6 20211102 2e Tussenrapportage 2021.docx
Tekst van het document
gemeente Laarbeek 2e Tussenrapportage 2021
september 2021
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................................................................2 Inleiding............................................................................................................................................................................................3 Financiële samenvatting....................................................................................................................................................................4 Programma 1 Burger en bestuur .......................................................................................................................................................6 1.1 Afspraken & prestaties ...........................................................................................................................................................6 1.2 Financiën..............................................................................................................................................................................8 Programma 2 Veiligheid ..................................................................................................................................................................10 2.1 Afspraken &
prestaties..........................................................................................................................................................10 2.2 Financiën ............................................................................................................................................................................12 Programma 3 Woon- en leefklimaat ................................................................................................................................................14 3.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................14 3.2 Financiën ............................................................................................................................................................................27 Programma 4 Economie en werkgelegenheid ..................................................................................................................................32 4.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................32 4.2 Financiën
............................................................................................................................................................................39 Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs .....................................................................................................................41 5.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................41 5.2 Financiën ............................................................................................................................................................................47 Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering .....................................................................................................................................51 6.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................51 6.2 Financiën ............................................................................................................................................................................52 Bijlage
.............................................................................................................................................................................................57
2
Inleiding Deze 2e tussenrapportage 2021 is opgesteld met als doel om de raad actueel inzicht te geven in de afwijkingen in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2021. De grondslag voor de tussenrapportages is de Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019. Na deze inleiding volgt een financiële samenvatting en vervolgens per programma de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die begin oktober 2021 bekend waren. Beleidsverantwoording In deze 2e tussenrapportage 2021 wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd per programma, onder het kopje “Afspraken & prestaties”. Het startpunt van de beleidsverantwoording zijn de afspraken uit het raadsprogramma “Handen ineen”. In de begroting 2021 zijn vervolgens prestaties geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de afspraken uit het raadsprogramma. Deze prestaties zijn ook wel bekend onder de aanduiding “Wat gaan we er voor doen?”. De beleidsverantwoording vindt plaats op drie momenten: Bij de 1e tussenrapportage, de 2e tussenrapportage en tot slot bij de jaarstukken.
De status van de voortgang wordt aangegeven door middel van de volgende kleuren: Gereed/afgerond Lopend binnen planning Nog niet gestart buiten planning Lopend buiten planning Alternatieve beleidskeuze Nog niet gestart binnen planning Financiële verantwoording De financiële verantwoording wordt in deze 2e tussenrapportage 2021 per programma gepresenteerd onder het kopje “Financiën”. Hierin zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021 opgenomen. Deze wijzigingen komen onder andere voort uit de jaarstukken 2020, collegebesluiten en Rijksbeschikkingen.
3
Financiële samenvatting De onderstaande tabel geeft het verloop weer van het exploitatiesaldo, met als startpunt de vastgestelde primitieve begroting 2021, inclusief de bijgestelde begroting als gevolg van de raadsbesluiten tot en met juli 2021. Hierbij betekenen de negatieve bedragen een nadeel en de positieve bedragen een voordeel. Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2021
2022
2023
2024
Primitieve begroting 2021-2024
128
-260
17
107
Mutaties tot en met juli 2021
-87
269
-53
-143
Begroting per 1 augustus 2021
41
9
-36
-36
3
0
0
0
Bestaand beleid
348
0
0
0
Gemeentefonds
956
0
0
0
Kapitaallasten
380
0
0
0
Mutaties over de programma's
41
0
0
0
Overige technische mutaties
0
0
0
0
1.769
9
-36
-36
Nieuw beleid
Stand na 2e Tussenrapportage 2021
De mutaties van de bovenstaande tabel betreffende "Nieuw beleid", "Bestaand beleid" en "Overige technische mutaties" worden per programma toegelicht. De mutaties die op meerdere programma's betrekking hebben zullen in de bijlage worden toegelicht. Dit om te voorkomen dat er een aantal keer dezelfde tekst wordt gepresenteerd. Het betreft de mutaties "Gemeentefonds", "Kapitaallasten" en "Mutaties over de programma's".
4
De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de post onvoorzien, zoals deze is opgenomen in de primitieve begroting 2021. In de “Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019” en “Uitvoeringsregels Financiën 2019” is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de post onvoorzien voor het dekken van incidentele lasten. bedragen x € 1.000
Raad College
Totaal
Post Onvoorzien Incidenteel primitieve begroting
15
45
60
Bijstellingen t/m 2e Tussenrapportage 2021
-15
-45
-60
0
0
0
Onvoorzien Incidenteel na 2e Tussenrapportage 2021
De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik en het saldo van de post Onvoorzien Structureel. bedragen x € 1.000
Raad
Post Onvoorzien Structureel primitieve begroting
15
Bijstelling diverse posten
-15
Onvoorzien Structureel na 2e Tussenrapportage 2021
5
0
Programma 1 Burger en bestuur 1.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:
1.01
Lokale bestuurlijke samenwerking continu met elkaar bespreken en minimaal 2 maal per jaar evalueren
1.02
We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren
1.03
We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten
1.04
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we er voor doen in 2021? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2021.
6
Wat gaan we er voor doen in 2021? 1.03
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten
1.03.02 Samenwerkingsagenda Laarbeek We stellen een samenwerkingsagenda van Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Bedoeling is om zicht te krijgen op de samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en doelen te formuleren (herijking) die voor het college input vormen om te komen tot aanscherping en bijstelling van de samenwerkingsagenda.
7
Gereed/ afgerond
2020
Burgemeester Van der Meijden
Griffie
12 - 2021
12 - 2021
Toelichting op de status: In december 2020 is in de commissie Algemene Zaken de notitie Samenwerkingsagenda Verbonden Partijen besproken. Vanuit de daarin geschetste uitgangspunten en doelstellingen is een traject geschetst dat moet leiden tot meer inzicht en focus binnen het geheel van samenwerkingsverbanden en de samenwerking met onze partners verder te verstevigen. Hier is de prestatie gereed. Dit traject krijgt een vervolg en bestaat uit de 4 sporen: actueel inzicht, dialoog en prioritering, proces afspraken ambtelijk-bestuurlijk, adoptieproces, die in 2021 als ook in 2022 in overleg met het college en de raad worden uitgewerkt. Voor de raadsvergadering van eind januari 2022 (in overleg met presidium gepland voor eind januari) is de uitwerking van onderdelen 1 en 2 gepland en de verdere richting voor de uitwerking voor onderdelen 3 en 4 die daarna nader uitgewerkt worden daarna ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Daarnaast wordt ten aanzien van onderdeel 4 ook best practices van een aantal andere gemeentes onderzocht.
