02 Bijlage 1 Berap II-2025

Berap II 2025

Datum:

30-09-2025

Versie:

Vaststelling college

Inhoudsopgave Berap II 2025............................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ....................................................................................................................................2 Inleiding ...............................................................................................................................................3 Stoplichten Methodiek Speerpunten ..................................................................................................4 Instellingsbesluit reserves en kredieten ..............................................................................................5 Financieel perspectief ..........................................................................................................................6 Algemeen bestuur ...............................................................................................................................7 Integrale veiligheid ............................................................................................................................13 Ruimtelijk domein..............................................................................................................................22 Sociaal domein

..................................................................................................................................37 Financiën ...........................................................................................................................................48 Bijlage Investeringen .........................................................................................................................54 Bijlage Reserves .................................................................................................................................59

2

Inleiding Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Berap2) over het jaar 2025 aan. Hierin informeren wij u over de inhoudelijke voortgang op de speerpunten van beleid uit de Begroting 2025 en de financiële ontwikkelingen in de periode april tot en met augustus. Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de stand van Berap I 2025. Bij elke aanpassing is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Bij een structureel karakter wordt het bedrag in de meerjarenbegroting verwerkt. De Septembercirculaire hebben wij in deze rapportage kunnen verwerken. Deze pakt gunstig uit. Daardoor kent de Berap II een positief saldo van 1.303K. Samen met de negatieve saldi van de primitieve begroting (-196K) en Berap I (-59K) leidt dit tot een op dit moment verwacht positief eindsaldo over 2025 van 1.049K. In deze Berap II is verdisconteerd dat wij enerzijds in het sociaal domein een stevige verhoging van de structurele kosten hebben moeten doorvoeren.

Anderzijds hebben wij de kapitaallasten kunnen verlagen en zijn enkele wensen van de raad cq het college (zoals een bijdrage aan de renovatie van de banen van Tennisvereniging Heb Durf, een eerste aanzet van de 'Groen-impuls', het verbeteren van de zichtbaarheid van de zebrapaden op het lint en onderzoek naar opwaardering van (delen van) het lint naar GOW30) al opgenomen. Alles bij elkaar stijgt het verwachte saldo van onze Algemene Reserve per eind 2025 van €3,7 naar €4,8 miljoen. Het college en de ambtelijke organisatie hebben hard gewerkt om de beleidsvoornemens van het collegeprogramma zo veel mogelijk in werking te zetten, respectievelijk concreet te realiseren. U ziet dan ook bijna overal groene vinkjes. Er is altijd verbetering mogelijk en daar streven wij ook naar, maar hiermee hebben we wel een prima uitgangspositie voor de rest van dit jaar.

3

Stoplichten Methodiek Speerpunten Door de jaren heen hebben we gemerkt dat er wisselend wordt omgegaan met de stoplichtenmethodiek in de P&C Producten. Er is behoefte aan een eenduidige lijn voor het rapporteren over de doelen die gesteld zijn in de begroting. Het college bepaalt in haar collegeprogramma wat zij wil bereiken. Dit vertaalt zich in speerpunten waar zij zich op wil richten. Deze speerpunten vormen de uitgangspunten voor het invullen van de Doelenboom. Elk jaar wordt in de begroting het “wat gaan we daarvoor doen” aangegeven. In de jaarrekening kijken we terug met “wat hebben we ervoor gedaan” op de vraag “wat wilden we bereiken”. Kortom, een goed instrument om aan de raad te rapporteren over de speerpunten van het college. Het is daarom van belang dat die rapportage ook eenduidig is, zodat de raad goed op hoofdlijnen over de voortgang wordt geïnformeerd. Met de kleuren van de stoplichten geven we aan in hoeverre de uitvoering op schema ligt. Stoplicht

Betekenis

Groen

Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Oranje

Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.

Rood

Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de voortgangsrapportage in ieder geval een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het niet bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

4

Instellingsbesluit reserves en kredieten Besluit reserves

Storting reserve omgevingswet EUR 80K: Met de meicirculaire is een incidentele bijdrage van € 80.000 ontvangen ten behoeve van de Omgevingswet. Wij voorzien dat deze middelen in 2025 niet zullen worden aangewend. Wij stellen daarom voor dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet, zodat de middelen in de toekomst beschikbaar blijven voor de uitvoering van deze wet.

Besluit kredieten

In Berap II-2025 worden geen nieuwe investeringskredieten aangevraagd. Eventuele bijstellingen of kredietvoorstellen zullen via de reguliere begrotingscyclus of in separate voorstellen worden aangeboden aan de raad, indien nodig.

5

Financieel perspectief De P&C cyclus voor het lopende begrotingsjaar bestaat uit de primaire begroting 2025 (de vastgestelde begroting 2025), de financiële bijstelling via Berap I 2025 en nu de laatste bijstelling via deze Berap II. Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2025 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. U ziet de primaire begroting, het saldo van de 1e Berap 2025, en vervolgens het saldo van de 2e Berap. Het saldo ná deze 2e Berap komt uit op € 1.049K voordelig. Alle mutaties worden per programma toegelicht, evenals mutaties die op bestemmingsreserves betrekking hebben. Omschrijving

2025

Primitieve begroting

-196

1e berap 2025

-59

2e Berap 2025

1.303

Totaal

1.049

Normaliter geven we van de financiële bijstellingen in de P&C-documenten aan of het gaat om bestaand beleid (inclusief autonome ontwikkelingen) of om nieuw beleid c.q. een nieuwe activiteit. In het tabel hieronder is een uitsplitsing van de financiële bijstellingen per programma opgenomen. De negatieve bijstellingen per programma worden deels gedekt in programma financiën. Mutaties per programma Berap II 2025

2025

Algemeen bestuur

-82

Ruimtelijk domein

337

Sociaal domein

-878

Financiën

1.926

Totaal

1.303

6

Algemeen bestuur Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol en werken continu aan een optimaal woon- en leefklimaat van onze inwoners. Waarin de gemeente duidelijk en transparant moet zijn naar de samenleving in Landsmeer over de resultaten die we willen én kunnen bereiken. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen de gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers en al onze vrijwilligers. Binnen dit programma vallen de thema's bestuurlijke toekomst, bewonersparticipatie, dienstverlening, communicatie en (regionale) samenwerking. Het samenspel binnen de gemeente getuigt van respect voor een ieder en is transparant en integer. In Landsmeer geven we onze doelen samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, ondernemers en vrijwilligers vorm. We scheppen hier richtlijnen voor die duidelijkheid en comfort scheppen aan de samenlevingspartners, bestuurders en het ambtelijk apparaat. Participatie kan zo nog meer in het DNA van de organisatie komen. Zo krijgen initiatieven vanuit de samenleving meer kans. Voor de bestuurlijke toekomst van Landsmeer staat draagvlak onder inwoners, uitvoerbaarheid van het besluit en participatie centraal. De eigenheid van Landsmeer en bereikbare, laagdrempelige dienstverlening aan inwoners zijn belangrijke voorwaarden.

