Document · PDF

8 20220630 1e Tussenrapportage 2022.docx

Raadsvergadering 30 juni 2022, gemeente LaarbeekBij agendapunt: B. Voorstel tot vaststelling van de 1e tussenrapportage 202215.800 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

gemeente Laarbeek 1e Tussenrapportage 2022

juni 2022

Inhoudsopgave Inleiding............................................................................................................................................................................................3 Financiële samenvatting....................................................................................................................................................................4 Programma 1 Burger en bestuur .......................................................................................................................................................6 1.1 Afspraken & prestaties ...........................................................................................................................................................6 1.2 Financiën..............................................................................................................................................................................8 Programma 2 Veiligheid ..................................................................................................................................................................10 2.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................10 2.2 Financiën

............................................................................................................................................................................13 Programma 3 Woon- en leefklimaat ................................................................................................................................................14 3.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................14 3.2 Financiën ............................................................................................................................................................................27 Programma 4 Economie en werkgelegenheid ..................................................................................................................................31 4.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................31 4.2 Financiën ............................................................................................................................................................................37 Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs

.....................................................................................................................39 5.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................39 5.2 Financiën ............................................................................................................................................................................46 Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering .....................................................................................................................................49 6.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................49 6.2 Financiën ............................................................................................................................................................................51 Bijlage .............................................................................................................................................................................................54

Inleiding Deze 1e tussenrapportage 2022 is opgesteld met als doel om de raad actueel inzicht te geven in de afwijkingen in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2022. De grondslag voor de tussenrapportages is de Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019. Na deze inleiding volgt een financiële samenvatting en vervolgens per programma de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die medio mei 2022 bekend waren. Beleidsverantwoording In deze 1e tussenrapportage 2022 wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd per programma, onder het kopje “Afspraken & prestaties”. Het startpunt van de beleidsverantwoording zijn de afspraken uit het raadsprogramma “Handen ineen”. In de begroting 2022 zijn vervolgens prestaties geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de afspraken uit het raadsprogramma. Deze prestaties zijn ook wel bekend onder de aanduiding “Wat gaan we er voor doen?”. De beleidsverantwoording vindt plaats op drie momenten: Bij de 1e tussenrapportage, de 2e tussenrapportage en tot slot bij de jaarstukken.

De status van de voortgang wordt aangegeven door middel van de volgende kleuren: Gereed/afgerond Lopend binnen planning Nog niet gestart buiten planning Lopend buiten planning Alternatieve beleidskeuze Nog niet gestart binnen planning Financiële verantwoording De financiële verantwoording wordt in deze 1e tussenrapportage 2022 per programma gepresenteerd onder het kopje “Financiën”. Hierin zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 opgenomen. Deze wijzigingen komen onder andere voort uit de jaarstukken 2021, collegebesluiten en Rijksbeschikkingen.

Financiële samenvatting De onderstaande tabel geeft het verloop weer van het exploitatiesaldo, met als startpunt de vastgestelde primitieve begroting 2022, inclusief de bijgestelde begroting als gevolg van de raadsbesluiten tot en met mei 2022. Hierbij betekenen de negatieve bedragen een nadeel en de positieve bedragen een voordeel, weergegeven in duizendtallen. Begroting

Meerjarenperspectief

2022

2023

2024

2025

Primitieve begroting 2022-2025

129

Mutaties tot en met mei 2022

Begroting per 1 juni 2022

129

Bestaand beleid

153

Gemeentefonds

-59

-60

-59

Mutaties over de programma's

-21

Stand na 1e Tussenrapportage 2022

170

100

Nieuw beleid

De mutaties van de bovenstaande tabel betreffende "Nieuw beleid" en "Bestaand beleid" worden per programma toegelicht. De mutaties die op meerdere programma's betrekking hebben zullen in de bijlage worden toegelicht. Dit om te voorkomen dat er een aantal keer dezelfde tekst wordt gepresenteerd. Het betreft de mutaties "Gemeentefonds" en "Mutaties over de programma's". De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de post onvoorzien, zoals deze is opgenomen in de primitieve begroting 2022. In de “Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019” en “Uitvoeringsregels Financiën 2019” is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de post onvoorzien voor het dekken van incidentele lasten. Raad College Post Onvoorzien Incidenteel primitieve begroting Bijstellingen t/m 1e Tussenrapportage 2022 Onvoorzien Incidenteel na 1e Tussenrapportage 2022

Totaal

-18

De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik en het saldo van de post Onvoorzien Structureel. 4

Raad Post Onvoorzien Structureel primitieve begroting

Bijstellingen t/m 1e Tussenrapportage 2022 Onvoorzien Structureel na 1e Tussenrapportage 2022

Programma 1 Burger en bestuur 1.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

1.01

Lokale bestuurlijke samenwerking continu met elkaar bespreken en minimaal 2 maal per jaar evalueren

1.02

We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren

1.03

We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten

1.04

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2022? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2022.

Wat gaan we er voor doen in 2022? 1.03

Status

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten Lopend buiten planning

1.03.03 Samenwerkingsagenda We stellen een samenwerkingsagenda van Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Bedoeling is om zicht te krijgen op de samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en doelen te formuleren (herijking) die voor het college input vormen om te komen tot aanscherping en bijstelling van de samenwerkingsagenda. Uitvoering, implementatie en evaluatie van de gemaakte keuzes in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsagenda.

Wat gaan we er voor doen in 2022? 1.04

Begrotingsjaar

2022

Griffie

04 - 2022

07 - 2022

Toelichting op de status: Afgesproken is om dit op te pakken met de nieuwe raad na de verkiezingen van 2022.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Griffie

03 - 2022

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen Gereed/ afgerond

1.04.03 Vergaderstructuur Een nieuwe vergaderstructuur invoeren waarbij uitvoering wordt gegeven aan de wens:  tot een duidelijker onderscheid tussen de fasen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.  om inwoners meer betrekken.  om mensen met kennis uit de achterban meer te betrekken.

Toelichting op de status: De besluitvorming voor de invoering van de nieuwe vergaderstructuur is afgerond. Direct na de verkiezingen wordt de nieuwe vergaderstructuur ingevoerd.

Lopend binnen planning

1.04.05 Tweedeling samenleving

2021

2022

Samenleving

12 - 2022

We hebben aandacht voor de neigende tweedeling in de samenleving en treffen daar waar mogelijk maatregelen om de achterstelling van groepen in de samenleving te voorkomen.

1.04.06

Strategische communicatie gemeente Laarbeek

Toelichting op de status: De effecten van de inflatie raken de inwoners met de lagere inkomens harder waardoor het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt. Met de Peelgemeenten starten we in de eerste helft van dit jaar met een pilot om inwoners met een laag inkomen die te maken krijgen met plotseling stijgende kosten te compenseren. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de eenmalige energiecompensatieregeling van het Rijk.

