Kadernota 2022 Laarbeek - definitieve versie 16 juni 2021.pdf
Tekst van het document
5.1
Sportbeleid en activering
28
5.2
Sportaccommodaties
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.2
Wijkteams
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
7.1
Volksgezondheid
Financiën Onderstaande tabel geeft het verloop van het programmasaldo weer. Begroting bedragen x € 1.000
2022
Meerjarenperspectief 2023
2024
2025
-15.276 -15.287 -15.373 -15.373
Primitieve begroting 2021-2024 Mutaties tot en met april
79
79
79
79
1e Tussenrapportage 2021
28
22
22
22
Saldo na 1e Tussenrapportage 2021
-15.383 -15.388 -15.474 -15.474
Bestaand beleid
401
401
401
401
Nieuw beleid
43
-21
-21
-21
-474
-468
-465
-462
Gemeentefonds Saldo na Kadernota 2022-2025
-15.413 -15.476 -15.559 -15.555
Onderstaand worden de financiële mutaties uit de Kadernota 2022 toegelicht. Begroting
Meerjarenperspectief
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid
401
401
401
401
50
50
50
50
50
50
50
50
Bijgestelde prognose kosten leerlingenvervoer Lasten
In 2021 is een aanbesteding gestart ten behoeve van de uitvoering van het leerlingenvervoer. Als gevolg van deze aanbesteding wordt op basis van de nieuwe vervoersafspraken een structurele besparing verwacht ten opzichte van het huidige budget.
29
Bijgestelde prognose zorgkosten GR Peelgemeenten Lasten
359
359
359
359
359
359
359
359
In de jaarrapportage zorgkosten 2020 GR Peelgemeenten is een nieuwe prognose 2022 opgesteld voor de zorgkosten Wmo, jeugdhulp en BMS. Dit op basis van historisch gebruik, lopende beschikkingen, verwachte groei en toe te passen indexering. Hierdoor vinden budgetaanpassingen plaats in zowel programma 4 (BMS) als 5 (Wmo en Jeugd).
Bijstelling als gevolg van begroting 2022 GR GGD
-15
-15
-15
-15
Lasten
-15
-15
-15
-15
Uit de ontwerpbegroting 2022 van de GGD komt naar voren dat voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen een nadelige bijstelling aan de orde is van € 14.849. Dit als gevolg van een stijgend kindaantal en toegepaste indexering op de bijdrage per kind.
Subsidievouchers kunst en cultuur Lasten
7
7
7
7
7
7
7
7
Naar aanleiding van ervaringscijfers kan het desbetreffende budget structureel worden verlaagd.
Nieuw beleid
43
-21
-21
-21
0
0
0
0
Lasten
-25
-15
0
0
Baten
25
15
0
0
Budget voor plan normaliseren
In 2021 wordt een start gemaakt met het plan normaliseren uit de programmabegroting. Het wordt als ‘normaal’ ervaren dat bij een vraag naar zorg of ondersteuning de gemeente (overheid) acteert. De lat ligt hierbij hoog, waarbij we zien dat iedereen minimaal wil voldoen aan het gemiddelde ‘normaal’ en uitzonderingen (zoals beperkingen) moeilijk te accepteren zijn, zowel bij ouderen als bij jongeren. In 2021 is een start gemaakt met het doorbreken van deze ontwikkeling en een ‘nieuw normaal’ creëren. Een ‘nieuw normaal’ waarbij het niet erg is dat je een beperking hebt. Een nieuw normaal waarin we accepteren dat kinderen bepaalde periodes doormaken met alle consequenties die hierbij horen. Er is werkbudget benodigd voor de uitvoering van het communicatieplan en het realiseren van de cultuur- en gedragsverandering en voorgesteld wordt deze eenmalig benodigde middelen te dekken uit de reserve sociaal domein.
30
Handhaven dienstverlening onafhankelijke cliëntenondersteuning Lasten
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
In eerdere jaren is een bedrag van € 63.000 opgenomen om onafhankelijke cliëntondersteuning te financieren. Dit budget wordt echter al enkele jaren met ongeveer € 6.000 overschreden. In 2021 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Gebleken is dat dit budget ook noodzakelijk is om de dienstverlening en de kwaliteit te kunnen behouden. Voorgesteld wordt om met ingang van 2022 hiervoor structureel € 6.000 extra op te nemen.