Wat gaan we er voor doen in 2021? 1.04
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Samenleving
12 - 2021
12 - 2021
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen Gereed/ afgerond
1.04.02 Verbeteren dienstverlening We willen onze rol als goede dienstverlener doorontwikkelen en daarmee verder handen en voeten geven aan het dienstverleningsconcept. Daarbij gaan we onderzoeken waar de behoefte van onze klanten ligt. Dat gaan we doen door klantreizen te maken op 3 complete processen. Zodoende ervaren we op welke punten we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Op deze manier werken we aan een klantgedreven dienstverlening. In de bedrijfsvoering gaan we nog meer sturen op de servicenormen. De resultaten gaan we monitoren in een bereikbaarheidsonderzoek en een kwalitatieve enquête. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor vervolgtrajecten. Zo blijft het verbeteren van onze dienstverlening een continue proces. Het project 'duidelijke taal' zullen we voort blijven zetten. Dit zal in 2021 gaan blijken uit zowel duidelijke taal in brieven en e-mails maar ook uit de beleidsadviezen. De website is al grotendeels in duidelijke taal geschreven.
Bepalen welke vergaderstructuur het best beantwoordt aan de wens: - tot een duidelijker onderscheid tussen de fasen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. - om inwoners meer betrekken. - om mensen met kennis uit de achterban meer te betrekken.
8
Burgemeester Van der Meijden
Toelichting op de status: De klantreizen gaan we verder uitschrijven binnen de organisatie om zo meer bewustwording te creëren dat wij er voor de klanten zijn. Daarnaast is er reeds een bereikbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn redelijk positief. De organisatie heeft zich op dit punt behoorlijk verbeterd ondanks de situatie rondom corona. We blijven ons inzetten om de dienstverlening te optimaliseren.
Lopend buiten planning
1.04.03 Vergaderstructuur
2021
2021
Burgemeester Van der Meijden
Griffie
06 - 2021
03 - 2022
Toelichting op de status: De bevordering van inwonerparticipatie en het meer kunnen betrekken van de achterban, beiden in fysieke vorm, zijn belangrijke argumenten voor het herzien van de vergaderstructuur. Zorgvuldigheid is daarbij belangrijker dan tijd, als het gaat om de invoering. Vanwege de geldende coronamaatregelen is de invoering van een nieuwe vergaderstructuur uitgesteld. In overleg met het presidium wordt voorgesteld om de nieuwe vergaderstructuur in te voeren met ingang van de nieuwe bestuursperiode, na de verkiezingen van maart 2022. De besluitvorming in de raad over de nieuwe vergaderstructuur zal in het najaar van 2021 plaatsvinden.
1.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zien. Begroting
Meerjarenperspectief
bedragen x € 1.000
2021
2022
2023
2024
Bestaand beleid
34
0
0
0
Gemeentefonds
-7
0
0
0
Kapitaallasten
82
0
0
0
Mutaties over de programma's
-2
0
0
0
Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2021
2022
2023
2024
Bestaand beleid
34
0
0
0
Bijstelling exploitatie afvalverwerking en opbrengst afvalstoffenheffing
27
0
0
0
Lasten
52
0
0
0
Baten
-25
0
0
0
7
0
0
0
7
0
0
0
De exploitatielasten en -baten met betrekking tot afvalverwerking zijn geactualiseerd. Representatie Lasten Door coronamaatregelen zijn enkele activiteiten niet doorgegaan. Dat zorgt voor een eenmalig voordeel. 9
Programma 2 Veiligheid 2.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:
2.01
Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving
2.02
Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving
2.03
Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding
2.04
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we er voor doen in 2021? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2021.
10
Wat gaan we er voor doen in 2021?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
2.01
Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving
2.01.04
Voorlichting, bewustwording en aanpak samen met de gemeenschap
Lopend binnen planning
Om inwoners meer mee te nemen in de bewustwording en aanpak van ondermijning is voorlichting en training noodzakelijk. We hechten veel belang aan de organisatie van app-groepen in de wijken en buurtpreventie. In 2021 richten we ons opnieuw op ondernemers en de groep van Whatsappbeheerders. Inwoners wordt de mogelijkheid geboden om via Meld Misdaad Anoniem ondermijning en criminaliteit op een laagdrempelige manier te melden.
2.01.05 Onderzoek communicatie ondermijning In 2020 is er in de 6 Peelgemeenten een enquête gehouden onder inwoners van 18 jaar en ouder in hoeverre ze ondermijning of kenmerken daarvan ervaren. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in waar communicatie over ondermijnende activiteiten zich op moet richten om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten. In 2020 sluiten de Peelgemeenten aan bij Meld Misdaad Anoniem. In 2021 volgt hiervan een evaluatie en wordt duidelijk wat de effecten daarvan zijn.
11
2021
Burgemeester Van der Omgevingsbeheer Meijden
12 - 2021
12 - 2021
Toelichting op de status: In Lieshout is een nieuwe buurtwhatsapp toegevoegd en is de buurt voorzien van bordjes die dit kenbaar maken. De inwoners van Laarbeek kunnen gebruik maken van Meld Misdaad Anoniem en er zijn diverse meldingen gedaan. In september 2021 wordt Meld Misdaad Anoniem geëvalueerd.
Lopend binnen planning
2021
Burgemeester Van der Meijden
Leefomgeving
11 - 2021
11 - 2021
Toelichting op de status: Op 5 juli 2021 zijn de resultaten van het Peelland-brede onderzoek gepresenteerd. Een van de uitkomsten was, dat er positieve resultaten geboekt zijn vanuit de pilot Meld Misdaad Anoniem (MMA). Op 12-10-2021 werd bekend dat de Peelgemeenten de pilot MMA voortzetten. Verder is afgesproken dat we ondermijning op de agenda houden en inwoners blijven betrekken bij de strijd tegen ondermijning en een beroep blijven doen op wederkerigheid.
Wat gaan we er voor doen in 2021? 2.04
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
12 - 2021
12 - 2021
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
2.04.03 Doorontwikkeling aanpak Wet Bibob In samenwerking met het PIT-team (Peelland Interventieteam) en de Peelgemeenten wordt bekeken wat deze gevolgen voor de afzonderlijke gemeenten zijn.
Gereed/ afgerond
2020
Burgemeester Van der Omgevingsbeheer Meijden
Toelichting op de status: De Wet Bibob wordt reeds toegepast op horeca, exploitatie, prostitutie, speelautomaten, bouwen, milieu en is uitgebreid met vastgoed en overheidsopdrachten.
2.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zien. Begroting
Meerjarenperspectief
bedragen x € 1.000
2021
2022
2023
2024
Bestaand beleid
-2
0
0
0
Kapitaallasten
1
0
0
0
Mutaties over de programma's
-1
0
0
0
Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht.
