6 20241107 Begroting 2025
Tekst van het document
Ontwikkeling
De GGD ziet voor de komende jaren de volgende maatschappelijke uitdagingen: Effecten van Covid-19 op de volksgezondheid Het verkleinen van gezondheidsverschillen Bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving Bevorderen van een mentaal gezonde samenleving Een signalerende regionale functie in de openbare geestelijke gezondheidszorg De juiste ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen.
endvbend
79
Metropool Regio Eindhoven Partners
Openbaar belang
Bestuurlijke betrokkenheid Eigen Vermogen
bedragen x € 1.000
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-, Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio ZuidoostBrabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropool Regio Eindhoven. Onze gemeente heeft één zetel in het Algemeen Bestuur. Het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. 13.903
1-1-2024 Eigen Vermogen
12.334
31-12-2024 Vreemd Vermogen
21.121
1-1-2024 Vreemd Vermogen
14.737
31-12-2024 Resultaat 2023
nog niet bekend
Bijdrage Laarbeek
392. Bestaat uit € 129.472 regionale opgave, 84.834 brainport development, €58.453 stimuleringsfonds en € 119.514 RHCe voor in totaal € 392.274 aan gemeentelijke bijdrage in 2025. De belangrijkste risico's zijn door de MRE in kaart gebracht. Dit betreft: Landgoed Gulbergen: doelvermogen eeuwigdurende nazorg is ontoereikend. Risico is zeer hoog, Kans is klein benodigde weerstandscapaciteit is € 500.000 MRE/RHCe: Bezuinigingen bij gemeenten met als gevolg lagere gemeentelijke bijdrage: risico is gemiddeld, kans 50% benodigde weerstandscapaciteit is € 360.000 MRE: Op de uitbreiding van taken in het samenwerkingsakkoord 20232026 is de organisatie MRE wat betreft personeel en middelen niet ingericht. Het risico bestaat dat de beoogde externe financiering niet wordt gerealiseerd.
Risico's
Risico is hoog, kan 50% benodigde weerstandscapaciteit is € 300.000 MRE: Niet kunnen invullen van vacatures waardoor externe inhuur noodzakelijk is, het risico is gemiddeld, 50% kans, benodigde weerstandscapaciteit is € 225.000 Daarnaast een specifiek risico vanuit ons als gemeente (ook opgenomen in de risicoparagraaf) dat door de schaalsprong er een hogere bijdrage aan de MRE / hogere kosten voor de gemeenten zullen zijn voor diverse projecten, cofinanciering en uitdagingen die er zijn.
80
Ontwikkeling
Er wordt in 2025 verder gewerkt aan het samenwerkingsakkoord 2023-2026. Hiervoor wordt een werkprogramma opgesteld voor 2025. Hierbij zijn extra ontwikkelingen / aandachtspunten voor 2025 o.a. Regionale strategie en samenwerking: doorontwikkelen en positioneren regio, regionale aanpak brede welvaart. Gulbergen uitvoeren van de Ontwikkelstrategie waarin de keuze is gemaakt voor de wijze waarop het gebied verder zal kunnen worden ontwikkeld. Doorontwikkeling regionale ontwikkelstrategie 2023-2030, Versnelling woningbouw en mobiliteit vanuit bestaande plannen Regionale strategie mobiliteit Schone, gezonde en veilige mobiliteit Toekomstig energiesysteem Duurzame opwek energie Verduurzaming gebouwde omgeving Doorontwikkeling mainport Versterken vestigingsklimaat Toekomstbestendig en robuust economisch ecosysteem Toekomstbestendig landelijk gebied Transitie voedselketen Regionaal Historisch centrum: o.a. archiefbeheer, collectie opbouw, informatie beschikbaar stellen, adviseren van gemeenten etc.
endvbend
81
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
bedragen x € 1.000
Partners
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is een regionale uitvoeringsdienst voor de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, GemertBakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de-Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant
Openbaar belang
De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zie artikel 2 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015).
Bestuurlijke betrokkenheid
Het bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Onze gemeente heeft één zetel in zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.
Eigen Vermogen
2.481
1-1-2024 Eigen Vermogen
2.033
31-12-2024 Vreemd Vermogen
825
1-1-2024 Vreemd Vermogen
713
31-12-2024 Resultaat 2023
1.822 (jaarrekening 2023)
Bijdrage Laarbeek
1.709 (begroting 2025)
Risico's
Grootste risico’s: Niet kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel, zowel vast als inhuur Negatief imago Toenemende regeldruk vanuit rijksoverheid In mindere mate: Ransomware Niet-actuele beheer- en investeringsplannen voor apparatuur/faciliteiten en PBMs Ziekteverzuim en doorbetaling loonkosten Kennisverlies als gevolg van uitstroom / inhuur via flexibele schil
Ontwikkeling
De implementatie van de Omgevingswet brengt veel nieuwe werkwijzen met zich mee. Het zal nog even duren voordat hier optimaal mee gewerkt kan worden. Naar aanleiding van de adviezen van de commissie Van Aartsen werkt ODZOB aan een verbeterplan in het kader van het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP-VTH). Na de visitatie van eind september 2024 zal het ontwikkel- en verbeterplan opgesteld worden. Hier is al ontwikkelbudget voor geraamd. Recent is het nieuwe Regionaal Operationeel Kader VTH vastgesteld. Hierin zijn de prioriteiten voor (milieu-)VTH-taken vastgesteld voor de komende jaren.