Onderhoud kunst- en cultuurobjecten
49
-15
-15
-15
Lasten
-15
-15
-15
-15
Baten
64
0
0
0
Momenteel is niet voorzien in een structurele onderhoudsvoorziening voor kunst- en cultuurobjecten. Voorgesteld wordt om met ingang van 2022 hiervoor € 15.000 structureel op te nemen. Daarnaast wordt de reserve 'kunst- en cultuurfonds' en de structurele storting opgeheven. Daarbij wordt de structurele storting van € 8.500 omgezet in een budget voor uitgaven ten behoeve van kunst en cultuur.
Uitvoering preventieakkoord
0
0
0
0
Lasten
-20
-20
0
0
Baten
20
20
0
0
In 2021 is een Lokaal Preventieakkoord gesloten. Om dit akkoord uit te voeren komt via een specifieke uitkering in 2022 en 2023 € 20.000 beschikbaar. Met deze middelen kunnen ambities op de thema's mentale gezondheid, gezonde leefomgeving, overgewicht terugdringen en gebruik van genotmiddelen terugdringen worden gerealiseerd. De specifieke uitwerking van dit akkoord zal vanaf de tweede helft van 2021 verder ingevuld kunnen worden.
Gemeentefonds
-474
-468
-465
-462
Gevolgen meicirculaire 2021 gemeentefonds
-474
-468
-465
-462
Lasten
-474
-468
-465
-462
De financiële gevolgen van de meicirculaire 2021 gemeentefonds zijn meerjarig verwerkt in deze Kadernota 2022. Door middel van een afzonderlijke Raadsinformatiebrief wordt de raad nader geïnformeerd over de verdere detaillering van de diverse bijstellingen binnen de verschillende programma's.
31
Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering Portefeuillehouders Burgemeester Van der Meijden Wethouder Meulensteen
Programmadoelstelling Financiën De gemeente Laarbeek is een financieel gezonde gemeente. We hebben een kwalitatief hoog voorzieningenniveau en toch is het tot nu toe gelukt om een meerjarig sluitende begroting en een ruim weerstandsvermogen te hebben en op te bouwen. De komende raadsperiode streven we ernaar om deze goede financiële situatie te behouden dan wel te verbeteren. We blijven investeren in de gemeenschap en willen de huidige leefkwaliteit behouden dan wel versterken. Afgezien van de reguliere inflatiecorrecties, willen we echter terughoudend omgaan met lastenverhoging. Bedrijfsvoering Met het vaststellen van de Toekomstvisie “Samen daadkrachtig en energiek naar 2030” is er door gemeente en gemeenschap een bewuste keuze gemaakt om een zelfstandige gemeente te zijn, die bovendien geen beleidsarme beheer- of regiegemeente is. De gemeente heeft de afgelopen jaren vooral ingezet op een slanke en slagvaardige organisatie. Het is nodig onze personeelsformatie en de bedrijfsvoering mee te laten groeien in een nieuw tijdsperspectief om de organisatie en de medewerkers slagvaardig te houden.
