B1. Berap I 2025 - Definitief

31

Sociaal domein Portefeuillehouder Wethouder B. ten Have Wethouder N. Bonenkamp (Kunst & Cultuur en Sport)

Missie Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven.

32

Voortgang speerpunten Sociaal domein Basis maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Eenzaamheid voorkomen, bespreekbaar maken en samenwerken om eenzaamheid te verminderen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Preventie: we ontwikkelen een aanpak om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en evalueren die. Toelichting: We hebben hiervoor een aanvullende opdracht verstrekt aan Link Jongerenwerk. Doel is kwetsbare jongeren ondersteuning bieden bij het opbouwen van een netwerk. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We communiceren regelmatig over het onderwerp eenzaamheid. Toelichting: Maandelijks is er een ervaringsverhaal in Nieuwsblad Landsmeer. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid hebben wij extra aandacht voor dit onderwerp. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We werken samen met onze partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen. Toelichting: De Werkgroep Eenzaamheid is nog steeds actief. Hierin zit zowel de gemeente als diverse welzijnspartners. De Werkgroep kan gebruik maken van ondersteuning van BMC. Men organiseert activiteiten zoals het Danspaleis en zorgt voor een invulling van de Week tegen Eenzaamheid. In 2025 is de Week tegen Eenzaamheid van donderdag 25 september t/m woensdag 1 oktober. Wat willen we bereiken? We zetten ons ervoor in dat nog meer inwoners mee kunnen doen door Landsmeer dementievriendelijk te maken, woningen indien nodig aan te passen, vrijwilligers te koesteren en mantelzorgers te ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang - We bedanken onze vrijwilligers Toelichting: Dit doen wij middels het jaarlijkse Zonnetje in december.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We ondersteunen mantelzorgers en breiden waar mogelijk het aanbod uit. Toelichting: Onze inwoners kunnen gratis gebruik maken van de mantelzorgondersteuner van de SMD. De mantelzorgondersteuner organiseert diverse activiteiten. Daarnaast wordt het mantelzorgcompliment vanaf heden fysiek uitgereikt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. De eerste, zeer geslaagde, bijeenkomst was op 19 maart 2025

33

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We werken samen met onze partners aan een dementievriendelijke samenleving. Toelichting: Wij maken gebruik van de expertise van Alzheimer Nederland. Zo is er bijvoorbeeld een lotgenotengroep en een Alzheimer Café georganiseerd. Op 24 april was er in het Wapen van Landsmeer een bijeenkomst met als onderwerp; Hoe ga je om met dementie.

Armoede en schulden Wat willen we bereiken? Inkomensondersteuning aanbieden aan wie daarvoor in aanmerking komt en problematische schulden voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We communiceren regelmatig over regelingen voor mensen met een smalle beurs. Toelichting: Wij communiceren zowel via onze gemeente nieuwsbrief als via social media over minimaregelingen wanneer dit van toepassing is. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We zetten in op preventie als het gaat om gezondheid, zorg, armoede en/of schulden. Toelichting: Vroegsignalering blijft een belangrijk middel om inwoners met beginnende betaalachterstanden te bereiken. Daarnaast zijn wij aangesloten bij landelijke kanalen zoals Geldfit.nl en VoorzieningenWijzer, waar inwoners zelf informatie kunnen vinden over geldzaken, betaalachterstanden en warm worden doorverwezen naar onze lokale hulpverlening.

Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk of sociale activering waardoor het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval zo laag mogelijk blijft. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- In samenwerking met onze uitvoeringspartners, het lokale speelveld en de regio gaan we mensen met een uitkering begeleiden naar werk. Ook begeleiden van werk naar werk hoort hierbij. In 2025 moet er een Regionaal Werkbedrijf gerealiseerd worden. Er wordt waar mogelijk, lokaal en regionaal door een netwerk van gemeenten, UWV en sociale partners (onderwijs, vakorganisaties, werkgeversorganisaties) samengewerkt om deze doelstellingen te behalen. Toelichting: We blijven inzetten op begeleiding naar werk en sociale activering zodat het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval zo laag mogelijk blijft.Gemeenten, UWV en sociale partners (onderwijs, vakorganisaties, werkgeversorganisaties) zijn bezig om gezamenlijk een convenant te ontwikkelen waarin de kaders voor samenwerking binnen de arbeidsmarkt vastgelegd worden. Dit is geen gemakkelijk opgave omdat er verschillen zijn in de uitdagingen van de deelnemers aan dit convenant.

