Document · PDF

7 20231109 2e Tussenrapportage 2023

Raadsvergadering 9 november 2023, gemeente LaarbeekBij agendapunt: B. Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2023 gemeente Laarbeek15.687 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave Inleiding............................................................................................................................................................................................3 Financiële samenvatting....................................................................................................................................................................4 Statusoverzicht prestaties .................................................................................................................................................................6 Programma 1 Burger en bestuur .......................................................................................................................................................7 1.1 Afspraken & prestaties ...........................................................................................................................................................7 1.2 Financiën ..............................................................................................................................................................................9 Programma 2 Veiligheid ..................................................................................................................................................................11 2.1 Afspraken & prestaties

..........................................................................................................................................................11 2.2 Financiën ............................................................................................................................................................................13 Programma 3 Woon- en leefklimaat ................................................................................................................................................14 3.1 Afspraken & prestaties ..........................................................................................................................................................14 3.2 Financiën ............................................................................................................................................................................25 Programma 4 Economie en werkgelegenheid ..................................................................................................................................29 4.1 Afspraken & prestaties ..........................................................................................................................................................29 4.2 Financiën

............................................................................................................................................................................30 Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs .....................................................................................................................31 5.1 Afspraken & prestaties ..........................................................................................................................................................31 5.2 Financiën ............................................................................................................................................................................43 Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering .....................................................................................................................................47 6.1 Afspraken & prestaties ..........................................................................................................................................................47 6.2 Financiën ............................................................................................................................................................................49 Bijlage

.............................................................................................................................................................................................51

Inleiding Deze 2e tussenrapportage 2023 is opgesteld met als doel om de raad actueel inzicht te geven in de afwijkingen in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2023. De grondslag voor de tussenrapportages is de Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019. Na deze inleiding volgt een financiële samenvatting en vervolgens per programma de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die begin oktober 2023 bekend waren. Beleidsverantwoording In deze 2e tussenrapportage 2023 wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd per programma, onder het kopje “Afspraken & prestaties”. Het startpunt van de beleidsverantwoording zijn de afspraken uit het bestuursakkoord “Samen aan zet!”. In de begroting 2023 zijn vervolgens prestaties geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de afspraken uit het bestuursakkoord. Deze prestaties zijn ook wel bekend onder de aanduiding “Wat gaan we er voor doen?”. De beleidsverantwoording vindt plaats op drie momenten: Bij de 1e tussenrapportage, de 2e tussenrapportage en tot slot bij de jaarstukken.

De status van de voortgang wordt aangegeven door middel van de volgende kleuren: Gereed/afgerond Lopend binnen planning Nog niet gestart buiten planning Lopend buiten planning Alternatieve beleidskeuze Nog niet gestart binnen planning Financiële verantwoording De financiële verantwoording wordt in deze 2e tussenrapportage 2023 per programma gepresenteerd onder het kopje “Financiën”. Hierin zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023 opgenomen. Deze wijzigingen komen bijvoorbeeld voort uit collegebesluiten (bijgewerkt tot medio september) en Rijksbeschikkingen.

Financiële samenvatting De onderstaande tabel geeft het verloop weer van het exploitatiesaldo, met als startpunt de vastgestelde primitieve begroting 2023, inclusief de bijgestelde begroting als gevolg van de raadsbesluiten tot en met 12 oktober 2023. Hierbij betekenen de negatieve bedragen een nadeel en de positieve bedragen een voordeel, weergegeven in duizendtallen. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2023-2026

401

536

858

Mutaties tot en 12 oktober 2023

-942

-4.675

-3.035

-3.785

Begroting per 12 oktober 2023

-541

-4.140

-2.178

-3.768

Nieuw beleid

-65

Bestaand beleid

-14

-16

Gemeentefonds

718

Kapitaallasten

266

Overige technische mutaties

Mutaties over de programma's

-3

-5

412

-4.159

-2.199

-3.789

Stand na 2e Tussenrapportage 2023

De mutaties van de bovenstaande tabel welke vallen in de categorieën "Nieuw beleid" en "Bestaand beleid" worden per programma toegelicht. De mutaties die op meerdere programma's betrekking hebben worden in de bijlage toegelicht. Dit gebeurt om te voorkomen dat er een aantal keren dezelfde tekst wordt gepresenteerd. Het betreft de mutaties in de categorieën "Gemeentefonds", "Kapitaallasten" en "Mutaties over de programma's". Een nadere specificatie van de categorie "Overige technische mutaties" is niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn.

Verwacht rekeningsaldo 2023 Het verwachte rekeningsaldo was na verwerking van alle raadsbesluiten tot en met 12 oktober 2023 € 541.000 negatief. Met de mutaties uit de 2e tussenrapportage 2023 komt het verwachte rekeningsaldo uit op € 412.000 positief. In de 1e tussenrapportage 2023 was als kanttekening opgenomen dat bijstellingen uit de meicirculaire en met betrekking tot Beschermd Wonen werden verwacht. Deze zijn verwerkt in de 2e tussenrapportage 2023. De voornaamste oorzaken voor de saldowijziging zijn: • • • • • •

Bijstelling in verband met ontvangst middelen Beschermd Wonen 2022 € 536.000 - voordelig Bijstellingen openbaar groen € 107.000 – nadelig Bijstelling actualisering prognose zorgkosten 2023 Sociaal Domein € 334.000 – nadelig Bijstelling in verband met verwerking meicirculaire gemeentefonds € 369.000 - voordelig Bijstelling in verband met verwerking septembercirculaire gemeentefonds € 349.000 - voordelig Actualisering kapitaallasten 2023 € 266.000 - voordelig

De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de post onvoorzien, zoals deze is opgenomen in de primitieve begroting 2023. In de “Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019” en “Uitvoeringsregels Financiën 2019” is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de post onvoorzien voor het dekken van incidentele lasten. Raad College

Totaal

Post Onvoorzien Incidenteel primitieve begroting

Bijstellingen t/m 2e Tussenrapportage 2023

-15

-45

-60

Onvoorzien Incidenteel na 2e Tussenrapportage 2023

Statusoverzicht prestaties De onderstaande tabel geeft de status weer van alle prestaties van onze programma's.

Totaal aantal prestaties

Ter toelichting bij lopend binnen planning en nog niet gestart binnen de planning. Lopend binnen de planning betekent dat het binnen de planning gaat ten opzichte van de laatst vastgestelde planning. Dus niet ten opzichte van de originele planning. Een prestatie kan dus eerder al een keer (of meerdere keren) zijn bijgesteld.

Programma 1 Burger en bestuur Portefeuillehouders Burgemeester Van der Meijden

1.1 Afspraken & prestaties Afspraken In het bestuursakkoord 2022 - 2026 'Samen aan zet!' zijn de volgende afspraken opgenomen:

1.01

Met enige regelmaat wordt de samenwerking tussen raad, bestuur en organisatie geëvalueerd en vormgegeven, bijvoorbeeld door thematische bijeenkomsten.

