8 20211111 Programmabegroting 2022 - Schrijfversie 13102021 publicatie.pdf
Tekst van het document
Programmabegroting 2022
Laarbeek GEZOND DE TOEKOMST IN!
Inhoudsopgave Inhoudsopgave.......................................................................................................... 2 Inleiding .................................................................................................................... 4 Financiële samenvatting ............................................................................................ 5 Programma's ........................................................................................................... 12 1 Burger en bestuur ................................................................................................ 13 Portefeuillehouders ............................................................................................ 13 1.1 Speerpunten ............................................................................................... 13 1.2 Financiën .................................................................................................... 15 1.3 Beleidsindicatoren ........................................................................................ 18 2 Veiligheid ............................................................................................................. 19 Portefeuillehouders ............................................................................................
19 2.1 Speerpunten ............................................................................................... 19 2.2 Financiën .................................................................................................... 20 2.3 Beleidsindicatoren ........................................................................................ 21 3 Woon- en leefklimaat ........................................................................................... 22 Portefeuillehouders ............................................................................................ 22 3.1 Speerpunten ............................................................................................... 23 3.2 Financiën .................................................................................................... 27 3.3 Beleidsindicatoren ........................................................................................ 32 3.4 Investeringen .............................................................................................. 33 4 Economie en werkgelegenheid ............................................................................. 34 Portefeuillehouders ............................................................................................ 34 4.1 Speerpunten ...............................................................................................
35 4.2 Financiën .................................................................................................... 37 4.3 Beleidsindicatoren ........................................................................................ 41 5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs ............................................................... 42 Portefeuillehouders ............................................................................................ 42 5.1 Speerpunten ............................................................................................... 43 5.2 Financiën .................................................................................................... 43 5.3 Beleidsindicatoren ........................................................................................ 47 6 Financiën en bedrijfsvoering ................................................................................ 49 Portefeuillehouders ............................................................................................ 49 6.1 Speerpunten ............................................................................................... 49 6.2 Financiën .................................................................................................... 50 6.3 Beleidsindicatoren ........................................................................................
58 6.4 Investeringen .............................................................................................. 59 Paragrafen .............................................................................................................. 60 Algemeen............................................................................................................. 60 1 Lokale heffingen ................................................................................................. 61 Geraamde belastinginkomsten (en overige heffingen) ............................................. 61 1.1 Beleidsuitgangspunten.................................................................................. 61 1.2 Overzicht lokale heffingen ............................................................................. 61 1.3 Lokale lastendruk ........................................................................................ 64 1.4 Kwijtscheldingsbeleid ................................................................................... 66 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................. 67 2.1 Beleidsuitgangspunten.................................................................................. 67 2.2 Weerstandscapaciteit ...................................................................................
68 2.3 Risico's....................................................................................................... 71 2.4 Kengetallen financiële positie ......................................................................... 72 3 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................ 77
2
3.1 Algemeen ................................................................................................... 77 3.2 Beleidskader ............................................................................................... 77 3.3 Verhardingenbeheer ..................................................................................... 78 3.4 Bermen en sloten ........................................................................................ 78 3.5 Openbare verlichting .................................................................................... 79 3.6 Riolering..................................................................................................... 79 3.7 Groenbeleids- en groenstructuurplan .............................................................. 79 3.8 Bomen ....................................................................................................... 80 3.9 Natuurterreinen ........................................................................................... 80 3.10 Gebouwen ................................................................................................ 81 4 Financiering ....................................................................................................... 82 4.1 Risicobeheer ...............................................................................................
82 4.2 Financiering ................................................................................................ 82 4.3 Financieringsbehoefte ................................................................................... 83 4.4 Rente(toerekening) ...................................................................................... 83 5 Bedrijfsvoering ................................................................................................... 85 5.1 Organisatieontwikkeling ................................................................................ 85 5.2 Dienstverlening ........................................................................................... 86 5.3 Informatisering & automatisering ................................................................... 87 5.4 Planning & Control ....................................................................................... 88 5.5 Personele sterkte & formatie ......................................................................... 88 5.6 Rechtmatigheid ........................................................................................... 89 6 Verbonden partijen ............................................................................................. 90 6.1 Beleidsuitgangspunten..................................................................................
90 6.2 Overzicht verbonden partijen......................................................................... 91 7 Grondbeleid ..................................................................................................... 111 7.1 Beleidsuitgangspunten................................................................................ 111 7.2 Uitvoering................................................................................................. 111 7.3 Grondprijzen ............................................................................................. 111 7.4 Parameters ............................................................................................... 112 7.5 Prognoses................................................................................................. 112 7.6 Winstneming ............................................................................................. 114 7.7 Reserve en risicobeheersing ........................................................................ 115 8 Corona ............................................................................................................ 116 Financiële begroting .............................................................................................. 117 1 Overzicht van baten en lasten ............................................................................
117 1.1 Uitgangspunten ......................................................................................... 117 1.2 Incidentele baten en lasten ......................................................................... 120 1.3 Structurele reservemutaties ........................................................................ 126 2 Financiële positie .............................................................................................. 127 2.1 Geprognosticeerde balans ........................................................................... 127 2.2 EMU-saldo ................................................................................................ 128 2.3 Investeringen ............................................................................................ 128 2.4 Financiering .............................................................................................. 130 2.5 Reserves & voorzieningen ........................................................................... 130 3 Overzicht per taakveld ...................................................................................... 134
3
Inleiding Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2022 aan, als vertaling van de vastgestelde Kadernota 2022. Deze begroting is de vierde en laatste begroting op basis van het Raadsprogramma 'Handen Ineen' voor deze raadsperiode. De afgelopen vier jaren zijn veel speerpunten en ambities uit dit raadsprogramma gerealiseerd in een goed samenspel tussen raad en college. Er is stevige vooruitgang geboekt op het gebied van ondermijning, duurzaamheid, woningbouw, economische bedrijvigheid, veiligheid en leefbaarheid in onze kernen en het sociale domein. Dit doen we voor én samen met onze inwoners, waarin participatie, als kritische succesfactor van de Laarbeek methode, centraal stond en ook naar de toekomst nog steeds staat. Met trots kijken we terug. En met veel ambitie kijken we ook vooruit, want graag maken we ook nieuwe plannen voor de toekomst. De toekomst waarin we wederom blijven investeren in de Laarbeekse gemeenschap op samen gezond de toekomst in de gaan. Deze plannen voor de toekomst, te weten begrotingsjaar 2022, liggen in deze begroting voor. De indeling van deze begroting bestaat, net als andere jaren, uit zes programma's in lijn met het huidige raadsprogramma. Deze begroting 2022 laat veel ruimte zien om te investeren, binnen gezonde financiële kaders. Met andere woorden: 'Gezond de toekomst in!'.