Onze bestuurlijke toekomst is sterk afhankelijk van regionale ontwikkelingen die op de voet worden gevolgd en waar nodig het debat over zal zijn in de gemeenteraad. We zien dat de gemeente steeds verder onder druk komt te staan door onder andere de toenemende (wettelijke) taken en de financiële positie. We zullen daardoor in deze bestuursperiode tot een definitieve fusie keuze moeten komen. De fysieke en sociale opgaven van onze gemeente zijn verbonden in de regio en daar liggen ook kansen. Als kleine gemeente hebben we daarom onze samenwerkingspartners in de regio Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio Amsterdam hard nodig. We werken daarom constructief samen en benutten kennis en kunde van onze partners en buren. In Landsmeer gaat er veel goed en er is gelijktijdig ruimte voor verbetering en ontwikkeling. De dienstverlening en communicatie naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moet op orde, laagdrempelig en bereikbaar zijn. De dienstverlening, communicatie en bedrijfsvoering staan onder druk, het college heeft in 2024 de uitvoeringskracht (en kwetsbaarheden) in beeld gebracht en heeft de uitkomsten, daar waar het de wettelijke taken betreft, verwerkt in deze begroting.

7

Voortgang speerpunten Algemeen bestuur Participatie Wat willen we bereiken? We zijn een organisatie die de samenleving, inwoners en organisaties uit onze gemeente, betrekt bij besluiten. Initiatieven vanuit de samenleving worden waar mogelijk gefaciliteerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We bereiden een participatieverordening voor zodat deze in 2026 kan worden vastgesteld. Toelichting: In 2026 zal de participatieverordening aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We stellen een initiatievenprocedure op zodat de initiatieven gefaciliteerd kunnen worden. Toelichting: De regeling ‘Het ei van Landsmeer’ is inmiddels in werking getreden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We vergroten het omgevingsbewustzijn van onze organisatie. Toelichting: Grote projecten waarbij participatie is toegepast zoals de omgevingsvisie, woon(zorg)visie, sport en beweegnota zijn gebruikt om het omgevingsbewustzijn van onze organisatie te vergroten. Ook bij andere projecten heeft participatie plaats gevonden waarbij verschillende instrumenten zijn gebruikt zoals een digitale enquête maar ook de traditionele bijeenkomst (zowel plenair als inloop).

Bestuurlijke toekomst Wat willen we bereiken? Een uitvoerbaar raadsbesluit. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- College en raad trekken gezamenlijk op in het thema bestuurlijke toekomst en volgen actief de actuele ontwikkelingen. Toelichting: Het college heeft verkennende gesprekken met Purmerend en Amsterdam gevoerd en de raad hierover middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De verkenner heeft zijn bevindingen in september wereldkundig gemaakt.

8

Dienstverlening Wat willen we bereiken? Inwoners en bedrijven bedienen via meerdere kanalen: digitaal, fysiek, en telefonisch waarbij, afhankelijk van de gevraagde dienst, een snelle en juiste reactie verwacht mag worden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Het ontwerpen van een rapportage op het zaaksysteem waarmee we de voortgang van de afhandeling van aanvragen kunnen monitoren. Toelichting: De rapportage voor het management is in Q2 in gebruik genomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Het zaaksysteem continu doorontwikkelen zodat het onze medewerkers ondersteunt bij het leveren van de dienstverlening en eveneens geschikt is voor de correspondentie met aanvragers. Toelichting: Voor de automatische ontvangstbevestiging staat de uitbreiding naar alle andere zaaktypen (extern getriggerde processen) op de planning voor Q4. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit voeren we dit ineens of in fasen door. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We houden oog voor de uitvoeringskracht van de organisatie gezien de beperkte middelen en krappe arbeidsmarkt. Toelichting: De raad heeft bij de begroting 2025 ingestemd met de formatie-uitbreiding voor de wettelijke taken vanuit het realisatievermogen. Op sommige beleidsterreinen zijn de vacatures lastig in te vullen maar via inhuur zijn we in staat invulling aan de gewenste ambities te geven. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We ontsluiten steeds meer producten die digitaal, via de website, kunnen worden aangevraagd en/of afgehandeld. Toelichting: Vanaf 1 januari hebben we 3 digitale formulieren geplaatst. We hadden voor Q2 en Q3 8-10 formulieren op de planning. Vanwege de aankondiging van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) hebben we onze focus voor nu verlegd naar alle producten die vanuit de Wmebv straks verplicht via een digitaal kanaal beschikbaar moeten zijn. Op basis daarvan worden in de komende periode sessies met collega’s (per subafdeling) ingepland om te kijken welke specifieke formulieren nog missen en hoe deze vorm te geven, welke (digitale) informatie nog mist of geactualiseerd moet worden We streven er nog steeds naar voor het einde van het jaar 8-10 e-formulieren op de website in gebruik te nemen.

9

Communicatie Wat willen we bereiken? Transparantie en betrokkenheid creëren door inwoners tijdig en helder te informeren over beleid, diensten, en besluiten en duidelijkheid te bieden in crisissituaties. Daarnaast streven wij ernaar vertrouwen en verbinding met de gemeenschap op te bouwen, burgers toegang te geven tot essentiële informatie en diensten, en feedback te ontvangen om de kwaliteit van haar dienstverlening en beleid te verbeteren. Uiteindelijk draagt goede communicatie bij aan een sterkere, meer inclusieve en goed functionerende lokale samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang - Doorontwikkelen van de website als belangrijk communicatiemiddel door actief meer informatie te publiceren (wet Open Overheid) op een manier die voor een ieder toegankelijk is (toegankelijkheidseisen met betrekking tot inclusiviteit) Toelichting: Onze website voldoet aan de toegankelijkheidseisen en blijft in de pas met de aanvullende eisen die gesteld worden. Ten aanzien van de wet Open Overheid voldoen we aan de eisen die aan gemeenten gesteld worden voor het actief openbaar maken van verschillende informatiecategorieën. Dit is een continue proces omdat de wet nog in ontwikkeling is, ons ambitieniveau is hierbij afgestemd op die wettelijke eisen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Responsiviteit tonen ten aanzien van ontwikkelingen op allerlei gebieden in onze gemeente. Toelichting: Ook dit is een continue proces, via de website richten we ons vooral op die zaken die voor onze inwoners het meest relevant zijn. Daarnaast volgen we lokale communicatie op de social mediakanalen om te weten wat er lokaal speelt en om daar eventueel ook op te kunnen inspelen. Dat hoeft overigens niet op datzelfde kanaal maar kan ook op andere wijze, bijvoorbeeld door hiermee rekening te houden bij de vorming van beleid of inspraak.

