Document · PDF

B1. Jaarstukken 2024 - 04062025

Commissievergadering (CV) 19 juni 2025, gemeente landsmeerBij agendapunt: Jaarstukken 2024 gemeente Landsmeer (voorafgaand besproken in de Auditcommissie van 19 juni 2025)26.371 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2024 Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2024 aan. Deze worden in digitale vorm gepresenteerd op de link Planning & Control portal . In het jaar 2024 zijn wij voortvarend verdergegaan met het collegeprogramma dat we in 2023 hebben opgesteld. Wethouder Van Boeijen is vlak voor de zomer teruggetreden uit het college, waarna een herschikking van de portefeuilles heeft plaatsgevonden. Wij zijn uw raad erkentelijk voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven om in de samenstelling die op dat moment ontstond verder te gaan. Wij kijken terug op een intensief jaar en constateren dat wij vrijwel volledig op schema liggen met onze ambities. Op veel beleidsterreinen is opnieuw hard gewerkt om Landsmeer een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te laten zijn voor inwoners en bezoekers. In de diverse programma's wordt nader ingegaan op de bereikte resultaten en zal u zien dat de meeste speerpunten op groen staan. Enkele highlights: 

De gemeente Landsmeer zet met enthousiasme in op bewonersparticipatie, omdat we geloven in de kracht van samenwerking en betrokkenheid. Inwoners krijgen een actieve rol in initiatieven en gemeentelijke plannen, waarbij we zorgen voor laagdrempelige toegang en een open houding. In 2024 hebben we besloten dat we in plaats van een beleidskader, gaan werken aan een participatieverordening die in 2026 wordt vastgesteld, zodat ideeën en inspraak van bewoners blijvend worden verankerd. We willen iedereen de kans geven mee te doen en ondersteunen initiatieven met advies, samenwerking en financiële middelen. Daarom introduceren we in 2025 "Het Ei van Landsmeer", een innovatieve subsidieregeling die bewoners helpt hun buurt nog gezelliger, groener en socialer te maken. Samen creëren we een gemeente waarin betrokkenheid, creativiteit en gemeenschapszin écht tot



In het verslagjaar hebben we een grote stap weten te zetten in de richting van een Omgevingsvisie voor de gemeente Landsmeer. De raad heeft in mei het ‘focusdocument Omgevingsvisie Landsmeer’ vastgesteld en vrijgegeven voor participatie. Na een uitgebreide participatieronde langs inwoners in alledrie de dorpskernen, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen én ondernemers, heeft dit geleid tot een concept Ontwerp-Omgevingsvisie die begin 2025 ter inzage is gelegd.



Diverse woningbouwplannen zijn vlot getrokken en in procedure gebracht richting raad en/of college, denk aan: Zuideinde 99 (48 appartementen in middensegment), Dorpsstraat 25 (zeven seniorenappartementen in de vrije sector). Voor andere locaties wordt gewerkt aan stedenbouwkundige verkenningen, denk aan: Violierweg. En voor verschillende ‘probleemlocaties’ zijn ontheffingen aangevraagd en verkregen van de Provincie; denk aan: Purmerland 42A (max. vijftien appartementen) of Den Ilp 187a-188 (dertien woningen).



We hebben in 2024 flink kunnen investeren in sport- en beweegvoorzieningen: drie nieuwe basketbaltorens in het ICL, een bijdrage aan het groot onderhoud van de atletiekbaan, nieuwe inventaris voor de (school)gymzalen in Landsmeer en Den Ilp. Daarnaast zorgt een nieuwe beheerovereenkomst met de huidige beheerder van het ICL en uitbater van Sportcafé de Remise voor continuïteit van deze belangrijke sportvoorziening.



Met het invullen van vacatures in het 'green-team' hebben we een begin gemaakt met de professionalisering van het groenonderhoud.



Het nieuwe Meerjarig Beleidsplan Sociaal Domein 2024-2028 heeft geleid tot tal van initiatieven op het gebied van o.a. schuldhulpverlening, overleg met onze scholen, de samenwerking met de GGD, versterking van de rol van het Middelpunt etc.



Ondanks dat de afhankelijkheid van inhuur bij de financiële functie zijn alle P&C producten in samenwerking met alle teams conform planning opgeleverd.

In tegenstelling tot voorgaande jaren sluiten we 2024 af met een tekort van afgerond 697K. Bij de financiële samenvatting en de toelichting in de programma's leest u terug dat dit tekort uit verschillende mee- en tegenvallers bestaat. Wat dit laatste betreft zien we, opnieuw, dat het onmogelijk is om de kosten die samenhangen met de open einderegelingen in het sociaal domein goed in te schatten. Enkele cassussen met grote financiële impact zijn inmiddels afgesloten. Dat gezegd hebbende is dit ook een indicatie dat we, in het belang van onze inwoners, volop uitvoering geven aan de doelen (en daarmee de budgetten) in de begroting.

Inhoudsopgave Jaarstukken 2024 .....................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................3 Leeswijzer ............................................................................................................................................4 Financiële samenvatting ......................................................................................................................7 Jaarverslag programma's .........................................................................................................................9 Algemeen bestuur .............................................................................................................................10 Integrale veiligheid ............................................................................................................................17 Ruimtelijk Domein .............................................................................................................................24 Sociaal Domein ..................................................................................................................................37 Financiën

...........................................................................................................................................48 Paragrafen .............................................................................................................................................55 Lokale heffingen ................................................................................................................................56 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................................60 Onderhoud kapitaalgoederen ...........................................................................................................67 Financiering .......................................................................................................................................74 Bedrijfsvoering...................................................................................................................................78 Verbonden partijen ...........................................................................................................................90 Grondbeleid .......................................................................................................................................99 Jaarrekening 2024

...............................................................................................................................102 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .....................................................................102 Balans per 31 december 2024 .........................................................................................................104 Toelichting op de balans ..................................................................................................................106 Bijlagen ................................................................................................................................................126 Waarderingsgrondslagen voor activa en passiva ............................................................................138 Algemeen .........................................................................................................................................138 Balans ..............................................................................................................................................138 Grondslagen van resultaatbepaling .................................................................................................141 Algemeen

.........................................................................................................................................141 Grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording ..................................................................142

Leeswijzer De gemeentelijke jaarrekening en het gemeentelijke jaarverslag zijn samengevoegd tot de Jaarstukken 2024. Op de website kan hierin eenvoudig genavigeerd worden doordat bijvoorbeeld de programma's en de paragrafen afzonderlijk worden aangeboden. Zij vormen het jaarverslag. De jaarrekening valt onder ‘jaarrekening 2024’. Hierna volgen de bijlagen.

Afkortingen

De genoemde afkortingen in de tekst staan verklaard in de bijlage Afkortingen en begrippen.

