B1. Berap I 2025 - Definitief

Berap I 2025

Inhoudsopgave Berap I 2025 ....................................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ............................................................................................................................................2 Inleiding .......................................................................................................................................................3 Stoplichten Methodiek Speerpunten ..........................................................................................................4 Instellingsbesluit reserves en kredieten ......................................................................................................5 Financieel perspectief .................................................................................................................................6 Algemeen bestuur ...........................................................................................................................................7 Portefeuillehouder ......................................................................................................................................7 Missie

..........................................................................................................................................................7 Voortgang speerpunten Algemeen bestuur ................................................................................................8 Wat heeft het gekost? ...............................................................................................................................11 Integrale veiligheid ........................................................................................................................................13 Portefeuillehouder ....................................................................................................................................13 Missie ........................................................................................................................................................13 Voortgang speerpunten Integrale veiligheid.............................................................................................14 Wat heeft het gekost? ...............................................................................................................................20 Ruimtelijk domein .........................................................................................................................................21 Portefeuillehouder

....................................................................................................................................21 Missie ........................................................................................................................................................21 Voortgang speerpunten Ruimtelijk domein ..............................................................................................22 Wat heeft het gekost? ...............................................................................................................................30 Sociaal domein ..............................................................................................................................................32 Portefeuillehouder ....................................................................................................................................32 Missie ........................................................................................................................................................32 Voortgang speerpunten Sociaal domein ...................................................................................................33 Wat heeft het gekost? ...............................................................................................................................39 Financiën

.......................................................................................................................................................42 Portefeuillehouder ....................................................................................................................................42 Missie ........................................................................................................................................................42 Voortgang speerpunten Financiën ............................................................................................................43 Wat heeft het gekost? ...............................................................................................................................44 Bijlagen ..........................................................................................................................................................46 Bijlage Investeringen .................................................................................................................................47 Bijlage Reserves.........................................................................................................................................53

2

Inleiding Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (Berap I) over het jaar 2025 aan. Hierin informeren wij u over de financiële ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode januari tot en met maart. In deze Berap I rapporteren wij ook over de inhoudelijke voortgang van de speerpunten uit de Begroting 2025. Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing ten opzichte van de primaire Begroting 2025. Bij elke bijstelling is aangegeven of sprake is van een structureel of incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft, wordt dit in de Perspectiefnota 2026 en vervolgens in de meerjaren Begroting 2026 verwerkt. Conform artikel 6 van onze Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Landsmeer 2024 wordt u middels de bijlagen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de lopende kredieten (investeringen) en de reserves. Het saldo van deze Berap I bedraagt € -59K. Dit is het resultaat van wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. In de betreffende programma’s worden de mutaties toegelicht. Het college heeft uitvoering gegeven aan de motie van de raad, aangenomen bij de begrotingsbehandeling, om een bespreeknotitie op te stellen met opties om het ravijnjaar en de daarop volgende jaren tegemoet te treden.

Deze is begin mei in een afzonderlijke bijeenkomst met de raad besproken.

3

Stoplichten Methodiek Speerpunten Door de jaren heen hebben we gemerkt dat er wisselend wordt omgegaan met de stoplichtenmethodiek in de P&C Producten. Er is behoefte aan een eenduidige lijn voor het rapporteren over de doelen die gesteld zijn in de begroting. Het college bepaalt in haar collegeprogramma wat zij wil bereiken. Dit vertaalt zich in speerpunten waar zij zich op wil richten. Deze speerpunten vormen de uitgangspunten voor het invullen van de Doelenboom. Elk jaar wordt in de begroting het “wat gaan we daarvoor doen” aangegeven. In de jaarrekening kijken we terug met “wat hebben we ervoor gedaan” op de vraag “wat wilden we bereiken”. Kortom, een goed instrument om aan de raad te rapporteren over de speerpunten van het college. Het is daarom van belang dat die rapportage ook eenduidig is, zodat de raad goed op hoofdlijnen over de voortgang wordt geïnformeerd. Met de kleuren van de stoplichten geven we aan in hoeverre de uitvoering op schema ligt. Stoplicht

Betekenis

Groen

Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Oranje

Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.

Rood

Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de voortgangsrapportage in ieder geval een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het niet bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

4

Instellingsbesluit reserves en kredieten Besluit reserves

Interbestuurlijk programma: Met deze bestuursrapportage wordt voorgesteld de bestemmingsreserve ‘interbestuurlijk programma’ op te heffen. De middelen in deze reserve zijn niet langer nodig voor het oorspronkelijke doel. Door het opheffen van de reserve vallen de beschikbare middelen vrij in de algemene reserve. Zonnepanelen Stichting Dorpshuis "Het wapen van Landsmeer": In de raadsinformatiebrief D/2025/152872 is de raad geïnformeerd over het toekennen van een bijdrage van € 25.000 aan stichting dorpshuis Het Wapen van Landsmeer. Deze bijdrage wordt gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Om de bijdrage daadwerkelijk beschikbaar te stellen aan de stichting, is het noodzakelijk dat de raad het benodigde budget formeel vrijgeeft. Met dit instellingsbesluit wordt het bedrag van € 25.000 uit de reserve duurzaamheid beschikbaar gesteld. Bestuurlijk toekomst In november 2024 heeft de raad besloten om een eventuele volksraadpleging in maart 2026 mogelijk te maken, waarover in december 2025 een definitief besluit wordt genomen. Voor de begeleiding van dit proces is gekozen voor ondersteuning door een extern adviesbureau, omdat hiervoor binnen de ambtelijke organisatie onvoldoende capaciteit is. Om de kosten hiervan te dekken, is het budget van € 17.000 uit de reserve ‘bestuurlijk toekomst’ in Q1 geheel ingezet.

Het voor 2024 beschikbare budget van € 20.000 is in dat jaar niet benut. Op basis van het gekozen vervolgproces zal bij de tweede BERAP een aanvullende budgetbijstelling worden aangevraagd.

Besluit kredieten Bekabeling Werf:

De elektrakabel tussen het kantoor en de loods op de gemeentewerf is recent afgekeurd vanwege overbelasting en onveilige situaties. Om de veiligheid van medewerkers en het gemeentelijk vastgoed te waarborgen, is direct gestart met het vervangen van de kabel. Voor deze werkzaamheden is een krediet van € 60.000 noodzakelijk. Met dit instellingsbesluit wordt het benodigde krediet formeel beschikbaar gesteld.

