05 Jaarstukken 2025 - gewaarmerkt
Tekst van het document
32
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We onderzoeken de mogelijkheid om maatschappelijke voorziening zoals de brandweerkazerne of de voorzieningen aan de M.L. Kingstraat 2B gecombineerd met woningbouw te herontwikkelen op de bestaande locaties. Toelichting: Na de oriënterende gesprekken begin dit jaar hebben er vervolgafspraken plaatsgevonden. Het zijn beide immers complexe inbreidingslocaties. Bij deze vervolggesprekken is de insteek geweest dat bij de Brandweerkazerne wordt ingezet op het bouwen voor de doelgroepen jongeren/starters en bij de M.L. Kingstraat 2B zetten we in op de doelgroep senioren. Inmiddels is voor de M.L. Kingstraat in de vervolggesprekken met de betrokken partijen gekeken naar de mogelijke ontwikkelopties.
33
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We werken samen met marktpartijen zoals bij Zuideinde 40-42 om te komen tot een zo goed mogelijke ontwikkeling. Toelichting: Den Ilp 85 De gemeenteraad heeft op 27 februari 2025 een negatief bindend advies gegeven, waarop het college de aanvraag conform dat advies heeft geweigerd. Tegen deze weigering heeft de initiatiefnemer bezwaar gemaakt. Kerkebreek 7-17 Het initiatief om acht woningen toe te voegen aan Kerkebreek 7-17, waaronder zes startersappartementen, is na een aantal aanpassingen in de tweede helft van 2025 in een stroomversnelling gekomen. Het college heeft in maart 2026 een GO-besluit afgegeven. Zuideinde 40-42 Zoals reeds in de Berap I is gemeld hebben de onderhandelingen tussen gemeente Landsmeer en de ontwikkelaar KBK niet geleid tot overeenstemming over de grondprijs. De gemeenteraad is over dit proces geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief d.d. 3 maart 2025 (RIB ontwikkellocatie Zuideinde 40-42 ‘Vita Flora’). Nu dit initiatief niet heeft geleid tot een passende oplossing is de ontwikkelaar gestart met een plan voor de eigen kavel (nummer 40). Op 4 november heeft het college een GO-besluit genomen (11 november is hierover een RIB gestuurd naar de raad ‘Zuideinde 40 Vita Flora’) en hiermee het plan toegelaten tot de omgevingstafel, waarmee nu over is gegaan tot verdere uitwerking.
Den Ilp 187A & 188 Op 15 april 2025 heeft het college een Go-besluit genomen om het plan verder in behandeling te nemen aan de omgevingstafel. Het project is hierop verder uitgewerkt aan de omgevingstafel en het college heeft op 6 januari 2026 een positief principebesluit genomen. Met het genomen besluit van het college is het plan op 19 februari aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Op 5 maart 2026 heeft de gemeenteraad een positief principebesluit genomen. Zuideinde 63 Het college heeft op 15 april 2025 een GO-besluit genomen om het plan verder in behandeling te nemen aan de omgevingstafel. Momenteel is het wachten op de benodigde onderzoeken om het plan verder te kunnen behandelen. Zodra deze zijn aangeleverd worden deze voorgelegd aan de Omgevingsdienst ter beoordeling. De inrichtingstekening wordt nu nader uitgewerkt en aan de hand daarvan zal een anterieure overeenkomst worden opgesteld op de financiële afspraken te borgen. Zuideinde 34 Het college heeft op 14 oktober 2025 een principebesluit genomen en hierover de raad geïnformeerd middels RIB Planontwikkeling Zuideinde 34 (d.d. 14 oktober 2025). Na het principebesluit heeft de ontwikkelaar een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend, hierop volgend heeft het college op 27 januari 2026 het besluit genomen om de omgevingsvergunning te verlenen en de raad hierover geïnformeerd middels RIB (29 januari 2026).
De Omgevingsdienst IJmond zal namens de gemeente Landsmeer nu het besluit uitvoeren en op korte termijn de vergunning afgeven en publiceren via de officiële kanalen. Zuideinde 81A Dit plan gaat om de realisatie van 88 appartementen. Het vooroverleg bevindt zich nog steeds in de eerste fase, de intaketafel. De eigenaren waren in gesprek met Eigen Haard om te kijken of de ontwikkeling op het perceel overgenomen kon worden. Deze gesprekken hebben tot op heden niet geleid tot een overname. Zuideinde 99 Het college werkt samen met de initiatiefnemer toe naar een omgevingsvergunningsaanvraag voor de realisatie van 48 middenhuur appartementen conform de gesloten anterieure overeenkomst. De omgevingsvergunning is aangevraagd en het college kan nu overgaan tot inhoudelijke beoordeling. De verwachting is dat deze omgevingsvergunning in de zomer van 2026 kan worden verleend.
34
Mobiliteit en bereikbaarheid Wat wilden we bereiken? Meer ruimte voor de fietser en voetganger. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We hebben blijvende aandacht voor stoepen, fiets- en wandelpaden, de veerpont en toegankelijkheid van bushaltes. Toelichting: In 2025 is met hulp van de VRA een aantal ontwerpen gemaakt om 11 bushaltes aan te passen. Met subsidie van de VRA worden de bushaltes verhoogd in 2026 en meer toegankelijk gemaakt conform de daarvoor geldende richtlijnen. De eerste gesprekken over de veerpont/alternatieve oeververbinding Ilpendam hebben in Q4 plaatsgevonden. Hierbij zijn de VRA, de Provincie en gemeente Waterland betrokken. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We hebben speciale aandacht voor de bestaande seniorenroutes in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Toelichting: Bij alle werkzaamheden wordt indien van toepassing rekening gehouden met de ‘speciale status’ van de seniorenroutes. Samen met de Seniorenraad en enkele inwoners heeft een schouw van de seniorenroute in Landsmeer plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zijn direct enkele onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen uitgevoerd en is de seniorenroute uitgebreid met de Calkoenstraat. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We onderzoeken of de voetgangersdoorgang tussen Burgweg en M.L. Kingstraat een zogeheten ‘shared space’ kan worden. Toelichting: De onderzoeksopdracht is uitgezet bij een extern bureau. Dit bureau onderzoekt of de invoering van een shared space mogelijk is en, indien dat het geval blijkt, op welke wijze dit het beste kan worden gerealiseerd. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We stimuleren deelmobiliteit, zowel bij inwoners als projectontwikkelaars. Toelichting: Om de parkeerdruk op de omgeving te verminderen zoeken we breed naar oplossingen, waar deelmobiliteit er een van is. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen stimuleren we parkeren op eigen terrein en het toepassen van deelmobiliteit om zo de druk op de omgeving terug te brengen. Ook zijn we in gesprek met de VRA gegaan over een nieuwe deelmobiliteitsconcessie. Dit project is van de VRA en gaat over de hele regio. Zij zijn hierover ook nog in gesprek met andere gemeentes uit de regio.
35
Wat wilden we bereiken? Vergroten van de verkeersveiligheid op het Lint. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
Samen met inwoners inventariseren van knelpunten. Inzetten op snel te realiseren kleine verkeersaanpassingen en in samenwerking met partners, zoals de VRA, onderzoeken welke structurele aanpassingen mogelijk zijn zoals bijvoorbeeld het invoeren/uitbreiden 30km zone op het lint en verkeersremmende maatregelen in combinatie met bushaltes. Toelichting: In Q4 heeft bureau DTV een eerste concept adviesrapport geleverd voor de weginrichting voor 30km op het lint. Op 11 december is in de raad een openbare presentatie gegeven over dit rapport door DTV. Naar aanleiding hiervan is in februari 2026 is een verkeersbesluit genomen om op drie delen van het lint de snelheid te verlagen naar 30 km/u. Op verschillende plekken op het lint hebben in 2025 smileyborden gehangen. Enerzijds om inzicht te krijgen in de gereden snelheden, anderzijds om verkeersdeelnemers te stimuleren zich aan de maximumsnelheid te houden. Ook zijn op verschillende plaatsen kattenogen vervangen bij voetgangersoversteekplaatsen. Dit was vanwege weersomstandigheden nog niet overal mogelijk.
Duurzaamheid en milieu Wat wilden we bereiken? De afvalinzameling en -verwerking wordt duurzamer en efficiënter ingericht. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We evalueren het huidige afvalbeleid. Toelichting: De beleidsevaluatie is eind 2025 afgerond en wordt voorbereid voor het college. De evaluatie geeft inzicht in de voortgang op de doelstellingen, de financiële effecten, kansen voor lastenverlichting en eventuele benodigde bijstellingen van het beleid. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We voeren een voorlichtingscampagne uit om afvalscheiding te bevorderen. Toelichting: In september 2025 heeft de gemeente inwoners geïnformeerd over de geplande actie rond ongeregistreerde afvalcontainers. Deze ongeregistreerde afvalcontainers worden ingenomen. De actie is bedoeld om de hoeveelheid restafval in Landsmeer te verminderen, inwoners te stimuleren hun afval beter te scheiden en zo ook kosten te besparen. Hierboven op is tijdens de nationale klimaatweek (november) voorlichting gegeven aan inwoners over het scheiden van afval. Daarnaast is het netwerk van bovengrondse verzamelcontainers verder uitgerold en geoptimaliseerd. Het pasjessysteem is geactualiseerd en gekoppeld aan adresgegevens, waardoor gebruik beter wordt geregistreerd en misbruik wordt tegengegaan. Ook zijn minicontainers geregistreerd en is het bestand opgeschoond. Ongeregistreerde containers zijn ingenomen. Hiermee verbeteren we de sturingsinformatie, beperken we vervuiling en restafval en vergroten we de rechtvaardigheid en kostenefficiëntie van het systeem.
36
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We zorgen voor actuele informatie via onze eigen kanalen over het afvalbeleid. Toelichting: Het nieuwe afvalbeleid is gecommuniceerd. De communicatie van de verzamelcontainers is opgepakt voor de levering van deze containers. Wat wilden we bereiken? We stimuleren energiebesparing door isolatie van woningen, organisaties en bedrijven en stimuleren gebruik van zon- en wind door de samenlevingspartners vanuit de kaders van de Regionale Energie Strategie. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We ondersteunen inwoners met advies via het Duurzaam Bouwloket, de energiecoaches en de OD IJmond. Toelichting: Bij keuzes rondom de isolatie van woningen stellen wij advies beschikbaar voor inwoners met behulp van het duurzaam bouwloket en de energiecoaches. Dat is in 2025 doorlopend mogelijk geweest en tijdens het voorjaar is hier extra aandacht aan besteed bij de (her)lancering van de isolatiesubsidie. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We organiseren initiatieven voor samenlevingspartners (duurzaamheidsmarkt, helpathon). Toelichting: In 2025 zijn informatieavond voor isolatie in samenwerking met Duurzaam Bouwloket en de energiecoaches, tegelwipactie om verstening van het dorp tegen te gaan in samenwerking met stichting steenbreek en een duurzaamheidsmarkt in samenwerking met de ODIJmond en verschillende andere maatschappelijke organisaties georganiseerd. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We stimuleren initiatieven van samenlevingspartners Toelichting: Waar wij vragen krijgen van initiatieven proberen wij hen te ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is het ‘dichte trappen project’, dat is ondersteund met onder andere drukwerk en administratieve ondersteuning via de energiecoach coördinator van WelzijnWonen+. Ook worden er artikelen geschreven voor ‘Duurzaam Landsmeer’ om verschillende Landsmeerse initiatieven en projecten in de spotlight te zetten. In deze spotlight zijn onder andere Klimaatburgemeester Rik Smit, De tegelwipactie, IVN, het verduurzamingsproject van het dorpshuis, de ecologen van Habitus en Landsmeer schoon onder de aandacht geweest. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We voeren het rijksprogramma lokale aanpak isolatie uit door isolatiesubsidies voor particulieren toe te kennen uit rijksgelden. Toelichting: De isolatiesubsidie van 2025 is succesvol verlopen. Medio november zijn alle middelen gereserveerd en is er een wachtlijst geopend. Dit programma zal doorlopen in 2026. Medio januari 2026 zijn er 210 gesubsidieerde maatregelen uitgevoerd en zijn er 93 maatregelen in aanvraag. In Q2 wordt de ‘’tranche 2026’’ geopend en worden er nogmaals 123 plekken toegevoegd vanuit Rijksmiddelen.
37
Wat wilden we bereiken? We willen de samenleving activeren om CO2 te besparen door particulier initiatief te stimuleren. Om het beleidsplan Transitievisie Warmte uit te voeren stellen we een uitvoeringsplan op om een wijk van het gas af te helpen, zoals wettelijk vastgesteld in het Klimaatakkoord, toewerkend naar het wettelijk verplichte Warmteprogramma in 2026. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We gebruiken gemeentelijk vastgoed om zonne-energie op te wekken. Toelichting: Er is een plan ontwikkeld om te investeren in zonne-energie op gemeente vastgoed. Dit plan wordt medio Q1 2026 in besluitvorming naar het college gebracht. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We geven informatie, voorlichting via onze kanalen en via Duurzaam Bouwloket. Toelichting: Er is doorlopend informatie verspreid over verduurzaming van woningen in samenwerking met het duurzaam Bouwloket. Zo zijn en worden er verschillende nieuwsbriefberichten, social berichten, columns en persberichten gemaakt in het kader van energiebesparing, opwek en warmte. Dit is vooral gebruikt in aanvulling op het isolatieprogramma. Ook via de website Landsmeer Duurzaam is er regelmatig informatie verspreid met dit thema. Er is gecommuniceerd over isolatiemaatregelen (dak, vloer, gevel en glas), kleine energiebesparende maatregelen, zonnepanelen en (hybride) warmtepompen. Ook is aandacht besteed aan subsidies en financieringsmogelijkheden, zoals de ISDE en gemeentelijke regelingen. Rondom de lancering van het isolatieprogramma 2025 heeft het Duurzaam Bouwloket ook een informatieavond georganiseerd in de raadzaal, waar bijna 100 mensen aanwezig waren. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We maken een communicatieplan. Toelichting: Dit heeft de vorm gekregen in een nieuw gelanceerde website: Landsmeer Duurzaam (https://landsmeerduurzaam.nl/). Op deze website is informatie te vinden die direct betrekking heeft op duurzaamheid in gemeente Landsmeer. Er zijn onder andere pagina’s voor de regelingen en campagnes die lopen binnen de gemeente, een pagina met een overzicht van duurzame maatregelen inclusief uitleg en een pagina met duurzame inspiratie uit Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Op deze pagina wordt de spotlight gezet op verschillende inwoners, bedrijven en initiatieven, ter inspiratie voor anderen.
38
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We maken een warmteuitvoeringsplan. Toelichting: In plaats van een warmteuitvoeringsplan is gestart met het opstellen van een warmteprogramma. Deze keuze is gemaakt omdat er momenteel onvoldoende capaciteit beschikbaar om zowel een warmteuitvoeringsplan als een warmteprogramma op te stellen. Daarnaast is het opstellen van een warmteprogramma verplicht gesteld. Ten slotte worden in het warmteprogramma eerst belangrijke strategische keuzes gemaakt over de voorkeur voor warmteoplossingen. Deze hebben grote invloed op de verdere uitwerking in warmteuitvoeringsplannen, welke nog niet zijn gemaakt in de eerder vastgestelde Transitievisie Warmte. Daarom is het logisch om eerst het warmteprogramma op te stellen. In 2025 zijn wij van start gegaan met het opstellen van het warmteprogramma. Hiervoor hebben wij een themasessie met de raad, stakeholdersessies met belangrijke partners georganiseerd. In december is de uitgangspuntennotitie vastgesteld.
Groen en landschap Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijke functionele groene buitenruimte. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
Iedere boom die moet worden gekapt, wordt vervangen door een nieuwe boom. Toelichting: Langs de Weegbreesingel zijn nieuwe geënte wilgen geplant om de gekapte wilgen te vervangen. Eind van het jaar zijn alle bomen in Landsmeer geïnspecteerd, in deze boomveiligheidscontrole (BVC) zijn direct alle gekapte bomen ook geïnventariseerd. In 2026 wordt voor deze bomen een plan gemaakt voor de vervanging. Vlak voor de BVC is een overstap gemaakt naar een nieuwere versie van het huidige beheersysteem voor bomen. Deze overstap geeft beter inzicht in het areaal en de (toekomstige) onderhoudsgeschiedenis van de bomen. Het huidige systeem blijft beperkt in de mogelijkheden, maar is ten opzichte van de oude versie gemakkelijker in het ontsluiten en registreren van basisinformatie.
39
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We investeren middelen in groenonderhoud en biodiversiteit. Toelichting: • •
•
• •
De formatie van de buitendienst is uitgebreid met 1 FTE, een medewerker groen. Zowel op het gebied van onderhoud als beleid zijn alle formatieplaatsen die zich bezig houden met groen ingevuld. Het onderhoud wordt dan ook conform planning uitgevoerd. Naast het reguliere werk zijn er twee acties uitgevoerd: Er zijn 2000 zakjes inheems, meerjarig bloemzaad ter beschikking gesteld aan de inwoners van Landsmeer, deze zijn allemaal uitgegeven. Er is een tegelwip-actie geweest waarbij bewoners in ruil voor tegels plantjes hebben gekregen. Deze plantjes waren SKAL gecertificeerd. Er is ongeveer 45 m2 aan tegels gewipt. Minder tegels, en meer planten versterkt de biodiversiteit. De mogelijkheden tot versterking van de biodiversiteit worden zoveel mogelijk benut bij nieuwbouw en herinrichtingen. Ook is er meer ingezet op nazorg bij nieuw aangelegd groen, degene die aanlegt is ook verantwoordelijk voor minimaal twee jaar nazorg. Uitgangspunt is om de diversiteit te laten toenemen door waar mogelijk insect-vriendelijk te maaien. De mogelijkheden om extra bomen te planten worden onderzocht, prioriteit ligt bij speel- en schoolpleinen. Er is een boomkansenkaart gemaakt om inzichtelijk te maken waar extra bomen met de juiste groeiplaats geplant kunnen worden. Er is circa 770m2 aan plantsoenvakken gerenoveerd.
Deze zijn geselecteerd op basis van algehele staat (einde levensduur) en het aantal en frequentie van onderhoudsklachten. Bij de beplantingskeuze is rekening gehouden met de beleving van seizoenen, hoogtes, bloeiperioden die de biodiversiteit versterken, bijdragen aan het lokale ecosysteem en klimaatadaptatie. Daarnaast met de beheersbaarheid. De aangebrachte beplanting is SKAL gecertificeerd.
Economie, recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
Op een schaal passend bij onze groene en waterrijke gemeente ontwikkelen we samen met lokale en regionale partners initiatieven op het gebied van recreatie (locaties, verbindingen, activiteiten) en toerisme (promotie, verblijfsaccommodatie, bereikbaarheid). Toelichting: Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) verzorgt de promotie en marketing voor de gemeente Landsmeer. Op 24 mei 2025 heeft de gemeente, in samenwerking met BTLH en Landschap Noord-Holland, opnieuw een fiets-vaar excursie georganiseerd waarbij ook lokale ondernemers waren betrokken. Daarnaast wordt samen met BTLH een kunst- en cultuurroute ontwikkeld, in samenwerking met de lokale kunstenaarsvereniging. Ter voorbereiding is in oktober een kunstwedstrijd gehouden. De drie winnende kunstwerken krijgen een plek in de route, die in het najaar van 2026 officieel moet worden geopend. We hebben samengewerkt met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland aan het versterken van streekproducten en de verhalen die daarbij horen. Ook is het Karakterboek Zaanstreek-Waterland ontwikkeld. Dit boek toont wat de regio verbindt. Maar ook wat elke gemeente uniek maakt. Het belicht beide kanten: wat we gemeen hebben en wat elke gemeente ‘eigenzinnig’ anders maakt.
40
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We vertalen de regionale visies naar lokale uitvoering. Toelichting: Er zijn een aantal belangrijke regionale visies op het gebied van economie, recreatie en toerisme, zoals het Economisch Actieplan Zaanstreek-Waterland, de Regionale Detailhandelsvisie en de Regiodeal Waterland. Door actief betrokken te zijn bij de regionale overleggen blijven we op de hoogte van de acties die wij kunnen vertalen naar lokale uitvoering. Eén van de acties uit het Economisch Actieplan is de samenwerking versterken tussen onderwijs-ondernemers-overheid. Lokale uitvoering van dit actiepunt heeft onder andere plaatsgevonden door deelname aan Waterland Werkt op 5 oktober 2025. In september is het convenant van de Regiodeal Waterland door de deelnemende gemeenten ondertekend. Landsmeer is zowel bestuurlijk als ambtelijk aangehaakt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
We zetten ons in voor een eigentijds voorzieningenniveau door middel van onder andere een bedrijven-investeringszone (BIZ) en het aanbieden van energiescans. Toelichting: De contacten tussen de gemeente en ondernemers zijn direct en laagdrempelig. We zorgen ervoor dat dit zo blijft door bedrijfsbezoeken af te leggen, minimaal twee keer per jaar overleg te voeren met de marktcommissie en regelmatig in gesprek te gaan met de Bedrijvenvereniging en het Ondernemersfonds Winkeliers Centrum Landsmeer. Op deze manier kunnen we snel inspelen op wat ondernemers nodig hebben. Daarnaast nemen we deel aan het regionale detailhandelsoverleg. Tijdens deze bijeenkomsten wordt kennis gedeeld over de voorzieningenstructuur en wordt gezamenlijk bekeken hoe een goed voorzieningenniveau in de regio behouden kan blijven.
41
Wat heeft het gekost? Ruimtelijk domein
Begroting primair -1.866
Begroting na wijziging -1.728
Rekening
Verschil
-1.872
-144
-162
-161
-166
-6
-1.148
-1.683
-1.595
88
3.04 Economie & Recreatie
-211
-211
-185
26
3.05 Groenvoorzieningen
-662
-752
-707
45
3.06 Grondexploitatie
0
0
-521
-520
-661
-661
-574
87
-2.236
-2.670
-2.619
51
3.09 Ruimtelijke ordening
-731
-731
-723
7
3.10 Volkshuisvesting
-63
-63
-65
-2
3.11 Water en riolering
-1.476
-1.219
-1.228
-9
Lasten
-9.214
-9.877
-10.254
-377
3.01 Afvalstoffen
2.448
2.448
2.401
-47
3.02 Begraven
153
153
137
-16
3.03 Duurzaamheid
276
764
805
41
3.04 Economie & Recreatie
39
39
46
7
3.05 Groenvoorzieningen
2
2
1
-1
3.06 Grondexploitatie
0
0
412
412
3.07 Omgevingsvergunningen
263
303
200
-103
3.08 Openbare ruimte
348
891
1.085
194
3.09 Ruimtelijke ordening
32
32
23
-9
3.10 Volkshuisvesting
3
3
5
2
3.11 Water en riolering
1.672
1.672
1.597
-75
Baten
5.236
6.308
6.714
406
Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves
-3.979 -246
-3.569 -326
-3.540 -325
29 0
Onttrekking reserves
221
246
246
0
Saldo reserves
-25
-80
-80
0
-4.004
-3.649
-3.620
29
3.01 Afvalstoffen 3.02 Begraven 3.03 Duurzaamheid
3.07 Omgevingsvergunningen 3.08 Openbare ruimte
Saldo na mutaties reserves
Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 50.000.
42
RUIMTELIJK DOMEIN Lasten x € 1.000
Bedrag
Toelichting
Afvalstoffen
-144
Op afvalstoffen is in totaal (lasten en baten) sprake van een nadeel van 191K ten opzichte van Berap II. Normaliter is geen sprake van invloed op het rekeningsaldo omdat voor afval 100% kostendekking wordt gehanteerd. Bij Berap II zijn voor afval, door de herziening van de meerjareninvesteringsplanning, de kapitaallasten naar beneden bijgesteld. Hierbij is per abuis vergeten dit voordeel, ook bij die begrotingswijziging, met de voorziening te verrekenen. Feitelijk was de stand van Berap II hierdoor te positief wat nu bij de jaarrekening tot uitdrukking komt. In totaal zijn de lasten en baten voor afval in 2025 positief uitgevallen. In plaats van een begrote onttrekking van 150K aan de voorziening is er een bedrag van 230K in de voorziening gestort. Bij het opstellen van de begroting 2027 zal dit bij de bepaling van het tarief betrokken worden.
Duurzaamheid
88
De baten en lasten op Duurzaamheid moeten in hun samenhang worden bekeken. In 2025 is sprake van verschillende specifieke uitkeringen waarvan CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaatbeleid- en energiebeleid) en LAI (lokale aanpak isolatie) de belangrijkste zijn. We hebben in totaal 36K minder subsidie ontvangen dan begroot. Hier staat tegenover dat we ook minder hebben uitgegeven. Een deel van de loonkosten kunnen we toerekenen aan de subsidie waardoor we per saldo een incidenteel voordeel van 52K hebben in 2025. Vanaf 2026 is hiermee in de begroting al rekening gehouden.
Grondexploitatie
-520
Het raadsbesluit om definitief af te zien van de ontwikkeling leidt tot een nadeel van 520K en gaat om de afboeking van de kosten die in de afgelopen jaren zijn gemaakt in combinatie met de kosten voor het ontbinden van de overeenkomst.
Omgevingsvergunningen
87
De geraamde lasten op dit beheersproduct betreffen voornamelijk toegerekende salaris- en inhuurlasten. In 2025 was sprake van minder inhuur en is hiervan een deel aan kredieten toegerekend waardoor sprake is van een voordeel voor de exploitatie.
Openbare ruimte
51
In Berap II 2025 heeft de raad € 45.000 beschikbaar gesteld voor vervanging van de verlichting bij acht zebrapaden aan het Lint. De gerealiseerde uitgaven zijn € 10.000 lager dan geraamd. Daarnaast zijn de elektriciteitskosten voor de openbare verlichting lager uitgevallen. Het budget is reeds naar beneden bijgesteld in de eerste bestuursrapportage van 2026.
43
Overige verschillen
61
Afwijkingen < EUR 50k bij elkaar gesaldeerd.
Saldo lasten
-377
Nadelig
Afvalstoffen
-47
Zie toelichting hierboven.
Grondexploitatie
412
In deze jaarrekening wordt voorgesteld de GREX Luijendijk Zuid af te sluiten. Hierdoor ontstaat er een positief resultaat van € 412.000 op dit programma. Deze middelen dienen wel beschikbaar te blijven voor geluidswerende voorzieningen. Om die reden wordt voorgesteld dit bedrag, als onderdeel van de resultaatbestemming in een hiervoor in te stellen bestemmingsreserve te storten.
Omgevingsvergunningen
-103
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er minder leges op omgevingsvergunningen ontvangen ten opzichte van de bijgestelde verwachting. Dit komt door de invoering van de Omgevingswet en de daarbij behorende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Als gevolg van deze wetswijziging worden technische bouwactiviteiten van bepaalde gevolgklasse niet langer door de gemeente getoetst en om deze reden ook niet meer via leges in rekening gebracht. Hierdoor vallen de totale legesinkomsten lager uit dan in voorgaande jaren.
Openbare ruimte
194
Ook in 2025 zijn er veel werkzaamheden voor verschillende nutsbedrijven uitgevoerd, de leges op de vergunningen hiervoor zijn 100K hoger dan begroot. Daarnaast hebben we een bijdrage voor het herstel van deTwiskebrug ontvangen van bijna 90K.
Water en riolering
-75
Op riolering, als onderdeel van Water en riolering, is in totaal (lasten en baten) sprake van een nadeel van 84K ten opzichte van Berap II. Normaliter is geen sprake van invloed op het rekeningsaldo omdat voor riool 100% kostendekking wordt gehanteerd. Bij Berap II zijn voor riool, door de herziening van de meerjareninvesteringsplanning, de kapitaallasten naar beneden bijgesteld. Hierbij is per abuis vergeten dit voordeel, ook bij die begrotingswijziging, met de voorziening te verrekenen. Feitelijk was de stand van Berap II hierdoor te positief wat nu bij de jaarrekening tot uitdrukking komt. In totaal zijn de lasten voor riool in 2025 positief uitgevallen. De begrote onttrekking van 269K aan de voorziening is beperkt tot een bedrag van 201K.
Overige verschillen
25
Afwijkingen < EUR 50k bij elkaar gesaldeerd.
Saldo baten
406
Voordelig
Saldo
29
Voordelig
Baten x € 1.000
44
Reserves Voor de verloopstaat van de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de toelichting Eigen vermogen. Voor het programma Ruimtelijk Domein gaat het om de volgende mutaties in 2025: • • • • • •
Storting middelen best. reserve actualisatie bestemmingsplannen in de bestemmingsreserve Omgevingswet (EUR 171k); Storting in de bestemmingsreserve Omgevingswet (€ 80K); Storting in de bestemmingsreserve mobiliteit (€ 75k); Saldo toevoegingen: € 326K. Vrijval van de bestemmingsreserve Actualisatie bestemmingsplannen (€ 171K); Onttrekking aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid (€ 25K); Onttrekking aan de bestemmingsreserve Omgevingswet (€ 50K) Saldo onttrekkingen: € 246K.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Functiemenging % Vestigingen (van per 1.000 inw.15 bedrijven) t/m 64jr Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner Percentage bekende Hernieuwbare % elektriciteit
Perio Waarde de Bron Landsmeer CBS 44,9 2024 BAG/LISA 2024 LISA 2024 CBS Berekenin 2022 g
45
275,2 195 23,0
Benchm Waarde ark Benchmark Nederla 54,5 nd Nederla 191,4 nd Nederla 148 nd Nederla nd
40,9
Beleidsstukken Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: •
Omgevingsvisie 2040
•
Wegenbeheerplan 2025-2029
•
Gemeentelijk Riool en Waterzorgprogramma Landsmeer 2025-2028
•
Woon(zorg)visie gemeente Landsmeer 2025-2029
•
Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Landsmeer (2023)
•
Beleidskader VTH en VTH-strategie 2023
•
MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) gemeentelijke gebouwen 2022-2025
•
Uitvoeringsprogramma Wabo 2022
•
Regionale detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland (2022)
•
Groenbeleidsplan 2021-2031
•
Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026
•
Visie waterrecreatie Zaanstreek-Waterland (2021)
•
Parkeernota Landsmeer (2021-2025)
•
Woonakkoord regio Zaanstreek-Waterland 2021-2025
•
Wabobeleidsplan 2020
•
Beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2028
•
Huisvestingsverordening 2020. (nieuwe verordening is reeds vastgesteld maar nog niet in werking getreden)
•
Marktverordening gemeente Landsmeer 2019
•
Marktreglement gemeente Landsmeer 2019
•
Duurzaamheidsvisie 2018-2024
•
Mobiliteitsvisie 2018-2022
•
Economische Visie Zaanstreek-Waterland 2018-2022
•
Speelbeleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2022
•
Verordening Startersleningen 2017
•
Waterplan Landsmeer 2016-2026
•
Standplaatsenbeleid 2012
•
Verordening aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer 2012
•
Welstandsnota 2012
•
Bouwverordening 2012
•
Verordening afvoer hemelwater en grondwater Landsmeer 2012
•
Archeologie beleid 2011
•
Erfgoedverordening 2010 46
•
Verordening op de monumentencommissie 2005
•
Beschoeiingenbeheerplan
•
Diverse bestemmingsplannen voor gehele grondgebied
Verbonden partijen Bij dit programma horen de volgende verbonden partijen: •
Recreatieschap Twiske-Waterland
•
Vervoerregio Amsterdam
•
Omgevingsdienst IJmond
•
ROM InWest
Voor een uitgebreide toelichting op deze verbonden partijen, zie de paragraaf verbonden partijen.
47
Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder B. ten Have Wethouder N. Bonenkamp (Kunst&Cultuur en Sport- en -accommodaties)
Missie Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven.
48
Wat wilden we bereiken? Maatschappelijke ondersteuning Wat wilden we bereiken? Sociale basisvoorzieningen zijn beschikbaar, bekend en toegankelijk voor iedereen. Nieuwe initiatieven worden door de gemeente gesteund en gestimuleerd. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- Preventie: we ontwikkelen een aanpak om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en evalueren die. Toelichting: Vanuit de werkgroep eenzaamheid is er contact opgenomen met Link jongerenwerk die al actief is in de gemeente Landsmeer. In de week van de eenzaamheid is men gezamenlijk naar buiten getreden. Samenwerking op het gebied van eenzaamheid bij jongeren zal dan ook in 2026 verder geïnitieerd worden door de werkgroep.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We communiceren regelmatig over het onderwerp eenzaamheid. Toelichting: Link jongerenwerk is aangesloten bij de werkgroep eenzaamheid in de week van de eenzaamheid. Op de markt in de gemeente Landsmeer deelde Link eendjes uit met het motto “Je bent niet in je eendje” om mensen een middel te geven om met jongeren in gesprek te komen. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We werken samen met onze partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen. Toelichting: In Berap 1 en 2 zijn activiteiten benoemd (zoals het Danspaleis) die zijn georganiseerd. Samenwerking op dit onderwerp is er met WelzijnWonenPlus, SamenMeer, SMD, MEEdichtbij en de beleidsmedewerker voorliggende voorzieningen. WelzijnWonenPlus coördineert de werkgroep eenzaamheid. Wat wilden we bereiken? We zetten ons ervoor in dat nog meer inwoners mee kunnen doen door Landsmeer dementievriendelijk te maken, woningen indien nodig aan te passen, vrijwilligers te koesteren en mantelzorgers te ondersteunen. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We bedanken onze vrijwilligers Toelichting: De vrijwilligers zijn in 2025 op 12 december in het Zonnetje gezet door beide wethouders tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. In totaal 28 vrijwilligers ontvingen de waarderingsspeld, kadobon, bloemen en het boek “Landsmeer 700 jaar later” van de oudheidkundige vereniging. Alle vrijwilligers in de gemeente Landsmeer ontvingen ook een kleine attentie via de Vrijwilligers centrale Amsterdam (VCA) die ook in de gemeente Landsmeer actief is.
49
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We ondersteunen mantelzorgers en breiden waar mogelijk het aanbod uit. Toelichting: Mantelzorgondersteuning wordt in de gemeente Landsmeer geboden door een mantelzorgondersteuner van de SMD. In 2025 heeft er een wisseling van mantelzorgondersteuner plaatsgevonden. Regionaal hebben er gesprekken plaatsgevonden in het kader van de IZA (Integraal Zorgakkoord) opgave mantelzorg met beleidsmedewerkers over de toekomst van mantelzorg in de regio en een regionale aanpak. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We werken samen met onze partners aan een dementievriendelijke samenleving. Toelichting: Alzheimer Nederland afd. Zaanstreek/Waterland organiseert elke laatste donderdag van de maand een Alzheimer café in het Wapen van Landsmeer. Alzheimer Nederland afd. Zaanstreek/Waterland heeft ook de bedrijvenvereniging Landsmeer benaderd. Vanuit het Dementienetwerk worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd waar diverse partijen aan deelnemen. Doel is kennis delen en versterken.
Armoede en schulden Wat wilden we bereiken? Inkomensondersteuning aanbieden aan wie daarvoor in aanmerking komt en problematische schulden voorkomen. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We communiceren regelmatig over regelingen voor mensen met een smalle beurs. Toelichting: Conform ons beleidsplan Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening communiceren we zowel via onze gemeentelijke nieuwsbrief als via sociale media over minimaregelingen. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We zetten in op preventie als het gaat om gezondheid, zorg, armoede en/of schulden. Toelichting: Vroegsignalering blijft een belangrijk middel. Daarmee bereiken we inwoners met beginnende betalingsachterstanden én krijgen we beter inzicht in hoe deze achterstanden zijn ontstaan. Zo kunnen we hulp bieden op meerdere gebieden. Daarnaast zijn we aangesloten bij landelijke kanalen, zoals Geldfit.nl en VoorzieningenWijzer. Hier kunnen inwoners zelf informatie vinden over geldzaken en betalingsachterstanden. Ook worden zij via deze kanalen warm doorverwezen naar onze lokale hulpverlening. In 2025 ontvingen we 424 signalen (één inwoner kan meerdere signalen hebben). We hebben deze inwoners via verschillende kanalen benaderd, zoals telefoon, e-mail en post. Met 121 inwoners hebben we persoonlijk contact gehad, via een telefoongesprek of een huisbezoek. 16 personen hebben naar aanleiding van dit contact hulp gekregen.
50
Werk en inkomen Wat wilden we bereiken? Uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk of sociale activering waardoor het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval zo laag mogelijk blijft. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- In samenwerking met onze uitvoeringspartners, het lokale speelveld en de regio gaan we mensen met een uitkering begeleiden naar werk. Ook begeleiden van werk naar werk hoort hierbij. In 2025 moet er een Regionaal Werkbedrijf gerealiseerd worden. Er wordt waar mogelijk, lokaal en regionaal door een netwerk van gemeenten, UWV en sociale partners (onderwijs, vakorganisaties, werkgeversorganisaties) samengewerkt om deze doelstellingen te behalen. Toelichting: We blijven inzetten op begeleiding naar werk en sociale activering zodat het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval zo laag mogelijk blijft. We zien het aantal gebruikers van een participatiewet uitkering zeer langzaam dalen van 116 in januari naar 112 in december 2025. Gemeenten, UWV en sociale partners (onderwijs, vakorganisaties, werkgeversorganisaties) hebben inmiddels een convenant ontwikkeld wat in maart 2026 is ondertekend. Hierin worden de kaders voor samenwerking binnen de arbeidsmarkt vastgelegd. De totstandkoming was een moeizaam proces door de verschillende belangen en wensen.
Volksgezondheid Wat wilden we bereiken? - De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We zorgen voor de uitvoering van de Brede SPUK met de volgende aandachtsgebieden; valpreventie, overgewicht, mentale weerbaarheid, kansrijke start en problematisch alcohol- en middelengebruik. Toelichting: De gemeente neemt deel aan regionale en lokale overleggen rondom de keten valpreventie. Dit heeft geresulteerd in regionale afspraken over uurtarieven en de inzet van diëtiste en buurtsportcoach tijdens de cursussen valpreventie. In het kader van alcoholpreventie zijn alle diëtisten in de regio getraind om alcoholconsumptie en valrisico te bespreken. In samenwerking met SamenMeer en de Fietsbond is een training valpreventie voor e-bikers opgezet en is een 3Wielersontdekdag georganiseerd. Ook is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn tot het uitbreiden van het aanbod cursussen. Regionaal is de GLI-keten (leefstijlprogramma voor overgewicht) in kaart gebracht, lokaal is geïnventariseerd welke partijen GLI binnen Landsmeer willen aanbieden. Landsmeer is deel van het JOGG-netwerk, Jongeren op Gezond Gewicht. Vanuit JOGG zijn meerdere activiteiten georganiseerd zoals Plant in de Klas, de Buitenspeeldag en het Burgemeestersontbijt. Daarnaast is de samenwerking met de consultatiebureau rondom gezonde voeding verbeterd (uitdelen folder beweegaanbod en voeding) en zijn scholen begeleid in de aanvraag voor Gezonde School-budgetten.
Zorg- en welzijnspartijen zijn op de hoogte gebracht van Welzijn op Recept en Landsmeer neemt deel aan Scheidingsplein.nl. Via deze site kunnen ouders en omgeving zich informeren over de stappen die gezet moeten worden en ouderavonden volgen.
51
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- Wij doen actief mee aan de landelijke en regionale preventiecampagnes. Toelichting: Jaarlijks besteedt de gemeente aandacht aan landelijke campagnes van Stoptober en IkPas. Daarnaast is dit jaar een regionale buscampagne en een lokale campagne van het Scheidingsplein opgezet. Ook is door de GGD regionaal extra ingezet op informatie en bereik rondom vaccinaties. Wat wilden we bereiken? - Een toekomstbestendige GGD met een aantal algemene en specifieke taken die invulling geeft aan (een deel van) ons beleid. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- Het College zet zich in om sturing te geven aan de GGD in het algemeen bestuur Toelichting: Sinds 2025 maken we gebruik van een basispakket aan diensten van de GGD met daarbij een aantal plustaken. We hebben nu beter inzicht wat de GGD voor onze inwoners kan betekenen. In samenspraak met de regio en GGD is in 2025 een pakket aan bezuinigingsvoorstellen voor 2026 opgesteld waarbij de impact op bewoners zoveel mogelijk beperkt is. Bij de behandeling van de GGD Begroting 2026 bent u hierover geïnformeerd.
Onderwijs en jeugd Wat wilden we bereiken? We voeren de Hervormingsagenda Jeugd door. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- Zowel lokaal als regionaal (Zaanstreek Waterland) geven we invulling aan de Hervormingsagenda. Toelichting: Wij gaan door met het versterken van onze lokale steunstructuren door middel van GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en het Breed Netwerk Overleg en de bestaande preventieve voorzieningen zoals Buurtgezinnen en het jongerenwerk. We hebben een Regisseur Zorg en Veiligheid aangesteld die onafhankelijke procesregie voert binnen casussen met zware multi-problematiek in combinatie met overlast of een ander veiligheidsrisico. In (boven)regionaal verband wordt gewerkt aan het terugdringen van residentiële jeugdhulp samen met de zorgaanbieders. Daarnaast werken we regionaal aan het implementeren van de nieuwe wet Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. Het traject om het Richtinggevend kader voor toegang, lokale teams en integrale dienstverlening in het sociaal domein te implementeren is door gebrek aan capaciteit niet opgepakt.
Wat wilden we bereiken? Wij hebben extra oog voor opgroeiende jeugd en jongeren in Landsmeer als onderdeel van preventief jeugdbeleid. Daarbij hoort zowel stimuleren als begrenzen. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We gaan een haalbaarheidsonderzoek doen naar een jongerenhuiskamer. Toelichting:
52
Samen met jongerenwerk, betrokken ouders en jongeren uit de gemeente zijn verschillende opties voor een jongerenplek in kaart gebracht, in een langdurig Maatschappelijke Diensttijd-project waar jongeren tegelijkertijd hun talenten leren ontdekken en werken aan vaardigheden voor de toekomst. De jongeren hebben meerdere activiteiten, evenementen en workshops georganiseerd, zoals een voetbaltoernooi, een kerstdiner met ouderen en filmavonden. In het najaar hebben de jongeren hun bevindingen gepresenteerd aan de raad. Naar aanleiding van een motie (30 oktober 2025) is het college in gesprek gegaan met verschillende verenigingen. Een aantal verenigingen hebben hun ruimte aangeboden voor incidentele avonden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We ontwikkelen met jongeren in Landsmeer nieuwe initiatieven en breiden ons aanbod eventueel structureel uit. Toelichting: Met het project Blink heeft het jongerenwerk een stap gezet in het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren in Landsmeer. In dit project zetten we jongerenparticipatie in als middel. We betrekken jongeren, geven verantwoordelijkheid en stimuleren ze talenten te ontwikkelen. Daarnaast worden initiatieven in het kader van Maatschappelijke Diensttijd ondersteund, waarbij een groep oudere jongeren activiteiten voor en door jongeren organiseert. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We werken aan het behouden van een goede samenwerking tussen jongerenwerk, BOA’s , politie en overige betrokkenen. Toelichting: In het JongerenNetwerkOverleg (JNO) worden maatschappelijke trends besproken, projecten gezamenlijk voorbereid en lokale signalen gedeeld. Daarnaast is de Persoonsgebonden Aanpak gestart onder leiding van de regisseur Zorg en Veiligheid.
Onderwijs en onderwijshuisvesting Wat wilden we bereiken? Kwalitatieve huisvesting met een goed binnenklimaat voor alle zes basisscholen in Landsmeer en Den Ilp. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We geven een verdere invulling aan het in 2024 vastgestelde IHP. Toelichting: Eind 2025 is uit het stedenbouwkundig/verkeersonderzoek naar voren gekomen dat de parkeerbehoefte en bereikbaarheid van de mogelijke locatie in het sportpark opgelost kan worden. Daarom is er een vervolgonderzoek aangevraagd om inzicht te krijgen in de ruimtelijke mogelijkheden van de locatie van de judovereniging voor de nieuwbouw van de school Daarbij is ook gevraagd om een volumestudie uit te voeren voor woningbouw op de locatie waar OBS De Wagemaker momenteel is gevestigd. Naar verwachting worden deze rapportages in Q2 2026 opgeleverd.
53
Sport en Cultuur Wat wilden we bereiken? Om sportverenigingen in de gemeente Landsmeer te versterken, kiezen we voor een aanpak die gericht is op samenwerking, maatwerk en actieve ondersteuning. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- De samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren en hen helpen om zich verder te ontwikkelen tot ‘multifunctionele speler’ in de lokale samenleving, onder andere via het Sportakkoord 2.0. Toelichting: Om deze samenwerking te stimuleren, onderdeel van sportakkoord II, is er medio november een combinatiefunctionaris sport en preventie aangesteld. Deze combinatiefunctionaris houdt actief contact met de sportverenigingen en signaleert mogelijke ontwikkelingen/wensen. Tevens wordt er gekeken naar mogelijkheden om nieuwe activiteiten te organiseren voor en tussen sportverenigingen en hoe deze activiteiten aansluiten bij maatschappelijke doelstellingen. Om deze beweging op gang te brengen heeft de portefeuillehouder Sport recent nog een ‘rondje langs de velden’ gemaakt bij alle verenigingsbesturen Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- De verenigingen sterker maken. De verenigingen moeten uit eigen kracht activiteiten ontplooien. Indien nodig ondersteunen we daarbij gericht. We nemen deel aan de sportadviesraad en beheercie. ICL. Toelichting: Er is een adviesorgaan sport en bewegen geïnitieerd naar aanleiding van sportakkoord II. Dit adviesorgaan komt om de 2 maanden samen en bespreekt de ontwikkelingen en wensen binnen de sportverenigingen. De beleidsmedewerker sport representeert de gemeente in dit orgaan. Onlangs zijn er gesprekken geweest met SC Purmerland om te verkennen hoe de gemeente kan ondersteunen bij ontwikkelplannen van de vereniging. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We ontwikkelen een sportbeleid. Toelichting: Op 2 oktober 2025 is de sportnota ‘Landsmeer in beweging 2025-2029’ door de raad vastgesteld. De sportnota is totstandgekomen na een uitvoerig participatietraject waarbij sportverenigingen, (commerciële) sport- en beweegaanbieders, Sportadviesraad, kernteam Sportakkoord en de Adviesraad Sociaal Domein zijn betrokken. Wat wilden we bereiken? Eigentijdse en duurzame huisvesting en accommodaties voor verenigingen. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- We gaan een gemeentelijk accommodatiebeleid ontwikkelen wat nodig is om deze doelstelling te bereiken. Er is hierbij een link met het opstellen en uitwerken van de omgevingsvisie. Toelichting: De sport- en beweegnota van Landsmeer sluit aan op de drie pijlers (versterkt fundament, vergroot bereik en meer betekenis geven aan sport) van het Sportakkoord II. We zetten in op een sterk fundament, meer verbinding en maatschappelijke impact en het creëren van gelijke kansen voor alle inwoners om zich via sport en bewegen te ontwikkelen. Naast eerdere bijdragen in 2025 is er recent nog een bedrag van €75.000 uitgekeerd aan de tennisverenigingen voor renovatie van zes tennisbanen.
54
Wat wilden we bereiken? Landsmeer behoudt een gevarieerd, herkenbaar en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- In aanloop naar het 700-jarig bestaan worden de mogelijkheden van een kunstroute onderzocht in samenhang met toerisme en recreatie. Toelichting: Er is een kunstwedstrijd uitgeschreven waaruit drie winnaars naar voren zijn gekomen. Deze winnaars bereiden op dit moment realisatie van hun inzending (lees: kunstwerk) voor door het concept verder uit te werken en te laten onderzoeken op haalbaarheid en veiligheid. Vervolgens zullen zij de benodigde vergunning aanvragen en hun kunstwerken realiseren. Plaatsing van de werken is gepland voor het najaar van 2026.
55
Wat heeft het gekost? Sociaal domein
Begroting primair -701
Begroting na wijziging -723
Rekening
Verschil
-716
7
4.02 Basis sport/cultuur
-1.695
-1.724
-1.716
9
4.03 Basis volwassenen
-1.809
-1.918
-1.846
72
4.04 Maatwerk jeugd
-3.291
-3.677
-3.970
-293
4.01 Basis jeugd
4.05 Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang 4.06 Maatwerk participatie
-14
-38
-63
-25
-5.012
-5.147
-5.114
33
4.07 Maatwerk WMO
-1.645
-1.991
-2.449
-458
-588
-588
-506
82
-14.755
-15.806
-16.379
-573
4.01 Basis jeugd
160
249
331
82
4.02 Basis sport/cultuur
188
188
199
10
4.03 Basis volwassenen
105
110
96
-14
4.04 Maatwerk jeugd
2
2
2
-1
3.505
3.466
3.859
393
4.07 Maatwerk WMO
48
48
56
8
4.08 Toegang
10
10
20
10
4.019
4.074
4.563
489
-10.736 0
-11.733 0
-11.816 0
-84 0
Onttrekking reserves
0
0
0
0
Saldo reserves
0
0
0
0
-10.736
-11.733
-11.816
-84
4.08 Toegang Lasten
4.06 Maatwerk participatie
Baten Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves
Saldo na mutaties reserves
56
Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 50.000. SOCIAAL DOMEIN Lasten x € 1.000
Bedrag
Toelichting
Basis Volwassenen
72
Basis Volwassenen bestaat uit een grote hoeveelheid deelbudgetten waarop relatief kleine overschotten zijn, de som daarvan bedraagt 72K.
Maatwerk Jeugd
-293
De kosten binnen de Jeugdwet zijn de afgelopen jaren structureel toegenomen. Deze stijging wordt veroorzaakt door zowel een groei in het aantal jeugdigen dat ondersteuning ontvangt, als door hogere kosten per voorziening. Uit de cijfers blijkt dat deze ontwikkeling breed zichtbaar is binnen het jeugddomein. Allereerst is er sprake van een duidelijke toename van het aantal cliënten dat gebruikmaakt van een Jeugdwetvoorziening. Waar in januari 2023 nog 176 unieke cliënten ondersteuning ontvingen, is dit aantal in januari 2025 gestegen naar 229. Dit betekent een groei van ongeveer 30%. Ook het totaal aantal ingezette voorzieningen is in dezelfde periode met circa 24% gestegen (van 220 naar 272). Wanneer we inzoomen op de typen hulp waar de aantallen het sterkst toenemen, valt vooral het Bsegment (enkelvoudige hulp) op door een duidelijke en aanhoudende groei. Zowel het aantal cliënten als het aantal voorzieningen in dit segment is fors toegenomen. Het aantal cliënten steeg tussen 2023 en 2025 met circa 36% (van 98 naar 133), terwijl het aantal voorzieningen met ongeveer 34% toenam (van 104 naar 139). Dit segment vormt daarmee een belangrijke motor achter de kostenstijging. Niet alleen het volume, maar ook de kosten per voorziening zijn gestegen. Veelgebruikte enkelvoudige jeugdhulp is tussen 2023 en 2025 gemiddeld 12% duurder geworden.
Deze stijging komt door indexatie, hogere loonkosten en toenemende complexiteit van de hulpvragen.
57
Maatwerk WMO
-458
De uitgaven voor de Wmo zijn de afgelopen jaren toegenomen. Dat heeft meerdere oorzaken. Meer inwoners maken gebruik van Wmovoorzieningen. Het aantal unieke cliënten is gestegen van 518 in januari 2023 naar 602 in januari 2025. Dat is een toename van ongeveer 16%. Ook het totaal aantal voorzieningen is gestegen, met ongeveer 13%. Dit betekent dat meer mensen ondersteuning nodig hebben, en soms ook meerdere voorzieningen tegelijk gebruiken. Als we inzoomen op de soorten voorzieningen binnen de Wmo dan zien we een duidelijke stijging bij huishoudelijke hulp. Het aantal cliënten dat gebruikmaakt van huishoudelijke hulp is met 17% toegenomen. Tegelijk zijn de kosten per cliënt met ongeveer 12% gestegen. Dit zorgt samen voor een flinke groei in de totale uitgaven. Ook bij hulpmiddelen nemen de kosten toe. Zo is het aantal verstrekte scootmobielen gestegen van 13 in 2023 naar 22 in 2025, een toename van 69%. Bovendien zijn de kosten per scootmobiel met 25% gestegen en zijn ook de onderhoudskosten iets hoger geworden. Verder is er een sterke toename in het aantal trapliften. Het aantal verstrekkingen steeg van 55 in 2023 naar 80 in 2025, een stijging van 45%. Vooral het aantal complexere trapliften (met bochten) is flink toegenomen. De kosten per traplift zijn daarnaast licht gestegen.
Kort samengevat: de Wmo-uitgaven stijgen doordat meer inwoners ondersteuning nodig hebben, het gebruik van voorzieningen toeneemt en de kosten per voorziening hoger worden.
Toegang
82
Op een aantal deelbudgetten voor algemene voorzieningen is minder uitgegeven wat per saldo leidt tot een voordeel van 82K.
Overige verschillen
24
Afwijkingen < EUR 50k bij elkaar gesaldeerd.
Saldo lasten
-573
Nadelig
58
Baten x € 1.000 Basis Jeugd
82
Binnen het product Basis jeugd zijn de baten € 82.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat circa € 75.000 meer is ontvangen uit specifieke uitkeringen dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.
Maatwerk Participatie
393
Binnen Participatie is op meerdere deelbudgetten sprake van grote afwijkingen. TOZO leidt in de jaarrekening 2025 tot een nadeel van 310K. Dit heeft te maken met het feit dat de afrekeningen over 2023, 2024 en 2025 in 2025 zijn verantwoord. Het gaat hierbij om te hoog ontvangen voorschotten in de jaren die moeten worden terugbetaald (eerdere jaarrekeningen waren op dit onderdeel te hoog). Voor de opvang van Oekraïners hebben we 362K meer ontvangen dan begroot, hier stonden ook hogere uitgaven van 154K tegenover wat per saldo een voordeel van 208K oplevert. Tot slot hebben we een hogere rijksbijdrage voor de kosten van bijstand ontvangen wat per saldo een voordeel van 482K oplevert. Een nadere analyse moet uitwijzen of dit ook een positieve uitwerking voor de meerjarenbegroting heeft.
Overige verschillen
14
Afwijkingen < EUR 50k bij elkaar gesaldeerd.
Saldo baten
489
Voordelig
Saldo
-84
Nadelig
Reserves In 2025 hebben er geen mutaties in reserves plaatsgevonden die betrekking hebben op dit programma.
59
Beleidsindicatoren Indicator Absoluut verzuim Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
Eenheid per 1.000 leerlingen per 1.000 leerlingen %
Perio de Bron 2024 DUO/Ingrado 2024 DUO/Ingrado 2024 DUO/Ingrado
Gezondheidsm onitor volwassenen Niet-sporters % 2024 (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM CBS per 1.000 Bevolkingsstati Banen inwoners van 2023 stiek / LISA 15-64 jaar bewerking ABF Research CBS Jongeren met een delict % 2023 Jeugdmonitor voor de rechter Achterstand onder CBS jeugd - Kinderen in % 2024 Jeugdmonitor uitkeringsgezin CBS Netto % 2024 Arbeidsdeelna arbeidsparticipatie me (gemeente) per 10.000 CBS - RePersonen met een 2025 inwoners integratie bijstandsuitkering per 10.000 CBS - ReLopende reinwoners van 2024 integratie integratievoorzieningen 15-64 jaar CBS Jongeren met % van alle Indicatoren 2024 jeugdhulp jongeren tot jeugdzorg in 18 jaar natura CBS Jongeren met Indicatoren % 2024 jeugdbescherming jeugdzorg in natura CBS Gemeentelijke per 10.000 Cliënten met een 2025 Monitor inwoners maatwerkvoorziening Sociaal Domein Wmo Wmo
60
Waarde Landsmeer 0 39
Benchm Waarde ark Benchmark Nederla 6,7 nd Nederla 28 nd
1,8
Nederla nd
2,3
34,6
Nederla nd
42,5
574,6
Nederla nd
836,6
1
Nederla nd
1
3
Nederla nd
6
73,3
Nederla nd
73,2
127,7
Nederla nd
281,2
71,7
Nederla nd
203,1
13,6
Nederla nd
14
0,6
Nederla nd
1
530
Nederla nd
660
Beleidsstukken Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: •
Landsmeer in beweging, het sportbeleid voor een actieve samenleving 2025-2029
•
Beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening (2025-2028)
•
Beleidsnotitie Nieuwe Wet Inburgering (2022)
•
Meerjarenbeleidsplan sociaal domein (2019-2023)
•
Nota Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (2017)
•
Uitvoering Participatiewet Landsmeer (2016)
Verordeningen participatie: • Verordening verhoging vermogensnorm kwijtschelding belastingen gemeente Landsmeer (2023) •
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet (2022)
•
Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (2019)
•
Verordening loonkostensubsidie (2018)
•
Re-integratieverordening/gewijzigde re-integratieverordening (2018)
•
Verordening individuele inkomenstoeslag (2015)
•
Verordening tegenprestatie (2015)
Verordeningen jeugd & onderwijs: • Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Landsmeer (2025) •
Verordening jeugdhulp gemeente Landsmeer (2022)
•
Verordening onderwijshuisvesting (2017)
Verordeningen WMO: • Verordening maatschappelijke ondersteuning (2025) Overige verordeningen: • Verordening adviesraad sociaal domein (2022) •
Algemene Subsidieverordening gemeente Landsmeer (2021)
Verbonden partijen Bij dit programma hoort de volgende verbonden partij: •
GGD Zaanstreek-Waterland
Voor een uitgebreide toelichting op deze verbonden partij, zie de paragraaf verbonden partijen.
61
Financiën Portefeuillehouder Wethouder B. ten Have
Missie Het programma financiën en algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van de programmabegroting. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten. Naast 'Treasury' wordt in dit programma ook het door het BBV verplicht onderdeel 'Overhead' verantwoord. Onder overhead wordt dat deel van de begroting verstaan wat ondersteunend is aan de primaire processen waaronder personeel van bedrijfsvoering, management, ICT, huisvesting, HR, communicatie, etc. Tegenvallers of de noodzaak tot extra investeringen kunnen grote gevolgen hebben voor onze begroting. We willen de financiële consequenties van keuzes inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren, een soepele en efficiënte P&C cyclus is hierbij ondersteunend. Een adequate vaste bezetting van de financiële functie is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Indien noodzakelijk worden de bestaande uitgangspunten van het financieel beleid heroverwogen, afhankelijk van de opgaven waarvoor de gemeente staat.
62
Wat wilden we bereiken? Financien Wat wilden we bereiken? Het college wil de financiële consequenties van tegenvallers en die van extra investeringen inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- Een afzonderlijk proces waarin college en raad gezamenlijk tot gedragen keuzes komen bij de programmabegroting 2026-2029 om het financieel evenwicht te herstellen. Toelichting: In de Perspectiefnota 2026 heeft het college het financieel perspectief 2026-2029 geactualiseerd. Op basis daarvan was het beeld zodanig dat er geen grote ingrepen nodig waren. Hoewel het financieel evenwicht krap blijft heeft het college de raad in november een structureel sluitende begroting voor alle jaren kunnen voorleggen, welke vervolgens door de raad is vastgesteld. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voortgang
- Een efficiënte Planning & Controle cyclus. Toelichting: Beide Bestuursrapportages, de Perspectiefnota, de Jaarrekening en de Begroting zijn tijdig, via de auditcommissie, in procedure gebracht waardoor de bestuurlijke behandeling efficiënt is verlopen.
63
Wat heeft het gekost? Financiën
Begroting primair -6.901
Begroting na wijziging -6.929
Rekening
Verschil
-7.320
-390
-122
-126
-127
-2
0
0
0
0
5.05 Overige uitgaven en inkomsten
-45
-45
-132
-87
5.06 Treasury
-47
-583
-601
-17
-7.115
-7.683
-8.179
-496
62
62
64
2
5.02 Algemene uitkering
21.138
23.419
23.420
2
5.03 Onroerende-zaakbelastingen
3.711
3.737
3.723
-14
5.04 Overige belastingen
66
66
94
29
5.05 Overige uitgaven en inkomsten
31
31
76
44
5.06 Treasury
461
663
834
171
Baten
25.470
27.978
28.211
233
Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves
18.355 0
20.295 0
20.032 0
-263 0
Onttrekking reserves
0
0
0
0
Saldo reserves
0
0
0
0
18.355
20.295
20.032
-263
5.01 Overhead 5.03 Onroerende-zaakbelastingen 5.04 Overige belastingen
Lasten 5.01 Overhead
Saldo na mutaties reserves
Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 50.000.
64
FINANCIEN Lasten x € 1.000
Bedrag
Toelichting
Overhead
-390
Op het beheersproduct Overhead is sprake van een nadeel van 390K. Onder de Overhead worden alle kosten (ook salarislasten) verzameld die ten dienste staan een het primaire proces. Een nadere uitsplitsing binnen overhead van de grootste afwijkingen ziet er als volgt uit: - salaris + inhuur: - 251K - gemeentelijke gebouwen: - 109K - verzekeringen: - 78K - ICT: 67K Binnen het programma Financiën worden alle salarissen en inhuurkosten verzameld en doorbelast naar de overige programma's. Er is 350K minder doorbelast naar de andere programma's, dat is een voordeel voor de totale jaarrekening maar een nadeel voor het programma Financiën. Omdat het tekort op programma Financiën 'maar' 250K is, is er feitelijk sprake is van een voordeel van 100K voor alle programma's samen (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering voor een overzicht van alle salaris- en inhuurlasten waaruit dat voordeel blijkt). Ten aanzien van gemeentelijke gebouwen is er met name sprake van aanhoudende kostenoverschrijdingen op gas en elektra. Deze waren tot nu nog niet bijgesteld omdat de ontwikkelingen hiervan niet duidelijk waren. De premies van verschillende verzekeringen werden tot 2025 ook op verschillende plekken in de begroting verantwoord.