Berap I 2023

40

Sociaal domein Portefeuillehouder

Wethouder J. van Boeijen Wethouder B. ten Have (Werk & inkomen en Volksgezondheid) Wethouder N. Bonenkamp (Sport & Cultuur)

Missie

Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven.

41

Voortgang speerpunten

42

Sport en Cultuur Wat willen we bereiken? Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het Cultuurplatform ontwikkelt een cultuurgids welke huis-aan-huis verspreid wordt. Dit biedt een uitgebreid overzicht van het cultuuraanbod in Landsmeer. Het Cultuurplatform wordt in het najaar van 2022 geëvalueerd. Toelichting: De evaluatie heeft plaats gevonden. In de raadinformatiebrief van mei 2023 is uw raad hierover geïnformeerd. In 2023 wordt bekeken op welke wijze en in welke vorm het Cultuur Platform verder zal gaan. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan verkennen op welke manier het Grietje Tump museum en de gallery van Petra Heyboer (voorheen Anton Heyboer Art Gallery) behouden kan blijven voor de toekomst. Toelichting: Op dit moment ontbreken de middelen om dit op te kunnen pakken.

Wat willen we bereiken? Landsmeerders maken optimaal gebruik van het sportaanbod. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Naast het Sportakkoord wordt er ook een Preventieakkoord voorbereid door NOC*NSF waarin het verbeteren van de gezondheid centraal staat. Samen met het kernteam, de sportadviesraad en de sportaanbieders wordt hiervoor een plan uitgewerkt. Toelichting: Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In het GALA zijn er gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Daarmee wordt er een basis gelegd voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Op dit moment werkt NOC*NSF en de directie sport van VWS aan het Sportakkoord 2.0. Deze geldt voor 2023-2026. De grootste winst van het Sportakkoord zit in het netwerk dat onstaat. Een netwerk bestaande uit sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn en onderwijs. Toelichting: We zijn in lijn met het Sportakkoord bezig met de implementatie van de zogenaamde brede SPUK waarvan sportstimulering een onderdeel gaat worden. In 2023 is deze regeling in werking gesteld. De afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Het Hoofdlijnen Sportakkoord II staat in het teken van samenwerking en meer integraal werken. Een recent voorbeeld is de Sport- en Spelmix in de meivakantie waarbij diverse partijen met elkaar samenwerken. In het najaar zullen wij uw raad hiervoor uitgebreider gaan informeren.

43

Onderwijs en jeugd Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zetten verder in op een goede verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en andere partners. Toelichting: We hebben sinds mei 2023 deze beleidsfunctie met voldoende uren kunnen invullen. Er is weer contact met de basisscholen waarmee we regelmatig overleggen. De contacten met de kinderopvangorganisaties worden nu aangehaald. Centraal staat het behouden van de doorlopende leerlijn. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen er voor dat zo min mogelijk leerlingen de school verlaten zonder startkwalificatie. Toelichting: Onze leerplichtambtenaar heeft een nauw contact met de scholen en benadert leerlingen persoonlijk indien nodig. Wekelijks vinden er gesprekken plaats met leerlingen die deze aandacht nodig hebben. Alles is er op gericht dat de leerling de school gat verlaten met een startkwalificatie. Wat willen we bereiken? Gemeenten hebben een zorgplicht t.a.v. huisvesting van scholen. We hebben inzicht in de kwaliteit en duurzaamheid van de schoolgebouwen in Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Bij huisvesting en onderhoud van scholen is een stabiele, meerjarige financiering van belang. Er wordt in 2023 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt om noodzakelijke investeringen in onderwijsgebouwen voor de kortere en langere termijn in beeld te brengen en te borgen. Toelichting: We verwachten het IHP in oktober 2023 in de raad te behandelen.

Wat willen we bereiken? Jeugdigen en ouders maken gebruik van ons lokale preventieve aanbod, teneinde beruik van specialistische maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen voor een breed en gedifferentieerd aanbod van preventieve voorzieningen waarmee op verschillende behoeften wordt ingezet. Toelichting: In samenwerking met (externe) partners, zoals jongerenwerk, kinderdagverblijven en scholen, worden laagdrempelige activiteiten opgezet voor jongeren en jongvolwassenen. Wat willen we bereiken?

