Document · PDF

7 20231109 2e Tussenrapportage 2023

Raadsvergadering 9 november 2023, gemeente LaarbeekBij agendapunt: B. Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2023 gemeente Laarbeek15.687 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Wat gaan we er voor doen in 2023? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het bestuursakkoord 2022 - 2026 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

5.01 De komende raadsperiode wordt gewerkt aan een nieuw Beleidsplan sociaal domein met als centrale thema’s integraliteit, maatwerk, inclusiviteit,

toegankelijkheid (in brede zin) en vindbaarheid.

Burgerparticipatie inbedden in structuur sociaal domein We willen inwoners vooraf betrekken als we nieuwe zaken op gaan starten. Ook willen we graag dat inwoners zelf aangeven waar prioriteiten moeten liggen. Met het opstellen van het nieuwe beleidsplan creëren we hier expliciet ruimte voor. Burgerparticipatie wordt een standaard onderdeel van onze werkwijze gedurende de looptijd van het beleidsplan. Hierbij besteden we daarnaast ook specifieke aandacht aan jeugdparticipatie (Bestuursakkoord, stimuleren jeugdparticipatie). Om deze werkwijze in te bedden is een extra impuls nodig, waar we de komende jaren actief mee aan de slag gaan.

Lopend binnen planning

2023

Samenleving

12 - 2026

Toelichting op de status: Bij de totstandkoming van het beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026 zijn inwoners middels een enquête bevraagd waar wat hen de prioriteit ligt in het Sociaal Domein. De uitkomst van deze enquête is meegenomen in het beleidsplan. Het beleidsplan is op 31 augustus 2023 door de raad vastgesteld. Daarnaast houden de wethouders Slaets en Briels 'op de koffie gesprekken' met inwoners die op de één of andere wijze zorg of ondersteuning in het Sociaal Domein hebben gevraagd en/of gekregen van de gemeente Laarbeek. Dit levert veel waardering op vanuit de inwoners en de input vanuit de praktijk wordt meegenomen in het gemeentelijk beleid. Zo bleek uit de gesprekken dat er behoefte was aan een activiteit voor een bepaalde doelgroep in de Huiskamer die nog niet bestond. Vervolgens is deze activiteit in samenwerking met de LEVgroep tot stand gekomen en wordt bezien of deze structureel in de Huiskamer georganiseerd kan worden.

Gereed/ afgerond

Opstellen Beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026 In 2022 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw Beleidsplan Sociaal Domein. Eind 2022 loopt het huidige beleidsplan af. Het huidige beleidsplan wordt geëvalueerd en daarnaast vinden verschillende sessies plaats (zowel intern ambtelijk als bestuurlijk, maar ook met externen (partners en inwoners)) om te komen tot een nieuw beleidsplan. Dit beleidsplan geeft richting aan de koers van het Sociaal Domein voor de komende 4 jaar.

2023

Samenleving

10 - 2023

Toelichting op de status: Het beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026 is op 31 augustus 2023 vastgesteld door de raad.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Lopend binnen planning

2023

Samenleving

12 - 2023

Wat gaan we er voor doen in 2023? 5.02 We rollen vroegsignalering breder uit over het sociaal domein.

Structurele inbedding van vroegsignalering In 2021 en 2022 is gestart met de uitvoering van vroegsignalering in het kader van financiële problemen. In verband met de stijgende kosten die mensen ervaren neemt deze problematiek toe. In het bestuursakkoord ‘Samen aan Zet’ is opgenomen dat we vroegsignalering breder uitrollen over het Sociaal Domein. De welzijnsorganisatie heeft hierin een belangrijke rol als signaalpartner. In 2023 rollen we vroegsignalering breder uit over het sociaal domein en zorgen we voor de structurele borging van vroegsignalering van financiële problemen zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Hierbij zal communicatie in de preventieve, voorlichtende sfeer een belangrijk rol spelen en zullen partners als het onderwijs en de werkgevers een belangrijke rol spelen.

Toelichting op de status: Pogingen zijn ondernomen om via het economische platform de werkgevers een rol te laten spelen als signaalpartner. Hierbij is aansluiting gezocht bij de behoefte van werkgevers. Dit heeft vooralsnog tot geen resultaat geleid. Werkgevers spreken uit hier nagenoeg geen behoefte aan te hebben. Pogingen zijn ondernomen om het voortgezet onderwijs hierbij te betrekken. Het onderwijs staat er positief tegenover, afstemming over een juist programma loopt.

Gereed/ afgerond

Voor- en vroegschoolse educatie

2023

Samenleving

12 - 2023

We ontwikkelen een beleidsplan en een subsidieregeling voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en implementeren deze in afstemming met de betrokken partijen. VVE zet in op het verminderen van (taal)achterstanden bij peuters. Tegelijkertijd heeft het een signalerende functie in de brede zin: het vroegsignaleren van factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Dit sluit aan bij het bestuursakkoord ‘Samen aan zet!’, waarin is opgenomen dat we vroegsignalering breder uitrollen over het Sociaal Domein.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Toelichting op de status: Het beleidsplan VVE en bijbehorende subsidieregeling hebben wij in december 2022 vastgesteld. Vanaf 2022 ontving de jeugdgezondheidszorg extra middelen ten behoeve van vroegsignalering. Deze middelen waren afkomstig uit het Nationaal Programma Onderwijs. In 2023 hebben we besloten deze middelen toe te kennen voor de gehele looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs (t/m juli 2025). Daarnaast is met de kadernota 2024 besloten om, daarna, deze inzet van de jeugdgezondheidszorg structureel te maken. Uit evaluatie met een afvaardiging van VVE aanbieders blijkt namelijk dat de relatie met vroeg- en voorschoolse voorzieningen is versterkt, wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. We hebben een overlegstructuur ingericht met zowel de aanbieders van VVE, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Samenleving

