Berap I 2023
Tekst van het document
Berap I 2023
Inhoudsopgave Berap I 2023.............................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Inleiding ...............................................................................................................................................3 Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten .................................................................................6 Financieel perspectief..........................................................................................................................7 Algemeen bestuur ...............................................................................................................................9 Integrale veiligheid ............................................................................................................................18 Ruimtelijk domein..............................................................................................................................27 Sociaal domein ..................................................................................................................................41 Financiën
...........................................................................................................................................55 Bijlage Investeringen .........................................................................................................................58 Bijlage Reserves .................................................................................................................................60
2
Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage (Berap) over het jaar 2023 aan, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode januari tot en met maart. In deze bestuursrapportage hebben we, naast de financiële rapportage, de inhoudelijke voortgang aangeven op de speerpunten van beleid uit de begroting 2023. Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de primaire begroting. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft, wordt dit in de meerjaren begroting 2024 verwerkt. Conform artikel 6 van onze Financiële verordening 2017 wordt u middels de bijlagen geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de lopende kredieten (investeringen) en de reserves. Deze 1e Berap wordt u aangeboden in een periode waarin er nog steeds een oorlog in Oekraïne is en de gevolgen die deze oorlog heeft op onze economie (o.a. inflatie). Voor de financiële gevolgen van de opvang van ontheemden uit Oekraïne worden we door het Rijk geheel gecompenseerd. Uw raad heeft dit jaar hiervoor ook een krediet gevoteerd. In de Begroting 2023 is rekening gehouden met de toenmalige bekende inflatie en zijn veel budgetten geïndexeerd.
Voor de toegepaste systematiek en berekeningen hiervan, verwijzen wij naar de Begroting 2023. Inmiddels verwacht het CPB een extra inflatie van 4,3%. In deze eerste Berap gaan wij hier nog niet op bijsturen en zullen wij richting begroting bekijken hoe hier mee om te gaan. De verwachting is namelijk dat het Rijk in de algemene uitkering (mei- en septembercirculaire 2023), net als in 2022, een compensatie zal geven (vrij besteedbaar deel) voor de inflatie. Daarmee verwachten wij dus dat de extra vrije ruimte in de circulaires wederom ter compensatie van de inflatie (indexering) zal moeten worden gebruikt. Tevens treft u hieronder de uitleg en gevolgen van de decembercirculaire 2022 aan in deze Berap, nu deze niet in de Begroting 2023 (vastgesteld in november 2022) kon worden opgenomen. Het saldo van deze 1e Berap bedraagt € 390K negatief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 44K negatief. De structurele mutaties komen in totaal op € 346K negatief. Hierdoor komt het verwachte rekeningsaldo over 2023 uit op € 381K negatief. In de betreffende programma’s worden de mutaties toegelicht. In de verschillende programma’s kunt u een aantal positieve ontwikkelingen terugvinden, welke wij graag benoemen.
Zo is de vacature van Informatiemanager inmiddels ingevuld (p.14) en is de BOA capaciteit op orde en kan de vaaroverlast beter worden aangepakt (p. 21 en p. 24). Er wordt hard gewerkt aan het afronden van het Integraal Veiligheidsplan (p. 20) en zijn we bezig met de planvorming voor woningbouw op locatie Dorpshuis Purmerland en Violierweg (p. 34). Door het terugdraaien van eerdere bezuinigingen wordt het openbaar groen weer op niveau gebracht. Daarnaast zal dit najaar (meest ideale moment) herplanting plaatsvinden van heesters en bomen (p. 36). Uiteraard zijn we druk doende met het verder uitvoeren van de verduurzamingsagenda (p. 30 en p. 32). De pilot “huisbezoek 75+” is van start gegaan, zo is er een maandelijkse column in het Kompas die eenzaamheid bespreekbaar maakt (p. 46). De nieuwe Hervormingsagenda Jeugd wordt eensgezind met de andere ZaWa gemeenten uitgevoerd (p. 50). 3
Decembercirculaire 2022 Naast mutaties in de algemene uitkering waar ook uitgavenbudgetten (of inkomstenderving) tegenover staan (doorgaans gebruiken we de term "beklemd geld") is er normaliter ook een deel van de algemene uitkering vrij besteedbaar. In de decembercirculaire 2022 is voor de 2023 e.v. een negatieve bijstelling op het vrij beschikbare deel. Dit is een gevolg van een rekenfout in de septembercirculaire 2022. Het ministerie van BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire 2022 gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden, waardoor de uitkeringsfactor 8 punten te hoog was vastgesteld. In de decembercirculaire wordt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis daarom met 8 uitkeringspunten verlaagd. Dit betekent een negatieve bijstelling t.o.v. de septembercirculaire. In onderstaand overzicht ziet u dit terug : Algemene uitkering
2023
2024
2025
2026
Septembercirculaire 2022
€ 18.141.441 € 18.951.560 € 19.947.629 € 19.518.682
Decembercirculaire 2022
€ 18.094.073 € 18.891.551 € 19.887.880 € 19.457.543
Verschil
-€ 47.368
-€ 60.009
-€ 59.749
-€ 61.439
Voor de verwerking hiervan wordt opgemerkt dat de meerjarige doorwerking in de Perspectiefnota 2024 en vervolgens in de Begroting 2024 zal worden opgenomen en afgezet tegen de (nog te ontvangen) meicirculaire 2023. Bovenstaande bedragen zijn als volgt opgebouwd conform de decembercirculaire: Verklaren verschil decembercirulaire en september circulaire 2022
2023
2024
2025
2026
Wet goed verhuurderschap
€ 9.630
€ 10.187
€ 10.681
€ 10.411
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches
€ 55.256
€ 55.256
€ 55.256
€ 55.256
Wet kwaliteitsborging bouw
-€ 2.296
-€ 2.297
-€ 2.297
-€ 2.297
Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel)
-€ 109.958 -€ 123.155 -€ 123.389 -€ 124.526
Verschil
-€ 47.368
-€ 60.009
-€ 59.749
Uitleg vanuit het Ministerie bij bovenstaande 4 posten uit de decembercirculaire: Wet goed verhuurderschap: In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. 4
-€ 61.439
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches: Bij de analyse van de septembercirculaire 2022 werd er van uitgegaan, dat de gelden voor de combinatiefuncties/buurtcoaches tot en met 2022 ondergebracht in een doeluitkering en met ingang van 2023 onderdeel is van de algemene uitkering. Deze gelden zijn echter nog steeds ondergebracht in een doeluitkering. Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb): In de septembercirculaire 2022 is informatie opgenomen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Op verzoek van de VNG en de gemeenten is de verdeelsleutel voor de jaren 2023 en verder gewijzigd. Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel): Bij stijging van WOZ waarden wordt de aftrekpost op de algemene uitkering, die bij de “inkomstenmaatstaven” wordt toegepast, hoger. Dit betekent eigenlijk dat hoe hoger de opbrengst van de WOZ is, gemeenten minder algemene uitkering (vrije deel) ontvangen. Als gevolg van een rekenfout vanuit het Ministerie in de algemene uitkering in september 2022 is dit gecorrigeerd in de decembercirculaire. Dit houdt in dat gemeenten minder vrij besteedbare ruimte hebben en daarom is hier een negatieve bijstelling zichtbaar in de decembercirculaire.
