Document · PDF

8 20230706 Kadernota 2024 Laarbeek - 15 juni 2023.pdf

Raadsvergadering 6 juli 2023, gemeente LaarbeekBij agendapunt: B. Voorstel tot vaststelling van de Kadernota 2024 gemeente Laarbeek17.171 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Financiële gevolgen nieuwe subsidie grondslag Lasten

-25

De subsidiegrondslagen willen we transparanter maken en gelijktrekken voor onze subsidieontvangers. Daarnaast zijn er stijgende kosten waardoor de subsidie hoger wordt. Er is een inschatting gemaakt van de kosten op basis van de subsidieaanvragen uit 2021.

Herstel historische verbindingen Eyckenlust - Beek en Donk Lasten

-650

Sinds de komst van de Zuid-Willemsvaart is Landgoed Eyckenlust afgesneden van het centrum van Beek en Donk. Voor beide partijen is het een grote meerwaarde als het dorp weer verbonden kan worden met het landgoed. De Groene Long was vroeger onderdeel van het landgoed. Er kan een hernieuwde verbinding ontstaan door het aanleggen van een voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart die wordt aangesloten op de te herstellen historische lanenstructuur. Deze verbinding slaat letterlijk een brug tussen de woonkern en het groene landgoed. Zo ontstaat er een aantrekkelijk uitloopgebied binnen handbereik van de kern van Beek en Donk. Deze verbinding draagt bij aan de uitstraling van Laarbeek als groenste gemeente, verhoogt de recreatieve waarde en stimuleert de vitaliteit van de bewoners. Het is een belangrijke impuls voor het uitvoeren van het masterplan dat nu vormt krijgt. Via de landelijke Erfgoeddeal kan de gemeente als penvoerder i.s.m. het Waterschap en landgoed Eyckenlust een aanzienlijke subsidie aanvragen. Voor het gemeentelijke deel is er sprake van een cofinanciering van 47,5%, als het project in het najaar wordt geselecteerd

door de beoordelingscommissie. Het in te dienen projectplan moet voorzien in een verklaring van B&W dat de matching wordt gedekt. Het cofinancieringspercentage is bijzonder hoog voor een dergelijk project en kan daardoor als een bijzondere kans beschouwd worden.

Jaarlijkse bijdrage Shiñto Labs (MRE) Lasten

-2

Vanaf 2023 gebruikt de Metropoolregio Eindhoven het programma Shiñto Labs om de woningvoorraad en woningbouw te monitoren. Daarmee kan er onder andere scherper gestuurd worden op de nieuwbouwontwikkelingen. Het gebruik van dit programma vraagt een jaarlijkse, structurele bijdrage. Het jaarlijkse bedrag voor Shiñto Labs komt uit op € 2.160. Dit is een vast bedrag voor het gebruik, cloud-voorzieningen, hardware, virtualisatie, back-up, beheer etc. De dienstverlening van Shiñto Labs wordt betaald door de provincie.

Jaarlijkse subsidiebijdrage Toeristisch Laarbeek Lasten

-38

Stichting Toeristisch Laarbeek heeft als doel de informatie ten behoeve van alle activiteiten in Laarbeek voor toeristen zo breed mogelijk te verspreiden. Stichting Toeristisch Laarbeek is een onmisbaar onderdeel van de marketing en promotie van gemeente Laarbeek en haar kernen. In verhouding met andere Peelgemeenten, is gemeente Laarbeek minder geld kwijt aan de lokale organisatie van marketing en promotie. In 2022 en 2023 ontving Toeristisch Laarbeek een subsidie van € 5.000 (structureel). De Stichting Toeristisch Laarbeek heeft echter een begroting van € 43.300. Tot op heden vulden zij het verschil tussen de subsidie en de begroting aan vanuit het positieve saldo van het voormalig VVV-kantoor. Dat positieve saldo (die reserve) is nu op. Met de toevoeging van € 38.000 wordt het ontstane tekort aangevuld.

Pilot aangepast onderhoud diverse halfverharde wegen woonbos Lieshout Lasten

-2

Om na te gaan of het mogelijk is enkele druk bereden toegangswegen tot het woonbos Lieshout beter berijdbaar te houden, willen we het profiel van deze halfverharde wegen aanpassen en daarna intensiever onderhoud plegen.

Structureel budget t.b.v. plaatsing laadpalen Lasten

-10

We hebben in de begroting geen budget voor het plaatsen van laadpalen op strategische locaties. Vattenfall kan namens de gemeente een strategische aanvraag verwerken. Zij beoordelen de locatie en doen dan een locatievoorstel. Vattenfall betaalt de kosten van het

plaatsen van de laadpaal. Maar als nu blijkt dat deze niet genoeg gebruikt wordt en daardoor niet rendabel is (het verbruik van de laadpaal is in het tweede volledige jaar na plaatsing minder dan 200 kWh), mag Vattenfall per strategische laadpaal eenmalig € 1.500 in rekening brengen bij de gemeente. Uitgaande van ca. 6 tot 8 strategische locaties per jaar, betekent dit dat hiervoor € 10.000 structureel op dient te worden genomen in de gemeentebegroting.

Structureel hogere bijdrage Land van de Peel Lasten

-30

In 2023 vindt er een onderzoek plaats naar een nieuwe organisatiestructuur van Land van de Peel. Aan de hand van deze nieuwe organisatiestructuur zal de bijgestelde bijdrage vanaf 2024 worden bepaald en opgenomen worden in de kadernota en begroting 2024 van de gemeente Laarbeek.

Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgeving Breinplein, De Driehoek Lasten

-75

Bij de raadsvisitatie in Aarle-Rixtel is de schoolomgeving Breinplein en de Driehoek bekeken. In deze schoolomgeving zijn verbeteringen mogelijk door aanpassingen in de openbare ruimte. Het Dorpsplatform heeft zelf al een inrichtingsplan hiervoor laten opstellen. Er zijn naast het aanpassen van de inrichting van de openbare ruimte ook nog andere mogelijke oplossingen, zoals het instellen van een schoolstraat. Nu is het vaak aan het begin en het einde van de schooldag een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Deze chaos zorgt voor ergernissen en gevaarlijke situaties. Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen dan hun kinderen met de auto naar school. Een “schoolstraat” doorbreekt de vicieuze cirkel en biedt een oplossing voor de verkeersdrukte in de directe schoolomgeving.

