Document · PDF

7 20230706 1e Tussenrapportage 2023 gemeente Laarbeek.docx

Raadsvergadering 6 juli 2023, gemeente LaarbeekBij agendapunt: B. Voorstel tot vaststelling van de 1e tussenrapportage 202315.688 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

gemeente Laarbeek 1e Tussenrapportage 2023

juni 2023

Inhoudsopgave Inleiding............................................................................................................................................................................................3 Financiële samenvatting....................................................................................................................................................................4 Statusoverzicht prestaties.................................................................................................................................................................6 Programma 1 Burger en bestuur .......................................................................................................................................................7 1.1 Afspraken & prestaties ...........................................................................................................................................................7 1.2 Financiën..............................................................................................................................................................................9 Programma 2 Veiligheid ..................................................................................................................................................................11 2.1 Afspraken &

prestaties..........................................................................................................................................................11 2.2 Financiën ............................................................................................................................................................................13 Programma 3 Woon- en leefklimaat ................................................................................................................................................15 3.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................15 3.2 Financiën ............................................................................................................................................................................29 Programma 4 Economie en werkgelegenheid ..................................................................................................................................31 4.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................31 4.2 Financiën

............................................................................................................................................................................32 Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs .....................................................................................................................33 5.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................33 5.2 Financiën ............................................................................................................................................................................45 Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering .....................................................................................................................................49 6.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................49 6.2 Financiën ............................................................................................................................................................................50 Bijlage

.............................................................................................................................................................................................53

Inleiding Deze 1e tussenrapportage 2023 is opgesteld met als doel om de raad actueel inzicht te geven in de afwijkingen in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2023. De grondslag voor de tussenrapportages is de Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019. Na deze inleiding volgt een financiële samenvatting en vervolgens per programma de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die medio mei 2023 bekend waren. Beleidsverantwoording In deze 1e tussenrapportage 2023 wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd per programma, onder het kopje “Afspraken & prestaties”. Het startpunt van de beleidsverantwoording zijn de afspraken uit het bestuursakkoord “Samen aan zet!”. In de begroting 2023 zijn vervolgens prestaties geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de afspraken uit het bestuursakkoord. Deze prestaties zijn ook wel bekend onder de aanduiding “Wat gaan we er voor doen?”. De beleidsverantwoording vindt plaats op drie momenten: Bij de 1e tussenrapportage, de 2e tussenrapportage en tot slot bij de jaarstukken.

De status van de voortgang wordt aangegeven door middel van de volgende kleuren: Gereed/afgerond Lopend binnen planning Nog niet gestart buiten planning Lopend buiten planning Alternatieve beleidskeuze Nog niet gestart binnen planning Financiële verantwoording De financiële verantwoording wordt in deze 1e tussenrapportage 2023 per programma gepresenteerd onder het kopje “Financiën”. Hierin zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023 opgenomen. Deze wijzigingen komen bijvoorbeeld voort uit de jaarstukken 2022, collegebesluiten en Rijksbeschikkingen.

Financiële samenvatting De onderstaande tabel geeft het verloop weer van het exploitatiesaldo, met als startpunt de vastgestelde primitieve begroting 2023, inclusief de bijgestelde begroting als gevolg van de raadsbesluiten tot en met mei 2023. Hierbij betekenen de negatieve bedragen een nadeel en de positieve bedragen een voordeel, weergegeven in duizendtallen. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2023-2026

401

536

858

Mutaties tot en met mei 2023

-10

Begroting per 1 juni 2023

390

525

847

Nieuw beleid

-30

-5

Bestaand beleid

-931

-929

Gemeentefonds

Overige technische mutaties

Mutaties over de programma's

-541

-401

-79

-922

Stand na 1e Tussenrapportage 2023

De mutaties van de bovenstaande tabel betreffende "Nieuw beleid" en "Bestaand beleid" worden per programma toegelicht. De mutaties die op meerdere programma's betrekking hebben zullen in de bijlage worden toegelicht. Dit om te voorkomen dat er een aantal keer dezelfde tekst wordt gepresenteerd. Het betreft de mutaties "Gemeentefonds" en "Mutaties over de programma's".

Verwacht rekeningsaldo 2023 Het verwachte rekeningsaldo was na verwerking van alle raadsbesluiten tot en met 11 mei 2023 € 390.000 positief. Met de mutaties uit de 1e tussenrapportage 2023 komt het verwachte rekeningsaldo uit op € 541.000 negatief. De voornaamste oorzaken in 2023 zijn: • Bijstelling als gevolg van nieuwe cao gemeenten € 602.000 - nadelig • Bijstellingen gemeenschappelijke regelingen – nadelig, o.a. bestaande uit: o GR ODZOB € 179.000 o GR GGD € 83.000 o GR VRBZO € 66.000 o GR BSOB € 47.000 • Bijstelling dotatie voorziening onderhoud gebouwen € 95.000 - voordelig Als kanttekening bij het gepresenteerde saldo geldt dat in 2023 nog bijstellingen worden verwacht die het saldo aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld de effecten uit de meicirculaire en een voordelige bijstelling met betrekking tot Beschermd wonen. Verwerking is op dit moment niet mogelijk omdat de informatie nog niet bekend is of omdat besluitvorming nog moet plaatsvinden. Naar verwachting volgt verwerking in de 2e tussenrapportage 2023. De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de post onvoorzien, zoals deze is opgenomen in de primitieve begroting 2023. In de “Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019” en “Uitvoeringsregels Financiën 2019” is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de post onvoorzien voor het dekken van incidentele lasten. Raad College

Totaal

Post Onvoorzien Incidenteel primitieve begroting

Bijstellingen t/m 1e Tussenrapportage 2023

-13

-30

-43

Onvoorzien Incidenteel na 1e Tussenrapportage 2023

Statusoverzicht prestaties De onderstaande tabel geeft de status weer van alle prestaties van onze programma's.

Totaal aantal prestaties

Ter toelichting bij lopend binnen planning en nog niet gestart binnen de planning. Lopend binnen de planning betekent dat het binnen de planning gaat ten opzichte van de laatst vastgestelde planning. Dus niet ten opzichte van de originele planning. Een prestatie kan dus eerder al een keer (of meerdere keren) zijn bijgesteld.

Programma 1 Burger en bestuur Portefeuillehouders Burgemeester Van der Meijden

1.1 Afspraken & prestaties Afspraken In het bestuursakkoord 2022 - 2026 'Samen aan zet!' zijn de volgende afspraken opgenomen:

1.01

Met enige regelmaat wordt de samenwerking tussen raad, bestuur en organisatie geëvalueerd en vormgegeven, bijvoorbeeld door thematische bijeenkomsten.

1.02

We evalueren de nieuwe vergaderstructuur van commissie en raad.

1.03

De gemeente stelt een participatieverordening op. Basis voor deze verordening is het in 2021 vastgestelde participatiebeleid. In deze verordening wordt uiteengezet wat onder participatie wordt verstaan en wat inwoners en gemeente in dit verband in alle redelijkheid van elkaar mogen verwachten.