Regionale samenwerking Wat willen we bereiken? We willen meer betrokkenheid in de regio. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Actieve betrokkenheid van onze bestuurders en ambtenaren in regionale overleggen. Toelichting: Enkele voorbeelden van regionale samenwerkingen: • Regiodeal Waterland, convenant ondertekend in september door de deelnemende gemeenten, waaronder Landsmeer • Traject totstandkoming regioadvies t.a.v. 380kV netuitbreiding / programma VAWOZ • Afsprakenkader t.a.v. opvang ontheemden, asielzoekers en AMV'ers via Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Ontheemden en Provinciale Regietafel Asiel • Regioverkenning Afvalwater Amsterdam-Zaanstreek • Continuïteit Bibliotheek Waterland • BO Wonen ZaWa: woonruimteverdelingssysteem, 55+ verhuisregeling) • Gedeeld opdrachtgeverschap Bureau Toerisme Laag-Holland

10

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma Algemeen bestuur. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na berap I

Wijzigingen Berap II 2025

Bijgestelde begroting 2025 na wijziging

Lasten Gemeenteraad

-713

4

-709

Burgerzaken

-780

-57

-837

Dagelijks bestuur

-835

-29

-864

Rekenkamer

-25

0

-25

Gemeenteraad

0

0

0

Burgerzaken

183

0

183

Dagelijks bestuur

1

0

1

Rekenkamer

0

0

0

Reserves

19

0

19

-2.150

-82

-2.232

Baten

Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

I/S

Administratieve wijzingen -Administratieve wijziging salaris griffie

4 S

Autonome ontwikkelingen -Actualisatie kapitaallasten

0 S

Bestaand beleid -Begrotingsscan WOL-traject

-9

I

-Bestuurlijke toekomst

-20

I

-Bijramen budget software burgerzaken

-50 S

-Budgetbijstelling Tweede Kamerverkiezingen

-7

Totaal

-82

11

I

Administratieve wijzingen Administratieve wijziging salaris griffie Bij het inboeken van personeelsbegroting zijn de salariskosten griffie per abuis op een verkeerde taakveld geboekt. Middels deze administratieve correctie wordt het budget op de juiste taakveld verantwoord. Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten Voor een toelichting op deze bijstelling verwijzen we u naar de toelichting onder programma Financiën. Bestaand beleid Begrotingsscan WOL-traject Op 10 juli 2025 heeft de gemeenteraad van Landsmeer de motie vastgesteld om middelen beschikbaar te stellen voor uitvoering van een Begrotingsscan in het kader van het WOL-traject. De raad heeft besloten een bedrag van maximaal € 8.700 te reserveren.De budgetbijstelling wordt verwerkt als een incidentele uitgave in begrotingsjaar 2025. Bestuurlijke toekomst Bij Berap I 2025 is € 17.000 ingezet voor externe ondersteuning in het bestuurlijk toekomsttraject, gedekt uit de bestemmingsreserve, die daarmee volledig was benut. Voor advies en procesbegeleiding rond scenario’s en communicatie verwachten wij voor de periode vanaf april tot einde 2025 een extra bedrag van € 20.000,- nodig te hebben. Deze incidentele uitgave wordt verwerkt onder programma Algemeen Bestuur en gedekt uit de algemene reserve.

Bijramen budget software burgerzaken Door toenemende wettelijke eisen op het gebied van gegevensbeveiliging én verdere integratie van de archieffunctie in de systemen van Burgerzaken nemen de kosten toe. Deze ontwikkelingen zorgen voor aanvullende uitgaven die noodzakelijk zijn om te blijven voldoen aan de actuele regelgeving en vereisten voor informatieveiligheid en archivering. Budgetbijstelling Tweede Kamerverkiezingen Onverwacht worden er in 2025 Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Hier is bij het opstellen van de begroting 2025 geen rekening mee gehouden. Via de algemene uitkering zijn hiervoor aanvullende middelen ontvangen. De bijstelling van de algemene uitkering is verwerkt in programma Financiën.

12

Integrale veiligheid Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

Integrale veiligheid bevat korte en lange termijn doelen. Voor de doelen op langere termijn heeft de gemeenteraad in 2023 het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP) vastgesteld. Hierin stellen we dat in 2027 de gemeente Landsmeer een plek is waar het prettig en veilig wonen, ondernemen en verblijven is. Daarvoor is het belangrijk om de stabiele veiligheidssituatie die er al is in Landsmeer te behouden. Daar waar mogelijk wordt ingezet op verbetering van de veiligheidssituatie door inzet op het beperken van veiligheidsrisico’s. De gemeente doet dit vanuit haar kerntaak veiligheid, waarbij zij bijdraagt aan het zorgen voor de orde en het voorkomen van chaos in de samenleving. Het invullen van haar kerntaak doet de gemeente door haar wettelijke verplichtingen na te komen op het gebied van openbare orde en veiligheid én te zorgen dat veiligheidsrisico’s naar een acceptabel niveau gebracht en behouden worden. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de huidige basis op orde blijft en geïntensiveerd wordt op veiligheidsvraagstukken die een grote impact op de samenleving in de gemeente (kunnen) hebben. In het IVP hebben we 3 prioriteiten (georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, jeugdoverlast & -problematiek, gedigitaliseerde criminaliteit) en 2 strategische thema’s (Zorg & Veiligheid, weerbaarheid gemeentelijk bestuur en organisatie) vastgesteld.

Om tot een adequate aanpak van veiligheidsvraagstukken en -risico’s te komen werkt de gemeente integraal en informatie-gestuurd. Waar mogelijk zetten we in op het voorkomen van veiligheidsproblematiek. Bij dreiging of verstoring van de openbare orde en veiligheid zet de gemeente – zo nodig met repressieve interventies – in op het naar een acceptabel niveau brengen van de situatie.

13

Voortgang speerpunten Integrale veiligheid Ondermijning Wat willen we bereiken? Een aanpak die de openbare orde en veiligheidsrisico’s door georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit tot een acceptabel niveau brengt en houdt. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Inzet bestuurlijk instrumentarium bij casuïstiek Toelichting: Bestuurlijk instrumentarium wordt ingezet bij casuïstiek. Tot nu toe is er dit jaar sprake van één RIEC-casus, waarbij bestuurlijk instrumentarium wordt ingezet. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Opstellen en vaststellen plan van aanpak ondermijning Toelichting: De informatiepositie op gebied van ondermijning is versterkt. In Q3 2025 is het plan van aanpak ondermijning vastgesteld. Tevens is in Q2 2025 het geactualiseerde bibob-beleid vastgesteld door het college en is de raad daarover geïnformeerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Opstellen ondermijningsbeeld Toelichting: Het informatiebeeld ondermijning is begin 2025 definitief vastgesteld. Dit document is vertrouwelijk en deze informatie wordt ingezet om de aanpak bij te sturen.

14

Aanpak jeugdoverlast en -problematiek Wat willen we bereiken? Een aanpak die preventief en repressief inzet op het verminderen van jeugdoverlast en het voorkomen van jeugdproblematiek. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Aansluiten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken Toelichting: De gemeente is aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken in Zaanstreek-Waterland en regio Noord-Holland. Het team Openbare Orde en Veiligheid zet in op een versterking van de samenwerking met gemeente Amsterdam en regio Amsterdam-Amstelland. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Doorontwikkelen persoons- en locatiegerichte aanpak, inclusief samenwerking met ketenpartners Toelichting: In Q2 2025 zijn twee convenanten ondertekend en is de persoons- en groepsaanpak gestart. Doel is integrale samenwerking en informatie-uitwisseling om overlastlocaties aan te pakken. Het Convenant Persoonsgerichte Aanpak (PGA) Jeugd maakt het mogelijk voor lokale partners (politie, gemeente, jongerenwerkorganisatie Link en Halt) om persoonsgegevens van jongeren te bundelen, met het doel een volledig en gezamenlijk beeld van de problematiek te krijgen en om te beoordelen of interventies noodzakelijk zijn. Het Convenant Groepsaanpak Jeugd (gemeente, politie en Link) richt zich op problematisch groepsgedrag, met hetzelfde doel: een gezamenlijk beeld en beoordeling van benodigde interventies. Naar aanleiding van de convenanten zijn twee overleggen ingericht: • Handhavingsoverleg jeugd: monitort en handhaaft op overlastlocaties en groepsniveau. • PGA-overleg: bespreekt individuele jongeren in een signaleringsoverleg en stemt interventies af.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Ketenbreed overleg met partners (JNO) Toelichting: Het ketenbreed overleg met partners (JNO) vindt elk kwartaal plaats. Tijdens het overleg worden beleidsvraagstukken behandeld en we werken samen aan de verschillende projecten die bij de gemeente en bij partners lopen.