Afrondingen in financiële overzichten

Doordat in onze P&C producten alles in duizend wordt weergegeven, kan het zijn dat de tabellen afrondingsverschillen bevatten. Dit is een gevolg van afronding naar duizend. Bijvoorbeeld een bedrag van € 600 wordt dan weergegeven als duizend. Twee bedragen van € 600 (in een tabel dan twee keer duizend ) zijn dan in onze boekhouding € 1.200 (het systeem rond dit ook af naar duizend) en daarmee in een optelling in een tabel kan 2 keer duizend (2 keer € 600) worden getoond als duizend (1 keer € 1.200). Dat is de reden waarom sommige tabellen op duizenden niet lijken aan te sluiten. Dat doen zij dus wel, echter vanwege afronding lijkt dit anders.

Financiële cijfers

De financiële cijfers in tabellen staan altijd weergegeven in hele euro’s tenzij anders vermeld. Lasten staan negatief weergegeven en baten positief. Staat er bij de verschillenkolom een negatief bedrag dan is dat nadelig (meer uitgegeven of minder ontvangen). In de verschillenkolommen wordt het resultaat getoond als ‘Begroting -/- Rekening’.

Samenvatting

In de samenvatting worden op hoofdlijnen de behaalde resultaten benoemd en wordt het financiële resultaat kort toegelicht.

Programma’s

In de programma's wordt ingegaan op de financiële- en beleidsmatige resultaten per programma. Per beleidsprogramma is het volgende opgenomen:  Algemeen: bestaat uit de portefeuillehouder en de missie van het programma  Verantwoording: Hierin worden de punten die zijn opgenomen in de begroting (wat wilden we bereiken?) toegelicht aan de hand van de vragen ‘wat hebben we bereikt?’ en ‘wat hebben we daarvoor gedaan?’  Financiën: Hierin vindt u een mutatie overzicht van financiële cijfers op programmaniveau. Hier worden ook de ontwikkelingen op de bij de programma’s behorende reserves gegeven. Grote afwijkingen van de begroting ten opzichte van realisatie worden toegelicht.  Beleidsindicatoren: Hierin wordt de realisatie weergegeven van de in de begroting gestelde beleidsindicatoren.  Beleidsstukken: Onder dit kopje staan de huidig geldende beleidsstukken behorende bij het programma.  Verbonden partijen: Hier vindt u de informatie over de verbonden partijen behorende bij het programma.

Stoplichten methodiek speerpunten

Door de jaren heen hebben we gemerkt dat er wisselend wordt omgegaan met de stoplichtenmethodiek in de P&C Producten. Er is behoefte aan een eenduidige lijn voor het rapporteren over de doelen die gesteld zijn in de begroting. Het college bepaalt in haar collegeprogramma wat zij wil bereiken. Dit vertaalt zich in speerpunten waar zij zich op wil richten. Deze speerpunten vormen de uitgangspunten voor het invullen van de Doelenboom. Elk jaar wordt in de begroting het “wat gaan we daarvoor doen” aangegeven. In de jaarrekening kijken we terug met “wat hebben we ervoor gedaan” op de vraag “wat wilden we bereiken”. Kortom, een goed instrument om aan de raad te rapporteren over de speerpunten van het college. Het is daarom van belang dat die rapportage ook eenduidig is, zodat de raad goed op hoofdlijnen over de voortgang wordt geïnformeerd. Met de kleuren van de stoplichten geven we aan in hoeverre de uitvoering op schema ligt. Stoplicht

Betekenis

Groen

Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Oranje

Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.

Rood

Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de voortgangsrapportage in ieder geval een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het niet bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

Paragrafen

In paragrafen staan onder meer de door het BBV verplicht gestelde paragrafen. Deze paragrafen geven een gebundelde verantwoording over bepaalde thema’s. Deze zouden anders te gefragmenteerd aan de orde komen. Deze informatie is van belang om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Het betreft de paragrafen; lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Jaarrekening 2024

De jaarrekening zoals voorgeschreven in titel 4.4 en 4.5 van het BBV, bestaat uit de volgende onderdelen:  Overzicht van baten en lasten (per programma).  Toelichting baten en lasten op hoofdlijnen.  Rechtmatigheidsverantwoording  Balans (inclusief vergelijkend cijfer).  Toelichting op de balans.

Bijlagen

Het laatste deel van het jaarverslag toont de bijlagen. Hierin wordt onder andere inzicht gegeven in de taakvelden, waarderingsgrondslagen, sociaal domein en subsidies.

Financiële samenvatting In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het in 2024 uitgevoerde beleid. Het jaarverslag en jaarrekening 2024 zijn, conform hetgeen door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is voorgeschreven, opgebouwd overeenkomstig de programmabegroting 2024. In dit hoofdstuk wordt het financieel resultaat van de jaarrekening op hoofdlijnen toegelicht. In tegenstelling tot voorgaande jaren is sprake van een tekort waardoor er ook geen overheveling van budgetten wordt voorgesteld. Auditcommissie Overeenkomstig de bepalingen in de gemeentewet moet de gemeenteraad jaarlijks vóór 15 juli het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen. Voor de behandeling in de gemeenteraad zal de auditcommissie de jaarstukken in haar vergadering op technische aspecten bespreken. De commissie rapporteert voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken over zijn bevindingen aan uw raad. Hoofdlijnen financieel resultaat Bedragen *€1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -32.652

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -32.220

-35.765

-3.113

Baten

32.044

31.708

34.785

3.077

Saldo lasten / baten Toevoeging reserves

-177 102

-944 -80

-981 -150

-37 -70

Onttrekking reserves

615

434

-181

Saldo reserves

181

535

284

-251

-409

-697

-288

Resultaat

Toelichting toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Bij het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is er ogenschijnlijk een nadeel van 251K. Dit ligt echter anders. Binnen de programma's zijn via de Berap de budgetoverhevelingen vanuit 2023 opgevoerd met daartegenover een onttrekking aan de algemene reserve. Echter niet al die beoogde activiteiten zijn uitgevoerd waardoor het betreffende bedrag uiteindelijk ook niet aan de algemene reserve is onttrokken. Tegenover het 'nadeel' bij de reserves staat dan een voordeel binnen de programma's.

Afwijkingen In tegenstelling tot de voorgaande jaren met behoorlijke rekeningoverschotten laat deze jaarrekening een tekort zien van 697K. Omdat we al uitgingen van een (bijgesteld) begrotingstekort van 409K is er sprake van een afwijking van per saldo 288K. Afwijkingen van invloed op saldo > 100K Storting pensioenvoorziening Storting wachtgeldvoorziening Afboeken OZB-vordering oude jaren Secretarieleges Kapitaallasten Incidentele Ruimtelijke ontwikkelingsbudgetten Incidenteel hogere bijdrage Pontveer Jeugd WMO Participatie en SISA Salarissen en inhuur Algemene uitkering Overige meevallers en tegenvallers (< 100K)

Bedrag x € 1.000 -210 -122 -200 118 210 280 100 -875 -480 850 -150 147 44

Saldo van de jaarrekening 2024

-288

In bovenstaande tabel zijn alle afwijkingen > 100K opgenomen. Deze ziet u, samen met alle afwijkingen > 25K terug binnen de programma's met een inhoudelijke toelichting. Hoewel het totaal van programma Sociaal, per saldo, geen afwijking kent is er binnen dat programma sprake van relatief forse mee- en tegenvallers. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit in principe incidentele afwijkingen zijn en wanneer dit anders is komen we hier bij de perspectiefnota 2026 op terug.