12
Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2021
2022
2023
2024
Bestaand beleid
-2
0
0
0
Actualisering DVO's Peelfuncties
-2
0
0
0
-2
0
0
0
Lasten
Op het terrein van integrale veiligheid wordt tussen de 6 gemeenten in Peelland intensief samengewerkt. Dat uit zich onder andere in een Peelland veiligheidsplan (gezamenlijke prioriteiten), gezamenlijke aanpak ondermijning, een Driehoek Peelland en het Peelland Interventie Team. Voor de uitvoering zijn drie peelfuncties actief: - Coördinator Peelland Interventie Team - Programmaleider integraal veiligheidsbeleid - Programmaleider aanpak ondermijning De kosten worden op grond van inwoneraantal verdeeld over de zes gemeenten. De medewerkers zijn technisch in dienst van de gemeente Helmond en vallen qua aansturing rechtstreeks onder de coördinerend gemeentesecretaris (Gemert-Bakel). De DVO's zijn geactualiseerd/opgesteld. Herberekening leidt tot een verhoging van € 2.000.
13
Programma 3 Woon- en leefklimaat 3.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:
3.01
Wij stemmen woningbouw af op de (demografische) vraag naar woningen op zowel de lange als korte termijn
3.02
Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout
3.03
Ter behoud van het dorpse karakter worden niet alle open plekken bebouwd
3.04
Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen
3.05
Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte
3.06
We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)
3.07
Wij stellen een visie op voor het buitengebied
3.08
Wij gaan op zoek naar kansen en nieuwe economische dragers voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
3.09
We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen
3.10
We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek
3.11
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we er voor doen in 2021? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2021. 14
Wat gaan we er voor doen in 2021?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
3.02
Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout
3.02.01
Gebiedsontwikkeling Mimosaplantsoen (Aarle-Rixtel)
Lopend binnen planning
Nu er geen juridische procedures resteren kan het bouw- en woonrijp maken worden opgestart door ontwikkelaar BurgtBouw. De gemeente heeft hierbij een meedenkende en controlerende taak.
3.02.03
Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij (Aarle-Rixtel)
Gebiedsontwikkeling Heindertweg (Aarle-Rixtel) Realiseren 12 patiowoningen voor diverse doelgroepen (starters en senioren).
15
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2021
12 - 2021
Toelichting op de status: In het voorjaar 2021 is een start gemaakt met de bouw van de woningen en de verplaatsing van de schoorsteen. Oplevering van de woningen is voorzien in december 2021.
Lopend binnen planning
Het plangebied wordt bouwrijp gemaakt, de bodemsanering uitgevoerd en de ontwikkelaar en gemeente leggen de afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst.
3.02.04
2020
2020
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2021
12 - 2021
Toelichting op de status: In verband met de Corona-maatregelen hebben diverse noodzakelijke overleggen in min of meerdere mate vertraging opgelopen. Inmiddels heeft wederom een gesprek plaatsgehad met (een vertegenwoordiging) de omwonenden en IVN Laarbeek. De noodzakelijke planologische onderzoeken zijn uitgevoerd. De financiële doorrekening en de gesprekken over de inhoud van de overeenkomst vinden plaats in het derde kwartaal. We gaan ervan uit dat de samenwerkingsovereenkomst voor 31 december 2021 aangegaan en ondertekend is. Ook wordt voor 31 december 2021 de procedure voor opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan opgestart
Nog niet gestart buiten planning
2020
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2021
05 - 2022
Toelichting op de status: Ruimtelijke onderbouwing is in september ingediend en goedgekeurd. Bestemmingsplan kan nu worden gemaakt. De ontwikkelaar heeft meer voorbereidingstijd nodig gehad, waardoor de planning vertraging heeft opgelopen
3.02.05 Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout)
Lopend buiten planning
In het voorjaar van 2021 starten we met de bestemmingsplanprocedure die gaat leiden tot centrumherontwikkeling van het gebied ‘de Heuvel’ in Lieshout. Dit plan wordt gebaseerd op een uitgewerkte visie die is samengesteld in overleg met een aantal belangengroepen (dorpsraad, LIMO, heemkundevereniging en direct aanwonenden).
Momenteel worden ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Naar verwachting is het ontwerpbestemmingsplan in het 1e kwartaal van 2020 gereed. Verder zijn WoCom en de gemeente Laarbeek in gesprek over samenwerkingsvorm en afspraken met betrekking tot de herontwikkeling van deze locatie.
3.02.10
Gebiedsontwikkeling Nieuwenhof-Noord (Lieshout) Er wordt gestart met de realisatie van de speeltuin Nieuwenhof/Vogelenzang. Fase 1 van de speeltuin (pumptrack) wordt afgerond. Het woonrijp maken wordt afgerond.
16
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2024
12 - 2024
Toelichting op de status: Het plan vertoont diverse raakvlakken en relaties met andere aspecten (herinrichting Heuvel, parkeren, bestaande JUMBO-locatie). Dit maakt de ontwikkeling complex. Desalniettemin is het de bedoeling om de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure medio 2022 op te starten. We houden rekening met een beroepsprocedure hetgeen er toe leidt dat het programma (supermarkt, appartementen, dagwinkels en parkeerplaatsen) niet eerder dan in 2024 opgeleverd zullen worden.
Lopend binnen planning
3.02.08 Herontwikkeling Baverdestraat
2020
2020
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2021
12 - 2021
Toelichting op de status: Samen met WoCom is gezocht naar uitvoeringsvarianten die voor beide partijen financieel haalbaar zouden zijn. Er is nu overeenstemming over het verkavelingsplan en type en aantallen woningen. Procedure en planning wordt 4e kwartaal 2021 nader uitgewerkt.
Lopend binnen planning
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: Er is gestart met de realisatie van de speeltuin. Fase 1 van de speeltuin (pumptrack) is op dit moment nagenoeg gereed. Het woonrijp maken, met name de aanplant van het groen, krijgt een doorloop naar 2022.
3.02.11
Gebiedsontwikkeling Vogelenzang (Lieshout)
Lopend binnen planning
Er wordt gestart met de realisatie van de speeltuin Nieuwenhof/Vogelenzang. Fase 1 van de speeltuin (pumptrack) wordt afgerond. De laatste 2 bouwkavels worden verkocht en geleverd.
Wat gaan we er voor doen in 2021? 3.04
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: Fase 1 van de speeltuin (pumptrack) is nagenoeg gereed. De laatste 2 bouwkavels zijn verkocht en geleverd.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen Gereed/ afgerond
3.04.01 Transformatiebeleid In plaats van het open plekkenbeleid wordt er nieuw beleid geformuleerd over herstructurering en transformatie. Dit Beleidsplan wordt in februari aan de gemeenteraad voorgelegd.