15

Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde criminialiteit Wat willen we bereiken? De gemeente ondersteunt en stimuleert inwoners en ondernemers in het voorkomen van dader- en slachtofferschap bij gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Aansluiten bij werkgroep en ontwikkelingen NH Veilig Toelichting: De gemeente is aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken. In de regionale werkgroep digitale veiligheid Zaanstreek-Waterland worden projecten opgepakt en wordt cijfers en fenomenen in beeld gebracht. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Via sociale media wordt bewustwording gecreëerd onder de inwoners Toelichting: Via sociale media, de nieuwsbrief en via persberichten wordt actuele informatie en campagnes gedeeld om bewustwording te creëren.

Vergunningverlening en handhaving in de openbare ruimte Wat willen we bereiken? Optimale inzet van middelen op basis van het handhavingsbeleidsplan 2024-2028. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We gaan meer inzetten op zichtbaarheid en constatering gericht werken in de openbare ruimte door middel van actiedagen op themacasuïstiek zoals foutparkeren, afvalcontroles, vaar-en vuurwerkveiligheid. Toelichting: Het nieuwe handhavingssysteem City Control zorgt voor een constatering-gerichte inzet op themacasuïstiek, waardoor handhaving zichtbaar in de openbare ruimte kan fungeren en minder op kantoor aanwezig moet zijn. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We gaan waarschuwend, voorlichtend en de-escalerend in gesprek met overtreders. Toelichting: Bij handhaving hanteren we – waar dat passend is in verhouding tot de ernst van de overtreding – een benadering die gericht is op waarschuwen, informeren en de-escaleren. Het doel is om gedragsverandering te bevorderen zonder direct naar sanctiemiddelen te grijpen. Pas wanneer deze aanpak onvoldoende effect heeft, volgen handhavingsmaatregelen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We maken een communicatieplan om gedurende het jaar voorlichting te geven aan inwoners.

16

Toelichting: Het communicatieplan zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2025 is conform planning uitgevoerd. Daarnaast is er aanvullend gecommuniceerd over actuele trends en ontwikkelingen die gedurende het jaar zijn gesignaleerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We passen de uitgangspunten van zichtbaarheid op straat en actiegerichte aanpak toe, zoals dat is opgenomen in het Handhavingsplan Openbare Ruimte 2024-2028 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2025. Toelichting: Zichtbaarheid vormt de basis van alle handhavingsactiviteiten die voortkomen uit het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2025. Handhavers zijn de meeste dagen actief aanwezig in de openbare ruimte – te voet, per fiets, met de auto en op het water – en treden actiegericht op wanneer dat nodig is. Wat willen we bereiken? Veiligheid en leefbaarheid van de inwoners in de openbare ruimte waarborgen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We communiceren actuele en nieuwe regels via onze eigen kanalen. Toelichting: Actuele en nieuwe regels worden wekelijks op toegankelijke wijze gecommuniceerd via gemeentelijke kanalen, zoals sociale media, de nieuwsbrief, flyers, kaarten en persoonlijke gesprekken. Op deze manier blijven inwoners goed geïnformeerd over de geldende regels. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We gaan zichtbaar handhaven op het water (met o.a. de politie, handhaving van Oostzaan en Landschap Noord-Holland) Toelichting: Gedurende het vaarseizoen 2025 is handhaving, samen met partners, regelmatig zichtbaar aanwezig op het water. Hiervoor is extra capaciteit ingehuurd. Tegelijkertijd zijn er beperkingen: Boa’s met domein I en IIbevoegdheden kunnen niet optreden op wateren in beheer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit vraagstuk wordt landelijk opgepakt en wij volgen de ontwikkelingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We gaan zichtbaar handhaven op straat. Toelichting: Handhavers zijn de meeste dagen zichtbaar aanwezig op straat, gericht op het signaleren van overtredingen. Afhankelijk van de situatie wordt eerst gewaarschuwd of voorlichting gegeven. Indien nodig volgt handhavend optreden met een passende sanctie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We investeren extra middelen tijdens piekmomenten (Koningsdag, vuurwerkdagen) Toelichting:

17

Tijdens piekmomenten, zoals Koningsdag en de jaarwisseling, wordt extra capaciteit ingehuurd om de veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen. Handhaving werkt daarbij intensief samen met veiligheidspartners, zodat er effectief kan worden opgetreden, ook op momenten waarop de eigen bevoegdheden begrensd zijn. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We nemen een leidende rol in initiatieven om gezamenlijk op te treden (vaaroverlast, vuurwerk dagen, afvalcontroles) Toelichting: Handhaving coördineert gedurende het vaarseizoen meerdere gezamenlijke actiedagen met partners met aanvullende bevoegdheden, gericht op een integrale aanpak van overlast en overtredingen. Er is daarnaast een actieve informatiegroep opgezet, waarin partners actuele bevindingen delen, met name op het water. Voor de vuurwerkperiode, inclusief de maand december, is aanvullende inzet voorzien voor preventieve communicatie en handhaving rondom vuurwerkregels. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We werken samen met scholen, bureau HALT, Link jongerenwerk en sportverenigingen om o.a. voorlichtingen over vaar- en vuurwerk veiligheid te realiseren. Toelichting: In samenwerking met sportverenigingen zijn signalen over vaargedrag gedeeld en zijn aanvullende borden met vaarregels geplaatst. Binnen het project ‘Donkere Dagen’ trekt handhaving samen op met jongerenwerk, bureau HALT en de politie. Gezamenlijk zijn zij zichtbaar aanwezig om jongeren aan te spreken, te informeren over regelgeving (o.a. vuurwerk) en gevaarlijke situaties te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We zullen actief surveilleren op een persoonlijke, professionele en betrouwbare manier om potentiële problemen vroegtijdig te signaleren en voorkomen. Toelichting: Team Handhaving is de meeste dagen actief in de openbare ruimte en onderhoudt laagdrempelig contact met inwoners. Door hun zichtbaarheid en kennis van lokale ontwikkelingen kunnen handhavers op professionele wijze vroegtijdig signalen oppakken, zorgvuldig reageren en escalatie van problemen zoveel mogelijk voorkomen.

18

Zorg & Veiligheid Wat willen we bereiken? We willen dat werkwijze(n) bij complexe casuïstiek met sociale en veiligheidsproblematiek zijn ontwikkeld en vastgelegd. Dit leidt tot een adequate aanpak ten aanzien van zorg en geïdentificeerde veiligheidsrisico’s. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Deelname samenwerkingen op het gebied van zorg en veiligheid Toelichting: De gemeente is goed aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Het ontwikkelen en vastleggen van lokale werkwijze(n) in werkprocessen en/ of afspraken. Toelichting: In Q2 is een procesregisseur Zorg en Veiligheid gestart die de lokale werkwijzen in kaart brengt en deze verder ontwikkeld. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Het structureel vormgeven van lokale ketensamenwerkingen Toelichting: De procesregisseur heeft een verbindende rol in de lokale samenwerkingen. Bij casuïstiek wordt zowel met interne als externe partners samengewerkt.