Programma 4 Economie en werkgelegenheid Portefeuillehouders Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt Wethouder Van den Berkmortel

Bestuursakkoord 2022-2026 Regionale schaalsprong Onze regio staat aan de vooravond van een forse schaalsprong: een nieuwe ontwikkelfase die mede wordt ingegeven door de snelle groei van de bedrijven in de Brainportregio. De verwachte groei van onze industriële bedrijven tot 2030 en verder is dermate groot, dat dit ook impact zal hebben op het woon- en leefklimaat in onze regio en in onze gemeente. Bedrijfskavels De uitgifte van bedrijfskavels is de afgelopen jaren versneld. Bedrijventerrein Bemmer IV is zo goed als uitverkocht en er is meer vraag naar kavels dan aanbod. Dat geldt voor de gehele regio. In de toekomst is het mogelijk gewenst om een onderzoek op te starten naar de mogelijkheden om vraag en aanbod meer op elkaar af te stemmen. Detailhandel De detailhandel in Laarbeek staat onder druk. De belangrijkste oorzaken zijn toenemende mobiliteit, internetmogelijkheden, schaalvergroting en de behoefte aan recreatief winkelen. De winkels in Laarbeek hebben vooral een lokale functie en zijn van belang voor een leefbare woonomgeving voor alle inwoners, maar ook voor economie en werkgelegenheid. Het is belangrijk de winkelstructuur te bewaken en het winkelen door inwoners in de eigen kernen te stimuleren. Stichting Ondernemersfonds Laarbeek heeft sinds 2017 een ondernemersfonds. Het is een initiatief van Parkmanagement Laarbeek, CentraManagement Laarbeek en ZLTO.

Het fonds is bedoeld om georganiseerd ondernemerschap in staat te stellen om collectieve zaken structureel te financieren en daarmee de economie in Laarbeek te versterken.

Ontwikkelingen Regionale opgaven De economische dynamiek in Zuidoost Brabant zorgt (naast de druk op woningen en voorzieningen) niet alleen voor een forse groei van de werkgelegenheid, maar stelt Brainport Eindhoven ook voor forse opgaven op het gebied van economische infrastructuur. Zowel de HTSM-sector (hightech systemen en materialen) als hun toeleveranciers groeit hard, wat een forse vraag aan nieuwe werklocaties oplevert. Laarbeek heeft zich ingespannen om het Regionaal Bedrijventerrein Brainport een stapje dichterbij te brengen, en werkt bovendien aan toekomstige uitbreiding van Bemmer. Onze inzet op het punt van bereikbaarheid (o.a. N279, Beekse Brug en snelfietspaden) is ook voor het Laarbeekse bedrijfsleven van belang. Deze inzet, en onze inzet t.a.v. bijv. Recreatie en Toerisme en Centrumplan Lieshout, vindt u terug in programma 3.

Ambities A. Er zijn voldoende bedrijfskavels beschikbaar in Laarbeek en in de regio. B. We nemen een actieve houding aan in het versterken van de winkelcentra en het tegengaan van leegstand van centrumpanden. C. Arbeidsmigranten worden op een menswaardige manier gehuisvest.

Afspraken Onderstaande afspraken zijn op dit programma van toepassing. 4.01 De gemeente ondersteunt de realisatie van een regionaal bedrijventerrein in de regio en zet tevens in op uitbreiding van bedrijventerrein Bemmer ten behoeve van de lokale behoefte. 4.02 De bestaande Retailnota wordt op actualiteit ververst. 4.03 4.04

In ons vestigingsbeleid wordt het bieden van (meer) werkgelegenheid als toewijzingscriterium gehanteerd. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid waar het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten, conform recent vastgesteld beleid.

Taakvelden per programma In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

0.10

Mutaties reserves

Financiën Onderstaande tabel geeft het verloop van het programmasaldo weer. Begroting

Meerjarenperspectief

bedragen x 1.000

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting 2023-2026

-560

-460

Mutaties tot en met mei

1e Tussenrapportage 2023

-559

-459

-458

Gemeenschappelijke Regelingen

Saldo na Kadernota 2024-2027

-540

-440

Saldo na 1e Tussenrapportage 2023

Onderstaand worden de financiële mutaties uit de Kadernota 2024 toegelicht. Begroting bedragen x 1.000

Meerjarenperspectief

2024

2025

2026

2027

Gemeenschappelijke Regelingen

Bijstelling a.g.v. concept-begroting 2024 MRE

Lasten

De aangeboden concept-begroting 2024 van MRE leidt tot budgettair verhoogde bijstelling in 2024 van structureel afgerond € 10.000. Deze bijstelling vindt verdeeld plaats over de programma's 1, 4 en 6.

Programma 5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs Portefeuillehouders Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt

Bestuursakkoord 2022-2026 Decentralisatie en integraliteit De decentralisatie richting gemeente is de afgelopen jaren steeds verder doorgevoerd en de transitie in het sociaal domein heeft vorm gekregen. De komende jaren ligt het zwaartepunt op het gebied van preventie. Het koersdocument ‘Samenwerken door Samen Werken’ van de vijf Peelgemeenten - georganiseerd in een gemeenschappelijke regeling - geeft de komende jaren richting met de nadruk op de omgeving en context van de gemeenten. De integrale aanpak van het sociaal domein heeft zijn vruchten afgeworpen. Door te ontschotten staat er momenteel een sociaal domein waarin over de verschillende leefdomeinen wordt samengewerkt, met als doel de goede en adequate ondersteuning voor onze inwoners. Dit is ook financieel merkbaar, Laarbeek heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan een financieel stabieler sociaal domein. We willen maatwerk bieden, toegesneden op de individuele ondersteuningsbehoefte. Van het gelijkheidsbeginsel naar erkende ongelijkheid, het ongelijkheidsbeginsel. Doen wat nodig is in dít geval, in déze situatie binnen déze omstandigheden. Integrale samenwerking is de sleutel tot het voorkomen van escalaties of het snel deescaleren. De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) geeft hier meer handvatten voor.

De Wams helpt gemeenten om bij inwoners met ‘gestapelde problemen’ de regierol te pakken voor een integrale aanpak. Vroegsignalering We willen steeds meer aandacht besteden aan de voorkant van het proces. Daarbij is vroegsignalering een belangrijke methodiek. Momenteel is vroegsignalering reeds actief bij schuldhulpverlening; dit wordt breder uitgerold. Ook gaan we meer inzetten op preventie en collectiviteit. Hierdoor hoeven minder inwoners een beroep te doen op specialistische zorg en ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de huiskamers in de kernen en de acties rondom Vitaal Laarbeek. Hierin blijven we met onze maatschappelijke partners innoveren en ontwikkelen op basis van de behoeften binnen de samenleving. Eenzaamheid Je goed voelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door mensen om je heen. Mensen met wie je lief en leed kunt delen en op wie je een beroep kunt doen als het even minder goed gaat. Helaas heeft niet iedereen een sociaal netwerk waarop hij terug kan vallen. Eenzaamheid wordt door veel van onze inwoners als een groot probleem ervaren. Het gemis aan verbondenheid met anderen kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en ertoe leiden dat mensen meer gebruik maken van voorzieningen. Eenzaamheid is bovenal vanuit menselijke oogpunt ongewenst. Wij willen hen (jong en oud) niet aan hun lot overlaten.