44

Kinderen en ouders in Landsmeer laten weten wat nodig is om gezond te leven en de kans krijgen om gezond te leven in een omgeving die hen daartoe stimuleert. Kinderen, jongeren en ouders in de kinderopvang of het onderwijs die extra hulp nodig hebben om gezond te leven krijgen snel de juiste hulp die in samenhang wordt aangeboden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zetten ons samen met partners in de kinderopvang, het onderwijs en de GGD in om de gezondheidsverschillen te verminderen. We onderzoeken de inzet van een preventieakkoord waarbij we gezamenlijk roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terugdringen. Toelichting: In 2022 is een aanvraag ingediend voor subsidie Preventieakkoord, deze is toegekend. In samenwerking met externe partijen zullen activiteiten georganiseerd worden om alcoholgebruik en roken terug te dringen. Wat willen we bereiken? We willen een laagdrempelige opvoedondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan (telefonische) consulten, cursussen en trainingen aanbieden rondom opvoeding en (v)echtscheiding aan ouders die daar behoefte aan hebben. Toelichting: In 2022 zijn meerdere thema-avonden rond opvoedkwesties georganiseerd. Het opvoedkundig spreekuur biedt (telefonische) consulten aan, die goed bezocht worden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede)opvoeders door vanuit het Middelpunt samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werk. Toelichting: De samenwerking met externe partners verloopt goed. Er is 4 keer per jaar een netwerkoverleg om dit af te stemmen.

45

Basis maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Het taboe op eenzaamheid doorbreken. Meer bewustwording over eenzaamheid en het herkennen van de signalen. Meer inwoners van Landsmeer doen mee in de samenleving en hebben het gevoel ertoe te doen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten. Toelichting: In 2023 wordt als pilot het actieprogramma “huisbezoek 75+” gestart. In mei 2023 bent u hierover middels een raadinformatiebrief over geïnformeerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In de werkgroep Eén tegen eenzaamheid werken we samen met partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen, het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het vanzelfsprekend omzien naar elkaar als "nieuw normaal". hierbij is aandacht voor iedereen, van jong tot oud en van vitaal tot kwetsbaar. Toelichting: Via maandelijkse columns in het Kompas wordt dit onderwerp voor verschillende doelgroepen belicht. In de Week van Eenzaamheid zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We maken het onderwerp Eenzaamheid bespreekbaar. Het kan ons allemaal overkomen. Toelichting: We plaatsen maandelijkse ervaringsverhalen in het Kompas. Via pilot huisbezoek 75+ bezoeken we mensen thuis en bespreken we dit onderwerp.. In Q2 2023 organiseren we een themamiddag voor ondernemers en verenigingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. Aan de orde komen de waardering van vrijwilligerswerk en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Toelichting: Wij zijn voornemens de behoeften van de partners en inwoners van de gemeente met betrekking tot het onderwerp vrijwilligers in kaart te brengen. Wij hebben echter gemerkt dat wij prioriteit dienen te geven aan andere zaken waardoor de aanpak van het vrijwilligersbeleid wordt verschoven naar een later moment. Wat willen we bereiken? Mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Regionaal werken we samen om inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen, maar lang moeten wachten op een geschikte woning, de noodzakelijke ondersteuning te bieden.

46

Toelichting: In maart 2023 heeft uw raad ingestemd met de regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. We zijn gestart met de acties die voortkomen uit de regiovisie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We streven naar meer bekendheid over het omgaan met dementie voor zowel inwoners als medewerkers en vrijwilligers. Toelichting: We zijn in gesprek met Alzheimer Nederland over de stappen om te komen tot een dementievriendelijk gemeente. Wat willen we bereiken? We streven er naar dat meer en ook jonge mantelzorgers de weg weten te vinden naar ondersteuning, dat minder mantelzorgers zich overbelast voelen en dat de ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In 2023 blijven we actief zoeken naar mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben. Toelichting: De SMD is het aanspreekpunt voor mantelzorgers en biedt ondersteuning aan de mantelzorgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We volgen de ontwikkelingen op het gebied respijtzorg. Respijtzorg is een gedeelde ontwikkeling van zorgverzekeraars en de gemeente. Toelichting: Op 2 februari 2022 is Respijthuis Het Buitenhuis geopend. Middels de raadsinformatiebrief over het Buitenhuis in maart 2023 bent u hierover geïnformeerd.

