Berap II 2024 26-09-2024
Tekst van het document
Berap II 2024
Inhoudsopgave Berap II 2024............................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Inleiding ...............................................................................................................................................3 Stoplichten Methodiek Speerpunten ..................................................................................................4 Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten .................................................................................5 Financieel perspectief ..........................................................................................................................6 Algemeen bestuur ...............................................................................................................................7 Integrale veiligheid ............................................................................................................................12 Ruimtelijk domein..............................................................................................................................17 Sociaal domein
..................................................................................................................................26 Financiën ...........................................................................................................................................37 Bijlage Investeringen .........................................................................................................................41 Bijlage Reserves .................................................................................................................................45
2
Inleiding Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Berap II) over het jaar 2024 aan. Hierin informeren wij u over de financiële ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode april tot en met augustus. In deze Berap II rapporteren wij ook over de inhoudelijke voortgang op de speerpunten van beleid uit de Begroting 2024. Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de stand van Berap I 2024. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft, dan wordt dit in de meerjarenbegroting verwerkt. Een aantal afwijkingen is al bij de Perspectiefnota aangegeven en wordt op basis daarvan al in de meerjarenbegroting meegenomen. In totaal gaat het, per saldo, om een bijstelling van 156K waarmee het begrotingssaldo van deze Berap II op 299K negatief uitkomt. Binnen de afzonderlijke programma’s worden de mutaties nader toegelicht. Via de bijlage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de lopende kredieten (investeringen) en de reserves. Belangrijk om op te merken is dat de uitkomst van de septembercirculaire ten tijde van het opstellen van deze Berap II nog niet bekend is en daarom ook niet verwerkt is in deze rapportage.
Afgaande op de nieuwsberichten verwachten we geen grote wijzigingen in de algemene uitkering op dit moment en worden eventuele aanpassingen in de jaarrekening van 2024 verwerkt. Mocht er wel sprake zijn van grote financiële aanpassingen delen wij dit met u via een afzonderlijke raadsinformatiebrief.
3
Stoplichten Methodiek Speerpunten Door de jaren heen hebben we gemerkt dat er wisselend wordt omgegaan met de stoplichtenmethodiek in de P&C Producten. Er is behoeft aan een eenduidige lijn voor het rapporteren over de doelen die gesteld zijn in de begroting. Het college bepaalt in haar collegeprogramma wat zij wil bereiken. Dit vertaalt zich in speerpunten waar zij zich op wil richten. Deze speerpunten zijn de uitgangspunten voor het invullen van de Doelenboom. Elk jaar wordt in de begroting het “wat gaan we daarvoor doen” aangegeven. In de jaarrekening kijken we terug met “wat hebben we ervoor gedaan” op de vraag “wat wilden we bereiken”. Kortom, een goed instrument om aan de raad te rapporteren over de speerpunten van het college. Het is daarom van belang dat die rapportage ook eenduidig is, zodat de raad goed op hoofdlijnen over de voortgang wordt geïnformeerd. Met de kleuren van de stoplichten geven we aan in hoeverre de uitvoering op schema ligt: Stoplicht •
Betekenis Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd,
Groen
geld en kwaliteit gerealiseerd. Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde
•
Oranje
kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.
•
Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van
Rood
tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de voortgangsrapportage in ieder geval een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het niet bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.
4
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten Instelling nieuwe reserve
Onttrekking reserve duurzaamheid EUR 9K: Conform het in de raadsvergadering van 30 november 2023 ingediende verzoek zal er een modeltekening gemaakt worden voor gevelrenovatie in de wijk Havenzathe. Om deze kosten te dekken wordt er een bedrag van EUR 9k onttrokken aan de reserve duurzaamheid. Onttrekking reserve Visies en onderzoek EUR 34K: Voor de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan voor de locatie van het voormalig dorpshuis in Purmerland wordt 19k aan de reserve Visies en onderzoek onttrokken. Voor het opstellen van de Woon(zorg)visie alsmede de inwerkingtreding van twee nieuwe wetten op het gebied van volkshuisvesting wordt een extra bedrag van 15k onttrokken aan de reserve Visies en onderzoek.
Instelling nieuwe kredieten
Herstelwerkzaamheden Damwand Van Beekstraat: Geconstateerd is dat de damwand in de van beekstraat (hoek dorpsstraat naast de brug) in slechte staat is. De staat is dusdanig dat er direct herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Met dit krediet wordt de damwand weer in goede staat gebracht. De werkzaamheden zullen dus ook dit jaar worden uitgevoerd. De totale kosten worden geschat op EUR 80K. Aanvulling raadsbesluit begroting 2024-2027: In de eerdere vaststelling van het raadsbesluit behorende bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2024-2027 is een onvolledige formulering gebruikt. Het beslispunt luidde: "Het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 2024-2027, opgenomen in de begroting 2024, vast te stellen". Dit had moeten zijn: "Het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 2024-2027, opgenomen in de begroting 2024, vast te stellen en de bijbehorende kredieten te voteren”. Deze aanpassing is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de investeringen voor 2024, voor de zekerheid, alsnog worden gevoteerd zodat deze niet als onrechtmatig worden aangemerkt.
5
Financieel perspectief De P&C cyclus voor het lopende begrotingsjaar bestaat uit de primaire begroting 2024 (de vastgestelde begroting 2024), de financiële bijstelling via Berap I 2024 en nu de laatste bijstelling via deze Berap II. Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. U ziet de primaire begroting, het saldo van de 1e Berap 2024, en vervolgens het saldo van de 2e Berap. Het nadelig totaal ná deze 2e Berap komt uit op - € 299K. Alle mutaties worden per programma toegelicht, evenals mutaties die op bestemmingsreserves betrekking hebben. Omschrijving
2024
Primaire begroting
4
1e Berap 2024
-147
2e Berap 2024
-156
Totaal
-299
Normaliter geven we van de financiële bijstellingen in de P&C-documenten aan of het gaat om bestaand beleid (inclusief autonome ontwikkelingen) of om nieuw beleid c.q. een nieuwe activiteit. In deze Berap hebben alle financiële bijstellingen betrekking op bestaand beleid. In het tabel hieronder is een uitsplitsing van de financiële bijstellingen per programma opgenomen. De negatieve bijstellingen per programma worden deels gedekt in programma financiën. Mutaties per programma Berap II 2024
2024
Algemeen bestuur
-85
Integrale veiligheid
0
Ruimtelijk domein
-332
Sociaal domein
-169
Financiën
430
Totaal
-156
6
Algemeen bestuur Portefeuillehouder
Burgemeester L. de Lange
Missie
Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol en werken continu aan een optimaal woon- en leefklimaat van onze inwoners. Waarin de gemeente duidelijk en transparant moet zijn naar de samenleving in Landsmeer over de resultaten die we willen én kunnen bereiken. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen de gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers en al onze vrijwilligers. Binnen dit programma vallen de thema's bestuurlijke toekomst, bewonersparticipatie, dienstverlening, communicatie en (regionale) samenwerking. In Landsmeer geven we onze doelen samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, ondernemers en vrijwilligers vorm. We scheppen hier richtlijnen en kaders voor die duidelijkheid en comfort scheppen aan de samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat. Participatie kan zo nog meer in het DNA van de organisatie komen. Zo krijgen initiatieven vanuit de samenleving meer kans. Voor de bestuurlijke toekomst van Landsmeer staat draagvlak onder inwoners, uitvoerbaarheid van het besluit en participatie centraal. De eigenheid van Landsmeer en bereikbare, laagdrempelige dienstverlening aan inwoners zijn belangrijke voorwaarden.