Vrijwilligers Onze vrijwilligers zijn cruciaal voor het functioneren en floreren van onze maatschappij. Onze waardering hiervoor is groot en heeft onze voortdurende aandacht. Tegelijkertijd zetten we in op slimme samenwerkingen tussen verenigingen, mede om de inzet van vrijwilligers toekomstbestendig te houden. Positieve gezondheid Gezondheid kan gezien worden als ‘het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Het gaat niet alleen om de afwezigheid van ziekte. Mensen die goed leren omgaan met hun ziekte

(aanpassingsvermogen) ervaren hun gezondheid over het algemeen ook als goed. Er wordt niet zozeer gekeken naar problemen of beperkingen, maar naar de mogelijkheden die mensen zelf nog hebben. Wij willen blijvend inzetten op deze nieuwe benaderingswijze van gezondheid. Dementie Door de toenemende vergrijzing van onze maatschappij wordt het aandeel van mensen met een vorm van dementie in de toekomst groter. Laarbeek probeert daar op in te spelen door een dementie-vriendelijke gemeente te zijn waarin gekeken wordt naar de dementerende mens en zijn omgeving. Omdat mensen langer thuis blijven wonen moet de zorg hierop aangepast worden. Ook het begrip voor mensen met dementie in onze dorpen zal moeten veranderen zodat ze langer mee kunnen doen in hun buurt en vereniging. Mantelzorg Steeds vaker wordt bij het verlenen van zorg een beroep gedaan op vrijwilligers die mantelzorg verlenen. Mantelzorg verlenen, hoort bij het leven. Dat neemt niet weg dat mantelzorgers overbelast kunnen raken. Slechts een beperkt gedeelte van de mantelzorgers is in beeld bij de welzijnsorganisatie. Veel van hen vinden het normaal wat ze doen en hebben geen behoefte aan ondersteuning of advies. In de toekomst zal steeds vaker een beroep op mantelzorgers moeten worden gedaan. De mantelzorger moet, daar waar nodig en gewenst, vanuit de sociale basisstructuur ondersteund en ontlast worden.

Participatiewet Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het bieden van ondersteuning aan mensen met (verminderd) arbeidsvermogen bij het vinden van passend werk. Laarbeek werkt hiervoor regionaal samen in het werkbedrijf Senzer. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt zijn voorzieningen nodig, zoals werkervaringsplaatsen en mogelijkheden voor maatschappelijke deelname bij lokale voorzieningen. Door een breder aanbod van dergelijke (laagdrempelige) voorzieningen wordt de kans tot de toeleiding naar de arbeidsmarkt vergroot. Hierbij wordt geconstateerd dat de complexiteit van de doelgroep toeneemt met meer intensieve begeleiding tot gevolg. Participatie en armoede We zetten ons in om (verborgen)armoede te bestrijden, armoede die voor de samenleving niet zichtbaar, is met als uitgangspunt gelijke kansen voor iedereen. Daarbij willen we speciale aandacht besteden aan kinderarmoede. Preventie en vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden kunnen helpen om (problematische) schulden te voorkomen. Problematische schulden leiden niet zelden tot gezondheidsproblemen, een beroep op de bijstand en/of huisuitzetting of zelfs tot jeugdhulpvraagstukken. We vinden het daarom van belang om de schulddienstverlening verder door te ontwikkelen.

Jeugdparticipatie Jeugdparticipatie is het maatschappelijk meedoen van jeugd, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of via een maatschappelijke stage. Dit geeft jongeren inspraak en invloed en een bredere kijk op de maatschappij waar ook zij onderdeel van uitmaken. Ze krijgen de mogelijkheid om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Statushouders/vluchtelingen De komst van vluchtelingen naar Nederland betekent ook iets voor de gemeente Laarbeek. Sommige vluchtelingen krijgen de status ’statushouder‘ en iedere gemeente heeft een opgave om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Naast de huisvesting moeten de statushouders wegwijs gemaakt worden in de gemeente, wordt arbeidsparticipatie in gang gezet en moeten kinderen naar school. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is onze gemeente gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor opvang voor langere tijd. Deze opvang zal ook het nodige vragen van onze sociale voorzieningen. Accommodaties In Laarbeek is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in voorzieningen in alle dorpen, waardoor

er een uitstekend niveau aan sociale, culturele en educatieve voorzieningen aanwezig is. Dit willen we naar de toekomst toe ook zo behouden. Dat vraagt om reserveringen/investeringen voor het beheer en onderhoud van de voorzieningen en ook om een andere verdeling van de verantwoordelijkheden. Er zal een grotere rol en inbreng van de inwoners en organisaties worden verwacht. Energie-neutrale gemeentelijke gebouwen De gemeente heeft circa negentig gemeentelijke objecten in beheer. Deze worden via planmatig onderhoud beheerd aan de hand van een meerjaren-onderhoudsprogramma. In het licht van het klimaatakkoord zijn er doelstellingen op het gebied van verduurzaming maatschappelijk vastgoed bijgekomen. De provincie en de MRE-gemeenten hebben een ondersteunende taak richting (kleine) gemeenten om deze opgave te realiseren. Laarbeek is hiervoor pilotgemeente met twee projecten. Daarnaast is de opdracht verstrekt om een routekaart voor verduurzaming voor al onze objecten in kaart te brengen. De komende jaren moet rekening worden gehouden met een forse investering voor het energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen. Deze investeringen betalen zich op termijn terug door een beduidend lagere energielast.

Ontwikkelingen Transformatie De uitwerking van de 3 grote landelijke transformaties (het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Aktief Leven Akkoord (GALA), en de Hervormingsagenda Jeugd (HVAJ) ) pakken we in regionaal verband op. Het Rijk beoogt nog steeds een significante bezuiniging. Het is nog onduidelijk wat precies de financiële impact zal zijn. Duidelijk is dat het Rijk de bezuinigingen op de korte termijn deels terugdraait maar het is nog ongewis wat de uiteindelijke rijksbijdrage zal zijn. Dat brengt onzekerheid met zich mee voor het financiële lange termijn perspectief. Samen met de LEVgroep gaan we de toegang tot het sociaal domein opnieuw inrichten, zodat er voor onze inwoners één plek is waar ze met hun vragen rondom sociaal domein terecht kunnen. Dit wordt een gezamenlijke toegang van het sociaal team Laarbeek en de LEVgroep. Deze toegang zal eind 2023 operationeel zijn. Binnen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is dit voorjaar een regionaal arbeidsmarktplan voor de periode 2023-2027 vastgesteld. We werken hard aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onze scholen; de financiële impact hiervan wordt hopelijk snel duidelijk. Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed zetten we in op 55% reductie van de CO2-voetafdruk voor gemeentelijke gebouwen in 2030.