1.04

Initiatieven uit de samenleving worden - waar nodig en mogelijk - door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd.

1.05

We spreken initiatiefnemers bij de beoordeling van plannen aan op het voeren van een zorgvuldige omgevingsdialoog.

1.06

We hanteren taalniveau B1 bij de communicatie met inwoners en spreken daarbij duidelijke en realistische verwachtingen uit op welke termijn men een reactie krijgt.

1.07

In het kader van goedschaligheid en samenwerking - met een natuurlijke gerichtheid op de Peelgemeenten en Brainport - wordt de horizon verbreed, bijvoorbeeld naar de gemeente Meierijstad.

1.08

Er wordt een besluit genomen over en krediet beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie van de milieustraat. Hierbij wordt een aantal scenario’s van dienstverlening, bijbehorende kosten en eventuele samenwerking met omliggende gemeenten onderzocht.

1.09

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

Wat gaan we er voor doen in 2023? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het bestuursakkoord 2022 - 2026 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2023. 7

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

09 - 2023

1.04 Initiatieven uit de samenleving worden - waar nodig en mogelijk - door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd.

Lopend binnen planning

Bevrijdingsvuur Faciliteren van de organisatie van het Bevrijdingsvuur van de Peel in 2023 in Laarbeek

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2023

Bedrijfsvoering

Toelichting op de status: De activiteit vindt plaats op 19 september 2023. De organisatie loopt volgens planning. Er is nog geen factuur binnen, die wordt in de loop van het jaar verwacht.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

1.08 Er wordt een besluit genomen over en krediet beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie van de milieustraat. Hierbij wordt een aantal scenario’s

van dienstverlening, bijbehorende kosten en eventuele samenwerking met omliggende gemeenten onderzocht. Lopend binnen planning

Milieustraat Er wordt een besluit genomen over en krediet beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie van de milieustraat. Hierbij wordt een aantal scenario’s van dienstverlening, bijbehorende kosten en eventuele samenwerking met omliggende gemeenten onderzocht.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2023

Leefomgeving

12 - 2023

Toelichting op de status: De komende maanden staan de volgende activiteiten gemeld. In april worden milieustraten bezocht voor inspiratie en wensen opgehaald. In mei worden de scenario's uitgewerkt.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2022

Griffie

12 - 2022

12 - 2023

1.09 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

Lopend buiten planning

Samenwerkingsagenda

We stellen een samenwerkingsagenda van Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Bedoeling is om zicht te krijgen op de samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en doelen te formuleren (herijking) die voor het college input vormen om te komen tot aanscherping en bijstelling van de samenwerkingsagenda. Uitvoering, implementatie en evaluatie van de gemaakte keuzes in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsagenda.

Toelichting op de status: Als gevolg van een gewijzigd prioritering is dit onderwerp in overleg met het presidium doorgeschoven en zal dat in de loop van 2023 worden opgepakt.

1.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2023 zien. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

Overige technische mutaties

Mutaties over de programma's

-29

-7

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn. Begroting 2023

2024

2025

2026

Lasten

-63

Baten

Bestaand beleid Actualiseren taakveld riolering

Meerjarenperspectief

Voor jaarschijf 2023 zijn de uitgavenbudgetten aangepast met indexatie maar ook met € 50.000 vanwege aanvullende reparaties aan de vrijverval riolering. Voor de budgetten van de riolering geldt dat het saldo van inkomsten minus uitgaven via de onderhoudsvoorziening riolering verloopt. Mutaties budget College B&W Lasten

Naar aanleiding van de jaarrekening 2022 is gebleken dat het budget loonkosten+onkostenvergoeding € 34.000 naar beneden en overige kosten € 10.000 naar boven bijgesteld moet worden. Per saldo een structureel voordeel van € 24.000.

Programma 2 Veiligheid Portefeuillehouders Burgemeester Van der Meijden

2.1 Afspraken & prestaties Afspraken In het bestuursakkoord 2022 - 2026 'Samen aan zet!' zijn de volgende afspraken opgenomen:

2.01

Raad en college staan zij-aan-zij in de aanpak van ondermijning en andere vormen van criminaliteit.

2.02

We treden daadkrachtig op tegen afvaldumping, stropers en crossers, in het bijzonder in kwetsbare natuurgebieden als De Biezen en ’t Gulden Land.

2.03

Er wordt gezocht naar extra toezicht in het buitengebied, bijvoorbeeld door herschikking of aanstelling van een ‘groene BOA’.

2.04

Het evenementenbeleid wordt herijkt.

2.05

De door de veiligheidsregio ingezette wervingsactie voor vrijwilligers bij de lokale brandweer wordt gecontinueerd tot het moment dat de brandweer voldoende is bemenst.

2.06

We gaan beleid ontwikkelen op het gebruik van cameratoezicht in de openbare ruimte.

Wat gaan we er voor doen in 2023? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het bestuursakkoord 2022 - 2026 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Omgevingsbeheer

12 - 2023

Begrotingsjaar

2.01 Raad en college staan zij-aan-zij in de aanpak van ondermijning en andere vormen van criminaliteit.

Wederkerigheid als uitgangspunt nemen in onze contacten met de samenleving in de aanpak van ondermijning en andere vormen van criminaliteit

Nog niet gestart binnen planning

De aanpak van (ondermijnende) criminaliteit blijft onverminderd van belang de komende jaren. Samen met onze inwoners en partners proberen we in gezamenlijkheid en zo gericht mogelijk de criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast wil de gemeente Laarbeek op laagdrempelige wijze in verbinding blijven met haar inwoners, om zo de wederkerigheid bij de aanpak van criminaliteit te kunnen bevorderen.

Prioriteit aan langlopende handhavingskwesties

Toelichting op de status: Door personeelswisseling is er op dit onderwerp, op laagdrempelige wijze in verbinding blijven met inwoners, nog geen specifiek plan opgesteld. In 2023 zal geïnventariseerd worden welke discipline het plan van aanpak gaat opstellen.

Lopend binnen planning

Binnen het totaal van lopende handhavingsdossiers geven we de hoogste prioriteit aan een aantal reeds langlopende (meerjarige en omvangrijke) handhavingskwesties.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2023

2022

Omgevingsbeheer

12 - 2023

Toelichting op de status: Aan een drietal langlopende complexe handhaving dossiers wordt hoge prioriteit gegeven. Deze dossiers verkeren juridisch gezien in een cruciaal stadium. Zaken zijn doorlopend en nog in behandeling.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2.03 Er wordt gezocht naar extra toezicht in het buitengebied, bijvoorbeeld door herschikking of aanstelling van een ‘groene BOA’.

