05 Jaarstukken 2025 - gewaarmerkt

Publieke Sector Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorende bij de controleverklaring d.d. 1 juli 2026 kenmerk 312021002.26.658

Jaarstukken 2025 Gemeente Landsmeer Vastgesteld door de gemeenteraad op 02 juli 2026 www.landsmeer.nl

1

ValidSigned door A. Booij RA op 01-07-2026

Inhoudsopgave Jaarstukken 2025 ......................................................................................................................................1 Inhoudsopgave .........................................................................................................................................2 Aanbiedingsbrief ......................................................................................................................................3 Leeswijzer .............................................................................................................................................5 Financiële samenvatting.......................................................................................................................8 Resultaatbestemming ....................................................................................................................... 10 Jaarverslag programma's....................................................................................................................... 11 Algemeen bestuur ............................................................................................................................. 12 Integrale veiligheid ............................................................................................................................

20 Ruimtelijk Domein ............................................................................................................................. 30 Sociaal Domein .................................................................................................................................. 48 Financiën ........................................................................................................................................... 62 Paragrafen ............................................................................................................................................. 68 Lokale heffingen ................................................................................................................................ 69 Weerstandsvermogen en risicobeheersing....................................................................................... 73 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 80 Financiering ....................................................................................................................................... 85 Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................

91 Verbonden partijen ......................................................................................................................... 102 Grondbeleid..................................................................................................................................... 115 Jaarrekening 2025 ............................................................................................................................... 119 Balans per 31 december 2025 ......................................................................................................... 120 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .................................................................... 122 Toelichting op de balans.................................................................................................................. 124 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................. 150 Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien .................................................... 151 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ............................. 153 Grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording ..................................................................

157 Rechtmatigheidsverantwoording .................................................................................................... 159 Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................................... 160 De overige gegevens, waaronder de accountantsverklaring .......................................................... 161 Bijlagen ............................................................................................................................................ 162 2

Aanbiedingsbrief Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2025 aan. Deze worden in digitale vorm gepresenteerd op de link Planning & Control portal . We leggen met deze jaarrekening 2025 voor de laatste keer verantwoording af over de inmiddels afgesloten bestuursperiode. We constateren met trots dat we aan het einde van 2025 nagenoeg het gehele collegeprogramma hebben gerealiseerd dan wel de voorgenomen activiteiten op schema liggen. We merken hierbij nadrukkelijk op dat dit wel om een constante afweging van ambities en mogelijkheden van de organisatie vraagt. Alle medewerkers zetten zich elke dag met hart en ziel in voor onze gemeente, maar wettelijke eisen, toenemende taken vanuit rijk/regio’s/verbonden partijen en Gemeenschappelijke Regelingen en de roep om meer participatie bij/over plannen en beleid leggen een alsmaar forser beslag op de organisatie. In het overdrachtsdossier is hier ook uw aandacht voor gevraagd. Wij spreken hierbij dan ook onze dank uit aan de ambtelijke organisatie voor de feitelijke realisatie van onze ambities als ook aan de gemeenteraad die ons het vertrouwen gaf bij de realisatie van die ambities. De raad gaf aan nagenoeg alle raadsvoorstellen, die wij in 2025 hebben gedaan, haar goedkeuring.

Beleidsmatig Via de programma's leggen we meer uitgebreid verantwoording af over onze voornemens, in deze inleiding lichten we graag de volgende onderwerpen uit die in 2025 ons inziens het belangrijkst waren. • Bestuurlijke toekomst Afgelopen jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van de bestuurlijke toekomst. De raad heeft vastgesteld dat een fusie met de groen-landelijke WOL (Wormerland, Oostzaan, Landsmeer) gemeenten, zonder dan wel met Waterland en/of Edam Volendam niet mogelijk was en kennis genomen van het feit dat de gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat het vraagstuk in de regio Zaanstreek/Waterland moet worden opgelost. Daarop heeft de raad aan het college de opdracht gegeven om met Purmerend de mogelijkheid tot fusie te verkennen en daarbij een participatieplan te ontwikkelen om draagvlak in de samenleving te verwerven. • Besluitvorming Resort Na een periode van vele jaren heeft de raad in de zomer van 2025 besloten om definitief af te zien van de ontwikkeling van het Resort. De financiële afwikkeling hiervan is onderdeel van deze jaarrekening. • Financiële positie Waar we er in het voorjaar van 2025 nog van uitgingen dat er een stevige ombuigingsoperatie nodig was om financieel in balans te komen voor de komende jaren bleek dat voor de zomer vooralsnog niet nodig.

Met extra incidentele middelen van het Rijk en een tijdelijk voordeel op kapitaallasten konden we de meerjarenbegroting sluitend krijgen maar, zoals ook deze jaarrekening laat zien, blijft het een financieel wankel evenwicht. 3

•

•

•

Omgevingsvisie Op 3 juli 2025 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Landsmeer vastgesteld.In deze visie heeft de gemeente haar strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastgelegd. Aan de vaststelling is een uitgebreid planproces met meerdere fases aan voorafgegaan. Dit is gedaan met alle relevante doelgroepen: de samenleving, de ambtelijke organisatie, en externe belanghebbenden in en rondom onze gemeente. Woon(zorg)visie Op 2 oktober 2025 heeft de gemeenteraad de woon(zorg)visie vastgesteld. In de woon(zorg)visie staat kort samengevat: voor wie we wat moeten bouwen. Deze visie bouwt dan ook verder op de eerder vastgestelde omgevingsvisie. De woon(zorg)visie geeft voor de periode 2025-2029 deze richting. De visie is tot stand gekomen na een uitvoerig participatietraject. Sportbeleid Voor het eerst heeft de gemeente Landsmeer een sportbeleid vastgesteld. Sport wordt gezien als het cement van de samenleving en een belangrijk middel voor gezondheid en sociale verbinding. Daarnaast hebben we ook de nodige investeringen in sport accommodaties gedaan zoals ICL en het zwembad (zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen) en de investering in de tennisbaan.

Financieel We sluiten het jaar af met een positief resultaat van € 355K. Dit wijkt af van de laatst bijgestelde begroting, waarin nog werd uitgegaan van een overschot van ruim € 1 miljoen. Ten opzichte van die stand is dus sprake van afwijkingen van afgerond € 655K, dat is zo’n 2% van het begrotingstotaal. De grootste afwijkingen hiervan betreffen de afwikkeling van het Resort ad € 520K, het afsluiten van de GREX Luyendijk-Zuid (winstneming € 411K), een extra storting in de pensioenvoorziening van € 285K en Jeugd/Wmo (€ 750K), op Participatie is sprake van een meevaller van € 400K. Bij de financiële samenvatting hierna en de programma’s gaan we hier nader op in. Hoewel het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat, moet dit beeld genuanceerd worden: het overschot is in belangrijke mate het gevolg van incidentele posten, waaronder de winstneming op de GREX Luyendijk-Zuid. In de voorgestelde resultaatbestemming stellen wij voor het saldo van deze GREX (€ 411K) te storten in een bestemmingsreserve. Onze financiële positie staat daarmee nog steeds wezenlijk onder druk. Bij het opstellen van de begroting gingen we er nog van uit dat we de algemene reserve zouden kunnen aanvullen met het overschot (circa € 1 miljoen) van BERAP II. Met name de aanhoudende kostenstijging op Jeugd en Wmo baart zorgen.

Bij de herijking van het financieel perspectief, dat u inmiddels van ons heeft ontvangen, gaan we nader in op de structurele effecten hiervan.

4

Leeswijzer De gemeentelijke jaarrekening en het gemeentelijke jaarverslag zijn samengevoegd tot de Jaarstukken 2025. In deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid, de uitvoering en de financiële resultaten in 2025.

Opbouw van de jaarstukken De jaarstukken vormen samen met de Perspectiefnota, de programmabegroting en de tussentijdse rapportages (Berap) de Planning & Control cyclus van de gemeente Landsmeer. De jaarstukken zijn als volgt opgebouwd: • Jaarverslag (programmagedeelte en paragrafen) • Jaarrekening (balans, overzicht van baten en lasten, toelichtingen) • Bijlagen (o.a. taakvelden, begrippenlijst en aanvullende financiële overzichten) De opbouw sluit aan bij het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en volgt de programmabegroting 2025, zodat begroting en jaarstukken goed met elkaar te vergelijken zijn.

Financiële tabellen: weergave en afronding • • •

In de Planning & Control-producten worden bedragen in principe gepresenteerd in duizenden euro’s (x 1.000). Door afronding naar hele duizenden kunnen verschillen ontstaan tussen optellingen in tabellen en de onderliggende administratie; dit zijn afrondingsverschillen. Financiële tabellen in het jaarverslag en de jaarrekening zijn, tenzij anders vermeld, in hele euro’s opgenomen; lasten zijn negatief, baten positief.

Een negatief bedrag in de verschillenkolom betekent een nadelig effect (meer uitgegeven of minder ontvangen dan begroot); een positief bedrag betekent een voordelig effect.

Hoe leest u de programmapagina's? De programmapagina’s vormen het hart van het jaarverslag en sluiten aan op de programmabegroting. Per programma vindt u in vaste volgorde: • Algemeen Portefeuillehouder, missie van het programma en een korte beschrijving van het beleidsveld. • Verantwoording Onder de kopjes Wat wilden we bereiken?, Wat hebben we bereikt? en Wat hebben we daarvoor gedaan? wordt per beleidsdoel toegelicht wat in 2025 is gerealiseerd. • Financiën Overzicht van lasten en baten per programma, inclusief mutaties in reserves en de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde) begroting. • Beleidsindicatoren De realisatie van de in de begroting opgenomen beleidsindicatoren. • Beleidsstukken en verbonden partijen Vermelding van de belangrijkste beleidsdocumenten en de verbonden partijen bij het programma.

5

Stoplichten methodiek speerpunten Voor de voortgang op de belangrijkste speerpunten van het college wordt een stoplichtenmethodiek gebruikt. De kleur geeft aan in hoeverre de uitvoering op schema ligt binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit: Stoplicht

Betekenis

Groen

Prestatie is of wordt gerealiseerd binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit.

Oranje

Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.

Rood

Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de voortgangsrapportage in ieder geval een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het niet bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

Paragrafen De paragrafen geven een gebundeld beeld van thema’s die meerdere programma’s raken en zijn mede door het BBV voorgeschreven. In de jaarstukken 2025 gaat het onder meer om de paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Jaarrekening: Inhoud en structuur De jaarrekening 2025 bestaat uit de onderdelen zoals voorgeschreven in titel 4.4 en 4.5 van het BBV: • Balans per 31 december (met vergelijkende cijfers) • Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening • Toelichting op de balans • Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening • Rechtmatigheidsverantwoording Samen vormen deze onderdelen het financiële sluitstuk van de verantwoording over 2025.

6

Rechtmatigheidsverantwoording In de rechtmatigheidsverantwoording wordt aangegeven in hoeverre de baten, lasten en balansmutaties voldoen aan: • het begrotingscriterium (passen de uitgaven en inkomsten binnen de door de raad vastgestelde begroting en kredieten), • het voorwaardencriterium (naleving van wet- en regelgeving en gemeentelijke verordeningen), • het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik. De raad stelt een verantwoordingsgrens vast (percentage van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves); boven deze grens worden fouten en onzekerheden afzonderlijk toegelicht.

Rol van de auditcommissie en vaststelling Op grond van de Gemeentewet stelt de gemeenteraad het jaarverslag en de jaarrekening jaarlijks vóór 15 juli vast. De auditcommissie bespreekt de jaarstukken vooraf op financiële en/of technische aspecten en rapporteert haar bevindingen aan de raad.

7

Financiële samenvatting In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het in 2025 uitgevoerde beleid. Het jaarverslag en jaarrekening 2025 zijn, conform hetgeen door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is voorgeschreven, opgebouwd overeenkomstig de programmabegroting 2025. In dit hoofdstuk wordt het financieel resultaat van de jaarrekening op hoofdlijnen toegelicht. De jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat van € 355.000. Dit resultaat is echter in belangrijke mate incidenteel van aard, waardoor ook geen overheveling van budgetten wordt voorgesteld. Auditcommissie Overeenkomstig de bepalingen in de gemeentewet moet de gemeenteraad jaarlijks vóór 15 juli het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen. Voor de behandeling in de gemeenteraad zal de auditcommissie de jaarstukken in haar vergadering op technische aspecten bespreken. De commissie rapporteert voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken over zijn bevindingen aan uw raad.

Hoofdlijnen financieel resultaat Totaal programma

Begroting na wijziging -2.434

Rekening

Verschil

1 Algemeen bestuur

Begroting primair -2.323

-2.937

-503

2 Integrale veiligheid

-1.783

-1.783

-1.712

71

3 Ruimtelijk domein

-9.214

-9.877

-10.254

-377

4 Sociaal domein

-14.755

-15.806

-16.379

-573

5 Financiën

-7.115

-7.683

-8.179

-496

Lasten

-35.190

-37.584

-39.462

-1.878

1 Algemeen bestuur

184

183

300

117

2 Integrale veiligheid

112

112

89

-23

3 Ruimtelijk domein

5.236

6.308

6.714

406

4 Sociaal domein

4.019

4.074

4.563

489

5 Financiën

25.470

27.978

28.211

233

Baten

35.020

38.655

39.878

1.223

Saldo lasten / baten Toevoeging reserves

-171 -246

1.071 -326

416 -325

-655 0

Onttrekking reserves

221

265

264

0

Saldo reserves

-25

-61

-61

0

Resultaat

-196

1.010

355

-655

8

Afwijkingen Waar we bij Berap II nog uitgingen van een begrotingsoverschot van € 1 miljoen sluit deze jaarrekening met een resultaat van € 355K. Het verschil ten opzichte van Berap II bedraagt aldus afgerond € 655K. In onderstaande tabel zijn de afwijkingen boven de € 100K opgenomen die van invloed zijn op het saldo. Wanneer er tegen extra uitgaven ook extra inkomsten staan zijn deze in de onderstaande tabel niet opgenomen. Bij de afzonderlijke programma's worden dit soort afwijkingen wel toegelicht. Afwijkingen van invloed op saldo > 100K

Bedrag x € 1.000

Afwikkeling Resort Afsluiten GREX Luyendijk Zuid Storting pensioenvoorziening WMO Jeugd Participatie (TOZO/Bijstand/opvang Oekraïne) Saldo op Afval Saldo op Riool Leges omgevingsvergunningen Vergoeding derden infrastructuur Treasury Saldo overige afwijkingen <100K Saldo van de afwijkingen in de jaarrekening 2025

-520 411 -285 -458 -293 393 -191 -84 -103 194 154 127 -655

Wat opvalt is dat we met een aantal grote incidentele afwijkingen te maken hebben. De belangrijkste afwijking betreft de afwikkeling van het Resort. Dit zijn zowel de kosten die de gemeente zelf in de afgelopen jaren heeft gemaakt als ook de kosten voor de afwikkeling van de overeenkomst met de ontwikkelaar. Er is, vooruitlopend op de overheveling van de pensioenvoorziening aan het ABP, een extra storting in de pensioenvoorziening nodig omdat het ABP een dekkingsgraad van 123,5% hanteert. Bij Jeugd wordt de overschrijding vooral veroorzaakt door zowel de aanhoudende groei (30% t.o.v. 2023) in het aantal jeugdigen dat ondersteuning ontvangt als door de hogere kosten per voorziening (12% t.o.v. 2023). Ook bij de WMO is het aantal cliënten (16%) als ook het aantal voorzieningen gestegen (13%), dus meer inwoners maken gebruik van de WMO voor soms meerdere voorzieningen en ook hier stijgen de kosten per voorziening (17%). Zie ook het programma Sociaal Domein voor een nadere toelichting. Tegenover deze nadelen staan voordelen op Participatie, daar valt vooral de Rijksvergoeding voor bijstandsuitkeringen hoger uit. Bij de herziening van het financieel perspectief richting de begroting 2027 zullen we nader ingaan op de eventuele structurele effecten van alle drie onderdelen.

9

Het gezamenlijke nadeel van € 275K op afval en riool kent een financieel-technische reden. Bij Berap II hebben we onder meer de investeringsplanning herzien. Hierdoor schuiven kapitaallasten van investeringen door naar latere jaren. Dit gold ook voor afval en riool, de geraamde lasten van beiden daalden hierdoor. Omdat hiervoor een kostendekking van 100% geldt, hadden op dat moment ook de inkomsten (onttrekking aan de voorziening) moeten worden bijgesteld. Dit is helaas niet gebeurd. Hadden we dit wel gedaan dan was het saldo van Berap II ook € 275K lager geweest, dit komt nu tot uitdrukking bij deze jaarrekening. Door de invoering van de Omgevingswet en de daarbij behorende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) worden technische bouwactiviteiten van bepaalde gevolgklasse niet langer door de gemeente getoetst en om deze reden ook niet meer via leges in rekening gebracht. Hierdoor vallen de totale legesinkomsten lager uit dan in voorgaande jaren Ook in 2025 zijn er veel werkzaamheden voor verschillende nutsbedrijven uitgevoerd, de leges op de vergunningen hiervoor zijn 100K hoger dan begroot. Daarnaast hebben we een bijdrage voor het herstel van deTwiskebrug ontvangen van bijna € 90K. Bij treasury is per saldo sprake van een voordeel van € 154K door hogere rentebaten dan begroot.

Resultaatbestemming De jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat van € 355K. In dit resultaat is de winstneming op de grondexploitatie Luyendijk-Zuid (GREX) ter grootte van € 411K verwerkt. Voorgesteld wordt om dit saldo volledig te storten in een bestemmingsreserve, zodat de middelen beschikbaar blijven voor geluidwerende maatregelen. Het resterende tekort van € 56K wordt ten laste gebracht van de algemene reserve; deze komt daarmee uit op € 3,5 miljoen. De weerstandsratio blijft hierdoor gelijk aan het niveau van vorig jaar (2,2), wat conform de gehanteerde norm als uitstekend wordt beoordeeld. Aangezien per saldo sprake is van een tekort, worden geen overige resultaatbestemmingen voorgesteld.

10

Jaarverslag programma's

11

Algemeen bestuur Portefeuillehouder Burgemeester L. de Lange

Missie Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol en werken continu aan een optimaal woon- en leefklimaat van onze inwoners. Waarin de gemeente duidelijk en transparant moet zijn naar de samenleving in Landsmeer over de resultaten die we willen én kunnen bereiken. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen de gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers en al onze vrijwilligers. Binnen dit programma vallen de thema's bestuurlijke toekomst, bewonersparticipatie, dienstverlening, communicatie en (regionale) samenwerking. Het samenspel binnen de gemeente getuigt van respect voor een ieder en is transparant en integer. In Landsmeer geven we onze doelen samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, ondernemers en vrijwilligers vorm. We scheppen hier richtlijnen voor die duidelijkheid en comfort scheppen aan de samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat. Participatie kan zo nog meer in het DNA van de organisatie komen. Zo krijgen initiatieven vanuit de samenleving meer kans. Voor de bestuurlijke toekomst van Landsmeer staat draagvlak onder inwoners, uitvoerbaarheid van het besluit en participatie centraal. De eigenheid van Landsmeer en bereikbare, laagdrempelige dienstverlening aan inwoners zijn belangrijke voorwaarden.

Onze bestuurlijke toekomst is sterk afhankelijk van regionale ontwikkelingen die op de voet worden gevolgd en waar nodig het debat over zal zijn in de gemeenteraad. We zien dat de gemeente steeds verder onder druk komt te staan door onder andere de toenemende (wettelijke) taken en de financiële positie. We zullen daardoor in deze bestuursperiode tot een definitieve fusie keuze moeten komen. De fysieke en sociale opgaven van onze gemeente zijn verbonden in de regio en daar liggen ook kansen. Als kleine gemeente hebben we daarom onze samenwerkingspartners in de regio Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio Amsterdam hard nodig. We werken daarom constructief samen en benutten kennis en kunde van onze partners en buren. In Landsmeer gaat er veel goed en er is gelijktijdig ruimte voor verbetering en ontwikkeling. De dienstverlening en communicatie naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moet op orde, laagdrempelig en bereikbaar zijn. De dienstverlening, communicatie en bedrijfsvoering staan onder druk, het college heeft in 2024 de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) in beeld gebracht en heeft de uitkomsten, daar waar het de wettelijke taken betreft, verwerkt in deze begroting.

12

Wat wilden we bereiken? Participatie Wat wilden we bereiken? We zijn een organisatie die de samenleving, inwoners en organisaties uit onze gemeente, betrekt bij besluiten. Initiatieven vanuit de samenleving worden waar mogelijk gefaciliteerd Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

- We bereiden een participatieverordening voor zodat deze in 2026 kan worden vastgesteld. Toelichting: In 2026 zal de participatieverordening aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

- We stellen een initiatievenprocedure op zodat de initiatieven gefaciliteerd kunnen worden. Toelichting: Op basis van de vastgestelde regeling zijn er 20 “eitjes van Landsmeer” (subsidie voor initiatieven) verstrekt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

- We vergroten het omgevingsbewustzijn van onze organisatie. Toelichting: Grote projecten waarbij participatie is toegepast zoals de omgevingsvisie zijn gebruikt om het omgevingsbewustzijn van onze organisatie te vergroten. Ook bij andere projecten heeft participatie plaats gevonden waarbij verschillende instrumenten zijn gebruikt zoals een digitale enquête maar ook de traditionele bijeenkomst (zowel plenair als inloop).

Bestuurlijke toekomst Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

- College en raad trekken gezamenlijk op in het thema bestuurlijke toekomst en volgen actief de actuele ontwikkelingen. Toelichting: Medio 2025 heeft de raad besloten dat een fusie met de WOL of WOL++ geen optie was. Op 18 december heeft de raad besloten om het college te vragen verkennende gesprekken met Purmerend te voeren om tot een bestuurlijke fusie te komen.

13

Dienstverlening Wat wilden we bereiken? Inwoners en bedrijven bedienen via meerdere kanalen: digitaal, fysiek, en telefonisch waarbij, afhankelijk van de gevraagde dienst, een snelle en juiste reactie verwacht mag worden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

- Het ontwerpen van een rapportage op het zaaksysteem waarmee we de voortgang van de afhandeling van aanvragen kunnen monitoren. Toelichting: De maandelijkse rapportage voor het management is in Q2 in gebruik genomen. Hierdoor is er meer zicht op de termijn van openstaande zaken waardoor hierop gerichter gestuurd wordt. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

- Het zaaksysteem continu doorontwikkelen zodat het onze medewerkers ondersteunt bij het leveren van de dienstverlening en eveneens geschikt is voor de correspondentie met aanvragers. Toelichting: Voor de automatische ontvangstbevestiging staat de uitbreiding naar alle andere zaaktypen (extern getriggerde processen) op de planning voor Q4. Vanaf Q4 hebben we een algemene ontvangstbevestiging voor de algemene aanvragen (zowel analoog als digitaal) en een specifieke voor de bezwaarschriften. Wanneer van meerwaarde, bijvoorbeeld een specifiek zaaktype met een afwijkende afdoeningstermijn, breiden we het aantal specifieke ontvangstbevestigingen uit. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

- We houden oog voor de uitvoeringskracht van de organisatie gezien de beperkte middelen en krappe arbeidsmarkt. Toelichting: De raad heeft bij de begroting 2025 ingestemd met de formatie-uitbreiding voor de wettelijke taken vanuit het realisatievermogen. Op sommige beleidsterreinen zijn de vacatures lastig in te vullen maar via inhuur zijn we in staat invulling aan de gewenste ambities te geven. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

- We ontsluiten steeds meer producten die digitaal, via de website, kunnen worden aangevraagd en/of afgehandeld. Toelichting: Vanaf 1 januari hebben we 3 digitale formulieren geplaatst. We hadden voor Q2 en Q3 8-10 formulieren op de planning. Vanwege de aankondiging van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) hebben we onze focus voor nu verlegd naar alle producten die vanuit de Wmebv straks verplicht via een digitaal kanaal beschikbaar moeten zijn. Op basis daarvan worden in de komende periode sessies met collega’s (per subafdeling) ingepland om te kijken welke specifieke formulieren nog missen en hoe deze vorm te geven, welke (digitale) informatie nog mist of geactualiseerd moet worden. Inmiddels zijn er 34 specifieke eformulieren actief en 2 algemene contactformulieren die al bij vele producten zijn aangewezen als digitaal kanaal. Daarnaast zijn er 6 eformulieren onderhanden waarmee het digitale aanbod van diensten gestaag groeit.

14

Communicatie Wat wilden we bereiken? Transparantie en betrokkenheid creëren door inwoners tijdig en helder te informeren over beleid, diensten, en besluiten en duidelijkheid te bieden in crisissituaties. Daarnaast streven wij ernaar vertrouwen en verbinding met de gemeenschap op te bouwen, burgers toegang te geven tot essentiële informatie en diensten, en feedback te ontvangen om de kwaliteit van haar dienstverlening en beleid te verbeteren. Uiteindelijk draagt goede communicatie bij aan een sterkere, meer inclusieve en goed functionerende lokale samenleving. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

- Doorontwikkelen van de website als belangrijk communicatiemiddel door actief meer informatie te publiceren (wet Open Overheid) op een manier die voor een ieder toegankelijk is (toegankelijkheidseisen met betrekking tot inclusiviteit) Toelichting: Onze website voldoet aan de geldende toegankelijkheidseisen en de gemeente heeft de intentie hier ook in de toekomst blijvend aan te voldoen, waarbij we blijven inspelen op nieuwe en aanvullende eisen. Ten aanzien van de Wet open overheid voldoen we aan de verplichtingen voor het actief openbaar maken van verschillende informatiecategorieën. Dit is een continu proces, mede omdat de wet nog in ontwikkeling is. Het ambitieniveau voor de verdere doorontwikkeling en uitvoering is daarbij afgestemd op de mogelijkheden binnen onze organisatie. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

- Responsiviteit tonen ten aanzien van ontwikkelingen op allerlei gebieden in onze gemeente. Toelichting: Ook dit is een continue proces, via de website richten we ons vooral op die zaken die voor onze inwoners het meest relevant zijn. Daarnaast volgen we lokale communicatie op de social mediakanalen om te weten wat er lokaal speelt en om daar eventueel ook op te kunnen inspelen. Dat hoeft overigens niet op datzelfde kanaal maar kan ook op andere wijze, bijvoorbeeld door hiermee rekening te houden bij de vorming van beleid of inspraak.

15

Regionale samenwerking Wat wilden we bereiken? We willen meer betrokkenheid in de regio. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

- Actieve betrokkenheid van onze bestuurders en ambtenaren in regionale overleggen. Toelichting: In 2025 waren wij actief betrokken bij de regionale samenwerkingen in Zaanstreek Waterland en de bovenregionale tafels. Onze bestuurders en ambtenaren nemen structureel deel aan de relevante overleggen, waardoor Landsmeer goed aangehaakt is en de belangen van onze inwoners tijdig worden ingebracht. Enkele voorbeelden van regionale samenwerkingen: • Regiodeal Waterland, convenant ondertekend in september door de deelnemende gemeenten, waaronder Landsmeer • Traject totstandkoming regioadvies t.a.v. 380kV netuitbreiding / programma VAWOZ • Afsprakenkader t.a.v. opvang ontheemden, asielzoekers en AMV'ers via het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Ontheemden ZaWa • Continuïteit Bibliotheek Waterland • BO Volkshuisvesting Amstelland-Meerlanden/Amsterdam/Zaanstreek-Waterland: woonruimteverdelingssysteem, 55+ verhuisregeling • Gedeeld opdrachtgeverschap Bureau Toerisme Laag-Holland

16

Wat heeft het gekost? Algemeen bestuur

Begroting primair -700

Begroting na wijziging -709

Rekening

Verschil

-716

-7

1.02 Burgerzaken

-780

-837

-938

-101

1.03 Dagelijks bestuur

-818

-863

-1.264

-401

1.04 Rekenkamer

-25

-25

-19

6

-2.323

-2.434

-2.937

-503

183

183

300

117

1

0

0

0

184

183

300

117

-2.139 0

-2.251 0

-2.637 0

-386 0

Onttrekking reserves

0

19

19

0

Saldo reserves

0

19

19

0

-2.139

-2.232

-2.618

-386

1.01 Gemeenteraad

Lasten 1.02 Burgerzaken 1.03 Dagelijks bestuur Baten Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

Saldo na mutaties reserves

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 50.000. ALGEMEEN BESTUUR Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Burgerzaken

-101

In 2025 zijn meer paspoorten en identiteitskaarten verstrekt dan begroot, mede doordat de in 2014 ingevoerde nieuwe generatie reisdocumenten met een geldigheidsduur van tien jaar nu massaal aan vervanging toe is. Hierdoor vallen de afdrachten van rijksleges hoger uit dan waarmee in de begroting rekening was gehouden, waar tegenover overeenkomstig hogere baten uit secretarieleges staan.

17

Dagelijks bestuur

-385

Pensioenvoorziening (285K) De grootste afwijking betreft een extra storting in de pensioenvoorziening. De reden hiervoor is dat vanaf 2028 het ABP de pensioenen voor voormalig wethouders gaat uitkeren. Gemeenten dienen eind 2027 hiervoor de opgebouwde pensioenvoorzieningen over te dragen. Naast de huidige jaarlijkse herberekening van de pensioenverplichting op basis van de rekenrente en verwachte levensverwachting dient nu ook rekening gehouden te worden met de dekkingsgraad van het ABP. Deze bedraagt 123,5% per 31-12-2025, waarop de voorziening nu al is aangepast. Lidmaatschapskosten en Representatie(60K) Bij de jaarrekening 2024 was hierop al een tekort van 60K geconstateerd voor lidmaatschap van de VNG en andere overheidsorganisaties maar ook voor algemene representatiekosten. De begroting 2026 was hier al wel op bijgesteld maar die van 2025 nog niet. Adviezen (40K) Daarnaast is er in 2025 meer extern advies ingewonnen dan begroot, onder meer voor de bestuurlijke toekomst (WOL++), HR21 (totale herziening functiewaardering) en bestuurlijk juridisch advies.

Overig

-17

Overige verschillen < EUR 50k

Saldo lasten

-503

Nadelig

Burgerzaken

117

De hogere vraag naar paspoorten en identiteitskaarten zet in 2025 door, doordat veel van de in 2014 ingevoerde reisdocumenten met een geldigheidsduur van tien jaar verlopen en worden vervangen. Dit resulteert in hogere baten uit secretarieleges dan begroot.

Saldo baten

117

Voordelig

Saldo

-386

Nadelig

Baten x € 1.000

Reserves Voor de verloopstaat van de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de toelichting Eigen vermogen. Voor het programma Algemeen bestuur betreft dit in 2025 een vrijval uit de reserve Interbestuurlijk programma (2 duizend euro) en een onttrekking aan de reserve Bestuurlijk toekomst (17 duizend euro), samen 19 duizend euro.

Beleidsindicatoren Dit programma heeft op basis van de BBV geen verplichte basisset beleidsindicatoren.

18

Beleidsstukken Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: • • • •

Collegeprogramma gemeente Landsmeer 2023-2026 MRA-Agenda 2025-2028 Zaanstreek-Waterland: Een gezamenlijke visie & samenwerkingsagenda Propositie Zaanstreek-Waterland: Hollandser dan Hollands

Verbonden partijen Bij dit programma horen de volgende verbonden partijen: •

Waterlands Archief

•

Metropoolregio Amsterdam

•

Ombudsman Metropoolregio

Voor een uitgebreide toelichting op deze verbonden partijen, zie de paragraaf verbonden partijen.

19

Integrale veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester L. de Lange

Missie Integrale veiligheid bevat korte en lange termijn doelen. Voor de doelen op langere termijn heeft de gemeenteraad in 2023 het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP) vastgesteld. Hierin stellen we dat in 2027 de gemeente Landsmeer een plek is waar het prettig en veilig wonen, ondernemen en verblijven is. Daarvoor is het belangrijk om de stabiele veiligheidssituatie die er al is in Landsmeer te behouden. Daar waar mogelijk wordt ingezet op verbetering van de veiligheidssituatie door inzet op het beperken van veiligheidsrisico’s. De gemeente doet dit vanuit haar kerntaak veiligheid, waarbij zij bijdraagt aan het zorgen voor de orde en het voorkomen van chaos in de samenleving. Het invullen van haar kerntaak doet de gemeente door haar wettelijke verplichtingen na te komen op het gebied van openbare orde en veiligheid én te zorgen dat veiligheidsrisico’s naar een acceptabel niveau gebracht en behouden worden. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de huidige basis op orde blijft en geïntensiveerd wordt op veiligheidsvraagstukken die een grote impact op de samenleving in de gemeente (kunnen) hebben. In het IVP hebben we 3 prioriteiten (georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, jeugdoverlast & -problematiek, gedigitaliseerde criminaliteit) en 2 strategische thema’s (Zorg & Veiligheid, weerbaarheid gemeentelijk bestuur en organisatie) vastgesteld.

Om tot een adequate aanpak van veiligheidsvraagstukken en -risico’s te komen werkt de gemeente integraal en informatie-gestuurd. Waar mogelijk zetten we in op het voorkomen van veiligheidsproblematiek. Bij dreiging of verstoring van de openbare orde en veiligheid zet de gemeente – zo nodig met repressieve interventies – in op het naar een acceptabel niveau brengen van de situatie.

20

Wat wilden we bereiken? Ondermijning Wat wilden we bereiken? Een aanpak die de openbare orde en veiligheidsrisico’s door georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit tot een acceptabel niveau brengt en houdt. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Inzet bestuurlijk instrumentarium bij casuïstiek Toelichting: In een aantal casussen is beoordeeld of inzet van bestuurlijk instrumentarium noodzakelijk was.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Opstellen en vaststellen plan van aanpak ondermijning Toelichting: De informatiepositie op gebied van ondermijning is versterkt. In Q3 2025 is het plan van aanpak ondermijning voor de periode 2025-2026 vastgesteld. In Q2 2025 is het geactualiseerde bibob-beleid vastgesteld door het college en de raad is daarover geïnformeerd. De uitvoering van het Bibob-beleid loopt en vraagt op dit moment een substantieel deel van de beschikbare capaciteit. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Opstellen ondermijningsbeeld Toelichting: Het informatiebeeld ondermijning is begin 2025 definitief vastgesteld. Dit document is vertrouwelijk en deze informatie wordt ingezet om de aanpak bij te sturen.

Aanpak jeugdoverlast en -problematiek Wat wilden we bereiken? Een aanpak die zich zowel preventief als repressief inzet op het verminderen van jeugdoverlast en het voorkomen van jeugdproblematiek. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Aansluiten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken Toelichting: De gemeente is aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken in Zaanstreek-Waterland en regio Noord-Holland. Het team Openbare Orde en Veiligheid heeft in 2025 ingezet op versterking van de samenwerking met gemeente Amsterdam en regio Amsterdam-Amstelland. Dit heeft geleid tot samenwerking bij grensoverschrijdende jeugdoverlast, zoals het delen van informatie over overlastgevende jongeren tijdens de jaarwisseling.

21

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Doorontwikkelen persoons- en locatiegerichte aanpak, inclusief samenwerking met ketenpartners Toelichting: In Q2 2025 zijn twee convenanten ondertekend, waarmee de persoonsgerichte en groepsgerichte aanpak van jeugdproblematiek is gestart. Deze aanpak draagt bij aan een betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen partners, waardoor overlastlocaties gerichter zijn aangepakt. Het Convenant Persoonsgerichte Aanpak (PGA) Jeugd en het Convenant Groepsaanpak Jeugd zorgen voor een gezamenlijk beeld van zowel individuele jongeren als problematisch groepsgedrag en voor tijdige inzet van passende interventies. Naar aanleiding hiervan zijn het Handhavingsoverleg Jeugd en het PGA-overleg ingericht. Door korte lijnen kan snel worden geschakeld met partners, zoals jongerenwerk en politie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Ketenbreed overleg met partners (JNO) Toelichting: Het ketenbreed overleg met partners (JNO) vindt elk kwartaal plaats. Tijdens het overleg worden beleidsvraagstukken behandeld en wordt samengewerkt aan de verschillende projecten, zoals de Hunt en voorlichtingsactiviteiten op scholen.

Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde criminialiteit Wat wilden we bereiken? De gemeente ondersteunt en stimuleert zowel inwoners als ondernemers in het voorkomen van dader- en slachtofferschap bij gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Aansluiten bij werkgroep en ontwikkelingen NH Veilig Toelichting: De gemeente is aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken. Binnen de regionale werkgroep digitale veiligheid Zaanstreek-Waterland zijn diverse projecten opgepakt, zoals Hackshield, de seniorenmarkt en de Cyberbus. Tevens wordt gezamenlijk gewerkt aan het inzichtelijk maken van cijfers en digitale veiligheidsfenomenen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Via sociale media wordt bewustwording gecreëerd onder de inwoners en ondernemers. Toelichting: Actuele informatie en campagnes op dit thema zijn via zes nieuwbriefpublicaties, drie persberichten en twee sociale media berichten gedeeld. In de maand oktober was het cybersecurity maand en hebben we deelgenomen aan de campagne Slachtoffer Spreekt.

22

Vergunningverlening en handhaving in de openbare ruimte Wat wilden we bereiken? We streven naar een doelgerichte en effectieve inzet van capaciteit en middelen, zoals beschreven in het Handhavingsplan Openbare Ruimte 2024–2028. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan meer inzetten op zichtbaarheid en constatering gericht werken in de openbare ruimte door middel van actiedagen op themacasuïstiek zoals foutparkeren, afvalcontroles, vaar-en vuurwerkveiligheid. Toelichting: Handhaving is zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte mede door de invoering van het nieuwe handhavingssysteem City Control. Het nieuwe handhavingssysteem City Control maakt een constateringsgerichte inzet op themacasuïstiek in de openbare ruimte mogelijk. Hierdoor zijn de handhavers meer zichtbaarder aanwezig in de openbare ruimte doordat er minder aanwezigheid op kantoor is vereist. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan waarschuwend, voorlichtend en de-escalerend in gesprek met overtreders. Toelichting: Handhaving kiest – afhankelijk van de ernst van de overtreding – waar mogelijk voor een aanpak die gericht is op waarschuwen, informeren en de-escaleren. Het doel daarvan is om gedragsverandering te stimuleren zonder direct sancties in te zetten. Wanneer deze aanpak onvoldoende resultaat oplevert, worden alsnog handhavingsmaatregelen getroffen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We maken een communicatieplan om gedurende het jaar voorlichting te geven aan inwoners. Toelichting: Het communicatieplan is conform planning uitgevoerd zoals vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2025. Er is naast de reguliere communicatie via sociale media, de nieuwsbrief en de website proactief gecommuniceerd met betrekking tot de grote evenementen. Daarnaast is er aanvullend gecommuniceerd over actuele trends en ontwikkelingen die gedurende het jaar zijn gesignaleerd. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We passen de uitgangspunten van zichtbaarheid op straat en actiegerichte aanpak toe, zoals dat is opgenomen in het Handhavingsplan Openbare Ruimte 2024-2028 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2025. Toelichting: Handhavers zijn de meeste dagen zichtbaar en actief aanwezig in de openbare ruimte – te voet, per fiets, met de auto en op het water – en treden actiegericht op wanneer dat nodig is. Daarnaast wordt de inzet van de handhavers gepland op wisselende tijdstippen, zowel overdag als in de avonduren.

23

Wat wilden we bereiken? Veiligheid en leefbaarheid van de inwoners in de openbare ruimte waarborgen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We communiceren actuele en nieuwe regels via onze eigen kanalen. Toelichting: Actuele en nieuwe regels zijn wekelijks op toegankelijke wijze gecommuniceerd via gemeentelijke kanalen, zoals sociale media, de nieuwsbrief, flyers, kaarten en persoonlijke gesprekken. Op deze manier blijven inwoners goed geïnformeerd over de geldende regels. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan zichtbaar handhaven op het water (met o.a. de politie, handhaving van Oostzaan en Landschap Noord-Holland) Toelichting: Gedurende het vaarseizoen 2025 was handhaving, samen met partners, regelmatig zichtbaar aanwezig op het water. Hiervoor was extra capaciteit ingehuurd. Tegelijkertijd waren er beperkingen: Boa’s met domein I en IIbevoegdheden kunnen niet optreden op wateren in beheer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit vraagstuk wordt landelijk opgepakt en wij volgen de ontwikkelingen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We gaan zichtbaar handhaven op straat. Toelichting: Handhavers waren de meeste dagen zichtbaar aanwezig op straat, gericht op het signaleren van overtredingen. Afhankelijk van de situatie werd eerst gewaarschuwd of voorlichting gegeven. Indien nodig volgde handhavend optreden met een passende sanctie. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We investeren extra middelen tijdens piekmomenten (Koningsdag, vuurwerkdagen) Toelichting: Tijdens piekmomenten, zoals Koningsdag en de jaarwisseling, was extra capaciteit ingehuurd om de veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen. Handhaving heeft daarnaast intensief samengewerkt met veiligheidspartners, zodat er effectief kon worden opgetreden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We nemen een leidende rol in initiatieven om gezamenlijk op te treden (vaaroverlast, vuurwerk dagen, afvalcontroles) Toelichting: Handhaving heeft gedurende het vaarseizoen meerdere gezamenlijke actiedagen gecoördineerd. Dit was samen met partners met aanvullende bevoegdheden, gericht op een integrale aanpak van overlast en overtredingen. Er is daarnaast een actieve informatiegroep opgezet, waarin partners actuele bevindingen delen, met name op het water. Voor de vuurwerkperiode, de maanden november en december, was aanvullende inzet voorzien voor preventieve communicatie en handhaving rondom vuurwerkregels.

24

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We werken samen met scholen, bureau HALT, Link jongerenwerk en sportverenigingen om o.a. voorlichtingen over vaar- en vuurwerk veiligheid te realiseren. Toelichting: In samenwerking met sportverenigingen zijn signalen over vaargedrag gedeeld en zijn aanvullende borden met vaarregels geplaatst. Binnen het project ‘Donkere Dagen’ trok handhaving samen op met jongerenwerk, bureau HALT en de politie. Gezamenlijk waren zij zichtbaar aanwezig om jongeren aan te spreken, te informeren over regelgeving (o.a. vuurwerk) en gevaarlijke situaties te voorkomen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We zullen actief surveilleren op een persoonlijke, professionele en betrouwbare manier om potentiële problemen vroegtijdig te signaleren en voorkomen. Toelichting: Handhaving is de meeste dagen actief en zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte en onderhoudt laagdrempelig contact met inwoners. Door hun zichtbaarheid en kennis van lokale ontwikkelingen kunnen handhavers op professionele wijze vroegtijdig signalen oppakken, zorgvuldig reageren en escalatie van problemen zoveel mogelijk voorkomen.

Zorg & Veiligheid Wat wilden we bereiken? We willen dat werkwijze(n) bij complexe casuïstiek met sociale en veiligheidsproblematiek zijn ontwikkeld en vastgelegd. Dit leidt tot een adequate aanpak ten aanzien van zorg en geïdentificeerde veiligheidsrisico’s. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Deelname samenwerkingen op het gebied van zorg en veiligheid Toelichting: De gemeente is goed aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken op het gebied van Zorg en Veiligheid Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het ontwikkelen en vastleggen van lokale werkwijze(n) in werkprocessen en/ of -afspraken. Toelichting: In Q2 is een procesregisseur Zorg en Veiligheid gestart die de lokale werkwijzen in kaart heeft gebracht en deze verder ontwikkelt. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Het structureel vormgeven van lokale ketensamenwerkingen Toelichting: De procesregisseur vervult een verbindende rol tussen sociaal- en veiligheidsdomein. Bij casuïstiek wordt zowel met interne als externe partners samengewerkt.

25

Weerbaarheid gemeentelijk bestuur en organisatie Wat wilden we bereiken? In het IVP is de doelstelling tot 2027 vastgesteld om de weerbaarheid van zowel het gemeentelijk bestuur als de organisatie tegen veiligheidsrisico's te vergroten en te behouden. We zetten ons in om zowel ambtelijk als bestuurlijk in 2027 te voldoen aan de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Adviseren van de driehoek (gemeentesecretaris, griffier en burgemeester) over bestuurlijke weerbaarheid. Toelichting: Bestuurlijke weerbaarheid is een terugkerend thema in de driehoek. Naast het actualiseren van bestaande regelingen is een verdere inhoudelijke verdieping nodig om de bestuurlijke weerbaarheid te versterken. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In kaart brengen van knelpunten, problematiek en behoeften met betrekking tot bestuurlijke weerbaarheid. Deze weerbaarheid is nauw verbonden met onder andere het thema integriteit en wordt opgepakt in samenwerking met het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel). Toelichting: In 2025 zijn de bestaande interne werkwijzen en regelingen geëvalueerd en in 2026 worden deze geactualiseerd in samenwerking met het CAOP. Ook wordt ingezet op het voldoen aan de normen van de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid (voor 2027). Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Uitvoeren van het uitvoeringsplan weerbaarheid voor de ambtelijke organisatie in samenwerking met het RIEC en de Provincie Noord-Holland. Toelichting: Het uitvoeringsplan weerbaarheid is uitgevoerd. Aan de hand van de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid is in Q2 2025 een regiegroep gestart met collega’s vanuit verschillende afdelingen om te werken aan de weerbaarheid van de organisatie. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen werkt de gemeente ook aan de versterking van de weerbaarheid van de organisatie en de samenleving. In dit kader bereidt het college de inrichting van een lokale calamiteitenzender voor en maakt hierover afspraken met de lokale omroep. In 2025 is onderzocht hoe in de behoefte aan noodstroom kan worden voorzien. Dit wordt in 2026 verder gerealiseerd.

26

Wat heeft het gekost? Integrale veiligheid

Begroting primair -1.783

Begroting na wijziging -1.783

Rekening

Verschil

-1.712

71

-1.783

-1.783

-1.712

71

2.01 Integrale veiligheid

112

112

89

-23

Baten

112

112

89

-23

-1.671 0

-1.671 0

-1.623 0

48 0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

-1.671

-1.671

-1.623

48

2.01 Integrale veiligheid Lasten

Saldo voor mutaties reserves Toevoeging reserves

Saldo na mutaties reserves

Toelichting verschillen Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 50.000. INTEGRALE VEILIGHEID Lasten x € 1.000

Bedrag

Toelichting

Integrale veiligheid

62

In alle programma’s is sprake van een onderschrijding op de salarissen. Deze onderbesteding hangt nauw samen met een overschrijding op de post inhuur personeel. Door vacatures en tijdelijke uitval is in 2025 op diverse plekken gekozen voor de inzet van externe inhuur, waardoor de loonkosten lager uitvallen en de kosten voor inhuur hoger zijn dan begroot. Voor een nadere toelichting op deze ontwikkeling wordt verwezen naar het product Overhead in programma Financiën en naar de paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel Personeel.

Overige verschillen

9

Afwijkingen < EUR 50K bij elkaar gesaldeerd.

Saldo lasten

71

Voordelig

Integrale veiligheid

-23

Gelet op de afgelopen jaren is er een trend te zien dat er minder ontheffingen voor inrijverboden worden aangevraagd dan begroot. Ook in 2025 zijn er door een kleiner aantal aanvragen minder leges ontvangen.

Saldo baten

-23

Nadelig

Saldo

48

Voordelig

Baten x € 1.000

27

Reserves In 2025 hebben er geen mutaties in reserves plaatsgevonden die betrekking hebben op dit programma.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid Periode Bron

Aantal Verwijzingen Halt per 1.000 (12-17 jaar) jongeren Aantal Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Vernielingen en Aantal misdrijven tegen per 1.000 openbare orde en inwoners gezag Aantal per 1.000 inwoners Aantal Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Diefstallen uit woning

Waarde Landsmeer Benchmark Waarde Benchmark

2025

Stichting Halt

21

Nederland

10

2025

CBS

2,6

Nederland

4,6

2025

CBS

3

Nederland

5,7

2025

CBS

1,3

Nederland

1.2

2025

CBS

3,4

Nederland

2,1

Beleidsstukken Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: Algemene Plaatselijke Verordening • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2024 • Evenementenbeleid gemeente Landsmeer 2020 • Beleid verwijderen objecten uit de openbare ruimte 2019 • Standplaatsenbeleid 2012 Drank- en Horecawet • Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2022 Openbare orde en veiligheid • Wet Bibob Beleidsregel 2025 Gemeente Landsmeer • Uitvoeringsprogramma Handhaving Gemeente Landsmeer 2025 • Handhavingsplan Openbare Ruimte gemeente Landsmeer 2024-2028 • Integraal Veiligheidsplan 2024 – 2027 • Damoclesbeleid gemeente Landsmeer 2022 • Uitvoeringsprogramma Veiligheid

28

Verbonden partijen Bij dit programma hoort de verbonden partij: •

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voor een uitgebreide toelichting op deze verbonden partij, zie de paragraaf verbonden partijen.

29

Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder Wethouder N. Bonenkamp Wethouder B. ten Have (Duurzaamheid, Groen&Landschap en Monumenten)

Missie Investeren in een aantrekkelijke, bereikbare, duurzame en veilige leefomgeving We ontwikkelen en benutten de kwaliteiten van onze gemeente samen met onze inwoners, lokale en regionale partners. We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Ons openbaar gebied is veilig en toegankelijk. We streven continu naar verbeteringen van de (verkeers-)veiligheid. Met beperkte financiële middelen proberen we de openbare ruimte ook zo goed en functioneel mogelijk te onderhouden. We benutten kansen om de openbare ruimte te verduurzamen om klimaatverandering het hoofd te bieden en de biodiversiteit te versterken. Het gaat om koppelkansen zoals het creëren van groene routes voor mens en dier, extra waterberging en het vergroenen van bermen en pleinen. De omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. De omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie en een omgevingsplan vast te stellen. Samen met de samenleving worden de visie en het plan opgesteld. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal.

De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. De op te stellen omgevingsvisie biedt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ruimte voor bouwen en wonen topprioriteit heeft.

30

Wat wilden we bereiken? Bouwen en wonen Wat wilden we bereiken? De bestaande sociale woningvoorraad vergroten en het aanbod beter aan laten sluiten op de vraag. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

In samenspraak met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale herontwikkelen we bestaande woningvoorraad (Oude Keern/Calkoenstraat), werken we aan nieuwe plannen (Violierweg) en verduurzamen we de bestaande woningvoorraad. Toelichting: De gemeente Landsmeer en Woningstichting Eigen Haard werken het raadsbesluit van 22 mei uit met het doel meer betaalbare woningen in de segmenten ‘sociaal/betaalbaar’ en ‘senioren’ op de locatie Oude Keern/Calkoenstraat en op de locatie Violierweg 30. Daarnaast zijn de gemeente en Eigen Haard regelmatig in gesprek over de verduurzaming van het woningenbestand in Landsmeer. Bij de locatie Oude Keern/Calkoenstraat gaan wij ervan uit dat er minimaal 46 woningen worden gerealiseerd; dat is 32 woningen meer dan nu. De bouwstart is gepland in 2029. In de planning is de wettelijke zorgvuldigheid opgenomen voor herhuisvesting van de huidige bewoners. Dit aantal woningen kan nog variëren aangezien ook het hoofdgebouw van de Oude Keern waarschijnlijk toch in de herontwikkeling wordt betrokken. De locatie Violierweg 30 werken wij uit binnen het programma ‘Innovatie en Opschaling Woningbouw’ – in het bijzonder de zogeheten “Afsprakenbrief Opschalen Industriële Bouwstroom” - die de gemeente Landsmeer als één van de 4 koplopergemeenten in de provincie Noord-Holland op 29 januari jl. heeft ondertekend.

Het programma faciliteert de koplopergemeenten bij het sneller realiseren van meer, betere en betaalbare woningen. De voorbereiding voor de uitvoerende werkzaamheden zou – na het doorlopen van de vergunningenprocessen - in 2027 al kunnen starten. De verduurzaming van het woningenbestand van Eigen Haard in Landsmeer staat regelmatig op onze overlegagenda. Daardoor zijn wij op de hoogte van de contacten en afspraken van Eigen Haard met de bewoners en de Huurdersvereniging Landsmeer (HVL) over de concrete verduurzamingsprojecten, zoals in de Fazantenstraat en omgeving. Dit gebeurt op basis van de gesloten prestatieafspraken.

Wat wilden we bereiken? Een vastgestelde Omgevingsvisie, een geactualiseerde Woon(zorg)visie en een gebiedsvisie specifiek voor het gebied bij de entree van Landsmeer. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

Deze visies en plannen worden in samenspraak met de samenleving en belangenhouders uitgewerkt; met aandacht voor in-/uitbreiding, zorg- en maatschappelijke voorzieningen, bedrijvigheid, natuur, klimaat en bereikbaarheidsvraagstukken in geval van nieuwbouw of herontwikkeling. Toelichting: De Omgevingsvisie is op 3 juli 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. De woningbouwdoelen uit de Omgevingsvisie zijn vervolgens meegenomen in de nieuwe Woon(zorg)visie 2025-2029, die op 2 oktober is vastgesteld.

31

Wat wilden we bereiken? Het stimuleren van nieuwe woningbouwplannen en -initiatieven. En tegelijkertijd versnellen en ten uitvoer brengen van bestaande plannen. Hiermee brengen we de woningbouwproductie op gang. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We hanteren een heldere, efficiënte en transparante werkwijze voor ruimtelijke aanvragen onder de Omgevingswet. Toelichting: De gemeente Landsmeer behandelt alle verzoeken tot vooroverleg onder de Omgevingswet conform het vastgestelde werkproces. Door deze wijze van behandelen worden de vooroverleggen op een zorgvuldige en overzichtelijke wijze afgehandeld . In 2025 heeft het college op deze wijze zes GO-besluiten genomen voor ruimtelijke initiatieven, zodat deze nader kunnen worden uitgewerkt met het oog op een principebesluit door het college en/of de gemeenteraad. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

We wegen alle mogelijkheden op haalbaarheid en doen daarbij onder andere een beroep op expertise van de Provincie en andere gemeenten. Ook betrekken we marktpartijen en woningcorporaties in een vroeg stadium middels denktanks. Toelichting: Diverse woningbouwplannen zijn in de afgelopen periode besproken met marktpartijen en ketenpartners. De gebiedsvisie voor het entreegebied bijvoorbeeld wordt voorbereid met behulp van meerdere expertmeetings waarbij grondeigenaren, ketenpartners en adviesbureaus aanwezig zijn. Op deze wijze wordt een zo integraal mogelijke visie voorbereid. Daarnaast heeft de afdeling Ruimtelijke Ordening eind 2025 een nieuw periodiek overleg gepland met de adviseur van de provincie Noord-Holland, om zodoende meer grip te krijgen op de nieuwe regelgeving en inhoudelijke te kunnen sparren over initiatieven die zijn ingediend. Wat wilden we bereiken? We nemen de regie op ontwikkelingen op gemeentegrond. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voortgang

De locaties in Purmerland bij voormalig dorpshuis De Burcht en aan de Violierweg in Landsmeer, de voormalige gemeentewerf, worden (her)ontwikkeld. Toelichting: Voormalig dorpshuis Purmerland De gemeenteraad heeft in 2025 het stedenbouwkundig ontwerp voor het dorpshuis in Purmerland vastgesteld en ingestemd met het opstarten van de marktselectie en aanbesteding. Deze tenderprocedure start met het opstellen van een tenderdocument waarin de grondpositie, randvoorwaarden, het Programma van Eisen, selectiecriteria, beoordelingssystematiek en planning zijn vastgelegd. Vervolgens wordt de tender openbaar gepubliceerd, waarna marktpartijen hun inschrijving kunnen indienen. Een selectiecommissie beoordeelt de inschrijvingen op basis van vooraf vastgestelde gunningscriteria en neemt een gemotiveerd gunningsbesluit, gevolgd door een wettelijke standstill-periode. De tender is 27 mei 2026 gepubliceerd. Na definitieve gunning sluit de gemeente een overeenkomst met de geselecteerde partij over onder meer prijs, planning en realisatie. Daarna werkt de ontwikkelaar het plan verder uit, doorloopt de benodigde planologische en vergunningprocedures en start – na onherroepelijke vergunningen – met de realisatie conform het Programma van Eisen.