Document · PDF

02 Bijlage 1 Berap II-2025

Raadsvergadering 30 oktober 2025, gemeente landsmeerBij agendapunt: Berap-II 202515.775 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Vergoedingen derden voor infrastructuur De vergoeding voor leges en straatwerk door derden voor infrastructuur is sterk afhankelijk van het uitvoeringsvolume van nutsbedrijven. Dit jaar lijkt het werkvolume lager uit te vallen. Daarnaast verzorgt Liander vanaf 2025 zelfstandig het dichtstraten en ontvangen wij daarvoor geen vergoeding meer. Daarmee dalen zowel de inkomsten als de uitgaven voor straatwerk. Vervangen verlichting zebrapaden lint Gepoogd gaat worden om dit jaar nog de zebrapaden op het Lint beter te verlichten. We maken hierbij gebruik van zogenaamde katte-ogen (led verlichting in het asfalt). Doel is om de 8 zebrapaden ook bij slecht zicht beter laten opvallen. Nieuw beleid Budget voor het opstellen van een Boomkansenkaart De gemeenteraad heeft de wens uitgesproken meer bomen te willen planten rondom speel- en schoolpleinen. Om (Conform beleidslijn 6) bomen te planten op de juiste locatie met de juiste groeiplaats, zodat we het meeste profijt hebben van alle functies die een boom kan bieden. Daarom laten we een boomkansenkaart opstellen voor de hele gemeente. Deze kaart geeft een overzicht van locaties in de openbare ruimte waar extra bomen kunnen worden geplant. Zo ontstaat er een voorraad aan geschikte plekken waar bomen kunnen worden toegevoegd bij herinrichtingen of losse projecten en impulsen.

Onderzoek GOW-30 Voor het project GOW-30, waarbij gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom worden ingericht met een maximumsnelheid van 30 km/uur ter verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid, is een onderzoek door DTV (verkeerskundig adviesbureau) noodzakelijk. Hiervoor wordt een incidenteel budget van € 37.000 opgenomen.

Overname onderhoud wegen van de HHNK Per 1 maart 2025 heeft de gemeente Landsmeer de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de wegen overgenomen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voor het onderhoud tussen 1 maart en 31 december 2025 heeft de gemeente een bijdrage van HHNK ontvangen, omdat HHNK voor het gehele jaar 2025 de wegenheffing reeds bij de inwoners heeft gevorderd. Hierdoor leidt de overname in 2025 niet tot een nadeel op het begrotingssaldo. De lasten en baten zijn met hetzelfde bedrag opgehoogd, waardoor sprake is van een budgetneutrale bijstelling. Vanaf 2026 zal HHNK geen wegenheffing meer innen; ter dekking van de structurele lasten wordt dan een verhoging van de OZB doorgevoerd. Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten Gemeenten kunnen via het gemeentefonds in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog (de zogenoemde bommenregeling). Het vergoedingspercentage voor bijdragen die vanaf 2021 worden verstrekt is 68%. Eind 2024 heeft de gemeente opdracht verstrekt voor een Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (Onderzoek Conflictperiode) - Onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemaakte kosten van dit onderzoek vallen onder “de voorwaarden van de bommenregeling.

De raad heeft op 27 maart ingestemd met indienen van een aanvraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties voor een suppletie uitkering. De aanvraag is daarvoor op 31 maart ingediend. De ontvangen bijdrage vloeit terug naar het budget waaruit het vooronderzoek is bekostigd.”

Sociaal domein Portefeuillehouder

Wethouder B. ten Have Wethouder N. Bonenkamp (Kunst & Cultuur en Sport)

Missie

Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven.

Voortgang speerpunten Sociaal domein Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Eenzaamheid voorkomen, bespreekbaar maken en samenwerken om eenzaamheid te verminderen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Preventie: we ontwikkelen een aanpak om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken en evalueren die. Toelichting: We hebben hiervoor een aanvullende opdracht verstrekt aan Link Jongerenwerk. Doel is kwetsbare jongeren ondersteuning bieden bij het opbouwen van een netwerk. Blink uit 2.0 heeft als doel kwetsbare jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan in hun kracht te zetten en te ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We communiceren regelmatig over het onderwerp eenzaamheid. Toelichting: De jongerenwerker van Link geeft aan dat het niet gelukt is om het project voor de zomervakantie te starten. Dit nieuwe schooljaar zijn de scholen opnieuw benaderd en is er een team samengesteld van twee stagiaires en twee jongeren uit Landsmeer die vrijwillig meewerken. Samen met een medewerker van Halt bezoekt de jongerenwerker de scholen en vraagt tijdens deze bezoeken ook aandacht voor het project Blink uit 2.0 Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We werken samen met onze partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen. Toelichting: De Werkgroep Eenzaamheid is actief. Hierin zit zowel de gemeente als diverse welzijnspartners. De Werkgroep kan gebruik maken van ondersteuning van BMC. Per 2026 gaat de ondersteuning over naar Movisie. De werkgroep organiseert activiteiten zoals het Danspaleis en zorgt voor een invulling van de Week tegen Eenzaamheid. In 2025 is de Week tegen Eenzaamheid van donderdag 25 september t/m woensdag 1 oktober. De te organiseren activiteiten zullen over een langere periode verspreid worden. De Week tegen eenzaamheid is vooral opgezet om aandacht te creëren voor eenzaamheid in de samenleving. Wat willen we bereiken? We zetten ons ervoor in dat nog meer inwoners mee kunnen doen door Landsmeer dementievriendelijk te maken, woningen indien nodig aan te passen, vrijwilligers te koesteren en mantelzorgers te ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We bedanken onze vrijwilligers Toelichting: Vrijwilligers bedanken: Dit doen wij o.a. middels het jaarlijkse Zonnetje in december.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We ondersteunen mantelzorgers en breiden waar mogelijk het aanbod uit.