Lopend binnen planning

Communicatie is essentieel om de samenwerking met de samenleving en de gemeentelijke organisatie te initiëren, faciliteren of optimaliseren. Om dit uit te voeren houden we vast aan drie ambities: Laten zien waar we voor staan, buitenwereld betrekken in ons werk, participatie optimaliseren. In 2022 pakken we de volgende acties op die aansluiten bij de ambities: 1. Afwegingskader participatie opstellen 2. Ontwikkelen participatiemogelijkheden (ook online) 3. Opzetten beleid social media.

2022

In 2022 bestaat de gemeente Laarbeek 25 jaar. Dit vieren we een jaar lang met diverse activiteiten, waarbij wij kernen in hun kracht zetten. In het najaar van 2021 worden de activiteiten bekend gemaakt aan de inwoners van Laarbeek.

12 - 2022

Toelichting op de status: Het Afwegingskader participatie is in concept klaar, verwachte afronding is eind 2e kwartaal 2022. We ontwikkelen op dit moment participatiemogelijkheden (ook online) en verwachten deze gereed in het 3e kwartaal 2022.. Het opzetten van het beleid social media start in het 2e kwartaal 2022.

Lopend binnen planning

1.04.07 Jubileum 25 jaar Laarbeek

Leefomgeving

2022

Bedrijfsvoering

12 - 2022

Toelichting op de status: Het budget wordt besteed aan: - de organisatie van een open dag en reünie voor oud-werknemers in september 2022; - een subsidieregeling voor verenigingen die een jubileumactiviteit in 2022 willen organiseren; - een muziekweekend in december 2022.

1.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2022 zien. Begroting 8

Meerjarenperspectief

Mutaties over de programma's

2022

2023

2024

2025

-55

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. Begroting 2022

Meerjarenperspectief 2023

2024

2025

Programma 2 Veiligheid 2.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

2.01

Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving

2.02

Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving

2.03

Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding

2.04

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2022? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2022.

Wat gaan we er voor doen in 2022?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2.01

Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving

2.01.04

Voorlichting, bewustwording en aanpak samen met de gemeenschap

Lopend binnen planning

Vergroten van de bewustwording bij burgers en bedrijven ten aanzien van ondermijning. We blijven inzetten op buurtpreventie en investeren in wederkerigheid daar waar het de rol van de inwoners betreft. Inwoners wordt de mogelijkheid geboden om via Meld Misdaad Anoniem ondermijnende activiteiten te melden.

2.01.05

Onderzoek communicatie ondermijning

Implementatie van de aanpak tegen mensenhandel Gemeenten moeten in 2022 beleid over mensenhandel hebben: een integrale programmaaanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. In regionale samenwerking van de gemeenten in Oost-Brabant wordt een beleidsplan geschreven.

Omgevingsbeheer

12 - 2021

12 - 2022

Toelichting op de status: De pilot met Meld Misdaad Anoniem is geëvalueerd en ook in 2022 kunnen inwoners van Laarbeek verdachte zaken melden. Het netwerk van buurt whatsapp groepen wordt waar mogelijk verder uitgebreid.

Gereed/ afgerond

In 2020 is er in de 6 Peelgemeenten een enquête gehouden onder inwoners van 18 jaar en ouder in hoeverre ze ondermijning of kenmerken daarvan ervaren. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in waar communicatie over ondermijnende activiteiten zich op moet richten om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten. In 2020 sluiten de Peelgemeenten aan bij Meld Misdaad Anoniem. In 2021 volgt hiervan een evaluatie en wordt duidelijk wat de effecten daarvan zijn.

2.01.06

2021

Leefomgeving

11 - 2021

Toelichting op de status: Uit het onderzoek is gebleken dat de meldingsbereidheid aanwezig is en deze toeneemt naarmate het eenvoudiger is om zaken te melden. Mede daardoor maken de Peelgemeenten nu vast gebruik van Meld Misdaad Anoniem.

Gereed/ afgerond

2022

Omgevingsbeheer

04 - 2022

Toelichting op de status: In maart 2022 is de Uitvoeringsnotitie mensenhandel Peelland bestuurlijk vastgesteld. Implementatie geschiedt conform regionale afspraken.

Wat gaan we er voor doen in 2022? 2.04

Status

Lopend binnen planning

In samenwerking met het PIT-team (Peelland Interventieteam) en de Peelgemeenten wordt bekeken wat deze gevolgen voor de afzonderlijke gemeenten zijn.

Veiligheid in het buitengebied

Lopend binnen planning

Prioriteit aan langlopende handhavingskwesties

Lopend binnen planning

Herschrijven gezamenlijk veiligheidsplan De Peel Het Veiligheidsplan 2010-2022 voor en door de zes Peelgemeenten: Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten en Someren wordt herschreven. Doel van het gezamenlijke veiligheidsplan is aansturen op samenwerking tussen de zes gemeenten in Peelland en hun partners, daar waar dat meer veiligheid oplevert. Het gezamenlijke veiligheidsplan wordt vervolgens vertaald naar een lokaal

2022

Omgevingsbeheer

06 - 2022

12 - 2022

2022

Omgevingsbeheer

12 - 2022

Toelichting op de status: Door het jaar heen worden er in samenwerking met de verschillende handhavingsinstanties (onder andere Peelland Interventie Team, Politie, Omgevingsdienst, Samen Sterk in het Buitengebied) minimaal 3 handhavingsacties gehouden.

Binnen het totaal van lopende handhavingsdossiers geven we de hoogste prioriteit aan een aantal reeds langlopende (meerjarige en omvangrijke) handhavingskwesties.

2.04.06

Nieuwe planning

Toelichting op de status: In 2022 wordt het reeds vastgestelde beleid geëvalueerd met het bijbehorende uitvoeringsinstrumentarium. Daarbij worden ook de verruimde mogelijkheden voor gemeenten op grond van de wet BIBOB in ogenschouw genomen.

We hebben structurele aandacht voor veiligheid in het buitengebied en verrichten hiervoor gepland en ongepland handhavingsacties tezamen met de partners van Samen Sterk in het Buitengebied, Peellandinterventieteam en politie.

2.04.05

Laatst vastgestelde planning

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

2.04.03.02 Doorontwikkeling aanpak Wet Bibob

2.04.04

Afdeling

Begrotingsjaar

2022

Omgevingsbeheer

12 - 2022

Toelichting op de status: Aan een drietal langlopende complexe handhaving dossiers wordt hoge prioriteit gegeven. Deze dossiers verkeren juridisch gezien in een cruciaal stadium.

Lopend binnen planning

2022

Omgevingsbeheer

12 - 2022

Toelichting op de status: In 2022 zal vaststelling van het aangepaste veiligheidsplan plaatsvinden

Veiligheidsplan.