5

Financieel perspectief De financiële positie van de gemeente Landsmeer blijft in 2025 onder druk staan. Het saldo van deze eerste bestuursrapportage (Berap I) bedraagt € 59.000 negatief. Dit resultaat is het gevolg van zowel incidentele als structurele mutaties die zich in het eerste kwartaal van 2025 hebben voorgedaan. De belangrijkste oorzaken zijn lagere inkomsten in het sociaal domein, bijstellingen in de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen en incidentele investeringen in duurzaamheid en gemeentelijk vastgoed. De ontwikkeling van het begrotingssaldo is als volgt: Omschrijving

2025

Primitieve begroting

-196

1e berap 2025

-59

Totaal

-254

De mutaties in deze Berap I bestaan uit € 81.000 aan incidentele lasten en € 22.000 aan lagere structurele lasten. De structurele mutaties worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029 en komen terug in de Perspectiefnota 2026. Zodra de meicirculaire van het gemeentefonds beschikbaar is, wordt deze meegenomen in de verdere actualisatie van het financiële beeld. Alle mutaties en bijstellingen worden per programma toegelicht in de betreffende hoofdstukken. De actuele stand van de reserves is opgenomen in de bijlagen. Het huidige niveau van de algemene reserve is voldoende om de belangrijkste financiële risico’s op te vangen. Vooruitblik en risico’s De financiële vooruitzichten blijven onzeker, mede door landelijke ontwikkelingen zoals het zogeheten ‘ravijnjaar’ 2026 en de herverdeling van het gemeentefonds. Het college heeft daarom uitvoering gegeven aan de motie van de raad om scenario’s en opties voor bezuinigingen en ombuigingen in beeld te brengen. Deze zijn in mei met de raad besproken en vormen input voor de Perspectiefnota 2026 en de begroting 2026-2029.

6

Algemeen bestuur Portefeuillehouder Burgemeester L. de Lange

Missie Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol en werken continu aan een optimaal woon- en leefklimaat van onze inwoners. Waarin de gemeente duidelijk en transparant moet zijn naar de samenleving in Landsmeer over de resultaten die we willen én kunnen bereiken. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen de gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers en al onze vrijwilligers. Binnen dit programma vallen de thema's bestuurlijke toekomst, bewonersparticipatie, dienstverlening, communicatie en (regionale) samenwerking. Het samenspel binnen de gemeente getuigt van respect voor een ieder en is transparant en integer. In Landsmeer geven we onze doelen samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, ondernemers en vrijwilligers vorm. We scheppen hier richtlijnen voor die duidelijkheid en comfort scheppen aan de samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat. Participatie kan zo nog meer in het DNA van de organisatie komen. Zo krijgen initiatieven vanuit de samenleving meer kans. Voor de bestuurlijke toekomst van Landsmeer staat draagvlak onder inwoners, uitvoerbaarheid van het besluit en participatie centraal. De eigenheid van Landsmeer en bereikbare, laagdrempelige dienstverlening aan inwoners zijn belangrijke voorwaarden.

Onze bestuurlijke toekomst is sterk afhankelijk van regionale ontwikkelingen die op de voet worden gevolgd en waar nodig het debat over zal zijn in de gemeenteraad. We zien dat de gemeente steeds verder onder druk komt te staan door onder andere de toenemende (wettelijke) taken en de financiële positie. We zullen daardoor in deze bestuursperiode tot een definitieve fusie keuze moeten komen. De fysieke en sociale opgaven van onze gemeente zijn verbonden in de regio en daar liggen ook kansen. Als kleine gemeente hebben we daarom onze samenwerkingspartners in de regio Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio Amsterdam hard nodig. We werken daarom constructief samen en benutten kennis en kunde van onze partners en buren. In Landsmeer gaat er veel goed en er is gelijktijdig ruimte voor verbetering en ontwikkeling. De dienstverlening en communicatie naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moet op orde, laagdrempelig en bereikbaar zijn. De dienstverlening, communicatie en bedrijfsvoering staan onder druk, het college heeft in 2024 de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) in beeld gebracht en heeft de uitkomsten, daar waar het de wettelijke taken betreft, verwerkt in deze begroting.

7

Voortgang speerpunten Algemeen bestuur Participatie Wat willen we bereiken? We zijn een organisatie die de samenleving, inwoners en organisaties uit onze gemeente, betrekt bij besluiten. Initiatieven vanuit de samenleving worden waar mogelijk gefaciliteerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We bereiden een participatieverordening voor zodat deze in 2026 kan worden vastgesteld. Toelichting: In 2026 zal de participatieverordening aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We stellen een initiatievenprocedure op zodat de initiatieven gefaciliteerd kunnen worden. Toelichting: Medio 2025 treedt deze regeling naar verwachting in werking.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We vergroten het omgevingsbewustzijn van onze organisatie. Toelichting: Grote projecten waarbij participatie is toegepast zoals de omgevingsvisie worden gebruikt om het omgevingsbewustzijn van onze organisatie te vergroten.

Bestuurlijke toekomst Wat willen we bereiken? Een uitvoerbaar raadsbesluit. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- College en raad trekken gezamenlijk op in het thema bestuurlijke toekomst en volgen actief de actuele ontwikkelingen. Toelichting: In maart heeft de raad de conclusies van de rapportage van &Van de Laar omarmd en besloten tot een verkenner vanuit de provincie om gesprekken met Edam-Volendam en Waterland te voeren. Het college voert verkennende gesprekken met Amsterdam en Purmerend.

8

Dienstverlening Wat willen we bereiken? Inwoners en bedrijven bedienen via meerdere kanalen: digitaal, fysiek, en telefonisch waarbij, afhankelijk van de gevraagde dienst, een snelle en juiste reactie verwacht mag worden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Het ontwerpen van een rapportage op het zaaksysteem waarmee we de voortgang van de afhandeling van aanvragen kunnen monitoren. Toelichting: De rapportage voor het management wordt in Q2 in gebruik genomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Het zaaksysteem continu doorontwikkelen zodat het onze medewerkers ondersteunt bij het leveren van de dienstverlening en eveneens geschikt is voor de correspondentie met aanvragers. Toelichting: De automatische ontvangstbevestiging wordt in Q2 in gebruik genomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We houden oog voor de uitvoeringskracht van de organisatie gezien de beperkte middelen en krappe arbeidsmarkt. Toelichting: De raad heeft bij de begroting 2025 ingestemd met de formatie-uitbreiding voor de wettelijke taken vanuit het realisatievermogen. Op sommige beleidsterreinen zijn de vacatures lastig in te vullen maar via inhuur zijn we in staat invulling aan de gewenste ambities te geven. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We ontsluiten steeds meer producten die digitaal, via de website, kunnen worden aangevraagd en/of afgehandeld. Toelichting: Hierin slagen we goed, vanaf 1 januari hebben we 3 digitale formulieren geplaatst, voor de komende twee kwartalen verwachten we 8-10 formulieren te plaatsen. Daarmee zijn de meest voorkomende producten voor inwoners digitaal af te handelen. Voor producten die sporadisch voorkomen wordt eenzelfde standaardformulier gehanteerd.