Toelichting: Onze inwoners kunnen gratis gebruik maken van de mantelzorgondersteuner van de SMD. De mantelzorgondersteuner organiseert diverse activiteiten. Daarnaast wordt het mantelzorgcompliment vanaf heden fysiek uitgereikt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. De eerste, zeer geslaagde, bijeenkomst was op 19 maart 2025 Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We werken samen met onze partners aan een dementievriendelijke samenleving. Toelichting: Eerder hebben we uitgelegd waarom we niet langer streven naar het predicaat dementievriendelijk. Het thema dementievriendelijk heeft nog steeds onze aandacht. Naast het maandelijkse Alzheimer Café (elke laatste donderdag van de maand) benaderd Alzheimer Zaanstreek Waterland bedrijven in de regio om informatie te geven over dementie vriendelijk werken.

Armoede en schulden Wat willen we bereiken? Inkomensondersteuning aanbieden aan wie daarvoor in aanmerking komt en problematische schulden voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We communiceren regelmatig over regelingen voor mensen met een smalle beurs. Toelichting: Wij communiceren zowel via onze gemeente nieuwsbrief als via social media over minimaregelingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We zetten in op preventie als het gaat om gezondheid, zorg, armoede en/of schulden. Toelichting: Vroegsignalering blijft een belangrijk middel om inwoners met beginnende betaalachterstanden tijdig te bereiken. Wij zijn aangesloten bij landelijke kanalen zoals Geldfit.nl en VoorzieningenWijzer, waar inwoners informatie kunnen raadplegen over financiële kwesties en betaalachterstanden. Via deze kanalen worden zij gericht doorverwezen naar onze lokale hulpverlening voor passende ondersteuning.

Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk of sociale activering waardoor het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval zo laag mogelijk blijft. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- In samenwerking met onze uitvoeringspartners, het lokale speelveld en de regio gaan we mensen met een uitkering begeleiden naar werk. Ook begeleiden van werk naar werk hoort hierbij. In 2025 moet er een Regionaal Werkbedrijf gerealiseerd worden. Er wordt waar mogelijk, lokaal en regionaal door een netwerk van gemeenten, UWV en sociale partners (onderwijs, vakorganisaties, werkgeversorganisaties) samengewerkt om deze doelstellingen te behalen. Toelichting: We blijven inzetten op begeleiding naar werk en sociale activering zodat het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval zo laag mogelijk blijft. We zien het aantal gebruikers van een participatiewet uitkering langzaam dalen van 116 in januari naar 109 in juli 2025. Gemeenten, UWV en sociale partners (onderwijs, vakorganisaties, werkgeversorganisaties) zijn (nog steeds) bezig om gezamenlijk een convenant te ontwikkelen waarin de kaders voor samenwerking binnen de arbeidsmarkt vastgelegd worden. Dit is een moeizaam proces door de verschillende belangen en wensen en doordat de centrumgemeente in deze (Zaanstad) niet de vereiste personele capaciteit kon leveren. Er lijkt nu verbetering in te komen.

Volksgezondheid Wat willen we bereiken? - De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We zorgen voor de uitvoering van de Brede SPUK met de volgende aandachtsgebieden; valpreventie, overgewicht, mentale weerbaarheid, kansrijke start en problematisch alcohol- en middelengebruik. Toelichting: De gemeente neemt deel aan regionale en lokale overleggen waarin de keten valpreventie vorm krijgt. Dit resulteert in regionale afspraken over uurtarieven en de inzet van diëtiste en buurtsportcoach tijdens de cursussen valpreventie. In samenwerking met SamenMeer en de Fietsbond is een training valpreventie voor fietsers opgezet. Regionaal is de GLI-keten (leefstijlprogramma voor overgewicht) in kaart gebracht, lokaal is geïnventariseerd welke partijen GLI binnen Landsmeer willen aanbieden. Er wordt gewerkt aan een communicatiecampagne om de GLI meer bekendheid te geven. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Wij doen actief mee aan de landelijke en regionale preventiecampagnes. Toelichting: Landsmeer neemt deel aan een regionaal project van Brijder waarbij professionals getraind worden om alcoholconsumptie bespreekbaar te maken, in het kader van vroegsignalering en alcoholpreventie. Hierin wordt ook de samenwerking met de ketens valpreventie en GLI gezocht. Wat willen we bereiken? - Een toekomstbestendige GGD met een aantal algemene en specifieke taken die invulling geeft aan (een deel van) ons beleid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Het College zet zich in om sturing te geven aan de GGD in het algemeen bestuur Toelichting: Met de eerder door de gemeenten toegezegde impulsgelden zijn een aantal financiële en organisatorische knelpunten aangepakt. Met de komst van de huidige directeur is de planning & control cyclus sterk verbeterd. Ook zijn er afspraken gemaakt over de uitbreiding van het basispakket en beperking van de plustaken. In samenspraak met de regio en GGD is een pakket aan bezuinigingsvoorstellen voor 2026 opgesteld waarbij de impact op bewoners zoveel mogelijk beperkt is. Bij de behandeling van de GGD Begroting 2026 bent u hierover geïnformeerd.

Onderwijs en jeugd Wat willen we bereiken? We voeren de Hervormingsagenda Jeugd door. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Zowel lokaal als regionaal (Zaanstreek Waterland) geven we invulling aan de Hervormingsagenda. Toelichting: Wij gaan door met het versterken van onze lokale steunstructuren middels GALA en de bestaande preventieve voorzieningen zoals Buurtgezinnen en het jongerenwerk. Daarnaast vraagt de Hervormingsagenda jeugd dat we stevige lokale teams vormen die zelf hulp bieden. Daarbij krijgen de lokale teams de komende jaren ook een grotere rol bij begeleiden en bijstaan van gezinnen en huishoudens die te maken hebben met onveiligheid (o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling), zoals geschetst in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Deze ontwikkelopgave ligt momenteel stil door gebrek aan capaciteit. Er zal verbinding gemaakt worden met de regionale beleidsmedewerkers Onderwijs om meer gestructureerd te werken aan de (gezamenlijke) Jeugd- en Onderwijsopgaves. Wat willen we bereiken? Wij hebben extra oog voor opgroeiende jeugd en jongeren in Landsmeer als onderdeel van preventief jeugdbeleid. Daarbij hoort zowel stimuleren als begrenzen. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang - We gaan een haalbaarheidsonderzoek doen naar een jongerenhuiskamer.