Onze bestuurlijke toekomst is sterk afhankelijk van regionale ontwikkelingen die op de voet worden gevolgd en waar nodig het debat over zal zijn in de gemeenteraad. Tot die tijd blijft het raadsbesluit uit 2019 het uitgangspunt. De fysieke en sociale opgaven van onze gemeente zijn verbonden in de regio en daar liggen ook kansen. Als kleine gemeente hebben we daarom onze samenwerkingspartners in de regio Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio hard nodig. We werken daarom constructief samen en benutten kennis en kunde van onze partners en buren. In Landsmeer gaat er veel goed en er is gelijktijdig ruimte voor verbetering en ontwikkeling. De dienstverlening en communicatie naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moet op orde, laagdrempelig en bereikbaar zijn. De dienstverlening, communicatie en bedrijfsvoering staan onder druk, het college brengt de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) in beeld en komt in het eerste kwartaal van 2024 daarover met een rapportage naar de gemeenteraad.
7
Voortgang speerpunten Algemeen bestuur Participatie Wat willen we bereiken? Een vastgesteld participatiekader dat handvatten geeft aan bestuur en organisatie en heldere verwachtingen schept voor de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We evalueren na twee jaar met alle partijen. Toelichting: Uiterlijk het vierde kwartaal van 2024 ontvangt de raad hierover een raadsinformatiebrief.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We formuleren richtlijnen voor samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat. Toelichting: Uiterlijk het vierde kwartaal van 2024 ontvangt de raad hierover een raadsinformatiebrief.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We onderzoeken wat er verder nodig is om participatie in onze organisatie te borgen. Toelichting: Uiterlijk het vierde kwartaal van 2024 ontvangt de raad hierover een raadsinformatiebrief.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We passen deze richtlijnen en kaders toe. Toelichting: Uiterlijk het vierde kwartaal van 2024 ontvangt de raad hierover een raadsinformatiebrief.
Bestuurlijke toekomst Wat willen we bereiken? Een uitvoerbaar raadsbesluit. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
College en raad trekken gezamenlijk op in het thema bestuurlijke toekomst en volgen actief de actuele ontwikkelingen. Toelichting: Een afvaardiging van de regiegroep bestuurlijke toekomst zit in de regionale werkgroep, samen met raadsleden van Oostzaan en Wormerland. Het college volgt de ontwikkelingen nauwlettend.
8
Dienstverlening Wat willen we bereiken? Het is de wens om minstens adequaat te kunnen reageren op correspondentie (fysiek én digitaal). Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Halverwege 2023 is het nieuwe zaak systeem gestart. In 2024 willen we het zaaksysteem verder implementeren voor de afwikkeling van de correspondentie met externen. Toelichting: De implementatie verloopt voorspoedig.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In 2024 zullen we onze werkprocessen, dienstverlening en bedrijfsvoering verder digitaliseren. Toelichting: Begin september is de nieuwe website online gegaan. Deze website is toegankelijker, wel vergt dit doorlopend aandacht om verbeteringen cq ontwikkelingen op dit vlak te implementeren. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We brengen de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) van de organisatie in beeld. Toelichting: Eind juni 2024 is het onderzoek naar het realisatievermogen afgerond. Begin juli is dit gepresenteerd aan het college van B&W. In september is dit gepresenteerd aan de raads- en commissieleden. In de begroting 2025 zal rekening worden gehouden met extra formatie voor de minimaal (nieuwe) wettelijke taken. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We willen proactief en innovatief onze doelgroep bereiken en betrekken met onze boodschap. Toelichting: Door het versturen van een ontvangstbevestiging (inclusief zaaknummer) op inkomende berichten, krijgt de indiener meer zicht op het vervolg van de communicatie. Tevens wordt er een terugbel module ingericht in het zaaksysteem zodat binnenkomende telefoontjes die niet doorgeschakeld kunnen worden, gemonitord worden op opvolging.
Communicatie Wat willen we bereiken? We willen proactief en innovatief onze doelgroep bereiken én betrekken met onze boodschap. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Alertheid bij bestuur en organisatie. De uitvoeringskracht van dit team zal in kaart worden gebracht. Toelichting: Aangezien dit een niet-wettelijke taak is, zal het college zich moeten buigen over de vraag of zij richting de begroting invulling gaat geven aan de wens om de uitvoeringskracht van het team communicatie te vergroten.
9
Regionale samenwerking Wat willen we bereiken? We willen meer betrokkenheid in de regio. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Actieve betrokkenheid van onze bestuurders in regionale overleggen. Toelichting: Zowel bestuurders als ambtenaren schuiven aan bij de diverse regionale overleggen, zowel in de regio Zaanstreek-Waterland als in MRA én VRA verband.
10
Wat heeft het gekost?
In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma Algemeen bestuur. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product
Bijgestelde begroting na berap I
Wijzigingen Berap II 2024
Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Lasten Gemeenteraad
-644
0
-644
Burgerzaken
-823
-85
-908
-1.108
0
-1.108
-23
0
-23
Gemeenteraad
0
0
0
Burgerzaken
152
1
153
Dagelijks bestuur
1
-1
0
Rekenkamer
0
0
0
-2.445
-85
-2.530
Dagelijks bestuur Rekenkamer Baten
Saldo
De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
I/S
Bestaand beleid -Aframen budget verkiezingen
15
I
-Software burgerzaken
-100 S
Totaal
-85
Bestaand beleid Aframen budget verkiezingen Na financiële afronding van de verkiezingen kan dit restant van het budget vrijvallen. Software burgerzaken Het begrote bedrag wordt hiermee in lijn gebracht met de werkelijke jaarlijkse kosten.
11
Integrale veiligheid Portefeuillehouder
Burgemeester L. de Lange
Missie
We streven een leefomgeving met een dorpse sfeer na, waarin mensen zich vrij voelen, grenzen duidelijk zijn en mensen zich veilig voelen. Veiligheid begint bij het beheersen van risico’s, incidenten en crises. Indien nodig, beperkt de gemeente gevolgen als letsel en schade. Hiertoe werken we samen in de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Wij bestrijden ondermijning en criminaliteit, omdat die inbreuk maken op de rechtsorde, de samenleving ontwrichten en de vrijheid en veiligheid bedreigen. Wij bevorderen veiligheid en het gevoel van veiligheid door zichtbare handhaving op straat en het water. Wij waken over de veiligheid van de openbare ruimte. Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente. Wij informeren en betrekken inwoners en partners om hun eigen rol te nemen door mee te denken, zelf preventief maatregelen te nemen en meldingen of aangifte te doen. Van de gemeente mag regie verwacht worden om met andere partijen, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de woningcorporaties naar oplossingen voor knelpunten te zoeken. We onderhouden daarvoor met alle partners goede relaties, korte lijnen en structureel ambtelijk en bestuurlijk overleg.