We investeren nog meer in preventie in de jeugdzorg, in een groene leefomgeving voor onze inwoners en we halen de opdracht van de raad om in 2025 de onroerende zaakbelastingen enkel met de inflatiecorrectie te verhogen naar voren. We stellen namelijk voor om de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen niet jaarlijks te verhogen met 3% van 2022 tot en met 2025, maar enkel een inflatiecorrectie. Een hoog voorzieningenniveau met lage lasten voor burgers vinden wij belangrijk. We verstevigen daarnaast onze reservepositie en reserveren middelen voor eventuele tegenvallers in de toekomst. Ook omdat we zien dat er mogelijk nog extra impulsen nodig zijn voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst, zoals bijvoorbeeld een nieuwe milieustraat en de Heuvel in Lieshout. Laarbeek is na de onzekere tijden als gevolg van corona sterk uit de crisis als gemeenschap gekomen. Vanuit de gemeente is samen met de andere overheden en de veiligheidsregio regie gevoerd om deze crisis het hoofd te bieden. De dynamiek en sociale cohesie is in onze kernen Aarle-Rixtel, Mariahout, Lieshout en Beek en Donk groot. Met de kracht van Laarbeekse bedrijven, verenigingen en inwoners en de cohesie in wijken en buurten zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. In onze begroting investeren wij in deze kracht en dynamiek en stellen wij de mensen centraal. Wij bieden u deze begroting met vertrouwen en trots aan.
Een begroting met een sterk en gezond fundament. De afhankelijkheid van het Rijk qua inkomsten via het gemeentefonds en de grilligheid in het verloop daarvan maakte dat we de afgelopen jaren steeds opnieuw keuzen moesten maken om een financieel gezond fundament te houden naar de toekomst toe. Ook de uitdagingen in het sociaal domein, beheer van de openbare ruimte, duurzaamheid, wonen en veiligheid en investeringen in de ambtelijke organisatie maakten integrale afwegingen de afgelopen begrotingsjaren noodzakelijk om op lange termijn inhoudelijk een gezonde en toekomstbestendige koers te kunnen volgen. Met de huidige begroting als sluitstuk van deze bestuursperiode ligt er nu een toekomstbestendige en financieel gezonde basis voor onze plannen voor volgende jaren. We blijven investeren en gaan gezond de toekomst in!
4
Financiële samenvatting Meerjarenperspectief Kadernota 2022 In onderstaand schema is de cijfermatige weergave opgenomen van de Kadernota 2022 inclusief de 1e tussenrapportage 2021 met de bijbehorende besluitvorming. Dit is de financiële uitgangssituatie aan het begin van het begrotingsproces. De Kadernota liet een positief meerjarig beeld zien van € 9.000 en € 73.000 in 2022 en 2025 en nadelige saldi van € 36.000 in 2023 en 2024. Begroting
Meerjarenbegroting
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Primitieve begroting 2021-2024
-260
17
107
285
1e Tussenrapportage 2021
-81
-62
-62
-64
Kadernota 2022
350
9
-81
-149
9
-36
-36
73
Startpositie Meerjarenbegroting 2022-2025
Voorstellen Kadernota 2022 in de Primitieve begroting als vertrekpunt Alle bijstellingen, die in de Kadernota 2022 nog als voorstel werden gepresenteerd, zijn na de besluitvorming in de raad cijfermatig nu ook vertaald in deze (primitieve) begroting. In onderstaand overzicht worden deze nog een keer opgesomd, zodat alle nieuwe middelen en beleidsvoornemens voor volgend jaar en verdere jaren ook in deze begroting zijn weergegeven. De financiële consequenties zijn gesaldeerd weergegeven, zodat bij sommige voorstellen die gedekt worden uit bestaande middelen of reserves per saldo nul is weergegeven. Voor een toelichting per voorstel wordt verwezen naar de Kadernota 2022. Het in de raadsvergadering aangenomen amendement bij de vaststelling van de Kadernota is in onderstaande tabel niet verwerkt. Dit had betrekking op het stijgingspercentage van de onroerende zaakbelasting in 2025 (stijging met enkel het inflatiecijfer in plaats van de door het college voorgestelde 3% stijging). De consequenties van dit amendement zijn in de voorliggende begroting 2022 verwerkt als bijstelling van het dekkingsplan.
Begroting - = Nadeel; + = Voordeel; bedragen x € 1.000 Bestaand beleid Begroting 2022 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) Besparing subsidie bibliotheek Bestrijding kinderarmoede Bijgestelde prognose kosten leerlingenvervoer Bijgestelde prognose zorgkosten GR Peelgemeenten Bijstelling als gevolg van begroting 2022 GR GGD Peelmarketing Subsidievouchers kunst en cultuur Verlaging jaarlijkse dividenduitkering BNG Vervangen brug Stapweg Beek en Donk Vervangen verkeersregelinstallatie (VRI) Aarle-Rixtel Vervanging Iveco bestelbus Nieuw beleid Aanpak Kruising Deense Hoek N615 Budget voor plan normaliseren Digitalisering bouwvergunningen 1997-2010 Formatie uitbreiding 0,6 fte financieel beleid
5
Meerjarenbegroting
2022
2023
2024
2025
293 -26 0 -8 50 322 -15 -5 7 -33 0 0 0 -308 0 0 0 -51
320 0 0 -8 50 322 -15 -4 7 -33 0 0 0 -419 -14 0 0 -51
300 0 0 -8 50 322 -15 -24 7 -33 0 0 0 -348 -14 0 0 -51
300 0 0 -8 50 322 -15 -24 7 -33 0 0 0 -494 -14 0 0 -51
Handhaven dienstverlening onafhankelijke cliëntenondersteuning Herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel Heroriëntatie en schuldhulpverlening aan ondernemers Innovatieve geluidsmaatregelen N279 Inwerkingtreding Omgevingswet Natuurontwikkeling 't Gulden Land Nieuw I&A-plan 2021-2023 Onderhoud kunst- en cultuurobjecten Opschoning archiefblok 1997-2009 Optimalisering bevolkingszorg Renovatie milieustraat Speelruimteplan Uitbreiding 0,5 fte gegevensbeheer Uitbreiding inkoopcapaciteit BIZOB Uitvoering preventieakkoord Uitvoering samenvoeging reserves Duurzaamheid tot één reserve duurzaamheid algemeen Uitvoering stimuleringsbudget inwonersinitiatieven vergroening Uitvoering van projecten energiebesparing Uitvoeringsagenda klimaatadaptie Uitwerking van een wijkuitvoeringsplan (Aarle-Rixtel of Mariahout) n.a.v. de Transitie Visie Warmte Uitwerking van Regionale Energie Strategie (RES) in lokale energieprojecten Uitwerking werkbudget technische en financiële haalbaarheid Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen Verkiezingen gemeenteraad Viering 25 jaar Laarbeek Waterbeheersplan Wet kwaliteitsborging bouwen Woningbouw/bedrijventerreinen: uitbreiding formatie grondzaken/ruimte Gemeentefonds Gevolgen meicirculaire 2021 gemeentefonds Dekkingsplan Inzet jaarlijkse storting algemene reserve Stijging ozb-opbrengst 2025 Verhoging opbrengst bouwleges
-6 0 0 0 -10 0 -164 49 0 0 0 -16 -34 -14 0 0
-6 -18 0 0 -20 0 -210 -15 0 -6 0 -22 -34 -14 0 0
-6 -18 0 -10 -20 0 -123 -15 0 -6 0 -28 -34 -14 0 0
-6 -18 0 -10 -20 0 -144 -15 0 -6 0 -33 -34 -14 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-5 -25 -25 -30
0
0
0
-35
0
0
0
0
-13 0 -25 60 -84
0 0 -25 100 -84
0 0 -25 100 -84
0 0 -25 100 -84
265 265 100 0 0 100
88 88 20 20 0 0
-66 -66 34 34 0 0
-171 -171 217 34 183 0
Totaal mutaties Kadernota 2022
350
9
-81
-149
Begrotingsvoorstellen voor het meerjarenperspectief 2022-2025 In de kadernota zijn net zoals andere jaren de uitgangspunten vastgelegd, die leidend zijn voor de totstandkoming van de primitieve begroting. Dit leidt tot mutaties in de loon- en prijsontwikkeling, in de kapitaallasten en overige technische mutaties, die de basis vormen voor de primitieve begroting. Deze primitieve begroting vormt vervolgens het vertrekpunt voor de integrale voorstellen voor voorstellen van nieuw beleid, bijstellingen van bestaand beleid, mutaties in het gemeentefonds en een geactualiseerd dekkingsplan 2022. De mutaties, die verwerkt zitten in genoemde primitieve begroting als vertrekpunt worden hier kort toegelicht en komen niet meer afzonderlijk terug bij de programma's. Loon- en prijsontwikkeling: De vertaling van de indexeringen uit de kadernota voor de loonen prijsontwikkeling op de verschillende budgetten leidt per saldo tot een nadelige bijstelling van € 5.000 structureel ten opzichte van de raming. Kapitaallasten: De geactualiseerde investeringen ongewijzigd beleid laten een lichte bijstelling zien ten opzichte van de ramingen. Met name op het taakveld treasury komt er een behoorlijk rentevoordeel naar voren. Per saldo is er meerjarig sprake op dit onderdeel van voordelige bijstellingen van € 143.000 in 2022, € 157.000 in 2023, € 160.000 in 2024 en € 123.000 in 2025.