Lopend binnen planning

Veiligheid in het buitengebied We hebben structurele aandacht voor veiligheid in het buitengebied en verrichten hiervoor gepland en ongepland handhavingsacties tezamen met de partners van Samen Sterk in het Buitengebied, Peellandinterventieteam en politie.

2022

Omgevingsbeheer

12 - 2023

Toelichting op de status: Door het jaar heen worden er in samenwerking met de verschillende handhavingsinstanties (onder andere Peelland Interventie Team, Politie, Omgevingsdienst, Samen Sterk in het Buitengebied) minimaal 3 handhavingsacties gehouden. Per 1 maart 2023 is een groene BOA gestart.

2.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2023 zien. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

-71

Overige technische mutaties

Mutaties over de programma's

Bestaand beleid

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

-71

1e begrotingswijziging 2023 GR VRBZO

-66

-5

Lasten

-5

Baten

Lasten Bijstelling conform concept 1e begrotingswijziging 2023 GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Leges evenementen en compensatie tijdelijke verkeersmaatregelen

Vanaf 2023 is de heffing van leges voor evenementen hervat, na een periode waarin geen leges werden geheven (2020 - 2022). De hervatting geldt ook voor het compenseren van leges voor tijdelijke verkeersmaatregelen voor evenementen die worden georganiseerd door niet commerciele organisaties. Dat is een werkwijze die sinds 2005 werd toegepast, waarbij de legesbedragen werden gecompenseerd uit een 13

budget "onvoorziene lasten welzijn". Nu blijkt dat dit budget niet meer bestaat, als onderdeel van een grotere bezuiniging "oud voor nieuw" in het dekkingsplan van de begroting 2019. Om de compensatie voor leges tijdelijke verkeersmaatregelen toch mogelijk te maken wordt vanaf 2023 een budget van € 5.000 geraamd. Tot slot worden de leges voor evenementen voortaan apart geraamd, separaat van de leges voor horeca.

Programma 3 Woon- en leefklimaat Portefeuillehouders Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt Wethouder Van den Berkmortel

3.1 Afspraken & prestaties Afspraken In het bestuursakkoord 2022 - 2026 'Samen aan zet!' zijn de volgende afspraken opgenomen:

3.01

Tussen de kernen Lieshout, Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Mariahout wordt een bebouwingsvrije zone in acht genomen om te voorkomen dat deze kernen sluipenderwijs naar elkaar groeien. Doel is dat de kernen - met behoud van een eigen identiteit - zelfstandig waarneembaar blijven en niet visueel-ruimtelijk versmelten.

3.02

Bij het proces rond de gebiedsontwikkeling aan de Heuvel in Lieshout is niets doen geen optie. We gaan voor het beste plan voor Lieshout. Het plan wordt naast verlevendiging, stedenbouwkundige inpassing en verkeersveiligheid, ook getoetst aan haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak. De politieke beoordeling is voor de partijen een vrije kwestie in een open debat.

3.03

Wij stellen een Omgevingsvisie op voor de kernen die door de raad vóór 1 januari 2025 moet zijn vastgesteld. Het centrale thema hierin is meer integrale aandacht voor wonen, klimaat, water en groen binnen de bebouwde kom.

3.04

De beleidslijnen zoals verwoord in de beide omgevingsvisies voor het buitengebied en de kernen, worden in een omgevingsplan geïmplementeerd.

3.05

De Brede Plattelandsbestemming wordt uitgewerkt zoals verwoord in de vastgestelde Omgevingsvisie Buitengebied. Doel hiervan is meer juridische ruimte te bieden voor omzetting naar een andere functie in het buitengebied, zonder kostbare en tijdrovende procedures.

3.06 3.07

Landelijke en provinciale regels zijn leidend voor de landbouw. Wel stimuleren we boeren en tuinders om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. De gemeente wordt overspoeld met woningbouwinitiatieven. Het aantal woningen dat hiermee gepaard gaat overstijgt de woningbehoefte op de lange termijn. We maken in 2022 daarom ingrijpende keuzes in het woningbouwprogramma om de ontwikkeling van kansrijke projecten, in lijn met onze ambities in de Woonvisie, mogelijk te maken.

3.08

Bij inbreiding wordt allereerst ingezet op herbestemming, transformatie of vervanging van bestaande gebouwen, met name gericht op het bereiken van de doelstellingen in de Woonvisie. 15

3.09

Bij het streven om meer groen in de nabijheid van woningen te handhaven of te realiseren, geldt de 3-30-300 regel als denkrichting.

3.10

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen wordt natuur-inclusiviteit van bebouwing en openbare ruimte als norm gehanteerd.

3.11

In afspraken met gebiedsontwikkelaars wordt bij de toewijzing van koop- en huurwoningen ingezet op voorrang voor de eigen inwoners, personen met een economische binding en spijtoptanten. Bij de uitgifte van gemeentelijke gronden worden eveneens de (juridische) mogelijkheden hiervoor benut. Daarnaast integreren we zelfbewoningsplicht in ons beleid.

3.12

Er worden onderhoudsplannen opgesteld voor het openbaar groen, waarbij groenbeleving, biodiversiteit en klimaatadaptatie leidende principes zijn.

3.13

We werken aan een normering voor een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met mensen met een geestelijke of fysieke beperking.

3.14

Bij het terugdringen van wateroverlast ten gevolge van clusterbuien wordt ingespeeld op kansen (grondverwerving), maar worden inwoners ook gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

3.15

Op het gebied van grootschalige opwek van energie wordt in beginsel ingezet op bewezen en effectieve maatregelen. Besparende maatregelen en zonnepanelen op het dak worden met voorrang gestimuleerd.

3.16

Bij de eventuele plaatsing van windmolens is voldoende draagvlak een vereiste, met lokaal eigenaarschap als uitgangspunt. Daarbij worden de resultaten en conclusies van de omgevingsdialoog meegenomen.

3.17

De gemeente blijft investeren in regionale samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie. Laarbeek wordt als onderdeel van Land van de Peel gepromoot.

3.18

We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek, met het oog op het bevorderen van de biodiversiteit, met als zwaartepunten ’t Gulden Land en de tweede fase van waterhouderij De Blauwe Poort. ’t Gulden Land wordt in goede samenwerking met de gemeente Helmond en Waterschap Aa en Maas gecontinueerd.

3.19

We vinden de bescherming en instandhouding van het erfgoed in het algemeen en van Landgoed Eyckenlust, Landgoed Croy en Missieklooster Heilig Bloed erg belangrijk. Hierbij geldt ‘behoud door ontwikkeling’ als uitgangspunt.

3.20

Het paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten en de Kerkenvisie worden opgesteld.

3.21

In verband met het grote aantal verkeersuitdagingen binnen het grondgebied van Laarbeek, wordt een Integrale Verkeersstudie verricht, met daarin een doorkijk naar en afstemming met de regionale verkeersproblematiek en de kansrijke inbreidings- en uitbreidingslocaties. In deze studie worden ook onderwerpen als de Sonseweg en de ervaren verkeersoverlast in de kernen meegenomen.