34

Zorg en Veiligheid Wat willen we bereiken? - De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We zorgen voor de uitvoering van de Brede SPUK met de volgende aandachtsgebieden; valpreventie, overgewicht, mentale weerbaarheid, kansrijke start en problematisch alcohol- en middelengebruik. Toelichting: Wij nemen deel aan de regionale netwerken rond valpreventie en overgewicht en werken deze lokaal verder uit. De gemeente sluit zich komend aan bij het regionale netwerk rond Kansrijke Start. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Wij doen actief mee aan de landelijke en regionale preventiecampagnes. Toelichting: In de gemeentelijke communicatie besteden wij aandacht aan relevante preventiecampagnes zoals IkPas, 30dagengezond en het vaccinatieprogramma van de GGD. Wat willen we bereiken? - Een toekomstbestendige GGD met een aantal algemene en specifieke taken die invulling geeft aan (een deel van) ons beleid. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang - Het College zet zich in om sturing te geven aan de GGD in het algemeen bestuur Toelichting: In samenspraak met de regio en GGD wordt gewerkt aan bezuinigingsvoorstellen voor 2026 en een solide financiële basis.

35

Onderwijs en jeugd Wat willen we bereiken? We voeren de Hervormingsagenda Jeugd door. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Zowel lokaal als regionaal (Zaanstreek Waterland) geven we invulling aan de Hervormingsagenda. Toelichting: Volgens de Deskundigencommissie (Van Ark, januari 2025) is de Hervormingsagenda Jeugd een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om te komen tot een goed werkend, beter beheersbaar en financieel houdbaar jeugdstelsel. De commissie trekt de conclusie dat de Hervormingsagenda Jeugd weliswaar een wezenlijke rol speelt in de transformatie van de jeugdhulp, maar dat de agenda onvoldoende aandacht heeft voor het wegnemen en verminderen van de (structurele) factoren die leiden tot instroom naar jeugdhulp. De scope van de Hervormingsagenda is te smal; er ligt een te grote nadruk op het anders organiseren van de jeugdzorg. De oplossing voor de grote vraag naar jeugdhulp ligt vooral in de systemen buiten de jeugdzorg: in het gezin, op school, en in de samenleving. Jeugdhulp is aanpalend aan de andere levensdomeinen, en niet andersom. Onze complexe samenleving stelt de veerkracht van jongeren en ouders ernstig op de proef. Factoren als armoede, bestaanszekerheid, wonen, toegenomen prestatiedruk, complexe scheidingen en GGZ problematiek bij ouders beïnvloeden de draagkracht van jongeren en ouders, met veel vraag naar vormen van ondersteuning en zorg tot gevolg. Al die behoeften die in aard, ernst, duur en eigen mogelijkheden variëren, zijn reëel en verdienen aandacht.

De vraag is waar deze behoeften en vragen belegd kunnen en moeten worden. Gezin, samenleving en overheid hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onzekerheden bij jongeren en ouders te herkennen, te erkennen, en een plaats te bieden waar die onzekerheden er mogen zijn en waar meegedacht wordt over oplossingen, collectief of individueel, in het eigen netwerk, in de omgeving, of via een jeugdhulptraject. Wij zullen conform het advies van de commissie doorgaan met het versterken van onze lokale steunstructuren middels GALA en de bestaande preventieve voorzieningen zoals Buurtgezinnen en het jongerenwerk. Wat willen we bereiken? Wij hebben extra oog voor opgroeiende jeugd en jongeren in Landsmeer als onderdeel van preventief jeugdbeleid. Daarbij hoort zowel stimuleren als begrenzen. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang - We gaan een haalbaarheidsonderzoek doen naar een jongerenhuiskamer. Toelichting: Samen met jongerenwerk, betrokken ouders en jongeren uit de gemeente wordt de komende periode verder gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar een jongerenhuiskamer. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We ontwikkelen met jongeren in Landsmeer nieuwe initiatieven en breiden ons aanbod eventueel structureel uit. Toelichting: Met het project Blink heeft het jongerenwerk een stap gezet in het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren in Landsmeer. In dit project zetten we jongerenparticipatie in als middel. We betrekken jongeren, geven hen verantwoordelijkheid en stimuleren ze talenten te ontwikkelen.Daarnaast worden initiatieven in het kader van Maatschappelijke Diensttijd ondersteund, waarbij een groep oudere jongeren activiteiten voor en door jongeren organiseert. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

36

- We werken aan het behouden van een goede samenwerking tussen jongerenwerk, BOA’s , politie en overige betrokkenen. Toelichting: Het Jongeren Netwerkoverleg (JNO) wordt door alle partners gewaardeerd. In dit overleg worden projecten, ideeën en signalen uitgewisseld en de samenwerking met alle veiligheidspartners aangehaald.

Onderwijs en onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Kwalitatieve huisvesting met een goed binnenklimaat voor alle zes basisscholen in Landsmeer en Den Ilp. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We geven een verdere invulling aan het in 2024 vastgestelde IHP. Toelichting: Er zal een stedenbouwkundige verkenning worden uitgevoerd naar de huidige locatie en de locatie in het sportpark inzake de (ver)nieuwbouw van OBS De Wagemaker.