1.02

We evalueren de nieuwe vergaderstructuur van commissie en raad.

1.03

De gemeente stelt een participatieverordening op. Basis voor deze verordening is het in 2021 vastgestelde participatiebeleid. In deze verordening wordt uiteengezet wat onder participatie wordt verstaan en wat inwoners en gemeente in dit verband in alle redelijkheid van elkaar mogen verwachten.

1.04

Initiatieven uit de samenleving worden - waar nodig en mogelijk - door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd.

1.05

We spreken initiatiefnemers bij de beoordeling van plannen aan op het voeren van een zorgvuldige omgevingsdialoog.

1.06

We hanteren taalniveau B1 bij de communicatie met inwoners en spreken daarbij duidelijke en realistische verwachtingen uit op welke termijn men een reactie krijgt.

1.07

In het kader van goedschaligheid en samenwerking - met een natuurlijke gerichtheid op de Peelgemeenten en Brainport - wordt de horizon verbreed, bijvoorbeeld naar de gemeente Meierijstad.

1.08

Er wordt een besluit genomen over en krediet beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie van de milieustraat. Hierbij wordt een aantal scenario’s van dienstverlening, bijbehorende kosten en eventuele samenwerking met omliggende gemeenten onderzocht.

1.09

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

Wat gaan we er voor doen in 2023? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het bestuursakkoord 2022 - 2026 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2023. 7

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

09 - 2023

1.04 Initiatieven uit de samenleving worden - waar nodig en mogelijk - door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd.

Gereed/ afgerond

Bevrijdingsvuur Faciliteren van de organisatie van het Bevrijdingsvuur van de Peel in 2023 in Laarbeek

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2023

Bedrijfsvoering

Toelichting op de status: De activiteit heeft plaatsgevonden op 19 september 2023. De organisatie van de regionale activiteit loopt volgens planning. Het gevraagde budget is eenmalig voor 2023.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

1.08 Er wordt een besluit genomen over en krediet beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie van de milieustraat. Hierbij wordt een aantal scenario’s

van dienstverlening, bijbehorende kosten en eventuele samenwerking met omliggende gemeenten onderzocht. Lopend binnen planning

Milieustraat Er wordt een besluit genomen over en krediet beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie van de milieustraat. Hierbij wordt een aantal scenario’s van dienstverlening, bijbehorende kosten en eventuele samenwerking met omliggende gemeenten onderzocht.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2023

Leefomgeving

12 - 2023

Toelichting op de status: Er is in juli een thematische avond geweest waarbij de mogelijke scenario's zijn besproken. We hebben van de raad een richting gekregen om twee scenario's voor toekomstbestendige milieustraat verder uit te werken. In het najaar worden de twee scenario's uitgewerkt waarna de raad in december een besluit kan nemen.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2022

Griffie

12 - 2023

1.09 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

Lopend binnen planning

Samenwerkingsagenda

We stellen een samenwerkingsagenda van Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Bedoeling is om zicht te krijgen op de samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en doelen te formuleren (herijking) die voor het college input vormen om te komen tot aanscherping en bijstelling van de samenwerkingsagenda. Uitvoering, implementatie en evaluatie van de gemaakte keuzes in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsagenda.

Toelichting op de status: In september 2023 heeft een thematische sessie plaatsgevonden waarin een start is gemaakt met het opstellen van een samenwerkingsagenda. Aan de hand van de input wordt daar met behulp van een werkgroep uit de raad in de 2e helft van 2023 en de 1e helft van 2024 verder invulling aan gegeven.

1.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2023 zien. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

Gemeentefonds

-12

Kapitaallasten

Overige technische mutaties

Mutaties over de programma's

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

Afrekening jaarresultaat 2022 RHCe

Baten

Het algemeen bestuur van Metropoolregio Eindhoven heeft d.d. 5 juli 2023 besloten het positieve saldo lopende rekening 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) ad € 208.881 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Laarbeek betekent dit een ontvangst van eenmalig € 6.320 ten gunste van het begrotings(rekening) resultaat 2023. Diverse bijstellingen rioleringsbudgetten

Lasten

Baten

-26

Afstroommodel onderdeel werkzaamheden basisrioleringsplan Werkzaamheden worden uitgevoerd als onderdeel van het opstellen basisrioleringsplan Aarle-Rixtel. Deze zal in 2024 plaatsvinden en daar is ook budget voor. Incidenteel voordeel € 11.000. Toegenomen kosten elektraverbruik rioolgemalen Kosten elektraverbruik rioolgemalen zijn toegenomen als gevolg van stijgende energieprijzen en bijplaatsing enkele rioolgemalen. In 2024 wordt het kostendekkingsplan riolering herzien, als onderdeel van het nieuw vast te stellen water- en rioleringsplan. Daarbij zullen de structurele kosten elektraverbuik opnieuw worden bepaald. Nadeel € 43.000 wordt nu als incidenteel verwerkt. Meetnet waterketen/waterketens nog niet geïnstalleerd Verwachting is dat beide meetnetten in 2024 wordt geïnstalleerd. Voordeel € 29.918. Controle en handhaving hemelwaterverplichting Verordening is nog niet vastgesteld. Deze zal eind 2023 worden vastgesteld. Handhaving start in 2024. Voordeel 27.198. Waterambassadeur niet langer actief Regionale rioleringssamenwerking inmiddels anders georganiseerd. In 2024 wordt het kostendekkingsplan riolering herzien, als onderdeel van het nieuw vast te stellen water- en rioleringsplan. Daarbij zullen de structurele bijdragen aan regionale samenwerkingen opnieuw worden bepaald. Voordeel € 1.360.

Programma 2 Veiligheid Portefeuillehouders Burgemeester Van der Meijden

2.1 Afspraken & prestaties Afspraken In het bestuursakkoord 2022 - 2026 'Samen aan zet!' zijn de volgende afspraken opgenomen:

2.01

Raad en college staan zij-aan-zij in de aanpak van ondermijning en andere vormen van criminaliteit.

2.02

We treden daadkrachtig op tegen afvaldumping, stropers en crossers, in het bijzonder in kwetsbare natuurgebieden als De Biezen en ’t Gulden Land.

2.03

We blijven inzetten op toezicht in het buitengebied, onder andere door inzet van de groene BOA

2.04

Het evenementenbeleid wordt herijkt.

2.05

De door de veiligheidsregio ingezette wervingsactie voor vrijwilligers bij de lokale brandweer wordt gecontinueerd tot het moment dat de brandweer voldoende is bemenst.

2.06

We gaan beleid ontwikkelen op het gebruik van cameratoezicht in de openbare ruimte.

