Document · PDF

6 20211102 2e Tussenrapportage 2021.docx

Vergadering commissie Algemene Zaken 2 november 2021, gemeente LaarbeekBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2021 gemeente Laarbeek16.043 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

12 - 2021

04 - 2022

We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen Lopend buiten planning

4.06.03 Verbeteren vroegsignalering Om ernstigere problemen te voorkomen, is het van groot belang schulden en tekenen van armoede al in een vroeg stadium te signaleren. We ontwikkelen een proces voor een nauwere samenwerking met werkgevers en het onderwijs, wat zich richt op vroegsignalering en vervolgens het vergroten van het zelfoplossend vermogen.

2021

Wethouder SlaetsSonneveldt

Samenleving

Toelichting op de status: De eerste gesprekken met het onderwijs en de werkgevers hebben plaatsgevonden. De opgestelde startnotitie dient nader uitgewerkt te worden in een werkproces. Gesprekken met de werkgevers hierover moeten nog plaatsvinden.

Wat gaan we er voor doen in 2021? 4.07

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Samenleving

11 - 2021

04 - 2022

Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld

4.07.05 Sluitende keten schuldhulpverlening Om ervoor te zorgen dat de keten van schuldhulpverlening (variërend van lichte financiële problemen tot en met een wettelijk schuldsaneringstraject) sluitend is, worden de momenteel ontbrekende/onvolledig ingeregelde schakels ingericht. Dat wil zetten dat het maatschappelijk werk erop wordt ingericht dat zij zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin in staat zijn om voor in de keten de benodigde hulp te kunnen verlenen in de vorm van budgetcoaching, budgetbegeleiding en budgetbeheer (niet technisch budgetbeheer want dat zit bij Kredietbank Nederland). Verder wordt, ook in aansluiting op de in voorbereiding zijnde notitie jeugd, een plan ontwikkeld voor de doelgroep jongeren (met schulden). Dit is een doelgroep waar we specifieke aandacht aan moeten geven, zeker ook gezien de huidige (corona)situatie. Om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen (begint al bij de voorlichting op de basisschool) en als ze financiële problemen/schulden hebben, hoe ze in beeld te krijgen en we ze een passend aanbod kunnen bieden. Tenslotte gaan we in samenhang met de andere leefgebieden en in afstemming met het Sociaal Team Laarbeek in de voorlichtende sfeer een preventief aanbod ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van life-events welke (mogelijk) leiden tot een veranderde financiële situatie. We gaan inwoners hier pro-actief over informeren.

Lopend buiten planning

2021

Wethouder SlaetsSonneveldt

Toelichting op de status: Het totale werkproces schuldhulpverlening is in beeld gebracht. We zijn nog in afwachting van het onderzoek van de rekenkamercommissie naar schuldhulpverlening in Laarbeek, om te bezien of daar nog conclusies in staan en aanbevelingen worden gedaan die meegenomen moeten worden in de keten schuldhulpverlening. Het plan voor de doelgroep jongeren met schulden is nog niet afgerond. De eerste gesprekken hierover hebben plaatsgevonden met de LEVgroep en het primair onderwijs. Er is nog geen preventief aanbod ontwikkeld in het kader van schuldhulpverlening c.q. armoede- en minimabeleid.

Wat gaan we er voor doen in 2021? 4.09

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Leefomgeving

12 - 2021

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

4.09.01 Voorbereiding nieuwe Wet Inburgering

Lopend binnen planning

Vanaf 1 januari treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Wij werken samen met de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel om deze wet te implementeren. We stellen een visie op en werken deze uit in passend beleid en verordeningen. We zorgen daarbij dat de nieuwe taken in werkprocessen worden vastgelegd. We leggen nieuwe leerroutes vast. Tevens zorgen we ervoor dat managementinformatie beschikbaar komt om de resultaten van de activiteiten te monitoren. Ook stellen we programma van eisen op voor de ICT ondersteuning.

4.09.03 Implementeren nieuwe wet inburgering Op 1 juli treedt de nieuwe wet inburgering in werking, waarna uitwerking van de verschillende onderdelen in diverse werkgroepen plaats zal vinden. Daarnaast zal de pilot 'trajectregisseur' worden geëvalueerd.

2020

Wethouder SlaetsSonneveldt

Toelichting op de status: De visie is vastgesteld. er is een pilot met een trajectregisseur voor de 5 Peelgemeenten uitgevoerd (einde 31-3-2021). Er is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met gemeente Eindhoven inzake onderwijsroute afgesloten. Samen met netwerkpartners wordt invulling gegeven aan de twee overige leerroutes. Binnen het werkgebied van Senzer is een regionale projectleider aangesteld. De aanbesteding taal binnen de Z en de B1 route is afgerond. De trajectregisseur start op 1 oktober 2021. De invoeringsdatum Wet inburgering 2021 is 1 januari 2022.

Lopend binnen planning

2021

Wethouder SlaetsSonneveldt

Samenleving

12 - 2021

Toelichting op de status: De voorbereidingen op de nieuwe wet inburgering zijn in volle gang. De visie is vastgesteld en de pilot Trajectregisseur is geëvalueerd. In september is gestart met het doorontwikkelen van het werkproces op hoofdlijnen naar een werkbaar proces voor de uitvoerende professionals. De trajectregisseur is gestart op 1 oktober 2021. Dit samen zorgt ervoor dat de Wet Inburgering 2021 geïmplementeerd wordt volgens planning op 1 januari 2022.

4.09.04

Betere samenwerking lokaal onderwijs en arbeidsmarkt

Gereed/ afgerond

Het veld (lokaal onderwijs en lokale werkgevers) stelt een plan van aanpak op, waar wij als gemeente bij aansluiten.

