Document · PDF

7 20230706 1e Tussenrapportage 2023 gemeente Laarbeek.docx

Raadsvergadering 6 juli 2023, gemeente LaarbeekBij agendapunt: B. Voorstel tot vaststelling van de 1e tussenrapportage 202315.688 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

5.14

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2023? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het bestuursakkoord 2022 - 2026 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

5.01 De komende raadsperiode wordt gewerkt aan een nieuw Beleidsplan sociaal domein met als centrale thema’s integraliteit, maatwerk, inclusiviteit,

toegankelijkheid (in brede zin) en vindbaarheid.

Burgerparticipatie inbedden in structuur sociaal domein We willen inwoners vooraf betrekken als we nieuwe zaken op gaan starten. Ook willen we graag dat inwoners zelf aangeven waar prioriteiten moeten liggen. Met het opstellen van het nieuwe beleidsplan creëren we hier expliciet ruimte voor. Burgerparticipatie wordt een standaard onderdeel van onze werkwijze gedurende de looptijd van het beleidsplan. Hierbij besteden we daarnaast ook specifieke aandacht aan jeugdparticipatie (Bestuursakkoord, stimuleren jeugdparticipatie). Om deze werkwijze in te bedden is een extra impuls nodig, waar we de komende jaren actief mee aan de slag gaan.

Lopend binnen planning

2023

Samenleving

12 - 2026

Toelichting op de status: Bij het opstellen van het beleidsplan Sociaal Domein zijn naast de adviesraden (Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad Participatiewet waar ook inwonersbelangen worden behartigd) inwoners actief benaderd middels een enquête. Zij hebben kunnen aangeven waar volgens hen prioriteit aan gegeven dient te worden in het Sociaal Domein. Tevens hebben wij aan hen gevraagd of ze bij de verdere uitvoering van het beleidsplan Sociaal Domein mee willen denken en doen. Hier is ruim gehoor aan gegeven. Wij zullen hen dan ook benaderen bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein en de acties die daaruit voortvloeien.

Opstellen Beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026

Lopend binnen planning

In 2022 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw Beleidsplan Sociaal Domein. Eind 2022 loopt het huidige beleidsplan af. Het huidige beleidsplan wordt geëvalueerd en daarnaast vinden verschillende sessies plaats (zowel intern ambtelijk als bestuurlijk, maar ook met externen (partners en inwoners)) om te komen tot een nieuw beleidsplan. Dit beleidsplan geeft richting aan de koers van het Sociaal Domein voor de komende 4 jaar.

2023

Samenleving

10 - 2023

Toelichting op de status: Het beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026 is in voorbereiding. Input is opgehaald bij de partners die actief zijn in het Sociaal Domein. Daarnaast is ook input opgehaald bij het fysieke domein en hebben inwoners middels een enquête kunnen aangeven waar zij in het Sociaal Domein prioriteit aan willen geven en of ze in het vervolg op het beleidsplan mee willen denken en werken aan de uitvoeringsagenda. Het concept-beleidsplan wordt ter advisering voorgelegd aan de adviesraden (Adviesraad Sociaal Domein en Cliëntenraad Participatiewet) om het vervolgens richting het bestuurlijk besluitvormingsproces te brengen.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Lopend binnen planning

2023

Samenleving

12 - 2023

Wat gaan we er voor doen in 2023? 5.02 We rollen vroegsignalering breder uit over het sociaal domein.

Structurele inbedding van vroegsignalering In 2021 en 2022 is gestart met de uitvoering van vroegsignalering in het kader van financiële problemen. In verband met de stijgende kosten die mensen ervaren neemt deze problematiek toe. In het bestuursakkoord ‘Samen aan Zet’ is opgenomen dat we vroegsignalering breder uitrollen over het Sociaal Domein. De welzijnsorganisatie heeft hierin een belangrijke rol als signaalpartner. In 2023 rollen we vroegsignalering breder uit over het sociaal domein en zorgen we voor de structurele borging van vroegsignalering van financiële problemen zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Hierbij zal communicatie in de preventieve, voorlichtende sfeer een belangrijk rol spelen en zullen partners als het onderwijs en de werkgevers een belangrijke rol spelen.

Toelichting op de status: In afstemming met een werkgeversdelegatie is een communicatiemiddel ontwikkeld wat ingezet kan worden bij het (vroeg)signaleren van financiële problemen door werkgevers bij werknemers. Met het onderwijs wordt de afstemming gezocht om het project 'cashen' opnieuw op te gaan starten.

Lopend binnen planning

Voor- en vroegschoolse educatie We ontwikkelen een beleidsplan en een subsidieregeling voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en implementeren deze in afstemming met de betrokken partijen. VVE zet in op het verminderen van (taal)achterstanden bij peuters. Tegelijkertijd heeft het een signalerende functie in de brede zin: het vroegsignaleren van factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Dit sluit aan bij het bestuursakkoord ‘Samen aan zet!’, waarin is opgenomen dat we vroegsignalering breder uitrollen over het Sociaal Domein.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2023

Samenleving

12 - 2023

Toelichting op de status: Het beleidsplan VVE en bijbehorende subsidieregeling hebben wij in december 2022 vastgesteld. We blijven in gesprek met de kinderopvangaanbieders over uitvoering, eventuele knelpunten en verbetering hiervan.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Samenleving

03 - 2023

5.04 Het minimabeleid krijgt een stevige impuls met extra aandacht voor vroegsignalering.

Gereed/ afgerond

Maatwerkregeling energiekosten In regionaal verband (GR Peelgemeenten) wordt eind 2022 een pilot van 3 maanden gestart in het kader van de maatwerkregeling energiekosten. Dit om maatwerk te bieden aan mensen die door bijvoorbeeld het faillissement van een energieleverancier of het einde van het energiecontract plotseling met veel hogere energiekosten te maken krijgen en waarbij de eenmalige energietoeslag onvoldoende ondersteuning biedt. Mogelijk dat deze pilot leidt tot een, vooralsnog, structurele regeling.