Boekhoudkundige verwerking 'Mutatie algemene uitkering' decembercirculaire in deze bestuursrapportage : - in het programma Ruimtelijk Domein vind u de ophoging van post Wet goed verhuurderschap (Wgv) van - € 9.630, alsmede de aframing van het budget Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) van € 2.296; - in het programma Sociaal Domein vind u de ophoging van het post Brede impuls combinatiefuncties/buurtcoaches ad. - € 55.256 aan; - in het programma Financiën vind u de boeking van het bruto verschil tussen de decembercirculaire en septembercirculaire 2022 ad. - € 47.368 aan. - in totaal is in deze Berap daarmee, boekhoudkundig, de Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel) van - € 109.958 verwerkt voor 2023. De boekhoudkundige verwerking moet u als volgt lezen: 1. Het vrij besteedbare deel uit de september circulaire neemt af met € 109.958. 2. Er zijn 3 aanpassingen op beklemde gelden (Wet goed verhuurderschap, budget Wkb en de combinatiefuncties/buurtcoaches) die salderen op € 62.590. 3. Het verschil tussen de september- en decembercirculaire bedraagt een negatief bedrag van € 47.368.
5
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten Instelling nieuwe reserve
Er worden in de eerste bestuursrapportage 2023 geen nieuwe reserves gevormd.
Instelling nieuwe kredieten
Er worden in de eerste bestuursrapportage 2023 geen nieuwe kredieten ingesteld.
6
Financieel perspectief De P&C cyclus bestaat uit meerdere documenten en daarbij behorende 'standen'. De mutaties die worden opgevoerd bij elk P&C document bestaan uit 'journaalgroepen'. Hieronder wordt het begrotingssaldo 2023 toegelicht aan de hand van de verschillende standen en categorieën mutaties. Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2023 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. Het peilmoment daarbij is de primaire begroting 2023, dat betreft de begroting zoals die door uw raad in 2022 is vastgesteld. Dit houdt in dat de primaire begroting 2023 is geactualiseerd en wordt bijgesteld door hetgeen wij in de eerste drie maanden van 2023 op ons af hebben zien komen. Deze ontwikkelingen zorgen voor het gewijzigde begrotingssaldo. Het negatief totaal (gewijzigd begrotingssaldo) na deze rapportage komt uit op € 381K negatief voor 2023, waarvan de structurele gevolgen € 346K negatief zijn. Het saldo van deze 1e bestuursrapportage bedraagt € 390K negatief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 44K negatief. De structurele mutaties komen in totaal op € 346K negatief en zullen, na vaststelling door uw raad, in de begroting 2023-2026 worden verwerkt.
Deze structurele doorwerking zult u ook in de Perspectiefnota 2024, voorafgaand aan de begroting, terug zien in dat document. Zodra de meicirculaire bekend is, zal deze (indien tijdig ontvangen) meegenomen worden in de Perspectiefnota 2024, zodat uw raad een goed beeld heeft van alles wat er in de toekomst op ons af komt, teneinde bij die behandeling in Commissie (12 juli 2023) en vervolgens in de Raad (20 juli 2023) het goede gesprek te kunnen voeren richting begroting 2024 over alle ontwikkelingen. Alle mutaties worden per programma toegelicht, evenals mutaties die op bestemmingsreserves betrekking hebben. Omschrijving
2023
Primaire begroting
9
1e Berap 2023
-390
Totaal
-381
Het bovenstaande subtotaal van de Berap I wordt onderverdeeld in de navolgende tabel, waarin doorgaans het onderscheidt wordt weergegeven in bestaand beleid en nieuw beleid. 1e Berap 2023
2023
Nieuw beleid
-3
Bestaand beleid
-387
Totaal
-390
In de onderstaande tabel zijn de structurele en incidentele lasten en baten per programma inzichtelijk gemaakt. Deze lasten en baten vormen het resultaat voor deze bestuursrapportage. Waar deze structurele lasten en baten uit bestaan vindt u terug in het betreffende programma, onderstaande tabel geeft enkel het bedrag aan van totaal aan incidentele of structurele lasten/baten per programma.
7
Bedragen * € 1.000 Lasten
2023
I/S
Algemeen bestuur Incidentele/structurele lasten
-6
I
Incidentele/structurele lasten
-21
S
Subtotaal
-27
Ruimtelijk domein Incidentele/structurele lasten
2
I
Incidentele/structurele lasten
-38
S
Subtotaal
-35
Sociaal domein Incidentele/structurele lasten
-241
Subtotaal
-241
S
Financiën Incidentele/structurele lasten
-40
Subtotaal
-40
Totaal lasten
-343
Bedragen * € 1.000 Baten
2023
I
I/S
Financiën Incidentele/structurele baten
-47
Subtotaal
-47
Totaal Baten
-47
Saldo
-390
8
S
Algemeen bestuur Portefeuillehouder
Burgemeester L. de Lange Wethouder J. van Boeijen (Participatie)
Missie
Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur en het dorp. Dit door respectievelijk kritisch mee te kijken naar het beleid van de gemeentelijke organisatie en aanspreekbaar te zijn bij klachten hierover. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Binnen dit programma zijn dan ook de belangrijkste thema's dienstverlening, communicatie/participatie en samenwerking. De gemeente gaat over de dienstverlening. Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers stemmen we dan ook zoveel mogelijk af op de gebruikers. Goede voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de dienstverlening en het gebruiken van digitale communicatiekanalen. Bij het opstellen en uitvoeren van beleid, projecten blijft de hoofdvraag wat de inwoners en ondernemers belangrijk vinden en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de realisatie van hun (ideale) leefomgeving. Hiervoor wordt de term participatie veelal gebruikt. Waar gemeenten elkaar nodig hebben zoeken ze de samenwerking. Dit vindt plaats in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zoekt Landsmeer de samenwerking met andere gemeenten om de bestuurskracht te verbeteren.