Toelichting: Samen met jongerenwerk, betrokken ouders en jongeren uit de gemeente worden de opties voor een jongerenplek in kaart gebracht, in een langdurig Maatschappelijke Diensttijd-project waar jongeren tegelijkertijd hun talenten leren ontdekken en werken aan vaardigheden voor de toekomst. Het derde MDT-traject is in het voorjaar gestart. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We ontwikkelen met jongeren in Landsmeer nieuwe initiatieven en breiden ons aanbod eventueel structureel uit. Toelichting: Met het project Blink heeft het jongerenwerk een stap gezet in het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren in Landsmeer. In dit project zetten we jongerenparticipatie in als middel. We betrekken jongeren, geven verantwoordelijkheid en stimuleren ze talenten te ontwikkelen. Daarnaast worden initiatieven in het kader van Maatschappelijke Diensttijd ondersteund, waarbij een groep oudere jongeren activiteiten voor en door jongeren organiseert. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We werken aan het behouden van een goede samenwerking tussen jongerenwerk, BOA’s , politie en overige betrokkenen. Toelichting: Het Jongeren Netwerkoverleg (JNO) wordt door alle partners gewaardeerd. In dit overleg worden projecten, ideeën en signalen uitgewisseld en de samenwerking met alle veiligheidspartners aangehaald.

Onderwijs en onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Kwalitatieve huisvesting met een goed binnenklimaat voor alle zes basisscholen in Landsmeer en Den Ilp. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We geven een verdere invulling aan het in 2024 vastgestelde IHP. Toelichting: Op dit moment zijn we aan de slag met het, door de raad gevraagde, stedenbouwkundig onderzoek naar een mogelijke locatie voor een school in het Sportpark. In eerste instantie richten we op de bereikbaarheid van de locatie. Als voor de bereikbaarheid goede oplossingen beschikbaar zijn gaan we verder. Op dat moment gaan we ook de gebruikers van het Sportpark betrekken bij het onderzoek.

Sport en Cultuur Wat willen we bereiken? Dat Landsmeerder, Ilpers en Purmerlanders actief en/of passief deelnemen in de samenleving via sport- en cultuurverenigingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- De samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren en hen helpen om zich verder te ontwikkelen tot ‘multi-functionele speler’ in de lokale samenleving, onder andere via het Sportakkoord 2.0. Toelichting: Samen met de Over-gemeenten en NOC*NSF hebben wij in september een informatieve avond georganiseerd (veilig sportklimaat) om de sportverenigingen nog veiliger en inclusiever te maken. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- De verenigingen sterker maken. De verenigingen moeten uit eigen kracht activiteiten ontplooien. Indien nodig ondersteunen we daarbij gericht. We nemen deel aan de sportadviesraad en beheercie. ICL. Toelichting: We hebben goed contact met de sportverenigingen. We weten wat er speelt en wat hun vragen zijn. We brengen partijen bij elkaar, delen kennis en ondersteunen initiatieven die passen binnen de brede welzijnsaanpak. In de aanloop naar het sportbeleid is er regelmatig met de sportverenigingen en de sportadviesraad gesproken over de inhoud van dit beleid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We ontwikkelen een sportbeleid. Toelichting: Op 2 oktober 2025 wordt het sportbeleid voor een actieve samenleving 2025 -2029, “LandsMeer in beweging” door de raad vastgesteld.

Wat willen we bereiken? Eigentijdse en duurzame huisvesting en accommodaties voor verenigingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We gaan een gemeentelijk accommodatiebeleid ontwikkelen wat nodig is om deze doelstelling te bereiken. Er is hierbij een link met het opstellen en uitwerken van de omgevingsvisie. Toelichting: Met gezamenlijke investeringen in sportaccommodaties borgen we dat sport in onze gemeente duurzaam toegankelijk blijft en van hoge kwaliteit is. In het door uw raad vastgestelde sportbeleid is ook aandacht voor de accommodaties en hoe we hiermee omgaan. Tennisvereniging Heb Durf heeft recent een aanvraag gedaan voor een bijdrage aan het groot onderhoud van de tennisbanen. Het besluit om deze bijdrage van € 75.000,- toe te kennen ligt voor in deze bestuursrapportage. Wat willen we bereiken? Landsmeer behoudt een gevarieerd, herkenbaar en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- In aanloop naar het 700-jarig bestaan worden de mogelijkheden van een kunstroute onderzocht in samenhang met toerisme en recreatie. Toelichting: In de zomer van 2026 wordt een unieke kunstroute gerealiseerd, waarin kunst, landschap en geschiedenis samenkomen. In het kader hiervan organiseert de gemeente een kunstwedstrijd. Kunstenaars uit de regio worden uitgenodigd om voor 6 oktober 2025 hun ontwerp in te dienen. De drie winnende kunstwerken krijgen een plek op één van de drie openbare locaties langs de route.

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na berap I

Wijzigingen Berap II 2025

Bijgestelde begroting 2025 na wijziging

-721

-2

-723

Basis sport/cultuur

-1.690

-1.685

Basis volwassenen

-1.807

-111

-1.918

Maatwerk jeugd

-3.291

-386

-3.677

Lasten Basis jeugd

Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang Maatwerk participatie

-14

-24

-38

-5.127

-20

-5.147

Maatwerk WMO

-1.645

-346

-1.991

-588

Basis jeugd

247

249

Basis sport/cultuur

188

Basis volwassenen

105

110

Maatwerk jeugd

Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang Maatwerk participatie

3.466

Maatwerk WMO

Toegang

Reserves

-10.816

-878

-11.693

Toegang Baten

Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en ombuigingen. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

