8 20220630 1e Tussenrapportage 2022.docx
Tekst van het document
Lopend binnen planning
Inzet ervaringsdeskundigen
Begrotingsjaar
2022
Samenleving
12 - 2022
12 - 2022
In 2021 is het nieuwe minima- en armoedebeleid 2021-2024 vastgesteld. Één van de doelstellingen van het minimabeleid is om de (verborgen) armoede beter in beeld te brengen. Om hier een extra impuls aan te geven gaan we activiteiten ontplooien om juist meer mensen te bereiken die we nu niet bereiken. Dit doen we door de inzet van ervaringsdeskundigen.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Toelichting op de status: Wij zijn gestart met een aantal brainstormsessies waarbij ervaringsdeskundigen hebben aangegeven wat we kunnen doen om nog meer mensen te bereiken die we nu niet bereiken. Voor de zomervakantie wordt een bijeenkomst georganiseerd in de huiskamer van Lieshout waarbij ervaringsdeskundigen worden ingezet. Zo proberen we op een laagdrempelig manier meer mensen uit de doelgroep te bereiken die nu niet in beeld zijn. Deze bijeenkomst wordt samen met onze maatschappelijke partners (LEVgroep, Stichting Leergeld, Super Sociaal, Kledingbank Laarbeek) ingevuld.
Status
Begrotingsjaar
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
4.08
Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie
4.08.04
Social Return On Investment
Lopend binnen planning
In 2022 wordt een plan van aanpak met verschillende scenario’s uitgewerkt waarna vervolgens het Social Return on investment (SROI)beleid wordt geïmplementeerd.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
2022
Status
Begrotingsjaar
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
4.09.04.02
Betere samenwerking lokaal onderwijs en Lopend binnen planning arbeidsmarkt
36
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: College heeft ingestemd met het adviesrapport waarin een aantal scenario's is weergegeven en waarbij voorgesteld wordt om een scenario nader uit te werken. Tevens heeft het college besloten om het vervolgtraject (gedetailleerde uitwerking, organisatie en implementatie) door de centrumgemeente (Helmond) te laten uitwerken, mits daar de benodigde financiële dekking (regionale arbeidsmarktmiddelen) voor is.
4.09
Afspraken maken met het onderwijs en ondernemers over het ontplooien van lokale initiatieven ter bevordering van een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Afspraken maken met werkgevers in het kader van ons nieuw op te stellen Social Return beleid.
Samenleving
2022
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Samenleving
06 - 2022
06 - 2022
Toelichting op de status: Wij nemen de adviezen van het rapport Social Return On Investment (SROI) arbeidsmarktregio Helmond-De Peel over en stellen als regio een externe projectleider aan voor onderzoek naar diverse scenario’s over de regionale invulling van het SROI-beleid. Ook hebben wij ingestemd met een nieuwe
samenwerkingsstructuur in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en de ontwikkeling van een integraal en regionaal arbeidsmarktbeleid.
4.09.05
Deelname Laarbeek aan Peelmarketing
Lopend binnen planning
Na een succesvol eerste jaar wordt Peelmarketing in 2022 verder uitgebouwd. Dankzij de structurele financiering kunnen de marketeers in samenwerking met de gemeentes ook een lange termijnvisie opstellen.
2021
Leefomgeving
12 - 2023
12 - 2022
Toelichting op de status: Na een succesvol eerste jaar wordt Peelmarketing in 2022 verder uitgebouwd. Dankzij de structurele financiering kunnen de marketeers in samenwerking met de gemeentes ook een lange termijnvisie opstellen.
4.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2022 zien. Begroting
Bestaand beleid Mutaties over de programma's
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
-24
8
8
8
Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. Begroting
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid
0
0
0
0
Natuurontwikkeling 't Gulden Land
0
0
0
0
Lasten
250
-380
150
0
Baten
-250
380
-150
0
37
In de raad van 27 januari 2022 is ingestemd met de natuurontwikkeling in 't Gulden Land. Daarin is opgenomen dat de verfijningsslag voor het definitieve ontwerp leidt tot een bijdrage van € 530.000 in 2023 terwijl in de Kadernota 2022 een gefaseerde onttrekking van in totaal € 550.000 in de jaren 2022 tot en met 2024 is verwerkt. Met de huidige wijziging wordt de raming aangepast aan het raadsvoorstel van 27 januari 2022.
38
Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs 5.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:
5.01
Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie
5.02
We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)
5.03
We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid
5.04
Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking
5.05
We willen overbelasting van mantelzorgers voorkomen
5.06
We willen de participatie van jeugd bevorderen
5.07
We zorgen ervoor dat accommodaties op orde blijven
5.08
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we er voor doen in 2022? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2022.
39
Wat gaan we er voor doen in 2022? 5.01
Status
Lopend binnen planning
De pijler 'de zakelijke samenwerking rondom de inwoner' van de Koersagenda van de GR Peelgemeenten geeft nadere uitwerking aan het thema rechtmatige zorg. Hieruit vloeiend worden lokale werkprocessen aangescherpt of ingericht.
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Bedrijfsvoering STL: verbeterslag kwaliteit
Meer inzicht in aantallen en aard van interventies Ontwikkelen van een monitor Sociaal Domein om meer zicht op data te krijgen, waarbij diverse data uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden. Dat moet in de toekomst mogelijkheden geven tot meer datagedreven werken: het nemen van besluiten en het vaststellen van beleid ondersteund door data in combinatie met praktijkervaring, waardoor feiten en betrouwbare voorspellingen een solide basis vormen. Om optimaal te profiteren van de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en de efficiëntie die dat oplevert, sluiten we in onze planning aan bij die van de koersagenda 2021-2024. Daarin is de opgave Datagedreven werken opgenomen.