12
Voortgang speerpunten Integrale veiligheid Openbare orde & Veiligheid Wat willen we bereiken? Bewustzijn veiligheidsrisico’s bij inwoners vergroten. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Buurtpreventie stimuleren door bijvoorbeeld gebruik te maken van "Whatsapp buurtgroepen". Toelichting: In Landsmeer zijn er al veel Whatsapp buurtgroepen. Dit jaar worden de Whatsapp buurtgroepen onder de aandacht gebracht in de media. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Inwoners worden voorgelicht op diverse onderwerpen met als doel hen weerbaar te maken tegen veiligheidsrisico’s. Toelichting: Op gebied van digitale veiligheid worden inwoners via de nieuwsbrief, bijeenkomsten en sociale media geïnformeerd over de veiligheidsrisico's. Tijdens de integrale controles en de perscommunicaties over de controles worden inwoners en ondernemers bewust gemaakt van de ondermijningsrisico's. Bij crisissituaties, zoals een storm, worden inwoners actief geïnformeerd over veiligheidsrisico's en krijgen inwoners een handelingsperspectief. Begin juli zijn bewoners geïnformeerd over het risico op woninginbraak en welke maatregelen inwoners kunnen nemen. Wat willen we bereiken? Verminderen van overlast in de openbare ruimte. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Beleid voor een persoonsgerichte aanpak jeugdoverlast wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Toelichting: Een nieuwe overlegstructuur in samenwerking met de partners is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. De aanpak jeugdoverlast is gericht op personen, groepen en locaties. Samen met de partners worden er preventieve en repressieve maatregelen genomen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Samenwerking met partners in kader van zorg en veiligheid ten aanzien van personen met onbegrepen gedrag. Toelichting: Bij casuïstiek wordt samengewerkt met Sociaal Domein, waar de aanpak primair bij is belegd. Wanneer sprake is van overlastgevende of ordeverstorende problematiek wordt samengewerkt met externe partners, zoals politie en woningcorporaties.
13
Ondermijning Wat willen we bereiken? Voorkomen dat gemeentelijke structuren worden gebruikt voor onrechtmatige en strafbare activiteiten en adequate toepassing bestuurlijk instrumentarium wanneer er sprake is onrechtmatige en strafbare situaties. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het actualiseren en toepassen van het Bibob beleid. Toelichting: De toetsing van de Wet Bibob wordt door een intern Bibob team uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan het actualiseren van het Bibob beleid. Het Bibob beleid zal in het vierde kwartaal door het college worden vastgesteld, De raad wordt daarover geïnformeerd. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We ontwikkelen een gemeentelijke aanpak ondermijning. Toelichting: De aanpak van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit is een van de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan, waarin de gemeente in de periode 2024-2027 zal investeren. In het derde kwartaal wordt een informatiebeeld over ondermijning opgesteld, zodat de gemeentelijke inzet verder gespecificeerd kan worden. In het eerste kwartaal is onderzocht bij welke landelijke en regionale plannen en samenwerkingen de gemeente Landsmeer kan aansluiten. De gemeente werkt samen met de gemeenten binnen de politie-eenheid Purmerend (Waterland, Purmerend en Edam-Volendam). Sinds kort werken we ook op het gebied van ondermijning samen met de gemeenten Amsterdam en Zaanstad.Dit jaar zijn er twee integrale controles georganiseerd in samenwerking met de politie en de Omgevingsdienst IJmond. Collega's hebben bovendien een bewustwordingstraining aangeboden gekregen van het RIEC, waarbij tientallen collega's hebben deelgenomen aan de trainingen. Dankzij de training en gerichte communicatie is er extra aandacht besteed aan het melden van ondermijningssignalen bij het team Openbare Orde en Veiligheid.Vanuit de versterkingsgelden van het RIEC worden dit jaar verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van ondermijning. Er zijn al trainingen geweest over integrale controles en voor de woningcorporaties.
Dit jaar volgen er nog meerdere projecten gefinancierd uit de versterkingsgelden.
Handhaving Wat willen we bereiken? Invoeren van de bestuurlijke boete overlast openbare ruimte. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De mogelijkheden onderzoeken en in kaart brengen. Waar nodig betrekken we hierbij de expertise van derden. Toelichting: Inmiddels is er meer duidelijk, het college zal eind september de raad informeren middels een raadsinformatiebrief. Wat willen we bereiken? Optimale inzet van middelen op basis van het handhavingsbeleidsplan 2024-2028. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Realiseren van een uitvoeringsplan 2024 voor toezicht en handhaving.
14
Toelichting: Het Handhavingsplan Openbare Ruimte 2024-2028 is op 27 juni jl. door de gemeenteraad vastgesteld. De verwachting is dat het uitvoeringsprogramma in Q4-2024 door het college wordt vastgesteld. Wat willen we bereiken? Veiligheid en leefbaarheid van de inwoners waarborgen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Zichtbare handhaving op het water, in samenwerking met de politie en Landschap Noord Holland. Toelichting: Gezamenlijke vaaracties met externe partners hebben dit vaarseizoen plaatsgevonden. De gemeente Landsmeer nam hierin een leidende rol. Verder zijn de vaarregels nadrukkelijk gecommuniceerd tijdens de vaaracties en via social media. Gedurende de zomer worden gezamenlijke vaaracties georganiseerd met o.a. de gemeente Oostzaan en Zaanstreek Waterland. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Zichtbare handhaving op straat. Toelichting: In het Handhavingsplan Openbare Ruimte 2024-2028 is zichtbaarheid als prioriteit gesteld. Door zichtbaar in de gemeente te zijn en actief te surveilleren op een persoonlijke, professionele en betrouwbare manier kunnen potentiële problemen vroegtijdig gesignaleerd en voorkomen worden.
15
Wat heeft het gekost?
Bij deze Berap zijn er geen financiële bijstellingen op dit programma. Bedragen * €1.000 Totalen per product
Bijgestelde begroting na berap I
Wijzigingen Berap II 2024
Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Lasten Integrale veiligheid
-1.720
0
-1.720
115
0
115
-1.605
0
-1.605
Baten Integrale veiligheid Saldo
De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Voor deze Berap zijn er geen mutaties.