3.22

We accepteren een 2x2-baans N279, indien nut en noodzaak (Ladder van Verdaas) op basis van actuele cijfers zijn aangetoond.

3.23

Bij de planontwikkeling voor de N279 wijzen wij een omleiding rond Dierdonk, hetgeen nieuw asfalt betekent, af.

3.24

De aansluiting van de N615 op de N279 (fly-over) en de aansluiting van de Peeleindseweg op de N615 (rotonde) worden bij voorrang met een hoge urgentie geprioriteerd.

3.25

We streven naar het oplossen van het verkeersknelpunt bij de Beekse brug.

3.26

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

Wat gaan we er voor doen in 2023? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het bestuursakkoord 2022 - 2026 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Bij het proces rond de gebiedsontwikkeling aan de Heuvel in Lieshout is niets doen geen optie. We gaan voor het beste plan voor Lieshout. Het plan wordt

3.02 naast verlevendiging, stedenbouwkundige inpassing en verkeersveiligheid, ook getoetst aan haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak. De politieke

beoordeling is voor de partijen een vrije kwestie in een open debat. Lopend buiten planning

Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout) Voor de kern van Lieshout wordt een integraal plan voorbereid. Doelstelling is en blijft het verlevendigen van de Heuvel in Lieshout. Daarvoor wordt een uitgebreid proces toegepast. Meerdere scenario's worden bekeken en beschouwd. De gemeenteraad heeft op 9 september 2021 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2022 een kaderbesluit op hoofdlijnen vaststelt voor diverse ontwikkelingen die daarna nader worden uitgewerkt.

Opheffen parkeerknelpunten zuidzijde Lieshout De uitkomsten van het geactualiseerde parkeeronderzoek worden betrokken bij een studie naar de verkeerssituatie in het centrum van Lieshout. Een aantal scenario's wordt hierbij onderzocht. In de raadsinformatiebrief van 29 juni 2021 heeft het college het proces met betrekking tot het Centrumplan Lieshout toegelicht en de raad heeft op 9 september 2021 voor het project krediet beschikbaar gesteld. Het verkeerskundig onderzoek start in het vierde kwartaal van 2021 en afronding is gepland in het 1e kwartaal van 2022.

2020

Leefomgeving

12 - 2025

12 - 2026

Toelichting op de status: Het plan vertoont diverse raakvlakken en relaties met andere aspecten (herinrichting Heuvel, verplaatsen horeca inrichting, bouw appartementen en aanleg parkeerplaatsen). Op verzoek van de raad is een uitgebreid proces toegepast met inbreng van inwoners. Meerdere scenario's worden bekeken waaronder die van de inwoners. Dit maakt de ontwikkeling complex. Het is de planning dat de raad op 15 juni 2023 een integraal kaderbesluit voor het project Centrumontwikkeling Lieshout neemt. De noodzakelijke planologische procedure wordt in het vierde kwartaal van 2023 opgestart. We houden rekening met een beroepsprocedure hetgeen er toe leidt dat het programma (verplaatsen horeca, bouw appartementen en aanleg parkeerplaatsen) niet eerder dan in 2026 opgeleverd zal worden.

Lopend buiten planning

2021

Leefomgeving

03 - 2023

06 - 2023

Toelichting op de status: Het verkeersrapport uit 2019 is geactualiseerd met nieuwe feiten en/of omstandigheden die zich in het plangebied hebben voorgedaan. Het verkeersrapport is een bijlage bij het raadsbesluit van 15 december 2022 waarbij een aantal richtinggevende uitspraken door de raad zijn gedaan. De raad krijgt in zijn vergadering van 15 juni 2023 een integraal kaderbesluit voor het project Centrumontwikkeling Lieshout voorgelegd. Eén van de beslispunten zal zijn dat het college opdracht krijgt binnen een bepaald plangebied de geactualiseerde integrale parkeeropgave te realiseren. Daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dat

aan bezwaar en beroep onderhevig is.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.03 Wij stellen een Omgevingsvisie op voor de kernen die door de raad vóór 1 januari 2025 moet zijn vastgesteld. Het centrale thema hierin is meer integrale

aandacht voor wonen, klimaat, water en groen binnen de bebouwde kom. Omgevingsvisie voor bebouwde kommen

Lopend binnen planning

De aanstaande Omgevingswet - die waarschijnlijk in werking treedt op 1 juli 2022 - schrijft voor dat gemeenten in 2024 beschikken over een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. De gemeenteraad heeft in verband met de actuele uitdagingen, prioriteit gegeven aan een omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze visie zal in 2021 worden opgeleverd. Maar de gemeente dient dus ook een omgevingsvisie te schrijven voor de vier bebouwde kommen waarin andere ruimtelijke thema's een rol spelen dan in het buitengebied. De gemeente start daarom in 2023 met het schrijven van een omgevingsvisie voor de kommen. Laarbeek kan dan in 2024 over dit belangrijk richtinggevend document beschikken.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2021

Leefomgeving

12 - 2024

Toelichting op de status: De omgevingsvisie voor de kernen dient wettelijk door de raad te worden vastgesteld vóór 1 januari 2025. Het project is in januari 2023 opgestart. Omdat voor de besluitvorming (vaststelling) een periode van zes maanden noodzakelijk wordt geacht, is als deadline voor het concept 1 juli 2024 aangehouden. In deze 18 beschikbare maanden zullen diverse belanghebbenden worden betrokken bij de totstandkoming van een samenhangende visie op de fysieke leefomgeving. Ook gezondheid, veiligheid en cultureel erfgoed worden nadrukkelijk hierbij betrokken. Vanzelfsprekend wordt ook de gemeenteraad op diverse momenten aangehaakt bij het proces.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

De gemeente wordt overspoeld met woningbouwinitiatieven. Het aantal woningen dat hiermee gepaard gaat overstijgt de woningbehoefte op de lange

3.07 termijn. We maken in 2022 daarom ingrijpende keuzes in het woningbouwprogramma om de ontwikkeling van kansrijke projecten, in lijn met onze ambities

in de Woonvisie, mogelijk te maken. Gebiedsontwikkeling hoek Oranjelaan Lieshoutseweg