19

Weerbaarheid gemeentelijk bestuur en organisatie Wat willen we bereiken? In het IVP is de doelstelling tot 2027 vastgesteld om de weerbaarheid van zowel het gemeentelijk bestuur als de organisatie tegen veiligheidsrisico's te vergroten en te behouden. We zetten ons in om zowel ambtelijk als bestuurlijk in 2027 te voldoen aan de Noord-Hollandse Weerbaarheidsnorm. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Adviseren van de driehoek (gemeentesecretaris, griffier en burgemeester) over bestuurlijke weerbaarheid. Toelichting: De bestuurlijke weerbaarheid wordt besproken in de driehoek.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- In kaart brengen van knelpunten, problematiek en behoeften met betrekking tot bestuurlijke weerbaarheid. Deze weerbaarheid is nauw verbonden met onder andere het thema integriteit en wordt opgepakt in samenwerking met het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel). Toelichting: De interne werkwijzen en regelingen worden geëvalueerd in samenwerking met het CAOP. Ook wordt ingezet op het voldoen aan de normen van de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid (voor 2027). Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Uitvoeren van het uitvoeringsplan weerbaarheid voor de ambtelijke organisatie in samenwerking met het RIEC en de Provincie Noord-Holland. Toelichting: Het uitvoeringsplan weerbaarheid is uitgevoerd. Aan de hand van de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid is in Q2 2025 een regiegroep gestart met collega’s vanuit verschillende afdelingen om te werken aan de weerbaarheid van de organisatie. Om de weerbaarheid van de samenleving in geval van een grootschalige calamiteit te kunnen ondersteunen, bereidt het college de inrichting van een lokale calamiteitenzender voor en maakt daarover afspraken met de lokale omroep. De kosten kunnen binnen de begroting van het hoofdstuk Integrale Veiligheid worden gedekt

20

Wat heeft het gekost?

Bij deze Berap zijn er geen financiële bijstellingen op dit programma. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na berap I

Wijzigingen Berap II 2025

Bijgestelde begroting 2025 na wijziging

Lasten Integrale veiligheid

-1.783

0

-1.783

112

0

112

-1.671

0

-1.671

Baten Integrale veiligheid Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Voor deze Berap zijn er geen mutaties.

21

Ruimtelijk domein Portefeuillehouder Wethouder N. Bonenkamp Wethouder B. ten Have (Groen & Landschap en Duurzaamheid)

Missie

Investeren in een aantrekkelijke, bereikbare, duurzame en veilige leefomgeving We ontwikkelen en benutten de kwaliteiten van onze gemeente samen met onze inwoners, lokale en regionale partners. We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Ons openbaar gebied is veilig en toegankelijk. We streven continu naar verbeteringen van de (verkeers-)veiligheid. Met beperkte financiële middelen proberen we de openbare ruimte ook zo goed en functioneel mogelijk te onderhouden. We benutten kansen om de openbare ruimte te verduurzamen om klimaatverandering het hoofd te bieden en de biodiversiteit te versterken. Het gaat om koppelkansen zoals het creëren van groene routes voor mens en dier, extra waterberging en het vergroenen van bermen en pleinen. De omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. De omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie en een omgevingsplan vast te stellen. Samen met de samenleving worden de visie en het plan opgesteld. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal.

De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. De op te stellen omgevingsvisie biedt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ruimte voor bouwen en wonen topprioriteit heeft.

22

Voortgang speerpunten Ruimtelijk domein Bouwen en wonen Wat willen we bereiken? De bestaande sociale woningvoorraad vergroten en het aanbod beter aan laten sluiten op de vraag. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- In samenspraak met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale herontwikkelen we bestaande woningvoorraad (Oude Keern/Calkoenstraat), werken we aan nieuwe plannen (Violierweg) en verduurzamen we de bestaande woningvoorraad. Toelichting: Eigen Haard is in samenspraak met de gemeente Landsmeer bezig om de Oude Keern/Calkoenstraat te herontwikkelen. Op 22 mei 2025 heeft de gemeenteraad hierover een principebesluit genomen. Op basis van de gesloten prestatieafspraken verduurzamen de corporaties de bestaande voorraad. De gemeente voert gesprekken met de corporaties om dit te controleren.

Wat willen we bereiken? Een vastgestelde Omgevingsvisie, een geactualiseerde Woon(zorg)visie en een gebiedsvisie specifiek voor het gebied bij de entree van Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- De mogelijkheden voor inbreiding en uitbreiding worden bij het proces van totstandkoming van de Omgevingsvisie nadrukkelijk betrokken. De plannen worden in samenspraak met de samenleving uitgewerkt met aandacht voor zorg- en maatschappelijke voorzieningen, bedrijvigheid, natuur, klimaat en bereikbaarheidsvraagstukken bij nieuwbouw en herontwikkeling. Toelichting: De Omgevingsvisie is op 3 juli 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. De woningbouwdoelen uit de Omgevingsvisie zijn vervolgens meegenomen in de nieuwe Woon(zorg)visie 2025-2029, die op 2 oktober is vastgesteld. Wat willen we bereiken? Het stimuleren van nieuwe woningbouwplannen en -initiatieven en het versnellen woningbouwplannen en het ten uitvoer brengen. Op deze wijze brengen wij de woningbouwproductie op gang. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We hanteren een heldere, efficiënte en transparante werkwijze voor ruimtelijke aanvragen onder de Omgevingswet. Toelichting: De gemeente Landsmeer behandelt alle verzoeken tot vooroverleg onder de Omgevingswet conform het vastgestelde werkproces. Door deze wijze van behandelen worden de vooroverleggen op een zorgvuldige en overzichtelijke wijze afgehandeld. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We wegen alle mogelijkheden op haalbaarheid en doen daarbij onder andere een beroep