Sport en Cultuur Wat willen we bereiken? Dat Landsmeerder, Ilpers en Purmerlanders actief en/of passief deelnemen in de samenleving via sport- en cultuurverenigingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- De samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren en hen helpen om zich verder te ontwikkelen tot ‘multi-functionele speler’ in de lokale samenleving, onder andere via het Sportakkoord 2.0. Toelichting: In december 2024 is er een sportcafé gehouden met als thema “Bewegen in de buitenruimte”. Door sport, spel en een beweegvriendelijke inrichting met elkaar te verbinden wordt Landsmeer actiever, gezonder en socialer gemaakt. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- De verenigingen sterker maken. De verenigingen moeten uit eigen kracht activiteiten ontplooien. Indien nodig ondersteunen we daarbij gericht. We nemen deel aan de sportadviesraad en beheercie. ICL. Toelichting: We hebben goed contact met de sportverenigingen. We weten wat er speelt en wat hun vragen zijn. Waar nodig pakt de gemeente haar rol. Begin dit jaar is er een nieuwe beheer- en exploitatieovereenkomst voor het ICL afgesloten. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We ontwikkelen een sportbeleid. Toelichting:

37

De sport- en beweegnota is in concept gereed en wordt besproken met alle relevante partners. Er wordt ingestoken op een vitaal, inclusief en toekomstbestendig sportklimaat in Landsmeer. We verwachten dat we meteen na de zomer het nieuwe beleid aan de raad kunnen voorleggen. Wat willen we bereiken? Eigentijdse en duurzame huisvesting en accommodaties voor verenigingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We gaan een gemeentelijk accommodatiebeleid ontwikkelen wat nodig is om deze doelstelling te bereiken. Er is hierbij een link met het opstellen en uitwerken van de omgevingsvisie. Toelichting: In de ontwerp omgevingsvisie is op verschillende plekken het belang van beweegvriendelijke omgeving benadrukt. Onze accommodaties spelen daarin een grote rol. Goede voorzieningen zorgen ervoor dat de inwoners veilig en met plezier kunnen sporten en dat de verenigingen zich verder kunnen ontwikkelen. Wij betrekken de accommodaties bij het opstellen van de sport- en beweegnota. Wat willen we bereiken? Landsmeer behoudt een gevarieerd, herkenbaar en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- In aanloop naar het 700-jarig bestaan worden de mogelijkheden van een kunstroute onderzocht in samenhang met toerisme en recreatie. Toelichting: Beleidsmedewerkers EZ, Toerisme & Recreatie en Kunst & Cultuur onderzoeken samen met Bureau Toerisme Laag Holland de mogelijkheden voor een wandel/fietsroute, langs bestaande en nog te ontwikkelen kunstwerken.Begin april heeft de Oudheidkundige Vereniging Landsmeer met steun van de gemeente het boek "Landsmeer 700 jaar later, Zand erover" gepresenteerd.

38

Wat heeft het gekost? In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Primaire begroting

Wijzigingen Berap I 2025

Bijgestelde begroting 2025 na wijziging

-701

-20

-721

Basis sport/cultuur

-1.695

5

-1.690

Basis volwassenen

-1.809

2

-1.807

Maatwerk jeugd

-3.291

0

-3.291

Lasten Basis jeugd

Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang Maatwerk participatie

-14

0

-14

-5.012

-115

-5.127

Maatwerk WMO

-1.645

0

-1.645

Toegang

-588

0

-588

Reserves

0

0

0

Basis jeugd

160

87

247

Basis sport/cultuur

188

0

188

Basis volwassenen

105

0

105

Maatwerk jeugd

2

0

2

Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang Maatwerk participatie

0

0

0

3.505

-38

3.466

Maatwerk WMO

48

0

48

Toegang

10

0

10

Reserves

0

0

0

-10.736

-80

-10.816

Baten

Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en ombuigingen. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

39

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

I/S

Bestaand beleid -Budgetbijstelling schoonmaakkosten ICL

30 S

-Budgetbijstelling SISA D8 Onderwijsachterstandenbeleid

71

I

-Budgetbijstelling SISA G10 wet inburgering

111

I

-Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland

-6 S

-SPUK A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

-265

I

-Zonnepanelen dorpshuis "Wapen van Landsmeer"

-25

I

Gemeenschappelijke regelingen -Bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland

3 S

Totaal

-80

Bestaand beleid Budgetbijstelling schoonmaakkosten ICL Conform de huidige verwachting kunnen de schoonmaakkosten voor het ICL lager worden geraamd. Het budget wordt daarom naar beneden bijgesteld en sluit hiermee aan bij de te voorziene uitgaven. Budgetbijstelling SISA D8 Onderwijsachterstandenbeleid Bij het opstellen van de begroting wordt in principe geen rekening gehouden met specifieke uitkeringen, zoals de SISA D8 voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Het uitgangspunt is dat deze uitkeringen budgetneutraal worden verwerkt. Met deze budgetbijstelling worden de baten en lasten aan elkaar gelijkgesteld, waardoor de begroting op dit onderdeel budgetneutraal is. Dit resulteert in een financieel voordeel van € 70K, doordat de werkelijke baten en lasten nu volledig op elkaar aansluiten en correct via de SISA-systematiek worden verantwoord Budgetbijstelling SISA G10 wet inburgering Bij het opstellen van de begroting wordt in principe geen rekening gehouden met specifieke uitkeringen, zoals de SPUK G10 Wet inburgering. Het uitgangspunt is dat deze uitkeringen budgetneutraal worden verwerkt. In de begroting waren daarom nog geen baten uit deze specifieke uitkering opgenomen, terwijl er wel lasten waren geraamd die ten laste van deze SPUK verantwoord kunnen worden.

Met deze budgetbijstelling worden de baten en lasten aan elkaar gelijkgesteld, waardoor de begroting op dit onderdeel budgetneutraal is. Dit resulteert in een financieel voordeel van EUR 111K, doordat de werkelijke baten en lasten nu volledig op elkaar aansluiten en correct via de SiSa-systematiek worden verantwoord. Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland De extra gemeentelijke bijdrage van € 5.510 is bedoeld om Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland in staat te stellen preventieve voorlichting en advisering te geven in Landsmeer. Dit omvat onder andere gastlessen op scholen, voorlichting bij sportverenigingen en advies aan maatschappelijke organisaties. Met deze bijdrage wordt de bekendheid en toegankelijkheid van de antidiscriminatievoorziening vergroot en wordt actief ingezet op het voorkomen van discriminatie.

40

SPUK A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne De geraamde baten voor SPUK A16 zijn naar beneden bijgesteld vanwege een herziening van het normbedrag voor gemeentelijke opvanglocaties (GOO) per 1 januari 2025. Het nieuwe normbedrag is vastgesteld op €44 per opvangplek per dag, een verlaging van €17 ten opzichte van het eerdere bedrag van €61. Deze wijziging is gebaseerd op een landelijk kostprijsonderzoek en reflecteert een aanpassing in de bekostiging van opvangplekken.Deze aanpassing heeft directe gevolgen voor de inkomsten uit de specifieke uitkering (SPUK), waardoor de geraamde baten voor 2025 naar beneden zijn bijgesteld. Zonnepanelen dorpshuis "Wapen van Landsmeer" In de collegevergadering van 1 april 2025 is besloten om € 25.000 toe te kennen aan stichting het dorpshuis ‘Wapen van Landsmeer’ voor de verduurzaming van het gebouw door de installatie van zonnepanelen. Deze investering draagt bij aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen en de toekomstbestendigheid van het dorpshuis. De financiering vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Gemeenschappelijke regelingen Bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland Het budget is bijgesteld conform de kadernota 2026 van de GGD Zaanstreek-Waterland

41

Financiën Portefeuillehouder Wethouder B. ten Have

Missie Het programma financiën en algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van de programmabegroting. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten. Naast 'Treasury' wordt in dit programma ook het door het BBV verplicht onderdeel 'Overhead' verantwoord. Onder overhead wordt dat deel van de begroting verstaan wat ondersteunend is aan de primaire processen waaronder personeel van bedrijfsvoering, management, ICT, huisvesting, HR, communicatie, etc. Tegenvallers of de noodzaak tot extra investeringen kunnen grote gevolgen hebben voor onze begroting. We willen de financiële consequenties van keuzes inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren, een soepele en efficiënte P&C cyclus is hierbij ondersteunend. Een adequate vaste bezetting van de financiële functie is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Indien noodzakelijk worden de bestaande uitgangspunten van het financieel beleid heroverwogen, afhankelijk van de opgaven waarvoor de gemeente staat.

42

Voortgang speerpunten Financiën Financien Wat willen we bereiken? Het college wil de financiële consequenties van tegenvallers en die van extra investeringen inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Een afzonderlijk proces waarin college en raad gezamenlijk tot gedragen keuzes komen bij de programmabegroting 2026-2029 om het financieel evenwicht te herstellen. Toelichting: In april hebben we een bespreeknotitie (uitvoering motie begroting 2025) met de raad gedeeld waarmee via perspectiefnota en uiteindelijk de begroting 2026 tot een financieel evenwicht kan worden gekomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Een efficiënte Planning & Controle cyclus. Toelichting: Naast de tijdige aanlevering van deze Berap loopt op dit moment de aanlevering van de perspectiefnota 2026 en de jaarrekening 2024 op schema.