endvbend 82
Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda ZuidoostBrabant 2017-2030 Partners
Openbaar belang
Bestuurlijke betrokkenheid Eigen Vermogen 1-1-2024 Eigen Vermogen 31-12-2024 Vreemd Vermogen 1-1-2024 Vreemd Vermogen
bedragen x € 1.000
Asten, Bergeijk, Best, Bladel. Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre Het doel van de samenwerking is het komen tot overeenstemming over het realiseren van projecten om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant, voor zover het grondgebied van partijen bevattend, te verbeteren. Periodiek bestuurlijk overleg door middel van: Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie, Stuurgroep Bereikbaarheidsagenda, Bestuurlijk Subregionaal Overleg. Er is geen sprake van eigen vermogen. Alle gebruikte budgetten worden afgerekend met de deelnemers waardoor er geen rekeningresultaten ontstaan. Er is geen sprake van eigen vermogen. Alle gebruikte budgetten worden afgerekend met de deelnemers waardoor er geen rekeningresultaten ontstaan. Er is geen sprake van vreemd vermogen. Alle gebruikte budgetten worden afgerekend met de deelnemers waardoor er geen rekeningresultaten ontstaan.
31-12-2024
Er is geen sprake van vreemd vermogen. Alle gebruikte budgetten worden afgerekend met de deelnemers waardoor er geen rekeningresultaten ontstaan.
Resultaat 2023
Niet van toepassing
Bijdrage Laarbeek
Jaarlijks betalen we circa € 70.000 aan de gemeente Helmond voor kosten van het programmateam en de regiobrede projecten.
Risico's
Het samenwerkingsverband geeft geen inzage in de prominente risico’s. Risico's zijn nog niet bekend, omdat de besluitvorming over het voorkeurstracé voor snelfietsroute Gemert-Eindhoven nog moet plaats vinden.
Ontwikkeling
In 2025 wordt er onder andere verder gewerkt aan de snelfietsroute Gemert-Eindhoven en de snelfietsroute Tilburg-Beek en Donk.
endvbend
83
Senzer
bedragen x € 1.000
Partners
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond en Someren
Openbaar belang
Het vertrekpunt is dat iedereen mee doet naar vermogen. Dat meedoen is niet vrijblijvend, centraal staat dat dit moet gebeuren vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. In de uitvoering is gekozen voor een integrale (sociaal domein brede) aanpak. Niet iedereen heeft voldoende eigen kracht en vermogens om mee te doen. Voor die mensen wordt binnen de mogelijkheden gezocht naar zoveel als mogelijk participeren in de maatschappij.
Bestuurlijke betrokkenheid
Onze gemeente heeft twee zetels in het Algemeen Bestuur en één zetel in het Dagelijks Bestuur.
Eigen Vermogen
€ 15.694
1-1-2024 Eigen Vermogen
€ 13.730 (bron: begroting 2025)
31-12-2024 Vreemd Vermogen
€ 20.600
1-1-2024 Vreemd Vermogen
€ 23.250 (bron: begroting 2025)
31-12-2024 Resultaat 2023
Nihil
Bijdrage Laarbeek
Totale bijdrage 2025: € 6.631.992
Risico's
Rijksfinanciering en economische- en arbeidsmarktontwikkeling in relatie tot aantal uitkeringen en corresponderende lasten; Lagere toegevoegde waarde: wegvallen opdrachten en/of druk op tariefstelling; Loon- en prijsontwikkeling die afwijkt van gehanteerde CPB-ramingen; Opname van de opgebouwde verlofrechten in één jaar; Toekomstbestendige bedrijfsvoering; Bedrijfscontinuïteit (fysieke en cybersecurity risico’s).
Ontwikkeling
We hebben in deze arbeidsmarktregio een relatief kwetsbare en gemiddelde lagere opgeleide beroepsbevolking en een conjunctuurgevoelige economie. De verwachting is dat de werkloze beroepsbevolking na een periode van daling weer gaat stijgen. Tegelijkertijd zorgen technologische ontwikkelingen voor creatie van nieuwe banen. We zien ook dat de armoede en ongelijkheid de komende jaren toeneemt wat zorgt voor druk op de samenhang in de samenleving. Het leveren van maatwerk en het centraal stellen van de mens en handelen vanuit het eigen perspectief wordt nog belangrijker. Daarnaast zien we een toename van de ontgroening en vergrijzing en neemt de laaggeletterdheid toe. Dit leidt in de regio tot een grotere vraag naar voorzieningen op het gebied van onder andere wonen, inkomen, zorg en onderwijs. Maar ook op het gebied van inburgering vanwege de toenemende taakstelling voor gemeenten om statushouders te huisvesten.