23

op expertise van de Provincie en andere gemeenten. Ook betrekken we marktpartijen en woningcorporaties in een vroeg stadium middels denktanks. Toelichting: Diverse woningbouwplannen zijn in de afgelopen periode besproken met marktpartijen en ketenpartners. De gebiedsvisie voor het entreegebied bijvoorbeeld wordt voorbereid met behulp van meerdere expertmeetings waarbij grondeigenaren, ketenpartners en adviesbureaus aanwezig zijn. Op deze wijze wordt een zo integraal mogelijke visie voorbereid. Wat willen we bereiken? We nemen de regie op ontwikkelingen op gemeentegrond. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- De locaties in Purmerland bij voormalig dorpshuis De Burcht en aan de Violierweg in Landsmeer, de voormalige gemeentewerf, worden (her)ontwikkeld. Toelichting: Dorpshuis Purmerland Het stedenbouwkundig ontwerp voor het dorpshuis Purmerland is door de gemeenteraad vastgesteld op 3 juli en daarop volgend wordt nu gewerkt aan een tenderdocument waarmee de aanbesteding kan worden opgestart. Voilierweg en Oude Keern Eigen Haard ontwikkelt nieuwbouw bij het project ‘de Oude Keern’, op voorwaarde van de ontwikkeling van project ‘Violierweg’. Bij beide projecten worden naar verwachting bruto tussen 40 en 50 sociale huurwoningen gerealiseerd. Voor de Oude Keern geldt dat door de verdichting er netto ca. 32 woningen in het sociale segment worden gerealiseerd. Deze woningen zullen met name aan senioren worden aangeboden; Voor de Violierweg geldt dat er ca. 33 woningen in het sociale segment en 6 à 7 woningen in het middenhuursegment bijkomen. De projecten ‘de Oude Keern’ en Violierweg worden aan elkaar gekoppeld. Op 22 mei 2025 heeft de gemeenteraad hierover een principebesluit genomen over de ontwikkelingsrichting. Hierbij zijn ook de bijbehorende massastudies en stedenbouwkundige verkenningen aan de gemeenteraad aangeboden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We onderzoeken de mogelijkheid om maatschappelijke voorziening zoals de brandweerkazerne of de voorzieningen aan de M.L. Kingstraat 2B gecombineerd met woningbouw te herontwikkelen op de bestaande locaties. Toelichting: Na de oriënterende gesprekken begin dit jaar hebben er vervolgafspraken plaatsgevonden. Het zijn beide immers complexe inbreidingslocaties. Bij deze vervolggesprekken is de insteek geweest dat bij de Brandweerkazerne wordt ingezet op het bouwen voor de doelgroepen jongeren/starters en bij de M.L. Kingstraat 2B zetten we in op de doelgroep senioren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We werken samen met marktpartijen zoals Zuideinde 40-42 om te komen tot een zo goed mogelijke ontwikkeling als de grondposities dit vragen. Toelichting:

24

Zuideinde 40-42 Zoals reeds in de berap I is gemeld hebben de onderhandelingen tussen gemeente Landsmeer en de ontwikkelaar KBK niet geleid tot overeenstemming over de grondprijs. De gemeenteraad is over dit proces ook geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief d.d. 3 maart 2025 (RIB ontwikkel locatie Zuideinde 40-42 ‘Vita Flora’). Den Ilp 187A & 188 Op 15 april 2025 heeft het college een Go-besluit genomen om het plan verder in behandeling te nemen aan de omgevingstafel. Momenteel worden de onderzoeken afgerond en verwacht wordt dat het college in november een principebesluit kan nemen. Zuideinde 63 Het college heeft op 15 april 2025 een GO-besluit genomen om het plan verder in behandeling te nemen aan de omgevingstafel. Momenteel is het wachten op de benodigde onderzoeken om het plan verder te kunnen behandelen. Zuideinde 34 Het betreft hier een voornemen dat bestaat uit de realisatie van 6 grondgebonden woningen op het perceel waar thans voormalig kerkgenootschap ‘Schaapskooi’ is gesitueerd. Het college werkt nu naar een principebesluit toe, de verwachting is dat dit besluit in oktober wordt genomen. Zuideinde 81A Dit plan gaat om de realisatie van 88 appartementen. Het vooroverleg bevindt zich nu in de eerste fase, de intaketafel. De eigenaren zijn in gesprek met Eigen Haard om te kijken of de ontwikkeling op het perceel overgenomen kan worden.

Zuideinde 99 Het college werkt samen met de initiatiefnemer toe naar een omgevingsvergunningsaanvraag voor de realisatie van 48 middenhuursegment appartementen conform de gesloten anterieure overeenkomst. Verwachting is dat deze omgevingsvergunning eind dit jaar wordt aangevraagd.

25

Mobiliteit en bereikbaarheid Wat willen we bereiken? Meer ruimte voor de fietser en voetganger. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We hebben blijvende aandacht voor stoepen, fiets- en wandelpaden, de veerpont en toegankelijkheid van bushaltes. Toelichting: In 2025 zijn wij hierover bestuurlijk en ambtelijk in gesprek gegaan met de VRA en is vanuit Landsmeer op deze onderwerpen ingezet bij besteding van middelen uit de motie Bikker. We streven ernaar om deze gelden voor het einde van dit jaar te besteden. Op het moment dat er aan het lint aan de weg werd of wordt gewerkt, worden aanpassingen voor toegankelijke bushaltes zoveel mogelijk meegenomen (werk met werk). De verwachting is dat eind 2025 wordt gestart met het aanpassen van 11 bushaltes om zo de toegankelijkheid te vergroten. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We hebben speciale aandacht voor de bestaande seniorenroutes in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Toelichting: Bij alle werkzaamheden wordt indien van toepassing rekening gehouden met de ‘speciale status’ van de seniorenroutes. In het wegenbeheerplan is aandacht besteed aan de seniorenroutes. Onderhoudswerk wordt dus ook conform dit plan uitgevoerd. In het najaar van 2025 wordt met de seniorenraad een schouw gelopen om te beoordelen in de praktijk voldoen aan de in het plan gestelde doelen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We onderzoeken of de voetgangersdoorgang tussen Bergweg en M.L. Kingstraat een zogeheten ‘shared space’ kan worden. Toelichting: In het vierde kwartaal 2025 gaat dit worden opgepakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We stimuleren deelmobiliteit, zowel bij inwoners als projectontwikkelaars. Toelichting: Om de parkeerdruk op de omgeving te verminderen zoeken we breed naar oplossingen, waar deelmobiliteit er een van is. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen stimuleren we parkeren op eigen terrein en het toepassen van deelmobiliteit, om zo de druk op de omgeving terug te brengen. Ook gaan we in gesprek met de VRA over een nieuwe deelmobiliteitconsessie. Wat willen we bereiken? Vergroten van de verkeersveiligheid op het Lint. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Samen met inwoners inventariseren van knelpunten. Inzetten op snel te realiseren kleine

26

verkeersaanpassingen en in samenwerking met partners, zoals de VRA, onderzoeken welke structurele aanpassingen mogelijk zijn zoals het invoeren/uitbreiden 30km zone op het lint en verkeersremmende maatregelen in combinatie met bushaltes. Toelichting: Er is veel contact met de VRA over verkeersveiligheid. Daarnaast is er advies aan DTV (adviesbureau) gevraagd over de praktische toepassing van verkeersremmende maatregelen voor de opschaling naar GOW30 op het lint. Hierbij is speciale aandacht voor de busroute die specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Niet alleen de omvang van de bussen maar ook haltes en eventuele vertraging zijn hier voorbeelden van. Daarnaast verbeteren we dit jaar de zichtbaarheid van al de zebrapaden op het lint door toepassing van zogeheten kattenogen (led-wegdekreflectoren)