I/S

Administratieve wijzingen -Herschikking budgetten

-10 S

Autonome ontwikkelingen -Actualisatie kapitaallasten

120 S

Bestaand beleid -Budgetbijstelling Basis volwassen

14 S

-Budgetbijstelling schuldhulpverlening

-20 S

-Incidentele bijstellingen Jeugd

-159

-Incidentele bijstellingen WMO

-55

-OZB compensatie

-26 S

-Structurele bijstellingen jeugd

-375 S

-Structurele bijstellingen WMO

-291 S

Nieuw beleid -Eenmalige financiële bijdrage Tennisvereniging Heb Durf

-75

Totaal

-878

Administratieve wijzingen Herschikking budgetten Er heeft een herschikking van budgetten plaatsgevonden waarbij € 10k is verschoven van programma Financiën naar programma Sociaal Domein. Dit leidt tot een bijstelling van € -10k in Financiën en € +10k in Sociaal Domein. Deze aanpassing betreft uitsluitend een interne verrekening en heeft geen effect op het totale begrotingssaldo. Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten Voor een toelichting op deze bijstelling verwijzen we u naar de toelichting onder programma Financiën. Bestaand beleid Budgetbijstelling Basis volwassen Binnen het beleidsproduct Basis volwassen zijn er drie budgetbijstellingen doorgevoerd. Het budget is met € 7k verhoogd in verband met het uitbesteden van contractmanagement, waarmee de regie en kwaliteit van contractbeheer worden geborgd. Voor het respijthuis Het Buitenhuis is het budget met € 11k verlaagd, aansluitend bij de actuele uitgaven. Daarnaast is het budget met € 10k verlaagd in verband met een structureel lager bestedingspatroon op overige uitgaven binnen het beleidsproduct. Budgetbijstelling schuldhulpverlening Het budget voor schuldhulpverlening wordt verhoogd omdat de kosten zijn gestegen vanwege de nieuwe overeenkomst die in maart 2025 is afgesloten.

Incidentele bijstellingen Jeugd Voor het beleidsproduct jeugd worden in 2025 diverse incidentele bijstellingen opgenomen, gebaseerd op actuele ontwikkelingen. Op grond van het woonplaatsbeginsel wordt het budget met € 10k verhoogd, toegerekend aan de financiële verantwoordelijkheid voor één jeugdige waarvan de ontwikkeling wordt gemonitord. Voor de jeugdhulp crisis wordt het budget met € 30k verlaagd op basis van de recente realisatie. Daarnaast vindt een verhoging van € 200k plaats binnen jeugdhulp met verblijf, door hogere kosten voor één cliënt (verblijf € 10k per maand) en een tweede cliënt met een kortdurende verblijfstraject (€ 50k voor elf weken). Ten slotte wordt het budget voor reguliere behandeling jeugdhulp met € 21k verlaagd, conform de verwachting voor 2025 en afgestemd op het bestedingsniveau van 2024. Incidentele bijstellingen WMO Voor het begrotingsjaar 2025 worden twee incidentele bijstellingen voorgesteld binnen het WMObudget, op basis van de actuele verwachtingen. Er wordt € 40k extra begroot voor woningaanpassingen vanwege één cliënt met een ingrijpende aanpassing in 2025. Daarnaast wordt het budget voor vervoer hulpmiddelen eenmalig verhoogd met € 15k om aan de verwachte vraag te voldoen. OZB compensatie In de OZB-verordening 2025 van de gemeente Landsmeer zijn onder artikel 4 vrijstellingen opgenomen.

Met de overgang naar Cocensus per 1 januari 2025 zijn deze vrijstellingen omgezet in een subsidieregeling. De betreffende organisaties betalen de aanslag en ontvangen hiervoor een compensatie van de gemeente. De lasten hiervan zijn zichtbaar in programma Sociaal Domein, terwijl de dekking als extra OZB-opbrengst is verwerkt in programma Financiën. Per saldo is deze bijstelling budgettair neutraal. Structurele bijstellingen jeugd Voor het beleidsproduct jeugd worden vanaf 2025 enkele structurele budgetbijstellingen doorgevoerd. De kosten voor jeugdbescherming stijgen met € 58k, voornamelijk door een toename van het aantal cliënten. Daarnaast wordt het budget voor jeugdhulp begeleiding verhoogd met € 18k, vanwege de inzet van gezinscoaches Syco bij twee gezinnen. Tot slot wordt het budget voor jeugdhulp zonder verblijf structureel verhoogd met € 300k, in lijn met de actuele vraag en gerealiseerde uitgaven binnen deze categorie. Structurele bijstellingen WMO De budgetten voor WMO worden structureel bijgesteld conform de realisatie in 2024. Nieuw beleid Eenmalige financiële bijdrage Tennisvereniging Heb Durf Recent heeft de raad het nieuwe sportbeleid ‘Voor een actieve samenleving 2025-2029’ vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat de gemeente investeert in duurzame, toekomstbestendige sportaccommodaties en de ontwikkeling van sportverenigingen ondersteunt.

Tennisvereniging Heb Durf heeft een aanvraag ingediend om het groot onderhoud van zes tennisbanen te financieren, omdat de toplaag van deze banen na vijftien jaar eerder dan verwacht aan vervanging toe is. De totale kosten van de renovatie bedragen € 216.166,50 inclusief btw. De dekking is opgebouwd uit: BOSA-subsidie, eenmalige gemeentelijke bijdrage en een eigen bijdrage van de vereniging. Hiermee voldoet dit voorstel aan het gemeentelijk beleid: het betreft groot onderhoud, de vereniging levert een aanzienlijke eigen bijdrage en maakt gebruik van subsidie van het Rijk. Zonder gemeentelijke ondersteuning is uitvoering van de noodzakelijke renovatie voor de vereniging niet haalbaar.

Financiën Portefeuillehouder Wethouder B. ten Have

Missie

Het programma financiën en algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van de programmabegroting. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten. Naast 'Treasury' wordt in dit programma ook het door het BBV verplicht onderdeel 'Overhead' verantwoord. Onder overhead wordt dat deel van de begroting verstaan wat ondersteunend is aan de primaire processen waaronder personeel van bedrijfsvoering, management, ICT, huisvesting, HR, communicatie, etc. Tegenvallers of de noodzaak tot extra investeringen kunnen grote gevolgen hebben voor onze begroting. We willen de financiële consequenties van keuzes inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren, een soepele en efficiënte P&C cyclus is hierbij ondersteunend. Een adequate vaste bezetting van de financiële functie is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Indien noodzakelijk worden de bestaande uitgangspunten van het financieel beleid heroverwogen, afhankelijk van de opgaven waarvoor de gemeente staat.

