20201223 Bijlage Benchmark Q3-2020.pdf

Benchmark 3e kwartaal 2020 zorgkosten Peelgemeenten

Inhoud 1.

Sociaal Domein Q3-2020, Peelgemeenten in beeld.................................................................................................. 4 Leeswijzer.............................................................................................................................................................. 4 Wmo –benchmark Peelgemeenten Q3-2020 ....................................................................................................... 5 Wmo - beschermd wonen Peelgemeenten Q3-2020 ........................................................................................ 12 Jeugd – benchmark Peelgemeenten Q3-2020 ................................................................................................... 13 Jeugd – verwijzers met aantal voorzieningen Q3-2020 ...................................................................................... 20 BMS –benchmark Peelgemeenten t/m Q3-2020 ................................................................................................ 21

2.

Financiële Benchmark Peelgemeenten................................................................................................................... 23 Algemene toelichting en samenvatting ............................................................................................................. 23 Corona ................................................................................................................................................................ 24 Zorgkosten 2020................................................................................................................................................. 27 Zorgkosten Wmo 2020 ....................................................................................................................................... 28 Wmo - Hulp bij huishouden .................................................................................................................................... 29 Wmo – Begeleiding ................................................................................................................................................. 30 Wmo – Overige .......................................................................................................................................................

31 Zorgkosten Jeugd 2020 ...................................................................................................................................... 32 Jeugd – Variant A .................................................................................................................................................... 33 Jeugd – Variant B (taj-aanbieders) .......................................................................................................................... 34 Jeugd – Jeugdzorgplus ............................................................................................................................................ 35 Jeugd - JB/JR ............................................................................................................................................................ 36 Jeugd- Overig .......................................................................................................................................................... 37 Zorgkosten BMS 2020 ........................................................................................................................................ 38 Prognose q3 rapportage versus prognose q2 ....................................................................................................

41 Wmo ........................................................................................................................................................................ 42 Wmo - Hulp bij huishouden .................................................................................................................................... 43 Wmo – Begeleiding ................................................................................................................................................. 43 Wmo – Overige ....................................................................................................................................................... 43 Jeugd ....................................................................................................................................................................... 44 Jeugd – Variant A .................................................................................................................................................... 45 Jeugd – Variant B (taj-aanbieders) .......................................................................................................................... 45 Jeugd – Jeugdzorgplus ............................................................................................................................................

45 Jeugd - JB/JR ............................................................................................................................................................ 45 Jeugd- Overig .......................................................................................................................................................... 45

3.

Algemene gegevens ................................................................................................................................................ 46 Bezwaar, beroep. Hoger beroep en ingebrekestellingen .................................................................................. 46 Ingebrekestellingen ............................................................................................................................................ 47 Klachten.............................................................................................................................................................. 47 2

3

1. Sociaal Domein Q3-2020, Peelgemeenten in beeld Leeswijzer In deze kwartaalrapportage hebben we in onderstaande tabellen de cijfers en trends van het volledige 3e kwartaal van 2020 weergegeven voor alle Peelgemeenten. Op pagina 4 t/m 7 brengen we per wet (Wmo en Jeugdwet) in de eerste tabel het totale aantal unieke cliënten in beeld dat in Q3-2020 een actieve voorziening had. In de tweede tabel laten we de trend zien van de ontwikkeling van de unieke cliënten in het eerste kwartaal. Daarbij moet opgemerkt worden dat in een trendlijn de instroom en uitstroom met elkaar verdisconteerd wordt. Als een unieke cliënt op enig moment uitstroomt en op (nagenoeg) hetzelfde moment stroomt een nieuwe cliënt in, dan blijft de trendlijn op dat moment ongewijzigd. In de eerste tabel tellen deze cliënten echter beiden mee. Vandaar dat er een verschil zit tussen de aantallen in de eerste tabel (aantallen) en de tweede tabel (trendgrafieken). Alle aantallen ten behoeve van de Q2 rapportage hebben we op 1 oktober vanuit ZorgNed gegenereerd om een snelle oplevering van dit kwartaalrapport te kunnen garanderen. Let op: ook na deze datum zullen nog een aantal aanvragen en/of mutaties verwerkt worden die betrekking hebben op het 2e kwartaal. De aantallen voor Wmo en Jeugdwet zijn gebaseerd op de geregistreerde indicaties in ZorgNed. Voor Wmo wordt dit volledig via de gemeentelijke toegang gevuld.