Wat gaan we er voor doen in 2023? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het bestuursakkoord 2022 - 2026 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Leefomgeving

12 - 2023

Begrotingsjaar

2.01 Raad en college staan zij-aan-zij in de aanpak van ondermijning en andere vormen van criminaliteit.

Wederkerigheid als uitgangspunt nemen in onze contacten met de samenleving in de aanpak van ondermijning en andere vormen van criminaliteit

Lopend binnen planning

De aanpak van (ondermijnende) criminaliteit blijft onverminderd van belang de komende jaren. Samen met onze inwoners en partners proberen we in gezamenlijkheid en zo gericht mogelijk de criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast wil de gemeente Laarbeek op laagdrempelige wijze in verbinding blijven met haar inwoners, om zo de wederkerigheid bij de aanpak van criminaliteit te kunnen bevorderen.

Prioriteit aan langlopende handhavingskwesties

Toelichting op de status: Door personeelswisseling is er op dit onderwerp, op laagdrempelige wijze in verbinding blijven met inwoners, nog geen specifiek plan opgesteld. Eind 2023 / begin 2024 stelt team veiligheid het Integraal Veiligheidsbeleid 2023 - 2026 op met behorende jaarplannen. In de jaarplannen staan de concrete activiteiten op het gebied van ondermijning.

Lopend binnen planning

Binnen het totaal van lopende handhavingsdossiers geven we de hoogste prioriteit aan een aantal reeds langlopende (meerjarige en omvangrijke) handhavingskwesties.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2023

Leefomgeving

12 - 2023

Toelichting op de status: Aan een drietal langlopende complexe handhaving dossiers wordt hoge prioriteit gegeven. Deze dossiers verkeren juridisch gezien in een cruciaal stadium. Zaken zijn doorlopend en nog in behandeling.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Leefomgeving

12 - 2023

2.03 We blijven inzetten op toezicht in het buitengebied, onder andere door inzet van de groene BOA

Lopend binnen planning

Veiligheid in het buitengebied We hebben structurele aandacht voor veiligheid in het buitengebied en verrichten hiervoor gepland en ongepland handhavingsacties tezamen met de partners van Samen Sterk in het Buitengebied, Peellandinterventieteam en politie.

2023

Toelichting op de status: Op 1 maart 2023 startte een groene BOA die de aanwezigheid van ogen en oren in het buitengebied versterkt. In samenwerking met de verschillende handhavingsinstanties (onder andere Peelland Interventie Team, Politie, Omgevingsdienst, Samen Sterk in het Buitengebied) houden zij gerichte controles in het buitengebied. In het integraal veiligheidsbeleid neemt de gemeente ‘het buitengebied’ op als speerpunt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

2.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2023 zien. Begroting

Bestaand beleid Overige technische mutaties

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

-15

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

-15

Flexibel budget OOV

-15

Lasten

De gemeente heeft de veiligheid van haar inwoners hoog in het vaandel staan. Preventie geniet daarbij de voorkeur. De gemeente wil voorkomen dat inwoners slachtoffer worden van criminaliteit en zet in op preventie. Voor preventieve acties zoals de aanschaf van een lokfiets of het inzetten van een tekstkar is flexibel budget nodig. Deze wijziging ziet daar op toe. Eind dit jaar volgt het integraal veiligheidsbeleid waarbij structureel budget wordt aangevraagd om preventief te kunnen acteren.

Programma 3 Woon- en leefklimaat Portefeuillehouders Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt Wethouder Van den Berkmortel

3.1 Afspraken & prestaties Afspraken In het bestuursakkoord 2022 - 2026 'Samen aan zet!' zijn de volgende afspraken opgenomen:

3.01

Tussen de kernen Lieshout, Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Mariahout wordt een bebouwingsvrije zone in acht genomen om te voorkomen dat deze kernen sluipenderwijs naar elkaar groeien. Doel is dat de kernen - met behoud van een eigen identiteit - zelfstandig waarneembaar blijven en niet visueel-ruimtelijk versmelten.

3.02

Bij het proces rond de gebiedsontwikkeling aan de Heuvel in Lieshout is niets doen geen optie. We gaan voor het beste plan voor Lieshout. Het plan wordt naast verlevendiging, stedenbouwkundige inpassing en verkeersveiligheid, ook getoetst aan haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak. De politieke beoordeling is voor de partijen een vrije kwestie in een open debat.

3.03

Wij stellen een Omgevingsvisie op voor de kernen die door de raad vóór 1 januari 2025 moet zijn vastgesteld. Het centrale thema hierin is meer integrale aandacht voor wonen, klimaat, water en groen binnen de bebouwde kom.

3.04

De beleidslijnen zoals verwoord in de beide omgevingsvisies voor het buitengebied en de kernen, worden in een omgevingsplan geïmplementeerd.

3.05

De Brede Plattelandsbestemming wordt uitgewerkt zoals verwoord in de vastgestelde Omgevingsvisie Buitengebied. Doel hiervan is meer juridische ruimte te bieden voor omzetting naar een andere functie in het buitengebied, zonder kostbare en tijdrovende procedures.

3.06 3.07

Landelijke en provinciale regels zijn leidend voor de landbouw. Wel stimuleren we boeren en tuinders om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. De gemeente wordt overspoeld met woningbouwinitiatieven. Het aantal woningen dat hiermee gepaard gaat overstijgt de woningbehoefte op de lange termijn. We maken in 2022 daarom ingrijpende keuzes in het woningbouwprogramma om de ontwikkeling van kansrijke projecten, in lijn met onze ambities in de Woonvisie, mogelijk te maken.

3.08

Bij inbreiding wordt allereerst ingezet op herbestemming, transformatie of vervanging van bestaande gebouwen, met name gericht op het bereiken van de doelstellingen in de Woonvisie. 14

3.09

Bij het streven om meer groen in de nabijheid van woningen te handhaven of te realiseren, geldt de 3-30-300 regel als denkrichting.

3.10

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen wordt natuur-inclusiviteit van bebouwing en openbare ruimte als norm gehanteerd.

3.11

In afspraken met gebiedsontwikkelaars wordt bij de toewijzing van koop- en huurwoningen ingezet op voorrang voor de eigen inwoners, personen met een economische binding en spijtoptanten. Bij de uitgifte van gemeentelijke gronden worden eveneens de (juridische) mogelijkheden hiervoor benut. Daarnaast integreren we zelfbewoningsplicht in ons beleid.

3.12

Er worden onderhoudsplannen opgesteld voor het openbaar groen, waarbij groenbeleving, biodiversiteit en klimaatadaptatie leidende principes zijn.

3.13

We werken aan een normering voor een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met mensen met een geestelijke of fysieke beperking.