9

Communicatie Wat willen we bereiken? Transparantie en betrokkenheid creëren door inwoners tijdig en helder te informeren over beleid, diensten, en besluiten en duidelijkheid te bieden in crisissituaties. Daarnaast streven wij ernaar vertrouwen en verbinding met de gemeenschap op te bouwen, burgers toegang te geven tot essentiële informatie en diensten, en feedback te ontvangen om de kwaliteit van haar dienstverlening en beleid te verbeteren. Uiteindelijk draagt goede communicatie bij aan een sterkere, meer inclusieve en goed functionerende lokale samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang - Doorontwikkelen van de website als belangrijk communicatiemiddel door actief meer informatie te publiceren (wet Open Overheid) op een manier die voor een ieder toegankelijk is (toegankelijkheidseisen met betrekking tot inclusiviteit) Toelichting: Onze website voldoet aan de toegankelijkheidseisen en blijft in de pas met de aanvullende eisen die gesteld worden. Ten aanzien van de wet Open Overheid voldoen we aan de eisen die aan gemeenten gesteld worden voor het actief openbaar maken van verschillende informatiecategorieën. Dit is een continue proces omdat de wet nog in ontwikkeling is, ons ambitieniveau is hierbij afgestemd op die wettelijke eisen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Responsiviteit tonen ten aanzien van ontwikkelingen op allerlei gebieden in onze gemeente. Toelichting: Ook dit is een continue proces, via de website richten we ons vooral op die zaken die voor onze inwoners het meest relevant zijn. Daarnaast volgen we lokale communicatie op de social mediakanalen om te weten wat er lokaal speelt en om daar eventueel ook op te kunnen inspelen. Dat hoeft overigens niet op datzelfde kanaal maar kan ook op andere wijze, bijvoorbeeld door hiermee rekening te houden bij de vorming van beleid of inspraak.

Regionale samenwerking Wat willen we bereiken? We willen meer betrokkenheid in de regio. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Actieve betrokkenheid van onze bestuurders en ambtenaren in regionale overleggen. Toelichting: In januari is de Regiodeal Waterland toegekend. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk vlak is Landsmeer hierbij aangehaakt.

10

Wat heeft het gekost? In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma Algemeen bestuur. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Primaire begroting

Wijzigingen Berap I 2025

Bijgestelde begroting 2025 na wijziging

Lasten Gemeenteraad

-700

-13

-713

Burgerzaken

-780

0

-780

Dagelijks bestuur

-818

-17

-835

Rekenkamer

-25

0

-25

0

0

0

Gemeenteraad

0

0

0

Burgerzaken

183

0

183

Dagelijks bestuur

1

0

1

Rekenkamer

0

0

0

Reserves

0

19

19

-2.139

-11

-2.150

Reserves Baten

Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

I/S

Bestaand beleid -Bestuurlijk toekomst

0

I

-Reserve Interbestuurlijk programma

2

I

Nieuw beleid -Netto onkostenvergoeding raadsleden

-13 S

Totaal

-11

11

Bestaand beleid Bestuurlijk toekomst In november 2024 heeft de raad besloten om een eventuele volksraadpleging in maart 2026 mogelijk te maken, waarover in december 2025 een definitief besluit wordt genomen. Voor de begeleiding van dit proces is gekozen voor ondersteuning door een extern adviesbureau, omdat hiervoor binnen de ambtelijke organisatie onvoldoende capaciteit is. Om de kosten hiervan te dekken, is het budget van € 17.000 uit de reserve ‘bestuurlijke toekomst’ in Q1 geheel ingezet. Het voor 2024 beschikbare budget van € 20.000 is in dat jaar niet benut. Op basis van het gekozen vervolgproces zal bij de tweede BERAP een aanvullende budgetbijstelling worden aangevraagd. Reserve Interbestuurlijk programma De bestemmingsreserve ‘interbestuurlijk programma’ wordt opgeheven. De middelen in deze reserve zijn niet langer nodig voor het oorspronkelijke doel. Door het opheffen van de reserve vallen de beschikbare middelen vrij in de algemene reserve Nieuw beleid Netto onkostenvergoeding raadsleden Op basis van de gewijzigde regelgeving ontvangen raadsleden die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt een extra onkostenvergoeding van € 1.240,07 per jaar. Deze vergoeding is bedoeld als voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden, conform artikel 3.1.9 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Binnen de gemeente Landsmeer hebben 10 raadsleden hier het gehele jaar recht op en 1 raadslid voor een periode van 3 maanden, in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd gedurende het jaar. De totale kosten voor deze extra vergoeding worden met deze budgetbijstelling opgenomen in de begroting.

12

Integrale veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester L. de Lange

Missie Integrale veiligheid bevat korte en lange termijn doelen. Voor de doelen op langere termijn heeft de gemeenteraad in 2023 het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP) vastgesteld. Hierin stellen we dat in 2027 de gemeente Landsmeer een plek is waar het prettig en veilig wonen, ondernemen en verblijven is. Daarvoor is het belangrijk om de stabiele veiligheidssituatie die er al is in Landsmeer te behouden. Daar waar mogelijk wordt ingezet op verbetering van de veiligheidssituatie door inzet op het beperken van veiligheidsrisico’s. De gemeente doet dit vanuit haar kerntaak veiligheid, waarbij zij bijdraagt aan het zorgen voor de orde en het voorkomen van chaos in de samenleving. Het invullen van haar kerntaak doet de gemeente door haar wettelijke verplichtingen na te komen op het gebied van openbare orde en veiligheid én te zorgen dat veiligheidsrisico’s naar een acceptabel niveau gebracht en behouden worden. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de huidige basis op orde blijft en geïntensiveerd wordt op veiligheidsvraagstukken die een grote impact op de samenleving in de gemeente (kunnen) hebben. In het IVP hebben we 3 prioriteiten (georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, jeugdoverlast & -problematiek, gedigitaliseerde criminaliteit) en 2 strategische thema’s (Zorg & Veiligheid, weerbaarheid gemeentelijk bestuur en organisatie) vastgesteld.

Om tot een adequate aanpak van veiligheidsvraagstukken en -risico’s te komen werkt de gemeente integraal en informatie-gestuurd. Waar mogelijk zetten we in op het voorkomen van veiligheidsproblematiek. Bij dreiging of verstoring van de openbare orde en veiligheid zet de gemeente – zo nodig met repressieve interventies – in op het naar een acceptabel niveau brengen van de situatie.