16
Ruimtelijk domein Portefeuillehouder Wethouder N. Bonenkamp Wethouder B. ten Have (Groen & Landschap en Duurzaamheid)
Missie
Investeren in een aantrekkelijke, bereikbare, duurzame en veilige leefomgeving We ontwikkelen en benutten de kwaliteiten van onze gemeente samen met onze inwoners, lokale en regionale partners. We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Ons openbaar gebied is veilig en toegankelijk. We streven continu naar verbeteringen van de (verkeers-)veiligheid. Met beperkte financiële middelen proberen we de openbare ruimte ook zo goed en functioneel mogelijk te onderhouden. We benutten kansen om de openbare ruimte te verduurzamen om klimaatverandering het hoofd te bieden en de biodiversiteit te versterken. Het gaat om koppelkansen zoals onder andere het creëren van groene routes voor mens en dier, extra waterberging en het vergroenen van bermen en pleinen. Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet, inwerkingtreding 1 januari 2024, het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal.
De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. De op te stellen omgevingsvisie biedt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ruimte voor bouwen en wonen topprioriteit heeft.
17
Voortgang speerpunten Ruimtelijk domein Bouwen en wonen Wat willen we bereiken? Bestaande woningbouwplannen versnellen, bedrijfslocaties ombouwen tot woningen, meer woningen voor jongeren en senioren realiseren. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We wegen alle mogelijkheden op haalbaarheid en doen daarbij een beroep op capaciteit en expertise van de Provincie en andere gemeenten en we gaan in gesprek met marktpartijen. Toelichting: De gemeente Landsmeer heeft samen met de omliggende gemeenten in Zaanstreek-Waterland een intensieve lobby gevoerd richting de provincie Noord-Holland om zo mogelijk meer ruimte te krijgen voor het realiseren van woningbouwplannen. De provincie is het proces begonnen om de provinciale omgevingsverordening te wijzigingen (zie brief provincie d.d. 8 mei 2024). Zoveel mogelijk bestaande initiatieven worden in procedure gebracht, al dan niet met behulp van externe expertise. Denk o.a. aan: Zuideinde 99 (kommetje A10), Zuideinde 81A (Witte Doos), Zuideinde 40-42 (Vita Flora), Zuideinde 34 (Schaapskooi), Dorpsstraat 25, Dorpsstraat 12-14. Wat willen we bereiken? De bestaande sociale woningvoorraad vergroten en het aanbod beter aan laten sluiten op de vraag. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In samenspraak met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale gaan we aan de slag met de herontwikkeling en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Toelichting: Woningcorporatie Eigen Haard is (in samenspraak met Rochdale) bezig met het opstellen van (her)ontwikkelingsplannen en heeft daartoe enkele mogelijke locaties aangewezen. Eigen Haard heeft aan de gemeenteraad gepresenteerd wat zij zien als kansrijke locaties. De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad wordt volgens plan uitgevoerd. Wat willen we bereiken? Een vastgestelde Omgevingsvisie met daarin opgenomen de mogelijkheden tot woningbouw, een gebiedsvisie voor de entree van Landsmeer en een geactualiseerde Woonvisie. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang De mogelijkheden voor inbreiding en uitbreiding worden bij het proces van totstandkoming van de Omgevingsvisie nadrukkelijk betrokken. De plannen worden in samenspraak met de samenleving uitgewerkt met aandacht voor zorg- en maatschappelijke voorzieningen bij nieuwbouw en herontwikkeling. Toelichting: Na een raadconsultatie in november 2023, ambtelijke sessies waarin bestaand beleid en aandachtspunten zijn opgehaald en een uitvraag bij externe partners (buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen, woningcorporaties, nutsbedrijven et cetera), is een focusdocument Omgevingsvisie Landsmeer opgesteld.
De gemeenteraad heeft in mei het focusdocument vrij gegeven voor participatie. Op dit moment is het participatieproces in volle gang. Alle input wordt geanalyseerd en verwerkt tot een ontwerp-Omgevingsvisie die eind 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgesteld. Wat willen we bereiken?
18
We nemen de regie op ontwikkelingen op gemeentegrond. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De locaties in Purmerland bij voormalig dorpshuis De Burcht en aan de Violierweg in Landsmeer, de voormalige gemeentewerf, worden (her)ontwikkeld. Toelichting: In juni is de ontheffing op de Provinciale Omgevingsverordening voor de locatie van het voormalig dorpshuis in Purmerland aan de gemeente verleend. Deze ontheffing biedt ruimte voor maximaal vijftien appartementen. Er wordt nu gewerkt aan een stedenbouwkundig ontwerp voor deze woningbouwontwikkeling. Er is gestart met het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor de Violierweg. Hiervoor wordt een participatieproces doorlopen om de belangrijkste waarden, wensen en kansen van de locatie op te halen. Dit wordt uitgewerkt naar een randvoorwaardennotitie die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Aan de hand van deze notitie wordt inzichtelijk gemaakt welke kaders er zijn en hoe deze van invloed zijn op het realiseren van permanente woningbouw op gemeentegrond. De verwachting is dat deze in Q1-2025 aan de gemeenteraad wordt voorgesteld.Ook ten aanzien van de ontwikkeling van Zuideinde 40 trekken wij de regie naar ons toe (zie ook raadsvoorstel ‘Ontwikkellocatie Zuideinde 40-42’, raadscyclus april 2024). Er is inmiddels een externe projectleider ingehuurd om dit proces vlot te trekken.
Mobiliteit en bereikbaarheid Wat willen we bereiken? Meer ruimte voor de fietser en voetganger. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Stimuleren van deelmobiliteit, zowel bij inwoners als ontwikkelaars. Aandacht voor stoepen, fietsen wandelpaden, de veerpont en toegankelijkheid van bushaltes. Toelichting: Per 1 april is de vacature op het gebied van mobiliteit en verkeer ingevuld. Dit heeft er toe geleid dat in het eerste kwartaal dit beperkt is opgepakt. Inmiddels zijn wij hierover bestuurlijk en ambtelijk in gesprek met de VRA en is vanuit Landsmeer op deze onderwerpen ingezet bij besteding van middelen uit de motie Bikker. Op het moment dat er aan het lint aan de weg wordt gewerkt, worden de aanpassingen voor toegankelijke bushaltes zoveel mogelijk meegenomen (werk met werk). Ook voeren we het gesprek over initiatieven ter bevordering van de fietsveiligheid vanuit de samenleving en onderzoeken we de mogelijkheid een zogeheten shared space in te richten bij de doorsteek Burgweg - M.L. Kingstraat. Wat willen we bereiken? Vergroten van de verkeersveiligheid op het Lint. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Samen met inwoners inventariseren van knelpunten. Inzetten op snel te realiseren kleine verkeersaanpassingen en in samenwerking met partners, zoals de VRA, onderzoeken welke structurele aanpassingen mogelijk zijn. Toelichting: De verkeersschouw van het Lint heeft in oktober 2023 plaatsgevonden. Inmiddels zijn er verschillende kleine maatregelen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het ophangen van een verkeersspiegel bij het kruispunt Zuideinde/IJdoornlaan/Scheepsbouwersweg, een SMILEY op het open stuk in Den Ilp (een tweede wordt binnenkort geplaatst aan het Zuideinde) en het aanbrengen van ‘bliksemschichten’ bij de bruggetjes in Purmerland. Ook is op verschillende stukken nieuwe belijning aangebracht, zijn zebrapaden opnieuw geverfd en heeft er een inventarisatie van verkeersborden plaatsgevonden. Tot slot starten we dit najaar een onderzoek naar de invoering van 30km op het lint.