27

Duurzaamheid en milieu Wat willen we bereiken? De afvalinzameling en -verwerking wordt duurzamer en efficiënter ingericht. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We evalueren het huidige afvalbeleid. Toelichting: De beleidsevaluatie is eind 2025 afgerond. De evaluatie geeft inzicht in de voortgang op de doelstellingen, de financiële effecten, kansen voor lastenverlichting en eventuele benodigde bijstellingen van het beleid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We voeren een voorlichtings (gedrags-)campagne uit om afvalscheiding te bevorderen. Toelichting: In september heeft de gemeente inwoners geïnformeerd over de geplande actie rond ongeregistreerde afvalcontainers. Deze ongeregistreerde afvalcontainers worden ingenomen. De actie is bedoeld om de hoeveelheid restafval in Landsmeer te verminderen, inwoners te stimuleren hun afval beter te scheiden en zo ook kosten te besparen. Tijdens de nationale klimaatweek (november) zal voorlichting worden gegeven aan inwoners over het scheiden van afval. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We zorgen voor actuele informatie via onze eigen kanalen over het afvalbeleid. Toelichting: Voor campagnes of mededelingen communiceren we via de website, de officiële social-media kanalen en, indien nodig, met bewonersbrieven of persberichten. Wat willen we bereiken? We stimuleren energiebesparing door isolatie van woningen, organisaties en bedrijven en stimuleren gebruik van zon- en wind door de samenlevingspartners vanuit de kaders van de Regionale Energie Strategie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We ondersteunen inwoners met advies via het Duurzaam Bouwloket, de energiecoaches en de OD IJmond. Toelichting: Bij keuzes rondom de isolatie van woningen stellen wij advies beschikbaar voor inwoners met behulp van het duurzaam bouwloket en de energiecoaches. Dat is in 2025 doorlopend mogelijk geweest. In het najaar van 2025 wordt er door provincie Noord Holland een extra adviesprogramma opgericht, dat zich specifiek focust op de verduurzaming van MKB’ers. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We organiseren initiatieven voor samenlevingspartners (duurzaamheidsmarkt, helpathon). Toelichting:

28

In het voorjaar zijn zowel een succesvolle informatieavond voor isolatie in samenwerking met Duurzaam Bouwloket en de energiecoaches als tegelwipactie om verstening van het dorp tegen te gaan in samenwerking met stichting steenbreek georganiseerd. In de nationale klimaatweek (november) staat een duurzaamheidsmarkt gepland. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We stimuleren initiatieven van samenlevingspartners Toelichting: Waar wij vragen krijgen van initiatieven proberen wij hen te ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is het ‘dichte trappen project’, dat is ondersteund met onder andere drukwerk en administratieve ondersteuning via de energiecoach coördinator van WelzijnWonen+. Ook worden er artikelen geschreven voor ‘Duurzaam Landsmeer’ om verschillende Landsmeerse initiatieven en projecten in de spotlight te zetten. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

-We voeren het rijksprogramma lokale aanpak isolatie uit door isolatiesubsidies voor particulieren toe te kennen uit rijksgelden. Toelichting: Het tweede jaar van het isolatieprogramma is in 2025 geopend. Op moment van schrijven is ruim 80% van de beschikbare middelen gereserveerd door aanvragers. Wat willen we bereiken? We willen de samenleving activeren om co2 te besparen door particulier initiatief te stimuleren. Om het beleidsplan Transitievisie Warmte uit te voeren stellen we een uitvoeringsplan op om een wijk van het gas af te helpen, zoals wettelijk vastgesteld in het Klimaatakkoord, toewerkend naar het wettelijk verplichte Warmteprogramma in 2026. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We gebruiken gemeentelijk vastgoed om zonne-energie op te wekken. Toelichting: Er zijn in 2025 draagkrachtconstructies onderzocht van de daken. Het voornemen is om in 2026 met een voorstel te komen om de reserve duurzaamheid te investeren in gemeentelijk vastgoed. Dit speerpunt wordt meegenomen naar volgend jaar. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We geven informatie, voorlichting via onze kanalen en via Duurzaam Bouwloket. Toelichting: Wij hebben dit jaar opnieuw regelmatig gecommuniceerd over de verduurzaming van huizen. Het zwaartepunt daarvan was rondom de lancering van het isolatieprogramma in mei. Een tweede campagne wordt gepland rondom de klimaatweek in november. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We maken een communicatieplan. Toelichting:

29

Dit heeft de vorm gekregen in een nieuw gelanceerde website: Landsmeer Duurzaam (https://landsmeerduurzaam.nl/). Op deze website is informatie te vinden die direct betrekking heeft op duurzaamheid in gemeente Landsmeer. Er zijn onder andere pagina’s voor de regelingen en campagnes die lopen binnen de gemeente, een pagina met een overzicht van duurzame maatregelen inclusief uitleg en een pagina met duurzame inspiratie uit Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. Op deze pagina wordt de spotlight gezet op verschillende inwoners, bedrijven en initiatieven, ter inspiratie voor anderen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We maken een warmteuitvoeringsplan. Toelichting: In plaats van een warmteuitvoeringsplan is gestart met het opstellen van een warmteprogramma. Deze keuze is gemaakt omdat er momenteel onvoldoende capaciteit beschikbaar om gedetailleerde uitvoeringsplannen op te stellen. Daarnaast is het opstellen van een warmteprogramma verplicht gesteld. Ten slotte worden in het warmteprogramma eerst belangrijke strategische keuzes gemaakt over de voorkeur voor warmteoplossingen. Deze hebben grote invloed op de verdere uitwerking in warmteuitvoeringsplannen, welke nog niet zijn gemaakt in de eerder vastgestelde Transitievisie Warmte. Daarom is het logisch om eerst het warmteprogramma op te stellen.

30

Groen en landschap Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke groene buitenruimte. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Iedere boom die moet worden gekapt, wordt vervangen door een nieuwe boom. Toelichting: De geënte wilgen zijn geplant op de Weegbreesingel waar een aantal Wilgen waren gerooid. Ook zijn de voorbereidingen getroffen om over te stappen naar een nieuwe versie van het huidige beheersysteem voor bomen. Dit stelt ons instaat het onderhoud en areaal beter te registreren, meer gedetailleerde data te verzamelen die gemakkelijker te ontsluiten wordt. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op de landelijke norm. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We investeren middelen in groenonderhoud en biodiversiteit. Toelichting: Zowel op het gebied van onderhoud als beleid zijn alle formatieplaatsen die zich bezig houden met groen ingevuld. Het onderhoud wordt dan ook conform planning uitgevoerd. Naast het reguliere werk zijn er twee acties uitgevoerd: Er zijn 2000 zakjes inheems, meerjarig bloemzaad ter beschikking gesteld aan de inwoners van Landsmeer, deze zijn allemaal uitgegeven. Er is een tegelwip-actie geweest waarbij bewoners in ruil voor tegels plantjes hebben gekregen. Deze plantjes waren SKAL gecertificeerd. Er is ongeveer 45 m2 aan tegels gewipt. Minder tegels, en meer planten versterkt de biodiversiteit. De mogelijkheden tot versterking van de biodiversiteit worden zoveel mogelijk benut bij nieuwbouw en herinrichtingen. Ook is er meer ingezet op nazorg bij nieuw aangelegd groen, degene die aanlegt is ook verantwoordelijk voor minimaal twee jaar nazorg. Uitgangspunt is om de diversiteit te laten toenemen door waar mogelijk insect-vriendelijk te maaien. De mogelijkheden om extra bomen te planten worden onderzocht, prioriteit ligt bij speel- en schoolpleinen. In Q4 wordt een boomkansenkaart gemaakt om inzichtelijk te maken waar extra bomen met de juiste groeiplaats geplant kunnen worden.