endvbend
84
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Partners
Openbaar belang
Bestuurlijke betrokkenheid Eigen Vermogen
bedragen x € 1.000
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a. , Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. De Veiligheidsregio voert namens de 21 deelnemende gemeenten taken uit op het terrein van brandweerzorg, gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, ambulancezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Onze gemeente heeft één zetel in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur van VRBZO bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 3.262 (bron: jaarstukken 2023)
1-1-2024 Eigen Vermogen
4.049 (bron: begroting 2025)
31-12-2024 Vreemd Vermogen
29.828 (bron: jaarstukken 2023)
1-1-2024 Vreemd Vermogen
38.548 (bron: begroting 2025)
31-12-2024 Resultaat 2023
Nihil
Bijdrage Laarbeek
1.466 (bron: begroting 2025)
Risico's
In de paragraaf Risicobeheersing en weerstandsvermogen van de Begroting 2025 zijn de risico’s en de bijbehorende weerstandscapaciteit benoemd. In de jaarstukken 2023 is deze paragraaf geactualiseerd. De omvang van de algemene reserve is onvoldoende t.o.v. het gewenste weerstandsvermogen op basis van de analyse van de risico’s. Het is niet reëel dat alle benoemde risico’s zich gelijktijdig en in de geraamde omvang voordoen. Daarmee achten we het acceptabel dat niet alle risico’s via de algemene reserve zijn afgedekt. Risico's zijn er onder andere voor het niet voldoende kunnen werven van vrijwilligers en de FLO kosten.
85
Ontwikkeling
bedrijfskritische continuïteit is een belangrijke ontwikkeling / risico. Door de vele personele wisselingen is het lastig om de vakbekwaamheid op voldoende niveau te houden. Mede door méér externe inhuur én de uitvoer van extra opleidingen verwacht de veiligheidsregio meer kosten te maken. Ook wordt er uitvoering gegeven aan een bestuurlijke opdracht waardoor mogelijk de gemeentelijke bijdragen omhoog moet vanaf 2026. Verder zijn belangrijke ontwikkelingen Brandweerzorg - Robuust en paraat waaronder toekomstbestendig brandweerstelsel, vrijwilligheid, herijking beroepsbrandweer, stedelijke verdichting, duurzame inzetbaarheid / 2e loopbaan, vroegpensioen brandweer FLO - Snel en flexibel waaronder dynamisch risicoprofiel brandweerzorg en visie op de kerntaken - Professioneel: Risicogerichte advisering t.a.v. omgevingswet en energietransitie, vakbekwaamheid medewerkers, informatie gestuurde brandweerzorg.
natuurbrandbeheersing en duurzaam investeren in materiaal en materieel Crisisbeheersing Zicht op risico's: versterken voorbereiding en paraatheid, informatie gestuurde veiligheid, informatievoorziening en crisisfunctionarissen, planvorming zorgrisicoprofiel, aansluiten bij landelijk crisismanagement platform Risico's effectief beïnvloeden: versterken van een weerbare samenleving, omgevingswet, veilige energietransitie Versterken crisismanagement: bevorderen kwaliteit professionaliteit crisisorganisatie, crisisplan implementeren, dynamische planvorming ontwikkelen, crisiscommunicatiekaneel implementeren. Ondersteuning organisatie In control: informatieveiligheid, nieuwe wetten en regels toepassen, risicobewuste en dynamische bedrijfsvoering, meer aandacht voor intelligence, stuurindicatoren, prognoses en data analyses, passende huisvesting inclusief verduurzaming Efficiënt en effectief: routinematig werk verder digitaliseren en automatiseren, processen verder verbeteren, integrale informatievoorziening en hybride werken Professioneel: potentieel van de medewerkers optimaal benutten
endvbend
86
Vennootschappen en coöperaties BNG Bank N.V.
bedragen x € 1.000
Partners
Bestuurlijke betrokkenheid
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Onze gemeente is aandeelhouder en heeft stemrecht tijdens aandeelhoudersvergadering.
Eigen Vermogen
€ 4.721.000
Openbaar belang
1-1-2024 Eigen Vermogen
€ 4.721.000 (laatst bekende bron: Jaarverslag 2023)
31-12-2024 Vreemd Vermogen
€ 110.819.000
1-1-2024 Vreemd Vermogen
€ 110.819.000 (laatst bekende bron: Jaarverslag 2023)
31-12-2024 Resultaat 2023
€ 254 miljoen netto winst ná belastingen (laatst bekende resultaat 2023)
Bijdrage Laarbeek
Laarbeek ontvangt dividend vanwege het aandelenbezit (aantal aandelen 20.709 á € 2,50). Het dividend 2023 is inmiddels in 2024 uitbetaald en bedraagt: 20.709 aandelen x € 2,16 = € 44.731,44 In het Jaarverslag 2023 beschrijft de BNG een aantal risico's zoals: - Risk Management - Kredietrisicobeoordeling - Compliance - Security risico Niet van toepassing.
Risico's
Ontwikkeling endvbend
87
Brabant Water N.V.
bedragen x € 1.000
Partners
Bestuurlijke betrokkenheid
De missie van Brabant Water is het winnen, zuiveren, transporteren en leveren van drinkwater van hoge kwaliteit en het leveren van water op maat en water gerelateerde producten en diensten in de gebonden en vrije markt. Stemrecht tijdens aandeelhoudersvergadering. Gedurende het begrotingsjaar zal de bestuurlijke betrokkenheid niet wijzigen.