12 - 2023

5.04 Het minimabeleid krijgt een stevige impuls met extra aandacht voor vroegsignalering.

Lopend binnen planning

Sluitende keten schuldhulpverlening

2021

Om ervoor te zorgen dat de keten van schuldhulpverlening (variërend van lichte financiële problemen tot en met een wettelijk schuldsaneringstraject) sluitend is, worden de momenteel ontbrekende/onvolledig ingeregelde schakels ingericht. Dat wil zetten dat het maatschappelijk werk erop wordt ingericht dat zij zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin in staat zijn om voor in de keten de benodigde hulp te kunnen verlenen in de vorm van budgetcoaching, budgetbegeleiding en budgetbeheer (niet technisch budgetbeheer want dat zit bij Kredietbank Nederland). Verder wordt, ook in aansluiting op de in voorbereiding zijnde notitie jeugd, een plan ontwikkeld voor de doelgroep jongeren (met schulden). Dit is een doelgroep waar we specifieke aandacht aan moeten geven, zeker ook gezien de huidige (corona)situatie. Om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen (begint al bij de voorlichting op de basisschool) en als ze financiële problemen/schulden hebben, hoe ze in beeld te krijgen en we ze een passend aanbod kunnen bieden. Tenslotte gaan we in samenhang met de andere leefgebieden en in afstemming met het Sociaal Team Laarbeek in de voorlichtende sfeer een preventief aanbod ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van life-events welke (mogelijk) leiden tot een veranderde financiële situatie. We gaan inwoners hier pro-actief over informeren.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Toelichting op de status: Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie inzake de schuldhulpverlening in Laarbeek is een aantal zaken opgepakt: 1. we hebben een monitor Sociaal Domein, waar het onderdeel schuldhulpverlening ook onderdeel van uitmaakt en er is een dashboard vroegsignalering. 2. Schuldhulpverlening wordt meegenomen in de centrale toegang. 3. In februari 2024 wordt het regionale beleidsplan schuldhulpverlening met een lokale uitwerking voorgelegd ter vaststelling in de raad; 4. Er vinden diverse netwerkbijeenkomsten plaats 5. Voor de doelgroep jongeren en schulden is voor jongeren die 18 jaar worden een checklist ontwikkeld, deze wordt vanaf Q4 2023 jaarlijks verzonden aan alle jongeren die 18 worden.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Lopend binnen planning

2023

Samenleving

10 - 2023

5.05 We ontwikkelen de huiskamerprojecten door.

Bevorderen integraliteit en eenzaamheidsaanpak

In het Bestuursakkoord ‘Samen aan Zet’ is opgenomen dat de gemeente zich inzet voor een eenzaamheidsaanpak en dat integraliteit een belangrijk thema is. In de afgelopen jaren zijn er huiskamers in Mariahout, Lieshout en Beek en Donk geopend. In iedere huiskamer is een activiteitenprogramma met verschillende thema's ten behoeve van ontmoeting, ontspanning, educatie voor de inwoners van Laarbeek.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Toelichting op de status: Onder regie van de externe aanjager wordt geïnvesteerd in de samenwerking tussen de partijen en de activiteiten in de Huiskamers. In de kernen Beek en Donk, Lieshout en Mariahout is de samenwerking tussen de verschillende partners van de Huiskamers verbeterd en het aantal activiteiten in de Huiskamers neemt toe. In oktober wordt gestart met de eerste activiteiten van de LEVgroep in Huiskamer De Dreef in Aarle-Rixtel. De voorbereidingen voor een kleine verbouwing zijn gestart zodat bibliotheek De Lage Beemden per 1 januari 2024 kan starten vanuit de Huiskamer met een mini-servicepunt. Ook hier wordt door de externe aanjager geïnvesteerd in de samenwerking tussen de partijen en de activiteiten in de Huiskamer.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2023

Samenleving

06 - 2023

11 - 2023

5.06 Laarbeek blijft inzetten op een ‘dementie-vriendelijke gemeente’.

Harmonisatie minimaregelingen en bijzondere bijstand

Lopend buiten planning

In 2022 wordt gestart met de inventarisatie van de minimaregelingen en de bijzondere bijstandsregelingen in de Peelgemeenten om te komen tot een harmonisatie ervan in 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Toelichting op de status: In november wordt het harmonisatievoorstel inzake twee minimaregelingen met bijbehorende verordeningen ter vaststelling voorgelegd aan de raad. In dit voorstel krijgt u inzicht in de geharmoniseerde minimaregelingen.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Lopend binnen planning

2023

Samenleving

12 - 2023

5.07 De mantelzorger wordt ondersteund en ontlast.

Een plan van aanpak opstellen voor de ondersteuning van mantelzorgers

In het Bestuursakkoord ‘Samen aan Zet’ is opgenomen dat mantelzorgers actief worden ondersteund, zodat zij hun mantelzorgtaken langer vol kunnen houden. We willen namelijk overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Op dit moment is er geen plan voor mantelzorgondersteuning. In 2023 stellen we, samen met de welzijnsorganisatie, hiervoor een plan op.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Toelichting op de status: We zijn gestart met het opstellen van een plan van aanpak mantelzorgondersteuning. We gaan uit van de behoefte van mantelzorgers. Daarnaast onderzoeken we wat de huidige situatie is op het gebied van mantelzorgondersteuning. Zo is er nu een maandelijkse nieuwsbrief en vinden er regelmatig activiteiten plaats waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten. Het plan van aanpak richt zich op het uitbreiden van deze activiteiten gekoppeld aan de behoefte die mantelzorgers hebben. Er vinden gesprekken plaats met betrokken stakeholders (bv. welzijnswerk) en inwoners om tot een gedragen plan van aanpak te komen. We verwachten het plan van aanpak volgens planning eind 2023 op te leveren.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2023

Samenleving

12 - 2023

5.09 We zijn ruimhartig in de opvang van statushouders en vluchtelingen.

Plan van aanpak statushouders, vluchtelingen, arbeidsmigranten en crisismigranten Met de stijgende aantallen statushouders, vluchtelingen, arbeidsmigranten en crisismigranten maken we een aanpak die zich richt, ambitie uitspreekt en waarin het integrale verband wordt gelegd tussen het veiligheids-, sociaal en ruimtelijk domein.