Lopend binnen planning

2022

Leefomgeving

12 - 2024

Opstarten van een ontwikkelingscompetitie ten behoeve van de invulling van de hoek Oranjelaan Lieshoutseweg met woningbouw. Dit braakliggend terrein - omringd door noodzakelijke waterberging maakt onderdeel uit van woningbouwplan De Beekse Akkers. Gezien de prominente ligging van het plangebied aan de doorgaande route Gemert Eindhoven is een competitie op zijn plaats. Met deze competitie willen we een kwalitatief zo hoogwaardig uitstraling zien te bereiken. Het bestemmingsplan laat hier maximaal 30 woningen toe, uit te werken door middel van een uitwerkingsplan.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Toelichting op de status: Het (deel)project is in 2022 opgestart en maakt onderdeel uit van het project De Beekse Akkers I. In het eerste kwartaal hebben de eerste interne afstemmingsoverleggen plaatsgehad, bijvoorbeeld m.b.t. tot de totale waterbergingsopgave in De Beekse Akkers. Door capaciteitsgebrek en met inachtneming van de prioriteitendiscussie is er (nog) geen vervolg gegeven aan het project. In chronologische volgorde zijn de volgende handelingen noodzakelijk: omgevingsdialoog, resterend archeologisch onderzoek, opstellen bidbook met inbegrip van bepalen beeldkwaliteit, opstarten ontwikkelingscompetitie, anterieure overeenkomst met winnende ontwikkelaar, uitwerking van plan en in procedure brengen van het uitwerkingsplan. Het opstarten van de ontwikkelingscompetitie zal in de loop van 2024 plaatsvinden.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.08 Bij inbreiding wordt allereerst ingezet op herbestemming, transformatie of vervanging van bestaande gebouwen, met name gericht op het bereiken van de

doelstellingen in de Woonvisie.

Lopend binnen planning

Sociale huurwoningen Samen met woCom zorgen we voor voldoende sociale huurwoningen.

We zorgen voor voldoende betaalbare koopwoningen.

Leefomgeving

12 - 2026

Toelichting op de status: Het college heeft zich gecommitteerd aan het landelijke beleid van minimaal 30% sociale huur in de nieuwbouw. Daarnaast wordt er meegewerkt aan woningbouwprojecten waarin sociale huurwoningen worden gerealiseerd en blijven we met de woningcorporatie in gesprek. Afspraken met de woningcorporatie zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2023.

Lopend binnen planning

Betaalbare koopwoningen

2023

Leefomgeving

12 - 2026

Toelichting op de status: Het college heeft zich gecommitteerd aan het landelijke beleid van minimaal 36% betaalbare koopwoningen (tot €355.000) en middeldure huurwoningen (tot €1.000) in de nieuwbouw. Daarnaast wordt er meegewerkt aan diverse woningbouwprojecten waarin betaalbare koopwoningen gerealiseerd worden.

Herontwikkeling Baverdestraat Lieshout

Lopend binnen planning

In 2023 wordt gestart met de ruimtelijke procedure om de herontwikkeling op de Baverdestraat Lieshout mogelijk te maken.

Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij

Leefomgeving

12 - 2023

Toelichting op de status: Ten behoeve van de ruimtelijke procedure is eind februari 2023 een omgevingsdialoog gehouden. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt dit jaar nog ter inzage gelegd.

Lopend buiten planning

Afhankelijk van de vraag of beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan, zou in 2022 gestart kunnen worden met het bouwrijpmaken van het plangebied, alsmede de verkoop van de woningen. In het gunstigste scenario zou ook de bouw van de woningen gestart kunnen worden. Indien wél beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan dient te worden gewacht op de uitspraak van de Raad van State.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2023

2022

Leefomgeving

12 - 2022

12 - 2024

Toelichting op de status: In het eerste kwartaal 2022 zijn de anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan in concept afgerond. Bovendien hebben gesprekken plaatsgehad met het Dorpsplatform over de verkeerskundige consequenties van het plan. Op 10 maart 2022 is de raad akkoord gegaan met het verwachte negatieve exploitatiesaldo. De anterieure overeenkomst is op 18 maart 2022 ondertekend. In het najaar van 2022 is het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ter visie gelegd. Mede dankzij een uitgebreide en meerjarige omgevingsdialoog met vertegenwoordigers van de omwonenden, is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Met de huidige wachttijd voor behandeling van beroepen levert dit een tijdsbesparing op van 18-24 maanden. Het bestemmingsplan is derhalve onherroepelijk. De ontwikkelaar is bezig met optimalisatie van het bouwplan, de voorbereiding op het bouwrijpmaken en de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.12 Er worden onderhoudsplannen opgesteld voor het openbaar groen, waarbij groenbeleving, biodiversiteit en klimaatadaptatie leidende principes zijn.

Lopend binnen planning

Herziening groenbeleid De ambities met betrekking tot klimaatadaptatie, leefbaarheid en biodiversiteit uit het bestuursakkoord worden doorvertaald in het groenbeleid. Daarvoor wordt een herziening (op onderdelen) van het groenbeleids- en -structuurplan aan de raad voorgelegd.

2023

Leefomgeving

03 - 2023

Toelichting op de status: De herziening van het groenbeleids- en -structuurplan is beperkt en verkeert in de afrondende fase. Ook wordt een groenbeheerplan opgesteld als onderbouwing voor het instellen van een onderhoudsvoorziening voor openbaar groen.

Opstellen groenbeheerplan en instellen onderhoudsvoorziening

Lopend binnen planning

Het aangepaste groenbeleid wordt vertaald in een nieuw groenbeheerplan met daaraan gekoppeld een onderhoudsvoorziening.

Leefomgeving

06 - 2023

03 - 2023

12 - 2023

Toelichting op de status: Het nieuwe groenbeheerplan is in voorbereiding.

Nog niet gestart buiten planning

Herziening bomenbeleid

2023

De ambities met betrekking tot klimaatadaptatie, leefbaarheid en biodiversiteit uit het bestuursakkoord worden doorvertaald in het bomenbeleid. Daarvoor wordt een herziening (op onderdelen) van het bomenbeleidsplan aan de raad voorgelegd.

Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Leefomgeving

Toelichting op de status: De herziening van het bomenbeleidsplan loopt door andere prioritering binnen het team vertraging op. Daarnaast vraagt het aanwijzen van toekomstbomen de nodige tijdsinspanning waarbij ook de input van de bomenwerkgroep van IVN Laarbeek verwerkt moet worden. De verwachting is dat de herziening in de tweede helft van 2023 aan de raad kan worden voorgelegd.

Lopend binnen planning

Baggeren watergangen en sloten

2023

2020

Omgevingsbeheer

12 - 2023

Toelichting op de status: Bestek en tekeningen zijn gereed. Aanbesteding wordt opgestart

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.14 Bij het terugdringen van wateroverlast ten gevolge van clusterbuien wordt ingespeeld op kansen (grondverwerving), maar worden inwoners ook

gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Jaarlijkse rapportage duurzaamheidsagenda De Laarbeekse duurzaamheidsagenda omschrijft aan de hand van 6 thema's welke activiteiten/projecten we uitvoeren op het vlak van duurzaamheid. In de duurzaamheidsagenda zijn ook activiteiten/projecten opgenomen die gericht zijn op het terugdringen van wateroverlast ten gevolge van cluster-buien en het stimuleren van inwoners om ook hun eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen. Jaarlijks rapporteren we de stand van zaken en brengen we de raad in de positie om de prioriteiten voor het volgende jaar aan te geven.