Eigen Vermogen
€ 699.235
Openbaar belang
1-1-2024 Eigen Vermogen
€ 699.235 (laatst bekende bron: Jaarverslag 2023)
31-12-2024 Vreemd Vermogen
€ 618.615
1-1-2024 Vreemd Vermogen
€ 618.615 (laatst bekende bron: Jaarverslag 2023)
31-12-2024 Resultaat 2023
€ 9.213.000 netto winst ná belastingen (laatst bekende resultaat 2023)
Bijdrage Laarbeek
Gemeentelijke bijdrage nihil. Naar verwachting wordt geen dividend ontvangen. In de paragraaf risicomanagement van het jaarverslag 2023 benoemt Brabant Water enkele strategische risico’s: - Bescherming van de kwaliteit en kwantiteit van onze bronnen - Bedreigingen van de kwaliteit van het drinkwater - Leveringszekerheid - Betrouwbaarheid bezittingen (assets) - Incidenten en calamiteiten - Duurzame inzet - Krapte arbeidsmarkt - Arbeidsverzuim - Sociale veiligheid - Gezond en veilig werken - Digitalisering - Betrouwbaarheid informatievoorziening - Negatieve kasstromen en dalend weerstandsvermogen - Planning en controlcyclus - Fraude - Diverse wet- en regelgeving Brabant Water NV geeft tevens in het Jaarverslag 2023 aan dat het opgebouwde weerstandsvermogen van een dusdanige omvang is dat onvoorziene grote tegenvallers geen direct effect zullen hebben op de continuïteit van de onderneming.
Gelet op het in 2023 door de Algemene Vergadering vastgestelde financieel beleid hebben de Aandeelhouderscommissie en de Raad van Commissarissen geadviseerd aan de Algemene Vergadering in te stemmen met het voorstel van het Bestuur om het resultaat van het boekjaar 2023 (€ 9,2 miljoen) toe te voegen aan de Overige Reserves teneinde het weerstandsvermogen te versterken, mede met het oog op de toenemende noodzakelijke investeringen in zowel de leidinginfrastructuur als in de waterwinning en –zuivering en de mogelijke toename van droogteschadeclaims.
Risico's
Ontwikkeling
Niet van toepassing.
endvbend
88
Grondexploitatiemaatschappij De Hoge Regt B.V.
bedragen x € 1.000
Partners
-
Openbaar belang
De grondexploitatiemaatschappij is een samenwerkingsverband tussen BPD Vastgoed en de gemeente Laarbeek met als doel het ontwikkelen van een bouwterrein voor de bouw van 230 woningen. Stemrecht tijdens aandeelhoudersvergadering. Directie van de onderneming bestaat uit één medewerker van onze gemeente en één medewerker van BPD Vastgoed.
Bestuurlijke betrokkenheid Eigen Vermogen
2
1-1-2024 Eigen Vermogen 31-12-2024 Vreemd Vermogen
3.306
1-1-2024 Vreemd Vermogen 31-12-2024 Resultaat 2023
nog niet van toepassing
Bijdrage Laarbeek
Geen bijdrage, gemeente is partner in de grondexploitatiemaatschappij. Partner voor 50% De risico's zijn vergelijkbaar met andere grondexploitaties. Een gebiedsontwikkeling met een private partner die mede-eigenaar is, zoals deze, vergroot de expertise en verdeelt de risico's.
Risico's
Ontwikkeling
Het project de Hoge Regt is opgesplitst in een westelijk en een oostelijk plandeel. Het oostelijk deel is in fase 2. Het westelijk plandeel is woonrijp gemaakt, de laatste woningen zijn zo goed als klaar. Fase 2 wordt momenteel uitontwikkeld. De loods in het gebied is inmiddels gesloopt, de steenuil heeft een alternatief woongebied ter beschikking. En wordt bouwrijp gemaakt. BPD start met een eerste deel van 18 woningen, die alle verkocht zijn.
endvbend
89
Stichtingen en verenigingen Coöperatieve vereniging Dimpact
bedragen x € 1.000
Partners
Assen, Bodegraven-Reeuwijk, Borger-Odoorn, Borne, BWB Culemborg, BWB Tiel, BWB West Betuwe, Coevorden, Deventer, Duiven, Emmen, Enschede, Gemert-Bakel, Groningen, Haarlemmermeer, Horst aan de Maas, Kampen, Landsmeer, Leeuwarden, Leidschendam-Voorburg, Losser, Maashorst, Noordoostpolder, Oldambt, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Oost Gelre, Raalte, Roermond, Rotterdam, Twenterand, Velsen, Venray, Voorne aan zee, Vught, Waterland, Westervoort, Zaanstad, Zevenaar, Zwolle
Openbaar belang
In de coöperatieve vereniging Dimpact werken gemeenten samen om de publieke (digitale) dienstverlening naar de inwoners te verbeteren. Dimpact voert regie namens haar leden. Uitgangspunt daarbij is ontwikkeling van, voor en door lidgemeenten. De gemeenten hebben allen een gelijke stem in de samenwerking.