2023

Toelichting op de status: De Maatwerk-energietoeslag is begin januari 2023 van start gegaan. Het gaat om een pilot van een half jaar. In juli 2023 zal bezien worden of de regeling stopgezet wordt of voortgezet gaat worden.

Lopend buiten planning

Sluitende keten schuldhulpverlening Om ervoor te zorgen dat de keten van schuldhulpverlening (variërend van lichte financiële problemen tot en met een wettelijk schuldsaneringstraject) sluitend is, worden de momenteel ontbrekende/onvolledig ingeregelde schakels ingericht. Dat wil zetten dat het maatschappelijk werk erop wordt ingericht dat zij zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin in staat zijn om voor in de keten de benodigde hulp te kunnen verlenen in de vorm van budgetcoaching, budgetbegeleiding en budgetbeheer (niet technisch budgetbeheer want dat zit bij Kredietbank Nederland). Verder wordt, ook in aansluiting op de in voorbereiding zijnde notitie jeugd, een plan ontwikkeld voor de doelgroep jongeren (met schulden). Dit is een doelgroep waar we specifieke aandacht aan moeten geven, zeker ook gezien de huidige (corona)situatie. Om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen (begint al bij de voorlichting op de basisschool) en als ze financiële problemen/schulden hebben, hoe ze in beeld te krijgen en we ze een passend aanbod kunnen bieden. Tenslotte gaan we in samenhang met de andere leefgebieden en in afstemming met het Sociaal Team Laarbeek in de voorlichtende sfeer een preventief aanbod ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van life-events welke (mogelijk) leiden tot een veranderde financiële situatie. We gaan inwoners hier pro-actief over informeren.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2021

Samenleving

12 - 2022

12 - 2023

Toelichting op de status: Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie inzake de schuldhulpverlening in Laarbeek is een aantal zaken opgepakt: 1. het opstellen van een monitor Sociaal Domein, waarbij voorrang wordt gegeven aan het onderwerp schuldhulpverlening; de raad wordt hierbij gevraagd om hun behoefte aan gegevens kenbaar te maken; 2. het toegangsvraagstuk, waar schuldhulpverlening onderdeel van uitmaakt. wordt verder uitgewerkt; 3. de raad wordt betrokken bij het opstellen van een nieuw regionaal beleidsplan schuldhulpverlening en de lokale uitwerking daarvan; 4. de samenwerking met de ketenpartners wordt opgepakt door opnieuw netwerkbijeenkomsten te organiseren. Een concept voor de communicatie richting jongeren wordt ontwikkeld wat medio 2023 tot uitvoering wordt gebracht. Om invulling te geven aan de optimalisatie van de keten schuldhulpverlening en om dit in kwalitatieve en kwantitatieve zin structureel te borgen is de pilot vanaf 2023 omgezet in structurele formatie-uitbreiding (vroegsignalering en schuldhulpverlening fase 1).

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Lopend buiten planning

2023

Samenleving

06 - 2023

10 - 2023

5.05 We ontwikkelen de huiskamerprojecten door.

Bevorderen integraliteit en eenzaamheidsaanpak

In het Bestuursakkoord ‘Samen aan Zet’ is opgenomen dat de gemeente zich inzet voor een eenzaamheidsaanpak en dat integraliteit een belangrijk thema is. In de afgelopen jaren zijn er huiskamers in Mariahout, Lieshout en Beek en Donk geopend. In iedere huiskamer is een activiteitenprogramma met verschillende thema's ten behoeve van ontmoeting, ontspanning, educatie voor de inwoners van Laarbeek.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Toelichting op de status: Onder regie van de externe aanjager wordt geïnvesteerd in de samenwerking tussen de partijen en de activiteiten in de Huiskamers. In het eerste kwartaal van 2023 is gestart met verkennende gesprekken over een Huiskamer in Aarle-Rixtel. Verwacht wordt dat in het najaar van 2023 een Huiskamer in Aarle-Rixtel is gerealiseerd.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2023

Samenleving

06 - 2023

5.06 Laarbeek blijft inzetten op een ‘dementie-vriendelijke gemeente’.

Harmonisatie minimaregelingen en bijzondere bijstand

Lopend binnen planning

In 2022 wordt gestart met de inventarisatie van de minimaregelingen en de bijzondere bijstandsregelingen in de Peelgemeenten om te komen tot een harmonisatie ervan in 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Toelichting op de status: De inventarisatie van de diverse minimaregelingen in de Peelgemeenten heeft plaatsgevonden. Momenteel wordt onderzocht wat de financiële consequenties zijn van harmonisatie van deze regelingen. Daarnaast worden de inhoudelijke stukken in orde gemaakt voor het bestuurlijk besluitvormingsproces. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we de planning van de harmonisatie van de minimaregelingen gaan halen. Voor wat betreft de bijzondere bijstandsregelingen is dat nog onduidelijk. Wellicht dat gefaseerde harmonisatie plaatsvindt.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Nog niet gestart binnen planning

2023

Samenleving

12 - 2023

5.07 De mantelzorger wordt ondersteund en ontlast.

Een plan van aanpak opstellen voor de ondersteuning van mantelzorgers In het Bestuursakkoord ‘Samen aan Zet’ is opgenomen dat mantelzorgers actief worden ondersteund, zodat zij hun mantelzorgtaken langer vol kunnen houden. We willen namelijk overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Op dit moment is er geen plan voor mantelzorgondersteuning. In 2023 stellen we, samen met de welzijnsorganisatie, hiervoor een

Toelichting op de status: Het opstellen van het plan van aanpak is gepland te starten in de 2e helft van 2023.