Lopend binnen planning

Toelichting op de status: In juni 2023 is onze nieuwe beleidsadviseur gestart, en we hebben sindsdien hard gewerkt aan het aanpakken van de groeiende uitdagingen met betrekking tot statushouders, vluchtelingen, arbeidsmigranten en crisismigranten in onze gemeente. Onze topprioriteit op dit moment is het realiseren van geschikte huisvesting, aangezien gemeenten vanuit het Rijk een aanzienlijke toename in de huisvesting van statushouders, Oekraïners en mogelijk asielzoekers voor noodopvang hebben toegewezen gekregen. Deze situatie wordt verder gecompliceerd door de recente val van het kabinet, wat heeft geleid tot onduidelijkheid over de specifieke taken van de gemeente in het aanpakken van deze uitdagingen. Ondanks deze onzekerheden, blijven we vastberaden om onze verantwoordelijkheid te nemen en effectieve oplossingen te vinden voor de huisvesting en integratie van nieuwkomers in onze gemeente. We zijn toegewijd aan het voortdurend ontwikkelen en aanpassen van ons plan van aanpak om ervoor te zorgen dat we in staat zijn om op korte en lange termijn te voorzien in de behoeften van statushouders, vluchtelingen en andere migrantengroepen.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

De energieneutraliteit van gemeentelijke gebouwen wordt aangepakt, hetgeen een forse investering tot gevolg kan hebben. Hierbij wordt niet alleen naar

5.13 de kosten, maar ook naar de opbrengsten en vervangingsinvesteringen gekeken. De gemeente streeft naar een 55% reductie van de CO2-voetafdruk van

haar gemeentelijke gebouwen in 2030 (ten opzichte van 1990). Maatregelen worden bij voorkeur uitgevoerd tijdens natuurlijke vervangingsmomenten. Uitvoeringsprogramma verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Alternatieve beleidskeuze

Uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen bij het gemeentehuis Beek en Donk en Sportpark De Hut Aarle Rixtel. Een en ander overeenkomstig vastgestelde routekaart.

2023

Bedrijfsvoering

06 - 2023

12 - 2023

Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Gemeentelijk vastgoed is gereed. Deze is gepresenteerd aan de commissie en is in februari 2023 in de raad vastgesteld. De inkoopstrategie (BIZOB) voor de verduurzamingsopgave van het gemeentehuis zal in oktober in het college komen, dan volgt de aanbesteding, de uitkomst hiervan zal volgens de afgesproken procedure met een raadsvoorstel aangeboden worden om de reeds gereserveerde financiële middelen beschikbaar te stellen, start werk naar verwachting Q2 2024. De volgende inkoopstrategie van sportpark De Hut naar verwachting in november met de procedure zoals bij het gemeentehuis omschreven.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; Meerjarenonderhoudsplan

Lopend buiten planning

Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het opnemen van duurzaamheid in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Bedrijfsvoering

05 - 2023

12 - 2023

Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Gemeentelijk vastgoed is gereed. Deze is gepresenteerd aan de commissie en is in februari 2023 in de raad vastgesteld. Het opstellen van een duurzaam MJOP voor de periode 2023-2032 is 1e concept gereed, er vindt afstemming plaats met de financieel adviseurs om tot een sluitend plan te komen voor het college- en raadsvoorstel, dit voorstel zal bij de laatste raadsvergadering van dit jaar (21 december 2023) behandeld worden.

Status

5.14 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

2020

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Gereed/ afgerond

Nationaal Programma Onderwijs Gemeente Laarbeek heeft van het Rijk middelen ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor haar rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2024-2025. Na de evaluatie rondom de inzet van de NPO-middelen tot nu toe, besluiten wij over de inzet van de resterende beschikbare NPO-middelen.

Opstellen van een Lokale Educatieve Agenda

Lopend buiten planning

In 2023 starten we met het actualiseren van het leerplichtbeleid.

08 - 2023

2023

Samenleving

10 - 2023

06 - 2024

2023

Samenleving

07 - 2024

Toelichting op de status: Het actualiseren van het leerplichtbeleid wordt gestart in het 4e kwartaal van 2023.

Lopend binnen planning

In 2023 starten we met het actualiseren van de verordening leerlingenvervoer. Dit zal in 2024 worden afgerond.

08 - 2023

Toelichting op de status: Vanwege capaciteitsproblemen heeft het opstellen van een LEA vertraging opgelopen. De planning is hierop aangepast.

Nog niet gestart binnen planning

Leerlingenvervoer

Samenleving

Toelichting op de status: De besteding van de NPO middelen is opgesplitst in een deel cultuur en een deel jeugdgezondheidszorg. Voor het cultuurdeel heeft een cultuurcoach een plan gemaakt en dit is geborgd binnen de reguliere taken van de welzijnsinstelling. Het andere deel van de middelen is besteed binnen de jeugdgezondheidszorg. Hiervoor heeft u bij het vaststellen van de kadernota besloten dat deze besteding structureel door te zetten ten behoeve van de versterking van de jeugdgezondheidszorg (GGD).

Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om jaarlijks te overleggen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het tegengaan van onderwijsachterstanden en het bevorderen van integratie. De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is een instrument dat helpt om dit verplichte overleg inhoud te geven en tot gezamenlijke afspraken te komen. In 2023 stellen we een LEA op.

Leerplichtbeleid

2023

Samenleving

12 - 2024

Toelichting op de status: We zijn gestart met het actualiseren van de verordening en het onderzoeken welke aanpassingen wenselijk zijn. De eerste ervaringen met de invoering van de opstapplekken zullen hierin meegenomen worden. De nieuwe verordening zal volgens planning in 2024 worden aangeboden ter besluitvorming.