4.09.05 Deelname Laarbeek aan Peelmarketing In 2019 is het perspectief Vrijetijdseconomie voor de Peel 2030 opgesteld in opdracht van het Innovatiehuis De Peel. Dit omdat de economische groei op gebied van vrijetijdseconomie in de Peel achter blijft. Het perspectief adviseert om gezamenlijke Peelmarketing te organiseren. Vanaf 2021 sluit Laarbeek samen met de andere Peelgemeentes aan bij het tweetalige digitale platform voor regio Eindhoven om zo de vindbaarheid van het aanbod te verhogen. Om te kunnen concurreren met de omliggende regio’s is het aanstellen van regiomarketeers noodzakelijk. Dit wordt in ‘lean-en mean’ organisatie vormgegeven, waarvan een groeimodel voor de financiële bijdrage van de sector deel uitmaakt. Er wordt een samenwerking voor 3 jaar tussen de Peelgemeentes aangegaan.

2021

Wethouder Briels

Samenleving

10 - 2021

Toelichting op de status: We sluiten aan bij de stuurgroep onderwijs en arbeidsmarkt en nemen op een bij onze rol passende wijze deel aan de activiteiten en initiatieven die daar uit voort komen zoals in het plan van aanpak is aangegeven.

Lopend binnen planning

2021

Wethouder Briels

Leefomgeving

12 - 2023

Toelichting op de status: In 2021 heeft Peelmarketing een vliegende start gemaakt. De vernieuwde website en het merk 'Land van de Peel' zijn in april gelanceerd.

4.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zien. Begroting bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief

2021

2022

2023

2024

Gemeentefonds

-204

Kapitaallasten

-112

Nieuw beleid

Mutaties over de programma's

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. Begroting bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief

2021

2022

2023

2024

Nieuw beleid

Gedeeltelijke terugstorting rekeningresultaat 2020 Senzer

Lasten

-24

Baten

De Begroting 2022 Senzer laat een extra tekort zien in de jaarschijf 2023. In het AB van Senzer dd 21-7-2021 is de Begroting 2022 Senzer vastgesteld met de aanvulling dat Senzer van het rekeningresultaat 2020 totaal incidenteel € 526.000 in 2021 gaat uitkeren aan de deelnemende gemeenten ter afdekking van het extra tekort in de jaarschijf 2023. Voor Laarbeek betekent dit een ontvangst in 2021 van incidenteel € 24.254 welk bedrag incidenteel gestort wordt in de algemene reserve via deze tussenrapportage 2021. Vervolgens kan in 2023 de algemene reserve weer incidenteel onttrokken worden in de Begroting 2022 Laarbeek ter incidentele afdekking van het ontstane extra tekort van de bijdrage 2023 Senzer in de Begroting 2022 Senzer.

Uitbreiding capaciteit Schuldhulpverlener (pilot)

Lasten

-15

Baten

In 2021 is de keten schuldhulpverlening in beeld gebracht en deze blijkt niet sluitend te zijn. Dit betekent dat een aantal taken binnen de schuldhulpverlening (budgetbegeleiding, nazorg, adviesrecht schuldenbewind en overige werkzaamheden) niet worden uitgevoerd. Om deze nieuwe/aanvullende taken uit te kunnen voeren, de kwaliteit in het oog te houden en te verbeteren, de (wettelijke) ontwikkelingen in het domein door te kunnen voeren en de kwetsbaarheid van de functie te verminderen wordt geadviseerd om een pilot te starten voor de duur van 1 jaar om de uitvoering van de schuldhulpverlening uiteen te zetten in een formatie 1,56 fte (uitbreiding huidige formatie met 0,78 fte) en het werkgeverschap te beleggen bij de GR Peelgemeenten. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2022 voor de huidige formatie € 5.161 extra structureel budget wordt aangevraagd en voor de incidentele kosten van de pilot (€ 76.518) wordt gevraagd een onttrekking te doen uit de reserve ‘coronagelden’. Om nu in Q4-2021 al vooruitlopende hierop een start te kunnen maken met de pilot wordt hiervoor een incidenteel budget aangevraagd van € 15.000 welke te dekken uit de reserve 'coronagelden'.

Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs 5.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

5.01

Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie

5.02

We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)

5.03

We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid

5.04

Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking

5.05

We willen overbelasting van mantelzorgers voorkomen

5.06

We willen de participatie van jeugd bevorderen

5.07

We zorgen ervoor dat accommodaties op orde blijven

5.08

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2021? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2021.

Wat gaan we er voor doen in 2021? 5.01

Status

Gereed/ afgerond

Signalen van onrechtmatige zorg door aanbieders (ZIN en PGB) worden doorgezet naar GR Peelgemeenten en BIZOB, waarna gezamenlijk actie wordt ondernomen.

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Bedrijfsvoering STL: handboek werkprocessen

Gereed/ afgerond

Bedrijfsvoering STL: verbeterslag kwaliteit Opstellen kwaliteitseisen hulpverlening en dossiervorming en inrichten interne kwaliteitscontrole.

2020

Wethouder Briels

Samenleving

06 - 2021

Toelichting op de status: Signalen van zorgaanbieders (m.n. aanbieders van jeugdzorg) worden lokaal gebundeld en doorgezet naar de GR Peelgemeenten. Daar waar actie wordt uitgezet wordt de betreffende gezins- en jongerencoach betrokken bij het onderzoek om de juiste informatie te verkrijgen. In regionaal verband worden momenteel de werkprocessen verder ontwikkeld. Tevens is rechtmatige zorg een belangrijk onderdeel van de op handen zijnde Koersagenda van de Peelgemeenten.

Opstellen handboek werkprocessen Sociaal Team Laarbeek afronden.

5.01.05

Afdeling

5.01.02 Signalen onrechtmatige zorg

5.01.04

Begrotings- Portefeuillejaar houder

2020

Wethouder Briels

Samenleving

06 - 2021

10 - 2022

Toelichting op de status: De werkprocessen zijn afgerond.

Lopend buiten planning

2020

Wethouder Briels

Samenleving

Toelichting op de status: De komende periode ontwikkelen we een set prestatie-indicatoren t.b.v. de kwaliteit van de lokale dienstverlening. Dit doen we in samenwerking en samenhang met de opgave 'bevlogen samenwerking rondom de inwoner' van de Koersagenda GR Peelgemeenten.