Afspraken Onderstaande afspraken zijn op dit programma van toepassing. 6.01
Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018
6.02
Wij investeren in ons personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd; de hierover gemaakte afspraken concretiseren we in de Kadernota voor de begroting 2019
6.03
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Taakvelden per programma In dit programma zitten de volgende taakvelden opgenomen: 0.4
Ondersteuning organisatie
0.5
Treasury
0.61
OZB woningen
0.62
OZB niet-woningen
0.64
Belastingen Overig
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0.8
Overige baten en lasten
0.9
Vennootschapsbelasting
32
Financiën Onderstaande tabel geeft het verloop van het programmasaldo weer. Begroting bedragen x € 1.000
2022
Meerjarenperspectief 2023
29.404 29.479
Primitieve begroting 2021-2024
2024
2025
29.542 29.675
Mutaties tot en met april
-81
-81
-81
-81
1e Tussenrapportage 2021
57
43
43
44
Saldo na 1e Tussenrapportage 2021
29.428 29.517
29.580 29.713
Bestaand beleid
-59
-26
-10
-10
Nieuw beleid
-263
-309
-222
-243
Gemeentefonds
827
640
499
373
Dekkingsplan
0
0
0
183
Saldo na Kadernota 2022-2025
29.935 29.824
29.848 30.017
Onderstaand worden de financiële mutaties uit de Kadernota 2022 toegelicht. Begroting
Meerjarenperspectief
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid
-59
-26
-10
-10
Begroting 2022 Belastingsamenwerking OostBrabant (BSOB)
-26
0
0
0
Lasten
-31
0
0
0
Baten
5
0
0
0
Uit de begroting, die door het AB van de BSOB op 10 april 2021 is vastgesteld, komt een nadelige bijstelling voor onze gemeente naar voren van € 26.000 eenmalig in 2022. Dit onder andere als gevolg van het project 'waarderen op oppervlakte'. De meerjarige consequenties zijn nog onduidelijk omdat momenteel een business case wordt opgesteld voor de koers van de organisatie en de bijbehorende financiële consequenties. Daarvoor wordt vanaf 2023 vooralsnog een pro memoriepost opgenomen. Met de bijstelling van € 26.000 wordt aangesloten bij de ontwerpbegroting 2022 van BSOB die op 20 mei 2021 in de raad is behandeld. Nadat de effecten van de business case helder zijn zal het meerjarige beeld in onze ramingen worden geactualiseerd.
Verlaging jaarlijkse dividenduitkering BNG Baten
-33
-33
-33
-33
-33
-33
-33
-33
De hoogte van de jaarlijkse dividenduitkering BNG staat momenteel geraamd op jaarlijks € 59.000. Gelet op de ontwikkelingen van dividenduitkering BNG wordt voorgesteld om de hoogte hiervan structureel bij te stellen naar een structureel lager niveau van € 26.300.
33
Vervangen brug Stapweg Beek en Donk Lasten
0
7
7
7
0
7
7
7
Deze brug dient in 2022 vervangen te worden. In verband met de veiligheid voor de gebruikers is de brug al afgesloten voor zwaar verkeer. De kosten voor vervanging van de brug worden globaal ingeschat op € 300.000 in 2022. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit het beschikbare budget vervangingsinvesteringen hetgeen leidt tot een mutatie in zowel programma 3 (kapitaallasten) als 6 (dekking).
Vervangen verkeersregelinstallatie (VRI) Aarle-Rixtel Lasten
0
0
15
15
0
0
15
15
Deze VRI, die in 2007 werd geplaatst, moet over enkele jaren worden vervangen. Op dit moment is de kwaliteit zodanig dat uitstel van de vervanging tot 2023 verantwoord wordt geacht. Voorlopig wordt uitgegaan van een indicatieve vervangingsinvestering van € 200.000 in 2023. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit het beschikbare budget vervangingsinvesteringen hetgeen leidt tot een mutatie in zowel programma 3 (kapitaallasten) als 6 (dekking).
Vervanging Iveco bestelbus Lasten
0
0
0
0
0
0
0
0
De Iveco bestelbus welke wordt ingezet als strooivoertuig in de gladheidsbestrijding is aan vervanging toe. Hiervoor wordt uitgegaan van een indicatieve vervangingsinvestering van € 65.000 in 2022. Dekking vindt binnen hetzelfde programma plaats ten laste van het beschikbare budget vervangingsinvesteringen.
Nieuw beleid
-263
-309
-222
-243
Digitalisering bouwvergunningen 1997-2010
0
0
0
0
Lasten
-30
-50
0
0
Baten
30
50
0
0
Bouwvergunningen zijn veel geraadpleegde dossiers. Deze worden beschikbaar gesteld aan zowel interne medewerkers, ketenpartners (ODZOB, BSOB) als burgers. Een groot deel van de bouwvergunningen is digitaal beschikbaar, behalve die uit de periode 1997-2010. Digitalisering levert efficiencyvoordelen op in de uitvoering. Voorgesteld wordt om hier middelen voor vrij te maken en aangezien dit eenmalige uitgaven betreft deze ten laste van de algemene reserve te dekken.