3.04.02 Cultuurhistorische waardevolle panden Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt.
17
2020
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2021
12 - 2021
12 - 2023
12 - 2023
Toelichting op de status: Het beleidsplan is door de raad in juni vastgesteld.
Lopend binnen planning
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
Toelichting op de status: De globale beleidslijnen worden meegenomen in de Omgevingsvisie buitengebied en het geactualiseerde erfgoedbeleid. De uitwerking hiervan wordt meegenomen in het toekomstige Omgevingsplan voor Laarbeek, zodat de bescherming van de cultuurhistorische panden goed ruimtelijk en juridische verankerd wordt. De planning hiervoor is afhankelijk van de voorlopige planning voor de implementatie van de Omgevingswet.
Wat gaan we er voor doen in 2021? 3.05
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte
3.05.01 Uitvoeren bomenvervangingsplan
Lopend binnen planning
We vervangen 600 bomen in 2020.
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
10 - 2021
10 - 2021
Toelichting op de status: Het bomenvervangingsplan is eind 2020 vastgesteld door raad. De eerste locaties die voor 2020 waren gepland zijn in behandeling genomen met daarbij aandacht voor de dialoog met de omgeving. De feitelijke uitvoering (het planten van de bomen) vindt in verband met de afhankelijkheid van het plantseizoen plaats in oktober 2021.
3.05.02 Bokashi-composteren bermmaaisel
Gereed/ afgerond
Onderzocht wordt of de techniek van het Bokashicomposteren* in 2021 in Laarbeek kan worden toegepast. * Bokashicomposteren: organisch restmateriaal (bijvoorbeeld bermmaaisel) wordt na fermentatie teruggegeven aan de bodem om de vruchtbaarheid te vergroten. Ook wordt door het extra organisch materiaal water beter vastgehouden.
We maken een nieuw onderhouds- en vervangingsplan speelplekken.
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
07 - 2021
07 - 2021
Toelichting op de status: De gemeente is hier grotendeels afhankelijk van initiatieven in de markt. Er heeft inmiddels een pilot plaats gevonden met een mengsel van de bladcampagne en bermmaaisel 2020, dat is verwerkt tot bokashi. Op basis van de resultaten van de pilot wordt toegewerkt naar een definitieve implementatie, waarbij eerst de noodzakelijke omgevingsvergunningen zullen moeten worden aangevraagd. In Peelverband wordt ook gekeken of er naast de Bokashi andere methoden zijn om het herfstblad op een effectieve manier te behouden als voeding voor de vegetatie. Dit loopt in het najaar 2021. Er zal wederom bokashi geproduceerd worden. In 2020 is hier enkel herfstblad voor gebruikt, in 2021 zal een mix gemaakt worden met vrijkomend bermmaaisel.
Gereed/ afgerond
3.05.02 Onderhoudsplan speelplekken
2020
2019
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
06 - 2021
06 - 2021
Toelichting op de status: In de raad van 12 december 2019 is besloten om een krediet ter beschikking te stellen. Dit heeft een vervolg gekregen in 2020. Door middel van bijeenkomsten is bij betrokken partijen input opgehaald. Het plan is in juni door de gemeenteraad vastgesteld.
18
3.05.03 Baggeren watergangen en sloten
Lopend binnen planning
Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.
3.05.05
Onderhoudsplan vijvers, waterpartijen en sloten We stellen een onderhoudsplan vijvers, waterpartijen en sloten op en geven hieraan uitvoering.
19
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
06 - 2021
12 - 2022
Toelichting op de status: Het beheerplan is vastgesteld in juni 2021. Uitvoering van de eerste jaarschijf vindt plaats in het voorjaar 2022. In de 1e rapportage 2021 is weliswaar nog een andere planning afgegeven (06-2021) maar met het vaststellen van het beheersplan is ook de planning aangepast. Vandaar dat deze prestatie op lopend binnen planning staat.
Gereed/ afgerond
2019
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
Toelichting op de status: Het onderhoudsplan is vastgesteld.
06 - 2021
06 - 2021
Wat gaan we er voor doen in 2021? 3.06
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)
Bereikbaarheid en aanvaardbaar 3.06.01 verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.
Lopend buiten planning
2020
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
06 - 2021
06 - 2022
Toelichting op de status: De provincie voert onderzoek uit naar de toekomstige vormgeving van delen van de N272 en N615 tussen Beek en Donk en Gemert. Dit met als doel om de doorstroom van verkeer voor de lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. Na twee participatierondes is inmiddels door de provincie een voorkeursalternatief vastgesteld en op 21 juli jongstleden aan uw raad gepresenteerd, namelijk de afsluiting van de Bosscheweg. Het gepresenteerde voorkeursalternatief wijkt af van het alternatief dat in eerste instantie de voorkeur van de provincie genoot. Als gevolg van vermeende wettelijke belemmeringen (monumentale status) is een ontsluiting via landgoed Eyckenlust niet mogelijk aldus de Provincie. Wij denken echter dat er wel mogelijkheden zijn voor realisatie van de eerste beperkte voorkeursvariant via een aanpassing van de verordening. Op 10 september j.l. heeft de programmamanager infrastructurele projecten van de provincie Noord-Brabant de gemeente telefonisch geïnformeerd over de besluitvorming m.b.t. het voorkeursalternatief voor de N615 tussen de Beekse Brug en de N279 vanuit de recent uitgevoerde planstudie N615/N272 Beek en Donk – Gemert.
Daarbij is het volgende medegedeeld: • Eerder is gecommuniceerd dat de provincie in september ’21 een voorkeursalternatief (VKA) vast ging stellen voor de N615 en N272 tussen Beek en Donk en Gemert Noord-Om. • Voor de keuzes van VKA voor de N272 (rondom Gemert) blijft dat gelden en deze gaat z.s.m. door naar de realisatie. • Voor de keuze van de aansluiting van de Bosscheweg op de N615 nemen we iets meer tijd, ongeveer 3 maanden. Dit om meer ruimte te bieden voor participatie en de keuze te beschouwen in het licht van de ontwikkelingen bij Eykenlust. • Voor de provincie zijn en blijven de regionale mobiliteitsafspraken ikv ‘Bundelroutes’ kaderstellend en willen wij ook niet tornen aan de cultuurhistorie waarde van het landgoed Eykenlust. • Eind dit jaar wordt dan de keuze voor voorkeursalternatief voor de N615 tussen Beekse Brug en N279 gemaakt , waaronder dus ook de keuze voor de aansluiting van Bosscheweg op de N615.