2.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2022 zien. Begroting

Meerjarenperspectief

2022

2023

2024

2025

Bestaand beleid

Mutaties over de programma's

-40

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. Begroting

Meerjarenperspectief

2022

2023

2024

2025

Bestaand beleid

Structurele dekking BOA niet meer nodig

Lasten

Budget is in 2017 opgesteld voor invulling toezicht in de fysieke ruimte. (Met andere woorden; invulling extra BOA). Inmiddels is dit gerealiseerd via een ander budget/andere weg. Structureel budget is niet meer noodzakelijk voor de invulling van een BOA. Budget kan worden opgeheven.

Programma 3 Woon- en leefklimaat 3.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

3.01

Wij stemmen woningbouw af op de (demografische) vraag naar woningen op zowel de lange als korte termijn

3.02

Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout

3.03

Ter behoud van het dorpse karakter worden niet alle open plekken bebouwd

3.04

Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen

3.05

Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte

3.06

We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)

3.07

Wij stellen een visie op voor het buitengebied

3.08

Wij gaan op zoek naar kansen en nieuwe economische dragers voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen

3.09

We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen

3.10

We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek

3.11

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2022? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2022. 14

Wat gaan we er voor doen in 2022?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.02

Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout

3.02.01

Gebiedsontwikkeling Mimosaplantsoen (Aarle-Rixtel)

Gereed/ afgerond

Nu er geen juridische procedures resteren kan het bouw- en woonrijp maken worden opgestart door ontwikkelaar BurgtBouw. De gemeente heeft hierbij een meedenkende en controlerende taak.

3.02.04

Gebiedsontwikkeling Heindertweg (Aarle- Lopend binnen planning Rixtel)

Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout)

Herontwikkeling Baverdestraat Verkavelingsplan en de woningtypes zijn bekend. Wordt in oktober 2021 besproken met participatiegroep. Het plan wordt nu verder uitgewerkt. Verwachte start aanbesteding medio

12 - 2021

2020

Leefomgeving

05 - 2022

Toelichting op de status: De ruimtelijke onderbouwing is gereed en bestemmingsplan wordt nu afgerond. Verwachte start bouw 2e helft 2022.

Lopend buiten planning

Voor de kern van Lieshout wordt een integraal plan voorbereid. Doelstelling is en blijft het verlevendigen van de Heuvel in Lieshout. Daarvoor wordt een uitgebreid proces toegepast. Meerdere scenario's worden bekeken en beschouwd. De gemeenteraad heeft op 9 september 2021 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2022 een kaderbesluit op hoofdlijnen vaststelt voor diverse ontwikkelingen die daarna nader worden uitgewerkt.

3.02.08

Leefomgeving

Toelichting op de status: De feestelijke oplevering heeft op donderdag 10 februari 2022 plaatsgevonden.

Realiseren 12 patiowoningen voor diverse doelgroepen (starters en senioren).

3.02.05

2020

Leefomgeving

12 - 2024

Toelichting op de status: Het plan vertoont diverse raakvlakken en relaties met andere aspecten (herinrichting Heuvel, parkeren, bestaande JUMBO-locatie). Op verzoek van de raad is een uitgebreid proces toegepast met inbreng van inwoners. Meerdere scenario's worden bekeken waaronder die van de inwoners. Dit maakt de ontwikkeling complex. Desalniettemin is het de bedoeling om de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure medio 2023 op te starten. We houden rekening met een beroepsprocedure hetgeen er toe leidt dat het programma (supermarkt, appartementen, dagwinkels en parkeerplaatsen) niet eerder dan in 2024 opgeleverd zullen worden.

Lopend buiten planning

2020

Leefomgeving

12 - 2021

12 - 2023

Toelichting op de status: De concept anterieure overeenkomst wordt in maart afgerond. De financiële doorrekening heeft vertraging opgelopen. De ruimtelijke onderbouwing voor

2022.

3.02.10

de wijziging van het bestemmingsplan wordt uitgewerkt en is medio 2022 gereed. Daarna kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. De verwachte aanvang sloop en bouw is in 2023.

Gebiedsontwikkeling Nieuwenhof-Noord (Lieshout)

Lopend binnen planning

Het woonrijp maken wordt afgerond.

3.02.11

Gebiedsontwikkeling Vogelenzang (Lieshout)

Gebiedsontwikkeling hoek Oranjelaan Lieshoutseweg

Lopend binnen planning

Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij

12 - 2022

2021

Leefomgeving

12 - 2022

12 - 2024

Toelichting op de status: Het woonrijp maken is gestart en afgerond

Lopend binnen planning

Opstarten van een ontwikkelingscompetitie ten behoeve van de invulling van de hoek Oranjelaan Lieshoutseweg met woningbouw. Dit braakliggend terrein - omringd door noodzakelijke waterberging maakt onderdeel uit van woningbouwplan De Beekse Akkers. Gezien de prominente ligging van het plangebied aan de doorgaande route Gemert Eindhoven is een competitie op zijn plaats. Met deze competitie willen we een kwalitatief zo hoogwaardig uitstraling zien te bereiken. Het bestemmingsplan laat hier maximaal 30 woningen toe, uit te werken door middel van een uitwerkingsplan.

3.02.13

Leefomgeving

Toelichting op de status: Het woonrijp maken is gestart in 2021 en wordt in 2022 afgerond.

Het woonrijp maken wordt gestart en afgerond.

3.02.12

2021

2022

Leefomgeving

Toelichting op de status: Het project is in 2022 opgestart. In het eerste kwartaal hebben de eerste interne afstemmingsoverleggen plaatsgehad, bijvoorbeeld m.b.t. tot de totale waterbergingsopgave. In de loop van dit jaar vindt de omgevingsdialoog plaats, wordt het resterend archeologisch onderzoek opgestart en wordt de ontwikkelingscompetitie op basis van een bidbook in de markt weggezet.

Lopend binnen planning

2022

Leefomgeving

12 - 2022

Afhankelijk van de vraag of beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan, zou in 2022 gestart kunnen worden met het bouwrijpmaken van het plangebied, alsmede de verkoop van de woningen. In het gunstigste scenario zou ook de bouw van de woningen gestart kunnen worden. Indien wél beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan dient te worden gewacht op de uitspraak van de Raad van State.

Wat gaan we er voor doen in 2022? 3.04

Toelichting op de status: In het eerste kwartaal 2022 zijn de anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan in concept afgerond. Bovendien hebben gesprekken plaatsgehad met het Dorpsplatform over de verkeerskundige consequenties van het plan. Op 10 maart 2022 is de raad akkoord gegaan met het verwachte negatieve exploitatiesaldo. De anterieure overeenkomst is op 18 maart 2022 ondertekend. In 2022 wordt het ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd en wordt de projectwebsite geopend (www.klokkengietery.nl). Afhankelijk van de juridische reacties op het ontwerp-bestemmingsplan, kunnen de bodemsanering en het bouwrijpmaken worden opgestart.