47

Armoede en schulden Wat willen we bereiken? Iedereen naar vermogen mee laten doen aan de samenleving, ook de mensen met een laag inkomen en/of schulden. We zetten in op preventie en vroeg signalering om problematische schulden te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We bieden diverse minimaregelingen aan om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen. Toelichting: Middels een informatiefolder zijn deze in 2022 nog eens extra onder de aandacht gebracht. Door het succes van de energietoeslag hebben we nu een completer beeld gekregen van de inwoners met een laag inkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan mensen sneller helpen en problematische schulden voorkomen, met de inzet op preventie en vroeg signalering. Toelichting: We zoeken nog steeds contact met inwoners van de gemeente Landsmeer die bij ons worden gemeld. Recent is de vroegsignalering uitgebreid met huisbezoeken. Maandelijks krijgen we tussen 25 tot 30 meldingen binnen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zoeken mensen op die niet in staat zijn om zelf naar ons toe te komen. Toelichting: Inwoners krijgen de hulp die ze nodig hebben. Actieve organisaties binnen de Landsmeerse samenleving kennen elkaar en wijzen elkaar op inwoners die aandacht nodig hebben. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen dat er voldoende gebruik gemaakt wordt van de regelingen door de doelgroep. We geven bekendheid aan onze dienstverlening met o.a. huis-aan-huis folder, via de website, de gemeente nieuwsbrief en de ketenpartners. Toelichting: Wij blijven de regelingen onder de aandacht brengen middels nieuwsbrief, social media en ketenpartners.

48

Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Gemeenten zullen in samenwerking met het UWV en overige sociale partners gezamenlijk alle kansen moeten grijpen om mensen zonder werk te begeleiden naar (het behouden van) werk. Het gaat dan niet alleen om mensen die werk zoeken in loondienst maar ook om zelfstandigen. Verder heeft de regio vanuit het Rijk een nieuwe verantwoordelijkheid erbij gekregen namelijk dienstverlening op het gebied van werk naar werk. Hiervoor is het versterken van de regionale samenwerking binnen het arbeidsmarktbeleid hard nodig. Vanuit dit kader werken we verder aan een intensievere regionale samenwerking. Toelichting: Er wordt door de regio gewerkt aan het realiseren van deze (nieuwe) doelstellingen. Dit wordt bereikt door regionale samenwerking vanuit het WSP. Hiernaast wordt een regionaal werkbedrijf (RWB) ontwikkelt waarbij nieuwe sociale partners samen met gemeenten en UWV gaat samenwerken. Wat willen we bereiken? We gaan nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren). Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang We gaan verdere uitvoering geven aan de Wet Inburgering. Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en worden taallessen gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stage.

Naast de taaltrajecten gaan alle statushouders actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Toelichting: Dit jaar gaan we starten met inburgeraars die we gaan begeleiden volgens de nieuwe wet en regelgeving. We gaan het vastgestelde beleid verder vorm geven.