De routekaart verduurzaming Maatschappelijk vastgoed / Gemeentelijk vastgoed is gereed en is in februari 2023 in de raad vastgesteld. De verduurzamingsplannen worden in samenwerking met de provincie uitgewerkt. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan.

Ambities A. We willen een bijdrage leveren aan het tegengaan van de toenemende sociale en culturele tweedeling in de maatschappij. B. We werken toe naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling om goede zorg betaalbaar te houden. C. We richten ons op de bestrijding van de (verborgen) armoede. D. We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud). E. Vanwege het belang voor de samenleving blijven we verenigingen en vrijwilligers actief ondersteunen. F. We blijven inzetten op een bredere kijk op (positieve) gezondheid. G. We willen overbelasting van mantelzorgers voorkomen.

H. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd, gericht op participatie (inclusiviteit). I. De participatie van jeugd in de samenleving wordt bevorderd. J. We onderschrijven het belang van algemeen toegankelijke voorzieningen. K. We zorgen ervoor dat de functionaliteit en het beheer van onze accommodaties op orde blijven.

Afspraken Onderstaande afspraken zijn op dit programma van toepassing. 5.01 De komende raadsperiode wordt gewerkt aan een nieuw Beleidsplan sociaal domein met als centrale thema’s integraliteit, maatwerk, inclusiviteit, toegankelijkheid (in brede zin) en vindbaarheid. 5.02 We rollen vroegsignalering breder uit over het sociaal domein. 5.03

We blijven inzetten op activerend huisbezoek.

5.04 5.05

Het minimabeleid krijgt een stevige impuls met extra aandacht voor vroegsignalering. We ontwikkelen de huiskamerprojecten door.

5.06

Laarbeek blijft inzetten op een ‘dementie-vriendelijke gemeente’.

5.07

De mantelzorger wordt ondersteund en ontlast.

5.08

Schulddienstverlening wordt verder uitgebouwd.

5.09

We zijn ruimhartig in de opvang van statushouders en vluchtelingen.

5.10

We zetten in op maatwerk door samenwerking met alle partners die nodig zijn om mensen te helpen volwaardig deel te nemen aan de arbeidsmarkt en kijken daarbij over de grenzen van de bestaande regels en kaders heen. Er vindt een herijking plaats van het accommodatiebeleid, waarbij tevens wordt gestudeerd op de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van omni-verenigingen. We zetten in op het toekomstbestendig maken van het Ontmoetingscentrum Beek en Donk. De energieneutraliteit van gemeentelijke gebouwen wordt aangepakt, hetgeen een forse investering tot gevolg kan hebben. Hierbij wordt niet alleen naar de kosten, maar ook naar de opbrengsten en vervangingsinvesteringen gekeken. De gemeente streeft naar een 55% reductie van de CO2-voetafdruk van haar gemeentelijke gebouwen in 2030 (ten opzichte van 1990). Maatregelen worden bij voorkeur uitgevoerd tijdens natuurlijke vervangingsmomenten. Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

5.11 5.12 5.13

5.14

Taakvelden per programma In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3

Inkomensregelingen

6.4

WSW en beschut werk

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.82A Jeugdbescherming 7.1

Volksgezondheid

0.10

Mutaties reserves

Financiën Onderstaande tabel geeft het verloop van het programmasaldo weer. Begroting 2024

bedragen x 1.000

Meerjarenperspectief 2025

2026

2027

-21.622 -20.977 -20.862 -20.849

Primitieve begroting 2023-2026 Mutaties tot en met mei

-12

1e Tussenrapportage 2023

-269

Saldo na 1e Tussenrapportage 2023

-21.903 -21.258 -21.143 -21.130

Gemeenschappelijke Regelingen

-574

-704

-747

-793

Bestaand beleid

-748

-644

-624

-594

Nieuw beleid

-96

-336

1.873

1.638

1.730

1.647

Gemeentefonds o.b.v. meicirculaire Saldo na Kadernota 2024-2027

-21.447 -21.063 -20.880 -21.205

Onderstaand worden de financiële mutaties uit de Kadernota 2024 toegelicht. Begroting bedragen x 1.000

2024

Meerjarenperspectief 2025

2026

2027

Gemeenschappelijke Regelingen

Bijstelling a.g.v. concept-begroting 2024 GGD Lasten

-574

-704

-747

-793

-67

De aangeboden concept-begroting 2024 van de GGD leidt tot budgettair verhoogde bijstelling in 2024 van structureel € 67.297.

Bijstelling a.g.v. concept-begroting 2024 Peelgemeenten Lasten

-165

De aangeboden concept-begroting 2024 van de Peelgemeenten leidt tot budgettair verhoogde bijstelling in 2024 van structureel € 164.557.

Bijstelling a.g.v. concept-begroting 2024 Senzer Lasten

-342

-472

-515

-561

-342

-472

-515

-561

De aangeboden concept-begroting 2024 van Senzer leidt tot budgettair verhoogde bijstelling in 2024 van structureel € 341.946, oplopend naar structureel € 560.904 in 2027.

Bestaand beleid

-748

-644

-624

-594

Actualisering prognose zorgkosten 2024 Sociaal Domein

-496

Lasten

Begin april jl. is vanuit de GR Peelgemeenten naar aanleiding van de voorlopige jaarrapportage zorgkosten 2022 naast een actuele prognose zorgkosten 2023 ook een prognose 2024 aangeleverd. Op basis hiervan vindt nu bijstelling plaats van de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening). De structurele bijstelling 2023 is reeds verwerkt via de 1e tussenrapportage 2023. De structurele bijstelling 2024 resulteert per saldo in een structureel nadeel van € 537.242. De dekking hiervan vindt plaats door inzet van het nog beschikbare restant-budget risicobuffer Sociaal Domein (saldo € 41.690 structureel). Hiermee resteert nog een ongedekt structureel budgettair tekort van € 495.552.

Centrale toegang Lasten

-60

In 2023 ontwikkelen we een centrale toegang voor het sociaal domein. Daarmee willen we bereiken dat: - het voor inwoners duidelijk wordt waar zij terecht kunnen voor informatie, advies en vraagverheldering. - inwoners zo goed en snel mogelijk en met zo min mogelijk doorverwijzingen gehoord en waar nodig geholpen worden - vragen worden (waar mogelijk) eerst vanuit welzijn opgepakt in plaats van meteen vanuit zorg. - alle partners in het sociaal domein benaderen vragen van inwoners op dezelfde manier. - we werken toe naar een sociaal domein zonder schotten en minder regels. In 2023 werken we het plan uit om hier invulling aan te geven. Dit zal leiden tot meerkosten, bestaande uit kosten voor bijvoorbeeld systemen en voor formatie om de centrale toegang daadwerkelijk invulling te geven.