19
Duurzaamheid en milieu Wat willen we bereiken? De afvalinzameling en -verwerking wordt duurzamer en efficiënter ingericht. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We bereiden een evaluatie voor van het nieuwe afvalbeleid. Toelichting: De vacature op het gebied van afval is per 1 juli 2024 ingevuld. De evaluatie heeft hierdoor vertraging opgelopen. De verwachting is dat de evaluatie in het eerste kwartaal van 2025 zal worden uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We houden samen met stadsdeel Amsterdam Noord een campagne om zwerfafval aan de IJdoornlaan te verminderen. Toelichting: De campagne heeft ertoe geleid dat inwoners van Amsterdam-Noord en Landsmeer samen (op gezette tijden) zwerfafval opruimen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We nemen nieuwe verzamelcontainers in gebruik, voorzien van een toegangspas. Toelichting: In september worden de verzamelcontainers in gebruik genomen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We voeren een voorlichtings (gedrags-)campagne uit om afvalscheiding te bevorderen. Toelichting: De vacature op het gebied van afval is per 1 juli 2024 ingevuld. Hierdoor heeft dit project vertraging op gelopen. In 2025 wordt dit alsnog opgepakt. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We zorgen voor actuele informatie via onze eigen kanalen over het nieuwe afvalbeleid. Toelichting: Het nieuwe afvalbeleid is gecommuniceerd. De communicatie van de verzamelcontainers wordt opgepakt voor de levering van deze containers. Wat willen we bereiken? We stimuleren energiebesparing door isolatie van woningen, organisaties en bedrijven en stimuleren gebruik van zon- en wind door de samenlevingspartners vanuit de kaders van de Regionale Energie Strategie. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang We ondersteunen inwoners met advies. Toelichting:
20
Naast onze reguliere informatievoorziening zijn er ook specifieke adviezen afgegeven in het kader van duurzaamheid door onze partners. Het Duurzaam Bouwloket heeft in Q2 van 2024 374 unieke adviezen afgegeven waarvan 258 digitaal, 26 telefonisch en 90 op de informatieavond isolatie georganiseerd in mei. Dit telt op naar 557 adviezen in het eerste half jaar van 2024. Daarnaast hebben de energiecoaches van Landsmeer huisbezoeken gedaan en adviezen uitgebracht. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We organiseren initiatieven voor samenlevingspartners (duurzaamheidsmarkt, tegel wippen). Toelichting: In 2023 is succesvol een duurzaamheidsmarkt georganiseerd en het staat in de planning om dit in 2024 te herhalen. Daarnaast worden samen met omgevingsdienst IJmond verschillende duurzaamheidsbijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers. Daarnaast wordt er begin oktober een Helpathon georganiseerd in het kader van de warmtetransitie in het oude dorp. In 2024 zijn wij aangesloten bij stichting steenbreek, waarbij de intentie is om tot initiatieven te komen om verstening van het dorp tegen te gaan. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We starten met een Duurzaamheidsfonds voor particuliere huiseigenaren. Toelichting: Wij actualiseren het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid en onderzoeken hoe het resterende budget in het Duurzaamheidsfonds het beste besteed kan worden. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We stimuleren initiatieven van samenlevingspartners (energiecoöperatie, Klimaatburgemeesters). Toelichting: Het project van klimaatburgemeester Rik Smit om bouwtekeningen beschikbaar te maken voor gevels in Havenzathe heeft een voorlopig positief advies van de welstandcommissie, maar is nog lopend. Ook ondersteunen wij het initiatief ‘dichte trappen voor Havenzathe’, waarbij wordt onderzocht of het mogelijk is met een standaardoplossing trappen dicht te maken ten behoeve van energiebesparing. Andere initiatieven worden gevolgd en waar mogelijk gestimuleerd. Wat willen we bereiken? We willen de samenleving activeren om co2 te besparen door particulier initiatief te stimuleren. Om het beleidsplan Transitievisie Warmte uit te voeren stellen we een uitvoeringsplan op om een wijk van het gas af te helpen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We bereiden een uitvoeringsplan voor met een wijk. Toelichting: Op dit moment wordt er een traject uitgewerkt waarin lokale belanghebbenden in de wijk het oude dorp elkaars initiatieven en hulpvragen vinden. De uitkomsten van dit proces worden gebruikt om te komen tot een gedragen wijkuitvoeringsplan. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We faciliteren een energiecoöperatie door een gemeentedak beschikbaar te stellen.
21
Toelichting: Op dit moment wordt er een dakberekening gemaakt van het dak op het ICL. Zodra dit onderzoek duidelijkheid geeft over de draagkracht van het dak, zullen mogelijkheden voorgelegd worden aan het college. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We geven informatie, voorlichting via onze kanalen en via Duurzaam Bouwloket. Toelichting: In het kader van voorlichting stuurt de gemeente Landsmeer regelmatig communicatie uit ten behoeve van Duurzaamheid. Zo zijn en worden er verschillende nieuwsbriefberichten, social berichten en persberichten gemaakt in het kader van energiebesparing, opwek en warmte. Daarnaast wordt informatie verspreidt via de kanalen van verschillende partners, waaronder Duurzaam Bouwloket, Welzijn Wonen + en de woningcoöperaties. Ook wordt de voorlichtingsbus van Duurzaam Bouwloket periodiek op de vrijdagmarkt ingezet. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We maken een communicatieplan. Toelichting: Sinds april 2024 is er een projectmanager ingehuurd die onder andere verantwoordelijk is voor een duurzaamheidscommunicatieplatform en plan. Dit project is op dit moment lopend.
Groen en landschap Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke groene buitenruimte. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Iedere boom die wordt gekapt, wordt vervangen door een nieuwe boom. Toelichting: Sinds 2021 zijn er 139 bomen gekapt of omgegaan door storm. 75 bomen zijn al terug geplant en voor de resterende 64 is een plan opgesteld en deze zullen in het najaar ook worden herplant. Helaas heeft er een uitbraak van iepenziekte in het sportpark plaatsgevonden. Een groot aantal iepen zijn vanwege deze ziekte gekapt. Ook voor deze bomen zullen een aantal nieuwe bomen worden terug geplant. Aandachtspunt hierbij is wel het plantseizoen in het voor- en najaar. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We investeren extra middelen in groenonderhoud en biodiversiteit. Toelichting: Er zijn extra middelen geïnvesteerd in de inhuur van een gespecialiseerde aannemer om achterstanden in snoeiwerkzaamheden en onkruidbestrijding weg te werken volgens het nieuwe zoneringsmodel. Er is extra aandacht voor de 'zichtpunten' in de gemeente; zo is het Raadhuisplein onder handen genomen. Wat betreft de biodiversiteit is er als test een bonte berm aangelegd, zijn er voorbeeldbakken voor zelfbeheer groen gerealiseerd en doen we diverse activiteiten om inwoners te betrekken bij dit thema zoals de Nationale Zaaidag en Boomfeestdag.”