5.01.09

Meer inzicht in aantallen en aard van interventies

Lopend buiten planning

Ontwikkelen van een monitor Sociaal Domein om meer zicht op data te krijgen, waarbij diverse data uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden. Dat moet in de toekomst meer mogelijkheden geven tot meer datagedreven werken.

5.01.10 Invulling sociaal team Laarbeek

Nog niet gestart buiten planning

Samenleving

12 - 2021

12 - 2024

2021

Wethouder Briels

Samenleving

11 - 2021

06 - 2022

Toelichting op de status: In oktober 2021 starten we met het onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van het Sociaal Team Laarbeek. Hierin worden eveneens de vernieuwde eisen aan de toegang van het subteam Jeugd en de ontwikkelingen rondom onderwijs & corona (nationaal onderwijsplan) meegenomen.

Lopend binnen planning

Onder regie van de gemeenten stellen gesubsidieerde instellingen gezamenlijke werkplannen op, daarbij trekken de organisaties samen op als initiatiefnemer en uitvoerder. Het eerste werkplan wordt opgesteld voor 2020-2021. Het realiseren van een huiskamer in de gemeenschapshuizen kan bijvoorbeeld invulling geven aan het thema ‘verbeteren vroegsignalering’.

Wethouder SlaetsSonneveldt

Toelichting op de status: De Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en de 5 deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk een koersplan opgesteld. Daarin is ook datagedreven werken opgenomen. Om optimaal te profiteren van de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en de efficiëntie die dat oplevert, sluiten we in onze planning aan bij die van het koersplan. Vooruitlopend daarop wordt vanaf het tweede kwartaal 2021 een financiële monitor Sociaal Domein aangeboden.

Voor het inzetten van de goedkoopst adequate ondersteuning en het meer beheersbaar krijgen van de kosten in het sociaal domein heeft het sociaal team Laarbeek een cruciale rol. Om de effectiviteit nog verder te vergroten, onderzoeken we (met de regie vanuit de gemeente) of er wijzigingen in het sociaal team Laarbeek nodig zijn, zowel kwantitatief (hoeveelheid formatie) als kwalitatief (welke expertises wenselijk). Daarbij worden ook de effecten op het voorliggend veld (welzijn) meegenomen.

5.01.11 Bevorderen integraliteit

2021

Wethouder SlaetsSonneveldt

Samenleving

12 - 2021

Toelichting op de status: Het realiseren van huiskamers in de gemeenschapshuizen is gestart. Om de huiskamers te realiseren is door de gesubsidieerde instellingen een gezamenlijk werkplan opgesteld. De eerste huiskamer is in september geopend (Mariahout). De overige 2 (Beek en Donk en Lieshout) zullen volgen in het 4e kwartaal. In Aarle-Rixtel is geen huiskamer onder regie van de gesubsidieerde instellingen, maar er is wel een huiskamer gerealiseerd op Zonnetij binnen een ander samenwerkingsverband.

Gereed/ afgerond

5.01.12 Vervolg Pilot huisartsen In 2021 eindigt de pilot ‘Samenwerking huisartsen’. In 2021 wordt een besluit genomen over het vervolg. Daarvoor vindt eerst een evaluatie plaats.

5.01.13

Versterken en goed toegankelijk maken van het lokaal aanbod: Kansrijke start

Nog niet gestart buiten planning

2021

Status

Wethouder Briels

Begrotings- Portefeuillejaar houder

We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)

5.02.01

Eenzaamheidsaanpak integreren in welzijnswerk

Samenleving

07 - 2021

Samenleving

07 - 2022

Toelichting op de status: Vanwege de druk van corona op de professionals in het medisch en sociaal domein wordt het project later opgestart.

5.02

Er is specifiek voorliggend (welzijns)aanbod beschikbaar voor alle leeftijden (zie 5.1.8 optimaliseren voorzieningen).

Wethouder Briels

Toelichting op de status: De samenwerking met de huisartsen wordt structureel vormgegeven op basis van de voortzetting van de financiële afspraken met CZ.

Met ondersteuning van het landelijke programma ‘Kansrijke start’ gaan we een lokale coalitie Kansrijke Start vormen om de samenwerkingsafspraken te versterken tussen betrokken organisaties uit het medisch en sociaal domein die een rol hebben in het bieden van extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap.

Wat gaan we er voor doen in 2021?

2021

Lopend binnen planning

2020

Wethouder SlaetsSonneveldt

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Leefomgeving

12 - 2021

Toelichting op de status: In Aarle-Rixtel en Mariahout zijn de huiskamers van start, de overige kernen zullen in de loop van het jaar volgen.

Wat gaan we er voor doen in 2021?

Status

5.03

We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid

5.03.01

Toegang Sociaal Team Laarbeek: brede uitvraag

Gereed/ afgerond

De brede uitvraag in de triage vanuit de centrale toegangspoort levert op dat ongeveer 20% van de binnen gekomen vragen verwezen kan worden naar voorliggend veld of ondersteuning vanuit de juiste wetgeving (Zvw / Wlz / JGZ).

In het derde kwartaal organiseren wij een bijeenkomst met o.a. de adviesraden over “positieve gezondheid”. Kernthema daarbij wordt “het recht op ongelijkheid”.

2020

Wethouder Briels

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Samenleving

10 - 2021

Toelichting op de status: De brede uitvraag is, zo goed als mogelijk, onderdeel van de werkprocessen van het STL. Belemmerende factor blijft de AVG, echter is er voor verandering landelijk actie vereist.

Lopend buiten planning

5.03.03 Positieve gezondheid

Begrotings- Portefeuillejaar houder

2019

Wethouder Briels

Leefomgeving

12 - 2021

03 - 2022

Toelichting op de status: Vanwege de maatregelen door corona kon er geen bijeenkomst plaatsvinden. Op dit moment is gestart met een klankbordgroep Normaliseren waaraan de adviesraden deelnemen. ZIj zijn bezig met de voorbereidingen van een bijeenkomst waarbij positieve gezondheid en het 'recht op ongelijkheid' gekoppeld aan het thema 'normaliseren' centraal zullen staan. Planning 1e kwartaal 2022.