13

Voortgang speerpunten Integrale veiligheid Ondermijning Wat willen we bereiken? Een aanpak die de openbare orde en veiligheidsrisico’s door georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit tot een acceptabel niveau brengt en houdt. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Inzet bestuurlijk instrumentarium bij casuïstiek Toelichting: Bestuurlijk instrumentarium wordt ingezet bij casuïstiek, in 2025 hebben we in Q1 nog geen casus gehad.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Opstellen en vaststellen plan van aanpak ondermijning Toelichting: De informatiepositie op gebied van ondermijning is versterkt en er wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Tevens wordt in Q2 het geactualiseerde bibob beleid vastgesteld door het college en de raad wordt daarover geïnformeerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Opstellen ondermijningsbeeld Toelichting: Het informatiebeeld ondermijning is begin 2025 definitief vastgesteld. Deze informatie wordt ingezet om de aanpak bij te sturen.

14

Aanpak jeugdoverlast en -problematiek Wat willen we bereiken? Een aanpak die preventief en repressief inzet op het verminderen van jeugdoverlast en het voorkomen van jeugdproblematiek. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Aansluiten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken Toelichting: De gemeente is aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken in Zaanstreek-Waterland en regio Noord-Holland. Het team Openbare Orde en Veiligheid is de samenwerking met gemeente Amsterdam en regio Amsterdam-Amstelland aan het versterken. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Doorontwikkelen persoons- en locatiegerichte aanpak, inclusief samenwerking met ketenpartners Toelichting: De convenanten worden in Q2 2025 ondertekend, waarna de persoons- en groepsaanpak kan worden gestart. Er wordt integraal samengewerkt en informatie gedeeld om overlast op specifieke locaties tegen te gaan. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Ketenbreed overleg met partners (JNO) Toelichting: Het ketenbreed overleg met partners (JNO) vindt elk kwartaal plaats. Tijdens het overleg worden beleidsvraagstukken behandeld en we werken samen aan de verschillende projecten die bij de gemeente en bij partners lopen.

Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde criminialiteit Wat willen we bereiken? De gemeente ondersteunt en stimuleert inwoners en ondernemers in het voorkomen van dader- en slachtofferschap bij gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Aansluiten bij werkgroep en ontwikkelingen NH Veilig Toelichting: De gemeente is aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken. In de regionale werkgroep ZaanstreekWaterland worden projecten opgepakt en wordt cijfers en fenomenen in beeld gebracht. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Via sociale media wordt bewustwording gecreëerd onder de inwoners Toelichting: Via sociale media, de nieuwsbrief en via persberichten wordt er actuele informatie gedeeld om bewustwording te creëren.

15

Vergunningverlening en handhaving in de openbare ruimte Wat willen we bereiken? Optimale inzet van middelen op basis van het handhavingsbeleidsplan 2024-2028. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We gaan meer inzetten op zichtbaarheid en constatering gericht werken in de openbare ruimte door middel van actiedagen op themacasuïstiek zoals foutparkeren, afvalcontroles, vaar-en vuurwerkveiligheid. Toelichting: Met gebruik van het nieuwe handhavingssysteem is gericht ingezet op themacasuïstiek zoals foutparkeren, afvalcontroles, vaar-en vuurwerkveiligheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We gaan waarschuwend, voorlichtend en de-escalerend in gesprek met overtreders. Toelichting: Waar mogelijk worden overtreders in eerste instantie altijd gewaarschuwd en geïnformeerd over de regels.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We maken een communicatieplan om gedurende het jaar voorlichting te geven aan inwoners. Toelichting: Het communicatieplan is vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2025.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We passen de uitgangspunten van zichtbaarheid op straat en actiegerichte aanpak toe, zoals dat is opgenomen in het Handhavingsplan Openbare Ruimte 2024-2028 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2025. Toelichting: Handhaving werkt actiegericht op basis van de prioriteiten uit het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2025. Daarbij is zichtbaarheid in de hele gemeente een belangrijk uitgangspunt. Handhavers zijn daarom actief aanwezig in de openbare ruimte: te voet, op de fiets, met de auto en op het water. Wat willen we bereiken? Veiligheid en leefbaarheid van de inwoners in de openbare ruimte waarborgen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We communiceren actuele en nieuwe regels via onze eigen kanalen. Toelichting: Handhaving communiceert actuele en nieuwe regels op een duidelijke manier met inwoners. Zo blijven zij goed geïnformeerd over het juist aanbieden van afval, het gebruik van bootjes, vergunningen en evenementen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We gaan zichtbaar handhaven op het water (met o.a. de politie, handhaving van Oostzaan en Landschap Noord-Holland)

16

Toelichting: Tijdens het vaarseizoen 2025 is handhaving, samen met haar partners, regelmatig zichtbaar aanwezig op het water. Daarnaast maakt zij dit jaar gebruik van haar nieuwe bevoegdheden om effectief op te treden waar nodig. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We gaan zichtbaar handhaven op straat. Toelichting: Handhaving is vrijwel dagelijks aanwezig in de openbare ruimte. Handhavers zijn zichtbaar op straat en gericht op het signaleren van overtredingen. Waar nodig waarschuwen zij of treden handhavend op met een passende sanctie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We investeren extra middelen tijdens piekmomenten (Koningsdag, vuurwerkdagen) Toelichting: Tijdens piekmomenten wordt extra ingezet op inhuur, zodat de veiligheid van burgers te allen tijde gewaarborgd blijft. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We nemen een leidende rol in initiatieven om gezamenlijk op te treden (vaaroverlast, vuurwerk dagen, afvalcontroles) Toelichting: Team Handhaving speelt een signalerende rol bij het constateren van veelvoorkomende overlast en betrekt de relevante interne en externe partijen om deze effectief aan te pakken. Hierbij neemt handhaving de leidende rol. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We werken samen met scholen, bureau HALT, Link jongerenwerk en sportverenigingen om o.a. voorlichtingen over vaar- en vuurwerk veiligheid te realiseren. Toelichting: Voorlichtingen over seizoensgebonden overlast worden georganiseerd in samenhang met bovengenoemde partijen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We zullen actief surveilleren op een persoonlijke, professionele en betrouwbare manier om potentiële problemen vroegtijdig te signaleren en voorkomen. Toelichting: Team Handhaving spreekt burgers aan en heeft een goed overzicht van de lopende problematiek in de gemeente. Op professionele wijze wordt er ingezet om potentiële problemen vroegtijdig te signaleren, zorgvuldig aan te pakken en, waar mogelijk, te voorkomen.

17

Zorg & Veiligheid Wat willen we bereiken? We willen dat werkwijze(n) bij complexe casuïstiek met sociale en veiligheidsproblematiek zijn ontwikkeld en vastgelegd. Dit leidt tot een adequate aanpak ten aanzien van zorg en geïdentificeerde veiligheidsrisico’s. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Deelname samenwerkingen op het gebied van zorg en veiligheid Toelichting: De gemeente is goed aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Het ontwikkelen en vastleggen van lokale werkwijze(n) in werkprocessen en/ of afspraken. Toelichting: In Q2 start een procesregisseur Zorg en Veiligheid die de lokale werkwijzen in kaart brengt en deze verder ontwikkeld. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Het structureel vormgeven van lokale ketensamenwerkingen Toelichting: De procesregisseur zal een verbindende rol hebben in de lokale samenwerkingen. Bij casuïstiek wordt er zowel met interne als externe partners de samenwerking opgezocht.