Uitwerking van een dorpsplan aardgasvrij

Lopend binnen planning

Dorpsplan aardgasvrij uitwerken voor de dorpskern van Mariahout. Dit doen we in samenspraak met inwoners. Het dorpsplan bestaat uit vier hoofdcomponenten: participatie en communicatie, techniekkeuze en uitvoeringsstrategie, inzicht in kosten en inzicht in meekoppelkansen. Voor een definitieve techniekkeuze en inzicht in de kosten is verdiepend onderzoek noodzakelijk.

In 2022 wordt een plan van aanpak met verschillende scenario’s uitgewerkt waarna vervolgens het Social Return on investment (SROI)-beleid wordt geïmplementeerd.

Meer inzicht in aantallen en aard van interventies Ontwikkelen van een monitor Sociaal Domein om meer zicht op data te krijgen, waarbij diverse data uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden. Dat moet in de toekomst mogelijkheden geven tot meer datagedreven werken: het nemen van besluiten en het vaststellen van beleid ondersteund door data in combinatie met praktijkervaring, waardoor feiten en betrouwbare voorspellingen een solide basis vormen. Om optimaal te profiteren van de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en de efficiëntie die dat oplevert, sluiten we in onze planning aan bij die van de koersagenda 2021-2024. Daarin is de opgave Datagedreven werken opgenomen.

Leefomgeving

12 - 2024

Toelichting op de status: Met ondersteuning van het programma SIE2 werken we de komende jaren toe naar een, door bewoners gedragen, dorpsplan voor Mariahout. Een plan dat voorziet in de route en de te zetten stappen op weg naar een aardgasvrije verwarming van de gebouwen in Mariahout.

Lopend buiten planning

Social Return On Investment

2022

Samenleving

06 - 2023

12 - 2023

Toelichting op de status: Momenteel wordt in regionaal verband (arbeidsmarktregio Helmond-de Peel) het definitieve concept-beleidskader en een governance voorstel opgesteld. Dit wordt in oktober 2023 ter vaststelling voorgelegd aan het college. Het streven is om per 1 januari 2024 te starten met SROI.

Lopend binnen planning

2021

Samenleving

12 - 2024

Toelichting op de status: Er is een verbeterslag gemaakt in de rapportages van de zorgkosten Wmo, Jeugdhulp en BMS. Nieuw daarin is dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is uitgebreid met de uitvoeringskosten en kosten voor algemene voorzieningen. In 2022 zijn we gestart met het in beeld brengen van de zorgkosten vertaald naar kosten per huishouden of kosten per jeugdige inwoner. Nu worden uitvoeringskosten en algemene voorzieningen daaraan toegevoegd. Hiermee maken we inzichtelijk welke verschillen er zijn tussen gemeenten, echter er kunnen nog geen harde conclusies uit worden getrokken. Het is van belang de verschillen te duiden en te analyseren.

Lopend buiten planning

Hervormingsagenda jeugd In 2021 heeft het Rijk voor de komende jaren extra middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor Laarbeek gaat het in 2022 om een bedrag van € 1,3 miljoen. Daarbij hebben het rijk en de VNG afgesproken begin 2022 te komen tot een hervormingsagenda jeugd. Deze moet leiden tot verbetering van de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp, betere beheersing van de kosten en borging van de beschikbaarheid van jeugdhulp, versterking van het inzicht in het functioneren van het systeem. De landelijke hervormingsagenda zal een uitwerking moeten krijgen in een lokaal plan. Daarvoor zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met andere initiatieven zoals het onderzoek naar de invulling van het sociaal team, Koersagenda 2021-2024 GR Peelgemeenten, nationaal programma onderwijs en het op te stellen geactualiseerde beleidsplan sociaal domein.

Samen met de LEVgroep gaan we de toegang tot het sociaal domein opnieuw inrichten, zodat er voor onze inwoners één plek is waar ze met hun vragen rondom sociaal domein terecht kunnen. Dit wordt een gezamenlijke toegang van het sociaal team Laarbeek en de LEVgroep.

Uitvoeren Plan van Aanpak ‘normaliseren’

Samenleving

12 - 2023

09 - 2024

Toelichting op de status: In afwachting van de vaststelling van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd hebben we als Peelgemeenten gezamenlijk al activiteiten opgestart: * startbijeenkomst voor afdelingsmanagers, gebiedsmanagers en beleidsadviseurs jeugd * bijeenkomst om samenwerkingsafspraken te maken voor de borging van de samenhang tussen de ontwikkelingen van de Hervormingsagenda Jeugd, het Gezond actief leven akkoord (GALA) en het Integraal zorgakkoord (IZA) * de GR Peelgemeenten en de inkoopsamenwerking 10 voor de jeugd hebben via deelname aan landelijke overleggen invloed proberen uit te oefenen op de keuzes over de wijze en de schaal van verplichte regionale samenwerking, waarover de Hervormingsagenda Jeugd uitspraken doet. In juni 2023 is de landelijke Hervormingsagenda Jeugd definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. In de tweede helft van 2023 verkennen we met de GR Peelgemeenten en de deelnemende gemeenten op welk samenwerkingsniveau we de verschillende acties uit de Hervormingsagenda gaan uitvoeren. Daarbij maken we gebruik van een landelijk implementatieplan, wat in oktober beschikbaar wordt gesteld. Wanneer duidelijk is op welke samenwerkingsniveau acties worden uitgevoerd, kan een lokaal plan gemaakt worden.

Lopend binnen planning

Herinrichting toegang sociaal domein

2022

Samenleving

12 - 2023

Toelichting op de status: Eind Q4 2023 zal de centrale toegang operationeel zijn. Afgelopen periode zijn de gegevens van de verkennende gesprekken met onze ketenpartners verwerkt. De komende maanden worden deze gegevens verwerkt in een gezamenlijke procesbeschrijving van de gemeente, Levgroep, Senzer en de GR Peelgemeenten .