5.03.04 Uitvoeren Plan van Aanpak ‘normaliseren’

Lopend binnen planning

Ons streven is dat mensen meer vertrouwen op hun eigen mogelijkheden, meer gebruik maken van hun eigen kracht en (met hulp) hun zelfredzaamheid vergroten en er minder beroep gedaan wordt op de gemeente om daarin te ondersteunen. En wanneer ze ondersteuning nodig hebben dit eerst zoeken in hun omgeving of bij bijvoorbeeld een vereniging. Hiermee vergroten we het beroep op algemene voorzieningen en verlagen we het beroep op geïndiceerde specialistische inzet. We stellen hiervoor een communicatieplan op dat zich richt op inwoners, vindplaatsen als bijvoorbeeld onderwijs en jeugdgezondheidszorg, voorliggend veld (vrijwilligers en professionele organisaties).

5.03.05

Inzicht in medicijngebruik in het water en de relatie met gezondheid Zorgkosten lopen op door te veel voorgeschreven medicijnen. Rioolzuivering wordt lastiger door de hoeveelheid doorgespoelde medicijnresten. In 2021 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om medicijnresten in water terug te dringen, bijvoorbeeld door in te zetten op specifiekere uitgifte van medicijnen door apotheken. Ook wordt onderzocht welke relatie gezondheid bevorderende interventies hebben op de medicijnresten in water (a.d.h.v. wijkwatermetingen door het waterschap Aa en Maas).

2021

Wethouder Briels

Samenleving

12 - 2021

Toelichting op de status: Er is een communicatieplan opgesteld en het opstellen van een plan van aanpak bevindt zich in de afrondende fase. Het programma 'normaliseren' wordt ook in regionaal verband opgepakt door de GR Peelgemeenten en de deelnemende gemeenten gezamenlijk. Waar mogelijk sluiten we acties aan op de Koersagenda van de GR Peelgemeenten (bijvoorbeeld door gesprekken met regionale partners gezamenlijk te voeren). Tevens is een interne werkgroep normaliseren gevormd met deelnemers vanuit beleid en het Sociaal Team Laarbeek en een klankbordgroep met deelnemers vanuit de Adviesraad Sociaal Domein, de Cliëntenraad Participatiewet en de Jongerenadviesraad. In december 2021 is het plan van aanpak gereed, zodat in 2022 gestart kan worden met de uitvoering van het plan van aanpak.

Lopend buiten planning

2021

Wethouder SlaetsSonneveldt

Samenleving

12 - 2021

06 - 2022

Toelichting op de status: Samen met de huisartsen en de zorgverzekeraar is gekeken naar de mogelijkheden om een pilot te starten 'bewegen op recept', waarbij gezondheidswinst behaald wordt door bewegen en bijvoorbeeld diabetes kan worden voorkomen. Deze interventie wordt verder onderzocht in 2022. Ook wordt onderzocht welke relatie gezondheid bevorderende interventies ('bewegen op recept') hebben op de medicijnresten in water (a.d.h.v. wijkwatermetingen door het waterschap Aa en Maas)

Wat gaan we er voor doen in 2021? 5.04

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking Lopend binnen planning

5.04.02 Inclusieve samenleving Een interactief doorontwikkeld inclusiebeleid dat is uitgewerkt in een Lokale Inclusie Agenda en een actieplan. Gemeentelijk beleid waarin direct wordt uitgegaan van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’. Toegankelijke voorzieningen in de gemeente voor inwoners met een beperking.

Wat gaan we er voor doen in 2021?

2020

Wethouder SlaetsSonneveldt

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

5.08.03

Kleedaccommodaties Mariahout/Flamingo's

Lopend buiten planning

12 - 2022

Toelichting op de status: De voorbereiding is gestart. Er wordt onderzocht wat er nodig is om te voldoen aan de plicht tot het hebben van een Lokale Inclusie Agenda. Naast deze Lokale Inclusie Agenda stimuleren we wel al activiteiten die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. In het subsidieprogramma 2021-2023 heeft het onderwerp inclusie nadrukkelijk een plek gekregen.

5.08

De realisatie van twee kleedlokalen en douches op sportpark De Heibunders Mariahout met bijbehorende bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding. Medio juli 2020 kan naar verwachting met de bouw begonnen worden.

Leefomgeving

2020

Wethouder SlaetsSonneveldt

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Leefomgeving

05 - 2021

12 - 2021

Toelichting op de status: De vergunningaanvragen bij ODZOB loopt. Door de voetbalclub is onlangs nog een wijziging voorgesteld op het bouwplan waardoor de procedure enige vertraging geeft opgelopen.

5.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zien. Begroting bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief

2021

2022

2023

2024

Bestaand beleid

-12

Gemeentefonds

-481

Kapitaallasten

Mutaties over de programma's

-28

Overige technische mutaties

Nieuw beleid

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. Begroting bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief

2021

2022

2023

2024

Nieuw beleid

Overname beheer en exploitatie sportzaal in het ontmoetingscentrum Beek en Don door stichting Dorphuizen Laarbeek

Lasten

Baten

-8

Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL) heeft een plan opgesteld waarin zij beheer en exploitatie van het Ontmoetingscentrum willen optimaliseren. De overname van de sportzaal in het Ontmoetingscentrum door SDL is hier een onderdeel van. Deze overname verloopt voor de gemeente kostenneutraal.