Resultaatbestemming

We stellen voor om het tekort van 697K ten laste te brengen van de algemene reserve, deze komt daarmee uit op € 3,5 miljoen en is daarmee ruim voldoende om als weerstandscapaciteit te dienen. Omdat er dit jaar sprake is van een tekort stellen we ook geen resultaatbestemming voor. Wel zijn, net als voorgaande jaren, een aantal beoogde activiteiten niet uitgevoerd waardoor ook het budget niet is besteed en als het ware als dekking voor andere kosten heeft gediend. Vooral binnen programma Ruimte is dat het geval. Bij de tweede Berap van 2025 zullen wij een budgetvoorstel indienen om alsnog budget vrij te maken voor deze activiteiten.

Jaarverslag programma's

Algemeen bestuur Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol en werken continu aan een optimaal woon- en leefklimaat van onze inwoners. Waarin de gemeente duidelijk en transparant moet zijn naar de samenleving in Landsmeer over de resultaten die we willen én kunnen bereiken. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen de gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers en al onze vrijwilligers. Binnen dit programma vallen de thema's bestuurlijke toekomst, bewonersparticipatie, dienstverlening, communicatie en (regionale) samenwerking. In Landsmeer geven we onze doelen samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, ondernemers en vrijwilligers vorm. We scheppen hier richtlijnen en kaders voor die duidelijkheid en comfort scheppen aan de samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat. Participatie kan zo nog meer in het DNA van de organisatie komen. Zo krijgen initiatieven vanuit de samenleving meer kans. Voor de bestuurlijke toekomst van Landsmeer staat draagvlak onder inwoners, uitvoerbaarheid van het besluit en participatie centraal. De eigenheid van Landsmeer en bereikbare, laagdrempelige dienstverlening aan inwoners zijn belangrijke voorwaarden.

Onze bestuurlijke toekomst is sterk afhankelijk van regionale ontwikkelingen die op de voet worden gevolgd en waar nodig het debat over zal zijn in de gemeenteraad. Tot die tijd blijft het raadsbesluit uit 2019 het uitgangspunt. De fysieke en sociale opgaven van onze gemeente zijn verbonden in de regio en daar liggen ook kansen. Als kleine gemeente hebben we daarom onze samenwerkingspartners in de regio Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio hard nodig. We werken daarom constructief samen en benutten kennis en kunde van onze partners en buren. In Landsmeer gaat er veel goed en er is gelijktijdig ruimte voor verbetering en ontwikkeling. De dienstverlening en communicatie naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moet op orde, laagdrempelig en bereikbaar zijn. De dienstverlening, communicatie en bedrijfsvoering staan onder druk, het college brengt de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) in beeld en komt in het eerste kwartaal van 2024 daarover met een rapportage naar de gemeenteraad.

Wat wilden we bereiken? Participatie Wat wilden we bereiken? Een vastgesteld participatiekader dat handvatten geeft aan bestuur en organisatie en heldere verwachtingen schept voor de samenleving. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We evalueren na twee jaar met alle partijen. Toelichting: In november 2024 is de raad hierover geïnformeerd in de RIB bewonersparticipatie (474). Vanwege de wet ‘versterking participatie’ is het doel niet langer het beleidskader maar een participatieverordening die in 2026 door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We formuleren richtlijnen voor samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat. Toelichting: In de RIB bewonersparticipatie (474) is de raad geïnformeerd over het voornemen om een laagdrempelige vorm van subsidie te introduceren voor bewonersinitiatieven; het ‘Ei van Landsmeer’ in te voeren. Deze subsidie treedt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 in werking. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We onderzoeken wat er verder nodig is om participatie in onze organisatie te borgen. Toelichting: Ook is in deze RIB toegelicht dat de mate van samenwerking tussen overheid en bewoners, per situatie beoordeeld wordt. Welk onderwerp, tijdsdruk maar ook beschikbare capaciteit/middelen zijn belangrijke factoren bij deze beoordeling. Aan het begin van een traject, maken we bewoners daarom altijd duidelijk óf en over welke onderwerpen zij kunnen meepraten, wat de keuzemogelijkheden zijn en wat er met hun inbreng wordt gedaan. Ook voorzien we bewoners van voldoende startinformatie, zodat zij goed geïnformeerd kunnen meepraten over een plan of project. Tijdens het participatietraject houden we bewoners geïnformeerd over de ontwikkelingen en aan het einde van het traject, geven wij een gedegen terugkoppeling van de resultaten. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We passen deze richtlijnen en kaders toe. Toelichting: Er wordt gewerkt conform de uitgangspunten zoals verwoord in de RIB over bewonersparticipatie. Belangrijke verandering is wel dat het uitgangspunt maatwerk is; ieder initiatief, project of beleidsstuk vraagt om een eigen aanpak die aansluit bij het thema, de doelgroep en de mate van zeggenschap bij bewoners. Het is daarom niet mogelijk om één werkwijze vast te leggen als het gaat om het betrekken van bewoners: hiervoor zijn de mogelijkheden simpelweg te divers. bewonersparticipatie, proberen we om zo veel mogelijk op de leefwereld aan te sluiten.

Bestuurlijke toekomst Wat wilden we bereiken? Een uitvoerbaar raadsbesluit. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

College en raad trekken gezamenlijk op in het thema bestuurlijke toekomst en volgen actief de actuele ontwikkelingen. Toelichting: In november 2024 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel ‘Eigen keus bestuurlijke toekomst’. Dit behelst onder meer het niet uitvoerbaar verklaren van het raadsvoorstel van mei 2019, een meersporenbeleid te voeren en uiterlijk december 2025 tot een raadsbesluit te komen over een volksraadpleging in maart 2026. Op 11 juli 2024 hebben afvaardigingen van de raden van Landsmeer, Oostzaan en Wormerland besloten om een onderzoek op te starten om de haalbaarheid van de WOL-variant te onderzoeken. Het rapport is begin 2025 ontvangen.