40
2022
Samenleving
10 - 2022
10 - 2022
Toelichting op de status: Laarbeek is lid van het kernteam 'Zakelijke samenwerking'. Daarnaast sluit vanuit het Platform (managersoverleg GR Peelgemeenten) de manager van Laarbeek aan bij dit programma. In het Platform is eveneens besloten om naast de rechtmatigheid ook in te zetten op de overlegstructuur tussen GR Peelgemeenten en de lokale gemeenten.
Lopend binnen planning
We stellen een set Kritische Prestatie Indicatoren op welke aansluiten bij de opgave 'bevlogen samenwerking rondom de inwoner'. Het resultaat meten we en presenteren we als onderdeel van de monitor Sociaal Domein.
5.01.09
Afdeling
Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie
5.01.02.02 Signalen onrechtmatige zorg
5.01.05
Begrotingsjaar
2020
Samenleving
10 - 2022
10 - 2022
Toelichting op de status: In februari is de eerste kernteam-bijeenkomst aangaande 'bevlogen samenwerking' geweest. Dit geeft input om KPI's op te stellen voor het toegangsteam.
Lopend binnen planning
2021
Samenleving
12 - 2024
12 - 2024
Toelichting op de status: Naast de bijdrage die we leveren aan de opgave Datagedreven werken uit de koersagenda van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten, zijn we lokaal gestart met de voorbereidingen voor een pilot. Aan de hand van het onderwerp schulddienstverlening willen we ons het datagedreven werken meer eigen maken om. Zo willen we data meer in gaan zetten om effecten te meten, inzicht te krijgen en sturing te geven.
5.01.10
Invulling sociaal team Laarbeek
Lopend binnen planning
In 2021 lopen er verschillende onderzoeken naar o.a. de collectieve voorzieningen, formatie sociaal team en de maatschappelijke kosten-baten analyse vanuit de Koersagenda GR Peelgemeenten. Aan de hand van het samenvoegen van de resultaten maken we keuzes over de formatie / specialismen / voorliggend veld van het sociaal domein in Laarbeek.
5.01.11
Onder regie van de gemeenten stellen gesubsidieerde instellingen gezamenlijke werkplannen op, daarbij trekken de organisaties samen op als initiatiefnemer en uitvoerder. Het eerste werkplan wordt opgesteld voor 2020-2021. Het realiseren van een huiskamer in de gemeenschapshuizen kan bijvoorbeeld invulling geven aan het thema ‘verbeteren vroegsignalering’.
5.01.13
Versterken en goed toegankelijk maken van het lokaal aanbod: Kansrijke start
Nog niet gestart binnen planning
41
10 - 2022
2021
Samenleving
12 - 2021
06 - 2022
2021
Samenleving
07 - 2022
07 - 2022
Toelichting op de status: De interne voorbereidingen om te komen tot een lokale coalitie Kansrijke Start zijn in het eerste kwartaal 2022 gestart. De ontwikkelingen rondom prenataal huisbezoek, wat verplicht is vanaf juli 2022, en het project 'Nu niet zwanger' worden hierin meegenomen.
Nog niet gestart binnen planning
Hervormingsagenda jeugd
06 - 2022
Toelichting op de status: Het realiseren van huiskamers in de gemeenschapshuizen is gestart. Om de huiskamers te realiseren is door de gesubsidieerde instellingen een gezamenlijk werkplan opgesteld. De huiskamer is in Lieshout in maart 2022 geopend en de huiskamer van Beek en Donk wordt geopend in voorjaar 2022.
Met ondersteuning van het landelijke programma ‘Kansrijke start’ gaan we een lokale coalitie Kansrijke Start vormen om de samenwerkingsafspraken te versterken tussen betrokken organisaties uit het medisch en sociaal domein die een rol hebben in het bieden van extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap.
5.01.14
Samenleving
Toelichting op de status: MKBA is uitgebracht en in een regionale raadsvergadering toegelicht. Mede naar aanleiding van dit rapport zal er lokaal een vertaalslag gemaakt worden.
Lopend buiten planning
Bevorderen integraliteit
2021
2022
Samenleving
12 - 2022
12 - 2022
In 2021 heeft het Rijk voor de komende jaren extra middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor Laarbeek gaat het in 2022 om een bedrag van € 1,3 miljoen. Daarbij hebben het rijk en de VNG afgesproken begin 2022 te komen tot een hervormingsagenda jeugd. Deze moet leiden tot verbetering van de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp, betere beheersing van de kosten en borging van de beschikbaarheid van jeugdhulp, versterking van het inzicht in het functioneren van het systeem. De landelijke hervormingsagenda zal een uitwerking moeten krijgen in een lokaal plan. Daarvoor zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met andere initiatieven zoals het onderzoek naar de invulling van het sociaal team, Koersagenda 20212024 GR Peelgemeenten, nationaal programma onderwijs en het op te stellen geactualiseerde beleidsplan sociaal domein.
5.01.15
Herinrichting toegang sociaal domein
Toelichting op de status: In het nieuwe regeerakkoord is een extra bezuiniging op de jeugdzorg opgenomen van € 500 miljoen vanaf 2025. Deze bezuiniging zet de bedoeling en de uitvoering van de Hervormingsagenda onder druk. Daarom hebben de gemeenten de hervormingsagenda opgeschort totdat er een principeafspraak is gemaakt met het nieuwe kabinet. Pas wanneer de landelijke hervormingsagenda afgerond is, kunnen we aan de slag met het lokale plan.
Nog niet gestart buiten planning
Samen met de LEVgroep gaan we de toegang tot het sociaal domein opnieuw inrichten, zodat er voor onze inwoners één plek is waar ze met hun vragen rondom sociaal domein terecht kunnen. Dit wordt een gezamenlijke toegang van het sociaal team Laarbeek en de LEVgroep.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
2022
Status
Begrotingsjaar
We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)
5.02.01
Eenzaamheidsaanpak integreren in welzijnswerk
42
06 - 2022
09 - 2022
Toelichting op de status: Het opnieuw inrichten van de gezamenlijke toegang van het sociaal domein met het sociaal team Laarbeek en de LEVgroep start in het voorjaar van 2022.
5.02
Er is specifiek voorliggend (welzijns)aanbod beschikbaar voor alle leeftijden (zie 5.1.8 optimaliseren voorzieningen).
Samenleving
Lopend buiten planning
2020
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Leefomgeving
12 - 2021
06 - 2022
Toelichting op de status: In maart 2022 is de huiskamer in Lieshout geopend. De huiskamer in Beek en Donk volgt nog. De werkgroep huiskamers monitort en evalueert wat goed en minder goed gaat in de verschillende huiskamers.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Status
5.03
We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid
5.03.03
Positieve gezondheid
Lopend buiten planning
Wij organiseren een bijeenkomst met o.a. de adviesraden over “positieve gezondheid”. Kernthema daarbij wordt “het recht op ongelijkheid”. Vanwege de maatregelen door corona kon er geen bijeenkomst plaatsvinden. Op dit moment is gestart met een klankbordgroep Normaliseren waaraan de adviesraden deelnemen. Zij zijn bezig met de voorbereidingen van een bijeenkomst waarbij positieve gezondheid en het 'recht op ongelijkheid' gekoppeld aan het thema 'normaliseren' centraal zullen staan. Planning 1e kwartaal 2022.
5.03.04
Uitvoeren Plan van Aanpak ‘normaliseren’
Lopend binnen planning
Inzicht in medicijngebruik in het water en Lopend buiten planning de relatie met gezondheid
43
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
2019
Leefomgeving
03 - 2022
06 - 2022
Toelichting op de status: In verband met de geldende coronamaatregelen eind 2021 en begin 2022 is de bijeenkomst rondom positieve gezondheid en Normaliseren naar het 2e kwartaal 2022 uitgesteld. De planning is hierop aangepast.
In 2021 is een plan van aanpak normaliseren opgesteld. Dit plan van aanpak gaat uit van verschillende sporen: informatie op orde, communicatie, samenwerken met andere partners in het sociaal domein. Het plan heeft tot doel om bewustwording te genereren over het thema ‘normaliseren’ en van daaruit een cultuurverandering teweeg te brengen. De uitvoering van dit plan en de verschillende sporen vergt een lange adem, waardoor de uitvoering doorloopt in de komende 2 jaar. In 2022 richten we ons vooral op het creëren van bewustwording, door het gesprek aan te gaan met partners in het sociaal domein en met inwoners.
5.03.05
Begrotingsjaar
2021
Samenleving
12 - 2021
12 - 2023
Toelichting op de status: In 2022 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak Normaliseren. Er is een start gemaakt met het verder concretiseren van de informatie op de website, Storytelling rondom Wmo en Jeugd is gestart en er wordt gewerkt aan een startbijeenkomst met partners om de samenwerking rondom Normaliseren een vliegende start te geven.
2021
Samenleving
06 - 2022
06 - 2023
Zorgkosten lopen op door te veel voorgeschreven medicijnen. Rioolzuivering wordt lastiger door de hoeveelheid doorgespoelde medicijnresten. In 2021 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om medicijnresten in water terug te dringen, bijvoorbeeld door in te zetten op specifiekere uitgifte van medicijnen door apotheken. Ook wordt onderzocht welke relatie gezondheid bevorderende interventies hebben op de medicijnresten in water (a.d.h.v. wijkwatermetingen door het waterschap Aa en Maas).
5.03.06
Integratie Sportakkoord en Preventieakkoord naar “akkoord” Vitaal Laarbeek
Toelichting op de status: Samen met de huisartsen en de zorgverzekeraar is gekeken naar de mogelijkheden om een pilot te starten 'bewegen op recept', waarbij gezondheidswinst behaald wordt door bewegen en bijvoorbeeld diabetes kan worden voorkomen. In verband met de prioritering van de taken in 2022 is het onderzoek naar medicijngebruik in het water en de reductiemogelijkheden doorgeschoven naar 2023. In 2022 wordt vooral bekeken waar gezondheidswinst kan worden geboekt vanuit het Lokaal Preventieakkoord.
Lopend buiten planning
In 2020 is het Lokaal Sportakkoord opgesteld, in 2021 kwam hier het Lokaal Preventieakkoord bij. Beide akkoorden gaan uit van het stimuleren van gezondheid en welzijn. Hiertoe is in 2021 al besloten tot het creëren van 1 stuurgroep voor beide akkoorden. In 2022 wordt deze ontwikkeling verder uitgebreid en worden beide akkoorden samengebracht onder 1 noemer die herkenbaar is voor inwoners (Vitaal Laarbeek). De uitvoering en doelen van beide akkoorden zal volgens planning worden opgepakt.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
2022
Samenleving
06 - 2022
06 - 2023
Toelichting op de status: Verloop en besteding sportakkoord is samengevoegd met preventieakkkoord. (Vitaal Laarbeek) de Looptijd is verlengd door Covid. In maart vindt het Vitaaltste idee van Laarbeek plaats.
Status
Begrotingsjaar
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
5.04
Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking
5.04.02
Inclusieve samenleving
Lopend buiten planning
44
2020
Leefomgeving
12 - 2022
04 - 2023
Een interactief doorontwikkeld inclusiebeleid dat is uitgewerkt in een Lokale Inclusie Agenda en een actieplan. Gemeentelijk beleid waarin direct wordt uitgegaan van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’. Toegankelijke voorzieningen in de gemeente voor inwoners met een beperking. De voorbereiding is gestart in 2021. Er is onderzocht wat er nodig is om te voldoen aan de plicht tot het hebben van een Lokale Inclusie Agenda. Naast deze Lokale Inclusie Agenda stimuleren we wel al activiteiten die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. In het subsidieprogramma 2021-2023 heeft het onderwerp inclusie nadrukkelijk een plek gekregen.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Toelichting op de status: De lokale inclusie agenda zal een plek krijgen in het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein dat in 2022 en het 1e kwartaal van 2023 zal worden opgesteld, de planning is daarop aangepast.
Status
Begrotingsjaar
5.08
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
5.08.03
Kleedaccommodaties Mariahout/Flamingo's
Lopend buiten planning
De realisatie van twee kleedlokalen en douches op sportpark De Heibunders Mariahout met bijbehorende bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding. Medio juli 2020 kan naar verwachting met de bouw begonnen worden.
5.08.05
Nationaal Programma Onderwijs In 2021 zijn we gestart met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In het verlengde hiervan wordt de samenwerking tussen onderwijs, VVE en het sociaal team doorontwikkeld. Het betreft maatregelen en ontwikkelingen die gericht zijn op; de voorschoolse periode, zorg en welzijn, het bevorderen van samenwerking tussen betrokken organisaties en thuiszitters. In 2022 voeren we het plan uit en evalueren we het vervolgens.
45
2020
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Leefomgeving
12 - 2021
09 - 2022
Toelichting op de status: De bestemmingsplanprocedure heeft vertraging opgelopen. Kleedlokalen zijn gereed voor zomervakantie 2022.
Lopend binnen planning
2022
Samenleving
10 - 2022
10 - 2022
Toelichting op de status: De cultuurcoach is begin 2022 gestart en richt zich op het realiseren van een goede verbinding tussen welzijn, cultuur, sport en onderwijs, zodat met name cultuur(verenigingen) meer onderdeel uitmaken van het netwerk van het Sociaal Team Laarbeek (STL). Extra ondersteuning vanuit de jeugdgezondheidszorg (jgz) gaat starten in 2022 die zich zal richten op het versterken van de relatie tussen basisscholen, voorschoolse voorzieningen, jgz en STL. De invulling van de resterende middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt in 2022 bepaald. Het Rijk heeft de
termijn om de NPO-middelen uit te geven verlengd tot schooljaar 20242025.
5.08.06
Actualisatie Beleidsplan Sociaal Domein
Lopend buiten planning
In 2022 gaan we aan de slag met het opstellen van de actualisatie van het Beleidsplan Sociaal Domein, omdat het huidige beleidsplan afloopt na 2022. Dit Beleidsplan geeft richting aan de koers van het Sociaal Domein voor de komende periode.
2022
Samenleving
12 - 2022
04 - 2023
Toelichting op de status: Er is gestart met een evaluatie van het huidige beleidsplan en een inventarisatie van belangrijke thema's binnen het nieuwe beleidsplan. Inwonerparticipatie krijgt een grotere rol dan in de oorspronkelijke planning is opgenomen, daarom is de planning aangepast t.o.v. de begroting 2022.
5.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2022 zien. Begroting
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Nieuw beleid
0
0
0
0
Bestaand beleid
28
1
1
1
Gemeentefonds
-171
-169
-166
-166
Mutaties over de programma's
-49
-8
-8
-8
Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. Begroting
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Nieuw beleid
0
0
0
0
Inzet toegekende NPO-middelen
0
0
0
0
-132
-77
0
0
Lasten 46
Baten
132
77
0
0
Het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. In dit kader is aan de gemeente Laarbeek voor een periode van 2 jaar (1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023) een bedrag via een beschikking toegekend van totaal € 263.656. De inzet van deze middelen zal middels een eindverantwoording moeten worden opgenomen in de Jaarrekening 2023 conform de daarbij benoemde bestedingsdoelen. Besloten is om deze nu deels in te zetten voor tijdelijke versterking (0,5fte) van de JeugdGezondheidsZorg (JGZ) voor een totaal van € 76.950 (2022: € 50.000 en 2023 € 26.950). Daarnaast een tijdelijke inzet van een cultuurcoach LEVgroep (0,5fte) voor een totaal van € 56.000 in 2022. Overname beheer en exploitatie van het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk door de Stichting SDL
0
0
0
0
Lasten
11
11
11
11
Baten
-11
-11
-11
-11
De SDL neemt het beheer en exploitatie van het ontmoetingscentrum over van de gemeente. Dit leidt tot een extra betaling aan de SDL van € 17.623 wat wordt toegevoegd aan de subsidie. Uitvoering nieuwe Wet inburgering 2021
0
0
0
0
Lasten
-145
-145
-145
-145
Baten
145
145
145
145
De nieuwe Wet inburgering 2021 leidt tot een taakstelling waarvoor een specifieke uitkering wordt verstrekt. Voor 2022 is hiervoor een bedrag toegekend van € 145.188. Hierover dient jaarlijks verantwoording te worden afgelegd. Om deze taakstelling te realiseren worden diverse kosten gemaakt zoals: - begeleiding door LEVgroep - taalonderwijs door ROC Ter Aa en Stavoor - module arbeidsmarkt en participatie door Senzer Bestaand beleid
28
1
1
1
Aandeel uitkering resultaatbestemming jaarrekening 2021 GR Peelgemeenten
28
0
0
0
28
0
0
0
Baten
47
Op 7 april 2022 heeft het AB van de GR Peelgemeenten de jaarrekening 2021 vastgesteld met een positief saldo van € 475.875. Tevens is het resultaat bestemd waarbij een gedeelte van € 148.996 betaalbaar wordt gesteld aan de deelnemende gemeenten. De verdeling hiervan vindt plaats naar rato van het aantal inwoners. Hierdoor ontvangt Laarbeek een bedrag van € 27.795. Uitkering regeling Sportakkoord 2020-2022
0
0
0
0
Lasten
-20
0
0
0
Baten
20
0
0
0
Voor de uitvoering van lokaal sportakkoord krijgen we als gemeente een vergoeding van het Rijk. Deze wijziging verloopt dan ook budgetneutraal. Vrijval stelpost algemene voorzieningen Lasten
1
1
1
1
1
1
1
1
De aanwezige stelpost is in het verleden ontstaan ten tijde van het destijds samengestelde Subsidieprogramma 2016. Nu blijkt dat dit budget niet direct daadwerkelijk noodzakelijk is en kan dus vrijvallen.
48
Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering 6.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:
6.01
Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018
6.02
Wij investeren in ons personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd; de hierover gemaakte afspraken concretiseren we in de Kadernota voor de begroting 2019
6.03
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we er voor doen in 2022? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2022.
49
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Status
Begrotingsjaar
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
6.01
Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018
6.01.04
Onderzoek invoering verblijfsbelasting
Lopend binnen planning
Na een nieuw arbeidsmigrantenbeleid en de uitfasering van corona-effecten op de ondernemers, wordt in 2024 aan de raad een voorstel voorgelegd over de mogelijke invoering van verblijfsbelasting (toeristenbelasting) per 1 januari 2025. Als basis hiervoor zal een onderzoek worden uitgevoerd waarin de te verwachten opbrengsten worden afgewogen tegen de mogelijke (beheersmatige) gevolgen en de impact op ondernemers en belastingplichtigen (toeristen en arbeidsmigranten).
Wat gaan we er voor doen in 2022? 6.03
2022
Bedrijfsvoering
12 - 2024
12 - 2024
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Samenleving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status:
Status
Begrotingsjaar
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
6.03.01.02 Doorontwikkeling ICT-programma 2022 is het tweede jaar van het huidige informatiebeleidsplan. Er wordt voortgebouwd op het vorige plan en de volgende thema's zijn leidend: Moderne dienstverlening, architectuur, datamanagement, flexibele organisatie en regie op beheer. Voorname projecten in 2022: - De transitie naar de common ground (Dimpact, zie verbonden partijen) - Informatiebeveiliging; businesscontinuïteitsplan - Uitrol Office 365 - Verbeteren datagedreven werken inclusief dataanalyse - Veilig plaats- en tijdonafhankelijk werken
50
Lopend binnen planning
2022
Toelichting op de status: Het informatiebeleidsplan loopt tot 2023. Het uitvoeringsplan is van start. Wegens personele ontwikkelingen zal het uitvoeringsplan in de verdere loop van 2022 vertraging oplopen. Daarnaast wordt voorzien dat er onvoldoende tijd capaciteit beschikbaar is voor de doorontwikkeling en het herzien/vernieuwen van beleid. Het college neemt hier Q3 2022 een besluit over, wat vertaald zal worden in de tussenrapportage en/of begrotingsbehandeling.
6.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2022 zien. Begroting
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Nieuw beleid
0
0
0
0
Bestaand beleid
86
-13
-13
-13
Gemeentefonds
171
110
106
107
Mutaties over de programma's
200
8
8
8
Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. Begroting
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Nieuw beleid
0
0
0
0
Invoering inconveniëntentoeslag gemeente Laarbeek
0
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
Alle werknemers van de buitendienst in de functionele schalen 4,5,6 (uitgezonderd administratieve medewerkers en opzichters) krijgen een inconveniëntentoelage als functionele toelage van € 85,25 bruto per maand, ter compensatie van het belastende karakter van hun werk. Dit bedrag loopt mee met de generieke salarisverhogingen, en eindigt wanneer de werknemer de betreffende werkzaamheden niet meer uitvoert. De dekking van de geraamde extra jaarlijkse kosten van € 11.600 (op basis van de huidige 9 medewerkers) zal plaatsvinden uit het beschikbare budget voor 'structurele personele knelpunten'. Bestaand beleid
86
-13
-13
-13
Bijstelling budget bijdrage VNG
-13
-13
-13
-13
-13
-13
-13
-13
Lasten
51
Naast de contributie aan de VNG dragen alle gemeenten financieel bij voor bepaalde actviteiten welke plaatsvinden als Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (zogenaamde GGU-bijdrage). In de ALV van juni 2021 zijn de VNG-leden akkoord gegaan met de bijdrage van € 3,141 excl.btw. Dit betekent voor Laarbeek een bijdrage 2022 van € 71.938. In de begroting 2022 is hiervoor een ontoereikend bedrag geraamd van € 59.693. Dit betekent een ongedekt bij te ramen bedrag als GGU-bijdrage van structureel € 12.245. Ook het geraamde budget voor de jaarlijkse contributie VNG wordt verhoogd met structureel; € 705 in verband met de afrekening op basis van een hoger inwoneraantal dan geraamd. GR BSOB
-4
0
0
0
Lasten
-6
0
0
0
Baten
2
0
0
0
De financiele effecten uit de 1e begrotingswijziging 2022 van GR BSOB betekenen per saldo een beperkt financieel nadeel voor Laarbeek. Dat is toegelicht in het raadsvoorstel over de zienswijze op de begrotingswijziging, zoals vastgesteld in de raad van 12 mei 2022. Op 30 juni 2022 vindt de definitieve vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2022 plaats door het Algemeen Bestuur BSOB. Groenstroken Baten
62
0
0
0
62
0
0
0
Verwachte verkoop van groenstroken in 2022. De verkoop van groenstroken is altijd incidenteel en niet van te voren in te schatten, vandaar dat deze opbrengst niet primtief begroot wordt. Meeropbrengst als gevolg van uitkering dividend 2021 BNG Baten
21
0
0
0
21
0
0
0
De nettowinst van BNG Bank over 2021 bedraagt € 236 miljoen(2020: € 221 miljoen). Tijdens de AVA van 21 april 2022 is ingestemd met het voorstel om 60% (2020: 50%) van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 127 miljoen (2020: € 101 miljoen). Het dividend bedraagt € 2,28 per aandeel van nominaal € 2,50 (2020: € 1,81). Voor Laarbeek betekent dit een dividend van afgerond € 47.217 (20.709 aandelen á € 2,50 x € 2,28). Ten opzichte van de opgenomen raming levert dit vooralsnog een incidenteel voordeel op van € 20.917. Uitkering resultaat 2021 Bizob Baten
52
20
0
0
0
20
0
0
0
Als door Bizob een positief financieel resultaat wordt behaald dan wordt dit verdeeld onder de deelnemende organisaties. Het te verdelen positieve resultaat over 2021 bedraagt € 615.115,64 (excl. BTW). Als verdeelsleutel voor de teruggave hanteert men het aantal in 2021 gefactureerde dagdelen per deelnemende organisatie. De gemeente Laarbeek ontvangt hierdoor een eenmalig bedrag van € 19.862,79 (excl. BTW).
53
Bijlage bedragen x 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Gemeentefonds
-218
218
0
Mutaties over de programma's
-23
3
-21
Lasten
Baten
Saldo
Gemeentefonds
-218
218
0
Verwerking decembercirculaire 2021 Gemeentefonds De inhoud van de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds geeft aanleiding tot nog te verwerken financiële bijstellingen in de meerjarenbegroting 2022 t/m 2025. De gevolgen van deze bijstellingen zijn eerder al door middel van een RIB met de raad gedeeld. Nu vindt de verwerking hiervan plaats.
-218
218
0
Financiën en bedrijfsvoering
-47
218
171
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-171
0
-171
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties over de programma's
-23
3
-21
1e begrotingswijziging 2022 GR Peelgemeenten De gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten vraagt de gemeenteraad een zienswijze te geven bij de eerste wijziging van de begroting 2022 van de GR Peelgemeenten. In deze 1e begrotingswijziging 2022 zijn de volgende kosten voor Laarbeek verwerkt: - eigen contract met Bizob; € 67.307 - uitbreiding van de formatie kwaliteitsmedewerker; € 20.686 Totaal € 87.993 voor het jaar 2022. De gevolgen voor 2023 en verder vormt een onderdeel van de begroting 2023 GR Peelgemeenten welk effect zal worden verwerkt in de kadernota 2023. Voor Laarbeek gaat het ook om uitbreiding formatie schuldhulpverlening, uitbreiding formatie Gezins- en Jongerencoach en uitbreiding formatie gedragswetenschapper. Hiermee is al in de begroting 2022 van Laarbeek rekening gehouden.
-21
0
-21
-30
0
-30
Specificatie per programma:
Specificatie per programma: Economie en werkgelegenheid 54
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-17
0
-17
Financiën en bedrijfsvoering
27
0
27
0
0
0
Woon- en leefklimaat
0
0
0
Financiën en bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
0
Veiligheid
-16
0
-16
Financiën en bedrijfsvoering
16
0
16
0
0
0
Economie en werkgelegenheid
11
0
11
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-11
0
-11
Aankoop perceel opwaarderen bushalte bij rotonde Bavaria Om de bushalte bij rotonde Bavaria op te waarderen is het noodzakelijk dat de gemeente Laarbeek een perceel grond circa (6.205 m2) aankoopt. De grond activeren we op de balans en de structurele rentelast komt ten laste van het budget verkeer. Totale aankoopkosten bedragen € 92.421. Specificatie per programma:
Aanleg 3 extra brandkranen In 2021 is er door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een regionale analyse uitgevoerd van de aanwezige bluswatertappunten, hierbij is ook de voorziening in de gemeente Laarbeek onderzocht. Resultaat van deze analyse; de voorziening in de gemeente Laarbeek is over het algemeen goed op orde, echter er zijn 3 locaties waar momenteel geen c.q. niet het benodigde bluswater beschikbaar is bij een calamiteit. De gemeente Laarbeek heeft het dringende advies gehad om op deze 3 locaties extra brandkranen te laten aanleggen om te kunnen voorzien in de minimale hoeveelheid bluswater. Dekking ten laste van het budget 'incidenteel onvoorzien' (budgetbevoegdheid bij college). Specificatie per programma:
Actualisering prognose zorgkosten 2022 en 2023 Sociaal Domein Medio mei jl. is vanuit de GR Peelgemeenten naar aanleiding van de definitieve jaarrapportage zorgkosten 2021 een actuele prognose zorgkosten 2022 en een nieuwe prognose 2023 aangeleverd. Op basis hiervan vindt bijstelling plaats van de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening). De structurele bijstelling binnen zowel programma 4 als 5 resulteert per saldo in een nadeel van € 344.000 in 2022, oplopend naar € 724.000 in 2023. De dekking vindt plaats door de inzet van diverse beschikbare stelposten, tw: stelpost salariskosten Wmo en Jeugd, stelpost indexering zorgkosten 2023, stelpost invoering woonplaatsbeginsel en verder een gedeeltelijke inzet van de gevormde structurele risicobuffer Sociaal Domein. Hiermee wordt deze bijstelling per saldo budgetneutraal verwerkt. Specificatie per programma:
55
Bijstelling Inburgeringsbudget ivm Trajectregisseur Inburgering Een Trajectregisseur Inburgering (1 fte) is door de gemeente Laarbeek aangesteld. Deze voert de taak uit voor alle 5 de Peelgemeenten. De overige 4 Peelgemeenten betalen jaarlijks een aandeel op basis van taakstelling als bijdrage in deze kosten. Het aandeel van Laarbeek komt ten laste van het hiervoor beschikbare uitvoeringsbudget Inburgering. Hiermee is deze bijstelling budgettair-neutraal.
-53
53
0
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
12
0
12
Financiën en bedrijfsvoering
-64
53
-12
0
0
0
Woon- en leefklimaat
-3
0
-3
Economie en werkgelegenheid
3
0
3
0
0
0
Burger en bestuur
-35
0
-35
Financiën en bedrijfsvoering
35
0
35
29
-29
0
Veiligheid
0
-23
-23
Economie en werkgelegenheid
0
-6
-6
Specificatie per programma:
Bijstelling subsidie 2022 Bibliotheek De Lage Beemden De subsidie 2022 aan bibliotheek De Lage Beemden wordt bijgesteld waarbij rekening is gehouden met het behoud van de volledige collectie Lieshout en frictiekosten verhuzing Lieshout. De dekking van de benodigde incidentele bijstelling vindt plaats ten laste van het budget 'Laaggeletterdheid'. Specificatie per programma:
Boek 25 jaar Laarbeek Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de gemeente Laarbeek wordt een boek uitgegeven, dat beschikbaar wordt gesteld aan iedere inwoner. Dekking vindt plaats uit het coronabudget. Specificatie per programma:
Compensatie leges en kosten horeca en evenementen 2022 Het college heeft besloten om ook in 2022 geen leges in rekening te brengen voor evenementenvergunningen, drank- en horeca ontheffingen, tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen, vergunningen voor kansspelautomaten en ontheffingen van de sluitingstijden van de horecainrichtingen en terrassen en huur voor in gebruik nemen van de gemeentegrond ten behoeve van terrassen. Middels het niet heffen van leges wil de gemeente Laarbeek een compensatie bieden aan de door Corona-maatregelen hard getroffen ondernemers en organisatoren van evenementen. Dekking vindt plaats ten laste van het beschikbare budget coronamiddelen. Specificatie per programma:
56
Financiën en bedrijfsvoering
29
0
29
0
0
0
Burger en bestuur
0
0
0
Financiën en bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
0
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-8
0
-8
Financiën en bedrijfsvoering
8
0
8
0
0
0
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-1
0
-1
Financiën en bedrijfsvoering
1
0
1
0
0
0
Containerkluisjes Op twee locaties in de gemeente Laarbeek is de afvalinzameling nog niet optimaal geregeld. Tot op heden worden voor bovengenoemde adressen rolcontainers gestald, waarin het dagelijkse afval gedeponeerd kan worden. Dit is echter geen wenselijk situatie, omdat dit niet aansluit bij de inzamelmethode (diftar) in de gemeente Laarbeek. Om die reden worden containerkluisjes geplaatst waarbij de afvalcontainers van de betreffende bewoners achter slot en grendel geplaatst kunnen worden. De totale investering bedraagt € 14.250. De jaarlijkse kapitaallast vanaf 2023 bedraagt € 1.568 en wordt gedekt uit het budget Project- en onderzoekskosten. Specificatie per programma:
Coronavergoeding beheerder van de Klumper De coronamaatregelen kennen grote consequenties voor ondernemers. De uitbaters van onze sporthallen zijn door de sluiting flink getroffen. Door het niet ontvangen van de zaalhuur en het sluiten van de horeca heeft men een flinke financiële tegenvaller moeten incasseren. De beheerder is niet in staat de financiële effecten van de coronamaatregelen op te vangen. Specificatie per programma:
Incidentele subsidie Stichting Epic Youth Het college is akkoord gegaan met het verlenen van een incidentele subsidie van € 1.442 voor het organiseren van een game evenement. De dekking hiervan zal plaatsvinden ten laste van het beschikbare budget 'incidenteel onvoorzien' waarbij de bevoegdheid bij het college ligt. Specificatie per programma:
Inhuur ondersteuning ruimtelijke vraagstukken Binnen de afdeling Leefomgeving is een grote werklast en werkdruk. Dit wordt onder andere veroorzaakt door vacatures die niet ingevuld kunnen worden. Daarnaast is de hoeveelheid principeverzoeken zo groot dat momenteel een voorraadlijst is. De noodzakelijke inhuur kan deels gedekt worden uit het reeds beschikbaar gestelde inhuurbudget t.b.v. woningbouwprogramma. Voor een deel als dekking wordt nu t/m 30 juni de onderuitputting van lopende vacatures binnen Ruimtelijke Ordening eveneens hiervoor ingezet. 57
Specificatie per programma: Woon- en leefklimaat
-44
0
-44
Financiën en bedrijfsvoering
44
0
44
1
-1
0
Economie en werkgelegenheid
0
-1
-1
Financiën en bedrijfsvoering
1
0
1
0
0
0
Woon- en leefklimaat
-2
0
-2
Financiën en bedrijfsvoering
2
0
2
0
0
0
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-11
0
-11
Financiën en bedrijfsvoering
11
0
11
0
0
0
Kwijtschelding huur januari 2022 Parklaan 3 B&D De coronamaatregelen kennen grote consequenties voor horecaondernemers. Rechtspraak heeft bepaald dat de coronacrisis en de in verband daarmee getroffen overheidsmaatregelen een onvoorziene omstandigheid is (art. 6;258 BW) die niet in de huurovereenkomst is verdisconteerd door partijen. Er dient aansluiting te worden gezocht bij het ‘share the pain’ beginsel, waarin de tegenvaller in beginsel gelijkelijk over beide partijen wordt verdeeld. Hierdoor zal gedurende “lockdown periode” 50% van de huur van Parklaan 3 te Beek en Donk worden kwijtgescholden. In deze rapportage wordt nu de periode januari 2022 verwerkt. Dekking uit het budget van coronamiddelen. Specificatie per programma:
Meicirculaire 2021 Handhaving energielabel C kantoren Via de Kadernota 2022 is de meicirculaire 2021 gemeentefonds verwerkt. Het betreft hier het budget voor 'energielabel C kantoren' welke tijdelijk is bijgeraamd op een stelpost in programma 6 om hier deze op een later moment te bestemmen. Met deze begrotingswijziging wordt dit structureel budget op de juiste post toegevoegd, namelijk het budget inzake Verzoektaken vanuit de GR ODZOB. Specificatie per programma:
Plaatsing van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Om de overlast aan de Otterweg in Beek en Donk te verminderen is het voorstel om voor betrokken jongeren een zogenaamde JOP te plaatsen. De totale kosten voor het plaatsen van een JOP, inclusief leverings-, plaatsings- en legeskosten worden geraamd op € 11.210. Het voorstel is om deze eenmalige kosten te dekken uit het beschikbare budget coronamiddelen. Specificatie per programma:
Plan van aanpak Jongeren en Schulden
58
Landelijk heeft 37% van de MBO’ers van 18 jaar en ouder een schuld, en neemt de schuldensituatie naarmate ze ouder worden vaak toe. Ongeveer 5% van de jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar komt vaak geld tekort, blijkt uit de GGD jeugdmonitor 2019. Onder deze statistieken ligt een divers pallet aan oorzaken (waaronder houding en financiële vaardigheden). Duidelijk is dat het hebben van schulden jongeren belemmert een toekomst op te bouwen. Daarom is het belangrijk jongeren voor te bereiden (preventie) op de financiële stappen en uitdagingen die zij tegen gaan komen, en dat er hulp en ondersteuning is als er toch problemen ontstaan. Dit laatste is geborgd. Het plan van aanpak jongeren en schulden gaat met name over preventie. Hiervoor wordt aanvullend op de reeds aanwezige budgetten een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 15.000 aan de LEVgroep voor het in gesprek gaan met primair en voortgezet onderwijs. De dekking hiervan vindt plaats ten laste van het beschikbare budget coronamiddelen. Specificatie per programma: Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-15
0
-15
Financiën en bedrijfsvoering
15
0
15
0
0
0
Woon- en leefklimaat
-2
0
-2
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
2
0
2
0
0
0
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
10
0
10
Financiën en bedrijfsvoering
-10
0
-10
0
0
0
Subsidie Dierenpark Regter Eind De overeenkomst voor het beheer van Dierenpark Regtereind in Beek en Donk is herzien. De subsidie wordt vanaf 2022 aangepast naar € 8.087. Specificatie per programma:
Tijdelijke uitbreiding Sociaal Domein Het Rijk heeft gedurende 2021 extra budget beschikbaar gesteld om problematieken in de jeugdhulp op te lossen. Door gebrek aan ambtelijke capaciteit is niet eerder gestart met het maken en uitwerken van plannen ten behoeve van de problematieken in de jeugdhulp. De incidentele uitbreiding is tweeledig: 1fte beleidsadviseur A (inhuur) en 0,16fte beleidsadviseur C (tijdelijke uitbreiding vaste formatie). De noodzakelijke budgetruimte hiervoor is aanwezig. Echter voor de tijdelijke uitbreiding is een budgetcorrectie noodzakelijk van eenmalig € 10.000 hetgeen per saldo budgetneutraal verloopt. Specificatie per programma:
Verhoging budget subsidieregeling 25 jaar Laarbeek
59
In 2022 vieren we het 25 jarig bestaan van de gemeente Laarbeek. Als gemeente willen we een bijdrage doen aan de activiteiten uit de samenleving en hiervoor is een subsidieregeling viering 25 jaar gemeente Laarbeek opgesteld. Er is al zeer actief gebruik gemaakt van de subsidieregeling waardoor het oorspronkelijk ingeschat en beschikbare budget nu al op is. Door de ontstane dynamiek in de samenleving rond het 25 jarig jubileum en na 2 jaar Corona maatregelen willen we ruimhartig zijn met de activiteiten en de bijdrage die wij daarin doen. Er is daarom voorgesteld om het budget voor de subsidieregeling te verhogen met € 20.000. Dekking te laste van het beschikbare budget coronamiddelen. Specificatie per programma: Burger en bestuur
-20
0
-20
Financiën en bedrijfsvoering
20
0
20
20
-20
0
Economie en werkgelegenheid
-1
0
-1
Financiën en bedrijfsvoering
22
-20
1
0
0
0
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
-9
0
-9
Financiën en bedrijfsvoering
9
0
9
0
0
0
Woon- en leefklimaat
-3
0
-3
Financiën en bedrijfsvoering
3
0
3
Verminderde OZB opbrengst 2022 Een incidentele aanpassing vindt plaats in verband met toegekende WOZ bezwaren gerelateerd aan COVID19. Over het effect op de OZB opbrengsten is de raad geinformeerd via een raadsinformatiebrief van 9 december 2021. Het negatieve effect wordt gedekt uit het coronabudget. Daarnaast wordt de structurele raming van het deel van de OZB dat ten gunste komt aan het Ondernemersfonds in lijn gebracht met de berekening van de OZB tarieven op basis van de begroting 2022. Specificatie per programma:
Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Via de meicirculaire 2021 Gemeentefonds zijn vanwege knelpunten bij de uitvoering van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (Wga) extra structurele middelen beschikbaar gesteld voor versterking van gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen. Deze eerder verkregen middelen worden daar nu voor bestemd. Specificatie per programma:
Versterking omgevingsdiensten Bij de septembercirculaire 2020 Gemeentefonds is een budget beschikbaar gekomen ‘Versterking omgevingsveiligheidsdiensten’ ter grootte van € 3.000 structureel voor onze gemeente. Dit bedrag wordt ingezet bij de ODZOB en zal via de collectieve taken bij de gemeente in rekening gebracht worden. Specificatie per programma:
60
Vervangen baanverlichting Runnersclub Lieshout Het college heeft besloten de verlichting van de trimbaan van de Runnersclub Lieshout te vervangen. Op deze nieuwe verlichting worden bewegingssensoren aangebracht, waardoor deze alleen brandt als de trimbaan wordt gebruikt. Deze vervangingsinvestering van € 25.000 wordt in 2022 uitgevoerd en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen.
0
0
0
Woon- en leefklimaat
0
0
0
Financiën en bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
0
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
0
0
0
Financiën en bedrijfsvoering
0
0
0
Specificatie per programma:
Vervangen inventaris D'n Ekker De gemeente is contractueel verplicht om te voorzien in de inventaris van D’n Ekker. Deze wordt in 10 jaren afgeschreven. Het vervangingsmoment is 2023. De inventaris is echter zo slecht dat voorgesteld wordt om deze een jaar eerder te vervangen. De totale investering bedraagt 20.588. De jaarlijkse kapitaalslast vanaf 2023 wordt € 2.256 bestaande uit € 2.059 afschrijving en € 206,= rente, e.e.a. conform de afschrijvingstabel vanuit de nota investering, afschrijving en waardering. De kosten worden gedekt door de stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen. Specificatie per programma:
61