plan op.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2023

Samenleving

12 - 2023

5.09 We zijn ruimhartig in de opvang van statushouders en vluchtelingen.

Plan van aanpak statushouders, vluchtelingen, arbeidsmigranten en crisismigranten

Nog niet gestart binnen planning

Met de stijgende aantallen statushouders, vluchtelingen, arbeidsmigranten en crisismigranten maken we een aanpak die zich richt, ambitie uitspreekt en waarin het integrale verband wordt gelegd tussen het veiligheids-, sociaal en ruimtelijk domein.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Toelichting op de status: Het is nog niet gelukt om de vacature voor beleidsadviseur vluchtelingen en statushouders in te vullen.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

De energieneutraliteit van gemeentelijke gebouwen wordt aangepakt, hetgeen een forse investering tot gevolg kan hebben. Hierbij wordt niet alleen naar

5.13 de kosten, maar ook naar de opbrengsten en vervangingsinvesteringen gekeken. De gemeente streeft naar een 55% reductie van de CO2-voetafdruk van

haar gemeentelijke gebouwen in 2030 (ten opzichte van 1990). Maatregelen worden bij voorkeur uitgevoerd tijdens natuurlijke vervangingsmomenten. Uitvoeringsprogramma verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Lopend binnen planning

Uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen bij het gemeentehuis Beek en Donk en Sportpark De Hut Aarle Rixtel. Een en ander overeenkomstig vastgestelde routekaart.

2023

Bedrijfsvoering

06 - 2023

Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Gemeentelijk vastgoed is gereed. Deze is gepresenteerd aan de commissie en is in februari 2023 in de raad vastgesteld. Op dit moment worden de verduurzamingsplannen in samenwerking met de provincie uitgewerkt.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; Meerjarenonderhoudsplan

Lopend buiten planning

Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het opnemen van duurzaamheid in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2020

Bedrijfsvoering

02 - 2023

05 - 2023

Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Gemeentelijk vastgoed is gereed. Deze is gepresenteerd aan de commissie en is in februari 2023 in de raad vastgesteld. Op dit moment (maart 2023) zijn we bezig met het opstellen van een duurzaam MJOP voor de periode 2023-2032.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2023

Samenleving

06 - 2023

08 - 2023

5.14 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Lopend buiten planning

Nationaal Programma Onderwijs Gemeente Laarbeek heeft van het Rijk middelen ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor haar rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 20242025. Na de evaluatie rondom de inzet van de NPOmiddelen tot nu toe, besluiten wij over de inzet van de resterende beschikbare NPO-middelen.

Opstellen van een Lokale Educatieve Agenda

Toelichting op de status: Wij hebben begin maart besloten over de bekostiging van het project cultuurcoach voor de duur van 3 maanden ter afronding van dit project. Voor het project extra inzet Jeugdgezondheidszorg wordt na een evaluatie voor de zomer een besluit genomen.

Nog niet gestart binnen planning

Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om jaarlijks te overleggen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het tegengaan van onderwijsachterstanden en het bevorderen van integratie. De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is een instrument dat helpt om dit verplichte overleg inhoud te geven en tot gezamenlijke afspraken te komen. In 2023 stellen we een LEA op.

Samenleving

10 - 2023

07 - 2024

Toelichting op de status: Dit is nog niet gestart.

Nog niet gestart binnen planning

Leerplichtbeleid

2023

Samenleving

In 2023 starten we met het actualiseren van het leerplichtbeleid.

Toelichting op de status: Dit wordt later dit jaar opgestart.

Lopend binnen planning

Leerlingenvervoer In 2023 starten we met het actualiseren van de verordening leerlingenvervoer. Dit zal in 2024 worden afgerond.

Uitwerking van een dorpsplan aardgasvrij

Lopend binnen planning

In 2022 wordt een plan van aanpak met verschillende scenario’s uitgewerkt waarna vervolgens het Social Return on investment (SROI)-beleid wordt geïmplementeerd.

Afspraken maken met het onderwijs en ondernemers over het ontplooien van lokale initiatieven ter bevordering van een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Afspraken maken met werkgevers in het kader van ons nieuw op te stellen Social Return beleid.

12 - 2024

2022

Leefomgeving

12 - 2024

Toelichting op de status: Met ondersteuning van het programma SIE2 werken we de komende 2 jaar toe naar een, door bewoners gedragen, dorpsplan voor Mariahout. Een plan dat voorziet in de route en de te zetten stappen op weg naar een aardgasvrije verwarming van de gebouwen in Mariahout.

Lopend buiten planning

Betere samenwerking lokaal onderwijs en arbeidsmarkt

Samenleving

Toelichting op de status: Het aanpassen van de verordening wordt later dit jaar opgestart. Binnen de huidige beleidskaders kijken we welke aanpassingen al wel mogelijk zijn.

Dorpsplan aardgasvrij uitwerken voor de dorpskern van Mariahout. Dit doen we in samenspraak met inwoners. Het dorpsplan bestaat uit vier hoofdcomponenten: participatie en communicatie, techniekkeuze en uitvoeringsstrategie, inzicht in kosten en inzicht in meekoppelkansen. Voor een definitieve techniekkeuze en inzicht in de kosten is verdiepend onderzoek noodzakelijk.

Social Return On Investment

2023

2022

Samenleving

03 - 2023

06 - 2023

Toelichting op de status: In augustus 2022 is een regionale projectleider aan de slag gegaan om het gekozen scenario SROI (zoals deze in maart in het college is behandeld) verder uit te werken (kosten, fte, organisatorische plaatsing, etc.). Vervolgens is een concept-beleidskader opgesteld waar we in juni een besluit over nemen.

Gereed/ afgerond

2022

Samenleving

01 - 2023

Toelichting op de status: Begin 2022 is ingestemd met een nieuwe samenwerkingsstructuur in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en de ontwikkeling van een integraal en regionaal arbeidsmarktbeleid. Naar verwachting wordt in april 2023 het regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan ter vaststelling voorgelegd aan het

college. Onderwijs en werkgevers zijn in de samenwerkingsstructuur vertegenwoordigd via ROC ter AA (als vertegenwoordiger van het onderwijsveld) en VNO-NCW (als vertegenwoordiger van werkgevers). Voor VNO-NCW geldt dat zij werken met een klankbordgroep met 20 regionale ondernemers, waarvan tenminste twee ondernemers uit elke gemeente en een brede sectorale vertegenwoordiging.

Meer inzicht in aantallen en aard van interventies

Lopend binnen planning

Ontwikkelen van een monitor Sociaal Domein om meer zicht op data te krijgen, waarbij diverse data uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden. Dat moet in de toekomst mogelijkheden geven tot meer datagedreven werken: het nemen van besluiten en het vaststellen van beleid ondersteund door data in combinatie met praktijkervaring, waardoor feiten en betrouwbare voorspellingen een solide basis vormen. Om optimaal te profiteren van de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en de efficiëntie die dat oplevert, sluiten we in onze planning aan bij die van de koersagenda 2021-2024. Daarin is de opgave Datagedreven werken opgenomen.

In 2021 heeft het Rijk voor de komende jaren extra middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor Laarbeek gaat het in 2022 om een bedrag van € 1,3 miljoen. Daarbij hebben het rijk en de VNG afgesproken begin 2022 te komen tot een hervormingsagenda jeugd. Deze moet leiden tot verbetering van de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp, betere beheersing van de kosten en borging van de beschikbaarheid van jeugdhulp, versterking van het inzicht in het functioneren van het systeem. De landelijke hervormingsagenda zal een uitwerking moeten krijgen in een lokaal plan. Daarvoor zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met andere initiatieven zoals het onderzoek naar de invulling van het sociaal team, Koersagenda 20212024 GR Peelgemeenten, nationaal programma onderwijs en het op te stellen geactualiseerde beleidsplan sociaal domein.

Samenleving

12 - 2024

Toelichting op de status: Vanuit de koersagenda van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten is de opgave Datagedreven werken gestart, waar wij een bijdrage aan leveren. Vanwege de overlap tussen onze wensen voor een lokale pilot datagedreven werken en de acties waarmee we vanuit de koersagenda regionaal aan de slag gaan, is er voor gekozen om de pilot datagedreven werken niet lokaal op te pakken, maar een plek te geven in de koersagenda. De gemeente Laarbeek heeft ambtelijk actieve inbreng in de projectgroep voor dit onderwerp.

Nog niet gestart binnen planning

Hervormingsagenda jeugd

2021

2022

Samenleving

12 - 2023

Toelichting op de status: In het nieuwe regeerakkoord is een extra bezuiniging op de jeugdzorg opgenomen van € 500 miljoen vanaf 2025. Deze bezuiniging zet de bedoeling en de uitvoering van de Hervormingsagenda onder druk. Daarom hadden de gemeenten de hervormingsagenda opgeschort totdat er een principeafspraak is gemaakt met het nieuwe kabinet. Het kabinet heeft besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord. De voorbereidingen voor de landelijke hervormingsagenda jeugd zijn weer opgepakt. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2023. Pas daarna kunnen we aan de slag met een lokaal plan.

Lopend buiten planning

Herinrichting toegang sociaal domein Samen met de LEVgroep gaan we de toegang tot het sociaal domein opnieuw inrichten, zodat er voor onze inwoners één plek is waar ze met hun vragen rondom sociaal domein terecht kunnen. Dit wordt een gezamenlijke toegang van het sociaal team Laarbeek en de LEVgroep.

Uitvoeren Plan van Aanpak ‘normaliseren’

Zorgkosten lopen op door te veel voorgeschreven medicijnen. Rioolzuivering wordt lastiger door de hoeveelheid doorgespoelde medicijnresten. In 2021 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om medicijnresten in water terug te dringen, bijvoorbeeld door in te zetten op specifiekere uitgifte van medicijnen door apotheken. Ook wordt onderzocht welke relatie gezondheid bevorderende interventies hebben op de medicijnresten in water (a.d.h.v. wijkwatermetingen door het waterschap Aa en Maas).

Samenleving

03 - 2023

12 - 2023

Toelichting op de status: De informatie die uit de verkennende gesprekken met onze partner Levgroep is gekomen nemen we mee voor het verder inrichtingen van de centrale toegang. De centrale toegang zal Q4 2023 operationeel zijn.

Lopend binnen planning

In 2021 is een plan van aanpak normaliseren opgesteld. Dit plan van aanpak gaat uit van verschillende sporen: informatie op orde, communicatie, samenwerken met andere partners in het sociaal domein. Het plan heeft tot doel om bewustwording te genereren over het thema ‘normaliseren’ en van daaruit een cultuurverandering teweeg te brengen. De uitvoering van dit plan en de verschillende sporen vergt een lange adem, waardoor de uitvoering doorloopt in de komende 2 jaar. In 2022 richten we ons vooral op het creëren van bewustwording, door het gesprek aan te gaan met partners in het sociaal domein en met inwoners.

Inzicht in medicijngebruik in het water en de relatie met gezondheid

2022

Samenleving

12 - 2023

Toelichting op de status: In 2022 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak Normaliseren. Er is een start gemaakt met het verder concretiseren van de informatie op de website, Storytelling rondom Wmo en Jeugd is gestart en er heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met partners. In 2023 blijven de website en het betrekken van partners aandachtspunten binnen het plan van aanpak Normaliseren. Daarnaast onderzoeken we op dit moment welke interne projecten zich lenen voor een meer normaliserende benadering.

Lopend buiten planning

2021

Samenleving

06 - 2023

12 - 2023

Toelichting op de status: Samen met de huisartsen en de zorgverzekeraar is gekeken naar de mogelijkheden om een pilot te starten 'bewegen op recept', waarbij gezondheidswinst behaald wordt door bewegen en bijvoorbeeld diabetes kan worden voorkomen. Interventies gericht op gezondheidswinst worden opgepakt binnen Vitaal Laarbeek. In verband met de prioritering van de taken in 2023 is het onderzoek naar medicijngebruik in het water en de reductiemogelijkheden doorgeschoven naar de tweede helft van 2023.

Lopend binnen planning

Inclusieve samenleving Een interactief doorontwikkeld inclusiebeleid dat is uitgewerkt in een Lokale Inclusie Agenda en een actieplan. Gemeentelijk beleid waarin direct wordt uitgegaan van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’. Toegankelijke voorzieningen in de gemeente voor inwoners met een beperking. De voorbereiding is gestart in 2021. Er is onderzocht wat er nodig is om te voldoen aan de plicht tot het hebben van een Lokale Inclusie Agenda. Naast deze Lokale Inclusie Agenda stimuleren we wel al activiteiten die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. In het subsidieprogramma 2021-2023 heeft het onderwerp inclusie nadrukkelijk een plek gekregen.

Na een nieuw arbeidsmigrantenbeleid en de uitfasering van corona-effecten op de ondernemers, wordt in 2024 aan de raad een voorstel voorgelegd over de mogelijke invoering van verblijfsbelasting (toeristenbelasting) per 1 januari 2025. Als basis hiervoor zal een onderzoek worden uitgevoerd waarin de te verwachten opbrengsten worden afgewogen tegen de mogelijke (beheersmatige) gevolgen en de impact op ondernemers en belastingplichtigen (toeristen en arbeidsmigranten).

Samenleving

09 - 2023

Toelichting op de status: De lokale inclusie agenda zal een plek krijgen in het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein. Hiervoor is een eerste aanzet reeds geschreven en het Beleidsplan Sociaal Domein zal volgens planning worden vastgesteld.

Lopend binnen planning

Onderzoek invoering verblijfsbelasting

2020

2022

Bedrijfsvoering

12 - 2024

Toelichting op de status: In de begroting 2023 is voorgesteld om met externe ondersteuning inzichtelijk te maken wat de consequenties en vereisten zijn bij versnelde invoering. Daarna volgt verdere besluitvorming en uitwerking.

5.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2023 zien. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid

-30

-5

Bestaand beleid

-173

-166

-100

-99

Overige technische mutaties Mutaties over de programma's

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid

-30

-5

Huiskamers

-30

-5

-30

-5

Lasten

Voor het realiseren van de Huiskamer in Aarle-Rixtel is een tijdelijke verruiming van het budget benodigd van € 25.000 voor 2023. Voor het in stand houden (promotie, communicatie, etc.) van de Huiskamers worden de kosten verdeeld over de deelnemende partijen van de Huiskamers. De gemeente dient hier ook een bijdrage in te leveren. Daarvoor wordt een structureel budget geraamd van € 5.000. Ondersteuningsbudget Plan van Aanpak GALA

Lasten

-7

Baten

Gemeente Laarbeek heeft een bedrag van € 7.400 ondersteuningsbudget aangevraagd bij de VNG. Dit bedrag kan ingezet worden om ondersteuning te krijgen bij het opstellen van het plan van aanpak voor uitvoering van de onderdelen die vallen onder de brede SPUK in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Wij hebben de GGD de opdracht gegeven om ons te ondersteunen in dit proces. Het bedrag van € 7.400 zal daarom na ontvangst uitbetaald worden aan de GGD. Dit is daarom budgetneutraal verwerkt in deze eerste tussenrapportage. SPUK BREED Regeling versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (H30)

Lasten

-413

-408

-324

Baten

413

408

324

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Bestaand beleid 1e begrotingswijziging 2023 GR GGD Lasten

-173

-166

-83

-76

-83

-76

De GGD vraagt de gemeenteraad een zienswijze te geven bij de eerste wijziging van de begroting 2023 van de GGD. In deze begrotingswijziging de volgende bijstellingen voor Laarbeek verwerkt: - op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement: € 14.939 structureel en € 7.252 incidenteel - harmonisatie Basisaaanbod Preventie (BAP) JGZ 0-4: € 8.357 structureel - corr.indexing 2023 (loon en prijs): € 52.263 structureel Het voorgaande leidt per saldo tot een budgettaire nadelige bijstelling van structureel € 75.559 en incidenteel € 7.252. 1e begrotingswijziging 2023 GR Peelgemeenten Lasten

-29

De gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten vraagt de gemeenteraad een zienswijze te geven bij de eerste wijziging van de begroting 2023 van de GR Peelgemeenten. In deze begrotingswijziging de volgende bijstellingen voor Laarbeek verwerkt: - bijdrage in het kader van de uitvoering DVO Inburgering; € 4.824 verhoging (dekking: budget uitvoeringskosten Inburgering) - uitbreiding formatie schuldhulkpverlener 0,78fte; € 80.697 verhoging (dekking: beschikbare stelpost € 81.000) - retour formatie GZ-psycholoog 0,78fte; € 114.506 verlaging (tevens verhoging exploitatiebudget ivm kosten GZ-psycholoog) 46

- correctie indexering loonkosten met +1,4%: € 12.387 verhoging Het voorgaande leidt per saldo tot een budgettaire nadelige bijstelling van structureel € 29.046. Actualisering prognose zorgkosten 2023 Sociaal Domein Lasten