20
3.06.03
Bevorderen bewustzijn met betrekking tot gedrag in het verkeer
Alternatieve beleidskeuze
Door actief aandacht te vestigen op (onveilig) gedrag in het verkeer wordt de onveiligheidsbeleving verbeterd, zonder hiervoor fysieke inrichtingsmaatregelen te treffen.
In het kader van de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten sluiten we uitvoeringsovereenkomsten met de provincie af.
Leefomgeving
12 - 2020
12 - 2020
2019
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
10 - 2021
10 - 2022
Toelichting op de status: In verband met beroepen die ingesteld zijn tegen de vaststelling van het PIP heeft de provincie er voor gekozen om de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomsten op te schorten tot het moment dat er zicht bestaat op de wijze waarop de beroepen wel of niet gehonoreerd zullen gaan worden. De zitting bij de Raad van State heeft plaats gevonden in maart 2021. Het is nu wachten op de uitspraak. Inmiddels is besloten om gelijktijdig met de N279 ook de aansluiting Peeleindseweg - N272 mee te nemen in het project. In 2020 heeft de gemeenteraad hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Bij de Kadernota 2022 is een aanvraag gedaan voor innovatieve geluidsmaatregelen.
Wat gaan we er voor doen in 2021? 3.07
Wethouder Briels
Toelichting op de status: Dit is opgenomen als regulier werkproces. Ondanks de coronacrisis werkten de scholen toch aan diverse projecten in het kader van Brabants VeiligheidsLabel.
Lopend binnen planning
3.06.04 Inpassingsplan N279
2020
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Leefomgeving
09 - 2021
12 - 2021
Wij stellen een visie op voor het buitengebied Lopend buiten planning
3.07.01 Omgevingsvisie In het vierde kwartaal van 2020 wordt een conceptversie van de Omgevingsvisie voorgelegd aan de raad, omliggende gemeenten en bestuurlijke partners (Waterschap, provincie, Veiligheidsregio). De definitieve besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.
21
2020
Wethouder Meulensteen
Toelichting op de status: De ontwerp-omgevingsvisie Buitengebied is in augustus ter visie gelegd. Een ieder heeft de mogelijkheid gehad om een zienswijze kenbaar te maken. De planning is om in december 2021 de omgevingsvisie Buitengebied ter vaststelling aan de gemeente raad aan te bieden. Tegen de door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie staat geen bezwaar of beroep open.
3.07.02 Omgevingsvisie voor bebouwde kommen
Nog niet gestart binnen planning
De aanstaande Omgevingswet - die waarschijnlijk in werking treedt op 1 januari 2022 - schrijft voor dat gemeenten in 2024 beschikken over een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. De gemeenteraad heeft in verband met de actuele uitdagingen, prioriteit gegeven aan een omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze visie zal in 2020 worden opgeleverd. Maar de gemeente dient dus ook een omgevingsvisie te schrijven voor de vier bebouwde kommen waarin andere ruimtelijke thema's een rol spelen dan in het buitengebied. De gemeente start daarom in 2021 met het schrijven van een omgevingsvisie voor de kommen. Laarbeek zal in 2022 over dit belangrijk richtinggevend document beschikken, twee jaar eerder dan voorgeschreven.
Wat gaan we er voor doen in 2021? 3.09
2021
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2024
12 - 2024
Toelichting op de status: Er is nog geen aanvang genomen met de start van dit project. Eerst wordt intern de omgevingsvisie voor het buitengebied afgerond. Dan ontstaat mogelijk ruimte om ook de visie voor de kernen intern op te pakken. Beide visies dienen op grond van de Omgevingswet vóór 31 december 2024 door de raad te zijn vastgesteld (uitgaande van de huidige planning voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet).
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen
2.09.14 Regionale Energie Strategie (RES) Laarbeek levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de RES in de MRE-regio en subregio De Peel. De raad spreekt zich in het tweede kwartaal van 2021 uit over mogelijke zoekgebieden in Laarbeek en dient een zienswijze in op het concept van de RES 1.0. Tegelijk ligt de plan-MER over de RES ter inzage voor onze inwoners en wordt daarover informatie verstrekt. In het vierde kwartaal van 2021 wordt de definitieve RES 1.0 opgeleverd en behandeld in de raad.
22
Lopend binnen planning
2021
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2021
12 - 2021
Toelichting op de status: Laarbeek heeft een uitgebreide zienswijze opgesteld over de concept RES 1.0 en daarnaast een zienswijze ingediend samen met de overige Peelgemeenten. De MRE is alle binnengekomen zienswijzen aan het verwerken in een definitieve RES 1.0. De verwachte vrijgave van de RES 1.0 is uiterlijk 1 oktober 2021 waarna deze behandeld zal worden in de raad.
3.09.01
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; Meerjarenonderhoudsplan
Lopend buiten planning
Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het opnemen van duurzaamheid in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
3.09.02
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; routekaart
We realiseren een waterberging in het groengebied langs de Oranjelaan in Beek en Donk. Dit combineren we met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam worden geborgen en we verhogen de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Met diverse betrokkenen maken we een plan dat in 2019 uitgevoerd wordt.
23
Wethouder Briels
Bedrijfsvoering
12 - 2021
06 - 2022
Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed zal later dan verwachting worden vastgesteld, deze staat nu voor november 2021 gepland. Het opstellen van een Duurzaam MJOP is een onderdeel van de routekaart en zal dus ook later worden opgesteld.
Lopend buiten planning
Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het maken van een routekaart voor verduurzaming.
3.09.05 Waterberging en groen Oranjelaan
2020
2020
Wethouder Briels
Bedrijfsvoering
07 - 2021
11 - 2021
Toelichting op de status: De concept-routekaart van de MRE-gemeenten wordt eind september 2021 gepresenteerd, daarna zal deze kaart Laarbeeks gemaakt gaan worden. De verwachting is dat dit nu in november 2021 gereed zal komen. Dit komt tot stand door een co-productie tussen de gemeente en de MRE.
Lopend binnen planning
2019
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: De voorbereiding heeft in 2021 plaatsgevonden en de aanleg van de waterberging en herinrichting van het groen wordt in 2022 uitgevoerd.
Lopend binnen planning
3.09.13 Transitievisie Warmte We stellen een Transitievisie Warmte op die uiterlijk in december 2021 is vastgesteld door de raad. Dit is een verplichte opgave vanuit het Rijk. Deze visie geeft per wijk weer wanneer de wijk aardgasvrij wordt en welke alternatieve warmtevoorziening wordt voorzien. Voor de wijken die al voor 2030 aardgasvrij worden, wordt daarnaast een wijkuitvoeringsplan opgesteld met details over de techniek, financiële consequenties en participatiemogelijkheden voor de inwoners.