Bestuurlijke betrokkenheid Eigen Vermogen
2991
1-1-2024 Eigen Vermogen 31-12-2024 Vreemd Vermogen
4586
1-1-2024 Vreemd Vermogen 31-12-2024 Resultaat 2023
nog niet beschikbaar
Bijdrage Laarbeek
257
Risico's
Beperkt tot de jaarbijdrage door uitgesloten aansprakelijkheid.
Ontwikkeling
Dimpact richt zich in 2025 volledig op het realiseren van de opgaven van haar leden en op het realiseren van haar toekomstige strategie. Ze heeft momenteel geen groeidoelstelling voor ogen. Aan de ene kant richten ze zich op de opgave die gemeenten hebben om de e-Suite te vervangen door PodiumD. Dit is een platform voor digitale dienstverlening. PodiumD is uiteindelijk het platform waarop alle toekomstige producten van Dimpact landen. Aan de andere kant focussen ze zich op de doorontwikkeling van producten in haar portfolio die door Dimpact-leden worden afgenomen, zoals het ingekochte Burgerzaken. Dit doen ze langs drie lijnen: * Continu vernieuwen * Organisatieontwikkeling * Vaststellen nieuw strategisch kader
endvbend
90
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost Partners Openbaar belang Bestuurlijke betrokkenheid Eigen Vermogen
bedragen x € 1.000
De 21 regiogemeenten werken in het Veiligheidshuis samen met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties. Het faciliteren van personeel en organisatie van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (artikel 2-a van de Statuten) Onze gemeente heeft één zetel in het Algemeen Bestuur. € 721 ultimo 2022 (bron: Jaarrekening 2023)
1-1-2024 Eigen Vermogen
€ 808 ultimo 2023 (bron: Jaarrekening 2023)
31-12-2024 Vreemd Vermogen
€ 318 ultimo 2022 (bron: Jaarrekening 2023)
1-1-2024 Vreemd Vermogen
€ 386 ultimo 2023 (bron: Jaarrekening 2023)
31-12-2024 Resultaat 2023
€ 86 resultaat 2023 (bron: Jaarrekening 2023)
Bijdrage Laarbeek
€8
Risico's
Er ligt een risico in bedrijfscontinuïteit: wanneer er onvoldoende gekwalificeerd personeel is om de taken uit te voeren. De focus voor 2025 ligt op het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de kerntaken (faciliteren en regisseren van casusoverleggen waar complexe domeinoverstijgende casuïstiek met een (hoog) veiligheidsrisico wordt besproken; het functioneren als expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en als vraagbaak voor ketenpartners en professionals; het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen en (strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners) en het professionaliseren van de organisatie als zelfstandig werkgever.
Ontwikkeling
endvbend
91
Stichting Bizob
bedragen x € 1.000
Partners
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Boxmeer, Cranendonck, Deurne, Eersel, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel- De Mierden, Sint Anthonis, Someren, Son en Breugel, Uden, Valkenswaard, Veldhoven, Vught, Waalre, Brainport Development, Dienst Dommelvallei, Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten, Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten, GGD Brabant Zuidoost, KempenPlus, MijnGemeenteDichtbij, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, Omgevingsdienst Brabant Noord, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Werkorganisatie Cuijk Grave Mill en Sint Hubert.
Openbaar belang Bestuurlijke betrokkenheid
Het ondersteunen van de deelnemende gemeenten bij het uitvoeren van diverse inkoopacties. Onze gemeente heeft één zetel in het bestuur en één afvaardiging in de Vergadering van Aangeslotenen.
Eigen Vermogen
363
1-1-2024 Eigen Vermogen 31-12-2024 Vreemd Vermogen
359
1-1-2024 Vreemd Vermogen 31-12-2024 Resultaat 2023
nog niet van toepassing
Bijdrage Laarbeek Risico's
De aangesloten gemeenten en publieke organisaties zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatie-tekorten.
Ontwikkeling endvbend
92
Stichting Innovatiehuis De Peel Partners Openbaar belang
Bestuurlijke betrokkenheid
Eigen Vermogen
bedragen x € 1.000
Gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Someren, VNONCW Brabant Zeeland en Waterschap Aa en Maas Het leveren van een proactieve, herkenbare en onderscheidende bijdrage aan innovatie en economische ontwikkeling van de Peelregio binnen Brainport. Vanuit alle gemeenten die deelnemen in het Innovatiehuis neemt één bestuurder plaats in een stuurgroep. Vanuit het georganiseerd bedrijfsleven nemen hierin twee bestuurders zitting en vanuit het Waterschap één. nog niet bekend (stichting in 2022 opgericht)
1-1-2024 Eigen Vermogen
Nog niet bekend
31-12-2024 Vreemd Vermogen
nog niet bekend (stichting in 2022 opgericht)
1-1-2024 Vreemd Vermogen
Nog niet bekend
31-12-2024 Resultaat 2023
Niet van toepassing
Bijdrage Laarbeek
De bijdrage van onze gemeente bedraagt € 130.000 per jaar.
Risico's
Risico blijft beperkt tot de ingelegde middelen.