Plaatsing van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)

Lasten

-11

Baten

Om de overlast aan de Otterweg in Beek en Donk te verminderen is het voorstel om voor betrokken jongeren een zogenaamde JOP te plaatsen. De totale kosten voor het plaatsen van een JOP, inclusief leverings-, plaatsings- en legeskosten worden geraamd op € 11.210. Het voorstel is om deze eenmalige kosten te dekken uit de beschikbare bestemmingsreserve 'Corona (COVID-19)'. Bestaand beleid

-12

Lasten

-3

Baten

Bijstelling OAB/VVE-budget 2021

Als gevolg van de definitieve beschikking OAB/VVE (OnderwijsAchterstandenBeleid/Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) voor het jaar 2021 dient de geraamde ontvangst naar boven te worden bijgesteld. Het voorstel is om het ontstane overschot voor eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen voor het beschikbare uitgavenbudget OAB/VVE-gelden. Compensatie huur sportverenigingen 1e en 2e kw 2022 ivm corona

Lasten

-58

Baten

In het voorjaar 2020 heeft het college i.v.m. corona de huur kwijtgescholden voor gemeentelijke sportaccommodaties op basis van de regeling TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties). Nu er weer niet of gedeeltelijk gebruik gemaakt mag worden van sportaccommodaties, stelt het Rijk opnieuw de TVS-regeling open over het vierde kwartaal van 2020. Het voorstel is om deze subsidie aan te vragen en huren kwijt te schelden, waarbij rekening wordt gehouden met het daadwerkelijke gebruik. Deze hebben we al in de 1e tussenrapportage verwerkt. In navolging hierop heeft dit ook plaatsgevonden in kwartaal 1 en 2 2021 en deze verwerken we nu in deze rapportage.

Correctie uitvoeringbudget sportakkoord 2020 Baten

-12

Het uitvoeringsbudget sportakkoord dient besteed te worden aan de ambities die zijn opgenomen in het lokale of regionale sportakkoord. De hoogte van het aan te vragen uitvoeringsbudget is afhankelijk van het inwoneraantal. In de 1e tussenrapportage 2021 zijn we er vanuit gegaan dat met de jaarrekening nog een bedrag van € 35.000 op de balans verantwoord werd. Echter na het samenstellen van de 1e tussenrapportage is er toch nog een ontvangst geboekt van € 11.640 in boekjaar 2020. Derhalve moeten we dit in deze rapportage aanpassen. Herziene uitkering SPUKSA

Lasten

-45

Baten

Begin 2021 hebben we vanuit de regeling Sportakkoord 2021 € 40.000 ontvangen. Hierover krijgen we ambtshalve een aanvulling zijnde € 45.142 voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. Uitvoeringsbudget sportakkoord 2021

Lasten

-40

Baten

Het uitvoeringsbudget sportakkoord 2021 ad € 40.000 dient besteed te worden aan de ambities die zijn opgenomen in het lokale of regionale sportakkoord. De hoogte van het aan te vragen uitvoeringsbudget is afhankelijk van het inwoneraantal. Dit budget hebben wij als gemeente in beheer namens de stuurgroep sportakkoord.

Overige technische mutaties

Aanvraag SPUK 2021

Lasten

-61

Baten

Verwerking van de aanvraag SPUK 2021 en tevens alle budgetten opgehoogd met BTW voor zover dat nog niet gebeurd was. Immers de BTW kan sinds de invoering van de SPUK niet meer teruggevraagd worden. Hiervoor krijgen we op dit moment nog een vergoeding via de spukregeling, zodat het budgetneutraal verloopt.

Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering 6.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:

6.01

Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018

6.02

Wij investeren in ons personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd; de hierover gemaakte afspraken concretiseren we in de Kadernota voor de begroting 2019

6.03

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat gaan we er voor doen in 2021? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2021.

Wat gaan we er voor doen in 2021? 6.03

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Samenleving

06 - 2021

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

6.03.01 Doorontwikkeling ICT-programma

Gereed/ afgerond

In 2020 worden de ontwikkelingen in het ICTprogramma volgens planning verder opgepakt.

Met het oog op transparantie wordt ten aanzien van de volgende bestemmingsreserves in 2021 een concreet voorstel gemaakt met een plan en/of inzicht in de uitgaven: - Reserve sociale activering - Reserve accommodatiebeleid - Reserve flexibele beloning - Reserve grondexploitatie - Reserve bovenwijkse voorzieningen - Reserve volkshuisvesting - Reserve bereikbaarheidsagenda - Reserve kwaliteitsverbetering buitengebied - Reserve dorpsontwikkelingsplannen - Reserve reconstructiewet - Reserve recreatie en toerisme - Reserve kunst en cultuur - Reserve duurzaamheidsfonds - Reserve duurzaamheidsleningen - Reserve stimuleringsregeling duurzame warmte nieuwbouw

Burgemeester Van der Meijden

Toelichting op de status: De projecten die eerder zijn doorgeschoven uit het jaarplan 2020 zijn afgerond dan wel geïntegreerd in de planning voor 2021. Naar verwachting worden dit jaar de projecten conform planning afgerond

Alternatieve beleidskeuze

6.03.02 Bestemmingsreserves

2020

2021

Wethouder Meulensteen

Bedrijfsvoering

12 - 2021

Toelichting op de status: In 2021 zijn diverse reserves bekeken in relatie tot de instrumenten van planning en control. Zo is bij de Kadernota 2022 de reserve kunst en cultuur opgeheven en is een aantal reserves van duurzaamheid samengevoegd tot één algemene duurzaamheidsreserve. In deze 2e tussenrapportage wordt daarnaast voorgesteld de reserve flexibele beloning op te heffen. De overige, in de prestatie genoemde, reserves worden bij elk instrument van de planning en controlcyclus bekeken of bijsturing nodig is. Bijsturing kan een voorstel tot opheffing, ophoging/verlaging of nadere concretisering van het bijbehorende plannen betreffen. Deze prestatie wordt derhalve voor nu als afgedaan beschouwd (vanwege alternatieve beleidskeuze) en ingebed in de reguliere werkzaamheden van de planning en controlcyclus.

6.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zien. Begroting bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief

2021

2022

2023

2024

Nieuw beleid

Bestaand beleid

302

Gemeentefonds

1.648

Kapitaallasten

196

Mutaties over de programma's

215

Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. Begroting bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief

2021

2022

2023

2024

Nieuw beleid

Correctie budget Kerkenvisie

Baten

Bij de verwerking van de meicirculaire 2021 gemeentefonds is abusievelijk de vergoeding voor het opstellen van een Kerkenvisie weggevallen en daarmee ook het hiervoor beschikbare uitgavenbudget. Dit wordt nu hersteld. Hierdoor ontstaat er een mutatie in zowel programma 3 (uitgaven Kerkenvisie) als programma 6 (ontvangst gemeentefonds).