Lopend buiten planning

2022

Samenleving

12 - 2023

06 - 2024

In 2021 is een plan van aanpak normaliseren opgesteld. Dit plan van aanpak gaat uit van verschillende sporen: informatie op orde, communicatie, samenwerken met andere partners in het sociaal domein. Het plan heeft tot doel om bewustwording te genereren over het thema ‘normaliseren’ en van daaruit een cultuurverandering teweeg te brengen. De uitvoering van dit plan en de verschillende sporen vergt een lange adem, waardoor de uitvoering doorloopt in de komende 2 jaar. In 2022 richten we ons vooral op het creëren van bewustwording, door het gesprek aan te gaan met partners in het sociaal domein en met inwoners.

Inzicht in medicijngebruik in het water en de relatie met gezondheid

Toelichting op de status: In 2022 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak Normaliseren. Er is een start gemaakt met het verder concretiseren van de informatie op de website, Storytelling rondom Wmo en Jeugd is gestart en er heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met partners. In 2023 hebben we ons gericht op het betrekken van partners. Daarnaast hebben we aansluiting gezocht bij het programma Normaliseren uit de Koersagenda Samenwerken door Samen Werken. Ook onderzoeken we op dit moment welke interne projecten zich lenen voor een meer normaliserende benadering. Om normaliseren goed in te bedden in het regulier werk is nog iets meer tijd nodig. Daar gaan we in het 1e half jaar 2024 mee aan de slag. De planning is hierop aangepast.

Lopend binnen planning

Zorgkosten lopen op door te veel voorgeschreven medicijnen. Rioolzuivering wordt lastiger door de hoeveelheid doorgespoelde medicijnresten. In 2021 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om medicijnresten in water terug te dringen, bijvoorbeeld door in te zetten op specifiekere uitgifte van medicijnen door apotheken. Ook wordt onderzocht welke relatie gezondheid bevorderende interventies hebben op de medicijnresten in water (a.d.h.v. wijkwatermetingen door het waterschap Aa en Maas).

Een interactief doorontwikkeld inclusiebeleid dat is uitgewerkt in een Lokale Inclusie Agenda en een actieplan. Gemeentelijk beleid waarin direct wordt uitgegaan van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’. Toegankelijke voorzieningen in de gemeente voor inwoners met een beperking. De voorbereiding is gestart in 2021. Er is onderzocht wat er nodig is om te voldoen aan de plicht tot het hebben van een Lokale Inclusie Agenda. Naast deze Lokale Inclusie Agenda stimuleren we wel al activiteiten die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. In het subsidieprogramma 2021-2023 heeft het onderwerp inclusie nadrukkelijk een plek gekregen.

Samenleving

12 - 2023

Toelichting op de status: We hebben onderzocht welke gezondheidsbevorderende interventies mogelijk een effect hebben op de medicijnresten in het water. Een voorbeeld hiervan is Welzijn op recept, wat in samenwerking met de huisartsen opgepakt gaat worden. Deze gezondheidsbevorderende interventies krijgen een plek in het plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord en worden opgenomen in de uitvoering van het gezondheidsbeleid. Welzijn op recept zal vanaf 2024 structureel uitgevoerd gaan worden. Samen met het waterschap zijn we op dit moment bezig met een onderzoek naar de watermetingen op kern niveau. Deze informatie geeft weer input voor de effecten van de gezondheidsbevorderende interventies die hierboven worden genoemd.

Gereed/ afgerond

Inclusieve samenleving

2021

2020

Samenleving

09 - 2023

Toelichting op de status: De lokale inclusie agenda heeft een plek gekregen in het beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026. Dit beleidsplan is vastgesteld op 31 augustus 2023. In het beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026 is opgenomen dat alle inwoners gelijke kansen krijgen om mee te doen, we willen de kloof tussen arm en rijk verkleinen en verenigingen en organisaties versterken. Dit doen we door het verstrekken van éénmalige subsidies die hier aan bijdragen, bieden van overzicht van toegankelijke voorzieningen en het toegankelijk maken van gebouwen. Bij nieuwe initiatieven wordt inclusie als uitgangspunt genomen voor de beoordeling.

5.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2023 zien. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

248

-11

-13

Gemeentefonds

1.904

Kapitaallasten

Overige technische mutaties

-2

Mutaties over de programma's

-999

Nieuw beleid

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid

Bestuursopdracht Zwemmen in Laarbeek

Lasten

-49

Baten

Het college verstrekt de bestuursopdracht Zwemmen in Laarbeek, waarbij vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad om budget beschikbaar te stellen, al opdracht wordt gegeven voor de inzet van een projectleider en een adviesbureau gespecialiseerd in zwembadscenario’s. Het voorgenomen besluit is om dit te bekostigen vanuit de reserve sociaal domein. Deze heeft per 31 december 2022 een hoogte van € 1.285.430. Vervolgens wordt de bekostiging vanuit de reserve sociaal domein verwerkt in de 2e tussenrapportage 2023, waarvoor besluitvorming door de gemeenteraad plaatsvindt. 43

Bestaand beleid

248

-11

-13

Lasten

-2.433

Baten

2.433

Aanvraag voorschot bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 2023

Gemeenten ontvangen een normbedrag per dag per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek van € 83 en daarnaast ter dekking van de uitvoeringskosten een normbedrag van € 210 per geregistreerde persoon in de particuliere opvang per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan. Bij de aanvraag van het voorschot van deze specifieke uitkering 2023 is uitgegaan van de taakstelling van 103 te realiseren opvangplekken. De uiteindelijke afrekening wordt verantwoord in de Sisa-verantwoording over 2023. Actualisering prognose zorgkosten 2023 Sociaal Domein Lasten

-334

In september 2023 is door het college van B&W via de Q2-rapportage een geactualiseerde prognose zorgkosten 2023-2024 Sociaal Domein ontvangen van de GR Peelgemeenten. In deze tussenrapportage vindt de bijstelling plaats naar de geactualiseerde prognose 2023 voor de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening). De bijstelling 2023 resulteert per saldo in een nadeel van € 334.000. Hierbij is het uitgangspunt dat de kosten voor de toekenning en uitvoering van de energietoeslag budgettair-neutraal zal gaan verlopen. Bekostiging voogdij 18+ is onderdeel zorgkosten Jeugdhulp Lasten