43

Wat heeft het gekost? In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Financiën. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Primaire begroting

Wijzigingen Berap I 2025

Bijgestelde begroting 2025 na wijziging

-6.901

14

-6.887

0

0

0

-122

0

-122

Overige belastingen

0

0

0

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

-45

0

-45

-47

0

-47

0

0

0

62

0

62

Algemene uitkering

21.138

0

21.138

Onroerende-zaakbelastingen

3.711

0

3.711

Overige belastingen

66

0

66

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

31

0

31

461

0

461

0

0

0

18.355

14

18.369

Lasten Overhead Algemene uitkering Onroerende-zaakbelastingen

Reserves Baten Overhead

Reserves Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en ombuigingen. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

44

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

I/S

Gemeenschappelijke regelingen -Bijdrage Waterlands Archief

14 S

Totaal

14

Gemeenschappelijke regelingen Bijdrage Waterlands Archief Het budget is bijgesteld conform de gewijzigde begroting van 2025

45

Bijlagen

46

Bijlage Investeringen Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind maart 2025. Krediet afsluiten Totaal Bestedingen Restant bij de Krediet t/m heden krediet jaarrekening 2024? (Ja/Nee)

Krediet Investeringen nummer 617011 617020 619010 621025 622001 622002 622010 623004 623005 623010 623014 623015 623016 623020 623030 623031 623040 624010 624020 624030 624040 624045 624050 624055 624060 624065 624070 624075 624080 624085 624090

Verledden Openbare Verlichting (armaturen) Verledden Openbare Verlichting (masten) Herinr en verv riol Meervalweg Bel.plan Afval en grondstoffen Rio Havezathe fase 2 Herinrichting Havenzathe fase 2 Uitbreiding CBS De Hoeksteen Kunstgrasveld IVV en SC Purmerland Voetbalkooi Herstraten Tormentilstraat e.v Rioolwerk tormentilstraat e.v Investering toegangspassen Bovengrondse containers Electra installatie markt Riolering Havenzathe Fase 3 Herinr. Havenzathe Fase3 Minicontainers Klimaatbeheerssysteem Gemeente Sporttoestellen ICL en Wije Ilp Vervangen basketbalinstallatie Sleutelvrij maken gemeentehuis Vervangen tractor voor electrische pick up Vervangen werktuigendrager voor electrische pick-up speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV Vervanging grafbekisting Vervangen pontwachtershuisje Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43 Riolering Aalscholverstraat 33 tm 43 47

309

249

60

Nee

309 2.422 729 1.086 724 233 850 100 2.041 819 115 375 70 1.204 804 545 141 48 46 21

76 2.198 484 339 1.494 233 810 18 19 4 59 550 3 48 85 409 137 26 48 27

233 224 245 747 -770 40 82 2.022 815 56 -175 67 1.156 719 136 4 22 -2 -6

Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja

25

-

25

Nee

25

-

25

Nee

30

10

20

Nee

32

10

22

Nee

20

10

10

Nee

80 12 3 42 120

95 12 8 -

-15 -0 3 34 120

Ja Ja Nee Nee Nee

624095 624100 624105 624110 624115 624120 624125 624130 625010 625015 625020 625025 625030 625035 625040 625045 625050 625055 625060 625065 625070 625075 625080 625085 625090 625095 Totaal

Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat OBS De Fuik Montessorischool Landsmeer CBS De Hoeksteen RKBS St. Augustinus Renoveren gemalen fase 1 Renoveren gemalen fase 2 Aanschaf vrachtwagen Vervanging tractor 75pk Vervangen koffiemachines Speelplan 023 Herinr. Drakenst Herinr. Havenzathe Fase 4 Overbeheerplan (fase 6) Herinr Zilverschoon&Zonnedauw Vervang&saner bebording bewegw Vervangen brug 40 & 90 Verbeter.toegank. 11 bushaltes Herstel metselwrk kademuur Z_N Vern. Voetpad 2,5KM langs lint renoveren gemalen fase 3 Riolering Havenzathe Fase 4 Rioolwerk Zilvschoon en - dauw Rioolwerk Purmerland Inrichting begraafplaatsen Locaties verkenning OBS De Wagemaker

459 156 239 553 392 444 150 162 450 100 44 60 885 222 294 79 72 16 91 152 173 1.325 196 168 150 40 20.451

3

456

Nee

-

156

Nee

150 148 147 11 195 135 8.247

239 553 392 444 14 450 100 44 60 738 222 294 79 61 16 91 152 173 1.130 196 33 150 40 12.204

Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Status per project Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten, voor zover dit benodigd is. Bij meerdere projecten staat dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. De financiële afronding dient nog plaats te vinden en gebeurt bij het opstellen van de jaarrekening 2024. De bedragen kunnen door de financiële afrekening nog wijzigen omdat bijvoorbeeld de interne uren nog niet in alle gevallen met het krediet zijn verrekend, of dat er kosten gemaakt zijn op het gebied van riolering. Tevens zijn er samenhangende kredieten waarbij nu op 1 post geboekt is, die nog gaande het jaar overgeheveld zullen worden.