Invoering budget Thuiswerkplek en Vitaliteitsbudget

Lasten

-58

Baten

Het budget 'flexibele beloning' voor het personeel wordt gewijzigd conform voorstel van de Ondernemingsraad (OR). Hiermee wordt het Vitaliteitsbudget ingevoerd (totaal geraamd € 27.500) welke gedekt wordt uit het bestaande budget 'flexibele beloning'. Ook een vergoeding voor de Thuiswerkplek wordt ingevoerd. De nu hiervoor totaal geraamde eenmalige kosten van € 58.000 worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Corona (COVID-19) ad € 40.000 en uit de reserve flexibel belonen ad € 18.000. Rijkscompensatie inkomstenderving van gemeente in 2020 Baten

In 2021 ontvangen alle gemeenten via het ministerie van binnenlandse zaken € 31.000 aan compensatie over de gederfde inkomsten 2020 vanwege coronamaatregelen. Subsidie werkgroep Kermis Mariahout tbv sportmiddag voor schoolkinderen Lasten

De werkgroep “Kermis Mariahout” van Zorg om het Dorp heeft in samenwerking met Laarbeek Actief een sportmiddag georganiseerd voor de basisschoolkinderen uit Mariahout. Ter vervanging van de kermis zijn op zaterdag 19 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur op het Oranjeplein in Mariahout diverse spellen geplaatst in het thema van de kermis. Er is een subsidie verleend van € 500,-. Met als dekking het budget coronamiddelen. Bestaand beleid Afrekening 2020 BIZOB Lasten Gemeente Laarbeek ontvangt van Bizob een teruggave van € 12.265 als afrekening over het dienstjaar 2020.

302

Andere verdeling terugstorting Algemene reserve vanuit de voorziening gebouwen

Lasten

Baten

-85

In de raad van 30 januari 2020 is besloten dat we vanwege het meerjarig (nadelige) saldo van de voorziening onderhoud gebouwen in totaal een bedrag van € 335.000 onttrekken uit de algemene reserve omdat een voorziening geen negatieve stand mag hebben. Om deze zogenaamde tijdelijke voorfinanciering ongedaan te maken, is in hetzelfde raadsbesluit bepaald dat in drie jaren het totale bedrag weer teruggestort zou worden in de algemene reserve (vanuit genoemde voorziening). En wel in 2021 € 135.000, 2022 € 100.000 en € 2023 100.000. Voorgesteld wordt om genoemde fasering aan te passen als gevolg van de geactualiseerde stand van de voorziening onderhoud gebouwen, voortvloeiende uit de jaarrekening 2020, en in 2021 € 50.000, 2022 € 145.000 en in 2023 € 140.000 terug te storten in de algemene reserve. Alleen de mutatie over 2021 wordt in deze rapportage verwerkt. De aangepaste stortingen voor 2022 en 2023 worden verwerkt in de begroting 2022. In totaal blijft de terugstorting van € 335.000 hetzelfde en in lijn met het raadsbesluit. Het betreft enkel een andere verdeling over de drie jaren. Bijdrage aan vervangen sfeerverlichting Lasten

Centrummanagement Laarbeek (CML) wil LED-ornamenten aanbrengen als sfeerverlichting in de winkelpleinen en -straten van Beek en Donk, Lieshout, Aarle-Rixtel en Mariahout. CML vraagt de gemeente de voorzieningen op de lichtmasten hiervoor aan te passen en uit te breiden en het jaarlijkse onderhoud voor rekening te nemen. Dekking vanuit het coronabudget. Mogelijk kan CML een subsidie van Metropool Regio Eindhoven ontvangen voor dit project. Als een subsidie wordt toegekend zal CML een deel van de gemeentelijke kosten voor rekening nemen. Een deel van het bedrag is daarom een garantstelling. Bijstelling diverse posten

194

Lasten

202

Baten

-8

Door de gevolgen van de coronamaatregelen zijn er minder kosten gemaakt voor de bedrijfskantine. Daar tegenover staan lagere inkomsten als gevolg van minder verkoop. Per saldo een eenmalig voordeel van € 19.000. Het nog beschikbare rest-budget voor de invulling van nieuw beleid in het kader van accommodatievraagstukken sportverenigingen (begroting 2018) is nog niet volledig bestemd en kan derhalve eenmalig vrijvallen. Voordeel € 65.857. Diverse budgetten onvoorzien welke ter beschikking staan van zowel college als raad zijn niet volledig noodzakelijk geweest en kunnen derhalve als eenmalig voordeel vrijvallen. Voordeel € 38.977. De beschikbare budgetten voor de dekking van de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen worden niet meer ingezet en kunnen derhalve eenmalig vrijvallen. Voordeel € 69.892. 58

Bijstelling GR BSOB Lasten

-30

Bijstelling vindt plaats vanwege de verwachte eenmalige kosten voor de werkzaamheden vanuit het project Waarderen op oppervlakte en BAG mutaties. De werkzaamheden zijn gericht op het aanvullen van data voor alle objectgegevens zodat voor de gemeente Laarbeek vanaf 2023 kan worden overgegaan tot het waarderen op gebruiksoppervlakte in plaats van op inhoud (m3). Bijstelling onroerende-zaakbelasting Baten

Op basis van de meest recente gegevens van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant worden de geraamde opbrengsten geactualiseerd. Extra extern juridisch advies Lasten

-30

Het budget voor het inschakelen van extern juridisch advies van € 33.000 is op dit moment reeds met € 15.000 overschreden. De overschrijding heeft te maken met enkele lopende complexe handhavingskwesties. De verwachting is dat het budget op het einde van het jaar zal zijn overschreden met € 30.000. Gezien het feit dat het hier enkele specifieke handhavingscasuïstieken betreft die tegelijkertijd opspelen is de verwachting dat deze overschrijding vooralsnog incidenteel van aard is. Verkopen van reststroken Baten

In 2021 is een inhaalslag verricht betreffende de verkoop van reststroken. Hier tegenover staan extra kosten in verband met inhuur maar die zijn op een andere manier gedekt. In totaal zijn op het rapportagemoment € 79.000 als extra opbrengst gerealiseerd.