Nieuw contract voor Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) Lasten

-12

Het huidige contract voor de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) loopt eind 2023 af. Vanaf 1-1-2024 wordt een nieuw contract afgesloten waarbij een hogere gemeentelijke bijdrage van de gemeente gevraagd kan worden/wordt. Uitgaande van alleen een indexatie betekent dit een verhoging van structureel € 12.000.

Opstellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting Lasten

-80

Naar verwachting zal het per 1 januari 2025 verplicht zijn voor gemeenten over een Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijshuisvesting te beschikken. Hiervoor zal expertise ingehuurd moeten worden.

Pilot toekomstbestendige bibliotheek Lasten

-20

De huiskamers in de vier kernen van Laarbeek hebben een belangrijke positie binnen ons sociaal domein. Met onze partners LEVgroep, Stichting Dorpshuizen Laarbeek en bibliotheek de Lage Beemden ontwikkelen we een gezamenlijk aanbod van (collectieve) activiteiten voor inwoners, verenigingen, groepen, clubs, vrijwilligers en organisaties om mensen en activiteiten actief met elkaar te verbinden en samen te werken aan een vitale samenleving. We willen onderzoeken op welke manier bibliotheek de Lage Beemden in die samenwerking het beste haar rol kan pakken, waarbij ook invulling wordt gegeven aan een toekomstbestendige bibliotheek. Daarvoor voeren we een pilot uit met een grote vestiging in Beek en Donk, een bibliotheekpunt in Lieshout met een smallere collectie, een servicepunt van de bibliotheek in Aarle-Rixtel en een afhaalpunt in Mariahout. Om de pilot uit te kunnen

voeren, kan de opgelegde bezuiniging van € 75.000 niet geheel worden behaald en is er in 2024 en 2025 een extra budget nodig van € 20.000.

Stimuleren van preventie en vitaliteit inwoners via sport en bewegen Lasten

-30

We willen in Laarbeek goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat vinden we belangrijk. Voor onszelf, voor onze naasten en voor de samenleving als geheel. De zorg staat echter onder druk. Als we niets doen, dreigt de zorg vast te lopen. Dat betekent dat we nog meer moeten investeren in gezond leven en preventie. In Laarbeek zijn we al op de goede weg. De buurtsportcoaches hebben daarin hun meerwaarde al aangetoond. We moeten nog meer investeren in buurtsportcoaches, om zo bij te dragen aan de stip op de horizon: een gezonde generatie in 2040, met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving, en waarin sprake is van een sterke sociale basis (Gezond en Actief Leven Akkoord). Het Rijk heeft het succes van buurtsportcoaches erkent en stelt voor de inzet van deze coaches met de specifieke uitkering GALA extra middelen beschikbaar: € 20.000 t/m 2026. Daarbij wordt wel de eis gesteld dat de gemeente hiervoor cofinanciering beschikbaar stelt van € 30.000.

Uitbreiding contracttaken jeugdgezondheidszorg Lasten

Vanaf 2022 hebben wij geïnvesteerd in de maatwerkactiviteiten (contracttaken) van de jeugdgezondheidszorg van de GGD. Daarmee richten we ons op het versterken van de relatie in de sociale basis: tussen basisscholen, voorschoolse voorzieningen, jeugdgezondheidszorg en sociaal team Laarbeek. Ook is er nu meer ruimte voor de jeugdgezondheidszorg om preventieve activiteiten uit te voeren, in het kader van vroegsignalering en informatie en advies extra gesprekken te voeren en waar nodig ondersteuning te bieden in het gezin, als voorliggende voorziening op de inzet van gezins- en jongerencoaches. Met deze inzet versterken we de sociale basis, wat vanuit de nog vast te stellen Hervormingsagenda Jeugd een opdracht aan gemeenten zal worden. Tot juli 2025 bekostigen wij deze extra inzet van de jeugdgezondheidszorg vanuit de specifieke uitkering van het Rijk in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, welke zich richt op het bestrijden van achterstanden als gevolg van corona. Voor duurzame voortzetting na afloop van de looptijd van de specifieke uitkering is € 50.000 per jaar nodig. De dekking van deze meerkosten vindt plaats vanuit de beschikbare stelpost Jeugd. Hierdoor is de financiële bijstelling budgettair neutraal.

Voortzetting DVO t/m 2025 inzake schuldhulpverlening aan ondernemers Lasten

-26

De huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) schuldhulpverlening aan ondernemers loopt t/m 2025. Tot en met 2024 wordt dit gedekt vanuit de coronamiddelen. Voor het laatste jaar van de DVO (2025) is nog geen dekking. Bezien wordt of het vanaf 2026 middels een DVO wordt voortgezet of onder de reguliere dienstverlening van GR Senzer komt te vallen. In beide gevallen zijn structurele middelen nodig. Schuldhulpverlening aan ondernemers is een wettelijke taak.

Werkbudget Koersagenda 'Samenwerken door Samen werken' Lasten

-50

We hebben ons als gemeente Laarbeek gecommitteerd aan de strategische samenwerking in het sociaal domein met de Peelgemeenten. Daarvoor is de koersagenda 'Samenwerken door Samen werken' opgesteld. Door deze slimme samenwerking zijn we in staat zelfstandigheid te borgen en Strategische samenwerking om zelfstandigheid te behouden en inhoud te kunnen geven aan alle uitdagingen die er op ons afkomen om een functionerend sociaal domein te houden. Tot op heden is dit gebeurd doordat 6 organisaties capaciteit beschikbaar stellen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om vanwege gebrek aan capaciteit of specifieke expertise in te huren. In 2024 wordt de koersagenda herijkt.

Nieuw beleid

-96

-336

Hogere kosten Harmonisatie minimaregelingen

-65

Lasten

In 2022 is gestart met de voorbereidingen voor de harmonisatie van de minimaregelingen en bijzondere bijstand voor de Peelgemeenten. Op basis van de toen bekende informatie is daarvoor in de begroting 2023 e.v. een budget opgenomen. Nu de harmonisatie zijn afronding nadert, is beter in te schatten wat de financiële gevolgen zijn van het voornemen te harmoniseren.

Ontmoetingscentrum Beek en Donk Lasten

-240

Het deelproject verduurzamen Ontmoetingscentrum van de Routekaart Gemeentelijk Vastgoed is in 2023 met een Bestuursopdracht opgestart. Zoals met de raad met een RIB is gedeeld is gekozen voor meer dan verduurzamen. De accommodatie moet ook multifunctioneel en toekomstig bestendig worden. Dit kan door renovatie of door (gedeeltelijk vervangende) nieuwbouw. Naar verwachting is het project eind 2026 gereed. De kosten voor het scenario nieuwbouw worden op dit moment geraamd op € 9 miljoen (kapitaallasten € 315.000 per jaar). In de begroting zijn hiervoor al gedeeltelijk dekkingen zoals € 45.000 (voorlopige reservering kapitaallasten) en € 34.351 (duurzaamheid) opgenomen. Aanvullend wordt vanaf 2027 een jaarlijkse dekking van € 240.000 gevraagd. Op dit moment is nog niet duidelijk of de bestaande accommodatie zal worden gesloopt. Dit is afhankelijk van het te kiezen scenario. De boekwaarde van het Ontmoetingscentrum bedraagt ruim € 900.000. Bij sloop wordt voor de eenmalige afschrijving dekking gevraagd uit de Algemene Reserve. De bijbehorende kapitaallasten zullen daarmee vrijvallen (ongeveer € 40.000) en kunnen indien nodig voor het project worden ingezet.