Lopend binnen planning

2023

Leefomgeving

11 - 2023

Toelichting op de status: De rapportage is in voorbereiding en volgt al in het voorjaar.

05 - 2023

Nog niet gestart buiten planning

Waterberging en groen Oranjelaan We realiseren een waterberging in het groengebied tussen Oranjelaan en Beekerheide in Beek en Donk. Dit combineren we met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam worden geborgen en we verhogen de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Met diverse betrokkenen maken we een plan dat in 2023 uitgevoerd wordt.

2019

Leefomgeving

06 - 2023

12 - 2023

Toelichting op de status: Het ontwerp van de waterberging ter hoogte van de ingang Beekerheide is gereed. Aanbesteding en uitvoering volgen naar verwachting in de tweede helft van 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.15 Op het gebied van grootschalige opwek van energie wordt in beginsel ingezet op bewezen en effectieve maatregelen. Besparende maatregelen en

zonnepanelen op het dak worden met voorrang gestimuleerd. Jaarlijkse rapportage duurzaamheidsagenda

Lopend binnen planning

De Laarbeekse duurzaamheidsagenda omschrijft aan de hand van 6 thema's welke activiteiten/projecten we uitvoeren op het vlak van duurzaamheid. In de duurzaamheidsagenda zijn ook activiteiten/projecten opgenomen die gericht zijn op grootschalige opwek van energie, de warmtetransitie, het nemen van energie-besparende maatregelen en de aanleg van zonnepanelen op het dak. Jaarlijks rapporteren we de stand van zaken en brengen we de raad in de positie om de prioriteiten voor het volgende jaar aan te geven.

Diverse onderzoeken ten behoeve van warmtetransitie

Leefomgeving

11 - 2023

05 - 2023

Toelichting op de status: De rapportage is in voorbereiding en volgt al in het voorjaar.

Gereed/ afgerond

Laten uitvoeren van een technisch-financiële haalbaarheidsstudie naar een schaalbare warmteproductie bij de RWZI Aarle-Rixtel. Daarnaast kleinere quickscans laten uitvoeren in Beek en Donk en Lieshout naar aardwarmte en aquathermie.

2023

2022

Leefomgeving

06 - 2023

Toelichting op de status: Nu een haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat een warmtenet in AarleRixtel met de RWZI als duurzame warmtebron haalbaar is, starten we, samen met gemeente Helmond en Waterschap Aa en Maas, met de ontwikkelfase. Met

bewoners gaan we aan de slag met het verduurzamen van de woningen. Rapportage over de voortgang van de ontwikkelfase zal voortaan plaatsvinden via de jaarlijkse rapportage rondom de duurzaamheidsagenda.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.16 Bij de eventuele plaatsing van windmolens is voldoende draagvlak een vereiste, met lokaal eigenaarschap als uitgangspunt. Daarbij worden de resultaten

en conclusies van de omgevingsdialoog meegenomen. Jaarlijkse rapportage duurzaamheidsagenda

Lopend binnen planning

De Laarbeekse duurzaamheidsagenda omschrijft aan de hand van 6 thema's welke activiteiten/projecten we uitvoeren op het vlak van duurzaamheid. Als in de toekomst de eventuele plaatsing van windmolens (onder voorwaarden) aan de orde zou komen, wordt dit opgenomen in de duurzaamheidsagenda. Jaarlijks rapporteren we de stand van zaken en brengen we de raad in de positie om de prioriteiten voor het volgende jaar aan te geven.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2023

Leefomgeving

11 - 2023

05 - 2023

Toelichting op de status: De rapportage is in voorbereiding en volgt al in het voorjaar.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.17 De gemeente blijft investeren in regionale samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie. Laarbeek wordt als onderdeel van Land van de Peel

gepromoot.

Actualisatie beleid recreatie en toerisme In 2022 wordt het beleid voor recreatie en toerisme geactualiseerd. Het handboek recreatie en toerisme wordt gemaakt voor en met ondernemers. De visie en beleidslijnen zullen voortbouwen op onder andere de Omgevingsvisie buitengebied en de recente samenwerking voor Peelmarketing.

Lopend binnen planning

2020

Leefomgeving

12 - 2023

Toelichting op de status: In het najaar 2022 is gestart met de actualisatie van het beleid. Het nieuwe beleid in de vorm van een 'Programma' onder de Omgevingswet wordt voor de zomer ter besluitvorming voorgelegd aan het college. De raad wordt hierover nader geïnformeerd.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek, met het oog op het bevorderen van de biodiversiteit, met als zwaartepunten ’t

3.18 Gulden Land en de tweede fase van waterhouderij De Blauwe Poort. ’t Gulden Land wordt in goede samenwerking met de gemeente Helmond en

Waterschap Aa en Maas gecontinueerd. Jaarlijkse rapportage duurzaamheidsagenda

Lopend binnen planning

De Laarbeekse duurzaamheidsagenda omschrijft aan de hand van 6 thema's welke activiteiten/projecten we uitvoeren op het vlak van duurzaamheid. In de duurzaamheidsagenda zijn ook activiteiten/projecten opgenomen die gericht zijn op het versterken van natuur en landschap en het bevorderen van de biodiversiteit in Laarbeek. Jaarlijks rapporteren we de stand van zaken en brengen we de raad in de positie om de prioriteiten voor het volgende jaar aan te geven.

EVZ/beekherstelproject Blauwe Poort fase 2

Lopend binnen planning

11 - 2023

05 - 2023

2023

Leefomgeving

10 - 2023

Toelichting op de status: Het definitieve ontwerp is bijna gereed. De regie ligt bij het Waterschap.

Lopend binnen planning

Leefomgeving

Toelichting op de status: De rapportage is in voorbereiding en volgt al in het voorjaar.

Rond de Aa, de Boerdonkse Aa en de Snelle Loop zijn inmiddels voldoende gronden verworven om samen met waterschap Aa en Maas een EVZ aan te legen en beekherstelproject te kunnen starten. In 2023 ronden we de planvorming en voorbereiding af zodat uitvoering eind 2023 of in 2024 kan plaatsvinden.

Van Gogh Nationaal Park

2023

2021

Leefomgeving

12 - 2023

In 2019-2020 heeft Laarbeek deelgenomen aan de voorbereiding tot het verkrijgen van de status van Van Gogh Nationaal Park. Laarbeek is gevraagd om vanaf 2021 deel te nemen aan het Van Gogh Nationaal park, een samenwerking van een veertigtal partijen: gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek. De status Nationaal Park is (nog) niet toegekend.

Realisatie ecologische verbinding Boerdonkse Kampen

Toelichting op de status: Het Van Gogh Nationaal Park in oprichting breidt de samenwerking met betrokkenen en nieuwe partijen verder uit in afwachting van toekenning van de status als Nationaal Park.

Gereed/ afgerond

In de Boerdonkse Kampen (Mariahout) realiseren we een ecologische verbindingszone die de Mariahoutse Bossen en de bossen van Het Gerecht (gemeente Meierijstad) met elkaar verbindt.