Begin april jl. is vanuit de GR Peelgemeenten naar aanleiding van de voorlopige jaarrapportage zorgkosten 2022 een actuele prognose zorgkosten 2023 aangeleverd. Op basis hiervan vindt bijstelling plaats van de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening). De structurele bijstelling 2023 resulteert per saldo in een structureel nadeel van € 55.813 in 2023. De dekking hiervan vindt plaats door deels inzet van het nog beschikbare restant-budget risicobuffer Sociaal Domein (saldo € 97.503 structureel). Hiermee wordt deze strucurele bijstelling 2023 per saldo budgetneutraal verwerkt. De bijstelling a.g.v. de prognose zorgkosten 2024 Sociaal Domein zal worden betrokken bij de Kadernota 2024. Bijstelling budget onderwijshuisvesting Lasten

-26

-37

Het budget voor gemeentelijke heffing is in de loop der jaren gestegen. Nu stellen we deze structureel bij. Bijstelling budgetten Sporthal D'n Ekker Beek en Donk Lasten

In de loop der jaren is de gemeentelijk belasting verhoogd en daarom verhogen we deze nu met € 12.000. Daarnaast een correctie op exploitatievergoeding die we betalen omdat we ook btw over deze vergoeding moeten betalen wat leidt tot een vehoging van € 25.000. Subsidie Stichting AED-Alert Lasten

-2

In verband met de dekking van de verschillende AED cirkels is ophoging van het budget noodzakelijk. De subsidie is in december 2022 toegekend en de structurele bijstelling van het budget vindt plaats via de 1e tussenrapportage 2023. Vervallen basisonderwijs in gymzaal Jan van Rixtelstraat 47

Lasten

Vanaf schooljaar 2022-2023 vindt er geen basisonderwijs meer plaats in de gymzaal Jan van Rixtelstraat. Het schoonmaakbudget wordt daarom afgeraamd voor deze locatie en voor hetzelfde bedrag verhoogd voor de locatie Schoolstraat Aarle-Rixtel. Het onderhoudsbudget wordt enkel afgeraamd, daarvoor is geen verhoging nodig voor de Schoolstraat. Vervolg inzet NPO-middelen Lasten

Het gaat om een vergoeding voor een korte periode voor het afronden van de opdracht van de cultuurcoach vanuit de LEV-groep, die reeds in 2022 vanuit de NPO-middelen was ingezet. De insteek van deze verlenging t/m 31 maart 2023 is het afronden van zijn opdracht en borgen/overdragen van zijn taken.

Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering Portefeuillehouders Burgemeester Van der Meijden Wethouder Briels

6.1 Afspraken & prestaties Afspraken In het bestuursakkoord 2022 - 2026 'Samen aan zet!' zijn de volgende afspraken opgenomen:

6.01

We zijn terughoudend met het verhogen van de lasten voor onze inwoners.

6.02

We blijven investeren in het behoud van ons hoge voorzieningenniveau, met een realistische blik op mogelijkheden, onmogelijkheden en goed uit te leggen overwegingen. Onroerend Zaak Belasting is niet bij voorbaat sluitpost van de begroting. Er dient een balans te zijn tussen opbrengsten, kosten en het voorzieningenniveau in onze kernen.

6.03

De gemeente investeert - aangetoond door een goede onderbouwing - in het personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd.

6.04

We sturen actief op het grondbedrijf vanuit een brede totaalblik (niet per project), met een goede balans tussen beleidsdoelstellingen en financiële positie.

6.05

We zetten in op verantwoord actief grondbeleid.

6.06

We streven naar meer kostendekkende heffingen en retributies.

6.07

De invoering van verblijfsbelasting wordt versneld ingevoerd per 2024.

6.08

We zoeken naar mogelijkheden om een herstructureringsfonds of een vereveningsfonds in het leven te roepen voor het realiseren van sociale woningbouw.

6.09

Er wordt gekeken naar de financiële en praktische mogelijkheden om rioolheffing te baseren op werkelijk waterverbruik.

Wat gaan we er voor doen in 2023? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het bestuursakkoord 2022 - 2026 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Laatst vastgestelde planning

Afdeling

Nieuwe planning

6.03 De gemeente investeert - aangetoond door een goede onderbouwing - in het personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de

maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd.

Doorontwikkeling ICT - informatiebeveiliging en privacy In 2023 behalen we de gestelde doelen uit het verlengde uitvoeringsplan. Daarnaast bepalen we de ambitie voor de toekomst en vertalen we deze in de Kadernota 2024 in concrete plannen.

Lopend binnen planning

2023

Samenleving

12 - 2023

Toelichting op de status: Het beleidsplan en uitvoeringsplan informatiebeveiliging en privacy is verlengd voor 2023. Op basis van de BIO normen (wettelijk kader informatiebeveiliging en privacy) wordt in de Kadernota 2024 een voorstel uitgewerkt ten aanzien van de structurele en incidentele benodigde middelen.

6.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2023 zien. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

-552

-597

Gemeentefonds

Mutaties over de programma's

-73

Begroting

Bestaand beleid 1e begrotingswijziging 2023 GR BSOB Lasten

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

-552

-597

-47

De gemeenschappelijke regeling (GR) BSOB vraagt de gemeenteraad een zienswijze te geven bij de eerste wijziging van de begroting 2023 van BSOB. De belangrijkste nadelige verschillen voor BSOB als geheel worden veroorzaakt door stijging van personeelskosten met ongeveer € 590.000 (o.a. cao) en uitbestede diensten met € 400.000 (juridische ondersteuning, inkoop en verhoging van het niveau gegevensbescherming). Per saldo is het totale budgettaire nadeel voor Laarbeek € 47.000 structureel. Aanpassen werkplekken gemeentehuis Lasten

-5

-50

Bureaustoelen en zit/sta bureaus in verband met uitbreiding werkplekken Externe juridisch adviezen Lasten