Vanuit het Rijk hebben we voor 2023 € 31.000 ontvangen voor bekostiging van voogdij aan jongeren ouder dan 18 jaar. Deze kosten worden ons niet apart in rekening gebracht, maar maken onderdeel uit van de zorgkosten jeugdhulp. Dit budget kan daarom vrijvallen en ingezet worden voor de bekostiging van de zorgkosten jeugdhulp. GGD aantallen 0-4 jarigen Lasten

-16

Het aantal kinderen 0-4 jaar in Laarbeek ligt hoger dan het aantal kinderen waar in de begroting rekening mee is gehouden. De hogere kosten kunnen deels worden gedekt vanuit de van het Rijk ontvangen middelen voor Rijksvaccinaties. Lagere kosten pilot bemesting Lasten

-9

-11

-13

-9

-11

-13

Als gevolg van een gunstige aanbesteding vallen de kosten lager uit dan vooraf werd voorzien. Nieuwe overeenkomst voor cofinanciering inzet buurtsportcoaches Baten

In 2017 heeft de gemeente Laarbeek de intentieovereenkomst Brede impuls combinatie functionarissen (BRC-regeling) getekend. Hieruit voortvloeiend is er met onderwijs, kinderopvang en enkele zorgaanbieders een overeenkomst aangegaan. Deze overeenkomst is na dat jaar niet verlengd en het uurtarief is niet jaarlijks geïndexeerd. Om de inzet van buurtsportcoaches voor onderwijs, kinderopvang en zorgpartners voort te zetten is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Hierdoor worden de begrote baten verlaagd wegens wegvallen externe sponsoren en vermindering onderwijs. Ontvangst afrekening middelen Beschermd Wonen 2022 Baten

536

Volgens afspraak in het bestuurlijk overleg Beschermd Wonen, worden de restant-middelen 2022 retour betaald aan de deelnemende Peelgemeenten. Voor Laarbeek betekent dit een eenmalige ontvangst van € 535.802. Stimuleren van preventie en vitaliteit inwoners via sport en bewegen Lasten

We willen in Laarbeek goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat vinden we belangrijk. Voor onszelf, voor onze naasten en voor de samenleving als geheel. De zorg staat echter onder druk. Als we niets doen, dreigt de zorg vast te lopen. Dat betekent dat we nog meer moeten investeren in gezond leven en preventie. In Laarbeek zijn we al op de goede weg. De buurtsportcoaches hebben daarin hun meerwaarde al aangetoond. We moeten nog meer investeren in buurtsportcoaches, om zo bij te dragen aan de stip op de horizon: een gezonde generatie in 2040, met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving, en waarin sprake is van een sterke sociale basis (Gezond en Actief Leven Akkoord). Het Rijk heeft het succes van buurtsportcoaches erkent en stelt voor de inzet van deze coaches met de specifieke uitkering GALA extra middelen beschikbaar: € 20.000 t/m 2026. Daarbij wordt wel de eis gesteld dat de 45

gemeente hiervoor cofinanciering beschikbaar stelt van € 30.000. In aanvulling hierop hebben we deze middelen structureel nodig, vandaar de aanvulling voor de jaren 2027 en verder. Verlengen inzet jeugdgezondheidszorg vanuit specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs

Lasten

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het wegwerken van corona-achterstanden had de GGD de opdracht om in de periode januari 2022 tot en met juni 2023 extra formatie jeugdgezondheidszorg in te zetten. Nu wordt voorgesteld deze inzet te verlengen tot en met juli 2025. Hiervoor wordt € 100.000 beschikbaar gesteld vanuit de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs. Verlening aanvraag Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ)

Lasten

-254

Baten

254

De specifieke uitkering is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie die een openbaar zwembad had in 2022 en de meerkosten die het zal hebben over het jaar 2023. Deze kosten zijn het gevolg van de algehele prijsstijgingen in de energiemarkt. Het ministerie van VWS heeft € 253.760,66 toegekend aan Zwemrecreatie Drie Essen. Dit bedrag wordt via de gemeente uitbetaald aan het zwembad. Vrijval budget datagedreven werken Lasten

Dit budget is bestemd voor datagedreven werken binnen het sociaal domein. Inmiddels is de keuze gemaakt aan te haken bij het project datagedreven werken vanuit het Koersdocument 'Samenwerken door Samen Werken' van de Peelgemeenten. Lokaal budget is daarom niet meer nodig. Vrijval budget Kansrijke Start Lasten

Vanuit eerdere jaren in met de budgetoverheveling 2022 € 11.000 overgeheveld naar 2023 ten behoeve van Kansrijke Start. In 2023 werd duidelijk dat we met de Brede Spuk GALA budget ontvangen voor Kansrijke Start. In 2023 is het bedrag wat we vanuit de Brede Spuk ontvangen voldoende en kan er € 11.000 afgeraamd worden. 46

Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering Portefeuillehouders Burgemeester Van der Meijden Wethouder Briels

6.1 Afspraken & prestaties Afspraken In het bestuursakkoord 2022 - 2026 'Samen aan zet!' zijn de volgende afspraken opgenomen:

6.01

We zijn terughoudend met het verhogen van de lasten voor onze inwoners.

6.02

We blijven investeren in het behoud van ons hoge voorzieningenniveau, met een realistische blik op mogelijkheden, onmogelijkheden en goed uit te leggen overwegingen. Onroerend Zaak Belasting is niet bij voorbaat sluitpost van de begroting. Er dient een balans te zijn tussen opbrengsten, kosten en het voorzieningenniveau in onze kernen.

6.03

De gemeente investeert - aangetoond door een goede onderbouwing - in het personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd.

6.04

We sturen actief op het grondbedrijf vanuit een brede totaalblik (niet per project), met een goede balans tussen beleidsdoelstellingen en financiële positie.