Bij Jeugdwet hebben we naast de gemeentelijke toegang echter ook te maken met de wettelijke verwijsroute. Met name bij gesloten Jeugdzorg en JB/JR zien we dat aanbieders niet altijd het verzoek om toewijzing van zorg indienen. Voor deze specifieke zorginzet worden op bovenregionaal niveau inkoopafspraken gemaakt. Daarin is weliswaar afgesproken dat deze aanbieders hun zorginzet via het berichtenverkeer moeten doorgeven aan gemeenten, maar de praktijk gebeurt dit niet altijd, waardoor aantallen onvolledig kunnen zijn. Aangezien de directe financiering van deze zorginzet via de gemeente Eindhoven verloopt en wij pas achteraf de onderliggende aantallen doorgestuurd krijgen (bij de afrekening met Eindhoven) kunnen wij dit pas achteraf signaleren.

4

Wmo –benchmark Peelgemeenten Q3-2020

Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Bij verlenging of mutatie wordt een nieuwe indicatie afgegeven. Deze tellen dus mee als 2 voorzieningen.

5

Wmo – benchmark Q3-2020 - Peelgemeenten gespecificeerd per gemeente

Opmerking: Elke indicatie wordt gezien als een voorziening. Bij verlenging of mutatie wordt een nieuwe indicatie afgegeven. Deze tellen dus mee als 2 voorzieningen.

6

Trendgrafieken Wmo t/m Q3-2020 - Peelgemeenten

7

Op verzoek van gemeenten volgen nu nog vier trendgrafieken waarin voor de 4 hoofdcategorieën per grafiek alle 5 gemeenten tegelijkertijd in beeld zijn gebracht. Vanwege de schaalindeling die is aangepast naar de kleinste gemeente versus de grootste gemeente zijn fluctuaties per gemeentelijke trendlijn minder goed in beeld te brengen. De cijfers in de grafiek worden automatisch gegenereerd. Hier hebben we helaas geen invloed op. Opmerking vooraf: daling van een trendlijn zegt niets over de zorgzwaarte die wordt ingezet. Een dalende trendlijn is derhalve niet altijd een graadmeter voor dalende kosten. Indien de trendlijn daalt, maar de inzet verschuift naar zwaardere (duurdere) zorg, dan kunnen de kosten toch stijgen. Andersom geldt hetzelfde een stijgende trendlijn hoeft niet perse te betekenen dat de kosten stijgen. Indien lichtere zorg wordt ingezet kunnen de kosten stabiliseren of dalen. In onderstaande 4 grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen voor het tijdvak 1-1-2019 t/m 30-9-2020 in beeld gebracht (incl. PGB’s ). Huishoudelijke ondersteuning (inclusief PGB)

In het 3e kwartaal 2020 zien we een lichte stijging van de aantallen huishoudelijke ondersteuning, behoudens in Laarbeek, daar is sprake van een doorgaande daling.

Wmo- Begeleiding inclusief PGB (zonder vervoer)

In Deurne zien we in het 3e kwartaal 2020 een lichte stijging op begeleiding. In de overige gemeenten zien we een stablilsatie of daling, waarbij de daling in Laarbeek het grootst is.

8

Hulpmiddelen via Medipoint (bruikleen)

We zien een stabilisatie of zeer lichte stijging van uitstaande hulpmiddelen in nagenoeg alle gemeenten. De stijging is het grootst in Deurne.

Collectief vervoer (CVV)

Er is sprake van stabilisatie in het 3e kwartaal. De trendlijnen CVV voor Asten en Someren overlappen elkaar. Opgemerkt moet worden dat het aantal CVV klanten niets zegt over de mate waarin zij gebruik maken van het CVV. De mate van gebruik van het CVV bepaalt de hoogte van de kosten. Een substantieel deel van de klanten heeft een pasje waar ze slechts zeer beperkt gebruik van maken.

9

Benchmark Wmo begeleiding groep op zorgzwaarte: tijdvak 1-1-2019 t/m 30-09-2020 (exclusief PGB’s) In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen Wmo begeleiding op zorgzwaarte in beeld gebracht We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. De zorgzwaarte kan alleen inzichtelijk gemaakt worden voor zorg in natura. Het is belangrijk om te vermelden dat in Laarbeek relatief veel begeleiding groep via PGB wordt verstrekt dit verklaart deels waarom de inzet in alle drie de grafieken zo laag is voor gemeente Laarbeek. Begeleiding groep: zorgzwaarte licht

We zien een opvallend lage inzet op lichte begeleiding groep in Laarbeek. In Someren is sprake van een toename op begeleiding groep in 2020. Asten, Gemert-Bakel en Deurne vertonen een stabiele trend.

Begeleiding groep: zorgzwaarte middel

De inzet op begeleiding groep middelzwaar is relatief groot in Asten, maar daalt sinds 2019 in lichte mate. Deze lichte daling zien we ook in Gemert-Bakel en Someren. Laarbeek vertoont ook hier een forse daling in 2020, terwijl deze inzet in Deurne stabiliseert.

Begeleiding groep: zorgzwaarte zwaar

Ook op begeleiding groep zwaar is in Laarbeek sprake van een forse daling sinds 2019. In Deurne en Asten is ook sprake van een daling, maar deze is minder groot. In Gemert-Bakel en Someren is in het 3e kwartaal 2020 sprake van een stijging op begeleiding groep zwaar.

10

Benchmark Wmo begeleiding op zorgzwaarte; tijdvak 1-1-2019 t/m 30-09-2020 (exclusief PGB’s) In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen Wmo begeleiding op zorgzwaarte in beeld gebracht We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. De zorgzwaarte kan alleen inzichtelijk gemaakt worden voor zorg in natura. Begeleiding individueel: zorgzwaarte licht

De inzet op lichte begeleiding is het grootst in GemertBakel en vertoont een stijgende lijn. Ook in Asten stijgt de inzet op lichte begeleiding sinds 2020. In Deurne is sinds 2019 sprake van een stabilisatie. In Laarbeek en Someren zien we in 2020 juist een daling op de inzet van lichte begeleiding.

Begeleiding individueel: zorgzwaarte middel

In Deurne is sprake van een forse stijging op middelzware begeleiding. In Asten en Someren stijgt deze inzet ook maar in lichtere mate. In GemertBakel en Laarbeek is sprake van een forse daling.

Begeleiding individueel: zorgzwaarte zwaar

De inzet van zware begeleiding is in Deurne en Asten relatief groot. In beide gemeenten is echter wel sprake van een daling. De inzet in Gemert-Bakel en Laarbeek is relatief laag, waarbij in Gemert-Bakel ook nog sprake is van een forse daling. In Someren is de inzet op zware begeleiding vrij stabiel.