31

Economie, recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- Op een schaal passend bij onze groene en waterrijke gemeente ontwikkelen we samen met lokale en regionale partners initiatieven op het gebied van recreatie (locaties, verbindingen, activiteiten) en toerisme (promotie, verblijfsaccommodatie, bereikbaarheid). Toelichting: Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) verzorgt de promotie en marketing voor de gemeente Landsmeer. Op 24 mei 2025 heeft de gemeente, in samenwerking met BTLH en Landschap Noord-Holland, opnieuw een fiets-vaar excursie georganiseerd waarbij ook lokale ondernemers zijn betrokken. Daarnaast wordt samen met BTLH een kunst- en cultuurroute ontwikkeld, in samenwerking met de lokale kunstenaarsvereniging. Ter voorbereiding wordt in oktober een kunstwedstrijd gehouden. De drie winnende kunstwerken krijgen een plek in de route, die in de zomer van 2026 officieel wordt geopend. Tot slot werken we samen met de andere gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland aan het versterken van streekproducten en de verhalen die daarbij horen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We vertalen de regionale visies naar lokale uitvoering. Toelichting: Er zijn een aantal belangrijke regionale visies op het gebied van economie, recreatie en toerisme, zoals het Economisch Actieplan Zaanstreek-Waterland, de Regionale Detailhandelsvisie en de Regiodeal Waterland. Door actief betrokken te zijn bij de regionale overleggen blijven we op de hoogte van de acties die wij kunnen vertalen naar lokale uitvoering. Eén van de acties uit het Economisch Actieplan is de samenwerking versterken tussen onderwijs-ondernemers-overheid. Lokale uitvoering van dit actiepunt gaat onder andere plaatsvinden door deelname aan Waterland Werkt op 5 oktober 2025. In september is het convenant van de Regiodeal Waterland door de deelnemende gemeenten ondertekend. Landsmeer is zowel bestuurlijk als ambtelijk aangehaakt. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

- We zetten ons in voor een eigentijds voorzieningenniveau door middel van onder andere een bedrijven-investeringszone (BIZ) en het aanbieden van energiescans. Toelichting: De lijntjes tussen de gemeente en de ondernemers zijn kort. Deze houden we kort door op bedrijfsbezoeken te gaan, twee keer per jaar met de marktcommissie overleg te voeren en regelmatig met de Bedrijvenvereniging en Ondernemersfonds Winkeliers Centrum Landsmeer. Hierdoor proberen we zo snel mogelijk in te spelen op de behoeften van ondernemers. Daarnaast zijn we aangesloten bij het regionale overleg detailhandel. In deze overleggen wordt kennis over voorzieningenstructuren uitgewisseld en gekeken hoe de regio een goed voorzieningenniveau kan behouden.

32

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Ruimtelijk Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na berap I

Wijzigingen Berap II 2025

Bijgestelde begroting 2025 na wijziging

Afvalstoffen

-1.866

138

-1.728

Begraven

-162

1

-161

-1.195

-379

-1.573

Economie & Recreatie

-211

0

-211

Groenvoorzieningen

-662

-89

-752

Grondexploitatie

0

0

0

-661

0

-661

-2.236

-434

-2.670

Ruimtelijke ordening

-731

0

-731

Volkshuisvesting

-63

0

-63

Water en riolering

-1.476

257

-1.219

-150

-80

-230

Afvalstoffen

2.448

0

2.448

Begraven

153

0

153

Duurzaamheid

276

379

654

Economie & Recreatie

39

0

39

Groenvoorzieningen

2

0

2

Grondexploitatie

0

0

0

Omgevingsvergunningen

303

0

303

Openbare ruimte

348

544

891

Ruimtelijke ordening

32

0

32

Volkshuisvesting

3

0

3

Water en riolering

1.672

0

1.672

150

0

150

-3.986

337

-3.649

Lasten

Duurzaamheid

Omgevingsvergunningen Openbare ruimte

Reserves Baten

Reserves Saldo

33

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Voor de toelichting van de mutatie in de reserves verwijzen wij u door naar de bijlage reserves Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

I/S

Autonome ontwikkelingen -Actualisatie kapitaallasten

452 S

Bestaand beleid -Aframen budget ivm overdracht onderhoud Stedelijkwater

97

I

-Budgetbijstelling pontveer Landsmeer-Ilpendam

4

I

-Budgetbijstelling pontveer Landsmeer-Ilpendam

-6 S

-Elektriciteitskosten buspanelen (dris)

-10 S

-Groen impuls 1

-35

I

-Storting in bestemmingsreserve omgevingswet

-80

I

-Vergoedingen derden voor infrastructuur

-50 S

-Vervangen verlichting zebrapaden lint

-45

I

-Budget voor het opstellen van een Boomkansenkaart

-12

I

-Onderzoek GOW-30

-37

I

-Overname onderhoud wegen van de HHNK

69 S

-Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten

-11

Totaal

337

Nieuw beleid

I

Autonome ontwikkelingen Actualisatie kapitaallasten Voor een toelichting op deze bijstelling verwijzen we u naar de toelichting onder programma Financiën. Bestaand beleid Aframen budget ivm overdracht onderhoud Stedelijkwater Per 1 juli 2025 is het onderhoud van het stedelijk water overgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In aanloop naar de overdracht zijn de betrokken sloten geïnventariseerd en is de benodigde baggercapaciteit bepaald. De uitkomst was dat de baggerachterstand lager uitviel dan verwacht, waardoor ook de afkoopsom voor de overdracht meeviel. Hierdoor kan het budget worden afgeroomd. Budgetbijstelling pontveer Landsmeer-Ilpendam Voor het pontveer Landsmeer–Ilpendam zijn in 2025 enkele aanvullende uitgaven voorzien. Het gaat om kosten voor een onderzoek naar een vaste verbinding in de vorm van een brug, de indexatie van de exploitatiebijdrage en het onderhoud van het pontwachtershuisje. De totale uitgaven hiervoor bedragen € 21.000. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie, de Vervoerregio en de gemeente Waterland komt 10% hiervan voor rekening van de gemeente Landsmeer. 34

Elektriciteitskosten buspanelen (dris) Voor de digitale reizigersinformatiesystemen (DRIS-panelen) waren in de oorspronkelijke begroting geen elektriciteitskosten geraamd. Deze kosten dienen alsnog te worden toegevoegd. Hiertegenover staan reclameopbrengsten die reeds eerder in de begroting van de gemeente Landsmeer zijn verwerkt. Groen impuls 1 Om de biodiversiteit en de beheerbaarheid van het openbaar groen te verbeteren, willen we vanaf 2025 drie jaar achter elkaar investeren in het renoveren van plantsoenen. Vaak zijn plantsoenen al aan het einde van hun levensduur voordat een herinrichting gepland staat. Riolering gaat ongeveer 50 jaar mee, een gemiddeld plantsoen vele jaren minder. We renoveren plantsoenen die in slechte staat zijn en het einde van hun levensduur hebben bereikt. Zo verbeteren we het straatbeeld en de leefbaarheid, en versterken we de biodiversiteit. Storting in bestemmingsreserve omgevingswet Met de meicirculaire is een incidentele bijdrage van € 80.000 ontvangen ten behoeve van de Omgevingswet. Wij voorzien dat deze middelen in 2025 niet zullen worden aangewend. Wij stellen daarom voor dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet, zodat de middelen in de toekomst beschikbaar blijven voor de uitvoering van deze wet. De toevoeging vanuit de algemene uitkering ziet u terug in programma Financiën.