34
Formatie uitbreiding 0,6 fte financieel beleid
-51
-51
-51
-51
Lasten
-51
-51
-51
-51
Voorgesteld wordt de formatie van de financieel beleidadviseurs te verhogen met 0,6 fte. De advisering over gemeenschappelijke regelingen is inhoudelijk verzwaard en de risico’s zijn vergroot door het grotere (financieel) belang in gemeenschappelijke regelingen van onze gemeente. Daar waar de gemeentelijke bijdragen van Laarbeek aan verschillende GR-en in 2013 circa € 5 miljoen bedroeg, was dit in 2018 € 17,8 miljoen en in 2021 € 22,0 miljoen. Daarnaast vragen continue vernieuwingen in wet- en regelgeving frequente actualisatie van beleid, die arbeidsintensief is qua voorbereiding en implementatie. Ook nemen de ambities en taken van onze gemeente toe, waarbij de beschikbare formatie voor financieel advies geen gelijke tred heeft gehouden met de (nieuwe) formatie voor beleidsmakers / uitvoerders in onze organisatie. De vragen naar ondersteuning nemen hierdoor echter wel toe. Voorgesteld wordt de formatie met 0,6 fte uit te breiden en hiervoor een bedrag van € 51.000 beschikbaar te stellen.
Nieuw I&A-plan 2021-2023 Lasten
-164
-210
-123
-144
-164
-210
-123
-144
Kortgeleden is het nieuwe informatiebeleidsplan voor de periode 2021-2023 vastgesteld. Dit plan bouwt voort op wat met het vorige beleidsplan is ingezet. Het thema ‘Moderne dienstverlening’ is daarbij het centrale thema. De andere thema’s zijn dienstbaar daaraan. Met ‘Datamanagement’ gaan we mee in een trend die bij gemeenten een steeds grotere rol speelt. Niet alleen om de dienstverlening te verbeteren maar ook betere beleidskeuzes te kunnen maken. Met het thema ‘architectuur’ zorgen we ervoor dat de samenhang tussen applicaties gewaarborgd blijft en we mee kunnen doen aan belangrijke ontwikkelingen als de Common Ground. Met ‘Flexibele Organisatie’ zorgen we ervoor dat we gemakkelijk op nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen, goed en snel kunnen samenwerken, onder andere ook met externen. Dit past bij de ontwikkeling naar een netwerkorganisatie. Bij ‘Regie op beheer’ ten slotte zorgen we ervoor dat de grote hoeveelheid data en applicaties waarmee gewerkt wordt alsmede de uitwisseling van gegevens met externe partijen op een adequate en veilige manier gebeurt. De afgelopen jaren hebben we gezien dat informatiebeveiliging en privacy door alle genoemde thema’s heen een steeds belangrijkere rol geven. Deze onderwerpen hebben daarom een voorname plaats gekregen op de agenda, en ook ieder een eigen beleids- en uitvoeringsplan.
Opschoning archiefblok 1997-2009
0
0
0
0
Lasten
-70
0
0
0
Baten
70
0
0
0
De dossiers in het archiefblok 1997-2009 zijn in het verleden gevormd op basis van wensen van de organisatie. Hierdoor zit er te veel informatie in de dossiers, welke wettelijk al vernietigd had moeten worden. Binnen de huidige bezetting is er onvoldoende capaciteit om dit specialistische werk uit te voeren. Voorgesteld wordt om hier middelen voor vrij te maken en aangezien dit eenmalige uitgaven betreft deze ten laste van de algemene reserve te dekken.
35
Uitbreiding 0,5 fte gegevensbeheer Lasten
-34
-34
-34
-34
-34
-34
-34
-34
Door deze uitbreiding komt er ruimte voor regievoeren en afstemming van de diverse Basisregistraties. Door afstemming en regie kunnen de gegevens geïntegreerd en efficiënter ingewonnen worden en voldoen we aan de eisen voor de op handen zijnde SOR (Samenhangende Objecten Registratie) en van de wettelijke verplichte doorontwikkeling van de eisen aan de Basisregistraties. De gegevens uit de volgende basisregistraties: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Waardering Onroerende Zaken (WOZ) dienen afgestemd te worden, maar ook gegevens uit BGT en beheerkaarten van Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast moet voor de Basisregistratie Ondergrond nog structureel geïnvesteerd worden in de informatiebeveiliging. In de laatste audit scoorden we op dit onderdeel de enige onvoldoende. Tevens zijn de landmeetkundige werkzaamheden toegenomen door hoog conjunctuur in de verkoop van woning- en bedrijfskavels. Deze taak zal ook in deze functie worden ondergebracht. Voorgesteld wordt om met ingang van 2022 het team gegevensbeheer met 0,5 fte structureel te versterken.