6
Overige technische mutaties: Dit vormt een verzameling van verschillende kleinere bijstellingen en afrondingen. In het navolgende overzicht zijn deze mutaties, die verwerkt zijn in de primitieve begroting, schematisch en cijfermatig weergegeven. Daarbij zijn ook de voorstellen, die in deze begroting 2022 ter besluitvorming voorliggen, weergegeven. Dit betreft voorstellen voor nieuw beleid, bijstellingen op bestaand beleid, mutaties in het gemeentefonds en het dekkingsplan van deze begroting 2022. In deze financiële samenvatting wordt in één oogopslag weergegeven wat de (financiële) consequenties zijn van de integrale afweging van alle keuzen en voorstellen in deze begroting. Deze zullen vervolgens op hoofdlijnen worden toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting per voorstel wordt verwezen naar de programma's. Het college presenteert hierbij een structureel sluitende meerjarenbegroting met voordelige saldi van € 37.000 in 2022, € 39.000 in 2023, € 48.000 in 2024 en € 128.000 in 2025. Een begroting met een positief resultaat, om ook de komende jaren gezond de toekomst in te gaan. Verantwoord financieel beleid in de afgelopen jaren geeft nu ruimte om extra te investeren zonder dat de lasten voor inwoners van Laarbeek stijgen, zoals naar voren komt in de voorstellen die in deze begroting 2022 worden gepresenteerd.
Begroting
Meerjarenbegroting
2022
2023
2024
2025
9
-36
-36
73
Nieuw beleid
-658
-313
-237
-237
Bestaand beleid
-502
-644
-656
-627
Gemeentefonds
2.255
1.128
1.061
1.056
Dekkingsplan
-1.033
-120
-111
-156
-5
-5
-5
-5
Kapitaallasten
143
157
160
123
Overige mutaties
-172
-128
-128
-99
37
39
48
128
Correctie: Voorstellen met incidentele effecten
1.480
76
0
0
Begroting 2022 en meerjarenraming t/m 2025
1.517
115
48
128
bedragen x € 1.000
Meerjarenraming na Kadernota 2022
Loon- & prijsontwikkeling
Begroting 2022 (incl. incidentele effecten)
Het overzicht laat zien dat de meerjarenbegroting structureel sluitend is, inclusief én exclusief incidentele effecten. De incidentele baten en lasten staan gespecificeerd in het overzicht van incidentele baten en lasten. Voor provinciaal toezicht is de meerjarenbegroting exclusief de incidentele baten en lasten leidend in hun oordeel van de begrotingsstukken. In dat licht moeten incidentele baten en lasten altijd afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. Wanneer geabstraheerd wordt van de incidentele effecten komen voordelige saldi naar voren van € 1,5 miljoen in 2022, € 115.000 in 2023, € 48.000 in 2024 en € 128.000 in 2025. In de laatste twee begrotingsjaren zijn er geen incidentele effecten en zijn de saldi in- of exclusief incidentele effecten gelijk. Al met al een meerjarenbegroting, die ook exclusief incidentele effecten een heel gezond structureel evenwicht laat zien in onze financiële huishouding. Daar
7
waar we de afgelopen jaren stevig hebben geïnvesteerd met de uitvoering van mooie plannen voor onze gemeenschap, gaan we ook financieel gezond de toekomst in!