Voortgang speerpunten Financiën Financiën Wat willen we bereiken? Het college wil de financiële consequenties van tegenvallers en die van extra investeringen inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Een afzonderlijk proces waarin college en raad gezamenlijk tot gedragen keuzes komen bij de programmabegroting 2026-2029 om het financieel evenwicht te herstellen. Toelichting: In de Perspectiefnota 2026 heeft het college het financieel perspectief 2026-2029 geactualiseerd. Hieruit blijkt dat er voor de komende jaren sprake is van een structureel financieel evenwicht waardoor geen bijzondere maatregelen nodig zijn. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Een efficiënte Planning & Controle cyclus. Toelichting: Beide Bestuursrapportages, de Perspectiefnota en de Jaarrekening zijn tijdig, via de auditcommissie, in procedure gebracht waardoor de bestuurlijke behandeling efficiënt is verlopen.

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Financiën. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na berap I

Wijzigingen Berap II 2025

Bijgestelde begroting 2025 na wijziging

-6.887

-42

-6.929

Onroerende-zaakbelastingen

-122

-4

-126

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

-45

-47

-536

-583

Algemene uitkering

21.138

2.281

23.419

Onroerende-zaakbelastingen

3.711

3.737

Overige belastingen

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

461

202

663

18.369

1.926

20.295

Lasten Overhead

Baten Overhead

Reserves Saldo

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

I/S

Administratieve wijzingen -Administratieve wijziging salaris griffie

-4 S

-Herschikking budgetten

10 S

Autonome ontwikkelingen -Actualisatie kapitaallasten

-317 S

-Bijstelling algemene uitkering n.a.v. mei- en septembercirculaire

2.281 S

Bestaand beleid -OZB compensatie

26 S

Nieuw beleid -Overname onderhoud wegen van de HHNK

-69 S

Totaal

1.926

Administratieve wijzingen Administratieve wijziging salaris griffie Bij het inboeken van personeelsbegroting zijn de salariskosten griffie per abuis op een verkeerde taakveld geboekt. Middels deze administratieve correctie wordt het budget op de juiste taakveld verantwoord. Herschikking budgetten Er heeft een herschikking van budgetten plaatsgevonden waarbij € 10k is verschoven van programma Financiën naar programma Sociaal Domein. Dit leidt tot een bijstelling van € -10k in Financiën en € +10k in Sociaal Domein. Deze aanpassing betreft uitsluitend een interne verrekening en heeft geen effect op het totale begrotingssaldo. Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten In de Perspectiefnota 2026 is aangegeven dat een herbeoordeling van kapitaallasten noodzakelijk was, waarbij kritisch is gekeken naar de realisatie en planning van investeringen en het bijstellen van de kapitaallasten op basis van realistischer uitgangspunten. Naar aanleiding hiervan zijn in Berap II2025 de onderstaande bijstellingen verwerkt. De budgetbijstelling voor het actualiseren van de kapitaallasten resulteert per saldo in een voordeel van € 255k: Het nadeel van € 73k betreft het actualiseren van de kapitaallasten voor bestaande activa (staats C).

Dit ontstaat doordat investeringen die in 2024 zijn afgerond nu als actief zijn geactiveerd, terwijl ze bij het opstellen van de begroting 2024 nog als onderhanden werk golden. Hierdoor verschuiven kapitaallasten van onderhanden investeringen naar afgeronde investeringen. Het nadeel van € 428k betreft de bijstelling van verwachte rentelasten, gebaseerd op de samenstelling van de leningenportefeuille. Dit onderdeel was in eerdere jaren niet bijgesteld, waardoor correctie nu noodzakelijk is om de raming te laten aansluiten op de werkelijke financieringslasten.

Het voordeel van € 756k ontstaat door de actualisatie van de MIP-kapitaallasten: bij het opstellen van de begroting was uitgegaan van directe uitvoering van alle geplande investeringen. In werkelijkheid resteert nog € 11 miljoen aan onderhanden investeringen, waardoor kapitaallasten lager uitvallen. Voor de begroting 2026 zullen de investeringen realistischer gepland worden, waardoor de kapitaallasten beter aansluiten op het verwachte tempo van uitvoering. De effecten per programma zijn als volgt: Algemeen bestuur: € 64 voordeel Integrale Veiligheid: geen effect Ruimtelijk Domein: € 452k voordeel Sociaal Domein: € 120k voordeel Financiën: € 317k nadeel Met deze bijstelling nemen de kapitaallasten beter het tempo van investeringsuitvoering en de actuele financieringslasten in acht, waardoor het financiële perspectief voor het lopende jaar realistisch en onderbouwd is. Bijstelling algemene uitkering n.a.v. mei- en septembercirculaire Op de algemene uitkering vindt voor 2025 een forse bijstelling plaats van € 2,3 miljoen. De grootste oorzaak is een bijstelling die het ministerie heeft doorgevoerd op de zogenaamde maatstaf ‘huishoudens laag inkomen met drempel’. Deze maatstaf is in 2023, met de gewijzigde verdeling van het gemeentefonds, ingevoerd.