Wat gaan we er voor doen in 2021? 3.10
2021
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2021
12 - 2021
Toelichting op de status: Transitievisie Warmte wordt in december aangeboden aan de Raad. Wijkuitvoeringsplannen volgen daarna, als uitvoering van de visie.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Omgevingsbeheer
07 - 2021
12 - 2021
We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek Lopend buiten planning
3.10.07 Woonwagenkamp Aarle-Rixtel De gemeente is verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 8 sanitaire units. In 2020 worden de units gerenoveerd.
24
2020
Wethouder Meulensteen
Toelichting op de status: Voor de uitvoering van het project is een inventarisatie uitgevoerd. Bij uitvoering van de werkzaamheden wordt een onderscheid gemaakt tussen de buitenkant van de units en de binnenkant. De werkzaamheden zijn reeds gestart.
Lopend binnen planning
3.10.08 Van Gogh Nationaal Park In 2019-2020 heeft Laarbeek deelgenomen aan de voorbereiding tot het verkrijgen van de status van Van Gogh Nationaal Park. Laarbeek is gevraagd om vanaf 2021 deel te nemen aan het Van Gogh Nationaal park, een samenwerking van een veertigtal partijen: gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek.
Continuering van de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet implementatie van nieuwe taken in het kader van de Omgevingswet,het vastleggen en oefenen met de nieuwe werkprocessen in het kader van de Omgevingswet het maken van keuzes met betrekking tot het in stand houden van regels en verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.
Een nieuw opgerichte stichting wil komen tot realisatie van een geboortebos conform een eerdere motie van de raad. We stellen hiervoor grond beschikbaar en faciliteren de stichting bij de opstart van het initiatief. Vervolgens exploiteert de stichting het geboortebos onafhankelijk van de gemeente.
25
Leefomgeving
12 - 2023
12 - 2023
2021
Wethouder Briels
Omgevingsbeheer
12 - 2021
12 - 2022
Toelichting op de status: Als gevolg van het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 juli 2022, krijgt de implementatie een vervolg in 2022. De invoeringsdatum is weliswaar uitgesteld, maar wij zijn als gemeente wel op schema om de invoering per die datum mogelijk te maken.
Gereed/ afgerond
3.10.10 Realisatie geboortebos
Wethouder Briels
Toelichting op de status: Laarbeek neemt vanaf 2021 deel aan de samenwerking rond Van Gogh Nationaal park. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek. De status Nationaal Park is nog niet toegekend.
Lopend buiten planning
3.10.09 Invoering Omgevingswet
2021
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2021
12 - 2021
Toelichting op de status: De stichting Laarbeekersbos is de afgelopen tijd druk bezig geweest met de inrichting en het plantklaar maken van het herinneringenbos. Vanwege de coronabeperkingen moest de eerste plantdag uitgesteld worden tot het najaar 2021. Inmiddels is het Laarbeekersbos geopend op 23 september jl. Daarmee is het project is afgerond.
Wat gaan we er voor doen in 2021? 3.11
Status
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Leefomgeving
-
-
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
3.11.06 Bewustwordingsproces rondom wonen
Alternatieve beleidskeuze
Het inzetten van een bewustwordingsproces is erg belangrijk zodat mensen eerder rekening houden met het aanpassen van woningen i.v.m. ouder worden. Keuze optie zou ook kunnen zijn, verhuizen waardoor er een betere doorstroming kan ontstaan. Het inzetten en bouwen van levensloopbestendige woningen zou daarbij een stap in de goede richting zijn.
3.11.07
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Opheffen parkeerknelpunten zuidzijde Lieshout In januari 2019 is een parkeerstudie uitgevoerd voor het centrum van Lieshout. Hieruit is gebleken dat aan de zuidzijde van de Heuvel (zijde Brouwerscafé) aantoonbaar onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om aan de behoefte te kunnen voldoen.
26
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Toelichting op de status: Dit betreft een continue proces ook in relatie tot de woonvisie en beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw. Belangrijk is dat de juiste keuzes worden gemaakt waarmee zo optimaal mogelijk invulling wordt gegeven aan de Laarbeekse woonbehoeften. In 2021 zal de huidige woonvisie, die een looptijd heeft tot 2022, worden herzien. Zowel met inwoners als met de raad zal gedurende dit jaar worden gediscussieerd over de uitgangspunten van de nieuwe woonvisie.
Lopend binnen planning
2021
Wethouder Briels
Leefomgeving
03 - 2022
03 - 2022
Toelichting op de status: Het verkeersrapport uit 2019 wordt geactualiseerd met nieuwe feiten en/of omstandigheden die zich in het plangebied hebben voorgedaan. Hiervoor wordt in mei 2021 opdracht verleend aan het verkeerskundig bureau. Eén van de beslispunten zal zijn dat het college opdracht krijgt binnen een bepaald plangebied de geactualiseerde integrale parkeeropgave te realiseren. De verwachting is dat het college 1e kwartaal 2022 naar de raad zal terug rapporteren op welke wijze en op welke plekken de parkeeropgave wordt gerealiseerd. Daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dat aan bezwaar en beroep onderhevig is.
3.11.91 Herinrichting Piet van Thielplein
Lopend buiten planning
Er is een gedragen ontwerp voor de herinrichting van de oostzijde van het Piet van Thielplein in Beek en Donk. (openstaand beleidsvoornemen 2018)
In 2018 is de Vonderweg opnieuw ingericht van de Bosscheweg tot aan de aansluiting met de Everbest, waarbij twee gescheiden rijbanen worden gecreëerd. (openstaand beleidsvoornemen 2018)
27
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
07 - 2021
07 - 2023
Toelichting op de status: Op 12 oktober 2021 heeft het college besloten de uitvoering van de herinrichting van het totale plein inclusief gedeelte Koppelstraat in één keer in aanbesteding en uitvoering te nemen. Omdat de laatste fase (het plein zelf) nog nader moet worden uitgewerkt, kan aanbesteding en uitvoering pas in 2023 plaatsvinden. De werkgroep van ondernemers en de Dorpsraad is hierover geïnformeerd.
Lopend buiten planning
3.11.92 Inrichting Vonderweg
2018
2018
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
12 - 2021
04 - 2022
Toelichting op de status: Het ontwerp is aangepast ten opzichte van eerdere ontwerpen. De aanbesteding is gedaan en het werk is in juni/juli 2021 uitgevoerd door KWS en gereed op de belijning en het aanbrengen van de juiste bebording na. Dit in afwachting van een lopende rechtszaak over de vraag of de weg een 30 km zone blijft of een 50 km zone mag worden.