Voorstellen tot het beschikbaar stellen van middelen voor nieuw beleid In het eerdere samenvattend overzicht waren alle voorstellen van nieuw beleid tezamen als één regel opgenomen. De specificatie is in de navolgende tabel opgenomen, waarvoor voor de toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's. Daar waar bedragen met alleen maar nullen worden weergegeven, staat hier dekking binnen een bestaande begrotingspost of reserve tegenover. Het college kiest in deze begroting in de voorstellen voor nieuw beleid om verder te investeren in de zorg dichterbij huis, een groene omgeving en de implementatie van de omgevingsvisie. Begroting - = Nadeel; + = Voordeel; bedragen x € 1.000 Nieuw beleid Afdekking incidentele extra bijdrage 2023 Senzer
Meerjarenbegroting
2022 -658 0
2023 -313 24
2024 -237 0
2025 -237 0
Extra budget bomenbeheer
-20
-10
-10
-10
Extra budget communicatie Extra budget communicatie rondom gemeenteraadsverkiezingen 2022
-15 -21
-15 0
-15 0
-15 0
Extra storting in voorziening onderhoud gebouwen voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen Impuls armoede-/minimabeleid
-50
-50
-50
-50
-20
0
0
0
Invoering budget Thuiswerkplek en Vitaliteitsbudget Kosten locatiestudie regionaal bedrijventerrein
-23 -20
-23 0
-23 0
-23 0
0
0
0
0
-20
0
0
0
Omgevingsvisie buitengebied: Het opstellen van een omgevingsplan voor het buitengebied Omgevingsvisie buitengebied: Opstellen brandveiligheidsplan voor woonbos Molenheide
-200
0
0
0
-30
0
0
0
Omgevingsvisie buitengebied: Opstellen van een beeldkwaliteitplan voor bouwen in het buitengebied
-30
0
0
0
0
0
0
0
Omgevingsvisie buitengebied: Het introduceren van een sloopprikkel voor het buitengebied Omgevingsvisie buitengebied: Het opstellen van een handboek landschappelijke kwaliteitsverbetering buitengebied
Omgevingsvisie buitengebied: Uitwerking van De Brede Plattelandsbestemming Opstellen omgevingsvisie binnengebied (kom)
0
-100
0
0
Opstellen plan tot Hervormingsagenda Jeugd Realisatie verdiepingsvloer gemeentewerf
-50 -20
0 0
0 0
0 0
Uitbreiding capaciteit Schuldhulpverlener Uitbreiding formatie Gedragswetenschapper
-5 -49
-5 -49
-5 -49
-5 -49
-85 -658
-85 -313
-85 -237
-85 -237
Uitbreiding formatie Gezins- en Jongerencoaches Totaal mutaties Nieuw beleid
Voorstellen tot bijstellingen van bestaand beleid In het eerdere samenvattend overzicht waren alle bijstellingen van bestaand beleid tezamen als één regel opgenomen. De specificatie is in de navolgende tabel opgenomen, waarvoor voor de toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's. Daar waar bedragen (met alleen maar nullen worden weergegeven, staat hier dekking binnen een bestaande begrotingspost of reserve tegenover. Het college is trots op de dienstverlening en het voorzieningenniveau in de gemeente Laarbeek. Om dit kwaliteitsniveau naar de toekomst toe te kunnen behouden zijn continu
8
investeringen nodig. Dit vraagt investeringen in onze gemeenschappelijke regelingen, in onze leefomgeving en ons personeel. Begroting - = Nadeel; + = Voordeel; bedragen x € 1.000 Bestaand beleid Aanpassing terugstorting Algemene Reserve uit voorziening gebouwen Aanvullende (personele) kosten GR ODZOB Actualisatie contributie 2022 VNG Actualisatie verzekeringspremies 2022 e.v. Actualisering diverse budgetten Burgerzaken Actualisering prognose zorgkosten 2022 Sociaal Domein Actualisering rioleringsbudgetten Bijstellen bijdragen GR MRE Bijstelling bijdrage GR BSOB Bijstelling bijdrage GR VRBZO Bijstelling exploitatie afvalverwerking en opbrengst afvalstoffenheffing Bijstelling OAB/VVE-budget Bijstellingen bijdrage GR GGD Bijstellingen bijdrage GR ODZOB Bijstellingen bijdrage GR Peelgemeenten Bijstellingen bijdrage GR Senzer Extra budget openbaar groen (areaal) Formatie uitbreiding financieel beleid met 0,4 fte Hogere structurele kosten kolkenreiniging Kwaliteitsniveau openbaar beheer groen behouden, effecten klimaatverandering bestrijden (naast areaal van € 60.000) Ophoging budget kleine verkeersmaatregelen Personele inzet op complexe (multi-disciplinaire) vraagstukken Uitbreiding formatie 0,25 fte gegevensbeheerder GBI Uitbreiding formatie 0,5 fte intergemeentelijk team P&O Uitbreiding formatie 1 fte juridisch adviseur Vervanging openbare verlichting cfm beleidsplan
Vervangingsinvestering diverse vervoermiddelen tbv BOA/personeel Vervangingsinvestering hardware 2022 Vervangingsinvestering inrichting binnenterrein gemeentehuis Vervangingsinvestering kantoormeubilair 2022 Vervangingsinvestering software 2022 Vervangingsinvestering/herinrichting raadszaal/ontvangsthal gemeentehuis Totaal mutaties Bestaand beleid
Meerjarenbegroting
2022 -502 0
2023 -644 0
2024 -656 0
2025 -627 0
0 -1 -14 -14 52 0 -7 0 -21 29
-117 -1 -14 -14 52 0 -7 0 -21 29
-117 -1 -14 -14 52 0 -7 -40 -21 29
-117 -1 -14 -14 52 0 -7 -40 -21 29
0 -14 -31 -38 -22 -60 -34 0 -100
0 -14 -31 -38 -46 -60 -34 0 -100
0 -14 -31 -38 -18 -60 -34 0 -100
0 -14 -31 -38 11 -60 -34 0 -100
-10 -85 -23 -20 -87 0 0
-10 -85 -23 -20 -87 0 0
-10 -85 -23 -20 -87 0 0
-10 -85 -23 -20 -87 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-502
-644
-656
-627
Bijstellingen van het gemeentefonds In het eerdere samenvattend overzicht waren alle mutaties in het gemeentefonds als één regel opgenomen. De specificatie is in de navolgende tabel opgenomen, waarvoor voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar programma 6. We willen risico's niet naar de toekomst verschuiven, zodat in deze begroting het geactualiseerde (nadelige) effect van de herijking van het gemeentefonds is opgenomen. Dit effect heeft de afgelopen periode nogal geschommeld als gevolg van bijstelling van de parameters door het Rijk. Ook de circulaires laten de afgelopen jaren een nogal grillig (zowel positief als negatief) financieel beeld zien. Dit maakt dat ons college het belangrijk vindt om een stelpost op te nemen voor toekomstige schommelingen, om ook in de toekomst financieel gezond te kunnen blijven en te kunnen anticiperen op andere tijden.
9
Begroting - = Nadeel; + = Voordeel; bedragen x € 1.000 Gemeentefonds Effect herijking gemeentefonds per 2023
2022 2.255 0
Inzet compensatiemiddelen Jeugdzorg
Meerjarenbegroting 2023 1.128 -343
2024 1.061 -343
2025 1.056 -343
0
776
709
629
-200
-200
-200
-200
Stelpost voor bijstelling effect herverdeling gemeentefonds of andere schommelingen gemeentefonds Verwerking septembercirculaire 2021 Gemeentefonds
2.455
895
895
970
Totaal mutaties Gemeentefonds
2.255
1.128
1.061
1.056
Bijstelling dekkingsplan In het eerdere samenvattend overzicht waren de bijstellingen van het dekkingsplan tezamen als één regel opgenomen. De specificatie is in de navolgende tabel opgenomen, waarvoor voor de toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's. De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen 2025 is hier allereerst aangepast, naar aanleiding van het bij de Kadernota aangenomen amendement (geen stijging opbrengst onroerende zaakbelasting, alleen inflatiecorrectie). Het college stelt in dezelfde lijn als het amendement in deze begroting voor om ook de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen niet te laten stijgen, in 2022, 2023 en 2024. Niet de eerder in de begroting opgenomen 3% is leidend, maar enkel de inflatiecorrectie wordt in alle begrotingsjaren toegepast voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting. Als college vinden we het namelijk belangrijk om de lasten voor onze inwoners laag te houden. We storten daarnaast middelen in de algemene reserve, te weten € 950.000. Enerzijds om de reservepositie onverminderd stevig en solide te houden voor een gezonde financiële toekomst. Anderzijds om ook middelen beschikbaar te hebben voor eenmalige extra impulsen voor investeringen in de toekomst (Milieustraat, Heuvel Lieshout).