9
Voortgang speerpunten
10
Bestuurlijke toekomst Wat willen we bereiken? We willen in 2023 komen tot een raadsbesluit waarbij richting wordt gegeven op welke mogelijke fusiepartners het college zich moet richten. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De inwoners zullen actief worden betrokken (infomeren, consulteren, participeren) door de gemeenteraad en het college, voordat een nieuw raadsbesluit zal worden genomen. Toelichting: In november 2022 hebben 4 bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden waarbij 200 aanwezigen waren. Tevens is een digitale enquête uitgezet die ruim 400 keer is ingevuld. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De kernkwaliteiten van de gemeente Landsmeer zijn in beeld gebracht en de inwoners blijven informeren over de stand van zaken bestuurlijke toekomst. Toelichting: Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad de kernkwaliteiten definitief vastgesteld. Inwoners kunnen via landsmeer.nl/bestuurlijketoekomst op de hoogte blijven over verdere ontwikkelingen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De raad vragen een keuze te maken met betrekking tot de richting van (bestuurlijke) fusie, waarbij het beschikbare instrumentarium, zoals bijvoorbeeld een draagvlak onderzoek of referendum, als sluitstuk voor een eventuele fusie niet uitgesloten wordt. Toelichting: Het college heeft de raad voorgesteld om in gesprek te gaan, om het verdere proces richting te geven.
11
IBP Wat willen we bereiken? In de andere programma’s zijn de speerpunten verwerkt. Indien in de andere programma’s ambities worden bijgesteld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en jeugdzorg, dan kan dat een effect hebben op het behalen van de ambities van het IBP. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is afhankelijk van de (neerwaartse) bijstelling. In het verlengde van de speerpunten in het IBP, staan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) voor dezelfde grote opgaven op het gebied van het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe, duurzame economie. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In de andere programma’s zijn de speerpunten verwerkt. Indien in de andere programma’s ambities worden bijgesteld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en jeugdzorg, dan kan dat een effect hebben op het behalen van de ambities van het IBP. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is afhankelijk van de (neerwaartse) bijstelling. In het verlengde van de speerpunten in het IBP, staan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) voor dezelfde grote opgaven op het gebied van het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe, duurzame economie. Toelichting: In de verschillende programma's wordt hier nader op in gegaan.
12
Participatie Wat willen we bereiken? We willen de participatie van inwoners, bedrijven en organisaties stimuleren. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We willen binnen de organisatie iemand verantwoordelijk maken voor participatiebeleid. Toelichting: Aangezien er binnen de organisatie (en formatie) geen ruimte is om iemand verantwoordelijk te maken voor het participatiebeleid, hebben we een werkgroep ingesteld om een eerste verkenning uit te voeren en samen met een externe (zie speerpunt Beleidskader Participatie) te komen tot een beleidskader. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt daarmee breder gedragen, omdat er geen formatie beschikbaar is om hier 1 beleidsmedewerker voor verantwoordelijk te maken. Het op te stellen beleidskader zal duidelijkheid moeten geven wat de keuzes zijn binnen de huidige formatie, of dat er andere keuzes gemaakt moeten worden (denk aan extra formatie en financiële middelen). Dergelijke keuzes worden dan uiteraard aan uw raad voorgelegd. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We willen de participatie stimuleren door waar mogelijk de dialoog en het open gesprek aan te gaan. De invoering van de Omgevingswet is een voorbeeld daarvan. Toelichting: Daar waar mogelijk gaan wij de dialoog en het open gesprek aan. Aangezien er nog geen beleidskader hiervoor is opgesteld, ziet dit vooralsnog om tijdens projecten, waar mogelijk, het gesprek aan te gaan. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We willen in de 2023 komen tot een beleidskader hoe wij binnen de gemeente Landsmeer omgaan met Participatie. Toelichting: Omdat er geen beleidsmedewerker Participatie binnen de organisatie is, hebben wij vanuit verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente een werkgroep ingesteld. De werkgroep heeft een opdracht geformuleerd, welke middels Flextender (platform voor inhuur/aanbesteding) zal worden uitgezet. Daarmee zoeken wij een expert die, binnen het budget, en met een gerichte opdracht tot een beleidskader kan komen. Samen met die kandidaat willen we aan de voorkant van een aantal kleinere projecten klankborden over participatie, en achteraf de opgedane kennis en ervaring om laten zetten tot een beleidskader.
13
Dienstverlening Wat willen we bereiken? De dienstverlening van onze gemeente is toegankelijk voor al onze inwoners. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Er zal in 2023 worden onderzocht of het huidige Dienstverleningsplan (DvP 2020) en de daarin opgenomen (geldende) uitgangspunten/richtlijnen nog in lijn is met wat de inwoners mogen verwachten. Toelichting: Wegens het gebrek aan capaciteit is hier in de eerste drie maanden van 2023 nog niet aan begonnen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We blijven een focus houden op het digitaliseren van de dienstverlening, waarbij we ook rekening houden met inwoners die niet digitaal-vaardig zijn. Toelichting: De bestaande webformulieren zijn, waar van toepassing, geactualiseerd en er is een nieuw webformulier ontwikkeld. Daarnaast zijn alle huidige formulieren nieuw gebouwd in verband met het nieuwe zaaksysteem, zodat de service voor de inwoners en bedrijven van Landsmeer gecontinueerd kan worden na livegang van het nieuwe zaaksysteem. Voor onze inwoners die digitaal niet vaardig zijn, kunnen zij ons uiteraard per fysieke post of telefonisch bereiken. Verder kunnen inwoners een afspraak maken om fysiek iemand te kunnen spreken. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We monitoren nieuwe technologie die de dienstverlening kunnen verbeteren en sturen bij waar mogelijk binnen de financiële middelen. Toelichting: Met het aantrekken van een informatiemanager per half april 2023, een lang openstaande vacature, kunnen wij hier een diepgaandere focus op leggen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We zorgen er voor dat inwoners hun vragen op een efficiënte en effectieve wijze kunnen indienen/stellen. Toelichting: De bestaande webformulieren zijn, waar van toepassing, geactualiseerd en er is een nieuw webformulier ontwikkeld. Daarnaast zijn alle huidige formulieren nieuw gebouwd in verband met het nieuwe zaaksysteem, zodat de service voor de inwoners en bedrijven van Landsmeer gecontinueerd kan worden na livegang van het nieuwe zaaksysteem. Uiteraard is de gemeente ook via de mail of de fysieke post bereikbaar.
14
Regionale samenwerking Wat willen we bereiken? In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de MRA-agenda en de samenwerkingsagenda / propositie Zaanstreek-Waterland. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Op ambtelijk niveau wordt samengewerkt met de regiogemeenten op velerlei onderwerpen waaronder: ruimte & landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid, opvang vluchtelingen en economie & toerisme. We zullen zoveel mogelijk deelnemen op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan de overleggen. Door capaciteitsgebrek zal er ook in 2023 een beperkte ambtelijke inzet zijn, waardoor we geen leidende regionale rol kunnen invullen. Binnen de thema's economie en opvang vluchtelingen wordt op ambtelijk niveau nauw samengewerkt in de regio. We zijn blij en dankbaar dat de grotere ZaWa gemeenten ambtelijke ondersteuning kunnen leveren op alle thema's, zodat de belangrijke en ingewikkelde opgaven in Zaanstreek-Waterland en de MRA-regio goed doorgang kunnen vinden. Toelichting: Daar waar mogelijk proberen we onze rol hier in te pakken. Als gevolg van het vertrek van personeel en het niet in kunnen vullen van vacatures, is de druk op de andere medewerkers hoog. Dit zorgt er voor dat er geprioriteerd moet worden. Bestuurlijk zijn wij betrokken, en wordt de ambtelijke ondersteuning in veel gevallen geleverd vanuit de grotere gemeenten in Zaanstreek-Waterland.