Voor de berekening van deze maatstaf wordt een formule gehanteerd waarbij het aantal huishoudens met een laag inkomen wordt afgerond op honderdtallen. Het ministerie heeft dat aantal voor 2023 nu definitief vastgesteld waarbij een afronding naar boven heeft plaatsgevonden. Samengevat is de bijstelling een gevolg van: • • • •

Bijstelling maatstaf ‘huishoudens laag inkomen met drempel’ 2023: Bijstelling maatstaf ‘huishoudens laag inkomen met drempel’ 2024: Meicirculaire 2025 (bijstelling maatstaven/bijdrage omgevingswet): Septembercirculaire 2025 (bijdrage kosten Jeugd 2023/2024 – voorschot uitkering BTW compensatiefonds – overige bijstellingen)

500K 500K 600K 700K

De voornoemde maatstaf telt relatief zwaar mee waardoor dit een voordeel (over 3 jaar) van bijna € 1,5 miljoen oplevert (in de PPN 2026 is al rekening gehouden met dat structurele voordeel van € 0,5 miljoen). In de toekomst kan zich ook de omgekeerde situatie voordoen waarbij het aantal van de maatstaf naar beneden wordt bijgesteld, dat is echter door ons niet te voorspellen. In de bijstelling van de meicirculaire was ook een incidentele toevoeging van 80K opgenomen voor de omgevingswet, dit bedrag wordt gestort in de bestemmingsreserve en is binnen het programma Ruimtelijk Domein als extra last opgenomen. Ook zijn er middelen ontvangen voor de extra verkiezingen waarvan bijstellingen in programma Algemeen Bestuur zijn opgenomen. Bestaand beleid OZB compensatie In de OZB-verordening 2025 van de gemeente Landsmeer zijn onder artikel 4 vrijstellingen opgenomen. Met de overgang naar Cocensus per 1 januari 2025 zijn deze vrijstellingen omgezet in een subsidieregeling. De betreffende organisaties betalen de aanslag en ontvangen hiervoor een compensatie van de gemeente. De lasten hiervan zijn zichtbaar in programma Sociaal Domein, terwijl de dekking als extra OZB-opbrengst is verwerkt in programma Financiën. Per saldo is deze bijstelling budgettair neutraal.

Nieuw beleid Overname onderhoud wegen van de HHNK Per 1 maart 2025 heeft de gemeente Landsmeer de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de wegen overgenomen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voor het onderhoud tussen 1 maart en 31 december 2025 heeft de gemeente een bijdrage van HHNK ontvangen, omdat HHNK voor het gehele jaar 2025 de wegenheffing reeds bij de inwoners heeft gevorderd. Hierdoor leidt de overname in 2025 niet tot een nadeel op het begrotingssaldo. De lasten en baten zijn met hetzelfde bedrag opgehoogd, waardoor sprake is van een budgetneutrale bijstelling. Vanaf 2026 zal HHNK geen wegenheffing meer innen; ter dekking van de structurele lasten wordt dan een verhoging van de OZB doorgevoerd.

Bijlage Investeringen Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind augustus 2025. Totaal Krediet

Kredietnummer Investeringen

Bestedingen t/m heden

Restant krediet

617011

1840 Verledden OV (armaturen)

309

249

617020

1814 Verledden OV (masten)

309

232

619010

Herinr en verv riol Meervalweg

2.422

2.416

621025

Bel.plan Afval & Grondstoffen

729

487

242

622001

Rio Havezathe fase 2

1.086

622002

Herinr. Havezathe fase 2

724

747

-23

623005

Voetbalkooi

100

623010

Herstraten Tormentilstraat e.v

1.222

154

1.068

623014

Rioolwerk Tormentilstraat-Wede

819

815

623015

Investering toegangspassen2023

115

623016

Bovengrondse containers 2023

375

557

-182

623020

Elektra installatie markt

623030

Riolering Havezathe Fase 3

1.204

1.156

623031

Herinr. Havezathe Fase3

804

108

696

623040

Minicontainers

545

409

136

624015

Vernieuwen AED Netwerk

624020

Sporttoestellen ICL & Wije Ilp

-1

624045

Vervangen tractor voor pick up

624050

Verv werktuigengedrag pick up

624055

speelplan nr.024 -Drakenstein

624060

speelplan nr.019 - Zwaansburg

624065

speelplan nr.020 - Doornenburg

624080

Vervangen pontwachterhuis

624085

Herinr Aalscholverstr 33 tm 43

624090

Riolerin Aalscholverstr 33tm43

120

624095

Herinri Aalscholverstr 1 tm 31

459

452

624100

Riolering Aalscholverstr 1tm31

156

624105

OBS De Fuik

239

624110

Montessorischool Landsmeer

553

624115

CBS De Hoeksteen

392

624120

RKBS St. Augustinus

444

624130

Renoveren gemalen fase 2

162

163

-1

625010

Aanschaf vrachtwagen

450

625015

Vervanging tractor 75pk

100

625020

Vervangen koffiemachines

625025

Speelplan 023 Herinr. Drakenst

625030

Herinr. Havenzathe Fase 4

885

155

730

625035

Oeverbeheerplan (fase 6)

222

216

625040

Herinr Zilverschoon&Zonnedauw

294

625045

Vervang&saner bebording bewegw

625050

Vervangen brug 40 & 90

625055

Verbeter.toegank. 11 bushaltes

625060

Herstel metselwrk kademuur Z+N

625065

Vern. voetpad 2,5KM langs lint

152

625070

Renoveren gemalen fase 3

173

625075

Riolering Havenzathe Fase 4

1.325

195

1.130

625080

Rioolwerk Zilveschoon en -dauw

196

625085

Rioolwerk Purmerland

168

135

625090

Inrichting begraafplaatsen

150

625095

Locaties verkenning OBS De Wagemaker

625100

Bekabeling Werf

625105

Voliere

18.247

7.280

10.967

Totaal

Status per project Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten, voor zover dit benodigd is. Bij meerdere projecten staat dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. De financiële afronding dient nog plaats te vinden en gebeurt bij het opstellen van de jaarrekening 2025. De bedragen kunnen door de financiële afrekening nog wijzigen omdat bijvoorbeeld de interne uren nog niet in alle gevallen met het krediet zijn verrekend, of dat er kosten gemaakt zijn op het gebied van riolering. Tevens zijn er samenhangende kredieten waarbij nu op 1 post geboekt is, die nog gaande het jaar overgeheveld zullen worden. •

617011 - Verledden Openbare Verlichting (armaturen): Loopt conform, vervanging is organisch voortgaand proces;