Begroting - = Nadeel; + = Voordeel; bedragen x € 1.000 Dekkingsplan Bijstelling ozb-opbrengst 2025 Bijstelling structurele risicobuffer Sociaal Domein Invoering verblijfsbelasting verschuiven naar 2024 en koppelen aan implementatie beleid arbeidsmigranten (raming inkomsten vanaf 2025 ipv vanaf 2023) Storting in algemene reserve Voor 2022, 2023 en 2024 geen stijging ozb-opbrengst (alleen inflatiecorrectie) Totaal mutaties Dekkingsplan
Meerjarenbegroting
2022 -1.033 0 0 0
2023 -120 0 100 -50
2024 -111 0 200 -50
2025 -156 -91 200 0
-950 -83
0 -170
0 -261
0 -265
-1.033
-120
-111
-156
Reservepositie De reservepositie, die naar voren komt na verwerking van alle voorstellen, is onverminderd stevig en solide, zoals uit bijgevoegd verloop van de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves naar voren komt. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' uit deze begroting 2022.
10
Op basis van begroting 2022
bedragen x €1.000
Jaar
Algemene reserve
Overige bestemmingsreserves
2017
8.643
11.879
2018
8.036
13.173
2019
5.458
14.261
2020
9.399
12.109
2021
8.222
11.613
2022
9.021
10.776
2023
8.871
10.383
2024
8.406
10.487
2025
8.441
10.387
Samenvattend kan gesteld worden dat onze gemeente met deze structureel sluitende begroting, een stevige reservepositie en een meer dan uitstekende weerstandsratio een toekomstbestendig en solide financieel beeld laat zien.
11
Programma's De indeling van de begroting bestaat, in lijn met het raadsprogramma 'Handen ineen', uit de volgende zes programma's: 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Woon- en leefklimaat 4. Economie en werkgelegenheid 5. Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs 6. Financiën en bedrijfsvoering Per programma worden de speerpunten benoemd. Daarin wordt aangegeven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Tevens wordt per programma in beeld gebracht welke lasten en baten over de periode 2022 t/m 2025 hiervoor in de begroting zijn opgenomen. Daarbij worden ook de lasten en baten uit de voorgaande twee jaar (rekening 2020 en gewijzigde begroting 2021) gepresenteerd. In de toelichting op de financiën wordt per programma op de volgende onderdelen, voor zover aan de orde, een nadere uiteenzetting gegeven van de financiële mutaties: - nieuw beleid - bestaand beleid - gemeentefonds - dekkingsplan Wat betreft de onderdelen 'loon- & prijsontwikkeling', 'kapitaallasten' en 'overige mutaties' vindt per programma geen verbijzonderde toelichting plaats. Ook worden per programma de beleidsindicatoren gepresenteerd. Daarnaast worden per programma de voorgestelde vast te stellen (vervangings)investeringen weergegeven.
12
1 Burger en bestuur Portefeuillehouders Burgemeester van der Meijden Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt
Lokale bestuurlijke samenwerking De tijd waarin we leven vraagt om verbinding en niet om polarisatie. We voelen de behoefte om op een andere manier met elkaar om te gaan. Dat vergt respect voor en vertrouwen in elkaar, onze partners, inwoners en ambtenaren. Ook vraagt het lef om los te laten en samen op te trekken. Onze manier van samenwerken is respectvol naar elkaar, partners, inwoners en ambtenaren. We stappen in een groeiproces waaraan onlosmakelijk verbonden is dat we ‘ruimte geven en ruimte krijgen’ en met respect voor ieders rol samenwerking blijven zoeken. We vinden dat we de bestuurlijke samenwerking regelmatig met elkaar moeten bespreken en evalueren. Samenwerking en cocreatie De maatschappelijke opgaven van deze tijd vragen om een ander soort lokaal bestuur, overheden zijn in transitie. De gemeente is op zoek naar haar nieuwe rol. De omwenteling die de gemeente maakt in relatie tot de inwoner en groepen inwoners kan getypeerd worden als: ‘meer loslaten en minder bemoeizucht’. Zaken niet dichtregelen met beleidsnota’s maar gebruik maken van de energie en kennis in de samenleving en hierbij een faciliterende, ondersteunende en verbindende houding aannemen. We staan open voor initiatieven vanuit de samenleving en – waar nodig en gewenst – ondersteunen en faciliteren we deze. We gaan uit van het principe van een ‘inclusieve democratie’: iedereen telt mee.
We gaan daarom ook actief op zoek en in gesprek met mensen die nog niet meedenken of meedoen. Regionale samenwerking Met het vaststellen van de Toekomstvisie “Samen daadkrachtig en energiek naar 2030” hebben de gemeente en de gemeenschap een bewuste keuze gemaakt om een zelfstandige gemeente te zijn. Voor een deel van de maatschappelijke opgaven kan de uitvoering het best plaatsvinden op het laagste schaalniveau, namelijk dat van de gemeente Laarbeek. Bij andere opgaven ligt het echter voor de hand om de samenwerking met omliggende gemeenten op te zoeken. Wij hanteren daarbij het principe dat samenwerking gebaseerd moet zijn op inhoudelijke vraagstukken, op basis van “goedschaligheid”: we kiezen daarbij het juiste schaalniveau. We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten.
1.1 Speerpunten Wat willen we bereiken? 1.01
Lokale bestuurlijke samenwerking continu met elkaar bespreken en minimaal 2 maal per jaar evalueren
1.02
We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren
1.03
We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten
1.04
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
13
Wat gaan we daar voor doen? We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en 1.03 kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten Samenwerkingsagenda
Planning
04 - 2022 We stellen een samenwerkingsagenda van Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Bedoeling is om zicht te krijgen op de samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en doelen te formuleren (herijking) die voor het college input vormen om te komen tot aanscherping en bijstelling van de samenwerkingsagenda. Uitvoering, implementatie en evaluatie van de gemaakte keuzes in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsagenda. 1.04
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen Jubileum 25 jaar Laarbeek
Planning
In 2022 bestaat de gemeente Laarbeek 25 jaar. Dit vieren we een jaar lang met diverse activiteiten, waarbij wij kernen in hun kracht zetten. In het najaar van 2021 worden de activiteiten bekend gemaakt aan de inwoners van Laarbeek.
12 - 2022
Strategische communicatie gemeente Laarbeek
Planning
Communicatie is essentieel om de samenwerking met de samenleving en de gemeentelijke organisatie te initiëren, faciliteren of optimaliseren. Om dit uit te voeren houden we vast aan drie ambities: Laten zien waar we voor staan, buitenwereld betrekken in ons werk, participatie optimaliseren. In 2022 pakken we de volgende acties op die aansluiten bij de ambities: 1. Afwegingskader participatie opstellen 2. Ontwikkelen participatiemogelijkheden (ook online) 3. Opzetten beleid social media.
12 - 2022
Tweedeling samenleving
Planning
12 - 2022 We hebben aandacht voor de neigende tweedeling in de samenleving en treffen daar waar mogelijk maatregelen om de achterstelling van groepen in de samenleving te voorkomen. Verbeteren dienstverlening
Planning
We willen onze rol als goede dienstverlener doorontwikkelen en daarmee verder handen en voeten geven aan het dienstverleningsconcept. Daarbij gaan we onderzoeken waar de behoefte van onze klanten ligt. Dat gaan we doen door klantreizen te maken op 3 complete processen. Zodoende ervaren we op welke punten we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Op deze manier werken we aan een klantgedreven dienstverlening. In de bedrijfsvoering gaan we nog meer sturen op de servicenormen. De resultaten gaan we monitoren in een bereikbaarheidsonderzoek en een kwalitatieve enquête. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor vervolgtrajecten. Zo blijft het verbeteren van onze dienstverlening een continue proces. Het project 'duidelijke taal' zullen we voort blijven zetten. Dit zal in 2021 gaan blijken uit zowel duidelijke taal in brieven en e-mails maar ook uit de beleidsadviezen. De website is al grotendeels in duidelijke taal geschreven.