3.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021 zien. Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2021
2022
2023
2024
Nieuw beleid
-54
0
0
0
Bestaand beleid
26
0
0
0
Kapitaallasten
60
0
0
0
Mutaties over de programma's
-31
0
0
0
Overige technische mutaties
0
0
0
0
Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht. Begroting
Meerjarenperspectief
bedragen x € 1.000
2021
2022
2023
2024
Nieuw beleid
-54
0
0
0
Correctie budget Kerkenvisie
-25
0
0
0
-25
0
0
0
Lasten
Bij de verwerking van de meicirculaire 2021 gemeentefonds is abusievelijk de vergoeding voor het opstellen van een Kerkenvisie weggevallen en daarmee ook het hiervoor beschikbare uitgavenbudget. Dit wordt nu hersteld. Hierdoor ontstaat er een mutatie in zowel programma 3 (uitgaven Kerkenvisie) als programma 6 (ontvangst gemeentefonds).
28
Extra budget openbaar groen
-25
0
0
0
-25
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
-15
0
0
0
Baten
15
0
0
0
Lasten Het onderhoudsbudget dient verhoogd te worden. Het natuurvriendelijk en klimaatadaptiever inrichten van de openbare ruimte brengt hogere aanleg- en onderhoudskosten met zich mee. Omgevingsdialoog Lieshoutse Heide
Voor het zoekgebied voor grootschalige opwek ‘Lieshoutse Heide’ wordt een omgevingsdialoog georganiseerd. Daarin gaat de gemeente met inwoners en experts in overleg over de ruimtelijke inrichting van het gebied en de rol van grootschalige duurzame energie daarin. Ter afdekking van de kosten is een subsidie verkregen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van € 15.000. Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
0
0
0
0
Lasten
-170
0
0
0
Baten
170
0
0
0
De gemeenteraad heeft op 27 augustus 2020 een werkbudget Warmtetransitie beschikbaar gesteld. De verwachte kosten zijn met 170.000 euro gestegen door deelname van de gemeente Laarbeek aan de RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen). Deze extra kosten worden volledig gedekt door extra subsidies die zijn ontvangen met betrekking tot deze regeling. Subsidie werkgroep Kermis Mariahout tbv sportmiddag voor schoolkinderen Lasten
-1
0
0
0
-1
0
0
0
De werkgroep “Kermis Mariahout” van Zorg om het Dorp heeft in samenwerking met Laarbeek Actief een sportmiddag georganiseerd voor de basisschoolkinderen uit Mariahout. Ter vervanging van de kermis zijn op zaterdag 19 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur op het Oranjeplein in Mariahout diverse spellen geplaatst in het thema van de kermis. Er is een subsidie verleend van € 500,-. Met als dekking het budget coronamiddelen.
29
Waterbeheersplan Lasten
-3
0
0
0
-3
0
0
0
Om de gemeente robuuster tegen wateroverlast en verdroging te maken, is een waterbeheerplan onmisbaar. Door het achterstallig onderhoud op te pakken en waterbeheer cyclisch in te richten beperken we de kans op schade door regen en droogte. Bestaand beleid
26
0
0
0
Bijdrage aan vervangen sfeerverlichting
-20
0
0
0
-20
0
0
0
Lasten
Centrummanagement Laarbeek (CML) wil LED-ornamenten aanbrengen als sfeerverlichting in de winkelpleinen en -straten van Beek en Donk, Lieshout, Aarle-Rixtel en Mariahout. CML vraagt de gemeente de voorzieningen op de lichtmasten hiervoor aan te passen en uit te breiden en het jaarlijkse onderhoud voor rekening te nemen. Dekking vanuit het coronabudget. Mogelijk kan CML een subsidie van Metropool Regio Eindhoven ontvangen voor dit project. Als een subsidie wordt toegekend zal CML een deel van de gemeentelijke kosten voor rekening nemen. Een deel van het bedrag is daarom een garantstelling. Extra voorbereidingsbudget opwaarderen bushalte rotonde Bavaria Lieshout Lasten
-10
0
0
0
-10
0
0
0
Bij de besluitvorming met betrekking tot het opwaarderen van de bushalte bij de rotonde Bavaria in Lieshout is een overschrijding van de kosten te verwachten. In de commissie ruimtelijke ordening is voorgesteld om nog een gesprek te hebben met de grondeigenaar voor een andere locatie. Dit gesprek heeft plaatsgevonden en is besloten om een nieuwe variant uit te werken door een nieuwe locatie. Hierdoor zal een nieuw plan worden uitgewerkt en een kostenraming worden opgesteld. De te verwachten extra kosten hiervan bedragen € 10.000,Huur Oude Raadhuis Beek en Donk Baten Huur Oude Raadhuis gesplitst in 2 huurcontracten. Huur was nog niet opgenomen in de begroting.
30
6
0
0
0
6
0
0
0
Minder incidentele subsidies door minder evenementen Lasten
10
0
0
0
10
0
0
0
Het afgelopen jaar hebben er weinig tot geen evenementen plaatsgevonden in Laarbeek vanwege de coronamaatregelen. Hierdoor is het grootste gedeelte van het budget nog niet besteed en kan vrijvallen. Onvoorziene kosten voor juridische bijstand zonnepark Liesvelden
-4
0
0
0
Lasten
-7
0
0
0
Baten
4
0
0
0
Voor het zonnepark Liesvelden zijn met de ontwikkelaar afspraken gemaakt over de gedeeltelijke vergoeding van extra onvoorziene kosten voor juridische bijstand en het maken van het herstelbesluit op de vergunning. Met deze begrotingswijziging worden de ingeschatte extra lasten geraamd van € 7.000 én de bijdrage van € 3.500 door de ontwikkelaar. Vergoeding procedurekosten zonneparken
0
0
0
0
Lasten
-80
0
0
0
Baten
80
0
0
0
Voor de realisatie van 4 zonneparken is via de anterieure overeenkomsten afgesproken dat de ontwikkelaars een vergoeding voor de door de gemeente gemaakte procedurekosten betalen van € 20.000 per zonnepark. Hierbij worden de uitgaven verhoogd (gemaakte proceskosten) en de inkomsten verhoogd (vergoeding proceskosten) waardoor het budgetneutraal verloopt. Vrijval dekking kosten opstellen beheersplan bruggen en vlonders Baten
43
0
0
0
43
0
0
0
Het beheersplan bruggen en vlonders is intern (binnen de bestaande formatie) opgesteld. Oorspronkelijk is hier een budget voor vrij gemaakt met als dekking reserve incidenteel beleid. Deze dekking kan nu vrijvallen.
31
Overige technische mutaties
0
0
0
0
Wijziging dekking van AR naar afschrijvingsreserve
0
0
0
0
Lasten
-656
0
0
0
Baten
656
0
0
0
De kapitaallasten van het krediet "oude armaturen openbare verlichting" werden gedekt door de algemene reserve. De algemene reserve heeft volgens onze nota Reserves en Voorzieningen een bufferfunctie en geen dekkingsfunctie. Daarom is deze dekking omgezet naar een afschrijvingsreserve.