49

Toegang en maatwerkvoorzieningen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen dat de informatievoorziening op de geactualiseerde website van de gemeente Landsmeer up to date blijft. Er is een communicatieplan om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners vast te houden en te vergroten. Toelichting: We blijven werken aan de bekendheid van het Middelpunt. Gezien het aantal meldingen wat binnenkomt weten de inwoners ons goed te vinden. Wat willen we bereiken? Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving. We willen dit voor de gemeente Landsmeer betaalbaar houden. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Onze zorgregisseurs houden de uitgaven voor WMO-maatwerkvoorzieningen op individueel niveau zoveel mogelijk beheersbaar. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen en onderzoeken we in regionaal verband de mogelijkheden. Toelichting: Er wordt in regionaal verband met alle zorgpartijen aan een aanpak gewerkt om te kijken hoe we de trends en ontwikkelingen op het gebied van preventie kunnen implementeren in ons huidige beleid. Binnenkort wordt uw raad geïnformeerd over het programma G'oud. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We blijven investeren in een sterk lokaal jeugdteam, zodat we minder jeugdigen en hun opvoeders hoeven door te sturen naar specialistische hulp. Toelichting: In het jeugdteam zitten niet alleen zorgregisseurs van de gemeente Landsmeer maar ook professionals die betrokken zijn bij jeugdigen zoals schoolmaatschappelijk werk en jeugdbescherming. Ze komen elke twee weken bij elkaar. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het Rijk op 2 juni 2021 over de jeugdhulp hebben gemaakt. Deze agenda moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel. Toelichting: De nieuwe Hervormingsagenda Jeugd is na intensief onderhandelen tussen VNG en Rijk bijna vastgesteld. Wij trekken eensgezind op met de ZaWa gemeenten om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke zorg zo betaalbaar mogelijk is. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

50

We willen de uitgaven voor Jeugd-maatwerkvoorzieningen beheersbaar houden. We laten zorgregisseurs op individueel niveau bewaken dat de ondersteuning zo betaalbaar mogelijk blijft. Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen en kijken in regionaal verband naar de mogelijkheden. Toelichting: Wordt nog steeds uitgevoerd en heeft voortdurend aandacht. Wij zijn in dit opzicht in grote mate afhankelijk van landelijke wetgeving.

Zorg en Veiligheid Wat willen we bereiken? Er is een regionaal vangnet voor mensen met complexe problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In het lokale preventief veiligheidsoverleg jeugd, werken zorg, jongerenwerk en veiligheidspartners samen aan het opstellen van een convenant om jongeren die mogelijk afglijden voortijdig in beeld te krijgen. Toelichting: Het convenant is opgesteld en zal later in 2023 verder voorgelegd worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Met een integrale, domein overstijgende aanpak (zorg, veiligheid en sociaal domein) willen we , door de inzet van Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis, de veiligheid (structureel) herstellen en snellere en passende zorg verlenen aan kwetsbare inwoners. Hierdoor krijgen personen weer grip op hun leven en het risico van terugval/onveiligheid wordt verkleind. Toelichting: Op dit onderwerp werken we regionaal samen omdat door de schaalgrootte van de gemeente Landsmeer bepaalde specialistische vaardigheden en kennis niet altijd voorhanden is. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We proberen onze inwoners zoveel mogelijk vanuit het Middelpunt te helpen. Soms is het nodig om bij complexe problematiek gebruik te maken van regionale voorzieningen en partners, zoals de Beschermingstafel en het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ). Toelichting: Vanuit het Middelpunt proberen wij de (complexe) vraag van de burger op te lossen. Dat is niet altijd gemakkelijk en kunnen we ook niet als gemeente alleen. Wanneer nodig wordt ondersteuning gevraagd bij interne en externe partners. We hebben het gevoel (maar kunnen dit niet ondersteunen met data) dat de complexe casuïstiek in de gemeente Landsmeer aan het toenemen is.

51

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Primaire begroting

Wijzigingen Berap I 2023

Bijgestelde begroting 2023 na wijziging

Lasten Basis jeugd

-1.239

-55

-1.295

Basis sport/cultuur

-1.321

0

-1.321

Basis volwassenen

-1.096

-71

-1.167

Maatwerk jeugd

-2.655

-64

-2.719

Maatwerk participatie

-3.387

0

-3.387

Maatwerk WMO

-1.425

-50

-1.475

Toegang

-332

0

-332

Reserves

200

0

200

Basis jeugd

150

0

150

Basis sport/cultuur

178

0

178

Basis volwassenen

0

0

0

Maatwerk jeugd

2

0

2

2.035

0

2.035

Maatwerk WMO

48

0

48

Toegang

10

0

10

Reserves

0

0

0

-8.832

-241

-9.072

Baten

Maatwerk participatie

Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en ombuigingen. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