6.05

We zetten in op verantwoord actief grondbeleid.

6.06

We streven naar meer kostendekkende heffingen en retributies.

6.07

De invoering van verblijfsbelasting wordt versneld ingevoerd per 2024.

6.08

We zoeken naar mogelijkheden om een herstructureringsfonds of een vereveningsfonds in het leven te roepen voor het realiseren van sociale woningbouw.

6.09

Er wordt gekeken naar de financiële en praktische mogelijkheden om rioolheffing te baseren op werkelijk waterverbruik.

Wat gaan we er voor doen in 2023? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het bestuursakkoord 2022 - 2026 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

6.03 De gemeente investeert - aangetoond door een goede onderbouwing - in het personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de

maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd.

Doorontwikkeling ICT - informatiebeveiliging en privacy

Lopend binnen planning

In 2023 behalen we de gestelde doelen uit het verlengde uitvoeringsplan. Daarnaast bepalen we de ambitie voor de toekomst en vertalen we deze in de Kadernota 2024 in concrete plannen.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2023

Samenleving

12 - 2023

Toelichting op de status: Het beleidsplan en uitvoeringsplan informatiebeveiliging en privacy is verlengd voor 2023. Op basis van de BIO normen (wettelijk kader informatiebeveiliging en privacy) wordt is de Kadernota 2024 een voorstel uitgewerkt ten aanzien van de structurele en incidentele benodigde middelen.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2022

Bedrijfsvoering

12 - 2024

6.07 De invoering van verblijfsbelasting wordt versneld ingevoerd per 2024.

Lopend binnen planning

Onderzoek invoering verblijfsbelasting Na een nieuw arbeidsmigrantenbeleid en de uitfasering van corona-effecten op de ondernemers, wordt in 2024 aan de raad een voorstel voorgelegd over de mogelijke invoering van verblijfsbelasting (toeristenbelasting) per 1 januari 2025. Als basis hiervoor zal een onderzoek worden uitgevoerd waarin de te verwachten opbrengsten worden afgewogen tegen de mogelijke (beheersmatige) gevolgen en de impact op ondernemers en belastingplichtigen (toeristen en arbeidsmigranten).

Toelichting op de status: In de begroting 2023 is voorgesteld om met externe ondersteuning inzichtelijk te maken wat de consequenties en vereisten zijn bij versnelde invoering. Daarna volgt verdere besluitvorming en uitwerking.

6.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2023 zien. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid

-65

Bestaand beleid

Gemeentefonds

-1.169

252

1.004

-2

Kapitaallasten Overige technische mutaties Mutaties over de programma's

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid

-65

Deelname vacatureplatform Peelgemeenten en onboarding- en talentproject

-65

Lasten

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren mede door vergrijzing en economische groei steeds krapper geworden. De verwachting is dat dit de komende jaren niet zal verbeteren. Eerder dat het nog lastiger zal worden om nieuwe mensen aan te trekken en te behouden. Aanvullend op onze huidige inspanningen in werving en selectie doen we dit jaar (2023) mee aan een pilot om te komen tot een regionaal vacatureplatform en een zogenoemd “onboarding-“ en talentprogramma. De intentie is om met deze samenwerking vanaf 2024 verder te gaan. Bestaand beleid

Bijstelling bijdrage gemeenschappelijk regeling BSOB

-48

Lasten

-50

Baten

Een incidentele bijstelling vindt plaats op basis van de (concept) 2e bestuursrapportage 2023 van BSOB. De deelnemersbijdrage 2023 neemt toe tot een bedrag van € 515.000, mede als gevolg van een forse toename van de WOZ bezwaren. Daardoor nemen de proceskostenvergoedingen en de inhuurkosten binnen BSOB toe. Dit heeft een hogere deelnemersbijdrage van Laarbeek tot gevolg. Ook de invorderingsopbrengsten worden bijgesteld. Per saldo gaat het om een budgettair nadeel van € 48.000. Extra kosten vervanging sanitaire voorzieningen Lasten

-5

De sanitaire voorzieningen, zoals zeepdispenser, handdoekenautomaat, luchtverfrissers etc. zijn vanwege slijtage recent vervangen, hier was geen rekening meegehouden in het begin van het jaar. Vrijval budgetten onvoorzien, vervangingsinvesteringen en nieuw beleid Lasten

Bij de begroting 2023 zijn stelposten opgenomen voor onvoorziene uitgaven (zowel een deel van college als van raad), budgetten voor vervangingsinvesteringen en een budget nieuw beleid opgenomen. Bij de analyse voor de 2e tussenrapportage 2023 is gebleken dat delen van deze budgetten nog niet zijn ingezet en waarschijnlijk niet meer zullen worden ingezet. Daarom wordt als gevolg hiervan voorgesteld om een incidenteel een bedrag te laten vrijvallen van bijna € 64.000.

Bijlage Lasten

Baten

Saldo

Gemeentefonds

1.756

-1.038

718

Kapitaallasten

222

266

-1.009

1.006

-3

Lasten

Baten

Saldo

Gemeentefonds

1.756

-1.038

718

Verwerking meicirculaire 2023 gemeentefonds De verwerking van de meicirculaire 2023 gemeentefonds laat diverse bijstellingen zien over de jaren 2023 en verder. In deze rapportage vindt nu de verwerking plaats van alleen de mutaties binnen de jaarschijf 2023; de mutaties 2024 en verder zijn namelijk al verwerkt in de Kadernota 2024. Rekening is gehouden met diverse budgetbijstellingen op verschillende onderdelen binnen de begroting welke leiden tot mutaties in de programma's 1, 5 en 6.