Bij de jaarrekening van 2021 en 2022 is gebleken dat er een overschrijding is van het budget voor externe juridische adviezen. Dit in verband met langlopende juridische procedures, waarbij (vooral) onze huisadvocaat Hekkelman is ingeschakeld. Ook dit jaar wordt een overschrijding verwacht, gezien de meeste van deze procedures nog lopend zijn. Financiële bijstelling a.g.v. nieuwe Cao Gemeenten Lasten

-602

Er is een nieuw principeakkoord Cao Gemeenteambtenaren van toepassing. Deze cao heeft een looptijd van 2-1-2023 t/m 1-1-2024. De gevolgen van de indexering zijn voor Laarbeek becijferd op een gemiddelde stijging van 7,8% terwijl in de begroting 2023 gerekend is met een stijging van 2,3%. Daarnaast heeft in de nieuwe Cao een stijging plaatsgevonden van de thuiswerkvergoeding met € 1 (was € 2 / wordt € 3). Hiermee komt de totale bijstelling 2023 op een structurele verhoging van € 602.000. 51

Meeropbrengst als gevolg van uitkering dividend 2022 BNG Baten

De nettowinst van BNG Bank over 2022 bedraagt € 300 miljoen (2021: € 236 miljoen). Tijdens de AVA van 20 april 2023 is ingestemd met het voorstel om 50% (2021: 60%) van de beschikbare winst ná belasting en ná aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 139 miljoen (2021: € 127 miljoen). Het dividend 2022 bedraagt € 2,50 per aandeel van nominaal € 2,50 (2021: € 2,25). Voor Laarbeek betekent dit een dividend van afgerond € 51.773 (20.709 aandelen á € 2,50 x € 2,50). Ten opzichte van de opgenomen raming levert dit vooralsnog een incidenteel voordeel op van € 25.473. Resultaat jaarrekening 2022 GR BSOB Baten

Op 30 maart 2023 heeft het Algemeen Bestuur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de jaarrekening 2022 vastgesteld met een positief saldo van € 196.441. Het aandeel van de gemeente Laarbeek hierin is € 24.987. Verlagen dotatie voorziening onderhoud gebouwen

Lasten

235

Baten

-140

In 2019 is door de raad besloten dat we de voorziening onderhoud gebouwen verhogen door een storting vanuit de algemene reserve. Tevens is besloten om deze eenmalige storting "terug te betalen" aan de algemene reserve. Echter kan dit laatste besluit niet uitgevoerd worden omdat dit niet volgens de geldende financiele regeling (BBV) is toegestaan. Hierdoor ontstaat er een positief resultaat in de voorziening waardoor de dotatie structureel verlaagd kan worden. Verlaging budget kantoorkosten (papier/formulieren/enveloppen) Lasten Het budget kantoorkosten wordt met € 6.501 structureel verlaagd tot € 10.000.

Bijlage bedragen x 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Gemeentefonds

-19

Mutaties over de programma's

-266

268

Lasten

Baten

Saldo

Gemeentefonds

-19

Verwerking decembercirculaire 2022 Gemeentefonds De inhoud van de decembercirculaire 2022 Gemeentefonds geeft aanleiding tot nog te verwerken financiële bijstellingen in de meerjarenbegroting 2023 t/m 2026. De gevolgen van deze bijstellingen zijn eerder al door middel van een RIB met de raad gedeeld. Nu vindt de verwerking hiervan plaats.

-19

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties over de programma's

-266

268

Aankoop applicatie MOOR kabels en leidingen De applicatie MOOR wordt in Nederland door 85% van alle gemeenten gebruikt voor het registreren, vergunnen en administratief afhandelen van alle breek- en legvergunningen, instemmingsbesluiten en graaftoestemmingen, ingediend door nuts- en telecombedrijven. Behalve Laarbeek gebruiken alle MREgemeenten MOOR. In Noord-Brabant verzorgde de samenwerkende nutsbedrijven, verenigd in Synfra, voor een eenvoudige applicatie waarmee gemeenten periodiek de straatwerkvergoedingen konden bepalen welke in rekening gebracht kunnen worden aan Enexis en Brabant Water. Dit systeem, Gemma, is end-of-life en is per 1 maart gestopt. Omdat de gemeente Laarbeek de straatwerkvergoedingen wenst te kunnen blijven innen en om meer grip te krijgen op de nuts- en telecombedrijven, wordt voorgesteld om de applicatie MOOR te gaan gebruiken.

-25

Specificatie per programma: Financiën en bedrijfsvoering

Specificatie per programma: Woon- en leefklimaat Financiën en bedrijfsvoering Bijstelling diverse budgetten als gevolg van hoge inflatie 53

In de begroting 2023 is geanticipeerd op budgetbijstellingen als gevolg van de hoge inflatie. Daarvoor is een stelpost van € 350.000 opgenomen en voor diverse budgetten wordt daar nu een beroep op gedaan. Specificatie per programma: Burger en bestuur

-6

Veiligheid

-1

Woon- en leefklimaat

-121

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-110

Financiën en bedrijfsvoering

238

-26

Burger en bestuur

Veiligheid

Woon- en leefklimaat

-5

Economie en werkgelegenheid

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-63

-57

Financiën en bedrijfsvoering

Compensatie gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties Verenigingen, cultuurinstellingen en maatschappelijke voorzieningen hebben last van de hoge inflatie en stijgende (energie)prijzen. Wij bieden een (eenmalige) compensatie om hen tegemoet te komen in deze onzekere tijden. De compensatie is integraal benaderd en richt zich enerzijds op de huren: aanpassing indexering voor te heffen huren, de hoogte van zaaltarieven en de indexering voor de exploitatievergoeding voor beheerders. Anderzijds richt de compensatie zich op de gesubsidieerde maatschappelijke vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties: een eenmalige subsidieverhoging voor alle vrijwilligersorganisaties en een maatwerkregeling voor vrijwilligersorganisaties die een accommodatie gebruiken waarvoor ze zelf de energiekosten moeten betalen en de professionele organisaties. Daarnaast zijn er gevolgen bij het toepassen van de nieuwe maatwerkregeling voor vrijwilligers- en professionele organisaties welke qua financiële omvang op voorhand niet bekend zijn. Ook deze lasten zullen worden gedekt uit de desbetreffende stelpost prijsindexering. Hierdoor ontstaat er een financieel risico omdat pas op een later moment duidelijkheid gaat ontstaan of de desbetreffende stelpost uiteindelijk toereikend zal zijn. Specificatie per programma:

Concert Harmonieen 25 jaar Laarbeek In 2022 bestond de gemeente 25 jaar. Het geplande muziekweekend in december 2022 kon wegens te hoge kosten geen doorgang vinden. Het niet bestede budget is vrijgevallen in het resultaat 2022. De drie Laarbeekse harmonieën hebben een alternatief om alsnog een concert te verzorgen. Dit is op 9 juli op drie locaties in Mariahout. Deze kosten worden gedekt uit de post onvoorzien. 54

Specificatie per programma: Burger en bestuur

-15

Financiën en bedrijfsvoering

Woon- en leefklimaat

-50

Financiën en bedrijfsvoering

Burger en bestuur

-8

Financiën en bedrijfsvoering

-1

Economie en werkgelegenheid

Financiën en bedrijfsvoering

-1

Externe ondersteuning voor woonvisie, woningmarktonderzoek en vereveningsfonds Er zal een gemeentelijk woningmarktonderzoek uitgevoerd worden. Dit onderzoek gaat per dorpskern na wat de huidige woningvoorraad in de betreffende kern is, aan welk type woningen er nog een tekort is en welke wensen de inwoners van de kern hebben. Aan de hand van de resultaten van dit woningmarktonderzoek zal een nieuwe differentiatie opgesteld worden. Na de afronding hiervan wordt in 2023 de actualisatie van de Woonvisie aan de raad aangeboden. In de begroting 2023 is voor externe ondersteuning voor woonvisie, woningmarktonderzoek en vereveningsfonds een budget beschikbaar gesteld van eenmalig € 50.000. Specificatie per programma:

Opstellen gedragscode integriteit De borging van onze integriteit vraagt continue aandacht van college en raad. Om onze integriteitshuishouding op orde te houden willen we een gedragscode opstellen waarmee we gericht, snel en effectief op nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen. Om zo’n code op te stellen is externe expertise nuttig en noodzakelijk. We stellen voor om de kosten hiervoor ten laste te brengen van de post onvoorzien (budgetbevoegdheid raad). Specificatie per programma:

OZB opbrengst in relatie tot Ondernemersfonds Uit de berekening van de OZB tarieven op basis van de begroting 2023 volgt een aanpassing van de raming van het deel van de OZB dat ten gunste komt aan het Ondernemersfonds. Deze wijziging heeft een structureel effect. Specificatie per programma:

Snelfietsroute Gemert-Eindhoven

De gemeentelijke bijdrage van € 9.250,- voor het opstellen van een tracéstudie, voorlopig ontwerp, kostenraming en een bestuursovereenkomst voor de snelfietsroute Gemert-Eindhoven wordt gedekt uit de post onvoorzien. Specificatie per programma: Woon- en leefklimaat

-9

Financiën en bedrijfsvoering

Woon- en leefklimaat

-6

Financiën en bedrijfsvoering

-219

219

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-49

112

Financiën en bedrijfsvoering

-171

107

-64

Verhoging bijdrage 2023 Land van de Peel De gemeentelijke bijdrage aan Land van de Peel gaat per 2023 omhoog. Voor gemeente Laarbeek betekent dit dat het bedrag voor 2023 op € 29.964 uitkomt in plaats van het oorspronkelijk begrote bedrag van € 23.800. Dit betreft een incidentele verhoging en was ten tijde van het opstellen van de gemeentebegroting 2023 nog niet bekend. Specificatie per programma:

Verlenging DVO integrale Trajectregie Inburgering Met de invoering van de wet Inburgering 2021 op 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de uitvoering en regie op de inburgering. In de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren is hiervoor trajectregisseur aangesteld. De afspraken ten aanzien van de trajectregie zijn vastgesteld in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Op 1 oktober 2022 liep deze overeenkomst af. Nu is de DVO met enkele wijzigingen voor onbepaalde tijd verlengd. Hierbij wordt tevens de beschikbare totale formatie van Trajectregisseurs voor de deelnemende Peelgemeenten (onder werkgeverschap van de gemeente Laarbeek uitgebreid van 1fte naar 2,89fte. Daarnaast wordt ook de raming van de beschikking Inburgering (specifieke uitkering) geactualiseerd. Specificatie per programma:

Versterken organisatie-inrichting Laarbeek Het college heeft definitief ingestemd met de versterking van de organisatie-inrichting van Laarbeek. Hiermee worden de door de raad bij de begroting 2023 extra beschikbaar gestelde structurele middelen ad € 700.000 ingezet. De inzet van deze stelpost 'toekomstbestendige organisatie' wordt aangevuld met beschikbare rijksmiddelen in het kader van Wet goed Verhuurderschap ad structureel € 19.000, een deel van de rijksmiddelen in het kader van Duurzaamheid (zgn. CDOKE-middelen) ad structureel € 273.800, aangevuld met de inzet van structureel € 25.200 uit het budget 'knelpunten organisatie'. Specificatie per programma: 56

Woon- en leefklimaat

274

Financiën en bedrijfsvoering

-274

Economie en werkgelegenheid

-2

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

Verzekeringspremie Pand Broekelingstraat Vanaf november 2022 heeft het Pand Broekelingstraat 2 Aarle-Rixtel niet meer een schoolbestemming en is een gemeentepand geworden. Specificatie per programma:

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Laarbeek&id=c9cef4ee-53f2-4b61-9f95-e787f4348f91