52

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

I/S

Bestaand beleid -Budget Cliëntervaringsonderzoeken

-13 S

-DVO Regionaal Contractmanagement Jeugd en WMO

-30 S

-GGD 3.0 Impuls bedrijfsvoering

-44 S

-Ophogen budget Woningaanpassingen

-50 S

-Respijt het Buitenhuis

-10 S

-Structureel ophogen kosten crisishulp jeugd

-9 S

-Structureel ophogen Veilig thuis

-26 S

-Versterking antidiscriminatievoorzieningen

-5 S

-Verwerking December circulaire (combinatiefuncties)

-55 S

Totaal

-241

Bestaand beleid Budget Cliëntervaringsonderzoeken De gemeente is verplicht om cliëntervaringsonderzoeken (CEO) uit te voeren. De kosten van deze onderzoeken zijn gestegen. DVO Regionaal Contractmanagement Jeugd en WMO Er is een nieuwe DVO (dienstverleningsovereenkomst) contractmanagement Jeugd en WMO afgesloten met de Gemeente Zaanstad. De extra kosten waren niet in de begroting verwerkt. GGD 3.0 Impuls bedrijfsvoering De GGD is kwetsbaar op het gebeid van bedrijfsvoering. de beperkte schaalgrootte en de steeds veranderende omgeving maakt het noodzakelijk om de achterstallig onderhoud in te lopen en te gaan kijken naar samenwerkingsverbanden om de kwetsbaarheid te verminderen. Ophogen budget Woningaanpassingen Op basis van de uitgaven in de eerste drie maanden van 2023 moeten we constateren dat we het budget moeten bijstellen. Steeds meer mensen dienen aanvragen in voor woningaanpassingen. Budget is niet toereikend gezien de openeinde regeling. Recentelijk heeft het kabinet aangekondigd weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te willen gaan invoeren m.i.v. 2025. Dit kan op termijn een dempend effect hebben op de uitgaven. Respijt het Buitenhuis Het Buitenhuis biedt mantelzorgers uit de regio Zaanstreek-Waterland een passende en betaalbare vorm van mantelzorgondersteuning op momenten dat zij dat nodig hebben.

Door het groot succes is eind 2022 besloten om de pilot vanaf 2023 te verlengen. Daarvoor was in de begroting 2023 nog geen budget voor opgenomen. Structureel ophogen kosten crisishulp jeugd Deze stijging komt door de nieuwe regionale inkoop voor de crisishulp buiten kantoortijden voor jeugdigen (specialistische jeugdhulp).

53

Structureel ophogen Veilig thuis De stijging wordt verklaard door autonome loon- en prijsindexatie (extra hoog door de nieuwe CAO). Deze is voor 2023 extra hoog omdat we in 2022 de toenmalige stijging voor een deel konden dekken vanuit een regionale onderbesteding. Versterking antidiscriminatievoorzieningen Conform Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA), vanaf 2009 van kracht is. Hierin staat onder meer dat een gemeente verplicht is om haar burgers toegang te bieden tot een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening. De antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) zijn deskundig en ervaren in het bestrijden en voorkomen van discriminatie en ongelijke behandeling. In uw regio is het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland de ADV die de wettelijke taken uitvoert. Naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag heeft premier Rutte namens het kabinet een brief als reactie aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat onder meer dat discriminatie niet kan en mag: "Een en ander zal leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de werkzaamheden van de meldpunten antidiscriminatie en vereist aanpassing van de regelgeving voor de meldpunten." Verwerking December circulaire (combinatiefuncties) De boekhoudkundige verwerking van decembercirculaire in de bestuursrapportage is als volgt.

In het programma Ruimtelijk Domein vindt u de ophoging van post Wet goed verhuurderschap (Wgv) van € 9.630, alsmede de aframing van het budget Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) van € 2.296. In het programma Sociaal Domein vindt u de ophoging van het post Brede impulscombinatiefuncties/buurtcoaches ad. - € 55.256 aan. In het programma Financiën vindt u de boeking van het bruto verschil tussen de decembercirculaire en septembercirculaire 2022 ad. - € 47.368 aan. In totaal is in deze Berap daarmee, boekhoudkundig, de Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel) van - € 109.958 verwerkt voor 2023.