14
12 - 2022
Vergaderstructuur
Planning
Een nieuwe vergaderstructuur invoeren waarbij uitvoering wordt gegeven 03 - 2022 aan de wens: • tot een duidelijker onderscheid tussen de fasen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. • om inwoners meer betrekken. • om mensen met kennis uit de achterban meer te betrekken.
1.2 Financiën Rekening
Begroting
Meerjarenbegroting
bedragen x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
5.991
5.971
6.154
6.070
6.068
6.038
Bestuur
1.880
1.629
1.771
1.686
1.684
1.654
631
638
685
685
685
685
Riolering
1.293
1.660
1.715
1.715
1.715
1.715
Afval
2.187
2.044
1.984
1.984
1.984
1.984
Baten
-4.764
-5.192
-5.186
-5.187
-5.188
-5.188
Bestuur
-31
-31
-31
-31
-31
-31
Burgerzaken
-207
-235
-217
-218
-219
-219
Riolering
-2.049
-2.499
-2.550
-2.550
-2.550
-2.550
Afval
-2.477
-2.428
-2.389
-2.389
-2.389
-2.389
Saldo van baten en lasten
1.227
779
968
884
880
850
Burgerzaken
Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Resultaat
38 -52
-43
-51
-1
-1
-1
1.213
736
917
882
879
849
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer. Begroting
Meerjarenbegroting
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Primitieve begroting 2021-2024
-729
-726
-723
-693
1e Tussenrapportage 2021
-6
-8
-8
-8
Kadernota 2022
-32
-19
-19
-19
-767
-753
-750
-720
Nieuw beleid
-36
-15
-15
-15
Bestaand beleid
13
13
13
13
Loon- & prijsontwikkeling
-35
-35
-35
-35
Kapitaallasten
26
26
26
26
Overige mutaties
-118
-118
-118
-118
Saldo Meerjarenbegroting 2022-2025
-917
-882
-879
-849
Startpositie Meerjarenbegroting 2022-2025
15
Toelichting financiële mutaties Onderstaande tabel laat de mutaties uit de Programmabegroting 2022 zien. Begroting
Meerjarenbegroting
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Nieuw beleid
-36
-15
-15
-15
Extra budget communicatie
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
Lasten
Het gevraagde budget wordt ingezet om uitvoering te geven aan de ambities die genoemd staan in het communicatieframe. Het gaat om de uitvoering van de volgende onderwerpen: - Social media: beleid ontwikkelen, monitoring, maken van content en doorontwikkeling van social media. - Participatie en participatietools: we willen een breed scala van participatiemogelijkheden en -tools ontwikkelen waarmee we maatwerk kunnen bieden voor een breed scala aan vraagstukken. We monitoren en onderzoeken het gebruik, en verwerken dit in de verdere ontwikkeling. - Doorontwikkelen van de communicatiemiddelenmix: (behoefte)onderzoek uitvoeren en de uitkomsten hiervan vertalen naar (nieuwe) communicatiemiddelen of het doorontwikkelen van bestaande communicatiemiddelen zodat deze aansluiten bij de behoefte en verschillende doelgroepen. Extra budget communicatie rondom gemeenteraadsverkiezingen 2022 Lasten
-21
0
0
0
-21
0
0
0
Op 12 juli is er een overleg geweest met de voorzitters van de politieke partijen over de verkiezingen in 2022. Daarbij is gesproken over activiteiten in de aanloop naar de verkiezingen en de daarbij behorende communicatie. Er is gekeken naar de acties die in 2018 zijn geweest en ook voor 2022 zijn toe te passen: - Ophalen bij de inwoners welke onderwerpen er leven en men terug wil zien in de verkiezingsprogramma’s; - Regelmatig aandacht voor de verkiezingen in de media; krant, radio, tv, sociale media, maar ook door brieven en flyers te versturen; - Centraal verkiezingsdebat organiseren. Voor communicatie-uitingen rondom de verkiezingen 2022 is een eenmalig budget nodig van € 21.000. Bestaand beleid Actualisatie verzekeringspremies 2022 e.v. Lasten
13
13
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
De actuele premies van de huidige verzekeringsportefeuille zijn tegen het licht gehouden. Dit leidt tot diverse noodzakelijke bijstellingen, zowel positief als negatief; per saldo een budgettair nadeel ter grootte van € 14.368. Deze structurele bijstelling voor 2022 en verder wordt, verdeeld over diverse programma's, opgenomen in de begroting 2022.
16
Actualisering diverse budgetten Burgerzaken
-14
-14
-14
-14
Lasten
4
4
4
4
Baten
-18
-18
-18
-18
Diverse budgetten met betrekking tot burgerzaken dienen te worden aangepast. Actualisering rioleringsbudgetten
0
0
0
0
Lasten
-14
-14
-14
-14
Baten
14
14
14
14
De budgetten van de riolering zitten budgetneutraal in de begroting. Dit betekent dat het saldo van inkomsten minus uitgaven via de onderhoudsvoorziening riolering verloopt. In 2022 zijn de uitgavenbudgetten geïndexeerd en zijn de inkomsten (rioolheffing) bijgesteld zoals afgesproken in het Gemeentelijk rioleringsplan (3,61% verhoging en 1,5% inflatie). Bijstellen bijdragen GR MRE Lasten
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Bijstellingen conform de vastgestelde meerjarenbegroting 2022 GR Metropool Regio Eindhoven (besluit AB 30 juni 2021). Bijstelling exploitatie afvalverwerking en opbrengst afvalstoffenheffing
29
29
29
29
Lasten
68
68
68
68
Baten
-39
-39
-39
-39
De exploitatielasten en -baten met betrekking tot afvalverwerking zijn geactualiseerd. In het kader van kostendekkendheid is als gevolg hiervan een extra stijging van de geraamde opbrengst afvalstoffenheffing noodzakelijk ter grootte van € 57.000. Hogere structurele kosten kolkenreiniging Lasten
0
0
0
0
0
0
0
0
Binnen de nieuwe overeenkomst worden de jaarlijkse kosten voor kolkenreiniging geraamd op € 28.500. Binnen de bestaande begrotingspost ‘kolken zuigen’ is jaarlijks echter slechts € 14.500 beschikbaar. Daardoor wordt deze post structureel verhoogd met € 14.000. Deze verwachte overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de afgelopen jaren veel kolken zijn bijgekomen, met name in nieuwbouwwijken. Daar loopt relatief veel zand in de kolken, waardoor deze over het algemeen ook nog eens meerdere malen per jaar moeten worden gereinigd.