48

•

617011 - Verledden Openbare Verlichting (armaturen): Loopt conform, vervanging is organisch voortgaand proces;

•

617020 - Verledden Openbare Verlichting (masten): Loopt conform, vervanging is organisch voortgaand proces;

•

619010 - Herinr en verv riol Meervalweg: Project is opgeleverd. Het krediet wordt nog niet afgerond vanwege de geldende garantietermijnen;

•

621025 - Bel. plan Afval en grondstoffen: Het beleidsplan wordt in 2025 geëvalueerd;

•

622001 - Riolering Havenzathe fase 2: Het project is afgerond en de verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden. Voor het project Havenzathe zijn voorbereidingskosten gemaakt. Het masterplan geldt immers voor alle fasen en daarom worden deze voorbereidingskosten ten laste gebracht van alle fases van het project Havenzathe. Omdat de kredieten voor fasen 5 tot en met 8 nog niet zijn gevoteerd is een deel van de over te hevelen kosten "geparkeerd" op het krediet 62625030 Herinr. Havenzathe Fase 4 en 625075 Riolering Havenzathe Fase 4. Samenvattend is een bedrag van EUR 65K (1/7e deel van EUR 455K) verantwoord op fase 2 en EUR 65K (1/7e deel van EUR 455K) fase 3. Het restant van de voorbereidingskosten van EUR 325K (5/7e deel van EUR 455K) staat geparkeerd op het krediet fase 4. Nadat het krediet voor fase 5 wordt gevoteerd zal EUR 260k (4/7e deel van EUR 455K) gecorrigeerd worden naar het krediet van fase 5. Deze systematiek zal bij alle volgende fasen zo worden toegepast;

•

622002 - Herinrichting Havenzathe fase 2: Het project is afgerond en de verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden, zie ook de toelichting bij krediet 622001;

•

622010 - Uitbreiding CBS De Hoeksteen: De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet zal bij het opstellen van de jaarrekening 2024 worden afgesloten;

•

623004 - Kunstgrasveld IVV en SC Purmerland: Het project is afgerond en het krediet zal bij het opstellen van de jaarrekening 2024 worden afgesloten;

•

623005 - Voetbalkooi: Ruimtelijke procedure afgebroken, kan vergunningsvrij worden gerealiseerd. Er ligt een voorlopig ontwerp, om dit te realiseren is er een budgetair te kort. Er wordt aan de raad voorgesteld het krediet te verhogen in Q2-2025;

•

623010 - Herstraten Tormentilstraat e.v.: Het project loopt conform;

•

623014 - Rioolwerk tormentilstraat e.v: Het project loopt conform;

•

623015 - Investering toegangspassen: Het systeem van de toegangspassen wordt in 2025 geupdated met een vulgraadmeetsysteem;

•

623016 - Bovengrondse containers: In 2024 zijn de bovengrondse containers geleverd en in gebruik genomen. Daarmee is volledig invulling geven aan het beleidsplan afval en 49

grondstoffen en zal het krediet afgesloten worden. Dit krediet hangt samen met krediet 623040. Het nadeel van dit krediet wordt gedekt door het overschot van krediet 623040. Het krediet zal afgerond worden nadat het beleidsplan in 2025 is geëvalueerd en de verwachting is dat het krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 kan worden afgesloten; •

623020 - Electra installatie markt: De electra installatie zal vervangen worden. Momenteel zijn we bezig met het in kaart brengen van de behoefte en daarvoor benodigde oplossing. Op dit moment is de voortgang van dit project vertraagd door onduidelijkheid van de betrokkenen;

•

623030 - Riolering Havenzathe Fase 3: Start uitvoering uitgesteld vanwege knelpunten met PWN-asbestcementleidingen;

•

623031 - Herinr. Havenzathe Fase 3: Start uitvoering uitgesteld vanwege knelpunten met PWN-asbestcementleidingen;

•

623040 - Minicontainers: Het project bovengrondse containers is gerealiseerd. Daarmee is invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen. Dit krediet hangt samen met krediet 623016. Het voordeel van dit krediet wordt gedekt door het overschot van krediet 623016. Het krediet zal afgerond worden nadat het beleidsplan in 2025 is geëvalueerd en de verwachting is dat het krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 kan worden afgesloten;