Uniform beleid arbeidsmarktregio Helmond-de Peel inzake Social Return on Investment (SROI) Lasten

-31

Om invulling te geven aan SROI wordt een regionale servicedesk opgezet. De servicedesk is de spil bij de uitvoering van SROI na gunning van overheidsopdrachten aan opdrachtnemers. De servicedesk stimuleert, faciliteert, jaagt aan, observeert, verbindt en is actief op zoek naar mogelijkheden om SROI toe te passen. Structurele jaarlijkse kosten: € 31.055.

Zwemvisie Lasten

Op 30 mei 2023 heeft het college de bestuursopdracht vastgesteld, waarin zij opdracht geven tot het uitwerken van scenario’s t.a.v. zwemmen in Laarbeek. De raad zal hierover in september/oktober besluiten, waarna het een financiële vertaling kent in Begroting 2024 en verder afhankelijk van het gekozen scenario. Daarom wordt nu vooralsnog een PM-post opgenomen.

Gemeentefonds o.b.v. meicirculaire

1.873

1.638

1.730

1.647

Gevolgen meicirculaire 2023 gemeentefonds

1.873

1.638

1.730

1.647

Lasten

1.873

1.728

1.640

1.557

Baten

-90

De financiële gevolgen van de meicirculaire 2023 gemeentefonds zijn meerjarig verwerkt in deze Kadernota 2024. Door middel van een afzonderlijke Raadsinformatiebrief wordt de raad nader geïnformeerd over de verdere detaillering van de diverse bijstellingen binnen de verschillende programma's 1, 5 en 6.

Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering Portefeuillehouders Burgemeester Van der Meijden Wethouder Briels

Bestuursakkoord 2022-2026 De financiële situatie De financiële situatie van de gemeente is gezond. We hebben een structureel sluitend meerjarenperspectief in de begroting 2022 en volgende jaren gepresenteerd. De provincie als toezichthouder heeft geen kritische kanttekening bij onze begroting gemaakt. Hierbij moet worden aangetekend dat we in hoge mate afhankelijk zijn van de Rijksvergoedingen. Door steunpakketten vanwege corona, structurele compensatie voor de gestegen kosten van het sociaal domein en meevallers in de september-circulaire 2021 is er bij de totstandkoming van de begroting 2022 een ruime financiële situatie ontstaan. Er zijn bedragen in de begroting opgenomen voor risico’s voor het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds. Onze reservepositie is goed. Daarnaast zijn er veel bewegingen in grondexploitaties, waardoor steeds gekeken moet worden of de risicoreserve grondexploitatie toereikend dan wel te hoog of te laag is in relatie tot de onderliggende risico’s. De reserve bedraagt nu keurig 4,4 miljoen euro. Wanneer deze te hoog is, wordt deze afgeroomd naar de algemene reserve. Personeelsbestand De ambtelijke organisatie bestaat uit de gemeentesecretaris, vier afdelingen met elk een afdelingsmanager, een kleine staf en de griffie.

Een organisatie, waarvan de (wettelijke) taken en opgaven de afgelopen jaren enorm zijn toegenomen qua complexiteit in samenhang, wetgeving en eisen, waardoor onze ambtelijke organisatie in eind 2022 is gegroeid naar 118,18 fte. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van jeugdzorg, de Omgevingswet, vertaling van de doelen uit het Klimaatakkoord, burgerparticipatie, ondermijning, maar ook de juridisering van de maatschappij. Ook het aantal ruimtelijke plannen dat om een beoordeling vraagt heeft een enorme vlucht genomen. Burgers worden bovendien steeds mondiger en nemen sneller met de gemeente contact op als zij ergens een klacht over hebben. Dit vraagt van onze medewerkers een andere manier van werken waarbij goede communicatieve vaardigheden belangrijk zijn. Aan de andere kant ligt het vraagstuk van kwetsbaarheid en goedschaligheid ook steeds op tafel, bij een ambtelijk apparaat waar veel vakgebieden/functies bemenst worden door één persoon. Dit maakt ons kwetsbaar - zeker in een veranderende arbeidsmarkt - en maakt ook dat we steeds bestuurlijke ambities in balans moeten brengen en houden met én eventueel uitbreiden van onze capaciteit. Strategisch personeelsbeleid en -planning is hiervoor een belangrijk instrument dat de komende jaren verder uitgewerkt wordt. Het boeien en binden van kwalitatief goed personeel is één van de belangrijkste uitdagingen de komende jaren.

Informatisering & Automatisering Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van inwoners (persoonsgegevens) en organisaties ook voor gemeenten van steeds groter belang. Uitval van computers, het zoek raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de dienstverlening. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van gemeenten en de privacy van onze inwoners.

Ontwikkelingen Financieel perspectief Helaas blijft voor de komende jaren het financieel perspectief onzeker. De discussie over de rijksbijdragen vanaf 2026 loopt nog. En ook voor 2024 en 2025 staat er druk op de jaarlijkse (structurele) financiële bijdrage van het Rijk waar we voor een belangrijk deel van afhankelijk zijn en blijven. Organisatie ontwikkeling De positieve impuls door de raad in de organisatie versterking wordt momenteel geïmplementeerd. Deze transitie verloopt voorspoedig en wordt samen met MT, OR en de medewerkers verder invulling gegeven.

Ambities A. We streven ernaar om de goede financiële situatie te behouden dan wel te verbeteren. B. Het personeelsbestand van de gemeente is kwalitatief en kwantitatief in overeenstemming met haar taken. C. De gemeentelijke systemen voor Informatisering & Automatisering zijn robuust, dataveilig en toekomstbestendig.

Afspraken Onderstaande afspraken zijn op dit programma van toepassing. 6.01 We zijn terughoudend met het verhogen van de lasten voor onze inwoners. 6.02

6.05

We blijven investeren in het behoud van ons hoge voorzieningenniveau, met een realistische blik op mogelijkheden, onmogelijkheden en goed uit te leggen overwegingen. Onroerend Zaak Belasting is niet bij voorbaat sluitpost van de begroting. Er dient een balans te zijn tussen opbrengsten, kosten en het voorzieningenniveau in onze kernen. De gemeente investeert - aangetoond door een goede onderbouwing - in het personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd. We sturen actief op het grondbedrijf vanuit een brede totaalblik (niet per project), met een goede balans tussen beleidsdoelstellingen en financiële positie. We zetten in op verantwoord actief grondbeleid.