Uitbreiding inkoopcapaciteit BIZOB Lasten
-14
-14
-14
-14
-14
-14
-14
-14
De inkoopcapaciteit die we hebben afgenomen bij BIZOB komt de laatste jaren niet overeen met de ambities en de daarbij behorende inkooptrajecten. De laatste jaren is er telkens een tekort ontstaan, welke ten laste van de algemene middelen werd gebracht. De komende jaren zullen de trajecten waarschijnlijk niet verminderen. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse inkoopcapaciteit met 21 dagen uit te breiden.
Gemeentefonds
827
640
499
373
Gevolgen meicirculaire 2021 gemeentefonds
827
640
499
373
Lasten
-503
-514
-526
-539
Baten
1.330
1.154
1.025
912
De financiële gevolgen van de meicirculaire 2021 gemeentefonds zijn meerjarig verwerkt in deze Kadernota 2022. Door middel van een afzonderlijke Raadsinformatiebrief wordt de raad nader geïnformeerd over de verdere detaillering van de diverse bijstellingen binnen de verschillende programma's.
Dekkingsplan
0
0
0
183
Stijging ozb-opbrengst 2025
0
0
0
183
0
0
0
183
Baten
36
Bij de vaststelling van de begroting 2021 is de jaarlijkse stijging van de ozb-opbrengst voor de jaren t/m 2024 al ingeraamd met jaarlijks 3% (inclusief inflatie). Nu wordt ook voor 2025 voorgesteld om de ozb-opbrengst te laten stijgen met eveneens 3% (inclusief inflatie).
37
Financiële kaderstelling Algemeen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diverse financiële uitgangspunten. Deze zijn van belang bij de verdere uitwerking richting de samenstelling van de begroting 2022 met bijbehorend meerjarenperspectief 2023-2025.
Financiële uitgangspunten 2022-2025 In de voorliggende kadernota zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de jaarschijven 2022-2025 als opmaat naar de samenstelling van de begroting 2022 met bijbehorend meerjarenperspectief 2023-2025. 1.
De basis van het meerjarenperspectief is de gewijzigde begroting 2021 (inclusief de 1e tussenrapportage 2021).
2.
In de begroting 2021 is in het meerjarenperspectief 2022-2024 uitgegaan van een constant loon- en prijspeil in zowel de uitgaven als inkomsten (o.a. de berekening van de Uitkering Gemeentefonds). Hiermee wordt ook rekening gehouden in deze kadernota, tenzij anders vermeld.
3.
Het nieuwe subsidieprogramma 2021-2023 is vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2020 en wordt verwerkt in de op te stellen begroting 2022.
4.
De laatst bekende cao gemeenteambtenaren heeft een looptijd van 2 jaar: 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De structurele gevolgen die hieruit voortvloeien, aangevuld met een indexering voor 2021 van 2,8%, zijn al verwerkt in de geraamde salarissen in de begroting 2021. Omdat de huidige CAO per 1 januari 2021 is afgelopen en nog geen nieuwe cao is afgesloten, wordt voorlopig ook voor 2022 een loonindexering toegepast op basis van de raming van de loonindexering uit de laatst bekende Macro Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planbureau (MEV 2021 - september 2020), t.w. +1,8%. Of de voorlopig toegepaste loonindexeringen 2021 en 2022 (resp.+2,8% en +1,8%) uiteindelijk toereikend zijn, zal moeten blijken als een nieuwe cao-gemeenteambtenaren bekend wordt. De daaruit voortvloeiende verplichtingen worden dan uiteindelijk leidend als toe te passen indexering van de personeelskosten. De nominale loonstijgingen worden niet afzonderlijk gecompenseerd via de Algemene Uitkering. Het Gemeentefonds kent één procentueel accres/decres (groei/krimp) dat gelijk is aan het percentage accres/decres van de gecorrigeerde netto-rijksuitgaven. De gemeente moet dus zelf de feitelijke mutatie in de nominale ontwikkelingen (lonen en prijzen) dekken uit het toegekende accres/decres.