•

617020 - Verledden Openbare Verlichting (masten): Loopt conform, vervanging is organisch voortgaand proces;

•

619010 - Herinr en verv riol Meervalweg: Project is opgeleverd. Het krediet wordt nog niet afgerond vanwege de geldende garantietermijnen;

•

621025 - Bel. plan Afval en grondstoffen: Het beleidsplan wordt in 2025 geëvalueerd;

•

622001 - Riolering Havenzathe fase 2: Het project is afgerond en de verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden. Voor het project Havenzathe zijn voorbereidingskosten gemaakt. Het masterplan geldt immers voor alle fasen 55

en daarom worden deze voorbereidingskosten ten laste gebracht van alle fases van het project Havenzathe. Omdat de kredieten voor fasen 5 tot en met 8 nog niet zijn gevoteerd is een deel van de over te hevelen kosten "geparkeerd" op het krediet 62625030 Herinr. Havenzathe Fase 4 en 625075 Riolering Havenzathe Fase 4. Samenvattend is een bedrag van EUR 65K (1/7e deel van EUR 455K) verantwoord op fase 2 en EUR 65K (1/7e deel van EUR 455K) fase 3. Het restant van de voorbereidingskosten van EUR 325K (5/7e deel van EUR 455K) staat geparkeerd op het krediet fase 4. Nadat het krediet voor fase 5 wordt gevoteerd zal EUR 260k (4/7e deel van EUR 455K) gecorrigeerd worden naar het krediet van fase 5. Deze systematiek zal bij alle volgende fasen zo worden toegepast; •

622002 - Herinrichting Havenzathe fase 2: Het project is afgerond en de verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden, zie ook de toelichting bij krediet 622001;

•

623005 - Voetbalkooi: Op het rietland wordt geen ASM veld/voetbalkooi gerealiseerd. Andere mogelijkheden worden onderzocht.

•

623010 - Herstraten Tormentilstraat e.v.: Het project loopt conform;

•

623014 - Rioolwerk tormentilstraat e.v: Het project loopt conform;

•

623015 - Investering toegangspassen: Het systeem van de toegangspassen wordt in 2025 geüpdatet met een vulgraadmeetsysteem;

•

623016 - Bovengrondse containers: In 2024 zijn de bovengrondse containers geleverd en in gebruik genomen. Daarmee is volledig invulling geven aan het beleidsplan afval en grondstoffen en zal het krediet afgesloten worden. Dit krediet hangt samen met de kredieten 621025 - Bel.plan Afval & Grondstoffen, 623015 – Investering toegangspassen en 623040 – Minicontainers. Het nadeel van dit krediet wordt gedekt door het overschot van de overige kredieten. Het krediet zal afgerond worden nadat het beleidsplan in 2025 is geëvalueerd en de verwachting is dat de kredieten bij het opstellen van de jaarrekening 2025 kunnen worden afgesloten;

•

623020 - Electra installatie markt: De electra installatie zal vervangen worden. Momenteel zijn we bezig met het in kaart brengen van de behoefte en daarvoor benodigde oplossing. Op dit moment is de voortgang van dit project vertraagd door onduidelijkheid van de betrokkenen;

•

623030 - Riolering Havenzathe Fase 3: Start uitvoering uitgesteld vanwege knelpunten met PWN-asbestcementleidingen;

•

623031 - Herinr. Havenzathe Fase 3: Start uitvoering uitgesteld vanwege knelpunten met PWN-asbestcementleidingen;

•

623040 - Minicontainers: Het project bovengrondse containers is gerealiseerd. Daarmee is invulling gegeven aan de implementatie van het beleidsplan afval en grondstoffen. Dit 56

krediet hangt samen met krediet 623016. Het voordeel van dit krediet wordt gedekt door het overschot van krediet 623016. Het krediet zal afgerond worden nadat het beleidsplan in 2025 is geëvalueerd en de verwachting is dat het krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 kan worden afgesloten; •

624015 - Vernieuwen AED Netwerk: Project loopt conform en zal worden afgerond nadat twee AED palen worden geplaatst. De verwachting is dat dit project afgesloten kan worden bij het opstellen van de jaarrekening 2025;

•

624020 - Sporttoestellen ICL en Wije Ilp: In 2025 zijn alle sportmaterialen vervangen. Dit krediet kan worden afgesloten bij het opstellen van de jaarrekening 2025;

•

624045 - Vervangen tractor voor elektrische pick-up;

•

624050 - Vervangen werktuigendrager voor electrische pick-up: Momenteel wordt onderzocht op welke manier het krediet het beste kan worden ingezet;

•

624055 - speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein: Project is opgeleverd. Krediet kan in samenhang gezien worden met project Havezathe. De verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden;

•

624060 - speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg: Project is opgeleverd. Krediet kan in samenhang gezien worden met project Havezathe. De verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden;

•

624065 - speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg: Project is opgeleverd. Krediet kan in samenhang gezien worden met project Havezathe. De verwachting is dat dit krediet bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten kan worden;

•

624080 - Vervangen pontwachtershuisje: Project is uitgesteld in verband met plannen voor een vaste brug. Samen met onze partners wordt er gezocht naar een goede oplossing;

•

624085 - Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43: Loopt conform;

•

624090 - Riolering Aalscholverstraat 33 tm 43: Loopt conform;

•

624095 - Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: Loopt conform;

•

624100 - Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: Loopt conform;

•

624105 - OBS De Fuik: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;

•

624110 - Montessorischool Landsmeer: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;

•

624115 - CBS De Hoeksteen: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;

•

624120 - RKBS St. Augustinus: In gesprek met het schoolbestuur over de invulling;

•

624130 - Renoveren gemalen fase 2: Project is afgerond. Rioolgemaal Schuttebreek is geplaatst en het oude gemaal Meervalweg is ontmandeld. Dit krediet zal afgesloten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2025.