3.14

Bij het terugdringen van wateroverlast ten gevolge van clusterbuien wordt ingespeeld op kansen (grondverwerving), maar worden inwoners ook gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

3.15

Op het gebied van grootschalige opwek van energie wordt in beginsel ingezet op bewezen en effectieve maatregelen. Besparende maatregelen en zonnepanelen op het dak worden met voorrang gestimuleerd.

3.16

Bij de eventuele plaatsing van windmolens is voldoende draagvlak een vereiste, met lokaal eigenaarschap als uitgangspunt. Daarbij worden de resultaten en conclusies van de omgevingsdialoog meegenomen.

3.17

De gemeente blijft investeren in regionale samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie. Laarbeek wordt als onderdeel van Land van de Peel gepromoot.

3.18

We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek, met het oog op het bevorderen van de biodiversiteit, met als zwaartepunten ’t Gulden Land en de tweede fase van waterhouderij De Blauwe Poort. ’t Gulden Land wordt in goede samenwerking met de gemeente Helmond en Waterschap Aa en Maas gecontinueerd.

3.19

We vinden de bescherming en instandhouding van het erfgoed in het algemeen en van Landgoed Eyckenlust, Landgoed Croy en Missieklooster Heilig Bloed erg belangrijk. Hierbij geldt ‘behoud door ontwikkeling’ als uitgangspunt.

3.20

Het paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten en de Kerkenvisie worden opgesteld.

3.21

In verband met het grote aantal verkeersuitdagingen binnen het grondgebied van Laarbeek, wordt een Integrale Verkeersstudie verricht, met daarin een doorkijk naar en afstemming met de regionale verkeersproblematiek en de kansrijke inbreidings- en uitbreidingslocaties. In deze studie worden ook onderwerpen als de Sonseweg en de ervaren verkeersoverlast in de kernen meegenomen.

3.22

We accepteren een 2x2-baans N279, indien nut en noodzaak (Ladder van Verdaas) op basis van actuele cijfers zijn aangetoond.

3.23

Bij de planontwikkeling voor de N279 wijzen wij een omleiding rond Dierdonk, hetgeen nieuw asfalt betekent, af.

3.24

De aansluiting van de N615 op de N279 (fly-over) en de aansluiting van de Peeleindseweg op de N615 (rotonde) worden bij voorrang met een hoge urgentie geprioriteerd.

3.25

We streven naar het oplossen van het verkeersknelpunt bij de Beekse brug.

3.26

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

Wat gaan we er voor doen in 2023? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het bestuursakkoord 2022 - 2026 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Bij het proces rond de gebiedsontwikkeling aan de Heuvel in Lieshout is niets doen geen optie. We gaan voor het beste plan voor Lieshout. Het plan wordt

3.02 naast verlevendiging, stedenbouwkundige inpassing en verkeersveiligheid, ook getoetst aan haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak. De politieke

beoordeling is voor de partijen een vrije kwestie in een open debat. Lopend buiten planning

Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout) Voor de kern van Lieshout wordt een integraal plan voorbereid. Doelstelling is en blijft het verlevendigen van de Heuvel in Lieshout. Daarvoor wordt een uitgebreid proces toegepast. Meerdere scenario's worden bekeken en beschouwd. De gemeenteraad heeft op 9 september 2021 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2022 een kaderbesluit op hoofdlijnen vaststelt voor diverse ontwikkelingen die daarna nader worden uitgewerkt.

Opheffen parkeerknelpunten zuidzijde Lieshout

2020

Leefomgeving

12 - 2026

12 - 2027

Toelichting op de status: Het plan vertoont diverse raakvlakken en relaties met andere aspecten (herinrichting Heuvel, verplaatsen horeca inrichting, bouw woningen en aanleg parkeerplaatsen). Op verzoek van de raad is een uitgebreid proces toegepast met inbreng van inwoners. Meerdere scenario's zijn bekeken waaronder die van de inwoners. Dit maakt de ontwikkeling complex. De raad heeft op 15 juni 2023 een integraal kaderbesluit voor het project Centrumontwikkeling Lieshout genomen met daarin onder meer een voorbereidingskrediet voor de plankosten tot en met december 2023. Het is de planning dat de raad op 21 december 2023 een definitief besluit neemt over het project en een grondexploitatie opent. De noodzakelijke planologische procedure wordt in het eerste kwartaal van 2024 opgestart. We houden rekening met een beroepsprocedure hetgeen er toe leidt dat het programma (verplaatsen horeca, bouw appartementen en aanleg parkeerplaatsen) niet eerder dan in 2027 opgeleverd zal worden.

Lopend buiten planning

2021

Leefomgeving

06 - 2023

12 - 2023

De uitkomsten van het geactualiseerde parkeeronderzoek worden betrokken bij een studie naar de verkeerssituatie in het centrum van Lieshout. Een aantal scenario's wordt hierbij onderzocht. In de raadsinformatiebrief van 29 juni 2021 heeft het college het proces met betrekking tot het Centrumplan Lieshout toegelicht en de raad heeft op 9 september 2021 voor het project krediet beschikbaar gesteld. Het verkeerskundig onderzoek start in het vierde kwartaal van 2021 en afronding is gepland in het 1e kwartaal van 2022.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Toelichting op de status: De raad heeft in vergadering van 15 juni 2023 een integraal kaderbesluit voor het project Centrumontwikkeling Lieshout vastgesteld. Eén van de beslispunten is dat het college opdracht krijgt binnen een bepaald plangebied de geactualiseerde integrale parkeeropgave te realiseren. Het is de planning dat de raad op 21 december 2023 een definitief besluit neemt over het project Centrumontwikkeling Lieshout en een grondexploitatie opent waarin onder meer het opheffen van de parkeerknelpunten zuidzijde Lieshout is opgenomen. De daadwerkelijke aanleg van de parkeerplaatsen vindt plaats nadat het bestemmingsplan/omgevingsplan onherroepelijk is. Dat kan nog enige jaren duren. Dit komt op een later moment als nieuwe prestatie terug in een volgende begroting.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.03 Wij stellen een Omgevingsvisie op voor de kernen die door de raad vóór 1 januari 2025 moet zijn vastgesteld. Het centrale thema hierin is meer integrale

aandacht voor wonen, klimaat, water en groen binnen de bebouwde kom. Omgevingsvisie voor bebouwde kommen De aanstaande Omgevingswet - die waarschijnlijk in werking treedt op 1 juli 2022 - schrijft voor dat gemeenten in 2024 beschikken over een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. De gemeenteraad heeft in verband met de actuele uitdagingen, prioriteit gegeven aan een omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze visie zal in 2021 worden opgeleverd. Maar de gemeente dient dus ook een omgevingsvisie te schrijven voor de vier bebouwde kommen waarin andere ruimtelijke thema's een rol spelen dan in het buitengebied. De gemeente start daarom in 2023 met het schrijven van een omgevingsvisie voor de kommen. Laarbeek kan dan in 2024 over dit belangrijk richtinggevend document beschikken.