18

Weerbaarheid gemeentelijk bestuur en organisatie Wat willen we bereiken? In het IVP is de doelstelling tot 2027 vastgesteld om de weerbaarheid van zowel het gemeentelijk bestuur als de organisatie tegen veiligheidsrisico's te vergroten en te behouden. We zetten ons in om zowel ambtelijk als bestuurlijk in 2027 te voldoen aan de Noord-Hollandse Weerbaarheidsnorm. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Adviseren van de driehoek (gemeentesecretaris, griffier en burgemeester) over bestuurlijke weerbaarheid. Toelichting: De bestuurlijke weerbaarheid wordt structureel besproken in de driehoek.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- In kaart brengen van knelpunten, problematiek en behoeften met betrekking tot bestuurlijke weerbaarheid. Deze weerbaarheid is nauw verbonden met onder andere het thema integriteit en wordt opgepakt in samenwerking met het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel). Toelichting: De interne werkwijzen en regelingen worden geëvalueerd in samenwerking met het CAOP. Ook wordt er gewerkt aan het voldoen aan de normen van de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid (voor 2027). Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Uitvoeren van het uitvoeringsplan weerbaarheid voor de ambtelijke organisatie in samenwerking met het RIEC en de Provincie Noord-Holland. Toelichting: Het uitvoeringsplan weerbaarheid is uitgevoerd. Aan de hand van de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid wordt een regiegroep gestart met collega’s vanuit verschillende afdelingen om te werken aan de weerbaarheid van de organisatie.

19

Wat heeft het gekost? In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Integrale Veiligheid. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Primaire begroting

Wijzigingen Berap I 2025

Bijgestelde begroting 2025 na wijziging

Lasten Integrale veiligheid

-1.783

0

-1.783

112

0

112

-1.671

0

-1.671

Baten Integrale veiligheid Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Voor deze Berap zijn er geen mutaties.

20

Ruimtelijk domein Portefeuillehouder Wethouder N. Bonenkamp Wethouder B. ten Have (Duurzaamheid, Groen en Landschap en Monumenten)

Missie Investeren in een aantrekkelijke, bereikbare, duurzame en veilige leefomgeving We ontwikkelen en benutten de kwaliteiten van onze gemeente samen met onze inwoners, lokale en regionale partners. We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Ons openbaar gebied is veilig en toegankelijk. We streven continu naar verbeteringen van de (verkeers-)veiligheid. Met beperkte financiële middelen proberen we de openbare ruimte ook zo goed en functioneel mogelijk te onderhouden. We benutten kansen om de openbare ruimte te verduurzamen om klimaatverandering het hoofd te bieden en de biodiversiteit te versterken. Het gaat om koppelkansen zoals het creëren van groene routes voor mens en dier, extra waterberging en het vergroenen van bermen en pleinen. De omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. De omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie en een omgevingsplan vast te stellen. Samen met de samenleving worden de visie en het plan opgesteld. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal.

De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. De op te stellen omgevingsvisie biedt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ruimte voor bouwen en wonen topprioriteit heeft.

21

Voortgang speerpunten Ruimtelijk domein Bouwen en wonen Wat willen we bereiken? De bestaande sociale woningvoorraad vergroten en het aanbod beter aan laten sluiten op de vraag. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- In samenspraak met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale herontwikkelen we bestaande woningvoorraad (Oude Keern/Calkoenstraat), werken we aan nieuwe plannen (Violierweg) en verduurzamen we de bestaande woningvoorraad. Toelichting: Eigen Haard is in samenspraak met de gemeente Landsmeer bezig om de Oude Keern/Calkoenstraat te herontwikkelen. Hiervoor geldt dat door de ontwikkeling er netto ca. 32 woningen in het sociale segment worden gerealiseerd. In de mei-cyclus van 2025 vragen we aan de gemeenteraad hiervoor een principebesluit. De gemeente verduurzaamt zelf geen woningen. Wij voeren jaarlijks gesprekken met de corporaties om te controleren of het tempo van de verduurzaming van de bestaande voorraad in lijn is met de prestatieafspraken. Verder bieden wij informatie aan inwoners over manieren om zelf hun woning te verduurzamen doormiddel van bijvoorbeeld tochtstrips of radiatorfolie. Wat willen we bereiken? Een vastgestelde Omgevingsvisie, een geactualiseerde Woon(zorg)visie en een gebiedsvisie specifiek voor het gebied bij de entree van Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang - De mogelijkheden voor inbreiding en uitbreiding worden bij het proces van totstandkoming van de Omgevingsvisie nadrukkelijk betrokken.

De plannen worden in samenspraak met de samenleving uitgewerkt met aandacht voor zorg- en maatschappelijke voorzieningen, bedrijvigheid, natuur, klimaat en bereikbaarheidsvraagstukken bij nieuwbouw en herontwikkeling. Toelichting: De ontwerp Omgevingsvisie is in samenspraak met de samenleving uitgewerkt met aandacht voor zorg- en maatschappelijke voorzieningen, bedrijvigheid, natuur, klimaat en bereikbaarheidsvraagstukken bij nieuwbouw en herontwikkeling. De woningbouwdoelen uit de omgevingsvisie zijn ook meegenomen in de geactualiseerde Woon(zorg)visie 2025-2029. Wat willen we bereiken? Het stimuleren van nieuwe woningbouwplannen en -initiatieven en het versnellen woningbouwplannen en het ten uitvoer brengen. Op deze wijze brengen wij de woningbouwproductie op gang. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang - We hanteren een heldere, efficiënte en transparante werkwijze voor ruimtelijke aanvragen onder de Omgevingswet. Toelichting: De gemeente Landsmeer heeft in oktober 2024 een nieuw werkproces opgesteld voor het in behandeling nemen van vooroverleggen onder de Omgevingswet. Met dit werkproces worden de vooroverleggen op een zorgvuldige en overzichtelijke wijze afgehandeld. Dit werkproces bestaat uit een drietal stappen, te weten: de intaketafel, de omgevingstafel en het principebesluit.

In elk van de stappen ligt een bevoegdheid voor het college of de gemeenteraad om een afweging de maken over de haalbaarheid en wenselijkheid van een plan.