Bijlage bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Gemeentefonds

-1.059

2.015

956

Kapitaallasten

253

127

380

Mutaties over de programma's

-38

Lasten

Baten

Saldo

-1.059

2.015

956

-809

1.286

477

Burger en bestuur

-7

Economie en werkgelegenheid

-74

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-481

Financiën en bedrijfsvoering

-247

1.286

1.039

Gemeentefonds Gevolgen meicirculaire 2021 gemeentefonds; jaarschijf 2021 In deze 2e tussenrapportage 2021 vindt van de meicirculaire 2021 gemeentefonds de financiële bijstelling plaats van de jaarschijf 2021. Door middel van een afzonderlijke Raadsinformatiebrief is de raad nader geïnformeerd over de verdere detaillering van de diverse bijstellingen binnen de verschillende programma's. De financiële gevolgen 2022 e.v. zijn al verwerkt in de Kadernota 2022. Deze mutatie betreft meerdere programma's. Specificatie per programma:

Verwerking septembercirculaire 2021 Gemeentefonds

-250

729

479

Economie en werkgelegenheid

-130

Financiën en bedrijfsvoering

-120

729

609

Lasten

Baten

Saldo

Kapitaallasten

253

127

380

Actualisering kapitaallasten 2021 Periodiek worden alle budgetten herrekend, zo ook de kapitaallasten en rentekosten. Op basis van de meest recente informatie is een doorrekening gemaakt voor de rest van 2021. Dit levert per saldo een voordeel op van € 380.000. Dit voordeel is ontstaan door: lagere afschrijvingslasten vaste activa ad € 215.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door investeringen zoals riool en gemalen, huisvesting en automatisering. Rentetoerekening grondexploitatie ad € 17.000. Hogere rentebaten/lagere rentelast van € 148.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere rentebaten over het rekeningcourantsaldo van "De Hoge Regt" en de niet verwachte negatieve rente op leningen. Deze mutatie raakt alle programma's.

253

127

380

De septembercirculaire 2021 gemeentefonds resulteert als gevolg van een herberekening tot een aanvullende uitkering van ruim € 0,7 miljoen. Hiervan wordt een deel als volgt bestemd: - Budget coronamiddelen Het beschikbaar budget wordt verhoogd met incidenteel € 201.000 als gevolg van het 5e compensatiepakket. - Budget uitvoering en implementatie Breed offensief Hiervoor is in 2021 een budget beschikbaar van incidenteel € 10.000. - Middelen aanpak problematiek Jeugdzorg Voor de aanpak van de wachttijden is hiervoor in 2021 éénmalig € 53.000 beschikbaar gesteld. - Budget re-integratiemiddelen Hiervoor is een lager budget beschikbaar gekomen waardoor minder middelen te besteden zijn voor reintegratie activiteiten. Per saldo leiden de diverse bijstellingen tot een budgettair voordeel in 2021 van € 479.000, verdeeld over de programma's 4 en 6. Specificatie per programma:

Specificatie per programma: Burger en bestuur

Veiligheid

Woon- en leefklimaat

Economie en werkgelegenheid

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

Financiën en bedrijfsvoering

110

196

Lasten

Baten

Saldo

-38

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-8

Financiën en bedrijfsvoering

-15

-14

Mutaties over de programma's Aanschaf mobiele airco's Ontmoetingscentrum Beek en Donk In het Ontmoetingscentrum Beek en Donk wordt het bij hoge buitentemperaturen in de werkruimtes van LEV al snel te heet. In het kader van de Arbowet ontstaan er soms voor werkplekken onverantwoorde temperaturen. Met de aanschaf van 8 mobiele airco’s kan er in de werkruimtes van LEV een werkbaar klimaat worden gehandhaafd. De kosten van totaal € 7.641 worden gedekt uit het voor het college beschikbare budget onvoorzien. Specificatie per programma:

Actualisatie verzekeringspremies 2021 De actuele premies van de huidige verzekeringsportefeuille zijn tegen het licht gehouden. Dit leidt tot diverse noodzakelijke bijstellingen, zowel positief als negatief; per saldo een budgettair nadeel ter grootte van € 14.368 in 2021. Dit betreft voornamelijk de verhoging van de uitgebreide gevarenverzekering (ofwel brandverzekering). De bijstelling voor 2022 en verder wordt opgenomen bij de samenstelling van de begroting 2022. Deze mutatie raakt alle programma's.

Specificatie per programma: Burger en bestuur

Veiligheid

-1

Woon- en leefklimaat

-1

Economie en werkgelegenheid

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-9

Financiën en bedrijfsvoering

-3

Economie en werkgelegenheid

-45

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

100

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-44

Financiën en bedrijfsvoering

Actualisering prognose zorgkosten 2021 Sociaal Domein In september 2021 is door het college van B&W via de Q2-rapportage een geactualiseerde prognose zorgkosten 2021-2022 Sociaal Domein' ontvangen van de GR Peelgemeenten. In deze tussenrapportage vindt de bijstelling plaats naar de geactualiseerde prognose 2021 voor de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening). De bijstelling 2021 resulteert per saldo in een voordeel van € 55.448. Specificatie per programma:

Compensatieverzoek De Dreef Dit verzoek heeft betrekking op de huidige financiële stand van zaken van De Dreef in verband met de getroffen coronamaatregelen. Deze situatie is aanleiding voor een verzoek van de beheerder/exploitant, om financiële bijstand voor de rest van 2021. De dekking is het coronabudget. Specificatie per programma:

Coronagerelateerde betalingen

-3

Woon- en leefklimaat

-1

-3

-5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-5

Financiën en bedrijfsvoering

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-34

Financiën en bedrijfsvoering

Huur 2020 van het 't oude Raadhuis gedeeltelijk terug betalen ivm inkomstenderving (€ 3.306). Vergoeding scouting, Heemkamer ivm inkomstenderving (respectievelijk € 2.285, € 1.250). Tegemoetkoming noodopvang van een gastouderbureau (€ 900). Gedeeltelijke vergoeding aan Lev groep ivm instructiefilmpjes voor ouderen (€ 320). Bijdrage Kledingbank voor ventilatie ivm veiligheid door coronamaatregelen (€ 1.200). Dekking door het budget coronamiddelen van het rijk. Specificatie per programma:

Diverse coronagerelateerde betalingen Vanwege niet gereden kilometers betreffende leerlingenvervoer is de bedrijfsvoering van het betreffende taxibedrijf in gevaar gekomen. Hierdoor vergoeden wij op basis van europese regelgeving 70% van de omzet van de wel geplande maar niet gerede kilometers. In de 1e lockdown is er noodopvang geboden door verschillende kinderopvangorganisaties. De kosten hiervan hebben we vergoed. Specificatie per programma:

Heroriëntatie en schuldhulpverlening voor ondernemers

Economie en werkgelegenheid

-33

Financiën en bedrijfsvoering

-40

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-20

Financiën en bedrijfsvoering

-20

Gemeenten willen ondernemers weer toekomstperspectief bieden. Hierbij is heroriëntatie de volgende fase in de Tozo-regeling. Heroriëntatie gaat over het ondersteunen van de zelfstandig ondernemer die zich heroriënteert op zijn huidige bedrijfsactiviteiten, met als doel weer zelfstandig in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. De dienstverlening richt zich op het versterken van het ondernemersperspectief, de keuze voor een dienstverband als werknemer of bij/omscholing van de zelfstandig ondernemer. De dienstverlening op het gebied van schuldhulp aan ondernemers in zwaar weer is gericht op het aanbieden van de diverse trajecten die noodzakelijk zijn voor het saneren en/of liquideren van de onderneming van de zelfstandig ondernemer met als doel een financieel gezonde ondernemer/inwoner van de regio. Zij bieden de zelfstandig ondernemer een breed en gevarieerd aanbod aan instrumenten op het gebied van heroriëntatie en schuldhulp voor ondernemers in zwaar weer. Daarnaast signaleren zij bij deze doelgroep mogelijke sociaal-maatschappelijke problematieken en bieden indien nodig hulp. Bovenstaande regelingen worden binnen de Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel centraal door Senzer aangeboden. In 2021 dekking ten laste van het coronabudget en 2022 t/m 2024 ten laste van de reserve corona wat verwerkt is in de begroting 2022. Specificatie per programma:

Inhuur en uitbesteding werkzaamheden Sociaal Domein In het beleidsteam Sociaal Domein is als gevolg van een aantal nieuwe taken, intensivering van bestaande taken en langdurige uitval van een beleidsmedewerkster de behoefte aan tijdelijke extra ondersteuning ontstaan. De geraamde lasten hiervan bedragen tot eind 2021 € 39.000. Dekking door 50% uit de bestemmingsreserve corona en 50% uit het P-budget. Daarnaast vraagt na de beleidsmatige uitwerking van het preventieakkoord én het sportakkoord én het plan vergrijzing, het concretiseren hiervan om extra inzet in uren in de uitvoering. De geraamde lasten hiervan bedragen tot eind 2021 € 35.000. Dekking door extra middelen preventieakkoord (€ 20.000), extra middelen sportakkoord (€ 10.000) en beschikbaar budget burgerparticipatie (€ 5.000). Specificatie per programma:

Nationaal plan onderwijs

-55

Burger en bestuur

-2

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-29

Financiën en bedrijfsvoering

-13

Economie en werkgelegenheid

Financiën en bedrijfsvoering

-13

Het nationaal plan voor onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Onze maatregelen moeten aansluiten op de behoefte van kinderen in onze gemeente en bij de interventies die scholen al nemen. Overleg tussen schoolbesturen en kinderdagopvangorganisatie is hierbij van belang. De gelden krijgen wij via een specifieke uitkering van het Rijk en verloopt via de Sisa (Singel information, single audit) waardoor de middelen ook gelabeld zijn en alleen hiervoor uitgegeven kunnen worden. Het betreft schooljaar 2021-2022 en 2022-2023. Specificatie per programma: Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs Ophogen budgetten vanwege corona De gemeente Laarbeek heeft diverse corona gerelateerde uitgaven verricht waarbij nog niet bij alle corona uitgaven is besloten dat deze gedekt mogen worden uit het corona budget. Middels deze rapportage wordt dit gecorrigeerd. Tevens wordt voorgesteld om overige gelijksoortige uitgaven die nog tot het jaareinde volgen begrotingswijzigingen te maken zonder dat deze nog worden vastgesteld door de raad. Dit raakt meerdere programma's. Specificatie per programma:

OZB opbrengst niet-woningen in relatie tot Ondernemersfonds Uit de berekening van de OZB tarieven op basis van de begroting 2021 volgt een aanpassing van de raming van het deel van de OZB dat ten gunste komt aan het Ondernemersfonds. Deze wijziging heeft een structureel effect en wordt daarom verwerkt in de 2e tussenrapportage 2021 én de begroting 2022 (meerjarig). Specificatie per programma:

Projectleiding en beveiliging kermis Door de coronamaatregelen zijn voor de kermissen in Beek en Donk en Lieshout extra maatregelen genomen om vooral de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. De kosten betreffen inhuur voor een externe projectleider en beveiligers en omheining van de terreinen. De extra kosten worden gedekt uit de coronamiddelen. 66

Specificatie per programma: Woon- en leefklimaat

-25

Financiën en bedrijfsvoering

Economie en werkgelegenheid

-46

Financiën en bedrijfsvoering

TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) Dit is een ondersteuningsmaatregel van de overheid om huishoudens ondersteuning te bieden bij het betalen van de woonkosten (huur- en hypotheeklasten) vanwege een terugval in hun inkomsten door corona. Via de algemene uitkering ontvangen wij deze coronamiddelen ter besteding van bovenstaand doel. Deze taak ligt bij de GR-Peelgemeenten en deze hebben deze taak weer uitbesteed bij Senzer. Specificatie per programma:

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Laarbeek&id=f549509c-fc13-43f1-86d9-e9401a0c5d3d