Lopend binnen planning

2021

Leefomgeving

12 - 2024

Toelichting op de status: De omgevingsvisie voor de kernen dient wettelijk door de raad te worden vastgesteld vóór 1 januari 2025. Het project is in januari 2023 opgestart. Omdat voor de besluitvorming (vaststelling) een periode van zes maanden noodzakelijk wordt geacht, is als deadline voor het concept 1 juli 2024 aangehouden. In deze 18 beschikbare maanden zullen diverse belanghebbenden worden betrokken bij de totstandkoming van een samenhangende visie op de fysieke leefomgeving. Ook gezondheid, veiligheid en cultureel erfgoed worden nadrukkelijk hierbij betrokken. Vanzelfsprekend wordt ook de gemeenteraad op diverse momenten aangehaakt bij het proces.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

De gemeente wordt overspoeld met woningbouwinitiatieven. Het aantal woningen dat hiermee gepaard gaat overstijgt de woningbehoefte op de lange

3.07 termijn. We maken in 2022 daarom ingrijpende keuzes in het woningbouwprogramma om de ontwikkeling van kansrijke projecten, in lijn met onze ambities

in de Woonvisie, mogelijk te maken. Gebiedsontwikkeling hoek Oranjelaan Lieshoutseweg

Lopend binnen planning

Opstarten van een ontwikkelingscompetitie ten behoeve van de invulling van de hoek Oranjelaan - Lieshoutseweg met woningbouw. Dit braakliggend terrein - omringd door noodzakelijke waterberging - maakt onderdeel uit van woningbouwplan De Beekse Akkers. Gezien de prominente ligging van het plangebied aan de doorgaande route Gemert - Eindhoven is een competitie op zijn plaats. Met deze competitie willen we een kwalitatief zo hoogwaardig uitstraling zien te bereiken. Het bestemmingsplan laat hier maximaal 30 woningen toe, uit te werken door middel van een uitwerkingsplan.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2022

Leefomgeving

12 - 2024

Toelichting op de status: Het (deel)project is in 2022 opgestart en maakt onderdeel uit van het project De Beekse Akkers I. In het eerste kwartaal hebben de eerste interne afstemmingsoverleggen plaatsgehad, bijvoorbeeld m.b.t. tot de totale waterbergingsopgave in De Beekse Akkers. Door capaciteitsgebrek en met inachtneming van de prioriteitendiscussie is er (nog) geen vervolg gegeven aan het project. In chronologische volgorde zijn de volgende handelingen noodzakelijk: omgevingsdialoog, resterend archeologisch onderzoek, opstellen bidbook met inbegrip van bepalen beeldkwaliteit, opstarten ontwikkelingscompetitie, anterieure overeenkomst met winnende ontwikkelaar, uitwerking van plan en in procedure brengen van het uitwerkingsplan. Het opstarten van de ontwikkelingscompetitie zal in de loop van 2024 plaatsvinden. Met het oog op deze faseovergang wordt hiervoor een nieuwe prestatie geformuleerd in de begroting 2024.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.08 Bij inbreiding wordt allereerst ingezet op herbestemming, transformatie of vervanging van bestaande gebouwen, met name gericht op het bereiken van de

doelstellingen in de Woonvisie.

Lopend binnen planning

Sociale huurwoningen Samen met woCom zorgen we voor voldoende sociale huurwoningen.

2023

Leefomgeving

12 - 2026

Toelichting op de status: Het college heeft zich gecommitteerd aan het landelijke beleid van minimaal 30% sociale huur in de nieuwbouw. Daarnaast wordt er meegewerkt aan woningbouwprojecten waarin sociale huurwoningen worden gerealiseerd en blijven we met de woningcorporatie in gesprek. Afspraken met de woningcorporatie zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2023.

Lopend binnen planning

Betaalbare koopwoningen We zorgen voor voldoende betaalbare koopwoningen.

Herontwikkeling Baverdestraat Lieshout

Lopend binnen planning

12 - 2026

2023

Leefomgeving

12 - 2023

Toelichting op de status: Het ontwerp-bestemmingsplan wordt dit jaar nog ter inzage gelegd. Het vervolg van de ruimtelijke procedure loopt door in 2024.

Lopend binnen planning

Afhankelijk van de vraag of beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan, zou in 2022 gestart kunnen worden met het bouwrijpmaken van het plangebied, alsmede de verkoop van de woningen. In het gunstigste scenario zou ook de bouw van de woningen gestart kunnen worden. Indien wél beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan dient te worden gewacht op de uitspraak van de Raad van State.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Leefomgeving

Toelichting op de status: Het college heeft zich gecommitteerd aan het landelijke beleid van minimaal 36% betaalbare koopwoningen (tot €355.000) en middeldure huurwoningen (tot €1.000) in de nieuwbouw. Daarnaast wordt er meegewerkt aan diverse woningbouwprojecten waarin betaalbare koopwoningen gerealiseerd worden.

In 2023 wordt gestart met de ruimtelijke procedure om de herontwikkeling op de Baverdestraat Lieshout mogelijk te maken.

Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij

2023

2022

Leefomgeving

12 - 2024

Toelichting op de status: In het eerste kwartaal 2022 zijn de anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan in concept afgerond. Bovendien hebben gesprekken plaatsgehad met het Dorpsplatform over de verkeerskundige consequenties van het plan. Op 10 maart 2022 is de raad akkoord gegaan met het verwachte negatieve exploitatiesaldo. De anterieure overeenkomst is op 18 maart 2022 ondertekend. In het najaar van 2022 is het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ter visie gelegd. Mede dankzij een uitgebreide en meerjarige omgevingsdialoog met vertegenwoordigers van de omwonenden, is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Met de huidige wachttijd voor behandeling van beroepen levert dit een tijdsbesparing op van 18-24 maanden. Het bestemmingsplan is derhalve onherroepelijk. De ontwikkelaar is bezig met optimalisatie van het bouwplan, de voorbereiding op het bouwrijpmaken en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Zoals bekend kijken veel ontwikkelaars op dit moment - in verband met de explosief gestegen materiaalkosten - de kat uit de boom. De ontwikkelaar van De Klokkengieterij is hierop geen uitzondering. De gemeente houdt de vinger aan de pols.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.12 Er worden onderhoudsplannen opgesteld voor het openbaar groen, waarbij groenbeleving, biodiversiteit en klimaatadaptatie leidende principes zijn.

Lopend buiten planning

Herziening groenbeleid De ambities met betrekking tot klimaatadaptatie, leefbaarheid en biodiversiteit uit het bestuursakkoord worden doorvertaald in het groenbeleid. Daarvoor wordt een herziening (op onderdelen) van het groenbeleids- en -structuurplan aan de raad voorgelegd.