•

624010 - Klimaatbeheerssysteem Gemeente: Het project betreffende het klimaatbeheersingssysteem is succesvol afgerond. De airco’s, voorzien van centrale bediening, zijn vervangen en functioneren naar behoren. Het krediet zal afgesloten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2024;

•

624020 - Sporttoestellen ICL en Wije Ilp: In september 2024 zijn de sportmaterialen in het ICL vervangen. In de loop van 2025 worden de sportmaterialen in de Wije Ilp vervangen. Daarmee is alles weer up-to-date;

•

624030 - Vervangen basketbalinstallatie: In april 2024 heeft de vervanging van de basketbalinstallatie plaatsgevonden. Het krediet zal bij het opstellen van de jaarrekening 2024 worden afgesloten;

•

624040 - Sleutelvrij maken gemeentehuis: Het project is succesvol afgerond en alle sloten in het gemeentehuis zijn vervangen door elektronische Saltosloten. Alle ruimten zijn nu uitgerust met Saltosloten, die via een druppelbediening kunnen worden geopend, waardoor het gebruik van traditionele sleutels niet meer nodig is. Het krediet zal bij het opstellen van de jaarrekening 2024 worden afgesloten;

•

624045 - Vervangen tractor voor electrische pick-up: De verwachting is om dit in 2025 aan te schaffen;

•

624050 - Vervangen werktuigendrager voor electrische pick-up: Momenteel wordt onderzocht op welke manier het krediet het beste kan worden ingezet. Verdere duidelijkheid

50

over de uitvoering van dit krediet zal worden gegeven in de tweede bestuursrapportage (Berap II); •

624055 - speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein: Project is opgeleverd. Krediet kan in samenhang gezien worden met project Havezathe. De verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden;

•

624060 - speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg: Project is opgeleverd. Krediet kan in samenhang gezien worden met project Havezathe. De verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden;

•

624065 - speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg: Project is opgeleverd. Krediet kan in samenhang gezien worden met project Havezathe. De verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden;

•

624070 - Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV: Dit krediet is middels een collegebesluit (24785-2022) herbestemd voor het vervangen van de sportveldverlichting voor LEDverlichting. Hiermee is een grote besparing gerealiseerd inzake de stijgende energielasten waar de voetbalverenigingen mee worden geconfronteerd. De overschrijding op dit krediet wordt veroorzaakt door de BTW die in rekening is gebracht. De BTW is middels de specifieke uitkering stimulering sport gedeeltelijk gecompenseerd. Bovendien hangt dit krediet samen met de renovatie van de kunstgrasvelden (krediet 623004). De overschrijding van dit krediet kan in samenhang worden gezien met de onderschrijding op krediet 623004;

•

624075 - Vervanging grafbekisting: De grafbekisting is vervangen. Het krediet zal afgesloten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2024;

•

624080 - Vervangen pontwachtershuisje: Project is uitgesteld in verband met plannen voor een vaste brug. Samen met onze partners wordt er gezocht naar een goede oplossing;

•

624085 - Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43: Loopt conform;

•

624090 - Riolering Aalscholverstraat 33 tm 43: Loopt conform;

•

624095 - Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: Loopt conform;

•

624100 - Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: Loopt conform;

•

624105 - OBS De Fuik: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;

•

624110 - Montessorischool Landsmeer: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;

•

624115 - CBS De Hoeksteen: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;

•

624120 - RKBS St. Augustinus: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;

•

624125 - Renoveren gemalen fase 1: De twee gemalen aan de Meervalweg en de Noorderbreek zijn geplaatst. Het krediet zal afgesloten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2024;

51

•

624130 - Renoveren gemalen fase 2: Project loopt conform. Rioolgemaal Schuttebreek is geplaatst en het oude gemaal Meervalweg is ontmandeld.

Onderstaande kredieten betreffen nieuwe kredieten die gevoteerd zijn bij het vaststellen van de begroting 2025. •

625010 - Aanschaf vrachtwagen

•

625015 - Vervanging tractor 75pk

•

625020 - Vervangen koffiemachines

•

625025 - Speelplan 023 Herinr. Drakenst

•

625030 - Herinr. Havenzathe Fase 4

•

625035 - Overbeheerplan (fase 6)

•

625040 - Herinr Zilverschoon & Zonnedauw

•

625045 - Vervang&saner bebording bewegw

•

625050 - Vervangen brug 40 & 90

•

625055 - Verbeter.toegank. 11 bushaltes

•

625060 - Herstel metselwrk kademuur Z_N

•

625065 - Vern. Voetpad 2,5KM langs lint

•

625070 - renoveren gemalen fase 3

•

625075 - Riolering Havenzathe Fase 4

•

625080 - Rioolwerk Zilvschoon en - dauw

•

625085 - Rioolwerk Purmerland

•

625090 - Inrichting begraafplaatsen

•

625095 - Locaties verkenning OBS De Wagemaker

52

Bijlage Reserves Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2025, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand per 31-12-2025. Bedragen * € 1.000 Naam reserve