6.06

We streven naar meer kostendekkende heffingen en retributies.

6.03 6.04

6.07

De invoering van verblijfsbelasting wordt versneld ingevoerd per 2024.

6.08

We zoeken naar mogelijkheden om een herstructureringsfonds of een vereveningsfonds in het leven te roepen voor het realiseren van sociale woningbouw.

6.09

Er wordt gekeken naar de financiële en praktische mogelijkheden om rioolheffing te baseren op werkelijk waterverbruik.

Taakvelden per programma In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 0.4

Overhead

0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

0.62

OZB niet-woningen

0.64

Belastingen overig

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

0.10

Mutaties reserves

Financiën Onderstaande tabel geeft het verloop van het programmasaldo weer. Begroting 2024

bedragen x 1.000

Meerjarenperspectief 2025

35.373 35.253

Primitieve begroting 2023-2026 Mutaties tot en met mei 1e Tussenrapportage 2023 Saldo na 1e Tussenrapportage 2023

2026

2027

32.778 31.219

-664

-666

34.710 34.590

32.113 30.554

-3

Bestaand beleid

-394

-268

-209

Nieuw beleid

-85

-1.001

-861

-1.653

-815

154

158

160

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeentefonds o.b.v. meicirculaire OZB Saldo na Kadernota 2024-2027

33.382 33.532

30.324 29.603

Onderstaand worden de financiële mutaties uit de Kadernota 2024 toegelicht. Begroting bedragen x 1.000

Meerjarenperspectief

2024

2025

2026

2027

Gemeenschappelijke Regelingen

-3

Bijstelling a.g.v. concept-begroting 2024 MRE

-3

Lasten

Bestaand beleid

Aanschaf/implementatie vastgoedadministratiesysteem Lasten

-394

-268

-209

-20

-5

-20

-5

Het aanschaffen van een vastgoedadministratiesysteem zal nadrukkelijk het strategische beheer van onze vastgoedportefeuille naar een hoger plan brengen.

Data-gedreven werken Lasten

-50

Om de beweging naar een datagedreven organisatie verder te maken is het noodzakelijk om de benodigde kennis en expertise voor advisering, procesontwikkeling en coaching uit te breiden. Hiervoor is jaarlijks € 50.000 budget nodig. Als de arbeidsmarkt het mogelijk maakt wordt hiervoor een eigen medewerker aangetrokken.

Gebruik eDepot Lasten

-50

Vanaf 2018 gebruikt de organisatie het zaaksysteem eSuite voor de afhandeling van digitale processen. Daarvoor werd Decos gebruikt, wat nog steeds beschikbaar is voor raadplegen oude zaken. Door de informatie uit Decos uit te plaatsen naar het bestaande e-depot kunnen we de structurele kosten besparen. Daarnaast wordt de toegankelijkheid en verbeterd.

Informatiebeveiliging & Privacy (IB&P) Lasten

-199

-188

-154

-199

-188

-154

De informatiebeveiliging en privacy maatregelen zijn nog niet op orde. Dat blijkt onder andere uit de jaarrapportages van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de CISO. De FG geeft in zijn laatste rapportage onder meer het volgende aan: “Voor langere tijd stabiliteit in het team, voldoende financiële middelen en het implementeren van standaard werkwijzen ziet de FG als belangrijke voorwaarden om verder te komen.” Om die reden is in beeld gebracht welke resources, uitgedrukt in capaciteit en overige kosten, nodig zijn om aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO – het gemeentelijk normenkader) gaan te voldoen. Dat beeld is ontstaan uit een benchmark onderzoek en een interne analyse.

Vervangingsinvestering Pickup-bus Toyota Dyna Buitendienst Lasten

Een van de pickup-busjes is aan vervanging toe. Het gaat om de Toyota Dyna. Die is al economisch afgeschreven en heeft ook steeds meer onderhoud nodig. De benodigde vervangingsinvestering bedraagt € 50.000. De dekking van de kapitaallasten vindt plaats ten laste van het budget vervangingsinvesteringen.

Werkbudget veiligheid maatschappelijke voorzieningen vanuit wet- en regelgeving Lasten

-75

-25

-75

-25

Het veilig kunnen onderhouden en gebruiken van onze maatschappelijke voorzieningen is sterk onderhevig aan de toenemende druk van wet- en regelgeving, ventilatie (lees corona en CO2), legionella, brandveiligheid, dakveiligheid, camerabeveiliging etc. Prioritering dient te worden gesteld in welke volgorde en snelheid dient te worden gehandeld.

Nieuw beleid

-85

Gegevensbeheer en informatieanalyse

-85

Lasten

Het cluster gegevensbeheer is verantwoordelijk voor alle gegevens en data in de openbare ruimten. Te denken valt daarbij aan de BAG, BGT, BOR en Wkpb. Een goede database is van cruciaal belang bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en werkzaamheden in onze leefomgeving. Als de database kwalitatief op orde is en blijft, geeft dit veel voordelen bij het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe plannen in de openbare ruimte. Het beheer van gegevens en het analyseren van informatie kent de volgende nieuwe ontwikkelingen en wettelijke taken: - Beleidsontwikkeling in het kader van de Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR) als database van de Omgevingswet; - Aanbesteding nieuwe applicatie BOR maakt meer mogelijk in het beheren van de gegevens en ter beschikking stellen aan gebruikers; - Relatiebeheer en operationele samenwerking GR BSOB Hiervoor is een structureel budget nodig van € 85.000 voor externe advisering, beheer en ondersteuning. Onderzocht wordt of het mogelijk is om in plaats van externe dienstverlening de beschikbare kennis, kunde en inzet binnen het eigen team verder uit te bouwen.

Gemeentefonds o.b.v. meicirculaire

-1.001

-861

-1.653

-815

Gevolgen meicirculaire 2023 gemeentefonds

-1.001

-861

-1.653

-815

Lasten

-1.437

Baten

436

576

-216

622

OZB

154

158

160

Bijstelling ozb-opbrengst 2024 conform gecombineerde index Voorjaarsnota 2023

154

158

160

154

158

160

Baten

Het voorstel is om de stijging van de ozb-opbrengst 2024 gelijk te laten lopen met de gecombineerde index 2024 vanuit de Voorjaarsnota 2023 van de rijksoverheid (onderdeel van de meicirculaire 2023 gemeentefonds). Dit heeft tot gevolg dat de eerder ingeraamde stijging van de ozb-opbrengst 2024 van 1,6% nu wordt bijgesteld naar 4,22%.