Dienstverlening Wat wilden we bereiken? Het is de wens om minstens adequaat te kunnen reageren op correspondentie (fysiek én digitaal). Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Halverwege 2023 is het nieuwe zaak systeem gestart. In 2024 willen we het zaaksysteem verder implementeren voor de afwikkeling van de correspondentie met externen. Toelichting: De implementatie verloopt voorspoedig.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In 2024 zullen we onze werkprocessen, dienstverlening en bedrijfsvoering verder digitaliseren. Toelichting: Begin september is de nieuwe website online gegaan. Deze website is toegankelijker, wel vergt dit doorlopend aandacht om verbeteringen cq ontwikkelingen op dit vlak te implementeren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We brengen de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) van de organisatie in beeld. Toelichting: Eind juni 2024 is het onderzoek naar het realisatievermogen afgerond. Begin juli is dit gepresenteerd aan het college van B&W. In september is dit gepresenteerd aan de raads- en commissieleden. In de begroting 2025 is rekening gehouden met extra formatie voor de minimaal (nieuwe) wettelijke taken. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We willen proactief en innovatief onze doelgroep bereiken en betrekken met onze boodschap. Toelichting:

Door het versturen van een ontvangstbevestiging (inclusief zaaknummer) op inkomende berichten, krijgt de indiener meer zicht op het vervolg van de communicatie. Tevens is er een terugbelmodule ingericht in het zaaksysteem zodat binnenkomende telefoontjes die niet doorgeschakeld kunnen worden, gemonitord worden op opvolging. Daarnaast hebben we geconstateerd dat we een onvoldoende goed beeld hebben van de manier waarop onze dienstverlening door onze inwoners wordt gewaardeerd. Hierop voeren we in 2025 een 0-meting uit.

Communicatie Wat wilden we bereiken? We willen proactief en innovatief onze doelgroep bereiken én betrekken met onze boodschap. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Alertheid bij bestuur en organisatie. De uitvoeringskracht van dit team zal in kaart worden gebracht. Toelichting: Gezien alle bestuurlijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de komende jaren is er steeds meer behoefte aan bestuurlijke communicatie, naast de reguliere communicatietaken. Uit het realisatievermogen is gebleken dat dit knelt met de beschikbare formatie. Aangezien dit een niet-wettelijke taak is, hebben wij als college bij de begroting 2025, vanwege de financiële positie, geen voorstellen gedaan om de uitvoeringskracht van het team communicatie te vergroten. We nemen in 2025 opnieuw alle taken met betrekking tot communicatie scherp onder de loep om daar doorlopend in te prioriteren.

Regionale samenwerking Wat wilden we bereiken? We willen meer betrokkenheid in de regio. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Actieve betrokkenheid van onze bestuurders in regionale overleggen. Toelichting: Bestuurders en ambtenaren zijn aangeschoven bij de diverse regionale overleggen, zowel in de regio Zaanstreek-Waterland als in MRA én VRA verband. Daarnaast is er in het najaar 2024 een aanvraag gedaan voor een Regiodeal, waarin de gemeente Landsmeer samen met Purmerend, Edam-Volendam en Waterland een subsidie van 15 miljoen van het Rijk proberen binnen te halen om projecten aangaande Brede Welvaart te ontwikkelen.

Wat heeft het gekost? Bedragen * €1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -2.683

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -2.598

-3.185

-502

Baten

153

281

128

-2.445 0

-2.530 0

-2.904 0

-374 0

Onttrekking reserves

Saldo reserves

-2.445

-2.530

-2.904

-374

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

Saldo na mutaties reserves

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000. ALGEMEEN BESTUUR Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Salarissen

In alle programma’s is sprake van een onderschrijding op de salarissen. Deze onderbesteding hangt nauw samen met een overschrijding op de post inhuur personeel. Door vacatures en tijdelijke uitval is in 2024 op diverse plekken gekozen voor de inzet van externe inhuur, waardoor de loonkosten lager uitvallen en de kosten voor inhuur hoger zijn dan begroot. Voor een nadere toelichting op deze ontwikkeling wordt verwezen naar het product Overhead in programma Financiën en naar de paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel Personeel.

Burgerzaken

-124 De overschrijding van €124.000 op het product Burgerzaken wordt veroorzaakt door incidenteel hogere kosten voor de implementatie en migratie van softwareapplicaties (€60.000) en door hogere afdrachten van rijksleges (€64.000) als gevolg van een toename in de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten. Deze stijging in aanvragen komt doordat documenten die in 2014 zijn uitgegeven in 2024 zijn verlopen. De hogere afdrachten worden gecompenseerd door hogere baten uit leges.

Dagelijks bestuur

-391 In 2024 is op het product Dagelijks Bestuur een overschrijding van €391.000 gerealiseerd. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten: Storting pensioenvoorziening (€210.000): Op basis van de jaarlijkse actuariële beoordeling is €210.000 extra gestort in de pensioenvoorziening, bovenop het oorspronkelijke budget, om te voldoen aan de actuele verplichtingen. Storting wachtgeldvoorziening (€122.000): Deze voorziening dekt de verplichtingen voortkomend uit de opgebouwde rechten op wachtgeld van voormalige bestuurders. In 2024 is er een bedrag ter hoogte van € 122.000 toegevoegd in de voorziening ter reservering voor de wachtgeldverplichtingen in 2025 voor drie voormalige wethouders, waaronder een onvoorziene verlenging wegens arbeidsongeschiktheid. De aanwending van deze voorziening gebeurt conform de realisatie. Representatie- en vergaderkosten (€59.000): De uitgaven voor lidmaatschap van de VNG en andere overheidsorganisaties, samenwerking in de Regio maar ook voor algemene representatie zoals 4 mei, de personeelsdag etc. zijn hoger uitgevallen dan begroot. In het verleden werd dit gecompenseerd door andere meevallers. Een bijstelling wordt voorgesteld met de Perspectiefnota 2026.

Gemeenteraad

-72

Op het product gemeenteraad zien wij in begrotingsjaar 2024 een overschrijding van EUR 72k. Dit wordt verklaard door hogere uitgaven wegens het inhuren van de griffier en de griffiemedewerker. Daarnaast is er meer uitgegeven voor juridisch advies als gevolg van een toegenomen behoefte aan specialistische ondersteuning.

Overige verschillen

Afwijkingen < EUR 25K bijelkaar gesaldeerd.

Saldo lasten

-502

Nadelig

Secretarieleges

118

In 2014 is een nieuw model van passpoort en ID kaart in omloop gebracht waarvan de geldigheid van 10 jaar is verstreken in 2024. Dit verklaart de hogere baten en lasten voor secretarieleges in begrotingsjaar 2024.

Gemeenteraad

In begrotingsjaar 2024 hebben we EUR 10k subsidie ontvangen voor het traject bestuurlijke toekomst. Dit was nog niet opgenomen in de begroting.

Saldo baten

128

Voordelig

Saldo

-374

Nadelig

Baten x € 1.000

Reserves Op programma Algemeen Bestuur is de volgende bestemmingsreserve van toepassing:   

Reserve Interbestuurlijk programma Reserve Viering 700 jr Landsmeer Reserve Bestuurlijk toekomst

Voor toelichting op eventuele toevoegingen en onttrekkingen in de reserves verwijzen wij u naar de jaarrekening, onderdeel Eigen vermogen.