Onttrekking Toevoeging Begroting 2025 Begroting 2025

1-1-2025

Tussenstand

Onttrekking Berap 1 2025

3.773

-254

3.773

-254

Toevoeging Berap 1 2025

31-12-2025

Algemene Reserve Algemene reserve

3.773

Saldo algemene rserve

3.773

-

171

-171

-

3.519 -

3.519

Bestemmingsreserves Actualisatie bestemmingsplannen

-

-

9

9

9

Sociaal Domein Meerjarenplan

309

309

309

Slokgelden

10

10

10

Inburgering

36

36

36

Interbestuurlijk Programma

2

2

-2

-

Duurzaamheid

94

94

-25

69

Omgevingswet

243

120

363

363

Mobiliteit

95

75

170

170

Wet open overheid (Woo)

230

230

230

Viering 700jr Landsmeer

100

100

100

Visies en onderzoek

66

66

66

Ontheemden Oekraïne

434

434

434

Bestuurlijk toekomst

17

17

Basisregistraties

-17

-

Saldo bestemmingsreserves

1.816

-171

195

1.840

-44

-

1.796

Saldo

5.589

-171

195

5.613

-298

-

5.315

Toelichting reserves Algemene reserve De jaarrekening 2024 wordt na deze Berap I vastgesteld, derhalve is er geen mutatie in de algemene reserve opgenomen vanuit de jaarrekening 2024. Wel is het tekort uit deze Berap I als begrote onttrekking opgevoerd. Bestemmingsreserve Actualisatie bestemmingsplannen Onttrekking EUR 171k: De bestemmingsreserve omgevingswet en de bestemmingsreserve bestemmingsplannen worden samengevoegd tot één reserve. Dit heeft geen financieel impact. Bestemmingsreserve Omgevingswet Storting € 171k: De bestemmingsreserve omgevingswet en de bestemmingsreserve bestemmingsplannen worden samengevoegd tot één reserve. Dit heeft geen financieel impact. Onttrekking € 50k: Onttrekking conform begroting 2025. Alle gemeentes zullen één omgevingsplan voor het gehele grondgebied moeten vaststellen. Het ligt voor de hand om dit project na vaststelling van de omgevingsvisie 2.0 op te pakken. Opgemerkt moet wel worden dat de extra bedragen hiervoor benodigd zijn boven het al beschikbare budget in de reserve omgevingswet en reserve actualisatie bestemmingsplannen. Met dit project wordt uitvoering gegeven aan een wettelijke verplichting. Bestemmingsreserve mobiliteit Storting € 75k: Op 9 november, bij de vaststelling van de begroting 2024, is een amendement aangenomen over het duurzaamheidsfonds.

Middels de begroting 2024 is de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 vastgesteld met dien verstande dat de € 75k,- in 2024 en € 75k,- in 2025 voor de bestemmingsreserve duurzaamheid niet hiervoor wordt begroot en deze gelden te begroten in de bestemmingsreserve mobiliteit. Deze wijziging heeft geen financieel impact.

Bestemmingsreserve Interbestuurlijk Programma De bestemmingsreserve ‘interbestuurlijk programma’ wordt opgeheven. De middelen in deze reserve zijn niet langer nodig voor het oorspronkelijke doel. Door het opheffen van de reserve vallen de beschikbare middelen vrij in de algemene reserve Bestemmingsreserve Duurzaamheid In de collegevergadering van 1 april 2025 is besloten om € 25k toe te kennen aan stichting het dorpshuis ‘Wapen van Landsmeer’ voor de verduurzaming van het gebouw door de installatie van zonnepanelen. Deze investering draagt bij aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen en de toekomstbestendigheid van het dorpshuis. De financiering vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Bestemmingsreserve Bestuurlijk toekomst In november 2024 heeft de raad besloten om een eventuele volksraadpleging in maart 2026 mogelijk te maken, waarover in december 2025 een definitief besluit wordt genomen. Voor de begeleiding van dit proces is gekozen voor ondersteuning door een extern adviesbureau, omdat hiervoor binnen de ambtelijke organisatie onvoldoende capaciteit is. Om de kosten hiervan te dekken, is € 17k uit de reserve ‘bestuurlijke toekomst’ ingezet voor het opstellen van een plan van aanpak. Op basis van het gekozen vervolgproces zal bij de tweede BERAP een aanvullende budgetbijstelling worden aangevraagd.