15
Wat heeft het gekost?
In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma Algemeen bestuur. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product
Primaire begroting
Wijzigingen Berap I 2023
Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten Gemeenteraad
-543
-27
-570
Burgerzaken
-768
0
-768
Dagelijks bestuur
-996
0
-996
Rekenkamer
-21
0
-21
Gemeenteraad
0
0
0
Burgerzaken
152
0
152
Dagelijks bestuur
1
0
1
Rekenkamer
0
0
0
-2.175
-27
-2.202
Baten
Saldo
De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Uw raad is middels het raadsvoorstel d.d. 30 maart 2023 akkoord gegaan met het uitbreiden van de formatie op de raadgriffie van een schaal 8 formatie naar een schaal 10 formatie. De structurele extra kosten hiervoor, € 18.000, worden voor 2023 gedekt uit de onderuitputting op de functie van griffiemedewerker (deze is niet ingevuld van 1 januari tot en met 31 mei 2023), en vanaf 2024 opgenomen in de Perspectiefnota 2024, en de Begroting 2024. Daarom treft u deze post niet aan in onderstaande tabel. Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2023
I/S
Bestaand beleid -Ophogen Accountantskosten budget
-18 S
-Ophogen budget opleiding griffie
-6
I
Nieuw beleid -Versterken griffie
-3 S
Totaal
-27
16
Bestaand beleid Ophogen Accountantskosten budget Elk jaar zien wij meer verantwoording middels Sisa's (verklaringen hoe de specifieke uitkeringen zijn besteed). Dit betekent dat de accountant meer werkzaamheden moet uitvoeren. Werkzaamheden die niet in de toenmalige aanbesteding bekend waren. Het budget voor de accountantscontrole is daarmee niet meer toereikend. Ook dit jaar zijn ook meer Sisa's tov afgelopen jaren. De extra kosten zijn structueel voor de komende jaren. Ophogen budget opleiding griffie Het opleidingsbudget voor de griffie dient eenmalig (incidenteel) in 2023 opgehoogd te worden met € 6.000, zodat de nieuwe raadsadviseur/ plaatsvervangend (commissie) griffier extra mogelijkheden heeft tot het volgen van een opleiding. Nieuw beleid Versterken griffie De griffieorganisatie ondersteunt de gemeenteraad, de leden van de gemeenteraad en de (raads)commissies in de meest brede zin en levert als zodanig een bijdrage aan de vormgeving en invulling van de lokale democratie. De afgelopen jaren is er het nodige verloop geweest in de bezetting van de griffie. De doorontwikkeling van de griffie heeft hierdoor stilgestaan. De aandacht is uitgegaan naar continuïteit, doen wat minimaal nodig is om de besluitvorming in commissies en raad plaats te laten vinden.
De gemeenteraad heeft er voor gekozen om de griffie aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige verwachtingen en ambities van de gemeenteraad en samenleving. Waarbij de kwetsbaarheid wordt verminderd, de stabiliteit en continuïteit wordt genormaliseerd en de ondersteuning in zowel daad- als denkkracht wordt verbeterd. Zo wordt de griffie versterkt door de capaciteit op de griffie uit te breiden met denkkracht en technische ondersteuning.Hiervoor wordt structureel budget vrijgemaakt voor het omzetten van de huidige functie van griffiemedewerker (schaal 8) naar een raadsadviseur/ plaatsvervangend (commissie) griffier (schaal 10) en voor technische ondersteuning bij de avondvergaderingen.
17
Integrale veiligheid Portefeuillehouder
Burgemeester L. de Lange Wethouder N. Bonenkamp (Handhaving)
Missie
Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we dagelijks voor een veiligere leefomgeving. De werkwijze is beschreven in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid 2019-2023. Grotere thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden, ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving.
18
Voortgang speerpunten
19
Openbare orde & Veiligheid Wat willen we bereiken? Een goede inzet van middelen om op de veiligheidsthema’s, die in Landsmeer spelen, de gemeentelijke rol volledig te vervullen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In 2023 wordt in samenwerking met de partners in het veiligheidsdomein een nieuw meerjaren integraal veiligheidsbeleid opgesteld en aan de raad voorgelegd. We betrekken daarbij de veiligheidsanalyse 2018-2022. De prioriteiten en projecten worden beschreven in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Om alle taken adequaat te verrichten, is uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Toelichting: De voorbereiding van het IVP beleidsplan is gestart. Met stakeholders is gesproken. Inwoners worden betrokken en de raad wordt geconsulteerd. De vaststelling vindt plaats in de tweede helft van het jaar. Daarna wordt een uitvoeringsplan met concrete activiteiten van gemeente en partners voor de komende jaren uitgewerkt. Wat willen we bereiken? Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Buurtpreventie stimuleren door bijvoorbeeld het gebruik te maken van "Whatsapp buurtgroepen" met als doel de hele gemeente te dekken. Toelichting: Aan publiekscampagnes op dit gebied is, als gevolg van onderbezetting, nog geen aandacht besteed.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten. Toelichting: De week van de veiligheid vindt landelijk plaats in Q3.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Inwoners worden voorgelicht met als doel het aantal woninginbraken, babbeltrucs, Whatsapp fraude of phishing te verlagen via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website. Toelichting: Aan publiekscampagnes op dit gebied is, als gevolg van onderbezetting, nog geen aandacht besteed. Wel wordt er incidenteel aandacht besteed via onze nieuwsbrief en social media, op de verschillende vormen van (online) criminaliteit. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Politie werkt gebiedsgericht. Dit betekent dat zogenaamde ‘hotspots’ tijdens de surveillance vaker worden bezocht. Gemeentelijke handhaving kan hierbij ondersteunen. Toelichting:
20
De samenwerking met de wijkagenten en de politie verloopt op dit moment naar tevredenheid. In de winterperiode zijn de hotspots minder druk en wordt minder overlast ondervonden. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme (rondtrekkende criminele bendes) en op het versterken van de heterdaadkracht (het vermogen om kort na het delict de dader te pakken). Toelichting: De politie is op dit punt zelfstandig actief.