5.
De indexering van de budgetten met betrekking tot alle overige uitgaven en inkomsten vindt eveneens (tenzij andere contractuele afspraken) plaats op basis van de raming van de prijsindexering uit de laatst bekende Macro Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planbureau (MEV 2021 - september 2020), t.w. +1,5%. Per saldo worden dus voor 2022 de budgetten van 2021 in de basis verhoogd met 1,5% (indexering 2022: +1,5%).
6.
Prognose aantal inwoners: 1-1-2021 22.807 inwoners 1-1-2022 22.827 inwoners 1-1-2023 22.847 inwoners 1-1-2024 22.867 inwoners 1-1-2025 22.887 inwoners
werkelijk (+ 20 inwoners) (+ 20 inwoners) (+ 20 inwoners) (+ 20 inwoners)
38
7.
Prognose aantal woonruimten: 1-1-2021 9.821 woonruimten werkelijk 1-1-2022 9.957 woonruimten (+ 136 woonruimten) 1-1-2023 10.135 woonruimten (+ 178 woonruimten) 1-1-2024 10.274 woonruimten (+ 139 woonruimten) 1-1-2025 10.354 woonruimten (+ 80 woonruimten) De ontwikkeling van het aantal woonruimten is het resultaat van een geactualiseerde woningbouw-prognose van de gemeente Laarbeek.
8.
Autonome reële toename van de personeelslasten als gevolg van nominale periodieke verhogingen (jaarlijks € 15.000) en een stelpost t.b.v. de financiële consequenties als gevolg van bevorderingen, functiewaardering, marktconforme aanpassingen etc. (jaarlijks € 10.000).
9.
Rente interne financieringsmiddelen, voorzieningen o.b.v. contante waarde: Rente nieuwe investeringen:
3% 1%
10. De afschrijvingen worden tegen dezelfde termijnen doorgerekend als in de begroting 2021. Nieuwe investeringen worden afgeschreven op basis van het gestelde in artikel 8 van de ‘Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019’ ex artikel 212 gemeentewet. 11. Autonome toename onderhoudskosten o.a. door toename m2 bestrating en plantsoenen gemiddeld € 20.000 per jaar (€ 10.000 wegen en € 10.000 bos, natuur- en landschapsbeheer). 12. Autonome toename opbrengst onroerende zaakbelastingen in verband met nieuw- en verbouw gemiddeld € 18.000 per jaar (woningen: € 11.000 / niet-woningen: € 7.000). 13. Bij de doorrekening van de hoogte van het Gemeentefonds is rekening gehouden met: - het meerjarenperspectief op basis van de decembercirculaire 2020, aangevuld met de gevolgen uit de meicirculaire 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); - de ontwikkeling van het aantal inwoners; - de ontwikkeling van het aantal woonruimten; - methode constante lonen en prijzen voor de periode 2023-2025. 14. Het jaarlijks budget voor ‘incidentele onvoorziene lasten’ is als volgt geraamd: - budgetbevoegdheid raad € 15.000 - budgetbevoegdheid college € 45.000 15. Als structurele budgetruimte om nader af te wegen bij de kadernota en/of begroting is per jaar een bedrag beschikbaar van € 15.000. 16.
Het budget voor ‘incidenteel nieuw beleid’ is voorlopig geraamd op jaarlijks € 0 voor de periode 2022 t/m 2025. 17. Het budget voor ‘structureel nieuw beleid’ is voorlopig geraamd op jaarlijks € 0 voor de periode 2022 t/m 2025. 18. Voor de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen voor de periode 2022 t/m 2025 zijn de volgende structurele stelposten jaarlijks opgenomen: - vervangingsinvesteringen wegen € 23.000 - vervangingsinvesteringen openbare verlichting € 18.000 - vervangingsinvesteringen algemeen (overig) € 15.000
39