17
1.3 Beleidsindicatoren gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners
verplicht volgens BBV j/n
meet eenheid
actualiteit
Producten Burgerzaken
Nee
aantal
2020
23
niet gemeten
Klantcontactmomenten Burgerzaken
Nee
aantal
2020
5.648
niet gemeten
Producten bouwen en wonen
Nee
aantal
2020
7
niet gemeten
Klantcontactmomenten bouwen en wonen
Nee
aantal
2020
46
niet gemeten
Beleidsindicator
18
Laarbeek
2 Veiligheid Portefeuillehouders Burgemeester van der Meijden
Veilige leefomgeving Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals foutparkeren en zwerfvuil, maar ook grotere vraagstukken, zoals overlast van verwarde personen, criminaliteit en illegale wietplantages geven inwoners een onveilig gevoel. Het is belangrijk dat dit in een vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd. Dat vraagt om ogen en oren in de wijk, onder meer van de politie en van gemeentelijke handhavers maar ook van inwoners. Een veilige samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij accepteren geen ondermijning en ondersteunen hierin de burgemeester. Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van inwoners (persoonsgegevens) en organisaties ook voor gemeenten van steeds groter belang. Uitval van computers, het zoek raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de dienstverlening. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van gemeenten en de privacy van onze inwoners.
2.1 Speerpunten Wat willen we bereiken? 2.01
Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving
2.02
Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving
2.03
Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding
2.04
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we daar voor doen? Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners 2.01 om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving Implementatie van de aanpak tegen mensenhandel
Planning
04 - 2022 Gemeenten moeten in 2022 beleid over mensenhandel hebben: een integrale programma-aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. In regionale samenwerking van de gemeenten in Oost-Brabant wordt een beleidsplan geschreven. Voorlichting, bewustwording en aanpak samen met de gemeenschap Vergroten van de bewustwording bij burgers en bedrijven ten aanzien van ondermijning. We blijven inzetten op buurtpreventie en investeren in wederkerigheid daar waar het de rol van de inwoners betreft. Inwoners wordt de mogelijkheid geboden om via Meld Misdaad Anoniem ondermijnende activiteiten te melden.
19
Planning 12 - 2022
2.04
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen Doorontwikkeling aanpak Wet Bibob
Planning
We blijven werken aan het verbreden van het Bibob-instrumentarium en stellen in 2022 Bibob-beleid op voor subsidies.
06 - 2022
Herschrijven gezamenlijk veiligheidsplan De Peel
Planning
Het Veiligheidsplan 2010-2022 voor en door de zes Peelgemeenten: Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten en Someren wordt herschreven. Doel van het gezamenlijke veiligheidsplan is aansturen op samenwerking tussen de zes gemeenten in Peelland en hun partners, daar waar dat meer veiligheid oplevert. Het gezamenlijke veiligheidsplan wordt vervolgens vertaald naar een lokaal Veiligheidsplan.
12 - 2022
Prioriteit aan langlopende handhavingskwesties
Planning
Binnen het totaal van lopende handhavingsdossiers geven we de hoogste prioriteit aan een aantal reeds langlopende (meerjarige en omvangrijke) handhavingskwesties.
12 - 2022
Veiligheid in het buitengebied
Planning
We hebben structurele aandacht voor veiligheid in het buitengebied en verrichten hiervoor gepland en ongepland handhavingsacties tezamen met de partners van Samen Sterk in het Buitengebied, Peellandinterventieteam en politie.
12 - 2022
2.2 Financiën Rekening
Begroting
Meerjarenbegroting
bedragen x € 1.000
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
1.767
1.812
1.893
1.899
1.899
1.899
Crisisbeheersing en Brandweer
1.345
1.355
1.379
1.385
1.385
1.385
Openbare orde en Veiligheid
422
456
513
513
513
513
Baten
-78
-88
-111
-111
-112
-112
Crisisbeheersing en Brandweer
-75
-83
-83
-83
-83
-83
Openbare orde en Veiligheid
-3
-4
-28
-28
-28
-28
Saldo van baten en lasten
1.689
1.724
1.781
1.787
1.787
1.787
1.724
1.781
1.787
1.787
1.787
Begraafplaatsen
Stortingen in reserves Resultaat
4 1.693
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer. Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenbegroting
2022
2023
2024
2025
-1.701
-1.700
-1.700
-1.700
0
-6
-6
-6
-1.701
-1.707
-1.706
-1.706
Bestaand beleid
-23
-23
-23
-23
Loon- & prijsontwikkeling
-4
-4
-4
-4
Primitieve begroting 2021-2024 Kadernota 2022 Startpositie Meerjarenbegroting 2022-2025
20
Kapitaallasten Overige mutaties Saldo Meerjarenbegroting 2022-2025
3
3
3
3
-56
-56
-56
-56
-1.781
-1.787
-1.787
-1.787
Toelichting financiële mutaties Onderstaande tabel laat de mutaties uit de Programmabegroting 2022 zien. Begroting
Meerjarenbegroting
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid
-23
-23
-23
-23
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Actualisatie verzekeringspremies 2022 e.v. Lasten
De actuele premies van de huidige verzekeringsportefeuille zijn tegen het licht gehouden. Dit leidt tot diverse noodzakelijke bijstellingen, zowel positief als negatief; per saldo een budgettair nadeel ter grootte van € 14.368. Deze structurele bijstelling voor 2022 en verder wordt, verdeeld over diverse programma's, opgenomen in de begroting 2022. Bijstelling bijdrage GR VRBZO Lasten
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
Bijstellingen conform de vastgestelde meerjarenbegroting 2022 GR Veiligheidsregio BrabantZuidoost (besluit AB 07 juli 2021).
2.3 Beleidsindicatoren gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners
Beleidsindicator
verplicht volgens BBV j/n
meet eenheid
actualiteit
Verwijzingen HALT
Ja
per 1.000 jongeren
2020
14
10
Winkeldiefstallen
Ja
per 1.000 inwoners
2020
0,2
0,7
Geweldsmisdrijven
Ja
per 1.000 inwoners
2020
1,8
2,6
Diefstallen uit woningen
Ja
per 1.000 inwoners
2020
2
1,5
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Ja
per 1.000 inwoners
2020
4,2
4,5
21
Laarbeek
3 Woon- en leefklimaat Portefeuillehouders Burgemeester van der Meijden Wethouder Briels Wethouder Meulensteen Wethouder Slaets-Sonneveldt
Wonen en leefbaarheid Om een vitale en toekomstbestendige gemeente te blijven is een evenwichtige leeftijdsopbouw essentieel. Om een diversiteit aan mensen te verleiden om in Laarbeek te blijven en te komen wonen zijn er voldoende geschikte woningen en woonvormen nodig die aansluiten bij huidige en toekomstige behoeften. We voorzien zowel in de demografische vraag op de lange als op de korte termijn (levensloopbestendig). Indien nodig treden we in overleg met de provincie over de uitbreidingsbehoefte. De woningen dienen evenwichtig over de kernen te zijn verdeeld, waarbij de bouw van woningen in Aarle-Rixtel en Lieshout, gezien het beperkte aanbod en grote vraag, de komende tijd de eerste prioriteit heeft. Open, groene ruimte in de kernen wordt steeds schaarser maar bepaalt wel in belangrijke mate het dorpse karakter van Laarbeek. Dit willen we voor de toekomst graag behouden. We richten ons daarom als het gaat om woningbouw ook op het herbestemmen en herstructureren van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen (ook kerken). Laarbeek is een groene gemeente. Groen is een kernkwaliteit van Laarbeek. Op verschillende manieren spant de gemeente zich in voor een verbetering van natuur, milieu en landschap. Deze inspanningen dragen immers bij aan een gezond leefklimaat. Mede om soortenrijkdom te behouden en herstellen wordt nieuwe natuur aangelegd. Het is goed wonen in Laarbeek.