Wat willen we bereiken? Samenwerking en evenredige deelname als partner binnen de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Een medewerker inzetten als verbindende schakel met de VRZW en als deelnemer aan de pool van medewerkers uit de regio, die gezamenlijk de crisisorganisatie bemensen. Toelichting: De gemeente Landsmeer neemt weer deel aan de overleggen en aan de crisisorganisatie nu de formatie voor een deel is ingevuld. Wat willen we bereiken? Verminderen van overlast door het hinderlijk samenkomen in de openbare ruimte. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Beleid voor een persoonsgerichte aanpak wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Toelichting: We merken dat er meer overlast in de woonomgeving wordt ervaren door personen, die onbegrepen gedrag vertonen. De aanpak is complex. Met collega’s, de politie, corporaties en andere partners is structureel overleg georganiseerd. We streven er naar de komende periode van 2023 hierop nog adequater te kunnen handelen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bevorderen van de zichtbaarheid van boa’s en het uitvoeren van handhavingsacties wanneer de overlast blijft toenemen. Toelichting: Nu de bemensing van de boa’s op sterkte is, hebben we de zichtbaarheid verbeterd. De winterperiode is de overlast beperkt geweest. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bevorderen van de zichtbaarheid van jongerenwerkers en het jongerenwerk dusdanig positioneren dat zij goed contact met de Landsmeerse jeugd hebben. Toelichting: Het contact met jongerenwerk is goed en de samenwerking met boa’s groeit.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
21
Communiceren op welke wijze inwoners jeugdoverlast kunnen melden. Toelichting: Overlast kan via de mail en telefonisch worden gemeld. Meldingen kunnen niet altijd direct worden aangepakt, omdat het buiten de werkuren van de boa’s plaatsvindt. De politie neemt dan meldingen aan, afhankelijk van de beschikbare capaciteit onderzoeken zij de melding. Veel en diverse meldingen op een bepaalde locatie geven aanleiding deze als hotspot in surveillances mee te nemen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het Jeugd Netwerk Overleg (JNO) gebruiken om signalen te delen met de veiligheidspartners en een gezamenlijke aanpak op te stellen. Toelichting: Het JNO is ingericht en wordt gebruikt om aanpak te organiseren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het stimuleren van samenwerking met de politie, de inwoners en welzijnsorganisaties. Toelichting: Met de politie wordt samengewerkt. Inwoners weten de wegen te vinden, maar nog niet actief benaderd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Samenwerking met sociaal domein en politie in kader van zorg en veiligheid ten aanzien van personen met verstorend gedrag. Toelichting: De samenwerking loopt goed, de aanpak moet zorgvuldig verlopen, is vaak complex en gaat minder snel dan alle partijen wensen.
22
Ondermijning Wat willen we bereiken? We willen ondermijnende activiteiten voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Actualiseren van het Bibob beleid Toelichting: Het actualiseren van het beleid is nog niet opgepakt, omdat de formatie niet op sterkte is. Op grond van het geldende beleid wordt de Wet Bibob wel toegepast. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Adequate deelname als partner aan de samenwerking in “Noord Holland Samen Veilig” voor de regionale, integrale aanpak van ondermijning Toelichting: Landsmeer draait mee in de regionale aanpak.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In regionaal verband een meerjaren beleidsplan integrale veiligheid 2023-2027 opstellen Toelichting: De bijdrage aan het regionale plan wordt geleverd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Inwoners stimuleren om verdachte situaties te melden. Toelichting: Publiekscampagnes zijn nog niet actief gestart, wel worden inwoners in individuele gesprekken erop gewezen om altijd melding te doen van (verdachte) situaties. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoering geven aan het vastgestelde Bibob beleid. Toelichting: Er wordt uitvoering gegeven aan dit beleid.
23
Handhaving Wat willen we bereiken? Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Afhandelen van de klachten en meldingen van inwoners inzake de openbare ruimte. Toelichting: Het BOA team is in het eerste kwartaal van 2023 op sterkte, klachten en meldingen worden opgepakt. De schriftelijke afhandeling van sommige zaken vergt meer tijd door onderbezetting op beleidsniveau. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Beleid ontwikkelen om vaaroverlast te bestrijden. Toelichting: Door onderbezetting is voor het beleid een praktische insteek gekozen. Er is een publiekscampagne gestart. In overleg met de politie wordt toezicht georganiseerd. Onze BOA's beschikken over hun vaarbewijs, en de gemeente is bezig om een boot beschikbaar te stellen, die kan worden gebruikt door de BOA's en de politie. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Ontwikkelen van een integraal toezicht en handhavingsbeleid, met een uitvoeringsplan en sanctiebeleid, waarin een afweging van prioriteiten en kosten door de raad kan plaatsvinden. De gemeentelijke rol ten aanzien van overlast (van jongeren), het voorkomen (van herhaling) en het terugdringen van (georganiseerde) (drugs)criminaliteit en ondermijning alsmede parkeren en verkeer worden meegenomen. Ook oneigenlijk gebruik, illegale bebouwing en verloedering worden daarin betrokken. Een daarbij passende invulling van de ambtelijke organisatie wordt daarna ingevuld.Voor het opstellen van beleid en plan wordt budget aangewend dat van het rijk is ontvangen voor versterking van handhaving. Omdat het budget voor 2023 niet toereikend is voor deze kosten, zullen wij u bij de jaarrekening over 2022 voorstellen het restant van het budget voor 2022 over te hevelen naar 2023. Toelichting: Aan het handhavingsbeleid is in de eerste drie maanden van dit jaar nog geen uitvoering gegeven door gebrek aan personele capaciteit. Gepland is om het in het tweede en derde kwartaal te starten. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Projectmatige aanpak vaaroverlast, hierbij wordt zowel het vaargedrag op het water als de wildgroei van bootjes en bootwrakken in het openbare water aangepakt. Toelichting: Met de politie en Landschap Noord Holland is het toezicht op vaaroverlast opgepakt. De capaciteit van alle partijen is beperkt, maar via communicatie en gerichte inzet van de toezichthouders wordt vaargedrag onder de aandacht gebracht. Bootwrakken worden opgespoord, echter voor de opgeheven opslagplaats aan de Violierweg is nog geen alternatief gevonden, waardoor verwijderen in de praktijk nog niet gestart is. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Vernielingen en overlast van zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers en graffiti aanpakken, waarbij de kosten, zo mogelijk, worden verhaald op de veroorzaker.
24
Toelichting: Op dit speerpunt heeft de focus nog minder gelegen. Het aantal klachten op dit gebied is niet groot, wanneer er klachten zijn worden deze opgepakt. Wat willen we bereiken? Veilige evenementen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Nu weer meer evenementen worden georganiseerd, is goede voorbereiding voor een veilige uitvoering noodzakelijk. Om inwoners en organisaties hierin te faciliteren wordt proactief contact onderhouden. Om het proces te verankeren voor alle partijen wordt het evenementenbeleid aangepast. Toelichting: De voorbereiding van Koningsdag heeft in het eerste kwartaal plaatsgevonden in overleg met de organisatie van de feesttent op het Raadhuisplein. In Q2 wordt de evaluatie gehouden.
25
Wat heeft het gekost?