Beleidsindicatoren

Dit programma heeft op basis van de BBV geen verplichte basisset beleidsindicatoren.

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:  Collegeprogramma gemeente Landsmeer 2023-2026  MRA-Agenda 2020-2024  Zaanstreek-Waterland: Een gezamenlijke visie & samenwerkingsagenda  Propositie Zaanstreek-Waterland: Hollandser dan Hollands

Verbonden partijen

Bij dit programma horen de volgende verbonden partijen: 

Waterlands Archief



Ombudsman metropoolregio



Metropoolregio Amsterdam

Voor een uitgebreide toelichting op deze verbonden partijen, zie de paragraaf verbonden partijen.

Integrale veiligheid Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

We streven een leefomgeving met een dorpse sfeer na, waarin mensen zich vrij voelen, grenzen duidelijk zijn en mensen zich veilig voelen. Veiligheid begint bij het beheersen van risico’s, incidenten en crises. Indien nodig, beperkt de gemeente gevolgen als letsel en schade. Hiertoe werken we samen in de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Wij bestrijden ondermijning en criminaliteit, omdat die inbreuk maken op de rechtsorde, de samenleving ontwrichten en de vrijheid en veiligheid bedreigen. Wij bevorderen veiligheid en het gevoel van veiligheid door zichtbare handhaving op straat en het water. Wij waken over de veiligheid van de openbare ruimte. Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente. Wij informeren en betrekken inwoners en partners om hun eigen rol te nemen door mee te denken, zelf preventief maatregelen te nemen en meldingen of aangifte te doen. Van de gemeente mag regie verwacht worden om met andere partijen, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de woningcorporaties naar oplossingen voor knelpunten te zoeken. We onderhouden daarvoor met alle partners goede relaties, korte lijnen en structureel ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Wat wilden we bereiken? Openbare orde & Veiligheid Wat wilden we bereiken? Bewustzijn veiligheidsrisico’s bij inwoners vergroten. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Buurtpreventie stimuleren door bijvoorbeeld gebruik te maken van "Whatsapp buurtgroepen". Toelichting: In Landsmeer zijn er al veel Whatsapp buurtgroepen. Via sociale media is het platform in 2024 gepromoot.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Inwoners worden voorgelicht op diverse onderwerpen met als doel hen weerbaar te maken tegen veiligheidsrisico’s. Toelichting: In 2024 is actief gecommuniceerd over verschillende veiligheidsrisico’s. We voerden de Meld Misdaad Anoniem-campagne uit via online advertenties, reclameborden en sociale media. Na twee integrale controles brachten we persberichten uit. We gaven ook met grote regelmaat voorlichting over digitale veiligheid, vuurwerk, nepagenten en fietsendiefstallen om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Wat wilden we bereiken? Verminderen van overlast in de openbare ruimte. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Beleid voor een persoonsgerichte aanpak jeugdoverlast wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Toelichting: De werkwijze op overlast is ontwikkeld. Er zijn convenanten met de partners opgesteld en de samenwerking loopt goed. De aanpak jeugdoverlast is gericht op personen, groepen en locaties. Samen met de partners worden er preventieve en repressieve maatregelen genomen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Samenwerking met partners in kader van zorg en veiligheid ten aanzien van personen met onbegrepen gedrag. Toelichting: Bij casuïstiek wordt samengewerkt met Sociaal Domein, waar de aanpak primair bij is belegd. Wanneer sprake is van overlast gevende of orde verstorende problematiek wordt samengewerkt met externe partners, zoals politie en woningcorporaties en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Ondermijning Wat wilden we bereiken? Voorkomen dat gemeentelijke structuren worden gebruikt voor onrechtmatige en strafbare activiteiten en adequate toepassing bestuurlijk instrumentarium wanneer er sprake is onrechtmatige en strafbare situaties. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het actualiseren en toepassen van het Bibob beleid. Toelichting: De toetsing van de Wet Bibob wordt door een intern Bibob team uitgevoerd. Het team is in 2024 getraind en de werkwijze van de Bibob toetsing wordt verder ontwikkeld. Het Bibob beleid is in concept geactualiseerd en wordt in het voorjaar van 2025 door het college vastgesteld. De raad wordt daarover geïnformeerd. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We ontwikkelen een gemeentelijke aanpak ondermijning. Toelichting: De aanpak van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit is een van de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan, waarin de gemeente in de periode 2024-2027 investeert. De gemeente werkt samen met de gemeenten binnen de politie-eenheid Purmerend (Waterland, Purmerend en Edam-Volendam). Sinds 2024 werken we ook op het gebied van ondermijning samen met de gemeenten Amsterdam, de Over-Gemeenten en Zaanstad. Dit jaar zijn er twee integrale controles georganiseerd in samenwerking met de politie en de Omgevingsdienst IJmond. Vanuit de versterkingsgelden van het RIEC zijn in 2024 verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van ondermijning, waaronder interne bewustwordingstrainingen, de escape bus ondermijning voor scholieren en de campagne Meld Misdaad Anoniem. In het vierde kwartaal is een informatiebeeld over ondermijning opgesteld. Op basis van het informatiebeeld ondermijning gaat het college vanaf 2025 aan de slag met een aanpak op een aantal strategische thema’s.

Handhaving Wat wilden we bereiken? Invoeren van de bestuurlijke boete overlast openbare ruimte. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De mogelijkheden onderzoeken en in kaart brengen. Waar nodig betrekken we hierbij de expertise van derden. Toelichting: De mogelijkheden tot het invoeren van de bestuurlijke boete overlast openbare ruimte zijn onderzocht en in kaart gebracht. Op 24 juni 2024 is door een rechterlijke uitspraak geoordeeld dat er geen juridische grondslag is om een boete op te leggen aan de kentekenhouder van een motorvoertuig voor overtreding van een geslotenverklaring. Op 24 september 2024 is de raad geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (D/2024/142817) en geadviseerd om het systeem van de Bboor niet in te voeren in de gemeente Landsmeer. Wat wilden we bereiken? Optimale inzet van middelen op basis van het handhavingsbeleidsplan 2024-2028. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Realiseren van een uitvoeringsplan 2024 voor toezicht en handhaving. Toelichting:

Het uitvoeringsprogramma is een onderdeel van het Handhavingsplan Openbare Ruimte 2024-2028 die door de raad is vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma Handhaving gemeente Landsmeer 2025 is op 11 februari 2025 door het college vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma maakt inzichtelijk welke activiteiten op het gebied van handhaving op basis van de APV worden uitgevoerd. Wat wilden we bereiken? Veiligheid en leefbaarheid van de inwoners waarborgen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Zichtbare handhaving op het water, in samenwerking met de politie en Landschap Noord Holland. Toelichting: De BOA’s zijn verschillende keren (4 dagdelen) fysiek op het water geweest in samenwerking met externe partners zoals de politie, het Landschap Noord Holland en handhaving Oostzaan. Daarnaast hebben de BOA’s en de politie het hele vaarseizoen (april-oktober) toezicht gehouden rondom het water tijdens vrije surveillance. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Zichtbare handhaving op straat. Toelichting: De BOA’s waren in 2024 vaker zichtbaarder op straat aanwezig om voorlichting te geven en waarschuwingen uit te delen bij overtredingen. Indien nodig is een handhavingssanctie opgelegd, of is de constatering doorgestuurd naar de betreffende afdeling met mogelijke gevolgen zoals het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang.

Wat heeft het gekost? Bedragen * €1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -1.720

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -1.720

-1.524

196

Baten

115

-19

-1.605 0

-1.429 0

177 0

Onttrekking reserves

Saldo reserves

-1.605

-1.429

177

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

Saldo na mutaties reserves

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000. INTEGRALE VEILIGHEID Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Salarislasten

162

Handhaving

De lasten op het product Handhaving zijn in 2024 €30.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat in 2024 de nadruk lag op beleidsontwikkeling en er sprake was van personele wisselingen, waardoor uitvoering en besteding van het budget vertraging opliepen. In 2025 wordt het budget weer gericht ingezet op uitvoering van de vastgestelde speerpunten.

Overige verschillen

Afwijkingen < EUR 25K bijelkaar gesaldeerd.

Saldo lasten

196

Voordelig

Overige leges

-19

Gelet op de jaren 2021, 2022 en 2023 is er een trend te zien dat er minder ontheffingen voor inrijverboden worden aangevraagd dan begroot. Ook in 2024 zijn er door een kleiner aantal aanvragen minder leges ontvangen.

Saldo baten

-19

Nadelig

Saldo

177

Voordelig

Baten x € 1.000

Reserves Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde Landsmeer

Benchmark

Waarde Benchmark

Verwijzingen Halt (12-17 jaar)

Aantal per 1.000 jongeren

2024

Stichting Halt

Nederland

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2024

CBS

2,6

Nederland

4,3

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag

Aantal per 1.000 inwoners

2024

CBS

Nederland

5,7

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2024

CBS

0,9

Nederland

1,2

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2024

CBS

2,6

Nederland

2,2

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: Algemene Plaatselijke Verordening -

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2022

Evenementenbeleid gemeente Landsmeer 2020

Beleid verwijderen objecten uit de openbare ruimte 2019

Standplaatsenbeleid 2012

Drank- en Horecawet -

Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022

Openbare orde en veiligheid: -

Beleidslijn Bibob gemeente Landsmeer 2019

Uitvoeringsprogramma APV & Bijzondere wetten en Openbare orde en veiligheid 2021

Uitvoeringsprogramma Wabo 2022

Nota integrale handhaving gemeente Landsmeer 2020

Damoclesbeleid gemeente Landsmeer 2022

Integraal Veiligheidsplan 2024-2027

Verbonden partijen

Bij dit programma hoort de verbonden partij: - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Voor een uitgebreide toelichting op deze verbonden partij, zie de paragraaf verbonden partijen.

Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder

Wethouder N. Bonenkamp Wethouder B. ten Have (Duurzaamheid, Groen&Landschap en Monumenten)

Missie

Investeren in een aantrekkelijke, bereikbare, duurzame en veilige leefomgeving We ontwikkelen en benutten de kwaliteiten van onze gemeente samen met onze inwoners, lokale en regionale partners. We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Ons openbaar gebied is veilig en toegankelijk. We streven continu naar verbeteringen van de (verkeers-)veiligheid. Met beperkte financiële middelen proberen we de openbare ruimte ook zo goed en functioneel mogelijk te onderhouden. We benutten kansen om de openbare ruimte te verduurzamen om klimaatverandering het hoofd te bieden en de biodiversiteit te versterken. Het gaat om koppelkansen zoals onder andere het creëren van groene routes voor mens en dier, extra waterberging en het vergroenen van bermen en pleinen. Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet, inwerkingtreding 1 januari 2024, het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal.

De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. De op te stellen omgevingsvisie biedt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ruimte voor bouwen en wonen topprioriteit heeft.

Wat wilden we bereiken? Bouwen en wonen Wat wilden we bereiken? Bestaande woningbouwplannen versnellen, bedrijfslocaties ombouwen tot woningen, meer woningen voor jongeren en senioren realiseren. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We wegen alle mogelijkheden op haalbaarheid en doen daarbij een beroep op capaciteit en expertise van de Provincie en andere gemeenten en we gaan in gesprek met marktpartijen. Toelichting: De gemeente Landsmeer heeft samen met de omliggende gemeenten in Zaanstreek-Waterland een intensieve lobby gevoerd richting de provincie Noord-Holland om zo mogelijk meer ruimte te krijgen voor het realiseren van woningbouwplannen. De resultaten daarvan zijn begin januari zichtbaar geworden met de invoering van de nieuwe provinciale omgevingsverordening waarin de mogelijkheid is gecreëerd om uit te breiden langs bestaande dorpen en kernen.Diverse woningbouwplannen zijn in de afgelopen periode in een volgende fase gebracht en zijn of worden binnen afzienbare tijd aan de raad voorgelegd Wat wilden we bereiken? De bestaande sociale woningvoorraad vergroten en het aanbod beter aan laten sluiten op de vraag. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In samenspraak met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale gaan we aan de slag met de herontwikkeling en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Toelichting: De bestaande prestatieafspraken met Eigen Haard zijn nog eenmaal geactualiseerd en er wordt toegewerkt naar nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Eigen Haard, de Huurdersvereniging Landsmeer en de gemeente voor de periode 2025-2028. Het aansluiten van de vraag naar sociale huurwoningen op het aanbod, zowel in het aantal woningen als het soort woningen, staat in al deze stukken centraal.Eigen Haard neemt het initiatief voor herontwikkelplannen voor de Oude Keern/Calkoenstraat en Rochdale werkt hieraan mee. Aan de verduurzamingsopgave wordt conform landelijke afspraken (planmatig) gewerkt. Wat wilden we bereiken? Een vastgestelde Omgevingsvisie met daarin opgenomen de mogelijkheden tot woningbouw, een gebiedsvisie voor de entree van Landsmeer en een geactualiseerde Woonvisie. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De mogelijkheden voor inbreiding en uitbreiding worden bij het proces van totstandkoming van de Omgevingsvisie nadrukkelijk betrokken. De plannen worden in samenspraak met de samenleving uitgewerkt met aandacht voor zorg- en maatschappelijke voorzieningen bij nieuwbouw en herontwikkeling. Toelichting: Na een raadconsultatie in november 2023, ambtelijke sessies waarin bestaand beleid en aandachtspunten zijn opgehaald en een uitvraag bij externe partners (buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen, woningcorporaties, nutsbedrijven et cetera), is een focusdocument Omgevingsvisie Landsmeer opgesteld. De gemeenteraad heeft in mei het focusdocument vrij gegeven voor participatie. Alle input is geanalyseerd en verwerkt tot een ontwerp-Omgevingsvisie welke 30 januari door de gemeenteraad is vrij gegeven voor verder in behandeling nemen.In het najaar van 2024 is het traject om te komen tot een nieuwe Woon(zorg)visie opgestart onder begeleiding van advies- en onderzoeksbureau RIGO.