De visie voor ’t Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel. Samen met de partners Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond gaan we in 2022 gaan we verder aan de slag met verschillende deelprojecten, waaronder natuurontwikkeling in de Kop van Aarle-Rixtel.

Leefomgeving

03 - 2023

Toelichting op de status: Er is een perceel landbouwgrond aangekocht. De tweede grondruil die nog nodig was, is ook tot stand gekomen. Inmiddels wordt het plan voor de EVZ verder uitgewerkt en worden de benodigde vergunningen aangevraagd. In februari-maart 2023 zal de EVZ worden aangelegd.

Lopend binnen planning

Visie 't Gulden land realiseren

2022

2020

Leefomgeving

12 - 2026

Toelichting op de status: In 2023-2024 krijgt 't Gulden Land vorm als natuur- en recreatiegebied. De inrichting van het beekherstel van de Gulden Aa in Helmond vindt in de lente van 2023 plaats. De start van de realisatie van de natuurontwikkeling in de kop van Aarle-Rixtel is in het najaar van 2023 gepland. Ook de ingrepen voor de ontsluiting en beleving van het gebied, evenals het verhogen van de herkenbaarheid worden in 2023-2024 gerealiseerd.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

3.19 We vinden de bescherming en instandhouding van het erfgoed in het algemeen en van Landgoed Eyckenlust, Landgoed Croy en Missieklooster Heilig Bloed

erg belangrijk. Hierbij geldt ‘behoud door ontwikkeling’ als uitgangspunt.

Lopend binnen planning

Uitvoeringsprogramma erfgoedbeleid Het geactualiseerde erfgoedbeleid (Een erfenis aan verhalen) voor 2021-2026 is in september 2021 vastgesteld door de raad. In het bijhorende uitvoeringsprogramma zijn acties per ambitie opgenomen tot en met 2026 . Het uitvoeringsprogramma is gevoed met ideeën van inwoners, bestuur en ambtelijk betrokkenen. Voor komend jaar staan acties als het opstellen van een kerkenvisie Laarbeek en paraplubestemmingsplan archeologie op het programma.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2022

Leefomgeving

12 - 2026

Toelichting op de status: Diverse acties uit het uitvoeringsprogramma worden in 2023 opgepakt: besluitvorming Kerkenvisie Laarbeek, erfgoededucatie, erfgoed verankeren in Omgevingsvisie kernen, beleid recreatie en toerisme en herijken van de lijst van cultuurhistorisch waardevolle, beeldbepalende en monumentale panden.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Leefomgeving

12 - 2023

3.20 Het paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten en de Kerkenvisie worden opgesteld.

Cultuurhistorische waardevolle panden Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt. Onderdeel hiervan is een herijking van de lijst.

Lopend binnen planning

2020

Toelichting op de status: In najaar 2022 is gestart met de actualisatie van de lijst van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten. De uitwerking van het beleid wordt gecombineerd met het opstellen van de nieuwe lijst. Doel is dat de bescherming van de cultuurhistorische panden goed ruimtelijk en juridische verankerd wordt in het toekomstige Omgevingsplan.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

In verband met het grote aantal verkeersuitdagingen binnen het grondgebied van Laarbeek, wordt een Integrale Verkeersstudie verricht, met daarin een

3.21 doorkijk naar en afstemming met de regionale verkeersproblematiek en de kansrijke inbreidings- en uitbreidingslocaties. In deze studie worden ook

onderwerpen als de Sonseweg en de ervaren verkeersoverlast in de kernen meegenomen. Lopend buiten planning

Inpassingsplan N279 De uitspraak van Raad van State is inmiddels geweest waardoor het inpassingsplan van tafel is. In Noordoost-Brabant moet een goed functionerend wegennet, de zogeheten Robuuste Rand, de druk op het onderliggend wegennet verminderen en sluipverkeer voorkomen. In dat kader denkt Laarbeek binnen de Stuurgroep N279 actief mee over de hernieuwde aanpak van deze provinciale verkeersader. Met behulp van een Brede Belangen Benadering (BBB) wordt gezocht naar consensus in plaats van compromissen. Gelijktijdig met de aanpak van de N279 nemen we ook gemeentelijke projecten mee zoals de aansluiting Peeleindseweg - N272.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

2019

Leefomgeving

04 - 2023

12 - 2024

Toelichting op de status: Het project is inmiddels opnieuw opgestart. Hierbij is het uitgangspunt om te werken met de Brede Belangen Benadering. Ook zal worden gewerkt met het onlangs vastgestelde nieuwe verkeersmodel. In het eerste kwartaal is gestart met het opstarten van zaken die opgenomen zijn in het plan van Aanpak wat eind 2022 is vastgesteld. Ook is bij de provincie gestart met het invullen van de bemensing van de projectgroep. Ook is een begin gemaakt met het opstellen van een plan voor de omgevingsparticipatie.

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2020

Leefomgeving

12 - 2023

3.25 We streven naar het oplossen van het verkeersknelpunt bij de Beekse brug.

Bereikbaarheid en aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.

Lopend binnen planning

Toelichting op de status: Het afsluiten van de Bosscheweg is voor de gemeente niet acceptabel omdat

de leefbaarheid in de kern Beek en Donk dan niet meer acceptabel is door een forse toename van het verkeer. Voor ons ligt de oplossing in het iets verschuiven van de Bosscheweg, zodat een linksafstrook kan worden gerealiseerd op de N 615. In september 2022 heeft er een bestuurlijk overleg met de provincie plaats gevonden over de visie van Eyckenlust. De afspraak is gemaakt om het geheel integraal bekeken. In het eerste kwartaal is nog een plan opgesteld voor een andere oplossing waarbij er geen grond nodig is van kasteel Eyckenlust. Dit is echter geen optimale oplossing voor het oplossen van het verkeersprobleem.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

2023

Omgevingsbeheer

06 - 2023

12 - 2023

3.26 Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

Lopend buiten planning

Invoering Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet krijgt ook in 2023 een vervolg. De definitieve datum van inwerkingtreding staat vast op 1 januari 2024. Per die datum voldoen wij aan de minimale eisen voor inwerkingtreding. De ambtelijke organisatie is opgeleid. De ruimtelijke dienstverlening is op orde en alle met de Omgevingswet samenhangende raadsbesluiten zijn genomen. De eerste stappen richting het definitieve Omgevingsplan worden gezet.

Toelichting op de status: De datum van 1 januari 2024 is definitief. Daarmee komen we tot de afronding van de implementatie op het gebied van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en werken we aan onze werkprocessen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en ruimtelijke dienstverlening. We verzorgen opleidingen voor de hele organisatie en zetten de eerste stappen richting het Omgevingsplan.

Lopend buiten planning

Inrichting Vonderweg Het afronden van de inrichting van de Vonderweg na duidelijkheid aan de hand van gerechtelijke uitspraak (30 km of 50 km zone).