In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Integrale Veiligheid. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product
Primaire begroting
Wijzigingen Berap I 2023
Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten Integrale veiligheid
-1.504
0
-1.504
100
0
100
-1.403
0
-1.403
Baten Integrale veiligheid Saldo
Voor deze bestuursrapportage zijn er geen mutaties.
26
Ruimtelijk domein Portefeuillehouder Wethouder N. Bonenkamp Wethouder J. van Boeijen Wethouder B. ten Have
Missie Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We verbeteren het woon- en vestigingsklimaat in onze gemeente, ontwikkelen en benutten de kernkwaliteiten van onze gemeente en (her)gebruiken grondstoffen efficiënt. We bieden mensen ruimte om zelf invulling te geven aan hun directe leefomgeving. Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Daarnaast maakt de wet het omgevingsrecht makkelijker. We bereiden ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet en laten de implementatie de komende jaren aansluiten bij alle lopende initiatieven in onze organisatie.
27
Voortgang speerpunten
28
Milieu en duurzaamheid Wat willen we bereiken? De afvalinzameling en -verwerking organiseren op een efficiënte en duurzame wijze waarbij getracht wordt de kostenstijging voor de inwoner te beperken en de last op het milieu te verminderen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De aanbesteding afronden voor de bovengrondse afvalcontainers. Toelichting: De aanbesteding is gestart, maar nog niet afgerond. Op dit moment inventariseren we welke formaten bovengrondse afvalcontainers/verzamelcontainers op welke plek in de gemeente geplaatst worden, om zoveel als mogelijk te voorzien in de behoeften binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De milieustraat op efficiënte wijze (laten) beheren. Toelichting: Op de milieustraat is, na de aanbesteding, op de milieustraat een externe expert (van Remondis) aanwezig om de gemeente te ondersteunen bij het efficiënt beheren. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De specifieke doelen voor de komende vijf jaar uit het afvalbeleidsplan dichterbij brengen, namelijk: - Jaarlijkse afvalbeheerkosten in 2026 zijn maximaal € 1,31 miljoen per jaar.- Na 2026 lopen de jaarlijkse afvalbeheerkosten niet verder op. Waardoor het niet nodig moet zijn om de ASH (substantieel) te verhogen. - Reduceren van de hoeveelheid restafval die meetelt voor de VANG-doelstelling met 35% ten opzichten van de 243 kilogram in 2019. In 2026 is de hoeveelheid restafval maximaal 158 kilogram per inwoner. - Het scheidingspercentage voor huishoudelijk afval is in 2026 tenminste 66%.- Tenminste 85% van de gescheiden ingezamelde afvalstromen wordt aangebonden voor recycling of hergebruik.- Tenminste 90% van de inwoners is in 2026 bewust bezig met (eigen) afvalscheiding. Toelichting: De eerste resultaten van de nieuwe manier van afval inzamelen zijn goed. Evaluatie volgt in 2024.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Goede voorlichting aan inwoners die ondersteunend is aan de doelstellingen. Toelichting: Nadat de aanbesteding is afgerond, verspreiden we informatie om inwoners voor te lichten over de nieuwe wijze van afvalinzameling. Wat willen we bereiken? Doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen.
29
Toelichting: Dit is een doorlopend traject binnen onze dienstverlening en wordt in samenspraak met HHNK opgepakt
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform MIP en beheerplannen). Toelichting: In samenspraak met HHNK is dit een doorlopend onderdeel van onze dienstverlening en lopen wij op schema (conform MIP en beheerplannen). Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In 2023 wordt het stedelijk water overgedragen aan het HHNK. Inzet is om zoveel mogelijk wateren (niet alleen stedelijk) over te dragen aan het HHNK. Toelichting: Wij zijn thans aan het onderzoeken welke wateren worden overgedragen aan HHNK, dit proces zal in de loop van 2023 worden afgerond. Wat willen we bereiken? Hernieuwbare energie produceren voor het net. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Gesprekken voeren om de oprichting van een energiecoöperatie te faciliteren. Toelichting: In de eerste 3 maanden van 2023 stond de vacature voor beleidsmedewerker duurzaamheid open, deze is inmiddels ingevuld. Gezien de onderwerpen die spelen op het gebied van duurzaamheid, is dit punt nog niet opgepakt. Wat willen we bereiken? Particuliere woningbouw moet in 2030 50% en in 2050 100% energie neutraal zijn.. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We maken een nieuwsbrief en een website die informatie en inspiratie biedt om je huis en omgeving te verduurzamen. Toelichting: In de eerste 3 maanden van 2023 stond de vacature voor beleidsmedewerker duurzaamheid open, deze is inmiddels ingevuld en de beleidsmedewerker houdt zich nu onder andere bezig met dit speerpunt. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We richten een duurzaamheidsfonds op dat voorziet in subsidies en leningen om een eigen huis te kunnen isoleren Toelichting: In de eerste 3 maanden van 2023 stond de vacature voor beleidsmedewerker duurzaamheid open, deze is inmiddels ingevuld en de beleidsmedewerker houdt zich nu o.a. bezig met het opzetten van een duurzaamheidsfonds.
30
Veilig en toegankelijk openbaar gebied Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke groene buitenruimte Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoering geven aan het nieuwe Beleidsplan Groenbeheer (vastgesteld november 2021). Het vasthouden van de huidige beeldkwaliteit staat daarbij centraal. Toelichting: Door gebrek aan ambtelijke capaciteit in 2022 heeft dit grotendeels stil gelegen. Inmiddels hebben wij een junior beleidsmedewerker die zich hierin aan het verdiepen is. De beleidsmedewerker is bezig om de beschikbare budgetten in kaart te brengen, om uitvoering te kunnen geven aan de vastgestelde uitgangspunten van dit beleidsplan. Wat willen we bereiken? Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoeren van het Beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2022 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Toelichting: Het beleidsplan liep tot en met 2022, op dit moment zijn wij druk doende om een nieuw beleidsplan vorm te geven en aan uw raad voor te leggen. In de tussentijd handelen wij in de geest van het beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2022. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We bekijken welke mogelijkheden er zijn om het Rietland terug te kopen en er een sporten speelplaats van te maken. Toelichting: Het college heeft besloten dat op deze locatie geen woningbouw komt. Er wordt een gesprek ingepland met de eigenaar van de grond, teneinde hier een sport- en speelplaats te kunnen realiseren. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We realiseren voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten, en nemen dit mee in de uitvoeringsplannen van de gemeente op het gebied van speelbeleidsplan. Toelichting: Het beleidsplan liep tot en met 2022, op dit moment zijn wij druk doende om een nieuw beleidsplan vorm te geven en aan uw raad voor te leggen. In de tussentijd handelen wij in de geest van het beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2022. Bij het opstellen van het nieuwe plan wordt ook onderzocht of er voldoende (buiten) sportplekken zijn. Wat willen we bereiken? We willen een toegankelijk en veilig openbaar gebied. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We inventariseren op welke plaatsen de toegankelijkheid en veiligheid van trottoirs en
31
fietspaden moet worden verbeterd en legt de raad een plan van aanpak voor. Toelichting: Dit project staat later dit jaar op de planning.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We zorgen voor goede openbare verlichting en het verduurzamen hiervan. Toelichting: Dit betreft een langlopend proces verspreid over meerdere jaren. We hebben inzichtelijk waar de armaturen moeten worden verled. We gaan in de loop van 2023 gebieden van de gemeente verledden, conform het beleidsplan openbare verlichting.