22
Economie, recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Op een schaal passend bij onze groene en waterrijke gemeente ontwikkelen we samen met lokale en regionale partners initiatieven op het gebied van recreatie (locaties, verbindingen, activiteiten) en toerisme (promotie, verblijfsaccommodatie, bereikbaarheid). Toelichting: Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) verzorgt de promotie en marketing voor de gemeente Landsmeer. In samenwerking met BTLH, lokale kunstenaars en ondernemers, gaat de gemeente Landsmeer een kunst/cultuur route ontwikkelen. Een route langs bestaande en nieuwe kunstwerken. Ook wordt er gewerkt aan een identiteitsboek van de regio Zaanstreek-Waterland, waarin het verhaal en de identiteit van ZaanstreekWaterland wordt beschreven. Tot slot wordt er een EBS-folder ontwikkeld, een folder voor de buslijn 800 en 801 waarmee de bezoekers meer informatie krijgen over de regio en ingezet wordt op bezoekersspreiding. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We vertalen de regionale visies naar lokale uitvoering. Toelichting: Er zijn een aantal belangrijke regionale visies op het gebied van economie, recreatie en toerisme, zoals het Economisch Actieplan Zaanstreek-Waterland en de Regionale Detailhandelsvisie. Door actief betrokken te zijn bij de regionale overleggen blijven we op de hoogte van de acties die wij kunnen vertalen naar lokale uitvoering. Eén van de acties uit het Economisch Actieplan is de samenwerking versterken tussen onderwijs-ondernemersoverheid. Lokale uitvoering van dit actiepunt vindt onder andere plaats door deelname aan Waterland Werkt op 6 oktober 2024. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We zetten ons in voor een eigentijds voorzieningenniveau door middel van onder andere een bedrijven-investeringszone (BIZ) en het aanbieden van energiescans. Toelichting: In 2024 is de Gebruikers BIZ verlengd en de Pandeigenaren BIZ opgericht. De lijntjes tussen de gemeente en de ondernemers zijn kort. Deze houden we kort door twee keer in de maand op bedrijfsbezoek te gaan. Hierdoor proberen we zo snel mogelijk in te spelen op de behoeften van ondernemers. Daarnaast zijn we aangesloten bij het regionale overleg detailhandel. In deze overleggen wordt kennis over voorzieningenstructuren uitgewisseld en gekeken hoe de regio een goed voorzieningenniveau kan behouden.
23
Wat heeft het gekost?
In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Ruimtelijk Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product
Bijgestelde begroting na berap I
Wijzigingen Berap II 2024
Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Afvalstoffen
-1.623
-15
-1.638
Begraven
-168
-30
-198
Duurzaamheid
-812
-9
-821
Economie & Recreatie
-192
0
-192
Groenvoorzieningen
-660
-18
-678
Grondexploitatie
0
0
0
-698
0
-698
-2.127
-162
-2.289
Ruimtelijke ordening
-710
-162
-872
Volkshuisvesting
-113
-15
-128
Water en riolering
-974
0
-974
Reserves
-80
0
-80
Afvalstoffen
2.147
0
2.147
Begraven
153
0
153
Duurzaamheid
2
0
2
Economie & Recreatie
19
0
19
Groenvoorzieningen
2
0
2
Grondexploitatie
0
0
0
Omgevingsvergunningen
267
0
267
Openbare ruimte
282
36
318
Ruimtelijke ordening
33
0
33
Volkshuisvesting
6
0
6
Water en riolering
1.366
0
1.366
167
43
210
-3.712
-332
-4.045
Lasten
Omgevingsvergunningen Openbare ruimte
Baten
Reserves Saldo
De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of
24
structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Voor de toelichting van de mutatie in de reserves verwijzen wij u door naar de bijlage reserves Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
I/S
Bestaand beleid -Af- en aansluiten van beschadigde lichtmasten
-8
I
-Begroten abri reclame opbrengsten
36 S
-Bijdrage HHNK voor wegenbeheer
-8 S
-Onkruidbestrijding
-15
I
-Storingen openbare verlichting
-46
I
-Uitvoeringskosten Omgevingswet - Meicirculaire 2024
-72
I
-Verwerken budgetoverheveling 2023 naar 2024
-219
I
Totaal
-332
Bestaand beleid Af- en aansluiten van beschadigde lichtmasten Onvermijdelijke kosten van netbeheerder Liander voor het af- en aansluiten van lichtmasten die beschadigd zijn. Begroten abri reclame opbrengsten Dit betreft abri reclame afdracht plus vergoeding laadkabeltegels. Bijdrage HHNK voor wegenbeheer De bijdrage voor wegenbeheer HHNK is bijna 5% hoger geworden. Onkruidbestrijding 2024 is een extreem nat en warm jaar waardoor het onkruid op de verharding extra onkruidbestrijding vraagt. Storingen openbare verlichting Onvermijdelijke kosten voor het verhelpen van gemelde storingen en het vervangen van aangereden lichtmasten e.d. Uitvoeringskosten Omgevingswet - Meicirculaire 2024 Via de meicirculaire 2024 hebben gemeenten aanvullende middelen ontvangen (zie programma financiën) om ervoor zorg te dragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Verwerken budgetoverheveling 2023 naar 2024 Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 heeft de raad besloten een aantal budgetten over te hevelen naar 2024, met deze Berap wordt hieraan uitvoering gegeven. Voor het ruimtelijk domein gaat het in totaal om een bedrag van 219K en voor het sociaal domein om 72K.
In totaal dus om 291k, dat bedrag is als onttrekking aan de reserve opgenomen binnen het programma financiën. In totaliteit betreft het dus een budgettair neutrale begrotingswijziging.
25
Sociaal domein Portefeuillehouder
Wethouder B. ten Have Wethouder N. Bonenkamp (Kunst & Cultuur en Sport)
Missie
Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven.