Status

Gereed/ afgerond

In juni 2021 is het beleidskader vastgesteld door de raad. Op basis van het vastgestelde beleidskader kunnen verzoeken tot splitsing of transformatie eenduidig worden beoordeeld.

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Cultuurhistorische waardevolle panden

Wat gaan we er voor doen in 2022?

2022

Leefomgeving

12 - 2022

12 - 2023

Toelichting op de status:

Lopend binnen planning

Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt. Onderdeel hiervan is een herijking van de lijst.

3.05

Afdeling

Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen

3.04.01.02 Transformatiebeleid

3.04.02

Begrotingsjaar

2020

Leefomgeving

Toelichting op de status: In 2022 is gestart met de actualisatie van de lijst van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten. De uitwerking van het beleid wordt gecombineerd met het opstellen van de nieuwe lijst. Doel is dat de bescherming van de cultuurhistorische panden goed ruimtelijk en juridische verankerd wordt in het toekomstige Omgevingsplan.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte 18

Nieuwe planning

3.05.02.02 Bokashi composteren bermmaaisel

Lopend binnen planning

De pilots met betrekking tot Bokashi composteren (en daarmee vergelijkbare methodieken) evalueren en indien toepasbaar, verwerken in het maaibestek 2023.

3.05.03

Baggeren watergangen en sloten

Omgevingsbeheer

08 - 2022

Toelichting op de status: Bij het opstellen van het nieuwe bestek voor het maaien van bermen en sloten worden uitgangspunten rondom bokashi opgenomen.

Lopend binnen planning

Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.

Wat gaan we er voor doen in 2022?

2022

2020

Omgevingsbeheer

12 - 2022

Toelichting op de status: Gestart is met de werkvoorbereiding van het baggeren. De daadwerkelijke uitvoering zal in verband met de bescherming van flora en fauna in het najaar starten.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.06

We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)

3.06.01

Bereikbaarheid en aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid

Lopend buiten planning

Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.

3.06.04

Leefomgeving

06 - 2022

12 - 2023

Toelichting op de status: De door de provincie voorgestelde oplossing met betrekking tot het afsluiten van de Bosscheweg is voor Laarbeek niet acceptabel. Dit omdat er dan sprake is van een forse toename van verkeer in de Koppelstraat en de Brandstraat. Momenteel is de provincie bezig met een onderzoek naar andere oplossingen voor het knelpunt Beekse Brug. De status van Landgoed Eyckenlust speelt daarbij een belangrijke rol. Hiervoor is onder andere overleg nodig met Rijkswaterstaat. Als in het tweede kwartaal 2022 een keuze wordt gemaakt voor de oplossingsrichting, zal hierna worden gestart met een bestemmingsplanprocedure.

Lopend buiten planning

Inpassingsplan N279

2020

2019

Leefomgeving

10 - 2022

12 - 2022

Gelijktijdig met de aanpak van de N 279 nemen we ook gemeentelijke projecten mee zoals de aansluiting Peeleindseweg - N272. Uitvoering is afhankelijk van wanneer de uitspraak is van de Raad van State.

Toelichting op de status: In december 2021 heeft de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan N279 vernietigd. Met de provincie wordt overleg gepleegd om het proces opnieuw op te starten.

Wat gaan we er voor doen in 2022? 3.07

Wij stellen een visie op voor het buitengebied

3.07.01

Omgevingsvisie

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Gereed/ afgerond

2020

Leefomgeving

12 - 2021

In het vierde kwartaal van 2020 wordt een conceptversie van de Omgevingsvisie voorgelegd aan de raad, omliggende gemeenten en bestuurlijke partners (Waterschap, provincie, Veiligheidsregio). De definitieve besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.

3.07.02

Omgevingsvisie voor bebouwde kommen De aanstaande Omgevingswet - die waarschijnlijk in werking treedt op 1 juli 2022 - schrijft voor dat gemeenten in 2024 beschikken over een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. De gemeenteraad heeft in verband met de actuele uitdagingen, prioriteit gegeven aan een omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze visie zal in 2021 worden opgeleverd. Maar de gemeente dient dus ook een omgevingsvisie te schrijven voor de vier bebouwde kommen waarin andere ruimtelijke thema's een rol spelen dan in het buitengebied. De gemeente start daarom in 2023 met het schrijven van een omgevingsvisie voor de kommen. Laarbeek kan dan in 2024 over dit belangrijk richtinggevend document beschikken.

Toelichting op de status: De Omgevingsvisie buitengebied is op donderdag 9 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie is inhoudelijk aangepast naar aanleiding van de vastgestelde Nota van beantwoording en wijziging. De omgevingsvisie is via diverse kanalen gepubliceerd, w.o. op www.ruimtelijkeplannen.nl en het Gemeenteblad. Ook hebben de omliggende gemeenten, de provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas een vastgesteld exemplaar ontvangen.

Nog niet gestart binnen planning

2021

Leefomgeving

12 - 2024

Toelichting op de status: De omgevingsvisie voor de kernen dient door de raad te worden vastgesteld vóór 31 december 2024. Het project is nog niet opgestart. Dit gebeurt als de omgevingsvisie buitengebied volledig is afgerond.

Wat gaan we er voor doen in 2022?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.09

We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen

3.09.01

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; Meerjarenonderhoudsplan

Lopend buiten planning

Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het opnemen van duurzaamheid in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

3.09.02

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; routekaart

Waterberging en groen Oranjelaan

Lopend buiten planning

Regionale Energie Strategie (RES)

06 - 2022

09 - 2022

2020

Bedrijfsvoering

11 - 2021

05 - 2022

Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Gemeentelijk vastgoed zal in mei 2022 worden vastgesteld. Door intensieve regionale en provinciale afstemming is dit iets later dan gepland.

Lopend binnen planning

We realiseren een waterberging in het groengebied tussen Oranjelaan en Beekerheide in Beek en Donk. Dit combineren we met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam worden geborgen en we verhogen de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Met diverse betrokkenen maken we een plan dat in 2022 uitgevoerd wordt.

3.09.14

Bedrijfsvoering

Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed zal in mei 2022 worden vastgesteld. Hierop volgend zal een duurzaam MJOP voor de periode 2023-2032 worden opgesteld.

Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het maken van een routekaart voor verduurzaming.

3.09.05

2020

2019

Leefomgeving

12 - 2022

Toelichting op de status: De werkvoorbereiding en besteksgereed maken is gepland voor het voorjaar van 2022. De aanbesteding volgt dan rond de zomer en de uitvoering in het najaar van 2022.