11

Wmo - beschermd wonen Peelgemeenten Q3-2020 Onderstaande cijfers zijn aangeleverd door Helmond en zijn dus niet afkomstig uit ZorgNed. Zowel de uitvoering als de financiering van beschermd wonen komt ten laste van gemeente Helmond. Peelgemeenten zijn momenteel dus niet verantwoordelijk voor de uitvoering van beschermd wonen. Met het oog op de verdere decentralisatie beschermd wonen die gepland staat per 1-1-2022 is het voor gemeenten van belang om op de hoogte te zijn van de stand van zaken. Deze decentralisatie van centrumgemeente naar alle gemeenten zal gefaseerd over een periode van 10 jaar ingevoerd worden. Er is landelijk nog steeds grote onduidelijkheid over de verdeelsleutel, de financiële middelen én het woonplaatsbeginsel. Mede vanwege deze grote onzekerheid kiezen de 5 Peelgemeenten er voor om samen met Helmond beschermd wonen en beschermd thuis vorm te geven en de huidige uitvoeringsstructuur als basis te handhaven. Dit biedt stabiliteit voor onze klanten en aanbieders. Alle gemeenten willen nauw betrokken blijven bij de verdere doorontwikkeling en zien dit ook als een gezamenlijke opgave en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onderstaande de cijfers van het aantal klanten beschermd wonen en beschermd thuis voor Q3-2020.

Opvallend is het hoge percentage unieke klanten in Gemert-Bakel en het lage percentage in Asten en Laarbeek tov gemeentegrootte en tov de overige Peelgemeenten.

12

Jeugd – benchmark Peelgemeenten Q3-2020

13

Jeugdwet – benchmark Q3-2020 - Peelgemeenten gespecificeerd per gemeente

14

Trendlijnen aantallen Jeugd t/m Q3-2020 – Peelgemeenten

15

Benchmark Jeugdwet Begeleiding op zorgzwaarte: tijdvak 1-1-2019 t/m 30-9-2020 (exclusief PGB’s) In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen begeleiding Jeugdwet op zorgzwaarte in beeld gebracht We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. We hebben de totale inzet per categorie in het kader van de Jeugdwet in beeld gebracht en maken dus geen onderscheid tussen inzet via A of B-variant. LET OP: Vanwege de schaalindeling die is aangepast naar de kleinste gemeente versus de grootste gemeente zijn fluctuaties per gemeentelijke trendlijn minder goed in beeld te brengen. De cijfers in de grafieken worden automatisch gegenereerd. Hier hebben we helaas geen invloed op.

Begeleiding ; zorgzwaarte licht

Opvallend is de forse daling op de lichte begeleiding in Gemert-Bakel en Someren sinds 2019.

Begeleiding ; zorgzwaarte middel

Opvallend is de toename op de middelzware begeleiding in alle gemeenten. Met name de stijging vanaf 1-1-2020 valt op (invoering nieuwe PDC). Met name in Laarbeek zien we een forse daling in het 2e en 3e kwartaal.

Begeleiding ; zorgzwaarte zwaar

De ontwikkeling van zware begeleiding verschilt sterk per gemeente. In Gemert-Bakel is sprake van een stijging sinds het najaar van 2019. In de overige gemeenten zien we juist een daling. Opvallend is de relatief hoge inzet in Asten en Someren.

16

Benchmark Jeugdwet Behandeling op zorgzwaarte: tijdvak 1-1-2019 t/m 30-09-2020 (exclusief PGB’s) In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen behandelingJeugdwet op zorgzwaarte in beeld gebracht We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. We hebben de totale inzet per categorie in het kader van de Jeugdwet in beeld gebracht en maken dus geen onderscheid tussen inzet via A of B-variant. LET OP: Vanwege de schaalindeling die is aangepast naar de kleinste gemeente versus de grootste gemeente zijn fluctuaties per gemeentelijke trendlijn minder goed in beeld te brengen. De cijfers in de grafieken worden automatisch gegenereerd. Hier hebben we helaas geen invloed op.

Behandeling: zorgzwaarte licht

Behandeling: zorgzwaarte middel

Behandeling: zorgzwaarte zwaar

In Deurne zien we in 2020 een forse toename op lichte behandeling. Ook in de overige gemeenten is sprake van een toename, maar in veel mindere mate.

Let op: de Y-as schaalindeling wijkt af !

De inzet op zware behandeling is het grootst in Gemert-Bakel, er is wel sprake van een dalende trend. Deze daling zien we ook in Deurne en Laarbeek.