22

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We wegen alle mogelijkheden op haalbaarheid en doen daarbij onder andere een beroep op expertise van de Provincie en andere gemeenten. Ook betrekken we marktpartijen en woningcorporaties in een vroeg stadium middels denktanks. Toelichting: De gemeente Landsmeer heeft samen met de omliggende gemeenten in Zaanstreek-Waterland een intensieve lobby gevoerd richting de provincie Noord-Holland om meer ruimte te krijgen voor het realiseren van woningbouwplannen. De resultaten daarvan zijn begin januari zichtbaar geworden met de invoering van de nieuwe provinciale omgevingsverordening waarin de mogelijkheid is gecreëerd om uit te breiden aan de randen van bestaande dorpen en kernen en langs dorpslinten. Diverse woningbouwplannen zijn in de afgelopen periode in een volgende fase gebracht en worden binnen afzienbare tijd aan de raad voorgelegd. Wat willen we bereiken? We nemen de regie op ontwikkelingen op gemeentegrond. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- De locaties in Purmerland bij voormalig dorpshuis De Burcht en aan de Violierweg in Landsmeer, de voormalige gemeentewerf, worden (her)ontwikkeld. Toelichting: In juni 2024 is de ontheffing op de Provinciale Omgevingsverordening voor de locatie van het voormalig dorpshuis in Purmerland aan de gemeente verleend. Deze ontheffing biedt ruimte voor maximaal vijftien appartementen. Er wordt nu gewerkt aan een stedenbouwkundig ontwerp voor deze woningbouwontwikkeling. Eigen Haard ontwikkelt nieuwbouw bij het project ‘de Oude Keern’, op voorwaarde van de ontwikkeling van project ‘Violierweg’. Bij beide projecten worden naar verwachting bruto tussen 40 en 50 sociale huurwoningen gerealiseerd. Voor de Oude Keern geldt dat door de verdichting er netto ca. 32 woningen in het sociale segment worden gerealiseerd. Deze woningen zullen met name aan senioren worden aangeboden; Voor de Violierweg geldt dat er ca. 33 woningen in het sociale segment en 6 à 7 woningen in het middenhuursegment bijkomen. De projecten ‘de Oude Keern’ en Violierweg worden aan elkaar gekoppeld. In de mei-cyclus wordt hierover besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierbij worden ook de bijbehorende massastudies en stedenbouwkundige verkenningen aan de gemeenteraad aangeboden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We onderzoeken de mogelijkheid om maatschappelijke voorziening zoals de brandweerkazerne of de voorzieningen aan de M.L. Kingstraat 2B gecombineerd met woningbouw te herontwikkelen op de bestaande locaties. Toelichting: Er hebben eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden voor beide deze locaties, waarbij we specifiek inzetten op versterking van de woningvoorraad voor de doelgroepen jongeren/starters (brandweerkazerne) en senioren (M.L. Kingstraat 2B). Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We werken samen met marktpartijen zoals Zuideinde 40-42 om te komen tot een zo goed mogelijke ontwikkeling als de grondposities dit vragen. Toelichting:

23

Zuideinde 40-42 Het project ook wel bekend als ‘Vita Flora’ is wegens financiële redenen niet verder gekomen. De onderhandelingen tussen gemeente Landsmeer en de ontwikkelaar KBK hebben niet geleid tot een overeenstemming over de grondprijs. De gemeenteraad is over dit proces geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief d.d. 3 maart 2025 (RIB ontwikkel locatie Zuideinde 40-42 ‘Vita Flora’). Den Ilp 187A & 188 Voorgesteld wordt om de twee (bedrijfs)woningen met eigen ontsluitingsweg en één van de historische eenden-/kippenschuur te handhaven. De historische eenden-/kippenschuur wordt gehandhaafd en gebruikt als (fietsen)berging. De overige bebouwing wordt verwijderd zodat ruimte ontstaat voor de bouw van 13 woningen (7 starterswoningen in een schuur en 6 vrijstaande schuurwoningen). Op 15 april 2025 heeft heet college een Go-besluit genomen om het plan verder in behandeling te nemen aan de omgevingstafel. Zuideinde 63 De initiatiefnemer is voornemens om 24 grondgebonden woningen te realiseren op het perceel Zuideinde 63 te Landsmeer. Met dit voornemen worden 24 woningen gerealiseerd waarvan 12 wooneenheden in het betaalbare segment (50%), welke geschikt zijn voor de doelgroepen als doorstromers, huisvesting voor jong en oud en voor kleinere en grotere huishoudens en waarvan er 12 woningen in de vrije sector.

Het college heeft op 15 april 2025 een GO-besluit genomen om het plan verder in behandeling te nemen aan de omgevingstafel. Zuideinde 34 Het voornemen bestaat om 6 grondgebonden woningen te realiseren op het perceel waar thans voormalig kerkgenootschap ‘Schaapskooi’ is gesitueerd. Dit voormalig kerkgebouw is medio 2021 aangekocht door het bedrijf CityStone met als doel woningbouw op die locatie mogelijk te maken. Het plan is op hoofdlijnen akkoord bevonden door de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Het college werk nu naar een principebesluit toe. Zuideinde 81A Het vooroverleg betreft een plan voor de realisatie van 88 appartementen op het perceel Zuideinde 81 A. Het vooroverleg bevindt zich nu in de eerste fase, de intaketafel. Tijdens de intaketafel wordt een inschatting gemaakt van de wenselijkheid en haalbaarheid op basis van een schetsontwerp en korte onderbouwing vanuit de initiatiefnemer.

Mobiliteit en bereikbaarheid Wat willen we bereiken? Meer ruimte voor de fietser en voetganger. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We hebben blijvende aandacht voor stoepen, fiets- en wandelpaden, de veerpont en toegankelijkheid van bushaltes. Toelichting: Vanaf het tweede kwartaal van 2024 zijn wij hierover bestuurlijk en ambtelijk in gesprek gegaan met de VRA en is vanuit Landsmeer op deze onderwerpen ingezet bij besteding van middelen uit de motie Bikker. Op het moment dat er aan het lint aan de weg werd of wordt gewerkt, worden aanpassingen voor toegankelijke bushaltes zoveel mogelijk meegenomen (werk met werk). Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We hebben speciale aandacht voor de bestaande seniorenroutes in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Toelichting:

24

Bij alle werkzaamheden wordt indien van toepassing rekening gehouden met de ‘speciale status’ van de seniorenroutes. Hieraan wordt ook expliciet aandacht besteed in het op 27 maart in de raad behandelde Wegenbeheerplan. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We onderzoeken of de voetgangersdoorgang tussen Bergweg en M.L. Kingstraat een zogeheten ‘shared space’ kan worden. Toelichting: In het vierde kwartaal 2025 gaat dit worden opgepakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We stimuleren deelmobiliteit, zowel bij inwoners als projectontwikkelaars. Toelichting: Om de parkeerdruk op de omgeving te verminderen zoeken we breed naar oplossingen, waar deelmobiliteit er een van is. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen stimuleren we parkeren op eigen terrein en het toepassen van deelmobiliteit, om zo de druk op de omgeving terug te brengen. Wat willen we bereiken? Vergroten van de verkeersveiligheid op het Lint. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Samen met inwoners inventariseren van knelpunten. Inzetten op snel te realiseren kleine verkeersaanpassingen en in samenwerking met partners, zoals de VRA, onderzoeken welke structurele aanpassingen mogelijk zijn zoals het invoeren/uitbreiden 30km zone op het lint en verkeersremmende maatregelen in combinatie met bushaltes. Toelichting: Er zijn reeds verschillende kleine maatregelen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het ophangen van een verkeersspiegel bij het kruispunt Zuideinde/IJdoornlaan/Scheepsbouwersweg, een SMILEY op het open stuk in Den Ilp, een tweede is geplaatst aan het Zuideinde en het aanbrengen van ‘bliksemschichten’ bij de bruggetjes in Purmerland. Ook is op verschillende stukken nieuwe belijning aangebracht, zijn zebrapaden opnieuw geverfd en heeft er een inventarisatie van verkeersborden plaatsgevonden. Tot slot is gestart met een onderzoek naar de invoering van 30km op het lint en daarbij eventueel behorende aanpassing van de weginrichting.

25

Duurzaamheid en milieu Wat willen we bereiken? De afvalinzameling en -verwerking wordt duurzamer en efficiënter ingericht. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We evalueren het huidige afvalbeleid. Toelichting: In oktober 2025 levert de gemeente een evaluatie op van het beleidsplan en uitvoeringsprogramma Afval- en Grondstoffen. De evaluatie geeft inzicht in de voortgang op de doelstellingen, de financiële effecten, kansen voor lastenverlichting en eventuele benodigde bijstellingen van het beleid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We voeren een voorlichtings (gedrags-)campagne uit om afvalscheiding te bevorderen. Toelichting: We gaan rolcontainers en verzamelcontainers digitaal monitoren om meer data-gestuurd te kunnen werken en de inzameling makkelijker te kunnen aanpassen. Concrete voorbeelden hiervan zijn het monitoren van klepbewegingen van bovengrondse containers, maar ook het activeren van de chip waarmee de restrolcontainers aan adressen zijn gekoppeld. Met deze verzamelde data kunnen we een gerichte campagne starten om het gedrag van mensen te beïnvloeden en zo de afvalscheiding te bevorderen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We zorgen voor actuele informatie via onze eigen kanalen over het afvalbeleid. Toelichting: Het nieuwe afvalbeleid is gecommuniceerd. De communicatie van de verzamelcontainers is opgepakt voor de levering van deze containers. Wat willen we bereiken? We stimuleren energiebesparing door isolatie van woningen, organisaties en bedrijven en stimuleren gebruik van zon- en wind door de samenlevingspartners vanuit de kaders van de Regionale Energie Strategie. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang - We ondersteunen inwoners met advies via het Duurzaam Bouwloket, de energiecoaches en de OD IJmond. Toelichting: Ondersteuning is beschikbaar via het Duurzaam Bouwloket, de energiecoaches en de OD IJmond. Het Duurzaam Bouwloket en de energiecoaches focussen zich op het verduurzamen van woonhuizen, de OD IJmond. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We organiseren initiatieven voor samenlevingspartners (duurzaamheidsmarkt, helpathon). Toelichting: In de nationale klimaatweek (november) staat een duurzaamheidsmarkt gepland. In april/mei wordt in samenwerking met stichting steenbreek een tegelwipactie georganiseerd om verstening van het dorp tegen te gaan.

26

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We stimuleren initiatieven van samenlevingspartners Toelichting: Recentelijk hebben wij ondersteuning geboden aan een trapisolatieproject van een van de energiecoaches waarbij trappen dicht worden gemaakt om energie te besparen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

-We voeren het rijksprogramma lokale aanpak isolatie uit door isolatiesubsidies voor particulieren toe te kennen uit rijksgelden. Toelichting: Dit programma wordt uitgevoerd en in 2025 met een tweede tranche vernieuwd. Deze tranche wordt medio mei geopend. Wat willen we bereiken? We willen de samenleving activeren om co2 te besparen door particulier initiatief te stimuleren. Om het beleidsplan Transitievisie Warmte uit te voeren stellen we een uitvoeringsplan op om een wijk van het gas af te helpen, zoals wettelijk vastgesteld in het Klimaatakkoord, toewerkend naar het wettelijk verplichte Warmteprogramma in 2026. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We gebruiken gemeentelijk vastgoed om zonne-energie op te wekken. Toelichting: In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is aangegeven om het resterende geld uit de reserve duurzaamheid te investeren in opwek op eigen vastgoed. De eerste €25.000 zijn bijgedragen aan de verduurzaming van het dorpshuis, zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief d.d. 1 april 2025. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We geven informatie, voorlichting via onze kanalen en via Duurzaam Bouwloket. Toelichting: In het kader van voorlichting stuurt de gemeente Landsmeer regelmatig communicatie uit ten behoeve van Duurzaamheid. Zo zijn en worden er verschillende nieuwsbriefberichten, social berichten en persberichten gemaakt in het kader van energiebesparing, opwek en warmte. Daarnaast is informatie verspreid via de kanalen van verschillende partners, waaronder Duurzaam Bouwloket, Welzijn Wonen + en de woningcoöperaties. Ook is de voorlichtingsbus van Duurzaam Bouwloket periodiek op de vrijdagmarkt ingezet. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We maken een communicatieplan. Toelichting: Het communicatieplan is vormgegeven in de vorm van een website. Deze website gaat in mei 2025 online. Op deze website staat veel informatie omtrent duurzaamheid. Deze site wordt met berichten en nieuws up to date gehouden Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

27

- We maken een warmteuitvoeringsplan. Toelichting: Er is gestart met het ontwikkelen van het warmteprogramma. Het warmteprogramma is een programma onder de Omgevingswet, dat verplicht vastgesteld moet zijn voor het einde van 2026. In een warmteprogramma beschrijft de gemeente haar plannen voor de verduurzaming van wijken voor de komende 10 jaar. Hierin wordt per wijk aangegeven wat de voorkeurswarmteoplossing wordt en op welke termijn. De planning is dat eind 2026 dit programma door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Groen en landschap Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke groene buitenruimte. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Iedere boom die moet worden gekapt, wordt vervangen door een nieuwe boom. Toelichting: De Wilgen die zijn gekapt aan de Weegbreesingel zijn geënt van andere Wilgen in Landsmeer en worden geplant zodra de omstandigheden hier geschikt voor zijn. Dit jaar worden alle bomen in Landsmeer gecontroleerd doormiddel van een VTA/BVC controle. De bomen die vanuit het HHNK zijn overgedragen worden meegenomen in deze inspectie. Het kan dat daaruit naar voren komt dat bomen moeten worden verwijderd in verband met de veiligheid, deze bomen worden hiervoor ingepland en op de herplantlijst gezet. Net als alle andere bomen die tussentijds moeten worden verwijderd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We investeren middelen in groenonderhoud en biodiversiteit. Toelichting: • • • •