Lopend binnen planning

2021

Leefomgeving

12 - 2021

12 - 2022

Uiterlijk in Q1 2022 wordt de RES 1.0 door de deelnemende gemeenten vastgesteld. In 2022 begint de uitvoering door vaststelling van een 'samenwerkings- en uitvoeringsprogramma'. Laarbeek participeert in het opstellen en vaststellen van dit programma en in subregionale samenwerking voor concrete projecten voor energiebesparing, de warmtetransitie en grootschalige opwek in de Peel. Onderdeel daarvan is een strategie voor zon op dak en een traject met Enexis voor netverzwaring.

3.09.15

Uitvoering projecten energiebesparing

Toelichting op de status: De RES 1.0 is in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook de 20 andere gemeenten van de MRE, de provincie en twee waterschappen stelden deze vast. Het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma is in concept gereed en wordt medio 2022 vastgesteld. Projecten voor de uitvoering van de RES 1.0 lopen en/of worden voorbereid.

Lopend binnen planning

In 2022 zal de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen lopen, een subsidie bedoeld voor huurders om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Ook organiseren we de Duurzame Huizen Route. Hierbij leren huiseigenaren van andere huiseigenaren hoe ze hun huis het beste kunnen verduurzamen. Verder hebben bedrijven in 2023 een energielabel C plicht. Wij moeten ze hierover tijdig informeren. Ten slotte zullen we inwoners veelvuldig blijven informeren over energiebesparingsmogelijkheden.

3.09.16

Uitwerking lokale projecten grootschalige Lopend binnen planning opwek

Uitwerking van een dorpsplan aardgasvrij

Leefomgeving

12 - 2022

Toelichting op de status: De RREW is door het Rijk verlengd van juli 2022 tot december 2022. Dit is in verband met Corona.

In 2022 wordt de zonneparken-pilot afgerond en geëvalueerd en de uitvoering van de vergunde parken wordt gemonitord. Er wordt een plan van aanpak 'zon op dak' geschreven. Er wordt een bestedingsplan vastgesteld voor het omgevingsfonds van de zonneparken, en het fonds wordt in gebruik genomen. Het zoekgebied bij Mariahout wordt verder vormgegeven, op basis van o.a. de input van de Omgevingsdialoog.

3.09.17

2022

Leefomgeving

12 - 2022

Toelichting op de status: De Omgevingsdialoog is vrijwel afgerond, de resultaten daarvan worden in juni 2022 aan de raad gepresenteerd. De evaluatie, het plan van aanpak 'zon op dak' en het bestedingsplan volgen medio 2022.

Nog niet gestart buiten planning

2022

Leefomgeving

12 - 2024

Dorpsplan aardgasvrij uitwerken voor de dorpskern van Mariahout. Dit doen we in samenspraak met inwoners. Het dorpsplan bestaat uit vier hoofdcomponenten: participatie en communicatie, techniekkeuze en uitvoeringsstrategie, inzicht in kosten en inzicht in meekoppelkansen. Voor een definitieve techniekkeuze en inzicht in de kosten is verdiepend onderzoek noodzakelijk.

3.09.18

Diverse onderzoeken ten behoeve van warmtetransitie

Toelichting op de status: Vanwege een langdurig openstaande vacature op dit onderwerp loopt dit vertraging op. Per 1 april begint een nieuwe medewerker die met het dorpsplan voor Mariahout als prioriteit aan de slag gaat. De verwachting is om eind 2022 een voorlopig dorpsplan te kunnen opleveren, maar de prioriteit ligt bij een zorgvuldig en participatief proces, waardoor de enkele maanden vertraging die zijn opgelopen wellicht niet worden ingehaald.

Lopend binnen planning

Laten uitvoeren van een technisch-financiële haalbaarheidsstudie naar een schaalbare warmteproductie bij de RWZI Aarle-Rixtel. Daarnaast kleinere quickscans laten uitvoeren in Beek en Donk en Lieshout naar aardwarmte en aquathermie.

3.09.19

Klimaatadaptiever inrichten van de openbare ruimte

Stimulering inwonersinitiatieven vergroening

Leefomgeving

06 - 2023

Toelichting op de status: De studie naar warmteproductie bij de RWZI loopt, in samenwerking met de gemeente Helmond en het Waterschap. De kleine quickscans zijn later in 2022 voorzien.

Lopend binnen planning

De in 2022 geplande projecten in de openbare ruimte (denk aan rioolrenovaties en de bomenplannen) gaan we klimaatadaptiever maken. In de planvoorbereiding kijken we niet alleen door een civieltechnisch bril maar benutten we ook kansen om verharding te verminderen en meer groen aan te brengen. Daarvoor kijken ook mensen met andere expertises mee om de plannen klimaatadaptiever te maken. Daarnaast investeren we meer tijd in de bijbehorende participatietrajecten om onze inwoners voldoende ruimte te geven, maar ook om ze uit te leggen waarom we de plannen anders (duurzamer) vormgeven. Hiermee geven we tevens uitvoering aan de regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

3.09.20

2022

Leefomgeving

12 - 2022

Toelichting op de status: Het bomenvervangingsplan in de wijk Opstal zal bijdragen aan het klimaatadaptiever maken van de openbare ruimte.

Lopend binnen planning

2022

Leefomgeving

12 - 2022

We zetten er op in om in 2022 10 inwonersinitiatieven voor vergroening met een subsidiebijdrage te ondersteunen. Denk daarbij aan het vullen van bloembakken, het aanleggen van een geveltuintje door een rij tegels weg te halen, of een boomspiegel aan te planten. Het gaat om relatief kleinschalige initiatieven die veel doen voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale binding. Op die manier proberen we onze inwoners op een positieve en stimulerende manier mee te krijgen in onze duurzaamheidsboodschap. De ondersteuningsmogelijkheid zal via de lokale en sociale media onder de aandacht van onze inwoners gebracht worden.

Wat gaan we er voor doen in 2022?

Toelichting op de status: We hebben in februari samen met IVN een workshop De Levende Tuin georganiseerd. De tweede workshop wordt op 31 maart gehouden. Daarnaast is er een contentkalender opgesteld, zodat via social media informatie verspreid wordt over biodiverse tuinen.

Status

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Omgevingsbeheer

12 - 2021

06 - 2022

Begrotingsjaar

3.10

We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek

3.10.07

Woonwagenkamp Aarle-Rixtel

Lopend buiten planning

De gemeente is verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 8 sanitaire units. In 2020 worden de units gerenoveerd.

3.10.08

Toelichting op de status: Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Rest nog een onderdeel nazorg t.a.v. wat werkzaamheden. Inventarisatie zal tweede kwartaal worden uitgevoerd en rest werkzaamheden zal worden uitgevoerd.