De wijze waarop de voorzieningen in de openbare ruimte worden beheerd en onderhouden draagt bij aan de veiligheid en de beleving van de openbare ruimte. Het beheer en onderhoud is onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen en (wettelijke)eisen. Daarbij kan gedacht worden aan het verbod op het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen, demografische ontwikkelingen, de gevolgen van de klimaatverandering. Maar ook het toenemende aantal initiatieven, waarbij het onderhoud en beheer samen met en door inwoners vorm wordt gegeven. Ook is er sprake van een toename van het te onderhouden en te beheren oppervlak door de aanleg van nieuwe woonwijken en natuur. Om het beheer en onderhoud op orde te houden zijn investeringen en reserveringen noodzakelijk. Er dienen om achterstanden te voorkomen en onveilige situaties uit te bannen nieuwe afspraken te worden gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Laarbeek wil de nabijheid tot Helmond en Eindhoven beter benutten, met behoud van het landelijke karakter. Een snelle en comfortabele verbinding met het stedelijk gebied is hiervoor onontbeerlijk. Voor verbeteringen in de weginfrastructuur (inclusief de Beekse brug) is een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid enerzijds en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid anderzijds noodzakelijk.
Besluiten over de verkeersinfrastructuur benaderen wij altijd vanuit de ‘Ladder van Verdaas’. Nut en noodzaak dienen eerst aangetoond te zijn voordat nieuwe structuren worden aangelegd. Daarnaast dienen andere vormen van (duurzaam) vervoer te worden gestimuleerd, door bijvoorbeeld het versterken van het openbaar vervoer, de aanleg van snelfietsroutes en de plaatsing van snellaadpalen.
22
Landelijk gebied In het landelijk gebied doen zich vele gewenste, maar ook ongewenste ontwikkelingen voor. Ontwikkelingen moeten worden omgezet in nieuwe kansen en dragers voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. Daarbij wordt er gezocht naar een nieuwe balans tussen de verschillende functies. Enerzijds worden steeds meer agrarische bedrijven beëindigd, anderzijds is er de toenemende schaalvergroting. Dat leidt tot vraagstukken met betrekking tot het hergebruik van de vrijkomende agrarische bebouwing en gronden, verloedering en toename van (drugsgerelateerde) criminaliteit. Het gaat dus om economische belangen maar zeker ook om andere waarden zoals gezondheid, natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat. Verschillende belangen zullen moeten worden gewogen. We willen ontwikkelingen kunnen sturen en omzetten naar kansen om de leefbaarheid in het buitengebied te behouden en te versterken. Er dient daarbij ook te worden gezocht naar nieuwe economische dragers om de visie buitengebied vorm te kunnen geven. Daarbij kan concreet gedacht worden aan instrumenten om invulling te geven aan het beleid (van herbestemming tot sloop) voor vrijkomende agrarische bebouwing. Duurzaamheid Duurzaamheid en de energietransitie zijn thema’s die ook landelijk erg in ontwikkeling zijn.
In Laarbeek is er de afgelopen jaren ingezet op duurzaamheid waarbij samenwerking met inwoners en organisaties centraal stond. Er zijn experimentele vormen van duurzaamheid en innovatie bevorderd. We willen focus aanbrengen in de doelstellingen voor de komende jaren. Tegelijkertijd willen we duurzaamheid echter ook in alle reguliere beleidsonderwerpen verankeren.
3.1 Speerpunten Wat willen we bereiken? 3.01
Wij stemmen woningbouw af op de (demografische) vraag naar woningen op zowel de lange als korte termijn
3.02
Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout
3.03
Ter behoud van het dorpse karakter worden niet alle open plekken bebouwd
3.04
Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen
3.05
Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte
3.06
We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)
3.07
Wij stellen een visie op voor het buitengebied
3.08
Wij gaan op zoek naar kansen en nieuwe economische dragers voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
3.09
We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen
3.10
We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek
3.11
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
23
Wat gaan we daar voor doen? Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij 3.02 daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij
Planning
Afhankelijk van de vraag of beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan, zou in 2022 gestart kunnen worden met het bouwrijpmaken van het plangebied, alsmede de verkoop van de woningen. In het gunstigste scenario zou ook de bouw van de woningen gestart kunnen worden. Indien wél beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan dient te worden gewacht op de uitspraak van de Raad van State.
12 - 2022
Gebiedsontwikkeling Heindertweg (Aarle-Rixtel)
Planning
05 - 2022 Loopt buiten planning. Ontwikkelaar heeft meer tijd nodig gehad voor opstellen en aanleveren van de ruimtelijke onderbouwing. Deze is nu gereed en bestemmingsplan wordt nu afgerond. Verwachte start bouw 2e helft 2022. Gebiedsontwikkeling hoek Oranjelaan - Lieshoutseweg
Planning
Opstarten van een ontwikkelingscompetitie ten behoeve van de invulling 12 - 2024 van de hoek Oranjelaan - Lieshoutseweg met woningbouw. Dit braakliggend terrein - omringd door noodzakelijke waterberging - maakt onderdeel uit van woningbouwplan De Beekse Akkers. Gezien de prominente ligging van het plangebied aan de doorgaande route Gemert Eindhoven is een competitie op zijn plaats. Met deze competitie willen we een kwalitatief zo hoogwaardig uitstraling zien te bereiken. Het bestemmingsplan laat hier maximaal 30 woningen toe, uit te werken door middel van een uitwerkingsplan. Gebiedsontwikkeling Nieuwenhof-Noord (Lieshout)
Planning
Het woonrijp maken wordt afgerond.
12 - 2022
Gebiedsontwikkeling Vogelenzang (Lieshout)
Planning
Het woonrijp maken wordt gestart en afgerond.
12 - 2022
Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout)
Planning
12 - 2022 Voor de kern van Lieshout wordt een integraal plan voorbereid. Doelstelling is en blijft het verlevendigen van de Heuvel in Lieshout. Daarvoor wordt een uitgebreid proces toegepast. Meerdere scenario's worden bekeken en beschouwd. De gemeenteraad heeft op 9 september 2021 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2022 een kaderbesluit op hoofdlijnen vaststelt voor diverse ontwikkelingen die daarna nader worden uitgewerkt. 3.04
Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen Cultuurhistorische waardevolle panden
Planning
Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt. Onderdeel hiervan is een herijking van de lijst.
12 - 2023
24
3.05
Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte Bokashi-composteren bermmaaisel
Planning
08 - 2022 De pilots met betrekking tot Bokashi composteren (en daarmee vergelijkbare methodieken) evalueren en indien toepasbaar, verwerken in het maaibestek 2023. We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op 3.06 bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas) Inpassingsplan N279