Ontwikkeling
Er is een jaarlijkse bijdragen van € 130.000 per jaar en kan het Innovatiehuis zelf capaciteit inhuren en sturen op de diverse projecten.
endvbend
93
4.7 Grondbeleid In deze begroting is de financiële vertaling opgenomen van de grondexploitaties zoals bekend was (en gepubliceerd is) bij de Jaarrekening 2023. Tussentijds heeft er geen actualisatie of bijstelling van de grondexploitaties plaatsgevonden. Grondnota 2024 De eerstvolgende actualisatie van de grondexploitaties vindt tegelijk met de behandeling van deze begroting plaats, te weten in de Grondnota 2024. In de Grondnota 2024 en de bijbehorende bijlagen vindt u onder andere de ontwikkelingen in de grondexploitaties, de financiële vertaling van die ontwikkelingen op grondexploitatieniveau en ook op portefeuilleniveau. Ook de resultaten van de nieuwe Monte Carlo risicoanalyse en de gevolgen voor de reserve Grondexploitatierisico zijn daarbij verwerkt. Monte Carlo risicoanalyse Overigens wordt de nieuwe Monte Carlo risicoanalyse wel meegenomen in de risicoparagraaf van deze begroting.
94
4.8 Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Met de komst van deze wet is het voor de overheid nog belangrijker geworden dat de informatiehuishouding op orde is en dat de organisatie zich bewust is dat alle informatie opvraagbaar is. Gemeenten zijn verplicht een paragraaf in hun begroting en jaarstukken op te nemen over deze wet. Het actief publiceren van informatie zou mogelijk gemaakt worden door de landelijke voorziening Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Deze voorziening waar alle documenten van alle bestuursorganen op zouden kunnen worden gedeeld is stopgezet en hiervoor in de plaats is de Woo-index gekomen. In de Woo-index kunnen URL’s/verwijslinks geplaatst worden met een verwijzing naar een webpagina. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het platform/ de pagina waarop de informatie daadwerkelijk gepubliceerd wordt. We volgen de ontwikkelingen om te komen tot een alternatief publicatieplatform om meer informatie actief te publiceren. Het actief openbaar maken van informatie is een complexe opdracht. Het vraagt naast de techniek, ook om aanpassing van processen, toegankelijkheid, toets privacy en opleiding medewerkers in de organisatie. Hieraan werken we samen met het intergemeentelijk team Gemert-Bakel en Laarbeek en binnen het samenwerkingsverband van Dimpact. Veel informatie is al openbaar.
Op onze website staan de organisatiegegevens, raads- en commissiestukken en collegebesluiten. Op de websites van www.overheid.nl en www.officiëlebekendmakingen.nl staan beleidsstukken, lokale regelgeving, vergunningen en andere besluiten. Uitvoering in 2025 Voor de verbetering van de informatiehuishouding en de implementatie van de Wet open overheid richten we ons in 2025 op: Woo-contactfunctionarissen zorgen dat 80% van de Woo-verzoeken binnen 2 weken duidelijk en afgebakend zijn en binnen de termijn van 4 weken worden beantwoord. We onderzoeken op welk platform we actief informatie kunnen gaan publiceren. We zorgen voor bewustwording van WOO van medewerkers zodat openbaarheid een vast onderdeel wordt in de processen van de organisatie. We volgen de landelijke regels bij uitbreiding van de informatiecategorieën die actief openbaar moeten worden gemaakt.
95
5. Financiële begroting In de financiële begroting wordt nader inzicht gegeven in de volgende onderdelen: Overzicht van de baten en lasten Financiële positie Overzicht per taakveld
5.1 Overzicht van baten en lasten Begroting
Meerjarenbegroting
bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Lasten
67.420
66.513
65.824
64.571
Burger en bestuur
6.655
6.674
6.664
6.663
Veiligheid
2.129
2.129
2.123
2.123
Woon- en leefklimaat
11.601
11.375
11.570
11.724
Economie en werkgelegenheid
3.494
3.548
2.617
1.023
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
32.030
31.424
31.496
31.636
Financiën en bedrijfsvoering
11.511
11.363
11.353
11.401
Baten
67.827
64.846
63.440
62.114
Burger en bestuur
5.831
5.832
5.819
5.817
110
110
110
110
Woon- en leefklimaat
1.550
1.550
1.550
1.550
Economie en werkgelegenheid
4.359
3.752
2.223
629
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
5.800
5.906
5.923
5.923
Financiën en bedrijfsvoering
50.177
47.697
47.815
48.085
407
-1.667
-2.385
-2.457
Storting in reserves
-3.010
-689
-90
-90
Onttrekking aan reserves
1.312
744
794
784
Gerealiseerd resultaat
-1.292
-1.612
-1.681
-1.763
Veiligheid
Saldo van baten en lasten
Uitgangspunten In de nu voorliggende begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor 2025 met bijbehorend meerjarenperspectief 2026-2028: 1.
De basis van het meerjarenperspectief is de gewijzigde begroting 2024 waarbij de raadsbesluiten zijn verwerkt tot en met de raadsvergadering van 26 september 2024. Daarmee zijn tevens de Kadernota 2025 en de Financiële rapportage 2024 in deze ramingen verwerkt.
2.
In de begroting 2025 is in het meerjarenperspectief 2026-2028 uitgegaan van een constant loon- en prijspeil in zowel de uitgaven als inkomsten (o.a. de berekening van de Uitkering Gemeentefonds).