32
We willen tempo maken met bouwen Wat willen we bereiken? We willen binnenstedelijk verdichten. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bekijken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het bijstellen of afhalen van het Bijzonder Provinciaal Landschap en het voeren van een continu lobby richting Provinciale en Gedeputeerde Staten over Bijzonder Provinciaal Landschap, het Masterplan Wonen en de notitie Lintbeschouwing om te komen tot meer woningbouw. Toelichting: In samenspraak met omliggende gemeenten heeft een lobby plaatsgevonden voor aanvullende locaties die vallen binnen dit beschermingsregime. Een gezamenlijke brief is aangeboden aan de onderhandelaars voor een nieuwe coalitie in Provinciale Staten van Noord-Holland. Wij zijn in afwachting van een reactie. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bekijken welke mogelijkheden er zijn om bedrijfsruimten of andere locaties te benutten met behoud van kwalitatief hoogwaardig groen. Toelichting: Er wordt gekeken welke bedrijfsruimten beschikbaar zijn voor verdere verdichting van bedrijven, teneinde de economie te stimuleren. Bedrijventerreinen worden ingericht met zoveel mogelijk behoud van kwalitatief hoogwaardig groen conform ons Groenbeleidsplan. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Een positieve grondhouding innemen tegenover projectontwikkeling door private partijen en woningcorporaties (en daarbij denken aan opties als collectief particulier opdrachtgeverschap, stichtingsvormen en andere vormen) alsmede tegenover creatieve, alternatieve woonoplossingen en woonvormen. Toelichting: Daar waar mogelijk neemt de gemeente een positieve grondhouding aan. Ons uitgangspunt is "ja, tenzij" en dit is afhankelijk van de locatie en het plan. Elke ontwikkelaar of initiatiefnemer heeft rekening te houden met weten regelgeving, alsmede de door uw raad vastgelegde kaders. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Handelen in de geest van de Omgevingswet, waarbij we voor het hele gebied werken met de onbekende toekomstprocedure. Toelichting: We handelen in de geest van de Omgevingswet, welke op 1 januari 2024 in werking zal treden. Hierbij opgemerkt dat wij niet voor het gehele gebied kunnen werken met de onbekende toekomstprocedure, nu dit beleidsmatig niet is vastgelegd. Alleen voor bestemmingsplan Het Lint is werken met de onbekende toekomstprocedure wel mogelijk. Wij zijn thans doende met de implementatie van de Omgevingswet, dit maakt het mogelijk om vanaf inwerkingtreding van deze wet voor de gehele gemeente Landsmeer met de onbekende toekomstprocedure te kunnen werken (Omgevingstafel). Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In kaart brengen waar gemeentegrond in eigendom is genomen en of deze grond kan
33
worden verkocht. We willen bouwen in de kernen van onze gemeente en daarvoor willen we zowel transformatie van gebouwen als herbestemming mogelijk maken en buiten stedelijk willen we ruimte voor ruimte, transformatie en herbestemming toestaan. Toelichting: We hebben in beeld wat het gemeentelijk grondbezit is. Daar waar mogelijk zijn we bezig met planvorming voor woningbouw (Dorpshuis Purmerland en Violierweg). Wat willen we bereiken? We willen de wachtlijsten voor sociale woningbouw terugdringen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bekijken welke mogelijkheden er zijn om de ‘wachtlijsten’ op te schonen. Toelichting: Vanaf 16 januari 2023 hebben wij een nieuw woonruimte verdeelsysteem. Dit systeem is gebaseerd op het verdienen van punten in plaats van inschrijfduur. Dit maakt dat de wachtlijst dynamischer wordt, aangezien mogelijke huurders zelf ook invloed hebben op het verdienen van punten. Wat willen we bereiken? We willen een omgevingsvisie, een gebiedsvisie en ook een integraal plan voor de gronden tussen de wijk Luijendijk-Zuid en de Ringweg A10 en de gronden tussen Zuideinde en het Amsterdamse Pad. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Met toepassing van de “onbekende toekomst” procedure wordt de kans vergroot op het tot stand komen van particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen. Het ontwikkelen van een omgevingsvisie voor de gemeente Landsmeer, een gebiedsvisie en ook integraal plan (incl. aandacht voor infrastructuur een ontsluiting), voor de gronden tussen de wijk Luijendijk-Zuid en de Ringweg A10 en de gronden tussen het Zuideinde en het Amsterdamse Pad. Toelichting: Het college is voornemens om in 2023 te starten met de Omgevingsvisie welke door uw raad moet worden vastgesteld. Onderdeel van deze visie is ge Gebiedsvisie (entree Landsmeer) waarin integraal bovenstaande locaties/grond worden meegenomen. Ook deze Gebiedsvisie zal door uw raad moeten worden vastgesteld.
Wat willen we bereiken? We willen een passende woning voor iedereen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Actualiseren van de woonbehoefte in Landsmeer en in kaart brengen van de plancapaciteit en bekende en op dit moment nog onbekende in- en uitbreidingslocaties. Toelichting: De plancapaciteit is in kaart gebracht en in samenspraak met het college wordt gekeken hoe aansluiting kan worden gevonden bij de woonbehoefte die speelt binnen Landsmeer. Middels een ander traject, Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WIMRA), wordt ook de woonbehoefte binnen Landsmeer onderzocht. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het opstellen van een nieuwe woonvisie, die als kader dient voor de te sluiten prestatieafspraken. Toelichting:
34
Wij zijn bezig met de voorbereidingen om de Woonvisie te actualiseren. Daarin worden ook de ambities op gebied van wonen en de combinatie van wonen en zorg onderzocht. Deze visie biedt straks het vernieuwde formele kader om prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersverenigingen te kunnen sluiten. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Maken van heldere prestatieafspraken en afspraken met betrekking tot monitoring/bijsturing. Toelichting: De nieuwe woonvisie zal de basis vormen voor het maken van heldere prestatieafspraken hierover.
35
Een schone, hele en veilige openbare ruimte Wat willen we bereiken? Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bij alle projecten openbare ruimte wordt afgewogen of en hoe een bijdrage geleverd kan worden aan een vlotte en veilige afwikkeling. Toelichting: Bij elk project in de openbare ruimte wordt gekeken naar het effect op het gebied van verkeer en mobiliteit. Het uitgangspunt hierbij is een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer. Wat willen we bereiken? Onderhoud van de openbare ruimte conform het ambitieniveau A-B voor wegen en B-C voor groen en B-C voor straatreiniging. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bomen en heesters worden in beginsel herplant. Toelichting: Dit budget is weer beschikbaar gesteld door uw raad, na eerdere bezuinigingen. Het herplanten staat voor dit najaar (meest ideale moment) gepland. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het openbaar groen wordt onderhouden conform het vastgestelde beleidsplan. Toelichting: De eerder doorgevoerde bezuinigingen (begroting 2021) zijn gedurende 2022 (grotendeels) terug gedraaid door uw raad. Dit betekent dat het openbaar groen weer kan worden onderhouden conform het vastgestelde beleidsplan. Daar waar, door de eerdere bezuinigingen, achterstanden zijn ontstaan proberen wij zoveel mogelijk deze binnen het budget in te lopen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm. Toelichting: Het onderhoud wordt uitgevoerd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het MIP 2022-2025. Toelichting: Dit wordt uitgevoerd.
36
Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk Wat willen we bereiken? Behoud en groei van werkgelegenheid. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken). Toelichting: De beleidsmedewerker staat in contact met de Belangenvereniging Landsmeer (BVL), het Ondernemersfonds Winkel Centrum Landsmeer en individuele ondernemers, onder andere in het toeristische en recreatieve segment en plant bedrijfsbezoeken in om zo het individueel contact te onderhouden. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden, zoals een verwijzing naar het digitale Startersloket. Toelichting: Op de gemeentelijke website kom je via "wonen, werken en leven" op de pagina "ondernemen in Landsmeer", aldaar staat informatie voor ondernemers alsmede een verwijzing naar het Startersloket. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland. Toelichting: Op dit punt is de gemeente Landsmeer goed aangesloten bij regionale overleggen. Indien er regionale initiatieven zijn dan worden deze beoordeeld op de meerwaarde voor onze gemeente. Wat willen we bereiken? Bevorderen groei van recreatie en toerisme. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland. Toelichting: Op dit punt is onze gemeente goed vertegenwoordigd binnen de regio.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal. Toelichting: Het betreft een voortdurende inspanning ter verbetering van dit punt.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We hanteren 1 aanspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie voor ondernemers. Toelichting:
37
De beleidsmedewerker economie, recreatie en toerisme is het aanspreekpunt voor ondernemers.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We ondersteunen initiatieven die het toeristische en recreatieve profiel van onze gemeente vergroten op voorwaarde dat de plannen passen binnen de omgeving en binnen de ruimtelijke en stedenbouwkundige visie. Toelichting: Wij ondersteunen deze initiatieven, mits deze passend zijn binnen wet- en regelgeving alsmede de door uw raad vastgestelde beleidskaders, en wanneer deze een meerwaarde hebben voor onze gemeente. Wat willen we bereiken? Groei van het aantal zelfstandigen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen. Toelichting: Wij hebben ons in de eerste maanden van 2023 o.a. gericht op het uitbreiden van de BIZ (bedrijfsinvesteringszone).
38
Wat heeft het gekost?
In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Ruimtelijk Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product
Primaire begroting
Wijzigingen Berap I 2023
Bijgestelde begroting 2023 na wijziging
Lasten Afvalstoffen
-1.583
0
-1.583
Begraven
-132
0
-132
Duurzaamheid
-414
0
-414
Economie & Recreatie
-179
0
-179
Groenvoorzieningen
-550
0
-550
Grondexploitatie
-79
0
-79
Omgevingsvergunningen
-618
2
-616
-1.774
-22
-1.796
Ruimtelijke ordening
-698
-6
-704
Volkshuisvesting
-85
-10
-94
Water en riolering
-1.004
0
-1.004
150
0
150
Afvalstoffen
1.960
0
1.960
Begraven
153
0
153
Duurzaamheid
0
0
0
Economie & Recreatie
19
0
19
Groenvoorzieningen
2
0
2
Grondexploitatie
79
0
79
Omgevingsvergunningen
201
0
201
Openbare ruimte
387
0
387
Ruimtelijke ordening
29
0
29
Volkshuisvesting
6
0
6
Water en riolering
1.234
0
1.234
44
0
44
-2.853
-35
-2.888
Openbare ruimte
Reserves Baten
Reserves Saldo
De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. 39
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2023
I/S
Bestaand beleid -Bijstellen budget inhuur brugwachter
-3 S
-Ophogen bijdrage NHNK
-19 S
-Ophogen budget advies door derden
-6 S
-Verwerking December circulaire (Wkb)
2
-Verwerking decembercirculaire (Wgv)
-10 S
Totaal
-35
I
Bestaand beleid Bijstellen budget inhuur brugwachter Er is een nieuw contract afgesloten voor de inhuur van de brugwachter voor de Van Zonbrug, aangezien de kosten structureel omhoog zijn gegaan voor de inhuur, dient dit budget opgehoogd te worden voor dit jaar en de komende jaren. Ophogen bijdrage NHNK Bijdrage NHNK dient bijgesteld te worden ivm toepassing van indexering conform voorlopig groeipercentage septembercirculaire gemeentefonds 2022. Ophogen budget advies door derden Er is op het beleidsveld ruimtelijke ordening vaker een beoordeling nodig van archeologische onderzoeken die wettelijk verplicht zijn bij planologische procedures. Deze beoordeling moet extern worden ingehuurd. Verwerking December circulaire (Wkb) De boekhoudkundige verwerking van decembercirculaire in de bestuursrapportage is als volgt. In het programma Ruimtelijk Domein vindt u de ophoging van post Wet goed verhuurderschap (Wgv) van € 9.630, alsmede de aframing van het budget Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) van € 2.296. In het programma Sociaal Domein vindt u de ophoging van het post Brede impulscombinatiefuncties/buurtcoaches ad. - € 55.256 aan. In het programma Financiën vindt u de boeking van het bruto verschil tussen de decembercirculaire en septembercirculaire 2022 ad. - € 47.368 aan.
In totaal is in deze Berap daarmee, boekhoudkundig, de Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel) van - € 109.958 verwerkt voor 2023. Verwerking decembercirculaire (Wgv) De boekhoudkundige verwerking van decembercirculaire in de bestuursrapportage is als volgt. In het programma Ruimtelijk Domein vindt u de ophoging van post Wet goed verhuurderschap (Wgv) van € 9.630, alsmede de aframing van het budget Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) van € 2.296. In het programma Sociaal Domein vindt u de ophoging van het post Brede impulscombinatiefuncties/buurtcoaches ad. - € 55.256 aan. In het programma Financiën vindt u de boeking van het bruto verschil tussen de decembercirculaire en septembercirculaire 2022 ad. - € 47.368 aan. In totaal is in deze Berap daarmee, boekhoudkundig, de Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbare deel) van - € 109.958 verwerkt voor 2023.