Document · PDF

B1. Begroting 2024

Commissievergadering (CV) 2 november 2023, gemeente landsmeerBij agendapunt: Begroting 202425.612 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Aanbiedingsbrief Deze meerjarenbegroting 2024-2027 is een uitwerking van het geformuleerde en reeds aan uw raad aangeboden ‘Collegeprogramma 2023-2026’. Het college wil duidelijk zijn over de resultaten die we willen en kunnen bereiken. Wij voeren een gedegen financieel beleid om onze ambities op het gebied van onder andere inwoners-participatie, verkeersveiligheid op het lint, een veilige en groene openbare ruimte, méér woningen, aandacht voor sport en cultuur, zorg voor onze jeugd en ouderen én duurzaamheid te realiseren. Dat maakt dat er ook ruimte is voor een nodige investering van ruim 10 miljoen Euro in de zes basisscholen in onze gemeente, die daarmee de komende twaalf jaar worden vernieuwd of opgewaardeerd. Al onze ambities vindt u als ‘Speerpunten’ in deze begroting. Bij de voorbereiding van belangrijke besluiten halen we de inbreng van de samenleving vroegtijdig op. Zo maken we in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, ondernemers en vrijwilligers onze ambities concreet. Het college wil met goede voorstellen het debat in de raad faciliteren. Wij werken op basis van vertrouwen en samenwerking, waardoor ruimte ontstaat om elkaar wat te gunnen. Het college zoekt de samenwerking met de raad én zorgt voor de voorbereiding van het debat over onze bestuurlijke toekomst.

Welke richting ook gekozen wordt, versterking van de ambtelijke organisatie zal nodig zijn om door te groeien naar een scherpe en adequate organisatie die de wettelijke taken en zoveel mogelijk ambities kan waarmaken. Zowel het college als de ambtelijke organisatie zijn zeer gemotiveerd om in goede collegiale samenwerking met elkaar op een efficiënte manier het maximaal haalbare te realiseren. Daarbij hoort ook een iets aangepaste vorm van de Begroting 2024. Zo streven wij naar kortere teksten en beperken we de speerpunten in dit stuk tot de doelstellingen uit het Collegeprogramma. Verder constateren wij dat de Begroting 2024 in lijn ligt met de Perspectiefnota 2024-2027. De daarin genoemde onzekerheden hebben we met de extra ruimte in de septembercirculaire weten op te vangen. In het kader van een transparant financieel beleid, passen we enkele zaken aan. De kapitaallasten-limiet komt te vervallen teneinde de investeringen mogelijk te maken om alle plannen te realiseren. Voor de inzichtelijkheid wordt de bestemmingsreserve Weerstandsvermogen opgeheven en toegevoegd aan de Algemene Reserve. De Rioolheffing laten we, net als in de vorige begroting, slechts stijgen met de gebruikelijke indexering. Met een nieuw Rioleringsplan zal in 2025 helaas een inhaalslag gemaakt moeten worden om de kostendekkendheid weer op orde te krijgen.

Alles bij elkaar een maximaal haalbaar pakket aan ambities en beleidsdoelstellingen, waar het college graag met veel energie haar schouders onder zet! Wij wensen u een goed debat en dito besluitvorming toe.

Algemeen Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief..................................................................................................................................1 Algemeen.................................................................................................................................................2 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Leeswijzer ............................................................................................................................................3 Samenvatting.......................................................................................................................................4 Programma's............................................................................................................................................8 Algemeen Bestuur ...............................................................................................................................9 Integrale Veiligheid............................................................................................................................18 Ruimtelijk Domein .............................................................................................................................26 Sociaal Domein

..................................................................................................................................43 Financiën ...........................................................................................................................................60 Paragrafen .............................................................................................................................................69 Lokale heffingen ................................................................................................................................70 Weerstandsvermogen .......................................................................................................................74 Onderhoud kapitaalgoederen ...........................................................................................................82 Financiering .......................................................................................................................................86 Bedrijfsvoering...................................................................................................................................91 Verbonden partijen ...........................................................................................................................97

Grondbeleid.....................................................................................................................................104 Financiën .............................................................................................................................................106 Financiële positie .............................................................................................................................106 Meerjaren investeringsplan.............................................................................................................114 Bijlage Meerjareninvesteringsplanning ...........................................................................................115 Bijlagen ................................................................................................................................................121 Taakvelden.......................................................................................................................................121 Waarderingsgrondslagen.................................................................................................................127 Algemeen.........................................................................................................................................127 Balans

..............................................................................................................................................127 Afkortingen en begrippen................................................................................................................129 2

Leeswijzer De begroting bestaat uit de volgende onderdelen; Algemeen, Programma's, Paragrafen, Financiën en de Bijlagen. Staat er bij de verschillenkolom een positief bedrag dan is dat positief (minder uitgegeven of meer ontvangen). Door de afronding in hele euro's kan het voorkomen dat tabellen niet 1 op 1 aansluiten op elkaar en dat afrondingsverschillen zichtbaar zijn. Het kan zijn dat u het begrip "Budgettair neutraal" tegenkomt. Dit betekent dat een mutatie per saldo geen geld kost of oplevert. Door aan de toelichting toe te voegen dat de mutatie budgettair neutraal is, weet u als lezer dat een en ander neutraal gedekt is. Algemeen In het onderdeel algemeen vindt u de inhoudsopgave, financiële samenvatting van de begroting 2024- 2027 en deze leeswijzer. Programma's Er zijn vijf beleidsprogramma’s: Algemeen Bestuur, Integrale Veiligheid, Ruimtelijk Domein, Sociaal Domein en Financiën. Per beleidsprogramma is het volgende opgenomen:  De betreffende portefeuillehouder(s);  De missie van het programma;  Speerpunten: In het speerpunt omschrijven wij het maatschappelijk belang, onder wat willen wij bereiken de stip op de horizon en het einddoel waar wij naar toe bewegen. En wat gaan wij ervoor doen bevat de concrete acties. Hier zijn de speerpunten voor het komend jaar opgenomen en wordt aangegeven wat we gaan doen om dit te bereiken.

 Financiën: hier is onder 'Wat mag het kosten' per product-activiteit aangegeven welke lasten en baten in meerjarig perspectief zijn opgenomen en op programma niveau de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve(s).  Beleidsindicatoren: hier zijn de verschillende (verplichte) BBV indicatoren opgenomen met de laatst bekende gegevens.  Beleidsstukken: Onder dit kopje staan de huidig geldende beleidsstukken behorende bij het programma.  Verbonden partijen: Hier vindt u een lijst van de relevante verbonden partijen behorende bij het betreffende programma. In de betreffende paragraaf vindt u een volledige lijst aan. De programma's bestaan uit verschillende taakvelden die diverse posten omvatten. Hieronder een omschrijving van die posten die alle programma's identiek zijn: Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 De actualisatie van de kapitaallasten 2024-2027 betreft de kapitaallasten volgend uit de tot nu toe geactiveerde investeringen. De actualisatie betreft investeringen die op alle programma's betrekking hebben.

Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027 De actualisatie van de kapitaallasten MIP 2024-2027 betreft de kapitaallasten volgend uit de aanpassingen op de komende investeringen. De actualisatie betreft investeringen die op alle programma's betrekking hebben. Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De actualisatie formatiebegroting 2024-2027 betreft de nieuwe personeelsbegroting. Hierin zitten alle huidige en door uw raad geaccordeerde formatie alsmede de indexatie op de personeelslasten. Deze financiële gevolgen zijn terug te vinden in alle programma's. De formatiebegroting wordt verdeeld over de gehele organisatie conform een verdeelsleutel. Dit betekent dat de totale kosten van alle posten ook verdeeld worden over de verschillende programma's. Paragrafen Hierin staan de door het BBV verplicht gestelde paragrafen. Dit zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Financiën Hoofdstuk Financiën bestaat uit de volgende onderdelen:  Financiële positie  Overzicht baten en lasten  Algemene dekkingsmiddelen  Incidentele baten en lasten  Overzicht reserves  Overzicht voorzieningen  Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) Bijlagen Het laatste deel van de begroting toont de bijlagen.

Hierin wordt onder andere inzicht gegeven in de taakvelden, waarderingsgrondslagen, afkortingen en begrippen, subsidies en het EMU-saldo.

Samenvatting Voor u ligt de programmabegroting 2024-2027. De programma’s zijn in zowel inhoudelijk als financieel opzicht overzichtelijk door het opnemen van speerpunten per programma. Deze zijn gebaseerd op de speerpunten van het college voor de komende jaren en de door uw raad vastgestelde beleidsnota's. Per programma zijn op productactiviteit niveau de meerjarige baten en lasten inzichtelijk, alsmede de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Overzicht structureel en incidenteel begrotingssaldo Bedragen * €1.000 2024

2025

2026

2027

Incidenteel begrotingssaldo

-200

-373

-116

Structureel begrotingssaldo

205

404

-1.516

-606

Saldo begroting 2024-2027

-1.454

-722

In de tabel zijn het structureel en incidenteel saldo separaat weergegeven. De beoordeling voor de goedkeuring door de provincie wordt gebaseerd op het structurele saldo, daarbij wordt meegewogen dat de algemene reserve niet grotendeels ter dekking van het incidentele saldo wordt gebracht. Dat betekent dat niet alleen naar de structurele begrotingssaldi moet worden gekeken, maar dat ook de incidentele saldi zullen moeten worden aangepakt om te voorkomen dat deze ten laste van de algemene reserve komen. Het “saldo begroting 2024-2027” is de eindconclusie van het proces van de totstandkoming van de begroting. In het vervolg van deze samenvatting nemen we u mee in het verloop van het saldo sinds de vorige begroting. De afgelopen jaren is veelvuldig de term "ravijnjaar" aangehaald, zijnde het jaar 2026 en volgend, waarin de uitkering van het Rijk achter zou blijven. De compensatie in de uitkeringen van het Rijk na 2025, en de stijgende kosten, is in onderstaande tabel duidelijk te zien. De Provincie, als toezichthouder, is hier mee bekend en kijkt voor de regimebepaling (preventief of repressief) in eerste instantie of 2024 sluitend is. Uit onderstaande tabel volgt dat 2024 sluitend is en daarmee het toezicht repressief zal blijven. De tabel geeft het primaire begrotingssaldo aan en vervolgens treft u de structurele doorwerkingen van de P&C Producten van 2023 aan.

Vervolgens ziet u de verschillende posten die per programma zijn uitgesplitst. Dit alles leidt tot het saldo van deze Begroting.

Totaaloverzicht verloop begrotingssaldo Bedragen * €1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Primaire begroting

140

519

Structurele doorwerking 1e Berap 2023

-336

-337

Structurele doorwerking Perspectiefnota 2024

246

-3

-163

330

Structurele doorwerking 2e Berap 2023

-13

Tussentotaal

166

-444

Administratieve wijzigingen

-251

Nieuw beleid

-155

Bestaand beleid

1.589

1.492

1.636

2.127

Autonome ontwikkelingen

-887

-953

-1.783

-1.846

Indexering

-329

-519

-708

-895

Totaal gevolgen begroting 2024 - 2027

-33

-135

-1.010

-770

-1.454

-722

Begroting 2024 - 2027

Totaal Toelichting bij de tabel:

Primaire begroting De primaire begroting betreft de begroting zoals deze het jaar hiervoor is vast gesteld (in dit geval eind 2022 vastgesteld, de Begroting 2023). Perspectiefnota De financiële structurele doorwerking van de posten opgenomen, na verwerking van de Perspectiefnota 2024. Berap I en II De eerste en tweede bestuursrapportage (Berap I en II) beschrijft de financiële ontwikkeling gedurende het boekjaar. Deze ontwikkeling heeft, zoals altijd, gevolgen voor de financiën in de komende jaren. Deze structurele doorwerking treft u in bovenstaande tabel aan. Nieuw beleid Nieuw beleid heeft betrekking op (extra) middelen voor uitbreiding van een nieuwe taak of beleidswijziging op bestaande taken en beleidsterreinen. Het gaat hierbij om zowel beleidsintensiveringen als -extensiveringen. Ook ombuigingen en taakstelling behoren tot deze categorie. Bestaand beleid Dit betreft mutaties die naar aard en inhoud betrekking hebben op een bijstelling van het huidig beleid. Het gaat bijvoorbeeld om mutaties volgend uit de bestaande personeelsbegroting, areaaluitbreiding, vrijvallende kapitaallasten, en neutrale wijzigingen die ten tijde van de begroting worden geïnventariseerd. 6

Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en waar de gemeente zelf geen invloed op kan uitoefenen. Indexering In deze begroting is rekening gehouden met de indexeringen voor de komende jaren, volgens de systematiek zoals deze was opgenomen en vastgesteld in de Begroting 2023. In de paragraaf Bedrijfsvoering vind u onder "Overige Ontwikkelingen" hier nog een samenvatting van terug. In de Begroting 2024 is er voor gekozen om de indexering op de personeelslasten rechtstreeks te verwerken in de personeelsbegroting en deze als geheel te verwerken . U vindt deze terug in de post "Actualisatie formatiebegroting 2024-2027" in de verschillende programma's. De post "indexering" in bovenstaande tabel is het saldo van: - Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie' (dit betreft de budgetten waarbij niet de looncomponent maar de overige kosten de belangrijkste factor is). -Indexering leges.

