Begroting 2023

Elk jaar wordt opnieuw afgewogen welke maatregelen getroffen moeten worden en wat de consequenties zijn van de te maken keuzes. Daar worden investeringen in aanpassingen van de openbare ruimte nadrukkelijk bij betrokken. Door de bezuinigingen in het verleden is het tempo van de investeringen naar beneden bijgesteld. Dit heeft er toe geleid dat de planning uit het GRP niet meer overeenkomt met het huidige MIP. Ook is gebleken dat het bij de GRP ingevoerde spaarsysteem niet voldoet. Deze beide aspecten hebben er toe geleid dat de rioolheffing voor 2023 in zijn geheel opnieuw is berekend. Dit jaar en 2023 wordt gewerkt om te komen tot een nieuw GRP of Programma Water- en Riolering (PWR, nieuwe naamgeving vanwege omgevingswet). Het PWR dient de basis te zijn voor alle nieuwe investeringen evenals renovatie- en vervangingsinvesteringen. Al deze werkzaamheden zullen jaarlijks conform de kaders van het PWR plaatsvinden. In het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) worden vervolgens de investeringen opgenomen om het PWR uit te voeren. Net als voor het GRP en PWR is in 2021 in Zaanstreek Waterland verband een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld met een lokaal en regionaal deel. Deze uitvoeringsagenda is in 2021 ook vastgesteld en dient de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te versnellen en intensiveren.

Water

In december 2016 heeft de raad een nieuw Waterplan Landsmeer vastgesteld dat is opgesteld i.s.m. het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK). Dit plan is vastgesteld voor een uitvoeringsperiode van 10 jaar (tot en met 2026). Op 28 april 2014 is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente en HHNK voor overname van het beheer van het stedelijke oppervlaktewater. Op deze wijze kan het hoogheemraadschap zijn rol 99

als waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder in stedelijk gebied beter vervullen. Nadat het vanuit de kant van hoogheemraadschap een tijd stil is geweest is het proces in 2020 weer opgestart. De planning is dat begin 2023 de overdracht van het stedelijk water naar het HHNK wordt afgerond.

Gebouwen

Met betrekking tot het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen heeft de gemeente Landsmeer een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP). Het MJOP heeft betrekking op het bouwkundige binnen- en buitenonderhoud, het terreinonderhoud en het onderhoud van de gebouw gebonden installaties. Jaarlijks worden de onderhoudswerkzaamheden bepaald, mede in relatie tot het actuele gebruik en eventuele toekomstige ontwikkelingen. Bij de investeringen wordt altijd gekeken naar oplossingen die duurzaam zijn en/of bijdragen aan duurzaamheid, waarbij een terugverdientijd van 5 jaren wordt gehanteerd. Er heeft in 2022 een fysieke inspectie door een externe partij plaatsgevonden van de onderhoudstoestand van al onze gemeentelijke gebouwen. Aan de hand van die inspectie is voorzien dat er voor de komende jaren extra middelen benodigd zijn om het onderhoudsniveau op een adequaat niveau te houden. Het MJOP 2022-2025 is op 17 februari 2022 vastgesteld door uw raad. Reeds in de begroting 2022 was een extra jaarlijkse storting van € 100.000,- opgenomen en bij de "Raadsinformatiebrief Onderzoek zwembad De Breek ten behoeve van Meerjarenonderhoudsplan" welke onder punt 8.A in de raadsvergadering d.d. 21 april 2022 is aangeboden en waarin is aangegeven dat er in de jaren 2024 tot en met 2029 een jaarlijkse extra storting van € 90.000,- benodigd is.

Deze extra stortingen van 90K voor de jaren 2024-2029 zijn verwerkt in deze begroting, conform deze Raadsinformatiebrief. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de raad besloten om 1 voorziening in te stellen voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen en is er een bedrag van € 1.308.241 gestort in de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. Eind 2022 zal er nog een extra verdiepend onderzoek plaatsvinden naar de staat van het zwembad De Breek. Indien hier geen bijzonderheden uit volgen zullen er, geen verdere onderhoudskosten voor het zwembad benodigd zijn. Mocht de staat van het zwembad De Breek niet afdoende zijn dan zullen er uiteraard wel extra investeringen nodig zijn en zullen de (financiële) gevolgen hier van aan uw raad worden voorgelegd in 2023.

Openbaar groen en speelvoorzieningen

Met betrekking tot een planmatige aanpak van onderhoud en financiële planning van de speelvoorzieningen heeft de gemeente in april 2017 een speelruimtebeleidsplan en het uitvoeringsplan vastgesteld. Het beleidsplan geeft invulling aan de visie op spelen en de verdeling van (formele) speelruimte over de gemeente. Het uitvoeringsplan geeft invulling aan het beheer en onderhoud van de speelruimte en de bijbehorende kosten. Het onderhoudsbudget is gesplitst in en regulier onderhoudsbudget en een investeringsoverzicht voor (groot) onderhoud en vervanging welke onderdeel is van het Meerjaren investeringsprogramma (MIP). In 2021 is het groenbeleidsplan vastgesteld door de raad. Het groenbeleidsplan is een omschrijving van het openbaar groen van de gemeente op het gebied van kwaliteit, beheer en onderhoud. Door middel van kaarten zijn diverse groenstructuren in beeld gebracht. Bij dit beleidsplan is ook inzicht gegeven in de kosten in relatie tot de kwaliteitsniveaus. In voorliggende begroting wordt structureel extra geïnvesteerd in groen. Dit heeft tot gevolg dat de komende jaren bomen en heesters weer herplant kunnen worden. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de wens voor behoud van kwalitatief hoogwaardig groen. 100