26
Voortgang speerpunten Sociaal domein Basis maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Eenzaamheid voorkomen, bespreekbaar maken en samenwerken om eenzaamheid te verminderen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Preventie: We maken de pilot 75+ huisbezoeken af en evalueren deze. Toelichting: De huisbezoeken 75+ worden zeer gewaardeerd. Deze worden verlengd voor in ieder geval 2 jaar (tot 2026). Het project wordt in die jaren gefinancierd vanuit de Brede Spuk en egalisatiereserve WelzijnWonenPlus. Vanaf 2026 moet bekeken worden of we dit preventiemiddel blijven voortzetten. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Preventie: we ontwikkelen een aanpak om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en evalueren die. Toelichting: Link Jongerenwerk zet jongerenparticipatie in als middel tegen eenzaamheid. Door jongeren te empoweren en gebruik te maken van hun talenten, werken we samen aan succeservaring. We richten ons op wat jongeren leuk vinden en waar jongeren goed in zijn. Jongeren leren hoe leuk is om iets voor anderen te organiseren. Waarbij jongeren hun sociale netwerk vergroten, met andere jongeren met gemeenschappelijke interesses. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We communiceren regelmatig over het onderwerp eenzaamheid. Toelichting: In diverse media laten we het onderwerp regelmatig terugkomen. We plaatsen maandelijkse ervaringsverhalen in het Kompas met als doel het taboe op het onderwerp eenzaamheid te doorbreken. Via pilot huisbezoek 75+ bezoeken we mensen thuis en bespreken we dit onderwerp. Er komt een folder met informatie en een overzicht van alle activiteiten rondom het thema eenzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We werken samen met onze partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen. Toelichting: De werkgroep 'Eén tegen eenzaamheid' is nog steeds actief. Via maandelijkse columns in het Kompas wordt dit onderwerp voor verschillende doelgroepen belicht met als doel het taboe op eenzaamheid te doorbreken. In de Week van Eenzaamheid zullen wij opnieuw op de markt staan om met inwoners in gesprek te gaan. Ook zal ingezet worden op het organiseren van activiteiten voor verschillende doelgroepen. Wat willen we bereiken? We zetten ons ervoor in dat nog meer inwoners mee kunnen doen door Landsmeer dementievriendelijk te maken, woningen indien nodig aan te passen, vrijwilligers te koesteren en mantelzorgers te ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang We bedanken onze vrijwilligers Toelichting:
27
Jaarlijks worden onze voorgedragen vrijwilligers in het Zonnetje gezet.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We evalueren het oude en voeren het nieuwe meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein in. Toelichting: In mei 2024 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein aan de raad voorgelegd en vastgesteld.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We ondersteunen mantelzorgers en breiden waar mogelijk het aanbod uit. Toelichting: De mantelzorgondersteuner biedt ondersteuning aan de mantelzorgers. Tevens bieden wij respijtzorg in het Buitenhuis. Bovendien hebben wij dit uitgebreid met het Coffee care concept dat aanvullend is op de logeerzorg en zich richt op respijtzorg in de vorm van een dagje of dagdeel in Het Buitenhuis. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We zetten in op het verkrijgen van het predicaat ‘Dementievriendelijke gemeente’. Toelichting: Om aan alle voorwaarden voor het verkrijgen en vervolgens behouden van het predicaat “dementievriendelijke gemeente” te voldoen, hebben wij een tekort aan beleidscapaciteit. Daarom streven wij naar een dementievriendelijke gemeente door voorzieningen, scholing en training op orde te krijgen. In onze sociale kaart voor professionals is het ‘Netwerk Dementie en Ouderenpsychiatrie Zaanstreek Waterland’ opgenomen met veel handige tips en mogelijkheden voor doorverwijzing en ondersteuning. Het Alzheimercafé en een gespreksgroep voor partners van mensen met geheugenproblemen en/of dementie zijn reeds gestart.
Armoede en schulden Wat willen we bereiken? Inkomensondersteuning aanbieden aan wie daarvoor in aanmerking komt en problematische schulden voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We communiceren regelmatig over regelingen voor mensen met een smalle beurs. Toelichting: In de Raadinformatiebrief Voortgang armoedebestrijding en schuldhulpverlening (Z-2023-035991) van januari 2024 is uw raad hierover geïnformeerd. We blijven via allerlei media en onze partners aandacht geven aan dit onderwerp. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We gaan na of een armoedefonds bijdraagt aan de oplossing. Toelichting: In de Raadinformatiebrief Voortgang armoedebestrijding en schuldhulpverlening (Z-2023-035991) van januari 2024 met specifieke aandacht voor een armoedefonds is uw raad hierover geïnformeerd.
28
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We zetten in op preventie als het gaat om gezondheid, zorg, armoede en/of schulden. Toelichting: In het meerjarenbeleidsplan 'Sociaal en Vitaal Landsmeer' is het beleid in grote lijnen rond deze thema’s vastgesteld. Voor 2025-2028 wordt een nieuw (specifieker, vereist vanuit wetgeving) beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening opgesteld. Genoemde thema’s worden hierin meegenomen.
Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk of sociale activering waardoor het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval zo laag mogelijk blijft. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In samenwerking met onze uitvoeringspartners, het lokale speelveld en de regio gaan we mensen met een uitkering begeleiden naar werk. Ook begeleiden van werk naar werk hoort hierbij. Het gaat dan niet alleen om mensen die werk zoeken in loondienst maar ook om zelfstandigen. Waar nodig sturen wij bij. Er wordt waar mogelijk, lokaal en regionaal door een netwerk van gemeente en sociale partners samengewerkt om deze doelstellingen te behalen. Toelichting: We blijven mensen begeleiden naar werk. We kijken daarbij naar de speciale behoefte van alle doelgroepen. We blijven moeite doen om steun en begeleiding te geven naar betaald werk. Het Rijk helpt met geld. Dit is bedoeld voor regionale verbinders en proeven met startbanen. Ook helpt het Rijk met een subsidieregeling voor werkgevers. Die regeling moet het makkelijker maken om statushouders aan te nemen.
Volksgezondheid Wat willen we bereiken? -De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. -Een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie met een aantal algemene en specifieke taken die invulling geeft aan (een deel van) ons beleid Sociaal Domein. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het College zet zich in om sturing te geven aan de GGD in het algemeen bestuur Toelichting: Met de invoering van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland worden gemeenten in staat gesteld om periodiek het basis- en pluspakket vast te stellen, te evalueren en waar nodig bij te stellen. Het basispakket zal in oktober aan de raad voorgelegd worden. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We zorgen voor implementatie van de Brede SPUK. Toelichting: De uitvoeringsagenda's SPUK GALA zullen in 2024 worden opgesteld, waarbij veel aandacht is voor regionale samenwerking en het opzetten van diverse ketenaanpakken zoals rond valpreventie en Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI volwassenen)
29
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Wij doen actief mee aan de landelijke en regionale preventiecampagnes. Toelichting: In het kader van de campagne Rookvrije Generatie zijn bij alle speelplekken in de gemeente Landsmeer, bij diverse sportverenigingen en bij het Middelpunt stoeptegels en borden Rookvrije Generatie geplaatst.