Lopend binnen planning

Van Gogh Nationaal Park

2020

2021

Leefomgeving

12 - 2023

In 2019-2020 heeft Laarbeek deelgenomen aan de voorbereiding tot het verkrijgen van de status van Van Gogh Nationaal Park. Laarbeek is gevraagd om vanaf 2021 deel te nemen aan het Van Gogh Nationaal park, een samenwerking van een veertigtal partijen: gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek. De status Nationaal Park is (nog) niet toegekend.

3.10.09

Toelichting op de status: Het Van Gogh Nationaal Park in oprichting breidt de samenwerking met betrokken en nieuwe partijen verder uit in afwachting van toekenning van de status als Nationaal Park.

Lopend binnen planning

Invoering Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet krijgt – als gevolg van het uitstel van de invoering - een vervolg in 2022. De beoogde inwerkingtreding is op 1 juli 2022 voorzien. Voor de datum van inwerkingtreding zijn alle minimale eisen van de VNG geïmplementeerd en is er geoefend. De benodigde software is aangeschaft en geïmplementeerd. De ruimtelijke dienstverlening is op orde en alle met de Omgevingswet samenhangende raadsbesluiten zijn genomen.

3.10.1

Realisatie ecologische verbinding Boerdonkse Kampen

3.11

Omgevingsbeheer

Lopend buiten planning

2022

12 - 2022

Leefomgeving

06 - 2022

12 - 2022

Toelichting op de status: Er is een perceel landbouwgrond aangekocht. Er is nog een grondruil nodig waarna de EVZ in het najaar van 2022 kan worden aangelegd.

Status

Begrotingsjaar

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen 25

12 - 2022

Toelichting op de status: Als gevolg van het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2023, heeft de implementatie een vervolg in 2022. De invoeringsdatum is weliswaar uitgesteld, maar wij liggen als gemeente op schema om de invoering per die datum mogelijk te maken.

In de Boerdonkse Kampen (Mariahout) realiseren we een ecologische verbindingszone die de Mariahoutse Bossen en de bossen van Het Gerecht (gemeente Meierijstad) met elkaar verbindt.

Wat gaan we er voor doen in 2022?

2021

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.11.06.02 Bewustwordingsproces rondom wonen

Lopend binnen planning

Is blijvend aandachtspunt om mensen bewust te maken dat het niet vanzelfsprekend is dat ze niet altijd tot op hoge leeftijd in hun woning kunnen blijven wonen. In verschillende informatiebijeenkomsten over wonen zal dit thema terugkomen. Bedoeling is mensen tijdig bewust te maken van hun huidige en toekomstige woonsituatie zodat ze daar zonodig op kunnen anticiperen.

3.11.07

Opheffen parkeerknelpunten zuidzijde Lieshout

Lopend buiten planning

In het eerste kwartaal 2022 wordt een voorstel bij de raad aangeboden over de invulling van de resterende taakstellende besparing van € 35.000 op de subsidie van de bibliotheek, zoals opgenomen in de begroting 2021.

3.11.09

Uitvoering bomenvervangingsplan

12 - 2022

2021

Leefomgeving

03 - 2022

12 - 2022

Toelichting op de status: Het verkeersrapport uit 2019 wordt geactualiseerd met nieuwe feiten en/of omstandigheden die zich in het plangebied hebben voorgedaan. Hiervoor is opdracht verleend aan het verkeerskundig bureau. Eén van de beslispunten zal zijn dat het college opdracht krijgt binnen een bepaald plangebied de geactualiseerde integrale parkeeropgave te realiseren. De verwachting is dat het college 4e kwartaal 2022 naar de raad zal terug rapporteren op welke wijze en op welke plekken de parkeeropgave wordt gerealiseerd. Daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dat aan bezwaar en beroep onderhevig is.

Gereed/ afgerond

Besparing bibliotheek

Leefomgeving

Toelichting op de status:

De uitkomsten van het geactualiseerde parkeeronderzoek worden betrokken bij een studie naar de verkeerssituatie in het centrum van Lieshout. Een aantal scenario's wordt hierbij onderzocht. In de raadsinformatiebrief van 29 juni 2021 heeft het college het proces met betrekking tot het Centrumplan Lieshout toegelicht en de raad heeft op 9 september 2021 voor het project krediet beschikbaar gesteld. Het verkeerskundig onderzoek start in het vierde kwartaal van 2021 en afronding is gepland in het 1e kwartaal van 2022.

3.11.08

2022

Samenleving

03 - 2022

Toelichting op de status: Het toekomstbestendig plan voor bibliotheek de Lage Beemden is gereed en in februari 2022 gepresenteerd aan de raadscommissie Sociaal Domein.

Lopend binnen planning

2022

Leefomgeving

12 - 2022

We starten met de participatietrajecten om te komen tot bomenplannen voor de wijk De Regt en het wethouder Notenplein in Beek en Donk, de Julianastraat, Oranjeplein en Wilhelminastraat in Mariahout, de omgeving Franciscushof/Burg. v.d. Heuvelstraat in Lieshout en de omgeving Nachtegaalstraat, Past. vd Heuvelstraat en Broekelingstraat in Aarle-Rixtel. De laatste in combinatie met rioolvervanging. Daadwerkelijke uitvoering zal deels in 2022 en deels in 2023 plaatsvinden.

3.11.91

Herinrichting Piet van Thielplein

Toelichting op de status: De participatietrajecten vragen veel tijd en waar mogelijk worden projecten wat verschoven om combinaties met civieltechnisch werk te maken. Daardoor kan de totale openbare ruimte beter, klimaatadaptiever en biodiverser worden ingericht. Dit betekent dat in 2022 waarschijnlijk alleen de bomenplannen voor de wijk De regt en het wethouder Notenplein in Beek en Donk en de Adriaan Boutlaan in Lieshout worden opgestart. Het bomenplan voor de wijk Opstal in Aarle-Rixtel is in 2021 in samenspraak met de wijk gemaakt en wordt in 2022 uitgevoerd.

Lopend buiten planning

Er is een gedragen ontwerp voor de herinrichting van de oostzijde van het Piet van Thielplein in Beek en Donk. (openstaand beleidsvoornemen 2018)

3.11.92

Leefomgeving

07 - 2023

12 - 2023

Toelichting op de status: Met de projectgroep (ondernemers en dorpsraad) is afgesproken dat de herinrichting van het gehele plein inclusief een gedeelte van de Koppelstraat in een keer wordt uitgevoerd. In verband met de nodige voorbereidingen is afgesproken dat de uitvoering plaatsvindt in 2023.

Lopend binnen planning

Inrichting Vonderweg

2018

Het afronden van de inrichting van de Vonderweg na duidelijkheid aan de hand van gerechtelijke uitspraak (30 km of 50 km zone).