32
Programma 4 Economie en werkgelegenheid 4.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:
4.01
We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten
4.02
Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2021 een eindevaluatie uitgevoerd van het ondernemersfonds
4.03
We werken aan een toekomstperspectief voor de detailhandel
4.04
We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort
4.05
We blijven inzetten op een stevige positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel
4.06
We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen
4.07
Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld
4.08
Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie
4.09
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we er voor doen in 2021? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2021.
33
Wat gaan we er voor doen in 2021? 4.01
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten Nog niet gestart binnen planning
4.01.03 Bestaande bedrijventerreinen Samen met Stichting Parkmanagement Laarbeek werken we aan het vitaal houden van de bestaande bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein bekijken we wat aandachtspunten zijn en stellen we indien nodig een plan van aanpak op. Diverse issues komen hierbij aan bod: duurzaamheid, veiligheid, parkeernormen, geluidsnormen en onderhoudsnormen. In 2020 gebeurt dit voor Beekerheide.
Organiseren van een Hotspot waarbij bedrijven uit de regio zich gezamenlijk presenteren en mensen (vooral kinderen) warm willen maken voor techniek. Aan dit evenement doen meer dan 50 bedrijven en een aantal onderwijsinstellingen mee. Vanuit de basisscholen, de Roefeldagen en Parkmanagement/ Ondernemersfonds worden kinderen gemotiveerd en gefaciliteerd om de DTW te bezoeken. De Hotspot wordt roulerend georganiseerd in de regio. In 2020 zal de Hotspot in Beek en Donk zijn, onder andere bij Formula Air en Kusters Goumans.
34
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2021
12 - 2021
Toelichting op de status: Beekerheide wordt in het vierde kwartaal van 2021 opgepakt.
Nog niet gestart buiten planning
4.01.04 Dutch Technology Week
2020
2020
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
06 - 2022
06 - 2022
Toelichting op de status: Evenement is opnieuw een jaar uitgesteld i.v.m. corona. In juni 2021 is samen met scholen wel een kleinschalig alternatief programma aangeboden. In juni 2022 zal de hotspot in Beek en Donk zijn.
4.01.05 Gebiedsontwikkeling Bemmer IV
Lopend binnen planning
In 2021 wordt er een opdracht uitgezet voor tekeningen en bestek voor het woonrijp maken. De laatste werkzaamheden rondom de vernieuwde Vonderweg worden afgerond. Verkoopgesprekken met ondernemers blijven plaatsvinden. Prognose voor de verkoop van bedrijfsgrond is 8,5 ha.
Wat gaan we er voor doen in 2021? 4.04
2021
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2025
12 - 2025
Toelichting op de status: Er is nog steeds veel vraag naar bedrijfskavels en diverse serieuze verkoopgesprekken en optieverstrekkingen hebben plaatsgevonden. In 2021 is al 1,2 ha aan bedrijfskavels verkocht. De opdracht voor de tekeningen en bestek voor het woonrijp maken, is verstrekt. Het afronden van de werkzaamheden met betrekking tot de Vonderweg zijn afhankelijk van de uitkomst van de rechtszaak over de vraag of de weg ingericht mag worden als 30 km zone of 50 km zone. De zitting is geweest op 9 juli 2021. Het is nu wachten op de uitspraak.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort Lopend binnen planning
4.04.01 Visie 't Gulden land realiseren De visie voor ’t Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebieds-ontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Wa-terpoort van de Peel. Er zijn in de kadernota 2020 geen middelen toegekend die de reguliere uitvoering mogelijk maken. De planning van de uitvoering is afhankelijk van de zoektocht naar alternatieve financieringsmogelijkheden en het kunnen uitvoeren van deelprojecten binnen bestaande projecten.
35
2020
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2023
12 - 2023
Toelichting op de status: Voor het realiseren van de gebiedsontwikkeling is een termijn van 7 jaar uitgetrokken. Laarbeek zoekt naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Samen met de partners wordt getracht de ontwikkeling niet te laten stagneren. Het Waterschap maakt samen met gemeente Laarbeek een ontwerp voor de natuurontwikkeling en beekherstel in de kop van Aarle-Rixtel.
Gereed/ afgerond
4.04.02 Actualisatie erfgoedbeleid In 2020 wordt de actualisatie van het erfgoedbeleid verder opgepakt. Met de volgende zaken is in 2019 een start gemaakt. Deze worden verder uitgevoerd in 2020: - Het verplichte gemeentelijke toezicht op instandhouding van rijksmonumenten oppakken (conform overgangsrecht Erfgoedwet). Dit bestaat uit een 0-meting van de rijksmonumenten en het opstellen van een handhavings- en toezichtconcept. - Het opstellen van een integraal erfgoedplan. De kern van het integraal erfgoedplan is mensen inspireren om met erfgoed aan de slag te gaan en het in te zetten voor andere doeleinden zoals recreatie, toerisme en woningbouw. Bij het opstellen van het plan worden stakeholders en burgers betrokken conform de ‘Laarbeekmethode’. - De Erfgoedkaart, die in 2013 is vastgesteld door de raad, en de omgang met cultuurhistorische waardevolle panden vertalen en verduidelijken in een paraplunota erfgoed voor de komplannen. Voor het buitengebied wordt dit meegenomen in de omgevingsvisie buitengebied.
4.04.03 Actualisatie beleid recreatie en toerisme In 2020 wordt de actualisatie van het beleid van recreatie en toerisme verder opgepakt. Het handboek recreatie en toerisme wordt gemaakt voor en met ondernemers. Tijdens een integrale workshop met inwoners en stakeholders gaan we per kern op zoek naar de unique selling points, die samen het verhaal van Laarbeek vormen. Daarnaast is er in het handboek ruimte voor het beleid en een uitvoeringsprogramma, dat samen met de stakeholders wordt opgesteld.
36
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
09 - 2021
09 - 2021
Toelichting op de status: De beleidsactualisatie is in uitvoering. In september 2021 is het geactualiseerde beleid vastgesteld door de gemeenteraad.
Lopend binnen planning
2020
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: De interne voorbereidingen zijn van start gegaan. Wegens de Corona ontwikkelingen ligt de beleidsactualisatie nu nog stil. Het betrekken van ondernemers vroeg in het traject is essentieel om een nieuw gedragen beleid op te stellen voor de recreatie en toerisme. Het voornemen is om dit in het vierde kwartaal 2021 weer op te pakken.
Wat gaan we er voor doen in 2021? 4.06
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling