05 Bijlage 4 Voorlopige jaarstukken 2025 VrZW

Concept Jaarstukken 2025 Samen voor veilig

1

Datum 25-03-2026 24-06-2026

Status Voorlopig; 1e aanbieding AB Definitief

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 24 juni 2026, namens deze, voorzitter, J. Hamming

secretaris, S. van den Broek

2

Voorwoord Voor Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland was 2025 een druk jaar, vol beweging en verandering. De inrichting van de nieuwe 24-uurs post in Zaandam vroeg veel op het gebied van aannemen van personeel, opleiden, inrichten en organiseren. Ook ging de opening gepaard met het samenvoegen van twee vrijwillige posten, waarmee we definitief afscheid namen van Post Botenmakersstraat na 146 jaar. Het thema weerbaarheid werd opgepakt en zorgde ook voor uitdagingen, om met beperkte capaciteit toch tot goede plannen te komen, samen met gemeentes en partners. Bovendien verlieten wij in augustus ons hoofdkantoor aan het Prins Bernhardplein om tijdelijk verdeeld over locaties in de regio en op thuisadressen te gaan werken. Van iedereen vraagt dit veel extra inspanning om toch in verbinding te blijven. Doel is natuurlijk om straks terug te keren in een grondig verbouwd en gemoderniseerd kantoor, samen met onze belangrijke partnerorganisatie GGD Zaanstreek Waterland. In 2025 was de financiële positie van onze deelnemende gemeenten onzeker door aangekondigde besparingen op het gemeentefonds en als gevolg daarvan was het niet wenselijk aanvullende middelen te ontwikkelen voor verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Daarnaast heeft het Rijk een verlaging van de bijdrage voor rampenbestrijding en crisisbeheersing aangekondigd en nog geen aanvullende bijdrage toegekend voor de verplichte wijziging van het brandweerstelsel waardoor de financiering van Toekomstbestendige Brandweerzorg onder druk staat. Als gevolg hiervan is het in 2025 niet gelukt om aan alle opgaven invulling te geven. Het was een pittig jaar waarin we na moesten denken over bezuinigingsopgaven, zijn verhuisd uit ons pand op het Prins Bernhardplein en de vacaturestop van kracht is geworden. Samenwerken met partners is essentieel voor het invullen van onze taakopdracht. In 2025 is de door een extern bureau uitgevoerde verkenning naar samenwerkingsvormen de GGD aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Het bestuur reageerde enthousiast op de mogelijkheid van een toekomstige fusie met de GGD. Door samenwerking willen we onze doeltreffendheid en doelmatigheid verhogen. Langs deze weg streven we naar een beperking van het budgettair kader om daarmee de financiële bijdragen van onze deelnemende gemeenten waar mogelijk te verlagen.

onze medewerkers. We staan als veiligheidsregio continu in contact met de samenleving. Daarom zoeken ing in onze regio zo goed mogelijk te representeren. Tevens moeten onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn én blijven en daarom besteden we veel aandacht aan de fysieke en mentale gezondheid. U kunt erop vertrouwen dat onze veiligheidsregio paraat blijft staan voor uw veiligheid. Saskia van den Broek Directeur

3

Inhoudsopgave 1. Jaarverantwoording ................................................................................................................. 5 1.1 Wat hebben we gedaan: belangrijkste ontwikkelingen ......................................................................5 1.2. Wat heeft het gekost: financiële ontwikkelingen ..............................................................................8 1.3. Resultaatbestemming ...................................................................................................................9 A. Jaarverslag ..............................................................................................................................12 Een terugblik in aantallen ............................................................................................................13 2. Programma Crisisbeheersing ..................................................................................................16 2.1 Thema Crisisbeheersing ...............................................................................................................16 2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR) ................................................................................18 3.

Programma Brandweerzorg ......................................................................................................22 3.1 Thema Brandweerzorg ..................................................................................................................22 3.2 Thema Risicobeheersing ...............................................................................................................27 3.3 Thema Gemeenschappelijke meldkamer .......................................................................................29 3.4 Thema brandweerposten ..............................................................................................................30 4. Programma Organisatie ...........................................................................................................33 4.1 Thema Bedrijfsvoering ..................................................................................................................33 5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen.....................................................................................38 6. Mutaties reserves ....................................................................................................................39 7. Heffing vennootschapsbelasting ..............................................................................................40 8.

Verplichte paragrafen ..............................................................................................................42 8.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ....................................................................42 8.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................45 8.3 Paragraaf Financiering ..................................................................................................................46 8.4 Paragraaf Bedrijfsvoering ..............................................................................................................47 8.5 Paragraaf Verbonden partijen ........................................................................................................51 B. Concept Jaarrekening ..............................................................................................................55 1.

Jaarrekening 2025 ..........................................................................................................................56 1.1 Balans per 31 december 2025 .......................................................................................................56 1.2 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................................58 1.3 Toelichtingen ...............................................................................................................................59 1.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....................................................................59 1.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2025 ..........................................................................61 1.3.3 Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten .........................................................................66 1.3.4 Overzicht incidentele baten en lasten .........................................................................................67 1.4 SISA verantwoording 2025 ............................................................................................................69 1.5 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld en overhead .......................................70 1.6 Gebeurtenissen na balansdatum

..................................................................................................70 1.7 Wet Normering Topinkomens (WNT) ..............................................................................................71 2. Rechtmatigheidsverantwoording ..............................................................................................74 C. Overige gegevens...........................................................................................................................75 C.1 Voortgangsoverzicht investeringen ...............................................................................................76 C.2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................................77 BIJLAGEN ....................................................................................................................................79 Bijlage 1 Toelichting GRIP-opschaling .................................................................................................80 Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen ..........................................................................................................81

4

1. Jaarverantwoording Voor u ligt de jaarverantwoording van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over 2025. Het beleidsmatig kader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 20252028 5. In deze jaarverantwoording rapporteren we per programma en thema over de hoofdlijn van de voortgang en eventuele afwijkingen. Het financiële resultaat wordt vervolgens weergegeven in twee tabellen: het totaalniveau van baten en lasten en een uitsplitsing per wijziging.

1.1 Wat hebben we gedaan: belangrijkste ontwikkelingen Algemeen VrZW heeft als gevolg van rijksbeleid een forse financiële uitdaging die impact gaat hebben op de uitvoering van de taken. Het Algemeen Bestuur heeft daarom gevraagd s voor toekomstige taakuitvoering, gerelateerd aan deze financiële ontwikkelingen. Tegelijkertijd hebben ook gemeenten te maken met financieel onzekere tijden. Colleges van de deelnemende gemeenten hebben alle gemeenschappelijke regelingen gevraagd om rekening te houden met een lagere gemeentelijke bijdrage en hiervoor voorstellen te ontwikkelen. Er is landelijk en regionaal niveau én met de GGD in Zaanstreek-Waterland. Deze weg draagt bij aan de toekomstbestendigheid van VrZW en levert, zonder dat grote maatschappelijke schade wordt aangebracht, naar verwachting op de middellange termijn een daling van het budgettair kader op. Met dit scenario komen we op termijn ook tegemoet aan de wens de gemeentelijke bijdragen te beperken. Een kleine directe besparing wordt gerealiseerd door de uitvoering van het scenario verduurzaming te temporiseren. Samenwerken met partners: landelijk, regionaal en met de GGD Zaanstreek-Waterland 1) De landelijke samenwerking

Vei toekomstbestendige organisatie. 2) De samenwerking binnen Noordwest 4 1 ontwikkelt zich verder binnen brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing en bedrijfsvoering. Er wordt samengewerkt op reeds lopende projecten, bijvoorbeeld in het digitaal verkenningsteam met veiligheidsregio Noord-Holland Noord en AmsterdamAmstelland en bij de aanschaf van portofoons met Kennemerland. Daarnaast worden nieuwe initiatieven voorbereid, zoals het delen van piketten met Amsterdam-Amstelland. 3) Voor de samenwerking tussen VrZW en de GGD hebben de Algemeen Besturen van beide organisaties voorjaar 2025 ingestemd met de geactualiseerde verkenningsopdracht, met als doel om tot gezamenlijke toekomstgerichte keuzes te komen. Een adviesbureau heeft vervolgens drie denkbare vormen van samenwerking onderzocht: Samenwerken op basis van zakelijke verrekening, Shared Service Center (op bedrijfsvoeringstaken) en Samengaan in één organisatie. Conclusie: samengaan in éen organisatie wordt gezien als stip op de horizon, met samenwerken als opmaat daar naar toe. Beide Algemeen Besturen hebben in december kennisgenomen van het rapport. Dekking verwacht exploitatietekort 2026 Het begrotingsjaar 2026 kent een budgettaire uitdaging doordat rijksbijdragen uitblijven of lager uitvallen. Het Algemeen Bestuur heeft daarom eind 2025 een aantal maatregelen vastgesteld: 1

-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord-Holland Noord

5

-

-

Uitstellen van een deel van toekomstbestendige brandweerzorg door het opschorten van de uitbreiding van de bezetting redvoertuig op post Wormerveer in 2026; Vacaturestop vanaf oktober 2025 tot januari 2027 met als randvoorwaarde een specifieke afweging in het managementteam voor het invullen van kritische en essentiële functies. Voor het zomerreces van 2026 vindt bestuurlijke evaluatie plaats; Opvangen van een deel van de korting op de brede doeluitkering voor rampenbestrijding met rijksmiddelen die voor het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid beschikbaar komen. Over een verwacht exploitatietekort over 2026 wordt besloten bij het vaststellen van de jaarrekening 2026. Voor het opvangen ervan vindt in principe dekking uit de algemene reserve plaats.

Visie informatievoorziening 2026-2030 Goede informatievoorziening (IV) wordt steeds belangrijker. In 2025 is gestart met het opstellen van een IV visie 2026-2030. DDoS-aanvallen op overheden stijgen explosief en richten zich steeds vaker op lokale en regionale overheden en raken vitale processen. Om als organisatie preventiever, proactiever en innovatiever te werken, moet onze IV betrouwbaar, veilig en vernieuwend zijn. Daarom professionaliseren we onze IV organisatie met duidelijke IV basisprincipes en heldere randvoorwaarden. Strategische opgaven per programma Toekomstgerichte crisisbeheersing De informatiepositie en samenwerking is verder verstevigd door middel van de bredere verbinding met onze partners rondom het delen van informatie. Ook is verder invulling gegeven aan het versterken van de crisisorganisatie, o.a. door het formaliseren van de functie van Geo Informatie Medewerker. Een nieuw belangrijk thema voor de organisatie zijn de opgaven in het kader van het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving. Dit thema bestaat uit de onderdelen noodsteunpunten en burgerhulpverlening en het versterken van de lokale/regionale weerbaarheid. Eind mei 2025 is een bestuurlijke sessie georganiseerd waar met de bestuurders en gemeentesecretarissen is gesproken over ontwikkelingen die op ons afkomen en de daarmee samenhangende opgave in personeel en middelen.

VrZW is aangesloten sen gemeenten en VrZW op dit thema is nader geformaliseerd. VrZW faciliteert de samenwerking tussen de gemeenten door het inrichten van een structuur voor informatiedeling en samenwerking tussen de gemeenten. Gemeenten hebben binnen deze structuur gezamenlijke werkgroepen ingericht rond communicatie naar burgers/bedrijven en het inrichten en bemensen van noodsteunpunten. In de gemeenten Purmerend en Wormerland wordt een pilot noodsteunpunten georganiseerd. De informatie uit deze pilots wordt landelijk gedeeld en zal vertaald worden naar handreikingen voor gemeenten. Naar aanleiding van de D zijn door VrZW twee bijeenkomsten voor communicatiemedewerkers van gemeenten georganiseerd. De GHOR heeft een project geïnitieerd dat zich richt op 72-uur zelfredzaamheid van de witte keten en heeft betrokken partijen bij elkaar gebracht. Voor een deel van deze taken zijn vanuit het Rijk extra middelen opgenomen in de BDuR uitkering. Toekomstbestendige Brandweerzorg In het programma Toekomstbestendige Brandweerzorg (TBBZ) wordt in drie jaar de basisbrandweerzorg versterkt door de uitbreiding van de 24 uursdienst in Purmerend en het inrichten van een 24 uursdienst aan het Prins Bernardplein in Zaanstad. Het programma loopt van 2024 tot en met 2026. Toerekening van het programmabudget naar de drie afzonderlijke boekjaren heeft in de raming plaatsgehad.

De exploitatie volgt de feitelijke uitvoering en dat kan betekenen dat budget wordt overgeheveld over de boekjaren. In 2025 is verdere voortgang geboekt op de implementatie van fase 1 van het programma Toekomstbestendige Brandweerzorg. Een complicerende factor hierbij is de onveranderde situatie over het uitblijven van duidelijkheid over de rijksbijdrage voor de verplichte wijziging van het brandweerstelsel. In de begroting is hier wel rekening mee gehouden. In afwachting hiervan is de voorgenomen uitbreiding van de personele bezetting voor het redvoertuig in Wormerveer opgeschort. 6

Dit betekent dat het voertuig regelmatig niet of vertraagd beschikbaar is geweest. In die gevallen is de dekking tijdelijk overgenomen door het redvoertuig vanaf het Prins Bernhardplein.

opleidingsprogramma gevolgd, gericht op zowel de basisbrandweerzorg als de specialistische functies, zoals duiker en bedienaar van een redvoertuig. Deze personele uitbreiding heeft er in 2025 toe geleid dat er bouwkundige aanpassingen zijn gedaan aan de huisvesting. In Purmerend zijn tijdelijke aanpassingen aan slaapplaatsen gerealiseerd en voor het Prins Bernardplein in Zaanstad heeft het Algemeen Bestuur op -uursdienst. Hiervoor is een uitgebreider bouwkundig plan van kracht dat aansluit bij het samenwerkingsproject Samen Sterker van VrZW en GGD. Eind 2023 is gestart met een brede toekomstverkenning brandweer, gericht op de hele brandweerketen van risicobeheersing tot en met incidentbestrijding (fase 2 toekomstverkenning). Het bestuur heeft verzocht eerst het regionale beeld en de opgave scherper te maken en pas daarna aan de slag te gaan met het oplossen ervan. Op 10 juli 2024 is de toekomstverkenning gepresenteerd. Om te komen tot gezamenlijke beeld- en oordeelsvorming over de trends, vraagstukken en ontwikkelopgaven heeft begin 2025 een bestuurlijke themabijeenkomst plaatsgevonden. Wegens de financiële onzekere situatie m.b.t. de te ontvangen rijksgelden uit fase 1 en de ingezette vacaturestop tot 2027 is deze fase 2 voorlopig on hold gezet.

Samen Sterker VrZW/GGD Vanaf september 2026 gaan VrZW en GGD Zaanstreek-Waterland samenwonen in het kantoor op het Prins Bernhardplein in Zaandam. De stuurgroep Samen Sterker heeft in 2025 akkoord gegeven op het definitief ontwerp en de eerste fase van de bouw. De begrote kosten blijven binnen het budgettair kader. De verbouwing is begin september gestart en verloopt volgens planning. De vernieuwbouw wordt in september 2026 opgeleverd. Het personeel van VrZW dat werkzaam was op de locatie Prins Bernhardplein is in augustus 2025 verhuisd naar de tijdelijke werklocaties op de Botenmakersstraat, post Purmerend en post Wormerveer. Dit geldt niet voor de 24-uursdienst en de medewerkers van de werkplaatsen en magazijnen van Techniek & Logistiek; zij blijven tijdens de verbouwing werkzaam op het Prins Bernhardplein. Rapportage over artikel 9 lid 7 gemeenschappelijke regeling VrZW In het Algemeen Bestuur van 28 maart 2024 is besloten om jaarlijks een rapportage op te nemen in de jaarstukken over besluiten die door het Algemeen Bestuur zijn genomen, op basis van de in artikel 9 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling gegeven bevoegdheid. Gemeenschappelijke regeling Artikel 9, lid 7

In 2025 genomen besluiten o.b.v. art. 9 lid 7

Bevoegdheden algemeen bestuur Het algemeen bestuur is bevoegd tot wijziging van de regeling, indien tenminste twee derde van het aantal leden van oordeel is dat het een wijziging van ondergeschikt belang is. Uitzondering hierop vormt een uitbreiding van de overgedragen bevoegdheden. Met het in dit lid genoemde begrip iging bedoeld die geen substantiële impact verschuivingen in beleid, rechten, plichten of bevoegdheden. Typisch betreft een wijziging van ondergeschikt belang verduidelijkingen, tekstuele aanpassingen of andere aanpassingen die de algemene intentie van de regeling niet wezenlijk veranderen.

7

Geen

1.2. Wat heeft het gekost: financiële ontwikkelingen Financieel resultaat Het jaar 2025 sluiten we af met een positief financieel resultaat 233.148. Dit is een afwijking van 0,5 % van het begrotingstotaal. Daarnaast is van de middelen voor versterking van de crisisbeheersing niet tot besteding gekomen. In 2025 is lange tijd onzekerheid blijven bestaan over de ontwikkeling van de loonkosten. Pas in januari 2026 is een cao-akkoord afgesloten. Dit leidt tot een loonsverhoging met terugwerkende kracht naar 1 augustus 2025. Onzekerheid is er ook over de keuzes van het Rijk. De discussie over de rijksbijdrage voor de verplichte wijziging van het brandweerstelsel is nog niet afgerond. In 2025 is geen rijksbijdrage van ontvangen. Als gevolg daarvan is de uitvoering van het programma Toekomstgerichte Brandweerzorg aangepast door opschorting van de uitzetting van de formatie voor het redvoertuig in Wormerveer. In het kader van de paraatheid zijn wel 2 fte s op brandweerpost Wormerveer bijgeplaatst. In het programma Toekomstgerichte Crisisbeheersing is bewust gekozen voor de gefaseerde uitzetting van de formatie en in het licht van de korting van 10% op rijksbijdrage BDuR vanaf 2026 is dit een verstandige beleidslijn. Het aantrekken van medewerkers met een risico deze weer op korte termijn te moeten ontslaan, achten we niet juist.

Een deel van de middelen is als gevolg daarvan in 2025 niet tot besteding gekomen. Het gaat om een bedrag van dat later alsnog tot besteding moet komen. In de laatste periode vanaf 1 oktober 2025 is de vacaturestop van kracht. Daardoor is actief gestuurd op vacatureruimte om financiële druk weg te nemen. Tot slot zijn incidenteel aanvullende baten ontvangen. Voor een deel zijn die baten, zoals de opbrengst uit de verkoop van voertuigen, direct ingezet voor voertuigen en bepakking voor de uitrukdienst. De overige incidentele baten dragen bij aan het jaarrekeningresultaat van 2025.

Voor-/ nadelig Vastgestelde primaire begroting 2025

-5 V

Structurele wijzigingen uit 2025 Hogere index Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

0

Overige mutaties

49

N 49 N

Verwacht saldo na structurele wijzigingen

44 N

Mutaties Burap 1-2025

0

Verwacht saldo genoemd in Burap I

44 N

Mutaties Burap 2-2025

115 N

Verwacht saldo genoemd in Burap 2

159 N

Mutaties Jaarrekening 2025 Lagere loonkosten

-414

V

Hogere opbrengsten

-322

V

Overige mutaties

344

N

Resultaat exclusief restant middelen Versterking Crisisbeheersing

-392 V -233 V

Resultaat inclusief restant middelen Versterking Crisisbeheersing

-543 V

8

Uit de exploitatie over 2025 komt een aantal financiële

.

Loonkosten De nieuwe cao loopt vanaf 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2027. Hieruit volgt voor 2025 een stijging van de loonkosten met 2% over 5 maanden. Een deel van het personeelsbudget komt door de vacaturestop per 1 oktober (tot 1 januari 2027) niet tot besteding. Deze vacatures, veelal op specifieke expertisegebieden, blijven langer open staan of worden incidenteel anders ingevuld. Hiermee behouden we wel de flexibiliteit in de organisatie opdat wij ons blijvend kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. In de strategische opgave Toekomstgerichte Crisisbeheersing is de gefaseerde invulling van vacatures een bewuste keuze die bijdraagt aan het oplossen van de 10% korting op de Brede Doeluitkering van het Rijk (BDuR). Prijsstijgingen De prijzen zijn tijdens en vooral na de coronapandemie fors gestegen. Dit effect is afgevlakt. Aandacht vraagt wel de verhoging van de licentiekosten. Voor materieel van de brandweer geldt dat de hulpmiddelen aan steeds hogere eisen moeten voldoen. Vooral arbeidsveiligheid speelt een rol. De leveranciers passen de technologie aan en brengen fors hogere prijzen in rekening. Kapitaallasten: investeringsniveau in 2025 De vertraging in het investeringsprogramma uit de coronaperiode is ingehaald. In 2025 is geïnvesteerd op een totaalniveau 7.544.024. Dit vertaalt zich in hogere kapitaallasten.

De van 2025 naar 2026 doorgeschoven investeringen hebben betrekking aanschaffingen in samenwerking de verbouwing van locatie Prins Bernhardplein want deze verbouwing wordt in 2026 afgerond. Rentelasten + rentebaten De rentekosten op de geld- en kapitaalmarkt stijgen. Het aantrekken van geld is fors duurder geworden. Een hogere rentestand heeft als voordeel dat in 2025 een hogere opbrengst uit het schatkistbankieren is gerealiseerd.

1.3. Resultaatbestemming Voorgesteld besluit Deze jaarrekening over boekjaar 2025 sluit met een voordelig saldo van waarvan niet tot besteding gekomen middelen versterking crisisbeheersing en vervolgens resteert een voordeling saldo ter grootte van 233.148. Het Algemeen Bestuur wordt bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken op 24 juni 2026 gevraagd de navolgende besluiten te nemen: In het rekeningresultaat zit een bedrag ter grootte van aan ontvangen rijksmiddelen voor versterking van crisisbeheersing dat niet in 2025 tot besteding is gekomen maar conform afspraken met het rijk beschikbaar moet blijven voor de versterkingsopgave. De accountant adviseert hiervoor een reserve te vormen .496; Het positieve rekeningresultaat over 2025 ter grootte van toe te voegen aan de algemene reserve om de weerstandscapaciteit te vergroten; De nog niet afgeronde investeringsbedragen 2025 door te schuiven naar de periode 2025-2027 (zie overzicht C.1 in onderdeel C van de jaarrekening 2025);

9

De in de eindbalans 2025 aanwezige bestemmingsreserve WNRA en de bestemmingsreserve aanpassing huisvesting mee te nemen naar 2026 voor dekking van de kosten van de verbouwing van het pand waarin VrZW gaat samenwonen met GGD-ZW.

10

11

12

Een terugblik in aantallen Onderstaand een korte terugblik op de aantallen, voortbordurend op dezelfde tabellen zoals gepresenteerd in de bestuursrapportages van 2025. Incidenten GRIP-incidenten VIK-analyse/duiding/monitoring (o.a. de Veiligheidsbeeld analyse (VBA)) Uitgevoerde crisisdiagnose Online-trainingen Themabijeenkomsten Crisisoefeningen (CoPI, ROT en BT) Risicogerichte brandveiligheidsadviezen Adviezen over externe veiligheid Toezichtmomenten voor brandveiligheid (Brand)veiligheid inspecties tijdens bouwproces Controles voor integrale veiligheid gebouwen Evenementen geadviseerd brandveiligheid Adviezen bereikbaarheid voor hulpdiensten Brandveilig leven activiteiten Brandweerposten Aantal brandweerposten met Beroepsmedewerkers Vrijwilligers (inclusief aspirant manschappen) Oproepen, waarvan: Alarm Brand Assistentie ambulance Meting gevaarlijke stoffen Liftopsluitingen Extreem weer Dieren in nood Verkeers- en waterongevallen Overig Vakbekwaamheid Aantal kandidaten opleidingen brandweerschool, waarvan: Eerstejaars studenten opleiding brand Tweedejaars studenten opleiding tech.

hulpverlening & incidentbestrijding Bevelvoerder Aantal chauffeurs, waarvan: Chauffeurs C rijbewijs Chauffeur brandweerchauffeur Zwaar (OGS Rijden) Chauffeur brandweerchauffeur Licht (OGS Rijden) Redvoertuigbedienaars Voertuigpompbedienaars Instructeur basis Instructeur Verdieping Young Fire & Rescue Team Nieuwe leden Young Fire & Rescue Team Volendam (15) 13

Aantal 8 44 0 2 8 11 982 83 779 148 570 351 345 218 Aantal 23 100 461 2.615 239 786 633 291 144 85 108 109 220 Aantal 125 27 26 3 53 22 22 9 6 5 4 1 Aantal 6

Nieuwe leden Young Fire & Rescue Team Purmerend (0)* Nieuwe leden Young Fire & Rescue Team Zaanstad (11) Nieuwe leden jeugdbrandweer Zaanstad (13) GHOR Advisering evenementen Aantal inzetten, waarvan: Officier van Dienst Gezondheidszorg (OvD-G) Overige crisisfunctionarissen Aantal crisisoefeningen Aantal nieuwe crisisfunctionarissen in opleiding Netwerkbijeenkomsten Zorgpartners

0 3 6 Aantal 283 153 105 47 9 1 8

Personeel

Aantal

Medewerkers inclusief vrijwilligers

713

waarvan:

87

Medewerkers

40

Vrijwilligers

47

Vrouw %

26,8%

Man %

73,2%

Ziekteverzuimpercentage (%)

4,4%

Ziekteverzuimfrequentie

0,36

Duurzaamheid

Aantal

Voertuigen vervangen door een elektrisch exemplaar Medewerkers die reizen met een NS-business card

9 61 87.942

CO2-besparing t.o.v. reizen met de auto

13,5 ton

Medewerkers die gebruik maken van de leasefietsregeling

65

* Het YFRT Purmerend is tijdelijk niet actief vanwege onvoldoende (senior) jeugdleiders en jeugdleden.

14

15

2. Programma Crisisbeheersing 2.1 Thema Crisisbeheersing Beleidskader Samen met onze crisispartners brandweer, bevolkingszorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en politie en waar nodig met veiligheidspartners zorgen we voor de voorbereiding van de crisisbeheersing.

2.1.1 Wat wilden we bereiken? Prioriteiten in 2025 Versterking crisisbeheersing Informatiegestuurd werken

2.1.2 Wat hebben we gedaan? Versterking crisisbeheersing In 2025 is verdere uitvoering gegeven aan de pijlers van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. De drie pijlers waarlangs gewerkt wordt, zijn: Versterken voorbereiding en paraatheid Versterken van een weerbare samenleving Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit Op deze drie pijlers is voortgang geboekt. Op het versterken van de voorbereiding en paraatheid is o.a. gestart met het piket voor de Geo Informatie Medewerkers (GIM) en is er een nieuw Regionaal Crisisplan vastgesteld. Op de pijler weerbare samenleving zijn de eerste stappen gezet in de structuur rondom de aanpak van het weerbaarheidsvraagstuk en daarbij de nadere uitwerking rondom de landelijke pilot noodsteunpunten. -aanhuisboekje. Voor de pijler kwaliteit en professionaliteit is gewerkt aan de bredere verbinding in het bovenregionale Netwerk Vitaal, de samenwerking met onze buurregio's op verschillende onderwerpen en het doorontwikkelen van de multidisciplinaire evaluaties. Informatiegestuurd werken Ontwikkelen veiligheidsinformatieknooppunten Het veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) is in 2025 verder doorontwikkeld. Met het verzamelen en analyseren van informatie vanuit regionale en landelijke bronnen vormen zij het startpunt van de duiding. Dit is nodig om te beoordelen wie, wanneer, waarover geïnformeerd moet worden.

In vierenveertig gevallen is er een veiligheidsbeeldanalyse uitgevoerd in verband met een potentiële ontwrichting/dreiging. De wekelijkse startbijeenkomst voor crisisfunctionarissen is ingericht om actuele informatie en ontwikkelingen te delen. Daarnaast is er hard gewerkt om bovenregionaal (NW4) tot meer eenduidigheid en gezamenlijkheid te komen. Zo is er tijdens SAIL'25 bovenregionaal samengewerkt vanuit één Interregionaal Veiligheid Informatie Knooppunt (IVIK). Ook is de samenwerking met de meldkamers en partners verder geïntensiveerd om de werking van het VIK te optimaliseren en toe te werken naar een geautomatiseerde wijze van datadeling. De verbinding en samenwerking met het Knooppunt Coördinatie Rijkrobuuster. Vanuit de samenwerking(en) nemen wij deel aan landelijke bijeenkomsten voor het KCR2.

16

Leiding & Coördinatie en informatiemanagement Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP)-incidenten Onderstaand zijn de incidenten weergegeven waarbij opgeschaald is binnen de crisisstructuur. Na twee* van deze incidenten is een Hierbij zijn getroffenen en omwonenden gevraagd naar hun ervaringen. De lessen hieruit gebruiken we voor het verbeteren van de werkzaamheden van de hulpdiensten en verwerken we in de communicatie van de hulpdiensten naar de betrokken burgers. Nr. 1 2* 3 4 5 6 7*

Datum: 11-01-2025 29-01-2025 23-02-2025 26-03-2025 21-04-2025 26-05-2025 19-06-2025

GRIP: Grip 1 Grip 1 Grip 1 Grip 1 Grip 1 Grip 1 Grip 2

Plaats: Marken Zaandam Zaandam Zaandam Westzaan Marken Middenbeemster

Incident: Noodlanding sportvliegtuig Ongeval gevaarlijke stoffen (gas) Ongeval gevaarlijke stoffen (onbekende stof) Zeer grote brand Zeer grote brand Ongeval gevaarlijke stoffen (gas) Zeer grote brand

8

26-10-2025

Grip 1

Zaandam

Grote drukte/verdrukking evenement

Doorontwikkeling Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) 2021-2024 In 2025 hebben de MOTO-activiteiten zich gericht op de voorbereidingen op SAIL'25 en de verdere uitwerking van het meerjarenprogramma 2025-2028. De preparatie op SAIL'25 is vormgegeven door middel van twee themabijeenkomsten en bovenregionale oefeningen met Amsterdam-Amstelland en Kennemerland. Onderstaand het overzicht van de trainings- en opleidingsmomenten in 2025. Soort oefening Themabijeenkomst CoPI ROT Themabijeenkomst Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) Oefening Commando Plaats Incident (CoPI) Oefening Regionaal Operationeel Team (ROT) Oefening Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) Systeemtest GRIP-school CoPI Regionaal operationeel Team (ROT)

17

Aantal 2 1 5 3 2 1 2

2.1.3 Wat heeft het gekost? Crisisbeheersing

Begroting

Begroting na

Rekening

Crisisbeheersing incl. Bevolkingszorg

primair

wijziging

2025

Saldo

Lasten

3.112

3.099

2.554

-545

Baten

0

0

-8

-8

3.112

3.099

2.546

-553

Totaal saldo van baten en lasten

Toelichting op verschillen thema "crisisbeheersing" Lasten

V/N

Salarislasten en inhuur derden

-516

Lagere kosten oefeningen en opleidingen

-53

V

Overige personeelskosten Totaal lasten

16 -553

N V

Baten

V

V/N

Overige Totaal baten Saldo

0

V V

-553

V

Toelichting lasten Salarislasten en inhuur derden De salariskosten en inhuur derden zijn lager omdat de capaciteitsbehoefte van de Toekomstgerichte Crisisbeheersing inclusief weerbaarheid over de jaren heen gefaseerd wordt ingevuld.

Toelichting baten Er worden geen specifieke baten toegerekend aan dit thema.

2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR) Beleidskader schakel tussen de publieke gezondheid, de geneeskundige keten, de multidisciplinaire partners zoals de politie en het lokaal bestuur. De GHOR richt zich samen met de zorgorganisaties in de regio op risicogerichte preparatie, weerbaarheid en veerkracht. De GHOR heeft daarbij drie hoofdtaken: ketensamenwerking met zorginstellingen gericht op acute zorg, publieke gezondheid en zorgcontinuïteit tijdens rampen en crises, crisisbestrijding en advisering aan gemeenten.

2.2.1 Wat wilden we bereiken? Prioriteiten in 2025 Netwerk met zorginstellingen (versterken zorgcontinuïteit) 18

Crisisbestrijding op orde Advisering aan gemeenten: evenementenveiligheid en Omgevingswet

2.2.2 Wat hebben we gedaan? Netwerk met zorginstellingen (versterken zorgcontinuïteit) In het kader van het Zorgrisicoprofiel zijn drie netwerkbijeenkomsten voor de zorgorganisaties in Zaanstreek-Waterland georganiseerd. Doel is het risicobewustzijn van en de preparatie door de zorgorganisaties te stimuleren. Er wordt daarnaast op verschillende thema's intensief samengewerkt in bovenregionaal en landelijk verband. Het gaat daarbij om: 1. de bewakende rol van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en bestuurlijke rapportage ten aanzien van de mate van voorbereiding door de zorgketen; 2. oefenen met de zorgketen; 3. informatiemanagement en tijdige escalatie/opschaling; 4. evacuatie van zorginstellingen; 5. voorbereiding op langdurige en ongekende crises. Daarbij gaat het onder meer om advisering over de eerste 72 uur zelfredzaamheid van zorginstellingen en over de rol van de GHOR bij noodsteunpunten/noodcoördinatiepunten. Ten slotte is bijgedragen aan het landelijk GHOR-kenniscongres in het kader van 25-jarig jubileum van de GHOR in 2025. Crisisbestrijding op orde De poules met crisisfunctionarissen zijn op sterkte en stabiel. De crisisplanvorming is geactualiseerd en goed ontsloten in een app. Het vakbekwaamheidsprogramma wordt uitgevoerd gelieerd aan de actualiteit, zoals de incidentbestrijding op het water vanwege SAIL 25.

Inzetten worden geëvalueerd, waarbij in specifieke gevallen een uitvoeriger evaluatie plaatsvindt. Dit jaar betrof dat de grote brand vlakbij zorginstelling Breidablick. Om de OvD-G (Officier van Dienst Geneeskundig) poule toekomstbestendiger en efficiënter in te richten is een onderzoek uitgevoerd. Aanleiding vormen de vorig jaar gestegen kosten en de uitdaging om te voldoen aan de Arbeidstijdenwet. In het onderzoek is georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in een adviesdocument aan de DPG en afdelingshoofd Crisisbeheersing. Advisering aan gemeenten: evenementenveiligheid en Omgevingswet De GHOR heeft bij uiteenlopende evenementen geadviseerd over evenementenzorg en gezondheidsaspecten. Dit jaar waren er relatief veel grote en bijzondere evenementen, waaronder Roze zaterdag, SAIL 25 en het kampioenschap van F.C. Volendam. In datagestuurde veiligheid bij evenementen wordt geïnvesteerd door de GHOR. Voor de Dam tot Damloop is voor het eerst een digitaal dashboard gebruikt om beheersmaatregelen vroegtijdig te nemen. Daarnaast is een pilot gedraaid met letselregistratie en datagestuurde veiligheid bij risicovolle evenementen in samenwerking met TNO. Bij adviestrajecten in relatie tot de Omgevingswet adviseert de GHOR uitsluitend bij bijzondere en risicovolle situaties die gevolgen hebben voor de preparatie van de GHOR en ketenpartners.

Er is in dit kader 2x advies gevraagd waarbij de te verwachten risico's vallen binnen de mogelijkheden van opgeschaalde zorg.

19

2.2.3 Wat heeft het gekost? Crisisbeheersing Geneeskundige hulpverlening Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten

Begroting primair 1.311 -17 1.295

Begroting na wijziging 1.279 -17 1.263

Rekening 2025

Saldo

1.183 -48 1.135

-97 -31 -128

Toelichting op verschillen thema "geneeskundige hulpverlening" Lasten Lagere kosten inhuur derden Overige Totaal lasten

-85 -5 -90

V/N V V V

Baten Overige Totaal baten

-38 -38

V/N V V

Saldo

-128

V

Toelichting lasten Salarislasten en inhuur derden De kosten voor de OvDG-functie zijn lager dan begroot omdat de invulling afhankelijk is van de inzet vanuit Ambulancedienst Amsterdam. Er zijn in 2025 geen nieuwe OvDG s in dienst getreden met lagere opleidingsuren en minder wisselingsmomenten tot gevolg.

Toelichting baten Hogere opbrengst uit detacheringen.

20

21

3. Programma Brandweerzorg 3.1 Thema Brandweerzorg Beleidskader Als betrouwbare partner in (brand)veiligheid, werken we vraag- en risicogericht op basis van een sterke informatiepositie aan minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we samen, vanuit vakmanschap en een goede balans tussen mens en werk.

3.1.1 Wat wilden we bereiken? Prioriteiten in 2025 Toekomstbestendige Brandweerzorg Technologische innovatie Schuimblusvoertuig Doorontwikkeling oefencentrum Prins Bernhardplein First responder bij reanimaties

3.1.2 Wat hebben we gedaan? Toekomstbestendige Brandweerzorg In 2025 is de bezetting op post Purmerend structureel verhoogd van zes naar acht personen en is er op post Prins Bernhardplein gestart met een 24-uurs beroepsbezetting. De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft nu dan ook twee 24-uurs beroepsposten. Hierdoor is de dekking, zoals het duikteam en het redvoertuig, voor de regio gegarandeerd middels springbemanning. Voor de basisbrandweerzorg d. In lijn daarmee is een integraal dienstrooster ingevoerd en ook een nieuw dagprogramma dat in samenwerking met de beheersmatige teamleiders is vastgesteld en doorgevoerd. De beëindiging van de consignatie in post Purmerend en post Prins Bernardplein leidde ook tot minder inzet van de vrijwilligers. De 17 nieuwe medewerkers die in 2025 zijn geworven, ten behoeve van fase 1 van toekomstbestendige Brandweerzorg, zijn allemaal opgeleid. Op 15 juni is post Botenmakersstraat fysiek gesloten. De leden van de post zijn voor een groot deel over gegaan naar andere posten zoals bijvoorbeeld Prins Bernhardplein en Houtveldweg. Helaas zijn er ook enkele leden die hun dienstverband als vrijwilliger hierdoor hebben beëindigd.

Vanwege de onzekerheid over het verkrijgen van de rijksbijdrage voor de wijziging van het brandweerstelsel (bouwsteen verplichtend karakter) is door het Algemeen Bestuur besloten de voorziene uitbreiding met een beroepsbezetting in Zaanstad-Noord te temporiseren. Dit betekent dat paraatheid en beschikbaarheid van het redvoertuig in Wormerveer onzeker is. Technologische innovatie In september zijn we gestart met een pilot: het Team Digitale Verkenning (TDV). Dit innovatieve team biedt bij incidenten een helder overzicht vanuit de lucht met behulp van drones. Het doel daarbij is sneller, nauwkeuriger en informatiegestuurd optreden. Het TDV is een gezamenlijke pilot met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het is de bedoeling dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord later in 2026 aansluit. De teamleden hebben een intensief opleidingstraject doorlopen. De pilotfase duurt twee jaar, waarin het team ervaring opdoet bij uiteenlopende incidenten.

22

Met de komst van het Team Digitale Verkenning zetten we een belangrijke stap richting een slimmer, veiliger en efficiënter incidentenbeheer en staan we voor versterking van de samenwerking met onze buurregio's. Schuimblusvoertuig Nadat in december 2024 het schuimblusvoertuig feestelijk is onthuld op post Krommenie stond 2025 in het teken van de pilot. Hierbij hebben we gekeken naar de inzetten van het schuimblusvoertuig en ook de oefeningen met het voertuig. Het doel was om zo breed mogelijk gebruik te maken van het voertuig en te leren van incidenten. De evaluatie van de pilot zal in 2026 plaatsvinden. Hiernaast liep ook het vakbekwaamheidsprogramma nog door. We zochten nadrukkelijk de samenwerking met omliggende regio's en met de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam in het Westelijk Havengebied. Het resultaat hiervan is een convenant met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam. Brandonderzoek Brandonderzoek verbreedt zich op landelijk niveau naar incidentonderzoek. VrZW is aangesloten op deze ontwikkeling. Brand- en incidentonderzoek wordt daarbij gekoppeld aan het evalueren en leren van incidenten. Hiermee wordt een verbeterd cyclisch leerproces bereikt. Ook in relatie met blijvende vakbekwaamheid, arbeidsveiligheid en risicobeheersing.

De veiligheidsregio houdt alle landelijke ontwikkelingen op dit gebied scherp in de gaten en zal in de nabije toekomst de huidige werkwijze brandonderzoek evalueren en waar nodig aanpassen. Doorontwikkeling oefencentrum Prins Bernhardplein In 2025 is VrZW verantwoordelijk geworden voor de exploitatie van het middengedeelte van het oefencentrum op het Prins Bernhardplein. Hierdoor is het oppervlakte van het oefencentrum uitgebreid. Dit biedt momenteel al veel mogelijkheden voor de lopende opleidingen en trainingen. Daarnaast sluit deze uitbreiding van het oefenoppervlakte aan op onze visie voor de doorontwikkeling van het oefencentrum. Dit jaar zijn de rijsimulators in de virtuele ruimte in gebruik genomen. Voor chauffeurs is het rijden in een rijsimulator een onderdeel van het rijvaardigheidsprogramma. De gebruiker krijgt een ervaring in de rijsimulator die een werkelijke situatie benaderd, in een veilige en gecontroleerde omgeving. Deze innovatieve werkwijze biedt de mogelijkheid om de prestaties direct na afloop te analyseren en te evalueren. First responder bij reanimaties Het Algemeen Bestuur heeft in december besloten om de pilot first responder brandweer bij reanimaties om te zetten in vast beleid. Dit betekent dat de inzet van alle brandweerposten als first responder bij reanimaties structureel wordt voortgezet.

De inzet van vrijwilligers blijft plaatsvinden onder dezelfde afspraken en inzetvoorwaarden, inclusief de keuzevrijheid om al dan niet uit te rukken. De pilot liep in 2024 en is in die periode uitgebreid geëvalueerd. Tijdens de pilot rukte de brandweer 228 keer uit voor een reanimatie. Bij de evaluatie is gekeken naar ervaringen van zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers. De uitkomsten laten zien dat de inzet door brandweermensen als zinvol, waardevol en motiverend wordt ervaren. In de evaluatie is ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de mentale belasting die reanimatie-inzetten met zich mee kunnen brengen, waarbij is vastgesteld dat deze inzet als betekenisvol wordt ervaren, maar ook impact kan hebben. Prestatie-indicatoren Onderstaande tabel lay-out komt overeen met de indeling van de VrZW dashboards voor business intelligence (BI) en de landelijk vastgestelde classificaties en normen daarbij. 23

Totaal aantal opgeleide medewerkers voor manschappen en bevelvoerder Vakbekwaamheid Aantal 3 Bevelvoerder Manschap

38

Chauffeur

31

Voertuigpompbedienaar

5

Redvoertuig

6

Rijopleiding Instructeurs

22 5

Totaal

110

Aantal incidenten per incidentcategorie Incident Aantal classificatie incidenten Brand 786 Hulpverlening 1.590 Alarm 239 Totalen 2.615 Een incident is een geregistreerde melding, die gekoppeld is aan een brandweerincident en wordt doorgezet aan een inzetbepalende medewerker.

Sterkte vrijwilligerskorps in de regio Korpssterkte (vrijwilligers) regionaal

Gewenst

Verschil

462

420

-42

Het aantal personen aangesteld op een brandweerfunctie, incl. aspirant manschap, excl. 55+ en leden van het duikteam.

Deze korpssterkte betreft alleen de vrijwillige posten. Onderdeel van de 461 vrijwilligers zijn 60 vrijwilligers die 55 jaar of ouder zijn en dus de komende jaren zullen uitstromen. Er zijn 46 aspirant-manschappen die zijn aangenomen om deze uitstroom op te vangen. Op structurele basis is VrZW bezig om nieuwe vrijwilligers te werven, maar dit leidt nog niet tot het gewenste resultaat.

Zorgnorm prestatie VrZW Zorgnorm Zorgnorm % periode 2025 74,1% 2024 74,5% 2023 59,2% 2022 67,1% 2021 72,6%

Aantal zorgnorm incidenten 115 149 368 210 208

De bestuurlijk vastgestelde zorgnorm prestatie voor VrZW bedraagt tenminste 70%. Dit betreft het percentage van het aantal maatgevende incidenten (prio 1) waarbij de brandweer binnen de normtijd aanwezig is.

24

3.1.3 Wat heeft het gekost? Brandweerzorg (exclusief brandweerposten) Brandweerzorg

Begroting

Begroting na

Rekening

primair

wijziging

2025

Saldo

Lasten

24.410

23.921

24.902

982

Baten Totaal saldo van baten en lasten

-1.170 23.240

-660 23.260

-1.252 23.650

-592 390

Toelichting op verschillen thema "Brandweerzorg" Lasten

V/N

Salarislasten en inhuur derden, WKR component

300

N

Hogere kosten voertuigen

169

N

Hogere voorziening verlofsparen

43

N

Materialen uitrukdienst-bepakking

227

N

LTFO

71

N

Grootschalige incidenten

47

N

Software

79

N

Overige Totaal lasten

57 993

N N

Baten

V/N

Hogere opbrengst DVO

-48

V

Hogere opbrengst detachering

-48

V

Uitkering UWV niet begroot

-70

V

Opbrengst verkopen voertuigen

-271

V

Hogere opbrengst werken derden

-32

V

Team digitale verkenning

-80

V

Uitkering verzekeringsmaatschappij Totaal baten

-54 -603

V V

Saldo

390

N

Toelichting lasten Hogere salarislasten en inhuur derden In het budget voor loonkosten zijn twee taakstellingen voor de Toekomstbestendige Brandweerzorg r opschorten Wormerveer). Deze taakstellingen worden niet in de loonkosten gerealiseerd. In plaats daarvan wordt de taakstelling binnen het totaal van de loonsom opgevangen o.a. binnen brandweerzorg en vrijval van vacaturegelden. Het lukt niet op de volledige taakstelling in te vullen omdat het voor de paraatheid noodzakelijk extra capaciteit op post Wormerveer te plaatsen. Daarnaast is een fiscale verplichting uit vergoedingen aan brandweerverenigingen opgenomen. Hogere lasten van voertuigen inclusief materialen voor de uitrukdienst (bepakking) en software Door het nieuwe rooster is minder tijd beschikbaar geweest voor het uitvoeren van de keuring van vijf volledige uitgeruste reservevoertuigen. Hiervoor heeft externe inhuur plaatsgevonden.

25

Daarnaast zorgt de aanschaf van deze voertuigen voor een toename in de kosten voor het bijbehorend en noodzakelijk aanvullend materiaal in de voertuigen (bepakking), het redgereedschap en de software. In 2025 is er schade ontstaan bij een voertuig, deze wordt gedekt maar de inzet van (het niet begrote) vervangend vervoer niet. Hogere lasten LTFO (Landelijk Team Forensische Opsporing) In 2025 heeft een vervanging plaatsgevonden aan de ontsmettingscontainer. Deze meerkosten zijn ook doorberekend via een hogere bijdrage aan de dienstverleningsovereenkomst (DVO baten). Grootschalige incidenten In 2025 zijn er twee grote incidenten geweest waarbij de huur en inzet van specialistisch materieel (niet begroot) noodzakelijk was: de brand in Westzaan (restaurant de Wereldkeuken, Overtoom) en de brand in Middenbeemster (bedrijfspand, Insulindeweg).

Toelichting baten Hogere opbrengst DVO De hogere kosten van de ontsmettingscontainer van het LTFO zijn doorberekend in een hogere bijdrage DVO (Politie). Hogere opbrengst detachering en UWV uitkering Bij een medewerker was sprake van het stopzetten van de detachering. Later is de deze overeenkomst toch voortgezet naar het einde van het jaar. Met deze (extra) opbrengst en die van de UWV-uitkeringen is in de begroting geen rekening gehouden. Hogere opbrengst door verkoop voertuigen In 2025 zijn er incidenteel diverse voertuigen verkocht. Op voorhand is niet jaarlijks in te schatten of, en welke voertuigen voor verkoop in aanmerking komen en welke opbrengst daar tegenover staat. In 2025 zijn opbrengsten direct aangewend voor kosten aan voertuigen en materieel. Hogere opbrengst werken derden (ademlucht) In 2025 is door externen meer beroep gedaan op onze ademlucht apparatuur zoals de verhuur van de maskers, de cilinders en de toestellen zelf. Hier horen ook onze werkzaamheden bij voor het herkeuren, het vullen en het transport. Deze doorberekeningen leiden tot een hogere opbrengst dan begroot. In 2025 zijn opbrengsten direct aangewend voor kosten aan voertuigen en materieel. Team Digitale Verkenning (TDV) In september zijn we gestart met de pilot Team Digitale Verkenning (TDV).

Dit doen wij gezamenlijk met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De kosten die hierbij horen worden . Deze baten zijn niet begroot. Uitkering verzekeringsmaatschappij In 2025 is er schade ontstaan aan een voertuig die via de verzekeringsmaatschappij is gedekt maar niet is begroot.

26

3.2 Thema Risicobeheersing Beleidskader Het voorkomen van brand is beter dan het bestrijden van brand. In dit kader houdt risicobeheersing zich bezig met de verdere ontwikkeling van het versterken van het veiligheidsbewustzijn en het vergroten van de zelfredzaamheid.

3.2.1 Wat wilden we bereiken? Prioriteiten in 2025 Opvang vluchtelingen/statushouders Samenwerking rondom de Omgevingswet Vergroten van de veiligheid in de fysieke leefomgeving Voorlichtingsactiviteiten Brandveilig leven Actualiseren van het brandrisicoprofiel

3.2.2 Wat hebben we gedaan? Opvang vluchtelingen/statushouders Voor de (crisis)noodopvanglocaties vond in het afgelopen jaar structureel extra inzet vanuit VrZW plaats. aanleiding hiervan is er extra ingezet op het beïnvloeden en handhaven van naleefgedrag. Dit gebeurde onder andere door risicogerichte (integrale) inspecties, het versterken van de samenwerking met COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) en gemeenten, activiteiten vanuit Brandveilig Leven en het organiseren van brand/ontruimingsoefeningen. Samenwerking rondom de Omgevingswet In 2025 is de samenwerking, gebaseerd op de nieuwe werkprocessen die voortkwamen uit de invoering van de Omgevingswet in 2024, geëvalueerd en geoptimaliseerd. De inrichting en werkwijze van omgevingstafels verschillen sterk per gemeente. Dit vraagt van ons maatwerk. Opvallend is dat netwerkpartners vaak nog onbekend of onwetend zijn over de rol van VrZW bij vooroverleggen en omgevingstafels, waardoor we niet automatisch worden uitgenodigd.

Vergroten van de veiligheid in de fysieke leefomgeving In het afgelopen jaar hebben we op onderstaande manier aan bovenstaand speerpunt gewerkt: Risicogericht toezicht uitgevoerd, Op verzoek van gemeenten deelgenomen aan integrale toezichtmomenten, Geadviseerd op bouwplannen en ontwikkelplannen, Advies gegeven over bereikbaarheid voor hulpdiensten bij werkzaamheden en evenementen, Advies gegeven over evenement veiligheid. Voorlichtingsactiviteiten Brandveilig leven Door middel van verschillende activiteiten hebben we bijgedragen aan het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn en hebben we ingezet op gedragsverandering en het verhogen van de zelf- en samenredzaamheid van burgers, (zorg)organisaties en bedrijven. We adviseerden bij ontruimingsoefeningen in kinderdagverblijven, verzorgden gastlessen op (Vereniging van Eigenaren) en aan medewerkers van zorgorganisaties en verminderd zelfredzamen. 27

Naast de bestaande activiteiten waren er nieuwe activiteiten gericht op voorlichting aan statushouders/ nieuwkomers waarbij er nauwe samenwerking was met het COA en een maatschappelijk organisatie, die een gedeelte van de inburgering verzorgt. Activiteiten in het kader van het keurmerk veilig ondernemen (KVO) vonden minder plaats dan voorheen. Dit had te maken met een verandering in de focus op activiteiten en de capaciteit die hiervoor beschikbaar was. Actualiseren van het brandrisicoprofiel Het brandrisicoprofiel geeft inzicht in de kans op brand en de mogelijke gevolgen daarvan. Deze inzichten helpen ons bij het prioriteren van onze werkzaamheden aan de hand van risico's. Het brandrisicoprofiel staat in relatie tot het dekkingsplan, waarbij data onderling werden geanalyseerd en de processen werden afgestemd. Het afgelopen jaar hebben we het proces van actualisatie doorlopen.

3.2.3 Wat heeft het gekost? Brandweerzorg

Begroting

Begroting na

Rekening

Risicobeheersing

primair

wijziging

2025

Saldo

Lasten

2.818

2.987

3.023

36

Baten Totaal saldo van baten en lasten

0 2.818

-142 2.845

-137 2.886

5 41

Toelichting op verschillen thema 'Risicobeheersing' Lasten

V/N

Salarissen en inhuur derden

-30

V

Overige personeelskosten

44

N

Overige kosten Totaal lasten

22 36

N N

Baten

V/N

Uitkering UWV niet begroot

-21

V

Overige Totaal baten

26 5

N N

Saldo

41

N

Toelichting lasten Lagere personeelslasten als gevolg van inschalingsverschillen. Hogere kosten brandveilig leven.

Toelichting baten Uitkering UWV ontvangen.

28

3.3 Thema Gemeenschappelijke meldkamer 3.3.1. Wat wilden we bereiken? Beleidskader De Meldkamer Noord-Holland staat aan het begin van de veiligheidsketen. Ze draagt eraan bij burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crises en rampen.

3.3.2 Wat hebben we gedaan? In 2025 zijn belangrijke stappen gezet binnen het meldkamerdomein. Een centrale ontwikkeling is de inrichting van het veiligheidsinformatieknooppunt (VIK), waarmee informatiegestuurde incidentbestrijding verder wordt versterkt. Daarnaast is in 2025 het project één werkgeverschap gestart. Dit project richt zich op het gelijktrekken en belangrijke stap richting meer uniformiteit en duidelijkheid in werkgeverschap binnen het meldkamerdomein. Ook op het gebied van kwaliteit en continuïteit zijn in 2025 concrete resultaten geboekt. Vakbekwaamheid voor zowel de CaC vormgegeven. Tevens is de positie van de calamiteitencoördinator verder versterkt en geborgd en is gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van de samenwerking tussen de tien meldkamers. Prestatie-indicator verwerkingstijd meldkamer De starttijd is de tijd voor de aanname door de brandweercentralist. Verwerkingstijd is de tijd van aanname brandweercentralist tot alarmering van de eerste eenheid. Voor VrZW is de norm van de gemiddelde verwerkingstijd over de periode van 1 jaar, vastgesteld op 1 minuut. Op basis van de landelijk vastgestelde brandweerkerndata wordt deze tijd uniform gemonitord en gerapporteerd. In onderstaand overzicht de weergave over de afgelopen 5 jaren.

Verwerkingstijd woningbranden (niet overige gebouwbranden) KPI Norm 2025 2024 2023 2022 Verwerkingstijd 1 minuut 01.02 0.58 0.58 01.10 Meldkamer NH

29

2021 01.10

3.3.3 Wat heeft het gekost? Brandweerzorg Beheer gemeenschappelijke meldkamer

Begroting primair

Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten

1.378 -644 734

Begroting na wijziging 1.371 -644 727

Toelichting op verschillen thema 'beheer gemeenschappelijke meldkamer' Lasten Salarislasten en inhuur derden Lagere bijdrage aan VRK Totaal lasten

Rekening 2025 1.114 -435 679

Saldo

-257 209 -48

-221 -36 -257

V/N V V V

Baten Lagere opbrengst detachering Totaal baten

209 209

V/N N N

Saldo

-48

V

Toelichting lasten Salarislasten en inhuur derden De salarislasten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat er 3 vacatures openstaan waarbij de begroting niet is aangepast vooruitlopend op het één werkgeverschap met de veiligheidsregio Kennemerland (VRK) als penvoerder. In dat geval belast de VRK de salariskosten van de medewerkers die deze vacatures bezetten door aan VrZW.

Toelichting baten Detachering personeel De detacheringsopbrengst is lager dan begroot. Dit komt doordat de 3 vacatures die openstaan niet meer zijn doorbelast aan de VRK als penvoerder van de meldkamer.

3.4 Thema brandweerposten 3.4.1 Wat wilden we bereiken? Beleidskader De brandweerposten van de VrZW zijn in eigendom van gemeenten en worden om niet ter beschikking gesteld aan VrZW. Voor ruimten in gebruik voor de regionale functie wordt een kostendekkende vergoeding betaald.

3.4.2 Wat hebben we gedaan? In 2025 is in samenspraak met gemeenten het budget voor gebruikersonderhoud per brandweerpost vastgesteld. Groot onderhoud heeft in opdracht van gemeente Edam-Volendam plaatsgehad aan brandweerpost Oosthuizen. Deze post is gerenoveerd. De kantoorgedeelten van locatie Prins Bernhardplein zijn ontruimd en vervolgens zijn werkplekken gecreëerd op andere locaties in de regio.

30

3.4.3. Wat heeft het gekost? Brandweerzorg Kazernes in gebruik onderhoud

Begroting primair

Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten

1.789 -1.599 190

Begroting na wijziging 1.961 -1.603 358

Rekening 2025

Saldo

1.481 -1.212 270

-480 391 -89

Toelichting op verschillen thema 'Kazernes in gebruik in onderhoud' Lasten Lagere afvalstoffenheffing Hogere kosten afvalinzameling Lagere kosten voor elektriciteit/gas/stadsverwarming Overig/inhuur klusjesman Totaal lasten

-6 16 -91 35 -46

V/N V N V N V

Baten Opbrengst laadpalen niet begroot Hogere bijdragen gemeenten voor gebruikersonderhoud Totaal baten

-28 -15 -43

V/N V V V

Saldo

-89

V

Toelichting lasten Dotatie aan voorziening gebruikersonderhoud Oorspronkelijk was het de bedoeling jaarlijks een voorziening voor gebruikersonderhoud te vormen en met een specifieke bijdrage van gemeenten een jaarlijkse dotatie te doen. Dit plan is losgelaten. In plaats van een jaarlijkse vaste bijdrage wordt een factuur naar de individuele gemeente gestuurd. Aan de baten- en de lastenkant lagere baten en lagere lasten. De declaraties aan gemeenten waren in 2025 iets hoger dan geraamd omdat meer werkzaamheden hebben plaatsgehad. Elektra/gas/stadsverwarming De kosten voor gas en stadsverwarming waren lager door de zachte winter.

Toelichting baten De opbrengst voor laadpalen was niet begroot.

31

32

4. Programma Organisatie Beleidskader Gerichte sturing en aandacht voor bedrijfsvoering die toekomstbestendig is, maakt het voor de organisatie mogelijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen, mee te kunnen bewegen met de omgeving en haar taken optimaal te kunnen blijven uitvoeren.

4.1 Thema Bedrijfsvoering 4.1.1 Wat wilden we bereiken? Prioriteiten in 2025 Samen Sterker Goed werkgeverschap Informatievoorziening en digitalisering van documentenstromen Duurzaamheid Landelijke samenwerking Arbeidsmarkt en behoud Versterken van zichtbaarheid, weerbaarheid en verbinding

4.1.2 Wat hebben we gedaan? Samen Sterker De stuurgroep Samen Sterker heeft in 2025 akkoord gegeven op het definitief ontwerp en de eerste fase van de bouw. De begrote kosten blijven binnen het budgettair kader. De verbouwing is begin september gestart en verloopt volgens planning. De vernieuwbouw wordt in september 2026 opgeleverd. Het personeel van VrZW dat werkzaam was op de locatie Prins Bernhardplein is in augustus 2025 verhuisd naar de tijdelijke werklocaties op de Botenmakersstraat, post Purmerend en post Wormerveer. Dit geldt niet voor de 24-uursdienst en de medewerkers van de werkplaatsen en magazijnen van Techniek & Logistiek; zij blijven tijdens de verbouwing werkzaam op het Prins Bernhardplein. Goed werkgeverschap Een belangrijke prioriteit is duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het beleid bevat verschillende onderdelen: gezond & welzijn, werkplezier & betrokkenheid, leren & ontwikkelen, flexibiliteit & balans. Een belangrijke waarde van VrZW is verbondenheid: met de samenleving en partners, maar ook intern tussen belangrijk verbinding te houden. We gaan daarom ook tijdens de verbouwing door met de Summerschools, Winterschools en de VrZW-cafés. Dit zijn momenten waarop medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en kennis, informatie en verhalen kunnen delen.

Informatievoorziening en digitalisering van documentenstromen Veiligheidsregio s behoren nu formeel tot de vitale infrastructuur. Continuïteit, weerbaarheid en paraatheid moeten daarmee blijvend geborgd zijn. Er is gestart met het verder op orde brengen van de organisatorische verplichtingen die dit met zich meebrengt (o.a. op het gebied van crisisbeheersing, cyberveiligheid en personele beschikbaarheid) en het in beeld brengen van de financiële consequenties. In het kader van Informatievoorziening op Orde zijn duidelijke stappen gezet. Het papieren archief is verder op orde gebracht en alle dossiers zijn gecontroleerd op de juiste bewaar- en vernietigingstermijn.