54

Financiën Portefeuillehouder Wethouder B. ten Have

Missie

Het programma Financiën en Algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van de programmabegroting. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten. Naast 'Treasury' wordt in dit programma ook het door het BBV verplicht onderdeel 'Overhead' verantwoord. Onder overhead wordt dat deel van de personeelsbegroting verstaan dat aan door BBV gedefinieerde overheadtaken toe moet worden gerekend.

55

Wat heeft het gekost? Bedragen * €1.000 Totalen per product

Primaire begroting

Wijzigingen Berap I 2023

Bijgestelde begroting 2023 na wijziging

-4.899

-40

-4.939

0

0

0

-136

0

-136

Overige belastingen

0

0

0

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

-278

0

-278

-45

0

-45

-18

0

-18

Algemene uitkering

18.092

-47

18.044

Onroerende-zaakbelastingen

3.255

0

3.255

Overige belastingen

105

0

105

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

31

0

31

97

0

97

16.204

-87

16.116

Lasten Overhead Algemene uitkering Onroerende-zaakbelastingen

Baten Overhead

Saldo

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

I/S

Bestaand beleid -Instellen budget Juridisch ondersteuning

-40

I

-Verwerking decembercirculaire

-47 S

Totaal

-87

Bestaand beleid Instellen budget Juridisch ondersteuning Als gevolg van de kort geding procedure aangespannen door een raadslid, waarbij de gemeente kosten heeft moeten maken voor het stellen van een advocaat is er incidenteel een extra budget van 40K benodigd. Omdat de gemeente in de opdracht richting het externe bureau, zoals gebruikelijk, het externe bureau vrijwaart van eventuele schadeclaims heeft de gemeente ook de advocaatkosten van het bureau moeten vergoeden. Binnen de gemeentelijke budgetten is er geen structureel opgenomen budget voor de vergoeding van dergelijke advocaatkosten en dient daarom dit bedrag beschikbaar te worden bijgesteld op de begroting 2023 in deze eerste bestuursrapportage. In de perspectiefnota 2024 zal worden gekeken of een structureel budget opgenomen dient te worden. 56

Verwerking decembercirculaire De boekhoudkundige verwerking van decembercirculaire in de bestuursrapportage is als volgt. In het programma Ruimtelijk Domein vindt u de ophoging van post Wet goed verhuurderschap (Wgv) van € 9.630, alsmede de aframing van het budget Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) van € 2.296. In het programma Sociaal Domein vindt u de ophoging van het post Brede impulscombinatiefuncties/buurtcoaches ad. - € 55.256 aan. In het programma Financiën vindt u de boeking van het bruto verschil tussen de decembercirculaire en septembercirculaire 2022 ad. - € 47.368 aan. In totaal is in deze Berap daarmee, boekhoudkundig, de Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel) van - € 109.958 verwerkt voor 2023.

57

Bijlage Investeringen Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind maart 2023.

Overzicht investeringen bedragen x € 1.000

programma

Herinr en verv riol Meervalweg

Infra/Milieu

1814 Verledden Openbare Verlichting (armaturen)

Totaal krediet

Besteed t/m 31-3-2023

restantkrediet

1.315

165

1.150

Infra

309

171

138

1814 Verledden Openbare Verlichting (masten)

Infra

309

68

241

Voorbereidingskrediet Infrastructuur

Infra

100

78

22

1711 Rio Havenzathe fase 1

Infra

894

473

421

1721 Herinr. Havenzathe fase 1

Infra

582

963

-381

Bel.plan Afval & Grondstoffen

Milieu

729

281

448

Renovatie B-veld Purmerland

Groen

49

49

0

Omgevingsvergunningen

Ruimte

30

16

14

4.317

2.264

2.053

Totaal Status per project

Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten. Als gevolg van enorme prijsstijgingen in met name bouwstoffen, transport- en machinekosten is inmiddels een CBSprijsindex zichtbaar van bijna 31% over kredieten die reeds gevoteerd zijn en begroot in 2019. Het betreft de kredieten van de projecten: Meervalweg, Havenzathe fase 1 en Havenzathe fase 2. Zowel de Meervalweg als Havenzathe fase 2 zullen na de zomer starten en voor de 2e Berap zal inzichtelijk worden gemaakt welke meerkosten verwacht kunnen worden. . 