•

De formatie van de buitendienst is uitgebreid met 1FTE, een medewerker groen. Er worden dit jaar weer bloemzaadjes ter beschikking gesteld aan de inwoners van Landsmeer. De zaadjes zijn inheems en meerjarig. Onttegelen wordt gestimuleerd doormiddel van een “tegelwip-actie”. Tegels eruit en plantjes erin, inwoners kunnen zich opgeven en krijgen in ruil voor tegels plantjes terug. De plantjes zijn SKAL gecertificeerd. Mogelijkheden tot versterking van de biodiversiteit worden zoveel mogelijk benut bij nieuwbouw en herinrichtingen (toegepaste beplanting: divers, inheems en functies voor de ecosysteemdiensten en klimaat adaptieve waarden. Vergroten/grotere boomspiegels en/of plantvakken, voldoende kwalitatieve groeiplaatsen). Waar mogelijk wordt minder gemaaid, hierdoor kunnen zaden van bloemen en kruiden zich beter verspreiden en waardoor de diversiteit toeneemt.

28

Economie, recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Op een schaal passend bij onze groene en waterrijke gemeente ontwikkelen we samen met lokale en regionale partners initiatieven op het gebied van recreatie (locaties, verbindingen, activiteiten) en toerisme (promotie, verblijfsaccommodatie, bereikbaarheid). Toelichting: Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) verzorgt de promotie en marketing voor de gemeente Landsmeer. Op 24 mei 2025 gaat de gemeente in samenwerking met Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) en Landschap Noord Holland weer een fiets-vaar excursie organiseren. Hierbij zijn ook lokale ondernemers betrokken. Daarnaast wordt in samenwerking met BTLH een kunst-cultuur route ontwikkeld. Hierbij wordt de lokale kunstenaarsvereniging betrokken. Samen met de andere gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland is een ‘Karakterboek’ ontwikkeld. Dit boek toont wat de regio bindt, maar ook wat elke plek uniek maakt. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We vertalen de regionale visies naar lokale uitvoering. Toelichting: Er zijn een aantal belangrijke regionale visies op het gebied van economie, recreatie en toerisme, zoals het Economisch Actieplan Zaanstreek-Waterland en de Regionale Detailhandelsvisie. Door actief betrokken te zijn bij de regionale overleggen blijven we op de hoogte van de acties die wij kunnen vertalen naar lokale uitvoering. Eén van de acties uit het Economisch Actieplan is de samenwerking versterken tussen onderwijs-ondernemersoverheid. Lokale uitvoering van dit actiepunt heeft onder andere plaats gevonden door deelname aan Waterland Werkt op 5 oktober 2025. In januari is de Regiodeal Waterland toegekend. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk vlak is Landsmeer hierbij aangehaakt. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We zetten ons in voor een eigentijds voorzieningenniveau door middel van onder andere een bedrijven-investeringszone (BIZ) en het aanbieden van energiescans. Toelichting: De lijntjes tussen de gemeente en de ondernemers zijn kort. Deze houden we kort door twee keer in de maand op bedrijfsbezoek te gaan, twee keer per jaar met de marktcommissie overleg te voeren en regelmatig met de Bedrijvenvereniging en Ondernemersfonds Winkeliers Centrum Landsmeer. Hierdoor proberen we zo snel mogelijk in te spelen op de behoeften van ondernemers. Daarnaast zijn we aangesloten bij het regionale overleg detailhandel. In deze overleggen wordt kennis over voorzieningenstructuren uitgewisseld en gekeken hoe de regio een goed voorzieningenniveau kan behouden.

29

Wat heeft het gekost? In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Ruimtelijk Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Primaire begroting

Wijzigingen Berap I 2025

Bijgestelde begroting 2025 na wijziging

Lasten Afvalstoffen

-1.866

0

-1.866

Begraven

-162

0

-162

-1.148

-47

-1.195

Economie & Recreatie

-211

0

-211

Groenvoorzieningen

-662

0

-662

Grondexploitatie

0

0

0

-661

0

-661

-2.236

0

-2.236

Ruimtelijke ordening

-731

0

-731

Volkshuisvesting

-63

0

-63

Water en riolering

-1.476

0

-1.476

-150

0

-150

Afvalstoffen

2.448

0

2.448

Begraven

153

0

153

Duurzaamheid

276

0

276

Economie & Recreatie

39

0

39

Groenvoorzieningen

2

0

2

Grondexploitatie

0

0

0

Omgevingsvergunningen

263

40

303

Openbare ruimte

348

0

348

Ruimtelijke ordening

32

0

32

Volkshuisvesting

3

0

3

Water en riolering

1.672

0

1.672

125

25

150

-4.004

18

-3.986

Duurzaamheid

Omgevingsvergunningen Openbare ruimte

Reserves Baten

Reserves Saldo

30

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Voor de toelichting van de mutatie in de reserves verwijzen wij u door naar de bijlage reserves Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

I/S

Bestaand beleid -Bijramen bouwleges

40 S

-Zonnepanelen dorpshuis "Wapen van Landsmeer"

25

I

Gemeenschappelijke regelingen -Bijdrage OD IJmond

-47 S

Totaal

18

Bestaand beleid Bijramen bouwleges De afgelopen jaren hebben we een stijging gezien in de inkomsten uit bouwleges. We verwachten dat deze positieve ontwikkeling zich in 2025 zal voortzetten. Door de geraamde opbrengsten voor bouwleges naar boven bij te stellen, sluiten de begrote inkomsten beter aan bij de daadwerkelijke opbrengsten. Hiermee zorgen we voor een realistischer en evenwichtiger begroting. Zonnepanelen dorpshuis "Wapen van Landsmeer" In de collegevergadering van 1 april 2025 is besloten om € 25.000 toe te kennen aan stichting het dorpshuis ‘Wapen van Landsmeer’ voor de verduurzaming van het gebouw door de installatie van zonnepanelen. Deze investering draagt bij aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen en de toekomstbestendigheid van het dorpshuis. De financiering vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Gemeenschappelijke regelingen Bijdrage OD IJmond De formatie die met de overheveling van de taken naar ODIJmond gepaard ging is wel uit de formatiebegroting voor 2025 gehaald maar per abuis niet aan het budget ten behoeve van ODIJmond toegevoegd. Hier staat tegenover dat we een deel van de formatie voor duurzaamheid aan de betreffende SISA-regeling voor klimaat en energiebeleid kunnen toerekenen. Per saldo is er dan sprake van een nadeel van 47K.