Onderstaande kredieten betreffen nieuwe kredieten die gevoteerd zijn door de gemeenteraad: 625010 - Aanschaf vrachtwagen 625015 - Vervanging tractor 75pk 625020 - Vervangen koffiemachines 625025 - Speelplan 023 Herinr. Drakenst 625030 - Herinr. Havenzathe Fase 4 625035 - Overbeheerplan (fase 6) 625040 - Herinr Zilverschoon & Zonnedauw 625045 - Vervang&saner bebording bewegw 625050 - Vervangen brug 40 & 90 625055 - Verbeter.toegank. 11 bushaltes 625060 - Herstel metselwrk kademuur Z_N 625065 - Vern. Voetpad 2,5KM langs lint 625070 - renoveren gemalen fase 3 625075 - Riolering Havenzathe Fase 4 625080 - Rioolwerk Zilvschoon en - dauw 625085 - Rioolwerk Purmerland 625090 - Inrichting begraafplaatsen 625095 - Locaties verkenning OBS De Wagemaker 625100 - Bekabeling Werf 625105 - Volière

Bijlage Reserves Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2025 (inclusief resultaatbestemming), waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand per 31-12-2025. Bedragen * € 1.000 Naam reserve

1-12025

Onttrekking Begroting 2025

Toevoeging Tussenstand Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging Begrotings31-12Begroting Berap I 2025 Berap I 2025 Berap II 2025 Berap II 2025 saldo 2025 2025

Algemene Reserve Algemene reserve

3.773

Saldo algemene rserve

3.773

171

-171

3.773

1.049 4.822 0

1.049 4.822

Bestemmingsreserves Actualisatie bestemmingsplannen

Basisregistraties

Sociaal Domein Meerjarenplan

309

Slokgelden

Inburgering

Interbestuurlijk Programma

-2

Duurzaamheid

-25

Omgevingswet

243

120

363

Mobiliteit

170

Wet open overheid

230

443

(Woo) Viering 700jr Landsmeer

100

Visies en onderzoek

Ontheemden Oekraïne

434

Bestuurlijke toekomst

-17

Saldo bestemmingsreserves

1.816

-171

195

1.840

-44

0 1.876

Saldo

5.589

-171

195

5.613

-44

1.049 6.698

Toelichting reserves Ten opzichte van de Berap I hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: Algemene reserve Het verloop is als volgt: Beginstand 2025: € 3.773k •

Saldo primitieve begroting € -194K

•

Saldo resultaat Berap I € -59K

•

Saldo resultaat Berap II € 1.303K

Eindstand 2025: € 4.822K

Bestemmingsreserve Actualisatie bestemmingsplannen Onttrekking EUR 171k: De bestemmingsreserve omgevingswet en de bestemmingsreserve bestemmingsplannen worden samengevoegd tot één reserve. Dit heeft geen financieel impact. Bestemmingsreserve Omgevingswet Storting € 171k: De bestemmingsreserve omgevingswet en de bestemmingsreserve bestemmingsplannen worden samengevoegd tot één reserve. Dit heeft geen financieel impact. Onttrekking € 50k: Onttrekking conform begroting 2025. Alle gemeentes zullen één omgevingsplan voor het gehele grondgebied moeten vaststellen. Het ligt voor de hand om dit project na vaststelling van de omgevingsvisie 2.0 op te pakken. Opgemerkt moet wel worden dat de extra bedragen hiervoor benodigd zijn boven het al beschikbare budget in de reserve omgevingswet en reserve actualisatie bestemmingsplannen. Met dit project wordt uitvoering gegeven aan een wettelijke verplichting. Met de meicirculaire is een incidentele bijdrage van € 80.000 ontvangen ten behoeve van de Omgevingswet. Wij voorzien dat deze middelen in 2025 niet zullen worden aangewend. Wij stellen daarom voor dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet, zodat de middelen in de toekomst beschikbaar blijven voor de uitvoering van deze wet. De toevoeging vanuit de algemene uitkering ziet u terug in programma Financiën.

Bestemmingsreserve mobiliteit Storting € 75k: Op 9 november, bij de vaststelling van de begroting 2024, is een amendement aangenomen over het duurzaamheidsfonds. Middels de begroting 2024 is de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 vastgesteld met dien verstande dat de € 75k,- in 2024 en € 75k,- in 2025 voor de bestemmingsreserve duurzaamheid niet hiervoor wordt begroot en deze gelden te begroten in de bestemmingsreserve mobiliteit. Deze wijziging heeft geen financieel impact.

Bestemmingsreserve Interbestuurlijk Programma De bestemmingsreserve ‘interbestuurlijk programma’ wordt opgeheven. De middelen in deze reserve zijn niet langer nodig voor het oorspronkelijke doel. Door het opheffen van de reserve vallen de beschikbare middelen vrij in de algemene reserve. Bestemmingsreserve Duurzaamheid In de collegevergadering van 1 april 2025 is besloten om € 25k toe te kennen aan stichting het dorpshuis ‘Wapen van Landsmeer’ voor de verduurzaming van het gebouw door de installatie van zonnepanelen. Deze investering draagt bij aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen en de toekomstbestendigheid van het dorpshuis. De financiering vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Bestemmingsreserve Opvang ontheemden Oekraïne Deze bestemmingsreserve is ingericht ter dekking van (incidentele) uitgaven voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. De reserve wordt ingezet om het neerwaarts bijgestelde normbedrag per 2025 te compenseren, een eventueel tekort vanuit de afschrijvingskosten van de woonunits te dekken en de kosten te financieren die samenhangen met het verplaatsen van de opvanglocatie aan de Violierweg. Bestemmingsreserve Bestuurlijk toekomst In november 2024 heeft de raad besloten om een eventuele volksraadpleging in maart 2026 mogelijk te maken, waarover in december 2025 een definitief besluit wordt genomen.

Voor de begeleiding van dit proces is gekozen voor ondersteuning door een extern adviesbureau, omdat hiervoor binnen de ambtelijke organisatie onvoldoende capaciteit is. Om de kosten hiervan te dekken, is € 17k uit de reserve ‘bestuurlijke toekomst’ ingezet voor het opstellen van een plan van aanpak.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=landsmeer&id=e52a522c-d739-46fe-b909-9a0ce5e06724