2018

Omgevingsbeheer

12 - 2022

09 - 2023

Toelichting op de status: Uitvoering van afrondende werkzaamheden in voorzien in het 3e kwartaal 2023.

3.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2023 zien. Begroting

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

-159

-119

Overige technische mutaties

Mutaties over de programma's

116

170

Nieuw beleid Bestaand beleid

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid

Samenwerkingsovereenkomst Masterplan Eyckenlust

Lasten

-20

Baten

Het werkbudget voor de Bereikbaarheidsagenda in 2023 incidenteel op te hogen met € 20.000 voor nader onderzoek naar een integrale oplossing voor het verkeersknelpunt bij de Beekse Brug. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Lasten 29

-416

-419

-423

Baten

416

419

423

Op 14 april 2023 is het verleningsbesluit van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen met betrekking tot de regeling "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid" (CDOKE). Hiermee wordt een specifieke uitkering verleend van € 1.258.371 in de vorm van een voorschot en dit wordt uitgekeerd in drie tranches, verdeeld over 2023, 2024 en 2025. Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Verantwoording vindt plaats via de SiSa systematiek. De regeling loopt tot 31 december 2025. RVO vermeldt dat er nog wordt gewerkt aan een regeling voor na 2025 en dat daar middelen voor zijn gereserveerd. Tot dat daar meer duidelijkheid over bestaat worden de middelen binnen Laarbeek tot en met 2025 geraamd. Bestaand beleid

-159

-119

1e begrotingswijziging 2023 GR ODZOB

-179

-139

-179

-139

Lasten

De gemeenschappelijke regeling (GR) ODZOB vraagt de gemeenteraad een zienswijze te geven bij de eerste wijziging van de begroting 2023 van de GR ODZOB. Deze begrotingswijziging leidt tot een budgettaire nadelige bijstelling van structureel € 139.149 en wordt voornamelijk veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen. Daarnaast wordt nog een aanvullende incidentele bijdrage van € 39.972 gevraagd ter versterking van de algemene reserve. Bijstelling ophoging budgetten groenbeheer Lasten

Bij de begroting 2022 is een dubbeling opgetreden in de budgetten groenbeheer. Hierdoor kan de structurele verhoging worden teruggebracht van € 50.000 naar € 30.000. Subsidie 2023 Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) Bibliotheek de Lage Beemden Lasten

De Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid is op 1 januari 2023 in werking getreden. Gemeenten worden hierdoor verantwoordelijk gemaakt voor de instandhouding (en het breder uitzetten) van de Informatiepunten. Gemeenten nemen hiermee de taak van de Koninklijke Bibliotheek over als subsidieverstrekker van het IDO. Door de subsidie die de gemeente hiervoor gekregen heeft te verstrekken aan Bibliotheek de Lage Beemden, kan Bibliotheek de Lage Beemden de IDO’s in stand houden in gemeente Laarbeek.

Programma 4 Economie en werkgelegenheid Portefeuillehouders Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt Wethouder Van den Berkmortel

4.1 Afspraken & prestaties Afspraken In het bestuursakkoord 2022 - 2026 'Samen aan zet!' zijn de volgende afspraken opgenomen:

4.01

De gemeente ondersteunt de realisatie van een regionaal bedrijventerrein in de regio en zet tevens in op uitbreiding van bedrijventerrein Bemmer ten behoeve van de lokale behoefte.

4.02

De bestaande Retailnota wordt op actualiteit ververst.

4.03

In ons vestigingsbeleid wordt het bieden van (meer) werkgelegenheid als toewijzingscriterium gehanteerd.

4.04

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid waar het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten, conform recent vastgesteld beleid.

Wat gaan we er voor doen in 2023? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het bestuursakkoord 2022 - 2026 weer, inclusief de status ten tijde van de 1e Tussenrapportage 2023.

Wat gaan we er voor doen in 2023?

Status

Begrotingsjaar

Laatst vastgestelde planning

Afdeling

Nieuwe planning

4.01 De gemeente ondersteunt de realisatie van een regionaal bedrijventerrein in de regio en zet tevens in op uitbreiding van bedrijventerrein Bemmer ten

behoeve van de lokale behoefte.

Locatiestudie regionaal bedrijventerrein In 2022 wordt de locatie bepaald van het beoogde nieuwe regionale bedrijventerrein in De Peel. Ook zal worden onderzocht wat de beste manier is om de samenwerking tussen de betrokken gemeenten het beste formeel te regelen voor de volgende fase.

Lopend binnen planning

2022

Leefomgeving

06 - 2023

Toelichting op de status: De onderzoeken naar de locatie en samenwerkingsvorm lopen.

4.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2023 zien. Begroting

Mutaties over de programma's

Meerjarenperspectief

2023

2024

2025

2026

Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs Portefeuillehouders Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt

5.1 Afspraken & prestaties Afspraken In het bestuursakkoord 2022 - 2026 'Samen aan zet!' zijn de volgende afspraken opgenomen:

5.01

De komende raadsperiode wordt gewerkt aan een nieuw Beleidsplan sociaal domein met als centrale thema’s integraliteit, maatwerk, inclusiviteit, toegankelijkheid (in brede zin) en vindbaarheid.

5.02

We rollen vroegsignalering breder uit over het sociaal domein.

5.03

We blijven inzetten op activerend huisbezoek.

5.04

Het minimabeleid krijgt een stevige impuls met extra aandacht voor vroegsignalering.

5.05

We ontwikkelen de huiskamerprojecten door.

5.06

Laarbeek blijft inzetten op een ‘dementie-vriendelijke gemeente’.

5.07

De mantelzorger wordt ondersteund en ontlast.

5.08

Schulddienstverlening wordt verder uitgebouwd.

5.09

We zijn ruimhartig in de opvang van statushouders en vluchtelingen.

5.10

We zetten in op maatwerk door samenwerking met alle partners die nodig zijn om mensen te helpen volwaardig deel te nemen aan de arbeidsmarkt en kijken daarbij over de grenzen van de bestaande regels en kaders heen.

5.11

Er vindt een herijking plaats van het accommodatiebeleid, waarbij tevens wordt gestudeerd op de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van omni-verenigingen.

5.12

We zetten in op het toekomstbestendig maken van het Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

5.13

De energieneutraliteit van gemeentelijke gebouwen wordt aangepakt, hetgeen een forse investering tot gevolg kan hebben. Hierbij wordt niet alleen naar de kosten, maar ook naar de opbrengsten en vervangingsinvesteringen gekeken. De gemeente streeft naar een 55% reductie van de CO2-voetafdruk van haar gemeentelijke gebouwen in 2030 (ten opzichte van 1990). Maatregelen worden bij voorkeur uitgevoerd tijdens natuurlijke vervangingsmomenten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Laarbeek&id=c9cef4ee-53f2-4b61-9f95-e787f4348f91