Jeugd Wat willen we bereiken? We voeren de Hervormingsagenda Jeugd door. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We beschrijven in onze Woonzorgvisie wat de Landsmeerse opgave is voor het begeleid wonen van jongeren die zware zorg nodig hebben. Toelichting: De Woon- en Zorgvisie is nu in ontwikkeling. In de RIB Actualiseren Woonvisie Landsmeer 2016 - 2024 (111592023) van juni 2023 is de raad hierover geïnformeerd. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We vertalen de Hervormingsagenda naar de regio Zaanstreek Waterland. Toelichting: In de raadinformatiebrief Hervormingsagenda jeugd (436, april 2024) bent u hierover geïnformeerd
Wat willen we bereiken? Wij hebben extra oog voor opgroeiende jeugd en jongeren in Landsmeer als onderdeel van preventief jeugdbeleid. Daarbij hoort zowel stimuleren als begrenzen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We ontwikkelen jongerenwerk door, met aandacht voor begrenzen in samenwerking met BOA’s en politie. Toelichting: Het jongerenwerk sluit structureel aan bij het Jongeren Netwerkoverleg met de veiligheidspartners, waar iedereen op basis van de eigen rollen een inbreng heeft. Naast het ambulant jongerenwerk wordt in samenwerking met de gemeente activiteiten met jongeren georganiseerd. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We ontwikkelen met jongeren in Landsmeer nieuwe initiatieven en breiden ons aanbod eventueel structureel uit. Toelichting:
30
We evalueren straks het project Blink Uit!, waarbij jongeren uitgedaagd worden zelf activiteiten te organiseren. Deze activiteiten worden opgezet onder begeleiding van jongerenwerk. Het jongerenwerk richt zich daarbij op activiteiten voor en door jongeren. Het streven is om per activiteit meerdere betrokken jongeren te werven. Deze jongeren worden door jongerenwerk begeleid van voorbereiding tot uitvoering en evaluatie. Jongerenwerk ziet het organiseren van een activiteit niet als doel op zich, maar als middel. Een middel om met (kwetsbare jeugd) in contact te komen. Om kwaliteiten te ontwikkelen en talenten te benutten. Om successen te vieren en te bouwen aan een positief netwerk.
Onderwijs en onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Kwalitatieve huisvesting met een goed binnenklimaat voor alle zes basisscholen in Landsmeer en Den Ilp. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Na vaststelling van het concept-IHP door de raad starten wij gesprekken over de invulling ervan met de schoolbesturen. Toelichting: De eerste gesprekken zijn inmiddels achter de rug. Er is afgestemd met de schoolbesturen hoe de invulling van het IHP vorm gaat krijgen. Binnenkort zal een locatie-onderzoek aan de raad worden voorgelegd.
Sport en Cultuur Wat willen we bereiken? Dat Landsmeerder, Ilpers en Purmerlanders actief en/of passief deelnemen in de samenleving via sport- en cultuurverenigingen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren en hen helpen om zich verder te ontwikkelen tot ‘multi-functionele speler’ in de lokale samenleving, onder andere via het Sportakkoord 2.0. Toelichting: Het is belangrijk dat sportverenigingen goed met elkaar samenwerken in netwerkverband of door middel van een platform. Het hoofddoel binnen het tweede Sportakkoord is om meer mensen de kracht en het plezier van sporten te laten ervaren. We streven er naar om eind dit jaar, begin 2025 een beleidsnotitie rond Sport aan de raad voor te leggen waarin ook aandacht is voor het Sportakkoord. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De verenigingen sterker maken. De verenigingen moeten uit eigen kracht activiteiten ontplooien. Indien nodig ondersteunen we daarbij gericht. Toelichting: We streven er naar om eind dit jaar, begin 2025 een beleidsnotitie rond Sport aan de raad voor te leggen, waarin onze rol naar de verenigingen aandacht zal krijgen Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We nemen een pro-actieve houding aan ten aanzien van de sport- en cultuurverenigingen. Toelichting:
31
We onderhouden nauwe banden met het verenigingsleven, zowel op sport- als cultureel gebied. Zo is de Beheercommissie ICL nieuw leven ingeblazen en hebben verenigingen actief meegepraat en -gedacht over de Omgevingsvisie. Wat willen we bereiken? Eigentijdse en duurzame huisvesting en accommodaties voor verenigingen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Onderzoeken of gemeentelijk accommodatiebeleid nodig is om deze doelstelling te bereiken. Hierbij is het nodig om in beeld te brengen welke functies en/of activiteiten in de toekomst gewenst zijn. Toelichting: Gekoppeld aan de beleidsnotitie Sport gaan we ook in op de accommodaties. We streven er naar om eind dit jaar, begin 2025 een beleidsnotitie aan de raad voor te leggen. Wat willen we bereiken? Landsmeer heeft een gevarieerd, herkenbaar en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het cultuuraanbod is via de cultuurgids door het Cultuurplatform bij alle inwoners onder de aandacht gebracht. We bekijken op welke wijze en in welke rechtsvorm het Cultuurplatform voortgezet kan worden en welke rol de gemeente daarbij speelt. Toelichting: Het Cultuurplatform is op dit moment niet actief. De verenigingen zijn zelf in staat om een voldoende gevarieerd aanbod te creëren zonder structurele betrokkenheid van de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Meer aandacht voor locaties waar kunst- en cultuur getoond kan worden. Toelichting: We zijn aan het onderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven.
32
Wat heeft het gekost?
In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product
Bijgestelde begroting na berap I
Wijzigingen Berap II 2024
Bijgestelde begroting 2024 na wijziging
Basis jeugd
-1.317
424
-893
Basis sport/cultuur
-1.665
0
-1.665
Basis volwassenen
-1.323
-445
-1.768
Maatwerk jeugd
-3.046
-255
-3.301
Lasten
Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang Maatwerk participatie
0
-20
-20
-3.749
-161
-3.909
Maatwerk WMO
-1.649
84
-1.565
Toegang
-382
129
-252
Reserves
0
0
0
Basis jeugd
112
0
112
Basis sport/cultuur
178
0
178
Basis volwassenen
0
17
17
Maatwerk jeugd
2
0
2
Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang Maatwerk participatie
0
0
0
2.050
59
2.108
Maatwerk WMO
48
0
48
Toegang
10
0
10
Reserves
0
0
0
-10.731
-169
-10.899
Baten
Saldo
De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en ombuigingen. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.
33
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
I/S
Bestaand beleid -Aanpak armoede en schulden - meicirculaire 2024
-13 S
-Aframen Kernteam Spirit
86 S
-Anti discriminatievoorziening - mei circulaire 2024
-2
-AOV vervoer 65+
24 S
-Club sport promotiedag
7 S
-Dierenambulance Waterland
-7 S
-Gemeentelijk minimalbeleid
-20 S
-ICT kosten Middelpunt
27 S
-Indexering leerlingenvervoer
-23 S
-Jeugd Lokale inkoop
16 S
-Jeugdbescherming
-65 S
-Jeugdhulp crisis, landelijk ingekocht aanbod
-60
I
-Jeugdhulp met verblijf
-180
I
-Jeugdhulp regionale behandeling dyslexie
-14 S
-Jeugdreclassering/bescherming
100 S
-NIA Jeugdhulp begeleiding (niet ingekocht aanbod)
-75
-NIA Jeugdhulp met verblijf (niet ingekocht aanbod)
55 S
-Rolstoelvoorziening
25 S
-Vervoer hulpmiddelen
25 S
-Verwerken budgetoverheveling 2023 naar 2024
-72
-Werkdrukverlaging jeugdbescherming meicirculaire 2024