Overzicht saldo verdeeld over de programma’s

De totaalbedragen die in het overzicht begrotingssaldo staan, zijn in onderstaande tabel verdeeld over de programma’s. Toelichting daarbij is bij de diverse programma’s opgenomen. Bedragen * € 1.000

Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Algemeen bestuur

-2.152

-2.504

-2.598

-2.622

-2.672

-2.715

Integrale veiligheid

-1.296

-1.566

-1.720

-1.764

-1.804

-1.825

Ruimtelijk domein

-6.449

-7.519

-8.049

-8.850

-9.159

-9.252

Sociaal domein

-13.203

-12.450

-13.096

-13.552

-13.641

-13.692

Financiën

-5.991

-5.742

-6.303

-6.212

-6.547

-6.729

Totaal lasten Algemeen bestuur

-29.091 299

-29.782 153

-31.766 153

-33.000 153

-33.822 153

-34.214 153

Integrale veiligheid

105

115

123

128

132

Ruimtelijk domein

4.201

3.931

4.278

4.402

4.554

4.714

Sociaal domein

2.589

2.505

2.400

2.399

2.398

Financiën

22.804

21.570

24.644

25.973

25.063

26.023

Totaal baten

29.962

28.264

31.590

33.050

32.296

33.419

Saldo voor mutaties reserves

871

-1.518

-177

-1.526

-794

Toevoegingen reserves

-587

350

102

-25

Onttrekkingen reserves

2.077

709

Saldo reserves

1.489

1.059

181

-18

Saldo na mutaties reserves

2.360

-460

-1.454

-722

Ontwikkeling algemene reserve In deze begroting heeft het college opnieuw aandacht geschonken aan instandhouding dan wel toename van de algemene reserve in de begrotingsperiode 2024-2027. Dit door een zo gunstig mogelijk begrotingssaldo te effectueren, maar ook door in de komende begrotingsperiode geen uitnamen uit de algemene reserve voor intensivering van bestaand of nieuw beleid aan uw raad voor te stellen. Als gevolg van het positieve saldo van de jaarrekening 2022 en het besluit van uw raad om een groot deel van dit saldo te storten in de algemene reserve, is de meerjarige trend van de algemene reserve positief. Het opheffen van de bestemmingsreserve Weerstandsvermogen en dit geld te storten in de algemene reserve zorgt voor een verdere toename, zie paragraaf weerstandsvermogen. De onzekerheden over de algemene uitkering van het Rijk voor de jaren 2026 en volgend lijken de algemene reserve onder druk te zetten. Nu vele gemeenten een begroting indienen, gelijk onze gemeente, met een tekort op de jaren 2026 en volgend, wordt de druk op het Rijk verder opgevoerd om gemeenten te gaan compenseren voor deze tekorten. De verwachting is dan ook dat de inzet van VNG op dit punt zal leiden tot een aanpassing op de algemene uitkering en daarmee niet de impact op de algemene reserve zal hebben zoals deze nu in deze begroting naar voren komt.

Investeringen 2024-2027 Uw raad heeft vanaf het begrotingsjaar 2021 besloten om een kapitaallastenlimiet van € 300.000,- in te stellen. Dit is vanuit een bezuinigingsoogpunt toentertijd besloten. Tevens heeft uw raad bij het vaststellen hiervan ook besloten om een reserve in te stellen om schommelingen op te kunnen vangen. In de Begroting 2023 is deze kapitaallastenlimiet geïndexeerd naar € 350.000 voor 2023. Het instellen van de kapitaallastenlimiet is altijd als tijdelijk middel bedoeld, en daarbij is ook in de verschillende P&C Producten door de jaren heen aangegeven dat dit geen toekomstbestendige maatregel is. Ook de Provincie heeft hierop gewezen. Inmiddels moeten we concluderen dat het handhaven van deze limiet op de kapitaallasten niet meer mogelijk en wenselijk is. In deze begroting 2024 is dan ook geen rekening meer gehouden met een kapitaallasten limiet.

Programma's Algemeen Bestuur Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange Wethouder J. van Boeijen (Participatie)

Missie

Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol en werken continu aan een optimaal woon- en leefklimaat van onze inwoners. Waarin de gemeente duidelijk en transparant moet zijn naar de samenleving in Landsmeer over de resultaten die we willen én kunnen bereiken. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen de gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers en al onze vrijwilligers. Binnen dit programma vallen de thema's bestuurlijke toekomst, bewonersparticipatie, dienstverlening, communicatie en (regionale) samenwerking. In Landsmeer geven we onze doelen samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, ondernemers en vrijwilligers vorm. We scheppen hier richtlijnen en kaders voor die duidelijkheid en comfort scheppen aan de samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat. Participatie kan zo nog meer in het DNA van de organisatie komen. Zo krijgen initiatieven vanuit de samenleving meer kans. Voor de bestuurlijke toekomst van Landsmeer staat draagvlak onder inwoners, uitvoerbaarheid van het besluit en participatie centraal. De eigenheid van Landsmeer en bereikbare, laagdrempelige dienstverlening aan inwoners zijn belangrijke voorwaarden.

Onze bestuurlijke toekomst is sterk afhankelijk van regionale ontwikkelingen die op de voet worden gevolgd en waar nodig het debat over zal zijn in de gemeenteraad. Tot die tijd blijft het raadsbesluit uit 2019 het uitgangspunt. De fysieke en sociale opgaven van onze gemeente zijn verbonden in de regio en daar liggen ook kansen. Als kleine gemeente hebben we daarom onze samenwerkingspartners in de regio Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio hard nodig. We werken daarom constructief samen en benutten kennis en kunde van onze partners en buren. In Landsmeer gaat er veel goed en er is gelijktijdig ruimte voor verbetering en ontwikkeling. De dienstverlening en communicatie naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moet op orde, laagdrempelig en bereikbaar zijn. De dienstverlening, communicatie en bedrijfsvoering staan onder druk, het college brengt de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) in beeld en komt in het eerste kwartaal van 2024 daarover met een rapportage naar de gemeenteraad.

Speerpunten Algemeen bestuur Participatie Omschrijving speerpunt Participatie moet nog meer in het DNA van de gemeente komen, zodat samenlevingspartners tijdig worden betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid. Initiatieven vanuit de samenleving krijgen dan meer kans. Wat willen we bereiken? Een vastgesteld participatiekader dat handvatten geeft aan bestuur en organisatie en heldere verwachtingen schept voor de samenleving. Wat gaan we daar voor doen? - We onderzoeken wat er verder nodig is om participatie in onze organisatie te borgen. - We formuleren richtlijnen voor samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat. - We passen deze richtlijnen en kaders toe. - We evalueren na twee jaar met alle partijen.

Bestuurlijke toekomst Omschrijving speerpunt Bij ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijke toekomst betrekt het college de raad of de regiegroep. Het college faciliteert het debat in de raad. Draagvlak onder inwoners, uitvoerbaarheid van het besluit en participatie staan hierbij centraal. Wat willen we bereiken? Een uitvoerbaar raadsbesluit. Wat gaan we daar voor doen? - College en raad trekken gezamenlijk op in het thema bestuurlijke toekomst en volgen actief de actuele ontwikkelingen.

De uitgangspunten van de dienstverlening worden tegen het licht gehouden om te bezien of deze praktisch uitvoerbaar en realistisch zijn. Omschrijving speerpunt De uitgangspunten van de dienstverlening worden tegen het licht gehouden om te bezien of deze praktisch uitvoerbaar en realistisch zijn. Wat willen we bereiken? Het is de wens om minstens adequaat te kunnen reageren op correspondentie (fysiek én digitaal). Wat gaan we daar voor doen? - Halverwege 2023 is het nieuwe zaak systeem gestart. In 2024 willen we het zaaksysteem verder implementeren voor de afwikkeling van de correspondentie met externen. - In 2024 zullen we onze werkprocessen, dienstverlening en bedrijfsvoering verder digitaliseren. - We brengen de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) van de organisatie in beeld. 10

- We willen proactief en innovatief onze doelgroep bereiken en betrekken met onze boodschap.

Communicatie Omschrijving speerpunt Het bewustzijn voor de externe communicatie is een belangrijk uitgangspunt in het handelen van het college. Wat willen we bereiken? We willen proactief en innovatief onze doelgroep bereiken én betrekken met onze boodschap. Wat gaan we daar voor doen? - Alertheid bij bestuur en organisatie. De uitvoeringskracht van dit team zal in kaart worden gebracht.

Regionale samenwerking Omschrijving speerpunt Vanwege de beperkte bestuurskracht van de gemeente Landsmeer, zullen we met de verschillende samenwerkingen (ZaWa, MRA, provincie, Gemeenschappelijke Regelingen en buurgemeenten) ervoor moeten zorgen dat onze gemeente aangehaakt is op regionaal niveau. De regio wordt steeds belangrijker en dit vraagt een alerte houding en meer betrokkenheid in de regio. Wat willen we bereiken? We willen meer betrokkenheid in de regio. Wat gaan we daar voor doen? - Actieve betrokkenheid van onze bestuurders in regionale overleggen.

Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

begroting voor

Mutatie

Begroting

Algemeen bestuur

2022

2023

2024

Meerjarenraming 2025

2026

2027

1.01 Gemeenteraad

-512

-606

-622

-22

-644

-654

-664

-673

1.02 Burgerzaken

-573

-839

-731

-92

-823

-830

-852

-875

-1.045

-1.037

-1.033

-75

-1.108

-1.115

-1.132

-1.143

1.04 Rekenkamer

-23

-22

-23

Totaal lasten 1.01 Gemeenteraad

-2.152 0

-2.504 0

-2.409 0

-189 0

-2.598 0

-2.622 0

-2.672 0

-2.715 0

1.02 Burgerzaken

181

152

1.03 Dagelijks bestuur

118

1.04 Rekenkamer

Totaal baten

299

153

Saldo Toevoeging reserves

-1.853 0

-2.352 0

-2.257

-189

-2.445 0

-2.469 0

-2.519 0

-2.563 0

Onttrekking reserves

Saldo reserves

-1.853

-2.352

-2.445

-2.469

-2.519

-2.563

1.03 Dagelijks bestuur

Saldo na mutaties reserves

-2.257

-189

Bedragen * € 1.000 Omschrijving 1.01

2024

2025

2026

2027

Gemeenteraad

Autonome ontwikkelingen -Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027

-1

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-7

-13

-20

Totaal

-8

-7

-14

-21

-Opleidingsbudget Raad

-2

-Opleidingsbudget Griffie

-7

Totaal

-9

-2

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-5

-8

-11

-14

Totaal

-5

-8

-11

-14

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-65

-62

-81

-100

Totaal

-65

-62

-81

-100

-Europese Parlementsverkiezingen 2024

-19

Totaal

-19

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-7

-11

-15

-19

Totaal

-7

-11

-15

-19

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-16

-13

-26

-39

Totaal

-16

-13

-26

-39

-43

-700 jaar Landsmeer

-Verwerking Septembercirculaire (Impulsgelden weerbaar bestuur (veilig wonen))

-7

Totaal

-50

-9

-14

-19

-23

Bestaand beleid

Indexering

1.02

Burgerzaken

Autonome ontwikkelingen

Bestaand beleid

Indexering

1.03

Dagelijks bestuur

Autonome ontwikkelingen

Bestaand beleid -Advisering door derden

Indexering -Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' 13

Totaal

-9

-14

-19

-23

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

Totaal

-189

-167

-217

-211

1.04

Rekenkamer

Indexering

1.01

Gemeenteraad

Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Bestaand beleid Opleidingsbudget Raad Weten wat er in de samenleving speelt en op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in het werk van gemeenteraden is belangrijk voor de gemeenteraad om de eigen taken goed uit te kunnen voeren. De taken van het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college. Dat is de reden waarom het budget van de raad tot 5.000 euro per jaar structureel wordt opgehoogd om zo jaarlijks werkbezoeken af te leggen naar andere gemeenteraden en naar bedrijven en organisaties én om bijvoorbeeld sprekers uit te nodigen. Dit alles om goede besluiten te kunnen nemen voor de inwoners van de gemeente Landsmeer. Opleidingsbudget Griffie Het griffiewerk is belangrijk voor het goed functioneren van de raad. Een sterke volksvertegenwoordiging en een sterke griffie zijn namelijk met elkaar verknoopt. Hierom stelt de Werkgeverscommissie van de gemeenteraad voor om éénmalig budget vrij te maken in 2024 voor de opleiding van de griffier, zodat het strategisch advies van de griffie nog meer vorm krijgt.

Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 1.02

Burgerzaken

Autonome ontwikkelingen Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Bestaand beleid Europese Parlementsverkiezingen 2024 Om de kosten voor de Europese parlementsverkiezingen in 2024 te dekken is het budget incidenteel voor 2024 opgehoogd.

Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 1.03

Dagelijks bestuur

Autonome ontwikkelingen Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Bestaand beleid Advisering door derden De afgelopen jaren is dit budget niet bijgesteld. Dit budget is ter dekking voor de kosten van de inhuur van de secretaris bezwaarschriftencommissie, en voor overig inhuur t.b.v. advies voor het college. Structureel is hier een overschrijding zichtbaar, die niet meer te compenseren is binnen het programma. We willen het budget ophogen naar wat er werkelijk op uitgegeven wordt en dat er ruimte is om het college in staat te brengen om advisering in te kunnen huren. Voor dit budget wordt vanaf 2025 structureel de post loon- en prijsstijgingen ingezet om de stijging te kunnen opvangen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming (Ophogen budget openbaar groen) de dekking aan, welke wordt geput uit de Stelpost loon- en prijsstijgingen. 700 jaar Landsmeer Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft uw raad besloten om een bestemmingsreserve 700 jaar Landsmeer in te stellen en hier € 100K in te storten. Dit betekent dat de eerder in de begroting 2023 opgenomen posten (3 keer € 50K) vrij vallen voor de jaren 2024-2025 en 2026. Dit was reeds in de perspectiefnota 2024 verwerkt. Echter bij het opmaken van de begroting 2024 is geconstateerd dat er in 2027 ook een bedrag van € 50K was geboekt.

Dit betreft een onjuiste boeking, nu uw raad hier nooit toe heeft besloten en daarom is dit bedrag tegen geboekt (oftewel uit de begroting gehaald voor 2027), hetgeen een positief effect heeft van € 50K op 2027. Verwerking Septembercirculaire (Impulsgelden weerbaar bestuur (veilig wonen)) De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Vanuit het Rijksprogramma Weerbaar Bestuur wordt hier een tegemoetkoming van € 2,4 miljoen per jaar tegenover gesteld voor 2023-2026. Voor de gemeente Landsmeer is dit structureel € 7K. Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 1.04

Rekenkamer

Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.

Beleidsindicatoren Algemeen Bestuur Dit programma heeft geen beleidsindicatoren.

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:  MRA-Agenda 2020-2024  Zaanstreek-Waterland: Een gezamenlijke visie & samenwerkingsagenda  Propositie Zaanstreek-Waterland: Hollandser dan Hollands

Verbonden partijen

Bij dit programma horen de volgende verbonden partijen: - Waterlands Archief - Metropoolregio Amsterdam - Alliander N.V. - Ombudsman Metropoolregio

Integrale Veiligheid Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

We streven een leefomgeving met een dorpse sfeer na, waarin mensen zich vrij voelen, grenzen duidelijk zijn en mensen zich veilig voelen. Veiligheid begint bij het beheersen van risico’s, incidenten en crises. Indien nodig, beperkt de gemeente gevolgen als letsel en schade. Hiertoe werken we samen in de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Wij bestrijden ondermijning en criminaliteit, omdat die inbreuk maken op de rechtsorde, de samenleving ontwrichten en de vrijheid en veiligheid bedreigen. Wij bevorderen veiligheid en het gevoel van veiligheid door zichtbare handhaving op straat en het water. Wij waken over de veiligheid van de openbare ruimte. Veiligheid is niet alleen een taak van de gemeente. Wij informeren en betrekken inwoners en partners om hun eigen rol te nemen door mee te denken, zelf preventief maatregelen te nemen en meldingen of aangifte te doen. Van de gemeente mag regie verwacht worden om met andere partijen, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de woningcorporaties naar oplossingen voor knelpunten te zoeken. We onderhouden daarvoor met alle partners goede relaties, korte lijnen en structureel ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Speerpunten Integrale veiligheid Openbare orde & Veiligheid Omschrijving speerpunt Het College wil de (ervaren) veiligheid van inwoners beschermen door aandacht te besteden aan veiligheidsrisico's, ondermijning te bestrijden en incidenten op te pakken. Wat willen we bereiken? Bewustzijn veiligheidsrisico’s bij inwoners vergroten. Wat gaan we daar voor doen? - Buurtpreventie stimuleren door bijvoorbeeld gebruik te maken van "Whatsapp buurtgroepen". - Inwoners worden voorgelicht op diverse onderwerpen met als doel hen weerbaar te maken tegen veiligheidsrisico’s. Wat willen we bereiken? Invoeren van de bestuurlijke boete overlast openbare ruimte. Wat gaan we daar voor doen? - De mogelijkheden onderzoeken en in kaart brengen. Waar nodig betrekken we hierbij de expertise van derden. 17

Wat willen we bereiken? Verminderen van overlast in de openbare ruimte. Wat gaan we daar voor doen? - Beleid voor een persoonsgerichte aanpak jeugdoverlast wordt ontwikkeld en uitgevoerd. - Samenwerking met partners in kader van zorg en veiligheid ten aanzien van personen met onbegrepen gedrag.

Ondermijning Omschrijving speerpunt Onder ondermijning verstaan we de beïnvloeding van de bovenwereld door de onderwereld. In regionaal verband en met alle partners in het zorg- & veiligheidsdomein worden projecten opgepakt om hierop grip te ontwikkelen. We analyseren de lokale situatie en stemmen de inzet van onze middelen daarop af. Wat willen we bereiken? Voorkomen dat gemeentelijke structuren worden gebruikt voor onrechtmatige en strafbare activiteiten en adequate toepassing bestuurlijk instrumentarium wanneer er sprake is onrechtmatige en strafbare situaties. Wat gaan we daar voor doen? - We ontwikkelen een gemeentelijke aanpak ondermijning. - Het actualiseren en toepassen van het Bibob beleid.

Vergunningverlening en handhaving in de openbare ruimte. Omschrijving speerpunt Onder Handhaving verstaan we de door de gemeente ontplooide activiteiten die gericht zijn op de goede naleving van de vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot de openbare ruimte. Het doel van deze wet- en regelgeving is het zodanig reguleren van activiteiten dat de inwoners zich veilig kunnen bewegen in de schone buitenruimte van Landsmeer. Wat willen we bereiken? Invoeren van de bestuurlijke boete overlast openbare ruimte. Wat gaan we daar voor doen? - De mogelijkheden onderzoeken en in kaart brengen. Waar nodig betrekken we hierbij de expertise van derden. Wat willen we bereiken? Optimale inzet van middelen op basis van het handhavingsbeleidsplan 2024-2028. Wat gaan we daar voor doen? - Realiseren van een uitvoeringsplan 2024 voor toezicht en handhaving. 18

Wat willen we bereiken? Veiligheid en leefbaarheid van de inwoners waarborgen. Wat gaan we daar voor doen? - Zichtbare handhaving op straat. - Zichtbare handhaving op het water, in samenwerking met de politie en Landschap Noord Holland.

Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

begroting voor

Mutatie

Begroting

Integrale veiligheid

2022

2023

2024

Meerjarenraming 2025

2026

2027

2.01 Integrale veiligheid

-1.296

-1.566

-1.757

-1.720

-1.764

-1.804

-1.825

Totaal lasten 2.01 Integrale veiligheid

-1.296 68

-1.566 105

-1.757 109

36 6

-1.720 115

-1.764 123

-1.804 128

-1.825 132

105

109

115

123

128

132

Saldo Toevoeging reserves

-1.228 0

-1.461 0

-1.648

-1.605 0

-1.641 0

-1.676 0

-1.694 0

Onttrekking reserves

Saldo reserves

-1.228

-1.461

-1.605

-1.641

-1.676

-1.694

Totaal baten

Saldo na mutaties reserves

-1.648

Bedragen * € 1.000 Omschrijving 2.01

2024

2025

2026

2027

Integrale veiligheid

Autonome ontwikkelingen -Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-47

-44

-60

-76

Totaal

-47

-44

-60

-76

-Correctie 1 extra FTE beleid openbare orde en veiligheid

Totaal

-Indexering leges

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-4

-7

-9

-12

Totaal

Bestaand beleid

Indexering

2.01

Integrale veiligheid

Beleidsindicatoren Integrale Veiligheid Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde Landsmeer

Benchmark

Waarde Nederland

Diefstallen uit woningen

Aantal per 1.000 inwoners

2022

Politie

1,3

Nederland

1,4

Politieregistraties overlast jeugd

Aantal per 10.000 inwoners

2e kwartaal 2023

Politie

16,28

Nederland

14,18

Drugsdelicten

Aantal per 10.000 inwoners

2022

Politie

4,33

Nederland

6,61

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2022

Politie

6,1

Nederland

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: Algemene Plaatselijke Verordening -

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2022

Evenementenbeleid gemeente Landsmeer 2020

Beleid verwijderen objecten uit de openbare ruimte

Standplaatsenbeleid

Drank- en Horecawet -

Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022

Weekmarkt -

Marktverordening gemeente Landsmeer 2019

Marktreglement gemeente Landsmeer 2019

Openbare orde en veiligheid: -

Beleidslijn Bibob gemeente Landsmeer 2019

Uitvoeringsprogramma APV & Bijzondere wetten en Openbare orde en veiligheid 2021

Nota integrale handhaving gemeente Landsmeer 2020

Damoclesbeleid gemeente Landsmeer 2022

Verbonden partijen

Bij dit programma horen de verbonden partij: - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder

Wethouder N. Bonenkamp Wethouder J. van Boeijen (Duurzaamheid & Milieu en Afval) Wethouder B. ten Have (Groen en Landschap)

Missie

Investeren in een aantrekkelijke, bereikbare, duurzame en veilige leefomgeving We ontwikkelen en benutten de kwaliteiten van onze gemeente samen met onze inwoners, lokale en regionale partners. We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Ons openbaar gebied is veilig en toegankelijk. We streven continu naar verbeteringen van de (verkeers-)veiligheid. Met beperkte financiële middelen proberen we de openbare ruimte ook zo goed en functioneel mogelijk te onderhouden. We benutten kansen om de openbare ruimte te verduurzamen om klimaatverandering het hoofd te bieden en de biodiversiteit te versterken. Het gaat om koppelkansen zoals onder andere het creëren van groene routes voor mens en dier, extra waterberging en het vergroenen van bermen en pleinen. Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet, inwerkingtreding 1 januari 2024, het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal.

De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. De op te stellen omgevingsvisie biedt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ruimte voor bouwen en wonen topprioriteit heeft.

Speerpunten Ruimtelijk domein Bouwen en wonen Omschrijving speerpunt Ruimte geven aan bouwen en wonen heeft onze prioriteit. Wat willen we bereiken? Bestaande woningbouwplannen versnellen, bedrijfslocaties ombouwen tot woningen, meer woningen voor jongeren en senioren realiseren. Wat gaan we daar voor doen? - We wegen alle mogelijkheden op haalbaarheid en doen daarbij een beroep op capaciteit en expertise van de Provincie en andere gemeenten en we gaan in gesprek met marktpartijen. Wat willen we bereiken? De bestaande sociale woningvoorraad vergroten en het aanbod beter aan laten sluiten op de vraag. Wat gaan we daar voor doen? - In samenspraak met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale gaan we aan de slag met de herontwikkeling en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Wat willen we bereiken? Een vastgestelde Omgevingsvisie met daarin opgenomen de mogelijkheden tot woningbouw, een gebiedsvisie voor de entree van Landsmeer en een geactualiseerde Woonvisie. Wat gaan we daar voor doen? - De mogelijkheden voor inbreiding en uitbreiding worden bij het proces van totstandkoming van de Omgevingsvisie nadrukkelijk betrokken. De plannen worden in samenspraak met de samenleving uitgewerkt met aandacht voor zorg- en maatschappelijke voorzieningen bij nieuwbouw en herontwikkeling. Wat willen we bereiken? We nemen de regie op ontwikkelingen op gemeentegrond.

Wat gaan we daar voor doen? - De locaties in Purmerland bij voormalig dorpshuis De Burcht en aan de Violierweg in Landsmeer, de voormalige gemeentewerf, worden (her)ontwikkeld.

Mobiliteit en bereikbaarheid Omschrijving speerpunt Een bereikbare gemeente met bijzondere aandacht voor fietsers en voetgangers. Wat willen we bereiken? Meer ruimte voor de fietser en voetganger. Wat gaan we daar voor doen? - Stimuleren van deelmobiliteit, zowel bij inwoners als ontwikkelaars. Aandacht voor stoepen, fietsen wandelpaden, de veerpont en toegankelijkheid van bushaltes. 25

Wat willen we bereiken? Vergroten van de verkeersveiligheid op het Lint. Wat gaan we daar voor doen? - Samen met inwoners inventariseren van knelpunten. Inzetten op snel te realiseren kleine verkeersaanpassingen en in samenwerking met partners, zoals de VRA, onderzoeken welke structurele aanpassingen mogelijk zijn.

Duurzaamheid & milieu Omschrijving speerpunt De gemeente Landsmeer wil in 2040 energiepositief zijn. In regionaal verband draagt zij bij aan de opwek van 2,7 tWh met het stimuleren van zon op dak. Zij doet sinds september 2023 weer volwaardig mee aan de Regionale energiestrategie en profiteert zo van kennis en kunde van de regio. In 2030 streeft zij ernaar dat 50% van de koopwoningen energieneutraal is en in 2040 moeten sociale huurwoningen energieneutraal zijn. De strategie is om in te zetten op isolatie van woningen en bedrijven. Hierover maken we heldere afspraken. Een aanvullende subsidie uit het duurzaamheidsfonds en service vanuit het Duurzaam Bouwloket en energiecoaches kan huiseigenaren motiveren. Voor ondernemers brengen we de mogelijkheden tot subsidie en advies regelmatig onder de aandacht. In ons afvalbeleid is de ambitie geformuleerd het restafval omlaag te brengen naar 158 kilo per inwoner in 2026. En de scheiding van papier, gft, glas, textiel en restafval te verbeteren. De kostenstijging van het verbranden van restafval houden we hiermee in de hand. Wat willen we bereiken? De afvalinzameling en -verwerking wordt duurzamer en efficiënter ingericht. Wat gaan we daar voor doen? - We zorgen voor actuele informatie via onze eigen kanalen over het nieuwe afvalbeleid. - We nemen nieuwe verzamelcontainers in gebruik, voorzien van een toegangspas.

- We houden samen met stadsdeel Amsterdam Noord een campagne om zwerfafval aan de IJdoornlaan te verminderen. - We voeren een voorlichtings (gedrags-)campagne uit om afvalscheiding te bevorderen. - We bereiden een evaluatie voor van het nieuwe afvalbeleid. Wat willen we bereiken? We stimuleren energiebesparing door isolatie van woningen, organisaties en bedrijven en stimuleren gebruik van zon- en wind door de samenlevingspartners vanuit de kaders van de Regionale Energie Strategie. Wat gaan we daar voor doen? - We starten met een Duurzaamheidsfonds voor particuliere huiseigenaren. - We ondersteunen inwoners met advies. - We stimuleren initiatieven van samenlevingspartners (energiecoöperatie, Klimaatburgemeesters). - We organiseren initiatieven voor samenlevingspartners (duurzaamheidsmarkt, tegel wippen).

Wat willen we bereiken? We willen de samenleving activeren om co2 te besparen door particulier initiatief te stimuleren. Om het beleidsplan Transitievisie Warmte uit te voeren stellen we een uitvoeringsplan op om een wijk van het gas af te helpen. Wat gaan we daar voor doen? - We maken een communicatieplan. - We geven informatie, voorlichting via onze kanalen en via Duurzaam Bouwloket. - We faciliteren een energiecoöperatie door een gemeentedak beschikbaar te stellen. - We bereiden een uitvoeringsplan voor met een wijk.

Groen en landschap Omschrijving speerpunt De openbare ruimte is de voortuin van alle Landsmeerders. De gemeente draagt zorgt ervoor dat deze schoon en veilig is, zodat alle inwoners hier optimaal gebruik van kunnen maken. De openbare ruimte wordt degelijk onderhouden en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Zij nodigt uit om te bewegen, te werken, te verblijven en te recreëren. In de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de natuur en het milieu en daarmee aan een duurzame samenleving. Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke groene buitenruimte. Wat gaan we daar voor doen? - We investeren extra middelen in groenonderhoud en biodiversiteit. - Iedere boom die wordt gekapt, wordt vervangen door een nieuwe boom.

Economie, recreatie en toerisme Omschrijving speerpunt Landsmeer is een economisch krachtige gemeente en aantrekkelijk voor bezoekers en toeristen. In Landsmeer is voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven en ZZP’ers ruimte voor ondernemerschap. Wat willen we bereiken? We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Wat gaan we daar voor doen? - We zetten ons in voor een eigentijds voorzieningenniveau door middel van onder andere een bedrijven-investeringszone (BIZ) en het aanbieden van energiescans. - Op een schaal passend bij onze groene en waterrijke gemeente ontwikkelen we samen met lokale en regionale partners initiatieven op het gebied van recreatie (locaties, verbindingen, activiteiten) en toerisme (promotie, verblijfsaccommodatie, bereikbaarheid). - We vertalen de regionale visies naar lokale uitvoering.

Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

begroting voor

Mutatie

Begroting

Ruimtelijk domein

2022

2023

2024

Meerjarenraming 2025

2026

2027

3.01 Afvalstoffen

-1.743

-1.639

-1.698

-1.615

-1.865

-1.896

-1.908

3.02 Begraven

-139

-177

-143

-25

-168

-169

-171

-173

3.03 Duurzaamheid

-335

-428

-529

-283

-812

-844

-872

-901

3.04 Economie & Recreatie

-119

-184

-180

-12

-192

-199

-205

-209

3.05 Groenvoorzieningen

-440

-576

-634

-25

-660

-676

-697

-717

3.06 Grondexploitatie

-80

-449

-646

-670

-28

-698

-719

-739

-759

-1.525

-1.788

-1.877

-230

-2.107

-2.085

-2.245

-2.256

3.09 Ruimtelijke ordening

-516

-826

-731

-710

-732

-648

-665

3.10 Volkshuisvesting

-75

-127

-97

-17

-113

-112

-114

-116

3.11 Water en riolering

-1.109

-1.048

-1.086

111

-974

-1.449

-1.571

-1.547

Totaal lasten 3.01 Afvalstoffen

-6.449 2.082

-7.519 1.960

-7.645 2.032

-404 115

-8.049 2.147

-8.850 2.240

-9.159 2.327

-9.252 2.420

238

153

3.03 Duurzaamheid

3.04 Economie & Recreatie

3.05 Groenvoorzieningen

3.06 Grondexploitatie

223

210

216

267

282

290

297

3.07 Omgevingsvergunningen 3.08 Openbare ruimte

3.02 Begraven

3.07 Omgevingsvergunningen

3.08 Openbare ruimte

344

237

282

237

3.09 Ruimtelijke ordening

3.10 Volkshuisvesting

3.11 Water en riolering

1.242

1.234

1.295

1.366

1.424

1.478

1.535

Totaal baten

4.201

3.931

4.037

241

4.278

4.402

4.554

4.714

Saldo Toevoeging reserves

-2.247 -297

-3.589 150

-3.608 -5

-163 0

-3.771 -5

-4.448 -25

-4.605 0

-4.538 0

Onttrekking reserves

1.671

194

Saldo reserves

1.374

344

-25

Saldo na mutaties reserves

-873

-3.245

-3.541

-163

-3.704

-4.473

-4.605

-4.538

Bedragen * € 1.000 Omschrijving 3.01

2024

2025

2026

2027

Afvalstoffen

Autonome ontwikkelingen -Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027

-95

-93

-91

-69

-Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-48

-46

-55

-64

Totaal

-96

-53

-60

-47

-Aanpassing afvalstoffenheffing

115

134

221

313

-Mutatie voorziening afval

220

Totaal

335

134

221

313

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-40

-65

-90

-114

Totaal

-40

-65

-90

-114

-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027

-9

-8

-7

-Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-15

-17

-20

Totaal

-24

-21

-23

-25

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-1

-2

Totaal

-1

-2

-Ophoging budget ODIJmond

-100

-105

-115

-125

Totaal

-56

-61

-71

-81

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-32

-51

-70

-89

Totaal

-30

-47

-64

-82

-Overdragen werkzaamheden ODIJmond

-195

Totaal

-195

Bestaand beleid

Indexering

3.02

Begraven

Autonome ontwikkelingen

Indexering

3.03

Duurzaamheid

Bestaand beleid -Correctie 0,5 extra FTE duurzaamheid

Indexering -Indexering leges

Nieuw beleid

3.04

Economie & Recreatie 30

Autonome ontwikkelingen -Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027

-1

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-4

-3

-5

-8

Totaal

-4

-6

-9

-Bijdrage bureau toerisme

-5

Totaal

-5

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-2

-4

-5

-6

Totaal

-2

-4

-5

-6

-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027

-9

-8

-7

-Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027

-4

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-9

-8

-14

-20

Totaal

-12

-7

-19

-32

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-13

-21

-28

-36

Totaal

-13

-20

-28

-35

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

Totaal

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-26

-21

-39

-58

Totaal

-26

-21

-39

-58

-Indexering leges

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-3

-5

-6

-8

Totaal

-Overdragen werkzaamheden ODIJmond

Totaal

-133

-128

-137

-122

Bestaand beleid

Indexering

3.05

Groenvoorzieningen

Autonome ontwikkelingen

Indexering -Indexering leges

3.06

Grondexploitatie

Indexering

3.07

Omgevingsvergunningen

Autonome ontwikkelingen

Indexering

Nieuw beleid

3.08

Openbare ruimte

Autonome ontwikkelingen -Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 31

-Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027

-54

-81

-147

-150

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-16

-13

-24

-35

Totaal

-203

-222

-308

-306

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-27

-41

-54

-67

Totaal

-27

-41

-54

-67

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-70

-67

-80

-94

Totaal

-70

-67

-80

-94

-Correctie 1 extra FTE RO

100

Totaal

100

-Indexering leges

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-9

-14

-17

-20

Totaal

-7

-11

-13

-15

-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027

-1

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-2

-3

-4

Totaal

-2

-3

-5

-Volkshuisvesting

-12

Totaal

-12

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-2

-3

-5

-6

Totaal

-2

-3

-5

-6

-Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027

-85

-80

-84

-42

-Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027

-120

-157

-200

-202

-Actualisatie formatiebegroting 2024-2027

-21

-20

-24

-28

Totaal

-226

-257

-308

-273

-Aanpassing rioolheffing

107

-Mutatie voorziening riool

355

Indexering -Indexering leges

3.09

Ruimtelijke ordening

Autonome ontwikkelingen

Bestaand beleid

Indexering

3.10

Volkshuisvesting

Autonome ontwikkelingen

Bestaand beleid

Indexering

3.11

Water en riolering

Autonome ontwikkelingen

Bestaand beleid

Totaal

426

107

-Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie '

-18

-28

-39

-49

Totaal

-18

-28

-39

-49

Totaal

-163

-796

-996

-929

Indexering

3.01

Afvalstoffen

Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten begroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Actualisatie kapitaallasten MIP 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Bestaand beleid Aanpassing afvalstoffenheffing Conform vastgesteld beleid in de begroting 2022 vindt er elk jaar een nacalculatie plaats op de indexering van de afvalstoffenheffing. De uitleg over de systematiek van indexering vindt u terug in de paragraaf Bedrijfsvoering onder "overige ontwikkelingen". Mutatie voorziening afval Naar aanleiding van de herberekening van de kostendekkendheid van het product afval is de mutatie in de voorziening zichtbaar onder deze post. Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 3.02

Begraven

3.03

Duurzaamheid

Bestaand beleid Correctie 0,5 extra FTE duurzaamheid De extra 0,5 FTE welke nodig is om de thematiek rondom duurzaamheid vorm te geven is voorheen apart van de personeelsbegroting opgeboekt. Vanaf 2024 is dit opgenomen in de personeelsbegroting derhalve correctie van de eerder structureel geboekte EUR 44k. Ophoging budget ODIJmond Mutatie betreft ophoging van het budget voor de bijdrage aan Omgevingsdienst IJmond conform raadsbesluit van 9 mei 2023. De ophoging van het budget is hoger dan het Raadsbesluit omdat tijdens het opmaken van het raadsvoorstel nog onbekend was of de bodemtaken welke vanaf 2024 zijn belegd bij de lokale overheden gefinancierd zou worden door het Rijk/de Provincie. Inmiddels is geconstateerd dat wij geen compensatie krijgen voor het uitvoeren van de bodemtaken. Voor dit budget wordt vanaf 2025 structureel de post loon- en prijsstijgingen ingezet om de stijging te kunnen opvangen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming de dekking aan. Indexering Indexering leges De opbrengsten van de leges zijn geïndexeerd, teneinde de indexatie aan de kostenkant te kunnen dekken. Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. Nieuw beleid Overdragen werkzaamheden ODIJmond In de PPN 2024 is op grond van een schatting een bedrag van 100K opgenomen.

Inmiddels is de berekening afgerond en is naar voren gekomen dat het overdragen van deze werkzaamheden aan ODIJmond een bedrag van € 434.027 structureel gemoeid. Aangezien er formatie overgaat naar ODIJmond (€ 140.000), er reeds € 100.000 in de PPN 2024 was opgenomen en er tevens structureel meer leges worden verwacht van € 40.000, is er in totaal een dekking van € 280.000. Dit betekent dat er in de Begroting een totaalbedrag van € 155.000 extra benodigd is bovenop de € 100.000 uit de PPN 2024. Dit budget komt terug in de producten Duurzaamheid voor € 195K negatief en Omgevingsvergunningen voor € 40K positief wat gesaldeerd € 155K is. Derhalve komt de verklaring twee keer terug. 3.04

Economie & Recreatie

bureau in 2024, onder meer door het ontstaan van frictiekosten in verband met de oprichting van een nieuwe organisatie waarin alle organisaties gaan fuseren. Omdat het van belang is dat Bureau Toerisme Laag Holland blijft bestaan, hebben we met de gemeenten van regio Waterland het idee besproken om een gedeelte van de frictiekosten te vergoeden. Dit zal gedaan worden in de vorm van een gezamenlijke regionale opdracht aan Bureau Toerisme Laag Holland. Voor dit budget wordt vanaf 2025 structureel de post loon- en prijsstijgingen ingezet om de stijging te kunnen opvangen. In het programma Financiën treft u onder de gelijke benaming de dekking aan. Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 3.05

Groenvoorzieningen

Grondexploitatie

Indexering Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 3.07

Omgevingsvergunningen

Autonome ontwikkelingen Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Indexering Indexering leges De opbrengsten van de leges zijn geïndexeerd, teneinde de indexatie aan de kostenkant te kunnen dekken. Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer.

Nieuw beleid Overdragen werkzaamheden ODIJmond In de PPN 2024 is op grond van een schatting een bedrag van 100K opgenomen. Inmiddels is de berekening afgerond en is naar voren gekomen dat het overdragen van deze werkzaamheden aan ODIJmond een bedrag van € 434.027 structureel gemoeid. Aangezien er formatie overgaat naar ODIJmond (€ 140.000), er reeds € 100.000 in de PPN 2024 was opgenomen en er tevens structureel meer leges worden verwacht van € 40.000, is er in totaal een dekking van € 280.000. Dit betekent dat er in de Begroting een totaalbedrag van € 155.000 extra benodigd is bovenop de € 100.000 uit de PPN 2024. Dit budget komt terug in de producten Duurzaamheid voor € 195K negatief en Omgevingsvergunningen voor € 40K positief wat gesaldeerd € 155K is. Derhalve komt de verklaring twee keer terug. 3.08

Openbare ruimte

Ruimtelijke ordening

Autonome ontwikkelingen Actualisatie formatiebegroting 2024-2027 De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting. Bestaand beleid Correctie 1 extra FTE RO De benodigde extra formatie is voorheen apart van de personeelsbegroting geboekt. Vanaf 2024 is het budget hiervoor verwerkt in de personeelsbegroting waardoor het eerder structureel opgehoogde budget vrijvalt. Indexering Indexering leges De opbrengsten van de leges zijn geïndexeerd, teneinde de indexatie aan de kostenkant te kunnen dekken. Indexering 'Prijzen netto materiële consumptie ' Dit betreft een indexering op budgetten, uitleg in de leeswijzer. 36

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=landsmeer&id=79332b8e-3ded-4211-a0ea-97214bb1f5bb