3.
De subsidiestaat 2025 wordt samen met de begroting 2025 vastgesteld en de gevolgen hiervan zijn in gemeentelijke begroting verwerkt.
4.
De loonindexering voor salarissen bedraagt +4,4% volgens de laatst bekende cao Gemeenten.
96
5.
De prijsindexering van alle overige geraamde uitgaven en inkomsten vindt (tenzij andere contractuele afspraken) plaats met +2,2%.
6.
Prognose aantal woonruimten: 1-1-2024 10.012 woonruimten werkelijk 1-1-2025 10.067 woonruimten (+ 55 woonruimten) 1-1-2026 10.193 woonruimten (+126 woonruimten) 1-1-2027 10.386 woonruimten (+193 woonruimten) 1-1-2028 10.631 woonruimten (+245 woonruimten) De geraamde ontwikkeling van het aantal woonruimten is het resultaat van de recent geactualiseerde woningbouw-prognose van onze gemeente.
7.
Prognose aantal inwoners: 1-1-2024 23.223 inwoners werkelijk 1-1-2025 23.333 inwoners (+ 110 inwoners) 1-1-2026 23.585 inwoners (+ 252 inwoners) 1-1-2027 23.971 inwoners (+ 386 inwoners) 1-1-2028 24.461 inwoners (+ 490 inwoners) Uitgangspunt bij deze inwonersprognose is de ontwikkeling van het aantal woonruimten met een gemiddelde bezetting van 2 inwoners per woonruimte.
8.
De stijging van de personeelslasten door periodieke verhogingen, bevorderingen en functiewaardering wordt jaarlijks geraamd op totaal € 25.000.
9.
Rente voorzieningen o.b.v. contante waarde: Rente financieringsmiddelen: Rente nieuwe investeringen:
3% 1% 1%
10. De afschrijvingen van de huidige activa worden tegen dezelfde termijnen doorgerekend als in de begroting 2024. Nieuwe investeringen worden afgeschreven op basis van het gestelde in artikel 8 van de ‘Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019’ ex artikel 212 gemeentewet, tenzij de raad anders heeft besloten. Aanvullend wordt hierbij rekening houden met een aangepaste afschrijvingstabel (raadsbesluit: 26 september 2024). 11. De toename van de opbrengst uit onroerende zaakbelastingen wordt in verband met nieuw- en verbouw gerelateerd aan de geraamde ontwikkeling woonruimten vermenigvuldigd met de gemiddelde WOZ-waarde vermenigvuldigd met ozb-tarief woningen eigenaar 2024. Dit resulteert in de volgende gemiddelde autonome stijging van de ozb-opbrengst: 2025 € 21.000 2026 € 49.000 2027 € 75.000 2028 € 95.000 De autonome stijging van de ozb-opbrengst van niet-woningen wordt buiten beschouwing gelaten. 12. Bij de doorrekening van de hoogte van het gemeentefonds wordt rekening gehouden met: - de gevolgen van de meicirculaire 2024 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); - de ontwikkeling van het aantal inwoners; - de ontwikkeling van het aantal woonruimten; - methode constante lonen en prijzen voor de periode 2026-2028.
Aanvullend zullen bij de besluitvorming van de begroting 2025 de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2024 gemeentefonds worden betrokken. 97
13. Voor incidentele onvoorziene lasten is de volgende financiële ruimte opgenomen: - budgetbevoegdheid raad € 15.000 - budgetbevoegdheid college € 45.000 14. De opslag voor de overhead wordt op een consistente wijze toegerekend aan relevante taakvelden, gebaseerd op de toegeschreven directe personeelskosten. Het opslagpercentage overhead voor de begroting 2025 bedraagt 150,42%.
Incidentele baten en lasten Onderstaand overzicht geeft een specificatie van de geraamde incidentele baten en lasten over de periode 2025 tot en met 2028. Begroting bedragen x € 1.000
LASTEN
Meerjarenbegroting
2025
2026
2027
2028
-2.597
-231
-50
-50
-20
-50
-50
-50
Programma 3 - Woon- en Leefklimaat De bijdrage bereikbaarheid Brainport wordt beschikbaar gesteld aan MRE waarbij onttrekking plaatsvindt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve 'MRE Bereikbaarheidsmaatregelenpakket'. Een eenmalige storting in de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsagenda om toekomstige projecten te kunnen realiseren.
-1.500
Onderzocht wordt op welke manier bibliotheek de Lage Beemden in de samenwerking met andere partijen het beste haar rol kan pakken bij de huiskamers, waarbij ook invulling wordt gegeven aan een toekomstbestendige bibliotheek. Daarvoor wordt een pilot uitgevoerd.
-20
Intensief wordt samengewerkt in de Peel-regio in het grotere geheel van de MRE-regio om de ruimtelijke ordeningsvraagstukken in de komende jaren goed in te kunnen vullen. Om met elkaar goed standpunten te bepalen en ons deel daarin als Peelgemeenten ook de projecten en opgaven te realiseren waar we samen en iedere gemeente individueel voor staan, investeren we gezamenlijk in de professionalisering van de samenwerking, waaronder de aanstelling van een programmamanager voor de Peelgemeenten voor de duur van 3 jaar (2024 t/m 2026).