Financiële kaderstelling Algemeen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diverse financiële uitgangspunten van deze kadernota 2024. Deze zijn van belang bij de verdere uitwerking richting de samenstelling van de begroting 2024 met bijbehorend meerjarenperspectief 2025-2027.

Financiële uitgangspunten 2024-2027 In de nu voorliggende kadernota zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de jaarschijven 2024-2027 als opmaat naar de samenstelling van de begroting 2024 met bijbehorend meerjarenperspectief 2025-2027. 1.

De basis van het meerjarenperspectief is de gewijzigde begroting 2023 (inclusief de 1e tussenrapportage 2023).

In de vastgestelde begroting 2023 is in het meerjarenperspectief 2025-2027 uitgegaan van een constant loon- en prijspeil in zowel de uitgaven als inkomsten (o.a. de berekening van de Uitkering Gemeentefonds). Hiermee wordt ook rekening gehouden in deze kadernota, tenzij anders vermeld.

Het subsidieprogramma 2021-2023 is vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2020. Het nieuwe subsidieprogramma met ingang van het jaar 2024 zal ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd en worden verwerkt in de op te stellen begroting 2024.

De laatst bekende formele cao gemeenteambtenaren heeft een looptijd van 1 jaar: 2 januari 2023 t/m 31-12-2023. De structurele gevolgen die hieruit voortvloeien, zijn al verwerkt in de bijgestelde geraamde salarissen via de 1e tussenrapportage 2023. Omdat de huidige cao niet verder reikt dan 31 december 2023, wordt voorlopig voor 2024 een loonindexering toegepast op basis van de raming van de loonindexering uit de laatst bekende Voorjaarsnota 2023 van de rijksoverheid. Dit percentage wordt ook gehanteerd bij de berekening van de hoogte van de Algemene Uitkering 2024 bij de meicirculaire 2023 gemeentefonds, t.w. +5,2%. Of deze voorlopig toegepaste loonindexering 2024 (+5,2%) uiteindelijk toereikend zal zijn, zal moeten blijken als voor 2024 een nieuwe cao-gemeenteambtenaren bekend wordt. De daaruit voortvloeiende verplichtingen worden dan uiteindelijk leidend als toe te passen indexering van de personeelskosten. De nominale loonstijgingen worden niet afzonderlijk gecompenseerd via de Algemene Uitkering. Het gemeentefonds kent één procentueel accres/decres (groei/krimp) dat gelijk is aan het percentage accres/decres van de gecorrigeerde netto-rijksuitgaven. De gemeente moet dus zelf de feitelijke mutatie in de nominale ontwikkelingen (lonen en prijzen) dekken uit het toegekende accres/decres.

De indexering van de budgetten met betrekking tot alle overige uitgaven en inkomsten vindt eveneens (tenzij andere contractuele afspraken) plaats op basis van de raming van de prijsindexering 2024 uit de laatst bekende Voorjaarsnota 2023 van de rijksoverheid welke een onderdeel is van de berekening Algemene Uitkering 2024 bij de meicirculaire 2023, t.w. +3,9%. Per saldo worden dus voor 2024 de budgetten van 2023 in de basis verhoogd met 3,9% (indexering 2024: +3,9%). Echter een onderdeel van de oplossingsrichting om de begroting 2024 sluitend te krijgen, is om een structurele bezuiniging door te voeren door op voorhand niet alle budgetten te indexeren. Alleen budgetten die op basis van contractuele afspraken moeten worden geïndexeerd, zullen worden aangepast.

Prognose aantal inwoners: 1-1-2023 23.255 inwoners werkelijk 1-1-2024 23.275 inwoners (+ 20 inwoners) 1-1-2025 23.295 inwoners (+ 20 inwoners) 1-1-2026 23.315 inwoners (+ 20 inwoners) 1-1-2027 23.335 inwoners (+ 20 inwoners) Dit is een indicatieve benadering zoals in de afgelopen jaren ook gehanteerd.

Prognose aantal woonruimten: 1-1-2023 9.942 woonruimten werkelijk 1-1-2024 9.961 woonruimten (+ 19 woonruimten) 1-1-2025 9.975 woonruimten (+ 14 woonruimten) 1-1-2026 10.198 woonruimten (+ 223 woonruimten) 1-1-2027 10.550 woonruimten (+ 352 woonruimten) De geraamde ontwikkeling van het aantal woonruimten is het resultaat van de recent geactualiseerde woningbouw-prognose van de gemeente Laarbeek.

Autonome reële toename van de personeelslasten als gevolg van nominale periodieke verhogingen (jaarlijks € 15.000) en een stelpost t.b.v. de financiële consequenties als gevolg van bevorderingen, functiewaardering, marktconforme aanpassingen etc. (jaarlijks € 10.000).

Rente voorzieningen o.b.v. contante waarde: Rente nieuwe investeringen:

3% 1%

10. De afschrijvingen worden tegen dezelfde termijnen doorgerekend als in de begroting 2023. Nieuwe investeringen worden afgeschreven op basis van het gestelde in artikel 8 van de ‘Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019’ ex artikel 212 gemeentewet. 11. Autonome toename onderhoudskosten o.a. door: - toename m2 bestrating en plantsoenen gemiddeld € 20.000 per jaar (€ 10.000 wegen en € 10.000 bos, natuur- en landschapsbeheer); - voorziening Speelplan met jaarlijks € 1.350. 12. Autonome toename opbrengst onroerende zaakbelastingen in verband met nieuw- en verbouw gemiddeld € 18.000 per jaar (woningen: € 11.000 / niet-woningen: € 7.000). 13. Bij de doorrekening van de hoogte van het Gemeentefonds is rekening gehouden met: - het meerjarenperspectief op basis van de decembercirculaire 2022, aangevuld met de gevolgen uit de meicirculaire 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); - de ontwikkeling van het aantal inwoners; - de ontwikkeling van het aantal woonruimten; - methode constante lonen en prijzen voor de periode 2025 t/m 2027. 14. Het jaarlijks budget voor ‘incidentele onvoorziene lasten’ is als volgt geraamd: - budgetbevoegdheid raad € 15.000 - budgetbevoegdheid college € 45.000 15. Het budget voor ‘incidenteel nieuw beleid’ is voorlopig geraamd op jaarlijks € 0 voor de periode 2024 t/m 2027. 16.

Het budget voor ‘structureel nieuw beleid’ is voorlopig geraamd op jaarlijks € 0 voor de periode 2024 t/m 2027. 17. Voor de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen voor de periode 2024 t/m 2027 zijn de volgende jaarlijks oplopende structurele stelposten opgenomen: - vervangingsinvesteringen wegen € 23.000 - vervangingsinvesteringen openbare verlichting € 18.000 - vervangingsinvesteringen algemeen (overig) € 15.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Laarbeek&id=8a908f59-6c6f-40f2-b49c-3e745aff3a20