2018

Omgevingsbeheer

04 - 2022

Toelichting op de status: Het gewijzigd verkeersbesluit is op 8 maart 2022 in het college genomen om de verkeersborden te kunnen plaatsen en markering aan te brengen.

3.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2022 zien. Begroting

Nieuw beleid Bestaand beleid 27

Meerjarenperspectief

2022

2023

2024

2025

-18

-12

-14

Mutaties over de programma's

-54

-8

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. Begroting

Meerjarenperspectief

2022

2023

2024

2025

Nieuw beleid

Aanpak energiearmoede

Lasten

-170

Baten

170

In januari 2022 hebben we een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 169.757. Deze uitkering kan alleen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaren) met een laag besteedbaar inkomen te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Daarnaast herschikken we al bestaande energiebudgetten. Beiden mutaties verlopen budgetneutraal. Vaststellingsovereenkomst met de provincie Noord-Brabant inzake de compensatie van de sloop van een loods aan de P.van de Burgtweg 1 in Beek en Donk

Lasten

-520

Baten

520

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Laarbeek hebben afspraken gemaakt inzake de sloop van een loods aan de Pater van der Burgtweg 1 en de financiële compensatie daarvan. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst. De bijdrage aan provincie bedraagt € 260.000 en de dekking verloopt via een verkoop ruimte voor ruimte kavel voor hetzelfde bedrag. Omdat deze mutaties niet tegelijk lopen verlopen deze mutaties via de reserve kwaliteit buitengebied. Bestaand beleid Beheersovereenkomst Bosgroep Zuid-NL 2022-2027 Lasten 28

-18

-12

-14

-6

Baten

Na de positieve ervaringen van de afgelopen jaren heeft het college besloten om voor de periode 2022-2027 opnieuw een beheerovereenkomst met Bosgroep Zuid Nederland af te sluiten voor het beheer van de gemeentelijke bos- en natuurgebieden en landschapselementen. De gemeentebegroting en het saldo op de beheerbegroting bij de bosgroep biedt voldoende ruimte om de kosten te dekken. Met de nieuwe beheerovereenkomst is een kwalitatief goed onderhoud van de gemeentelijke bos- en natuurgebieden en landschapselementen voor de komende 6 jaar weer gewaarborgd. Geen huuropbrengst/verzekeringspremie meer vanwege verkoop woonwagen

-4

Lasten

Baten

-4

In 2021 is de laatste huurwoonwagen verkocht. De huuropbrengsten en verzekeringskosten kunnen hierdoor structureel vervallen. Huur Oude raadhuis Baten

-50

Verwerking van 2 nieuwe huurcontracten Oude Raadhuis Structurele storting in reserve kwaliteitsverbetering buitengebied Lasten

In de meerjarenbegroting is structureel een bedrag geraamd van € 50.000 als te ontvangen bijdrage Landschapsinvesteringsregeling (LIR). De afspraak is dat deze bijdrage gestort wordt in de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied. Deze sorting was echter nog niet geraamd hetgeen nu wordt gecorrigeerd. Verlagen stelpost kapitaallasten ivm vervanging Lasten

Conform beleidsplan openbare verlichting wordt er ieder jaar € 280.000 geinvesteerd. De oorspronkelijke berekening is gebaseerd op 3 verschillende afschrijvingstermijnen. In de praktijk wordt conform de afschijvingstermijn, die is vastgelegd in de nota "investeringen afschrijving 29

en waardering", gekozen voor 1 afschrijvingstermijn (35 jaar). Dit leidt tot structurele lagere kapitaallasten zodat we de dekking, de stelpost vervanginginvesteringen, kunnen verlagen. Werkprogramma 2022 ODZOB Lasten

Het werkprogramma 2022 gemeente Laarbeek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is vastgesteld en het verschil tussen het beschikbare budget begroting Laarbeek en het vast te stellen werkprogramma ODZOB 2022 van € 14.377 incidenteel te dekken door middel van een af raming van het budget Omgevingswet Laarbeek.

Programma 4 Economie en werkgelegenheid 4.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

4.01

We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten

4.02

Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2021 een eindevaluatie uitgevoerd van het ondernemersfonds

4.03

We werken aan een toekomstperspectief voor de detailhandel

4.04

We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort

4.05

We blijven inzetten op een stevige positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel

4.06

We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen

4.07

Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld

4.08

Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie

4.09

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2022? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2022.

Wat gaan we er voor doen in 2022?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

4.01

We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten

4.01.03

Bestaande bedrijventerreinen

Nog niet gestart buiten planning

Samen met Stichting Parkmanagement Laarbeek werken we aan het vitaal houden van de bestaande bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein bekijken we wat aandachtspunten zijn en stellen we indien nodig een plan van aanpak op. Diverse issues komen hierbij aan bod: duurzaamheid, veiligheid, parkeernormen, geluidsnormen en onderhoudsnormen. In 2020 gebeurt dit voor Beekerheide.

4.01.04

Organiseren van een Hotspot waarbij bedrijven uit de regio zich gezamenlijk presenteren en mensen (vooral kinderen) warm willen maken voor techniek. Aan dit evenement doen meer dan 50 bedrijven en een aantal onderwijsinstellingen mee. Vanuit de basisscholen, de Roefeldagen en Parkmanagement/ Ondernemersfonds worden kinderen gemotiveerd en gefaciliteerd om de DTW te bezoeken. De Hotspot wordt roulerend georganiseerd in de regio. In 2022 zal de Hotspot in Beek en Donk zijn, onder andere bij Formula Air en Kusters Goumans.

4.01.05

Gebiedsontwikkeling Bemmer IV Verkoopgesprekken, optiegevingen en verkopen van bedrijfskavels blijven plaatsvinden. Er wordt gestart met het woonrijp maken.

Leefomgeving

12 - 2021

12 - 2022

Toelichting op de status: De startbijeenkomst is uitgesteld in verband met corona.

Nog niet gestart buiten planning

Dutch Technology Week

2020

Leefomgeving

06 - 2022

Toelichting op de status: De hotspot wordt in juni 2022 georganiseerd in Beek en Donk.

Lopend binnen planning

2021

Leefomgeving

12 - 2025

Toelichting op de status: Op een enkele kavel na zijn alle kavels in optie gegeven of verkocht. Er is meer vraag dan aanbod. Tekeningen en bestek voor het woonrijp maken zijn gereed. Woonrijp maken wordt gefaseerd opgepakt. De werkzaamheden aan de Vonderweg worden afgerond.

4.01.06

Locatiestudie regionaal bedrijventerrein

Lopend binnen planning

In 2022 wordt de locatie bepaald van het beoogde nieuwe regionale bedrijventerrein in De Peel. Ook zal worden onderzocht wat de beste manier is om de samenwerking tussen de betrokken gemeenten het beste formeel te regelen voor de volgende fase.