Opstellen groenbeheerplan en instellen onderhoudsvoorziening

Lopend buiten planning

De ambities met betrekking tot klimaatadaptatie, leefbaarheid en biodiversiteit uit het bestuursakkoord worden doorvertaald in het bomenbeleid. Daarvoor wordt een herziening (op onderdelen) van het bomenbeleidsplan aan de raad voorgelegd.

12 - 2023

2023

Leefomgeving

06 - 2023

12 - 2023

2023

Leefomgeving

12 - 2023

10 - 2024

Toelichting op de status: De herziening van het bomenbeleidsplan loopt door andere prioritering binnen het team vertraging op. Daarnaast vraagt het aanwijzen van toekomstbomen de nodige tijdsinspanning waarbij ook de input van de bomenwerkgroep van IVN Laarbeek verwerkt moet worden. De verwachting is dat de herziening pas in de loop van 2024 aan de raad kan worden voorgelegd.

Lopend buiten planning

Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

03 - 2023

Toelichting op de status: Het nieuwe groenbeheerplan is in voorbereiding en wordt gelijktijdig met de herziening van het groenbeleid aan de raad aangeboden.

Nog niet gestart buiten planning

Baggeren watergangen en sloten

Leefomgeving

Toelichting op de status: De herziening van het groenbeleids- en -structuurplan is beperkt en verkeert in de afrondende fase. Ook wordt een groenbeheerplan opgesteld als onderbouwing voor het instellen van een onderhoudsvoorziening voor openbaar groen. Zowel de herziening van het groenbeleid als het groenbeheerplan worden gelijktijdig aan de raad aangeboden.

Het aangepaste groenbeleid wordt vertaald in een nieuw groenbeheerplan met daaraan gekoppeld een onderhoudsvoorziening.

Herziening bomenbeleid

2023

2020

Leefomgeving

12 - 2023

12 - 2024

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Toelichting op de status: Uitvoering gestart en loopt door in 2024.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

3.14 Bij het terugdringen van wateroverlast ten gevolge van clusterbuien wordt ingespeeld op kansen (grondverwerving), maar worden inwoners ook

gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Lopend buiten planning

Waterberging en groen Oranjelaan We realiseren een waterberging in het groengebied tussen Oranjelaan en Beekerheide in Beek en Donk. Dit combineren we met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam worden geborgen en we verhogen de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Met diverse betrokkenen maken we een plan dat in 2023 / 2024 uitgevoerd wordt.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2019

Leefomgeving

12 - 2023

07 - 2024

Toelichting op de status: De basis voor het ontwerp van de waterberging ter hoogte van de ingang Beekerheide is gereed. Aanbesteding volgt naar verwachting in de tweede helft van 2023, waarna uitvoering plaats kan vinden in de eerste helft van 2024.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.17 De gemeente blijft investeren in regionale samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie. Laarbeek wordt als onderdeel van Land van de Peel

gepromoot.

Actualisatie beleid recreatie en toerisme

Gereed/ afgerond

In 2022 wordt het beleid voor recreatie en toerisme geactualiseerd. Het handboek recreatie en toerisme wordt gemaakt voor en met ondernemers. De visie en beleidslijnen zullen voortbouwen op onder andere de Omgevingsvisie buitengebied en de recente samenwerking voor Peelmarketing.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2020

Leefomgeving

12 - 2023

Toelichting op de status: Het nieuwe beleid inzake recreatie en toerisme inclusief uitvoeringsagenda is vastgesteld. Daarmee is deze prestatie afgerond. We gaan nu aan de slag met de uitvoeringsagenda.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek, met het oog op het bevorderen van de biodiversiteit, met als zwaartepunten ’t

3.18 Gulden Land en de tweede fase van waterhouderij De Blauwe Poort. ’t Gulden Land wordt in goede samenwerking met de gemeente Helmond en

Waterschap Aa en Maas gecontinueerd. Jaarlijkse rapportage duurzaamheidsagenda

Lopend buiten planning

2023

Leefomgeving

05 - 2023

12 - 2023

De Laarbeekse duurzaamheidsagenda omschrijft aan de hand van 6 thema's welke activiteiten/projecten we uitvoeren op het vlak van duurzaamheid. In de duurzaamheidsagenda zijn ook activiteiten/projecten opgenomen die gericht zijn op het versterken van natuur en landschap en het bevorderen van de biodiversiteit in Laarbeek. Jaarlijks rapporteren we de stand van zaken en brengen we de raad in de positie om de prioriteiten voor het volgende jaar aan te geven.

EVZ/beekherstelproject Blauwe Poort fase 2

Toelichting op de status: De rapportage is in voorbereiding en volgt eind van het jaar.

Lopend buiten planning

Rond de Aa, de Boerdonkse Aa en de Snelle Loop zijn inmiddels voldoende gronden verworven om samen met waterschap Aa en Maas een EVZ aan te legen en beekherstelproject te kunnen starten. In 2023 ronden we de planvorming en voorbereiding af zodat uitvoering eind 2023 of in 2024 kan plaatsvinden.

In 2019-2020 heeft Laarbeek deelgenomen aan de voorbereiding tot het verkrijgen van de status van Van Gogh Nationaal Park. Laarbeek is gevraagd om vanaf 2021 deel te nemen aan het Van Gogh Nationaal park, een samenwerking van een veertigtal partijen: gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek. De status Nationaal Park is (nog) niet toegekend.

10 - 2023

12 - 2024

2021

Leefomgeving

12 - 2023

Toelichting op de status: Het Van Gogh Nationaal Park is in afwachting van toekenning van de status als Nationaal Park.

Lopend binnen planning

Visie 't Gulden land realiseren

Leefomgeving

Toelichting op de status: Het definitieve ontwerp is bijna gereed. Begin 2024 worden de formele vergunningprocedures doorlopen. Verwachting is dat de daadwerkelijke uitvoering na de zomervakantie 2024 zal starten. De regie ligt bij het Waterschap.

Lopend binnen planning

Van Gogh Nationaal Park

2023

2020

Leefomgeving

12 - 2026

De visie voor ’t Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel. Samen met de partners Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond gaan we in 2022 gaan we verder aan de slag met verschillende deelprojecten, waaronder natuurontwikkeling in de Kop van Aarle-Rixtel.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Toelichting op de status: In 2023-2024 krijgt 't Gulden Land vorm als natuur- en recreatiegebied. De inrichting van het beekherstel van de Gulden Aa in Helmond is in de lente van 2023 gerealiseerd. De start van de realisatie van de natuurontwikkeling in de kop van Aarle-Rixtel is in 2024 gepland. Ook de ingrepen voor de ontsluiting en beleving van het gebied, evenals het verhogen van de herkenbaarheid worden in 2024 gerealiseerd.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.19 We vinden de bescherming en instandhouding van het erfgoed in het algemeen en van Landgoed Eyckenlust, Landgoed Croy en Missieklooster Heilig Bloed

erg belangrijk. Hierbij geldt ‘behoud door ontwikkeling’ als uitgangspunt.