Wat wilden we bereiken? We nemen de regie op ontwikkelingen op gemeentegrond. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De locaties in Purmerland bij voormalig dorpshuis De Burcht en aan de Violierweg in Landsmeer, de voormalige gemeentewerf, worden (her)ontwikkeld. Toelichting: In juni is de ontheffing op de Provinciale Omgevingsverordening voor de locatie van het voormalig dorpshuis in Purmerland aan de gemeente verleend. Deze ontheffing biedt ruimte voor maximaal vijftien appartementen. Er wordt nu gewerkt aan een stedenbouwkundig ontwerp voor deze woningbouwontwikkeling. Er is gestart met het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor de Violierweg om de belangrijkste waarden, wensen en kansen voor permanente woningbouw op deze locatie inzichtelijk te maken. Deze ontwikkeling is gaandeweg 2024 gekoppeld aan de herontwikkeling van Oude Keern/Calkoenstraat door Eigen Haard. Er is een principebesluit ten aanzien van deze ontwikkelrichting in voorbereiding.De verwachting is dat deze in Q2-2025 aan de gemeenteraad wordt voorgesteld.

Mobiliteit en bereikbaarheid Wat wilden we bereiken? Meer ruimte voor de fietser en voetganger. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Stimuleren van deelmobiliteit, zowel bij inwoners als ontwikkelaars. Aandacht voor stoepen, fietsen wandelpaden, de veerpont en toegankelijkheid van bushaltes. Toelichting: Per 1 april 2024 is de vacature op het gebied van mobiliteit en verkeer ingevuld. Dit heeft er toe geleid dat in het eerste kwartaal van 2024 dit beperkt is opgepakt. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 zijn wij hierover bestuurlijk en ambtelijk in gesprek gegaan met de VRA en is vanuit Landsmeer op deze onderwerpen ingezet bij besteding van middelen uit de motie Bikker. Op het moment dat er aan het lint aan de weg werd gewerkt, zijn de aanpassingen voor toegankelijke bushaltes zoveel mogelijk meegenomen (werk met werk). Ook hebben we het gesprek gevoerd over initiatieven ter bevordering van de fietsveiligheid vanuit de samenleving. In het nieuwe Wegenbeheerplan 2025-2029 wordt gekozen voor een beheerscenario dat de focus legt op “gezonde mobiliteit (accent op voetpaden/fietspaden). Wat wilden we bereiken? Vergroten van de verkeersveiligheid op het Lint. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Samen met inwoners inventariseren van knelpunten. Inzetten op snel te realiseren kleine verkeersaanpassingen en in samenwerking met partners, zoals de VRA, onderzoeken welke structurele aanpassingen mogelijk zijn. Toelichting: Er zijn verschillende kleine maatregelen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het ophangen van een verkeersspiegel bij het kruispunt Zuideinde/IJdoornlaan/Scheepsbouwersweg, een SMILEY op het open stuk in Den Ilp, een tweede is geplaatst aan het Zuideinde en het aanbrengen van ‘bliksemschichten’ bij de bruggetjes in Purmerland. Ook is op verschillende stukken nieuwe belijning aangebracht, zijn zebrapaden opnieuw geverfd en heeft er een inventarisatie van verkeersborden plaatsgevonden. Tot slot is gestart met een onderzoek naar de invoering van 30km op het lint.

Duurzaamheid en milieu Wat wilden we bereiken? De afvalinzameling en -verwerking wordt duurzamer en efficiënter ingericht. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We bereiden een evaluatie voor van het nieuwe afvalbeleid. Toelichting: De verwachting is dat de evaluatie medio 2025 is afgerond.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We houden samen met stadsdeel Amsterdam Noord een campagne om zwerfafval aan de IJdoornlaan te verminderen. Toelichting: De campagne heeft ertoe geleid dat inwoners van Amsterdam-Noord en Landsmeer samen (op gezette tijden) zwerfafval opruimen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We nemen nieuwe verzamelcontainers in gebruik, voorzien van een toegangspas. Toelichting: In september zijn de verzamelcontainers in gebruik genomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We voeren een voorlichtings (gedrags-)campagne uit om afvalscheiding te bevorderen. Toelichting: De vacature op het gebied van afval is per 1 juli 2024 ingevuld. Hierdoor heeft dit project vertraging op gelopen. In 2025 wordt dit alsnog opgepakt. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zorgen voor actuele informatie via onze eigen kanalen over het nieuwe afvalbeleid. Toelichting: Het nieuwe afvalbeleid is gecommuniceerd. De communicatie van de verzamelcontainers is opgepakt voor de levering van deze containers. Wat wilden we bereiken? We stimuleren energiebesparing door isolatie van woningen, organisaties en bedrijven en stimuleren gebruik van zon- en wind door de samenlevingspartners vanuit de kaders van de Regionale Energie Strategie. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We ondersteunen inwoners met advies. Toelichting:

Naast onze reguliere informatievoorziening zijn er ook specifieke adviezen afgegeven in het kader van duurzaamheid door onze partners. Het Duurzaam Bouwloket heeft in Q2 van 2024 374 unieke adviezen afgegeven waarvan 258 digitaal, 26 telefonisch en 90 op de informatieavond isolatie georganiseerd in mei. Dit telt op naar 557 adviezen in het eerste half jaar van 2024. Daarnaast hebben de energiecoaches van Landsmeer huisbezoeken gedaan en adviezen uitgebracht. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We organiseren initiatieven voor samenlevingspartners (duurzaamheidsmarkt, tegel wippen). Toelichting: Samen met omgevingsdienst IJmond zijn verschillende duurzaamheidsbijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers. Daarnaast is begin oktober een Helpathon georganiseerd in het kader van de warmtetransitie in het oude dorp. In 2024 zijn wij aangesloten bij stichting steenbreek, waarbij de intentie is om tot initiatieven te komen om verstening van het dorp tegen te gaan. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We starten met een Duurzaamheidsfonds voor particuliere huiseigenaren. Toelichting: Het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid is geactualiseerd, het duurzaamheidsfonds maakt geen onderdeel uit van dit programma. Het budget wordt voor andere duurzaamheidsdoelen ingezet. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We stimuleren initiatieven van samenlevingspartners (energiecoöperatie, Klimaatburgemeesters). Toelichting: Het project van klimaatburgemeester Rik Smit om bouwtekeningen beschikbaar te maken voor gevels in Havenzathe is afgerond. Ook hebben wij het initiatief ‘dichte trappen voor Havenzathe’ ondersteund, waarbij is onderzocht of het mogelijk is met een standaardoplossing trappen dicht te maken ten behoeve van energiebesparing. Andere initiatieven worden gevolgd en waar mogelijk gestimuleerd. Wat wilden we bereiken? We willen de samenleving activeren om co2 te besparen door particulier initiatief te stimuleren. Om het beleidsplan Transitievisie Warmte uit te voeren stellen we een uitvoeringsplan op om een wijk van het gas af te helpen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We bereiden een uitvoeringsplan voor met een wijk. Toelichting: De Helpathon is afgerond. Met dit project hebben wij input opgehaald voor de warmtetransitie. Dit wordt verder vertaald naar vervolgstappen in wijkuitvoeringsplannen en warmteprogramma. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We faciliteren een energiecoöperatie door een gemeentedak beschikbaar te stellen. Toelichting:

Er is een dakberekening gemaakt van het dak op de ICL. De eventuele herontwikkeling van de ICL en de daarbij behorende onzekerheid maakt dat er aan dit project nog geen vervolg is gegeven. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We geven informatie, voorlichting via onze kanalen en via Duurzaam Bouwloket. Toelichting: In het kader van voorlichting stuurt de gemeente Landsmeer regelmatig communicatie uit ten behoeve van Duurzaamheid. Zo zijn en worden er verschillende nieuwsbriefberichten, social berichten en persberichten gemaakt in het kader van energiebesparing, opwek en warmte. Daarnaast is informatie verspreid via de kanalen van verschillende partners, waaronder Duurzaam Bouwloket, Welzijn Wonen + en de woningcoöperaties. Ook is de voorlichtingsbus van Duurzaam Bouwloket periodiek op de vrijdagmarkt ingezet. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We maken een communicatieplan. Toelichting: Het communicatieplan is vormgegeven in de vorm van een website. Deze website gaat in 2025 online. Op deze website staat veel informatie omtrent duurzaamheid. Deze site wordt met berichten en nieuws up to date gehouden.

Groen en landschap Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijke groene buitenruimte. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Iedere boom die wordt gekapt, wordt vervangen door een nieuwe boom. Toelichting: Sinds 2021 zijn er 139 bomen gekapt of omgegaan door storm. 75 bomen waren al terug geplant de resterende 64 bomen zijn tevens terug geplant. Helaas heeft er een uitbraak van iepenziekte in het sportpark plaatsgevonden. Een groot aantal iepen zijn vanwege deze ziekte gekapt. Ook voor deze bomen zullen een aantal nieuwe bomen worden terug geplant, begin 2025. De zieke wilgen langs De Gouwe zijn gekapt om verdere besmetting te voorkomen, deze zijn direct terug geplant plus de wilgen die al eerder zijn gekapt en nog terug geplant moesten worden. Aandachtspunt blijft het plantseizoen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We investeren extra middelen in groenonderhoud en biodiversiteit. Toelichting: Er zijn extra middelen geïnvesteerd in de inhuur van een gespecialiseerde aannemer om achterstanden in snoeiwerkzaamheden en onkruidbestrijding weg te werken volgens het nieuwe zoneringsmodel. Er is extra aandacht voor de 'zichtpunten' in de gemeente; zo is het Raadhuisplein onder handen genomen. Wat betreft de biodiversiteit is er als test een bonte berm aangelegd, er is een testplantvak aangelegd bij de werf met vaste planten en er zijn voorbeeld bloembakken voor zelfbeheer groen gerealiseerd. Ook zijn er diverse activiteiten georganiseerd om inwoners te betrekken bij dit thema zoals de Nationale Zaaidag en Boomfeestdag.” In november is een tweede boomfeestdag georganiseerd waarbij tien fruitbomen zijn geplant in het Sportpark. In december is langs de Roerdompstraat een nieuw langdurig bloeiend bollenmengsel geplant.

Economie, recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Op een schaal passend bij onze groene en waterrijke gemeente ontwikkelen we samen met lokale en regionale partners initiatieven op het gebied van recreatie (locaties, verbindingen, activiteiten) en toerisme (promotie, verblijfsaccommodatie, bereikbaarheid). Toelichting: Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) verzorgt de promotie en marketing voor de gemeente Landsmeer. Op 13 juli 2024 heeft de gemeente in samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) en Landschap Noord Holland een fiets-vaar excursie georganiseerd. Hierbij zijn ook lokale ondernemers betrokken. Op 21 juni 2024 is een activiteit georganiseerd om de Purmerlandroute te lopen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We vertalen de regionale visies naar lokale uitvoering. Toelichting: Er zijn een aantal belangrijke regionale visies op het gebied van economie, recreatie en toerisme, zoals het Economisch Actieplan Zaanstreek-Waterland en de Regionale Detailhandelsvisie. Door actief betrokken te zijn bij de regionale overleggen blijven we op de hoogte van de acties die wij kunnen vertalen naar lokale uitvoering. Eén van de acties uit het Economisch Actieplan is de samenwerking versterken tussen onderwijs-ondernemersoverheid. Lokale uitvoering van dit actiepunt heeft onder andere plaats gevonden door deelname aan Waterland Werkt op 6 oktober 2024. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zetten ons in voor een eigentijds voorzieningenniveau door middel van onder andere een bedrijven-investeringszone (BIZ) en het aanbieden van energiescans. Toelichting: In 2024 is de Gebruikers BIZ verlengd en de Pandeigenaren BIZ opgericht. De lijntjes tussen de gemeente en de ondernemers zijn kort. Deze houden we kort door twee keer in de maand op bedrijfsbezoek te gaan. Hierdoor proberen we zo snel mogelijk in te spelen op de behoeften van ondernemers. In april 2024 hebben ondernemers uit de gemeente Landsmeer het nieuwe ondernemersplatform Punt 7 opgericht. De gemeente heeft dit initiatief middels een stimuleringssubsidie ondersteund. Ook is op 17 mei 2024 een campagne opgezet om de markt te promoten. Het doel van deze campagne was onder andere om meer bezoekers te trekken naar de markt. Op de Dag van de Ondernemer op 15 november hebben we vanuit huis werkende ondernemers bezocht en een ondernemersborrel georganiseerd. Daarnaast zijn we aangesloten bij het regionale overleg detailhandel. In deze overleggen wordt kennis over voorzieningenstructuren uitgewisseld en gekeken hoe de regio een goed voorzieningenniveau kan behouden.

Wat heeft het gekost? Bedragen * €1.000 Totaal programma

Begroting na wijziging -8.832

Rekening

Verschil

Lasten

Begroting primair -8.343

-7.938

894

Baten

4.572

4.608

5.028

420

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

-3.771 -5

-4.225 -80

-2.910 -150

1.314 -70

Onttrekking reserves

210

280

Saldo reserves

130

-3.704

-4.095

-2.781

1.314

Saldo na mutaties reserves

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000. RUIMTELIJK DOMEIN Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Salarislasten

278

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=landsmeer&id=94fa0141-0ad6-4f06-8fa0-a76589734dee