4.01.07

Bestaande bedrijventerreinen Beekerheide

Leefomgeving

12 - 2022

Toelichting op de status: In het eerste kwartaal is een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad gestuurd met de stand van zaken.

Nog niet gestart buiten planning

Wat gaan we er voor doen in 2022?

2022

Leefomgeving

12 - 2022

12 - 2023

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Toelichting op de status: De startbijeenkomst is uitgesteld i.v.m. corona.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

4.04

We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort

4.04.01

Visie 't Gulden land realiseren De visie voor ’t Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel. Samen met de partners Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond gaan we in 2022 gaan we verder aan de slag met verschillende deelprojecten, waaronder natuurontwikkeling in de Kop van AarleRixtel.

Lopend binnen planning

2020

Leefomgeving

12 - 2023

12 - 2026

Toelichting op de status: De gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerp en de financiering van de natuurontwikkeling in de kop van Aarle-Rixtel: de grootste natuurontwikkeling in de geschiedenis van Laarbeek! De verdere voorbereidingen worden nu getroffen. De realisatie is in 2023 gepland. De planvorming voor het deelproject rond ontsluiting en herkenbaarheid van 't Gulden Land wordt verder opgepakt en financieel verkend.

4.04.03

Actualisatie beleid recreatie en toerisme

Lopend binnen planning

In 2022 wordt het beleid voor recreatie en toerisme geactualiseerd. Het handboek recreatie en toerisme wordt gemaakt voor en met ondernemers. De visie en beleidslijnen zullen voortbouwen op onder andere de Omgevingsvisie buitengebied en de recente samenwerking voor Peelmarketing.

4.04.04

Uitvoeringsprogramma erfgoedbeleid

Leefomgeving

Lopend binnen planning

2022

Leefomgeving

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen

4.06.03

Verbeteren vroegsignalering

12 - 2022

12 - 2026

Toelichting op de status: Diverse acties uit het uitvoeringsprogramma zijn in de eerste helft van 2022 opgepakt: paraplubestemmingsplan archeologische en monumenten, Kerkenvisie Laarbeek en het herijken van de lijst van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten.

4.06

Om ernstigere problemen te voorkomen, is het van groot belang schulden en tekenen van armoede al in een vroeg stadium te signaleren. We ontwikkelen een proces voor een nauwere samenwerking met werkgevers en het onderwijs, wat zich richt op vroegsignalering en vervolgens het vergroten van het zelfoplossend vermogen.

12 - 2022

Toelichting op de status: De actualisatie van het beleid is opgestart.

Het geactualiseerde erfgoedbeleid (Een erfenis aan verhalen) voor 2021-2026 is in september 2021 vastgesteld door de raad. In het bijhorende uitvoeringsprogramma zijn acties per ambitie opgenomen tot en met 2026 . Het uitvoeringsprogramma is gevoed met ideeën van inwoners, bestuur en ambtelijk betrokkenen. Voor komend jaar staan acties als het opstellen van een kerkenvisie Laarbeek en paraplubestemmingsplan archeologie op het programma.

Wat gaan we er voor doen in 2022?

2020

Lopend buiten planning

2021

Samenleving

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

04 - 2022

10 - 2022

Toelichting op de status: De gemeente gaat samen met de LEVgroep in gesprek met het ondernemersnetwerk VIER Laarbeek om ondernemers bewust te maken van hun signalerende rol en de behoefte te peilen waar wij hen bij kunnen helpen (faciliteren en ontzorgen) om hun signalerende rol te kunnen vervullen. Er is nog geen vervolg gegeven aan de vroegsignalering door het onderwijs vanwege onvoldoende personele capaciteit bij de gemeente.

Wat gaan we er voor doen in 2022?

Status

4.07

Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld

4.07.05

Sluitende keten schuldhulpverlening

Lopend buiten planning

Om ervoor te zorgen dat de keten van schuldhulpverlening (variërend van lichte financiële problemen tot en met een wettelijk schuldsaneringstraject) sluitend is, worden de momenteel ontbrekende/onvolledig ingeregelde schakels ingericht. Dat wil zetten dat het maatschappelijk werk erop wordt ingericht dat zij zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin in staat zijn om voor in de keten de benodigde hulp te kunnen verlenen in de vorm van budgetcoaching, budgetbegeleiding en budgetbeheer (niet technisch budgetbeheer want dat zit bij Kredietbank Nederland). Verder wordt, ook in aansluiting op de in voorbereiding zijnde notitie jeugd, een plan ontwikkeld voor de doelgroep jongeren (met schulden). Dit is een doelgroep waar we specifieke aandacht aan moeten geven, zeker ook gezien de huidige (corona)situatie. Om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen (begint al bij de voorlichting op de basisschool) en als ze financiële problemen/schulden hebben, hoe ze in beeld te krijgen en we ze een passend aanbod kunnen bieden. Tenslotte gaan we in samenhang met de andere leefgebieden en in afstemming met het Sociaal Team Laarbeek in de voorlichtende sfeer een preventief aanbod ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van life-events welke (mogelijk) leiden tot een veranderde financiële situatie. We gaan inwoners hier pro-actief over informeren.

4.07.06

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2021

Samenleving

04 - 2022

10 - 2022

Toelichting op de status: Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie inzake de schuldhulpverlening in Laarbeek wordt een aantal zaken opgepakt: 1. het opstellen van een monitor Sociaal Domein, waarbij voorrang wordt gegeven aan het onderwerp schuldhulpverlening; de raad wordt hierbij gevraagd om hun behoefte aan gegevens kenbaar te maken; 2. het toegangsvraagstuk, waar schuldhulpverlening onderdeel van uitmaakt. wordt verder uitgewerkt; 3. de raad wordt betrokken bij het opstellen van een nieuw regionaal beleidsplan schuldhulpverlening en de lokale uitwerking daarvan; 4. de samenwerking met de ketenpartners wordt opgepakt door opnieuw netwerkbijeenkomsten te organiseren. Het adviesrecht schuldenbewind wordt medio 2022 ter vaststelling voorgelegd aan het college om hier vervolgens mee te gaan starten. Tenslotte wordt samen met bewindvoerders afspraken gemaakt over een nauwere samenwerking tussen bewindvoerders, gemeentelijke schuldhulpverleners en de vrijwilligers van de LEVgroep (o.a. in het kader van nazorg en het adviesrecht schuldenbewind). Een communicatieplan wordt opgesteld in het kader van de doelgroep jongeren en schulden. Hierbij zal een beroep gedaan worden op de deskundigheid van SintLucasNxt om een goede aansluiting te krijgen met de doelgroep.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Laarbeek&id=ba821fdd-4c3f-4dd8-ba60-b3881ead1afc