Lopend binnen planning

Uitvoeringsprogramma erfgoedbeleid Het geactualiseerde erfgoedbeleid (Een erfenis aan verhalen) voor 2021-2026 is in september 2021 vastgesteld door de raad. In het bijhorende uitvoeringsprogramma zijn acties per ambitie opgenomen tot en met 2026 . Het uitvoeringsprogramma is gevoed met ideeën van inwoners, bestuur en ambtelijk betrokkenen. Voor komend jaar staan acties als het opstellen van een kerkenvisie Laarbeek en paraplubestemmingsplan archeologie op het programma.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2022

Leefomgeving

12 - 2026

Toelichting op de status: Twee acties uit het uitvoeringsprogramma zijn afgerond: besluitvorming Kerkenvisie Laarbeek en koppeling met programma recreatie en toerisme. De overige acties uit het uitvoeringsprogramma worden de komende jaren verder opgepakt.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Leefomgeving

12 - 2023

12 - 2024

3.20 Het paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten en de Kerkenvisie worden opgesteld.

Cultuurhistorische waardevolle panden Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt. Onderdeel hiervan is een herijking van de lijst.

Lopend buiten planning

2020

Toelichting op de status: In najaar 2022 is gestart met de actualisatie van de lijst van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten. De uitwerking van het beleid wordt gecombineerd met het opstellen van de nieuwe lijst. Doel is dat de bescherming van de cultuurhistorische panden goed ruimtelijk en juridische verankerd wordt in het toekomstige Omgevingsplan.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

In verband met het grote aantal verkeersuitdagingen binnen het grondgebied van Laarbeek, wordt een Integrale Verkeersstudie verricht, met daarin een

3.21 doorkijk naar en afstemming met de regionale verkeersproblematiek en de kansrijke inbreidings- en uitbreidingslocaties. In deze studie worden ook

onderwerpen als de Sonseweg en de ervaren verkeersoverlast in de kernen meegenomen. Lopend binnen planning

Inpassingsplan N279 De uitspraak van Raad van State is inmiddels geweest waardoor het inpassingsplan van tafel is. In NoordoostBrabant moet een goed functionerend wegennet, de zogeheten Robuuste Rand, de druk op het onderliggend wegennet verminderen en sluipverkeer voorkomen. In dat kader denkt Laarbeek binnen de Stuurgroep N279 actief mee over de hernieuwde aanpak van deze provinciale verkeersader. Met behulp van een Brede Belangen Benadering (BBB) wordt gezocht naar consensus in plaats van compromissen. Gelijktijdig met de aanpak van de N279 nemen we ook gemeentelijke projecten mee zoals de aansluiting Peeleindseweg - N272.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2019

Leefomgeving

12 - 2024

Toelichting op de status: In december ’22 is een Plan van Aanpak vastgesteld voor het opnieuw opstarten van het N279 project (op basis van een Brede Belangenbenadering). In afwachting van het aanstellen van een nieuwe projectleider en accorderen projectopdracht door GS heeft dit traject een aantal maanden stilgelegen. In mei ’23 kon alsnog worden doorgestart. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe verkeersanalyse en is een participatietraject in voorbereiding.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2020

Leefomgeving

12 - 2023

3.25 We streven naar het oplossen van het verkeersknelpunt bij de Beekse brug.

Bereikbaarheid en aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.

Lopend binnen planning

Toelichting op de status: Nadat de afsluiting van de Bosscheweg als oplossingsrichting was afgevallen is gewerkt aan een nieuw plan als onderdeel van de integrale ontwikkeling rond kasteel Eyckenlust. Vooralsnog is er onvoldoende draagvlak binnen de provincie Noord-Brabant voor een eindoplossing. Wij blijven constructief en oplossingsgericht zoeken naar een manier om dit knelpunt effectief op te lossen.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2023

Staf

12 - 2023

3.26 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

Lopend binnen planning

Invoering Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet krijgt ook in 2023 een vervolg. De definitieve datum van inwerkingtreding staat vast op 1 januari 2024. Per die datum voldoen wij aan de minimale eisen voor inwerkingtreding. De ambtelijke organisatie is opgeleid. De ruimtelijke dienstverlening is op orde en alle met de Omgevingswet samenhangende raadsbesluiten zijn genomen. De eerste stappen richting het definitieve Omgevingsplan worden gezet.

Toelichting op de status: De datum van 1 januari 2024 is definitief. Daarmee komen we tot de afronding van de implementatie op het gebied van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en werken we aan onze werkprocessen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en ruimtelijke dienstverlening. We verzorgen opleidingen voor de hele organisatie, maken keuzen ten aanzien van het definitieve Omgevingsplan en zetten stappen in de samenwerking met een bureau om na inwerkingtreding de eerste wijzigingen van het Omgevingsplan te kunnen vormgeven.

Lopend buiten planning

Inrichting Vonderweg Het afronden van de inrichting van de Vonderweg na duidelijkheid aan de hand van gerechtelijke uitspraak (30 km of 50 km zone).

2018

Leefomgeving

09 - 2023

12 - 2023

Toelichting op de status: De vergunning voor de aanleg van een rammelstrook ter bescherming van de bermen, is op 30 aug verleend. Uitvoering gereed 4 kwartaal van 2023.

3.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2023 zien. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

-213

-3

Gemeentefonds

-5

Kapitaallasten

Overige technische mutaties

-4

Mutaties over de programma's

-5

Bestaand beleid

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

-213

-3

Correctie oneigenlijke investeringsbudgetten Lasten

In de afgelopen jaren is een aantal oneigenlijke investeringsbudgetten (kredieten) ontstaan. Daarbij is bij elk investeringsbudget eenzelfde dekking door middel van een onttrekking uit de reserve. Deze investeringsbudgetten zijn oneigenlijk omdat ze niet als investeringsbudget hadden moeten worden opgevoerd maar wel als een exploitatiebudget. Het betreft de navolgende 7-tal oneigenlijke investeringsbudgetten waarvan het restant nu naar de exploitatie wordt overgeheveld: - Uitvoering natuur- en landschapsprojecten - Actualisatie beleid recreatie en toerisme - Uitwerking visie Duurzaamheid - Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012 - Visie buitengebied - Project De Blauwe Poort - Actualisatie erfgoedbeleid Omdat telkens eenzelfde dekking plaatsvindt door een onttrekking uit de reserve is deze correctie budgettair-neutraal. Diverse bijstellingen openbaar groen Lasten