619010 - 1919 Herinr en verv riol Meervalweg; Voorbereiding doorlopen, de uitvoering vind plaats in 2023 en 2024.



617010 - 1814 Verledden OV (armaturen); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Geheel Havenzathe en een deel van het Lint is verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.



617020 - 1840 Verledden OV (masten); Dit project loopt over meerdere jaren en wordt gecombineerd uitgevoerd met andere projecten. Geheel Havenzathe en een deel van het Lint is verled. In het vastgestelde beleidsplan OV willen we alles versneld verledden. Hier zal in het beheersplan op terug worden gekomen.

58



619080 - Voorbereidingskrediet Infrastructuur; Dit krediet wordt gebruikt om kosten op te boeken voordat het krediet van het specifieke project is gevoteerd. Bij een aantal projecten moet al in een vroegtijdig stadium kosten gemaakt worden. Vervolgens worden de kosten na votering overgeboekt naar het gevoteerde krediet.



620045 - 1711 Rio Havenzathe fase 1; uitvoering vindt plaats. Op dit krediet moeten nog de voorbereidingskosten geboekt worden die nu nog op krediet 617060 geboekt zijn, alsmede kosten die geboekt zijn op de Herinrichting Havenzathe fase 1. Dit betekent dat het huidige saldo van dit krediet moet worden gezien in samenhang met het krediet hieronder (Herinr. Havenzathe fase 1).



620055 - 1721 Herinr. Havenzathe fase 1; werkzaamheden zijn afgerond en de overschrijding van Havenzathe fase 1 wordt deels veroorzaakt door onvoorzien meerwerk en deels de enorme prijsstijgingen, afgezet tegen het feit dat dit krediet in 2019 reeds was gevoteerd. Hierbij komt nog dat de overschrijding gezien moet worden in samenhang met het krediet Rio Havenzathe fase 1.



621025 - Beleidsplan Afval & Grondstoffen; loopt conform



621035 - Renovatie B-veld Purmerland; loopt conform



617030 - Dig. Omgevingsvergunningen; loopt conform.

59

Bijlage Reserves Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2023, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand per 31-12-2023. Bedragen * € 1.000 Naam reserve

1-1-2023

Begrote Begrote Prognose onttrekking toevoeging stand 3112-2022

ALGEMENE RESERVE Algemene reserve

830

-381

0

449

Saldo algemene reserve

830

-381

0

449

Best res actual bestemmingspl

82

0

0

82

Best res Inter Bestuurlijk Prg

14

-12

0

2

Best res onderhoud wegen

222

-150

0

72

Best res Slok gelden

10

0

0

10

Best res Sociaal Domein MJB

227

-200

0

27

Best reserve basisregistraties

8

0

0

8

Best reserve Inburgering

36

0

0

36

Best Reserve Wet open Overheid

83

0

0

83

Bestemm res Omgevingswet

270

-150

0

120

Bestemm res uitvprg Duurzaamhd

146

-44

0

102

Bestemm res uitvprg Mobiliteit

40

0

0

40

Reserve Dekking kapitaallasten

160

-53

0

107

Reserve weerstandsvermogen

1.225

0

0

1.225

Saldo bestemmingsreserves

2.524

-609

0

1.916

Saldo

3.354

-990

0

2.364

BESTEMMINGSRESERVES

Toelichting reserves Algemene reserve Nu de raad de jaarrekening 2022 nog niet heeft ontvangen, en deze dus nog niet is vastgesteld, is er geen mutatie in de algemene reserve opgenomen vanuit de jaarrekening 2022. Wel is het tekort uit deze 1e bestuursrapportage als onttrekking opgevoerd.

60