-56
Het betreft een inhuurbudget voor het maken van een inhaalslag op de projecten binnen de fysieke leefomgeving. Op basis van een analyse van de huidige projecten en de benodigde capaciteit wordt daarom een eenmalig bedrag gevraagd van € 550.000 welke gedekt wordt door een onttrekking uit de reserve exploitatiebijdrage ruimtelijke plannen.
-550
Programma 4 - Economie en werkgelegenheid Het betreft een budget voor onderzoekskosten naar de haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein.
98
-100
-56
Programma 5 - Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs Op de kosten voor begeleiding van de planvorming voor het IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs kan op basis van de inschrijvingen op dit budget een besparing worden doorgevoerd.
15
Programma 6 - Financiën en bedrijfsvoering Budget om te werken aan een toekomstbestendige organisatie die ons flexibeler maakt om in te kunnen spelen op maatschappelijke opgaven.
-50
Het veilig kunnen onderhouden en gebruiken van onze maatschappelijke voorzieningen is sterk onderhevig aan de toenemende druk van wet- en regelgeving, ventilatie (lees corona en CO2), legionella, brandveiligheid, dakveiligheid, camerabeveiliging etc. Prioritering moet plaatsvinden in welke volgorde en snelheid dient te worden gehandeld.
-25
Het betreft implementatiekosten van het nieuw financieel systeem. Het betreft implementatiekosten als gevolg van het plan 'Informatiebeveiliging & Privacy' (IB&P).
-127 -34
Laarbeek staat aan de vooravond om het huidige dienstverleningsplatform eSuite te vervangen. Dit gebeurt in samenwerkingsverband Dimpact. Het nieuwe platform heet PodiumD. De voorbereidingswerkzaamheden zijn in volle gang en kunnen binnen bestaande capaciteit worden uitgevoerd. De start voor de organisatie brede invoering van het component 'zaak van het platform' staat gepland vanaf 2026. Hiervoor is extra capaciteit nodig voor projectleiding. De vernieuwing van een dienstverleningsplatform wordt gemiddeld een keer per acht jaar uitgevoerd. De inzet is dan ook incidenteel. Na afronding van het project worden de werkzaamheden in de lijnorganisatie uitgevoerd.
-15
Het inbedden van privacywetgeving in de organisatie vergt de komende periode de nodige aandacht. In de afgelopen jaren zijn niet alle benodigde werkzaamheden uitgevoerd en/of afgerond. Voorbeelden hiervan zijn de externe audit voor de Wet Politiegegevens, het updaten van het verwerkingsregister en volgen van DPIAprocedures. De beschikbare 0,5 fte voor een privacyofficer is vooralsnog onvoldoende om het komende jaar onze processen op het gewenste niveau te brengen. Hiervoor zijn incidenteel middelen nodig.
-80
De eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving van informatiebeveiliging worden steeds scherper. We moeten komende jaren maatregelen gaan treffen om aan de NIS2-richtlijnen te voldoen. De huidige capaciteit is niet voldoende om nieuwe wetgeving zoals de AI-wet te implementeren in onze bedrijfsvoeringprocessen en dit op juiste manier te monitoren. Vooralsnog gaan we ervan uit dat incidentele middelen nodig zijn om tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
-35
99
-30
-60
-35
Begroting
Meerjarenbegroting
2025
2026
2027
2028
-124
50
50
50
De bijdrage bereikbaarheid Brainport wordt beschikbaar gesteld aan MRE waarbij onttrekking plaatsvindt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve 'MRE Bereikbaarheidsmaatregelenpakket'.
20
50
50
50
Het betreft een inhuurbudget voor het maken van een inhaalslag op de projecten binnen de fysieke leefomgeving. Op basis van een analyse van de huidige projecten en de benodigde capaciteit wordt daarom een eenmalig bedrag gevraagd van € 550.000 welke gedekt wordt door een onttrekking uit de reserve exploitatiebijdrage ruimtelijke plannen.
550
-181
-
-
bedragen x € 1.000
BATEN
Programma 3 - Woon- en Leefklimaat
Programma 6 - Financiën en bedrijfsvoering Correctie korting hoogte algemene uitkering 2025 naar aanleiding van de meicirculaire 2024 gemeentefonds. SALDO incidentele Baten & Lasten
-694 -2.721
Structurele reservemutaties Onderstaand overzicht geeft per programma inzicht in de geraamde structurele onttrekkingen aan reserves en stortingen in de reserves over de periode 2025 t/m 2028. Begroting bedragen x 1.000
Meerjarenbegroting
2025
2026
2027
2028
Stortingen in reserves
-90
-90
-90
-90
Woon- en leefklimaat
-90
-90
-90
-90
742
694
744
734
Burger en bestuur
4
4
4
4
Veiligheid
4
4
4
4
Woon- en leefklimaat
117
131
180
170
Economie en werkgelegenheid
60
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
428
428
428
428
Financiën en bedrijfsvoering
129
127
127
127
Totaal structurele reservemutaties
652
604
654
644
Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs Onttrekkingen aan reserves
100