-107

Per saldo wordt er op de exploitatiebudgetten ‘Openbaar groen’ een tekort verwacht van € 107.212. Dit is opgebouwd uit de volgende afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke budgetten. Verwachte overschotten: • € 7.395 (Verwerken bermveegsel) Stortkosten bermveegsel aanzienlijk lager als gevolg van het droge voorjaar. 26

• € 15.199 (Onderhoud hondenuitlaatplaatsen) Enkele hondenuitlaatplaatsten zijn vervallen. Verwachte tekorten: • € 97.130 (Onderhoud werken in bestek). Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verhoging onderhoudskosten Senzer. • € 32.676 (Aankoop beplanting ivm inboeten). Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat als gevolg van het droge voorjaar een aanzienlijke hoeveelheid beplanting moest worden vervangen. Hogere kosten vervangen dode bomen Lasten

-35

Betreft hogere kosten voor de noodzakelijke vervanging van dode bomen in het kader van regulier boombeheer. Deze kosten zijn structureel en worden in 2024 meegenomen in de financiële onderbouwing van de herziening van het bomenbeleid. Dus in deze rapportage nog incidenteel. Onderhoud en vernieuwen verkeersborden Lasten

-3

In verband met kostenstijgingen van materialen en een toename van vandalisme aan verkeersborden is het nodig om deze post structureel te verhogen. Ophoging Bermen en sloten Lasten

-60

Sloten worden in q4 gemaaid; afrondende werkzaamheden in q1 van het volgende jaar. Grootste deel van de facturering hierdoor steeds in februari /maart van het volgende jaar. Jaarbudgetten werden daarmee grotendeels benut voor uitvoeringsprogramma van het voorgaande jaar. Met de incidentele overschrijding wordt dit in 2023 gecorrigeerd, waarna aannemer zal worden verzocht om steeds aan in januari facturen in te dienen voor het deel van de werkzaamheden dat in het voorgaande jaar werd uitgevoerd. In 2023 zijn de financiële consequenties van het intensiever bestrijden van invasieve exoten beperkt, aangezien daar pas in het najaar mee is gestart. Snelfietsroute Gemert - Eindhoven Lasten

-8

Deze studie is nogal wat complexer en omvangrijker dan vooraf aangenomen. Met name bij Lieshout. Ook komen er nog extra kosten voor het participatietraject dat nodig is. 27

Specifieke uitkering Energiearmoede

Lasten

-144

Baten

144

Het Rijk heeft per 29 juni 2023 een specifieke uitkering toegekend van € 143.915 met betrekking tot energiearmoede. Deze middelen zijn bedoeld ter ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Het betreft een verhoging van middelen die in 2022 zijn verstrekt voor hetzelfde onderwerp. Deze middelen maken de eerdere bijdrage van € 10.000 uit het werkbudget Duurzaamheid overbodig en daarom wordt dit nu gecorrigeerd. Specifieke uitkering Nationaal Isolatieprogramma

Lasten

-401

Baten

401

De specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties.

Programma 4 Economie en werkgelegenheid Portefeuillehouders Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt Wethouder Van den Berkmortel

4.1 Afspraken & prestaties Afspraken In het bestuursakkoord 2022 - 2026 'Samen aan zet!' zijn de volgende afspraken opgenomen:

4.01

De gemeente ondersteunt de realisatie van een regionaal bedrijventerrein in de regio en zet tevens in op uitbreiding van bedrijventerrein Bemmer ten behoeve van de lokale behoefte.

4.02

De bestaande Retailnota wordt op actualiteit ververst.

4.03

In ons vestigingsbeleid wordt het bieden van (meer) werkgelegenheid als toewijzingscriterium gehanteerd.

4.04

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid waar het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten, conform recent vastgesteld beleid.

Wat gaan we er voor doen in 2023? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het bestuursakkoord 2022 - 2026 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Laatst vastgestelde planning

Afdeling

Nieuwe planning

4.01 De gemeente ondersteunt de realisatie van een regionaal bedrijventerrein in de regio en zet tevens in op uitbreiding van bedrijventerrein Bemmer ten

behoeve van de lokale behoefte.

Locatiestudie regionaal bedrijventerrein In 2022 wordt de locatie bepaald van het beoogde nieuwe regionale bedrijventerrein in De Peel. Ook zal worden onderzocht wat de beste manier is om de samenwerking tussen de betrokken gemeenten het beste formeel te regelen voor de volgende fase.

Lopend buiten planning

2022

Leefomgeving

06 - 2023

12 - 2023

Toelichting op de status: De onderzoeken naar de locatie en samenwerkingsvorm lopen. Besluitvorming is voorzien op de Omgevingsdag van december 2023.

4.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2023 zien. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Kapitaallasten

-6

Mutaties over de programma's

-3

-5

Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs Portefeuillehouders Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt

5.1 Afspraken & prestaties Afspraken In het bestuursakkoord 2022 - 2026 'Samen aan zet!' zijn de volgende afspraken opgenomen:

5.01

De komende raadsperiode wordt gewerkt aan een nieuw Beleidsplan sociaal domein met als centrale thema’s integraliteit, maatwerk, inclusiviteit, toegankelijkheid (in brede zin) en vindbaarheid.

5.02

We rollen vroegsignalering breder uit over het sociaal domein.

5.03

We blijven inzetten op activerend huisbezoek.

5.04

Het minimabeleid krijgt een stevige impuls met extra aandacht voor vroegsignalering.

5.05

We ontwikkelen de huiskamerprojecten door.

5.06

Laarbeek blijft inzetten op een ‘dementie-vriendelijke gemeente’.

5.07

De mantelzorger wordt ondersteund en ontlast.

5.08

Schulddienstverlening wordt verder uitgebouwd.

5.09

We zijn ruimhartig in de opvang van statushouders en vluchtelingen.

5.10

We zetten in op maatwerk door samenwerking met alle partners die nodig zijn om mensen te helpen volwaardig deel te nemen aan de arbeidsmarkt en kijken daarbij over de grenzen van de bestaande regels en kaders heen.

5.11

Er vindt een herijking plaats van het accommodatiebeleid, waarbij tevens wordt gestudeerd op de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van omni-verenigingen.

5.12

We zetten in op het toekomstbestendig maken van het Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

5.13

De energieneutraliteit van gemeentelijke gebouwen wordt aangepakt, hetgeen een forse investering tot gevolg kan hebben. Hierbij wordt niet alleen naar de kosten, maar ook naar de opbrengsten en vervangingsinvesteringen gekeken. De gemeente streeft naar een 55% reductie van de CO2-voetafdruk van haar gemeentelijke gebouwen in 2030 (ten opzichte van 1990). Maatregelen worden bij voorkeur uitgevoerd tijdens natuurlijke vervangingsmomenten.

5.14

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Laarbeek&id=ceb00dda-ce5b-4ac4-b740-c76ed132bd31