1.776

-1.427

349

-5

Financiën en bedrijfsvoering

-131

-1.427

-1.558

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

1.912

-20

389

369

-7

Mutaties over de programma's

Specificatie per programma: Burger en bestuur

Verwerking septembercirculaire 2023 gemeentefonds De septembercirculaire 2023 gemeentefonds resulteert als gevolg van een herberekening tot een aanvullende uitkering 2023 van € 389.000. Hiervan wordt een deel ter grootte van € 20.000 als volgt bestemd: - € 5.000 budget Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) - € 7.000 budget Veigig wonen (Impulsgelden Weerbaar Bestuur t/m 2026) - € 8.000 budget participatiemiddelen - onderdeel WSW Per saldo leiden de diverse bijstellingen tot een budgettair voordeel in 2023 van € 369.000, verdeeld over de programma's 1, 3, 5 en 6. Specificatie per programma: Burger en bestuur 51

Financiën en bedrijfsvoering

389

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-8

Woon- en leefklimaat

-5

Lasten

Baten

Saldo

Kapitaallasten

222

266

Actualisering kapitaallasten 2023 Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten/rentebaten. Op basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2023. Dit levert per saldo een voordeel op van € 419.000. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door: Lagere afschrijvingslasten vaste activa ad € 238.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door (uitgestelde) investeringen in riool en gemalen, automatisering en openbare verlichting. Hogere rentebaten/lagere rentelast van € 160.000 op vaste (opgenomen) geldleningen en de rekeningcourantverhouding met "De Hoge Regt", het zonnepanelenproject via De Groene Zone en Schatkistbankieren. Deze mutatie raakt alle programma's.

222

266

Burger en bestuur

128

-128

Economie en werkgelegenheid

-26

-6

Financiën en bedrijfsvoering

183

252

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

Woon- en leefklimaat

-31

Lasten

Baten

Saldo

-1.009

1.006

-3

-3 0

0 0

-3 0

Specificatie per programma:

Mutaties over de programma's Aankoop woning t.b.v. huisvesting van statushouders Op 15 juni 2023 heeft de gemeenteraad besloten om geen bedenkingen te hebben bij de éénmalige aankoop van een woning voor de huisvesting van statushouders. Ook heeft de gemeenteraad exploitatiebudgetten en een investeringsbudget (met bandbreedte) beschikbaar gesteld voor deze aankoop. Inmiddels is er een geschikte woning gevonden en aangekocht. Specificatie per programma: Economie en werkgelegenheid Financiën en bedrijfsvoering 52

Gebruikerskosten software Shintõ Labs Vanaf 2023 gebruikt de Metropoolregio Eindhoven het programma Shiñto Labs om de woningvoorraad en woningbouw te monitoren. Daarmee kan er onder andere scherper gestuurd worden op de nieuwbouwontwikkelingen. Het gebruik van dit programma vraagt een jaarlijkse, structurele bijdrage. De dienstverlening van Shiñto Labs wordt betaald door de provincie. Als dekking voor 2023 geldt het budget "overige volkshuisvesting". Voor de structurele gebruikerskosten vanaf 2024 is extra structureel budget verwerkt in de Kadernota 2024. Specificatie per programma: Woon- en leefklimaat Financiën en bedrijfsvoering Herinrichtingskosten huiskamer De Dreef en bibliotheek frictiekosten Voor de herinrichting van de Huiskamer in De Dreef dienen de biljarts verplaatst te worden. Hiermee is geen rekening gehouden bij de eerste inschatting van de kosten voor de herinrichting van de Huiskamer. Ook is hiervoor vanuit het Meerjarenonderhoudsplan geen bedrag voor beschikbaar. Tevens is voor het omvormen van de bibliotheek in Aarle-Rixtel naar het mini-servicepunt in de huiskamer in Aarle-Rixtel is een bedrag van € 7.000 (incidenteel) aan frictiekosten benodigd. De totale kosten van € 20.000 kunnen voor € 9.635 gedekt worden vanuit het restant budget pilot inzet ervaringsdeskundige.

Specificatie per programma: Woon- en leefklimaat Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs Resterende middelen Energietoeslag 2023 Door het rijk zijn de resterende middelen voor de energietoeslag 2023 nog niet verwerkt in de septembercirculaire 2023 gemeentefonds omdat de noodzakelijke wijziging van de Participatiewet nog niet is goedgekeurd door de 1e en 2e Kamer. Inmiddels is wel inzicht ontstaan in de financiële effecten van de nieuwe verdeelsystematiek Energietoeslag 2023. Voor Laarbeek betekent dit een nog te ontvangen budget Energietoeslag 2023 van € 890.693 + een aanvullende compensatie van € 114.947 als gevolg van verdeelherstelactie 2022 (=tegemoetkoming tekort in de uitvoering van de regeling 2022). Vanwege de omvang van het budget, de grote mate zekerheid van de afwikkeling van deze regeling en de budgettair-neutrale verwerking geeft dit de doorslag om onder voorbehoud van toekenning van de definitieve bedragen hier in de verwerking toch al op te anticiperen. De definitieve toekenning hiervan zal naar verwachting plaatsvinden middels een aparte decentralisatieuitkering via de decembercirculaire 2023 gemeentefonds. Specificatie per programma: Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs Financiën en bedrijfsvoering 53

2 -2

0 0

2 -2

-7 7

0 0

-7 7

-1.006

1.006

-1.006

1.006

Verhoging krediet werkzaamheden Patervogelstraat, Hubertusweg Met de raadinformatiebrief van 04 april 2023 is de raad geïnformeerd over de verhoging van het krediet Combi weg/riool Vogelstr/Kerkstr/Hubertusweg. Dit reden is dat, vanwege onverwachte kabels en leidingen, er op een andere plek een hemelwatervoorziening aangelegd moest worden. Tevens is de raad geïnformeerd dat we de formalisering van deze verhoging in deze tussenrapportage zouden verwerken. De totale verhoging bedraagt € 325.000 en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten zullen gedekt worden door voorziening onderhoud riool, zodat deze het voor de begroting budgetneutraal is. Specificatie per programma: Burger en bestuur Financiën en bedrijfsvoering

0 0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Laarbeek&id=ceb00dda-ce5b-4ac4-b740-c76ed132bd31