Tegenover de piek op lichte behandeling staat in Deurne een forse daling op de middelzware behandeling. Ook in de overige gemeenten is sprake van een daling, maar in veel mindere mate.

De inzet in Asten en Someren fluctueert maar is redelijk stabiel. 17

Benchmark Jeugdwet Verblijf op zorgzwaarte: tijdvak 1-1-2019 t/m 30-09-2020 (exclusief PGB’s) In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van het aantal voorzieningen verblijf Jeugdwet op zorgzwaarte in beeld gebracht We brengen per categorie de lichte, middelzware en zware zorginzet in beeld voor elke gemeente. We hebben de totale inzet per categorie in het kader van de Jeugdwet in beeld gebracht en maken dus geen onderscheid tussen inzet via A of B-variant. LET OP: Vanwege de schaalindeling die is aangepast naar de kleinste gemeente versus de grootste gemeente zijn fluctuaties per gemeentelijke trendlijn minder goed in beeld te brengen. De cijfers in de grafieken worden automatisch gegenereerd. Hier hebben we helaas geen invloed op.

Verblijf: zorgzwaarte licht

Verblijf: zorgzwaarte middel

Onder de noemer licht verblijf valt logeren en pleegzorg. In Someren is deze inzet opvallend laag en in Asten relatief hoog. Deze inzet is in alle gemeenten redelijk stabiel.

Opvallend is de forse inzet op middelzwaar verblijf in Asten ten opzichte van de andere gemeenten waar dit nauwelijks wordt ingezet. Dit betreft gezinshuizen en verblijf met een middelzware behandeling. Het merendeel van deze inzet verloopt via wettelijke verwijzing. In de gemeente Asten zijn 2 gezinshuizen gevestigd.

Verblijf: zorgzwaarte zwaar

De inzet op zware verblijfsproducten (verblijf met zware behandelsetting) is opvallend laag in de gemeente Laarbeek. In Asten is hier veel inzet op gepleegd, maar dit is het 3e kwartaal 2020 fors afgenomen. In Deurne is hier verhoudingsgewijs veel inzet op, waarvan ongeveer de helft bij BJ Brabant. 18

Trendlijn JB/JR (tijdvak 1-1-2019 t/m 30-09-2020)

Toelichting Inzet van jeugdbescherming/jeugdreclassering (JB/JR) vindt plaats op basis van een rechtelijke bepaling. Veelal komt dit binnen via verwijzing door een gecertificeerde instelling. In die situaties is altijd contact geweest met de gemeentelijke toegang. We zien in de trendlijn dat het aantal jeugdigen met een voorziening JB/JR in Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek fors afneemt . Opvallend zijn de forse aantallen in Asten en de stijgende lijn. Deze stijging lijkt nu te stabiliseren. Als kleinste gemeente is de inzet van voorziening JB/JR uitzonderlijk hoog. In Someren is sprake van een redelijk stabiele inzet op JB/JR en is de inzet op JB/JR zeer laag.

Noot: Voor deze gegevens zijn we afhankelijk van de aanlevering door de instelling. Dit verloopt nog niet goed. Gegevens kunnen dus onvolledig zijn.

19

Jeugd – verwijzers met aantal voorzieningen Q3-2020

Toelichting: In Laarbeek en Someren zien we dat meer dan de helft van de voorzieningen die in Q3-2020 actief zijn via de gemeentelijke toegang ingediend en beoordeeld zijn*. Dit is het gevolg van de inzet van de GZ psycholoog die door de gemeente wordt gefinancierd. Ook in de andere gemeenten is het aandeel vanuit de gemeentelijk toegang het grootst. Opvallend is het aandeel gecertificeerd instelling in Asten en GemertBakel. *In de overige gemeenten bestaat nauw contact, c.q. regelmatig overleg tussen gemeente en huisartsen, waardoor gemeenten wel afstemming hebben over de zorginzet die via de verwijsroute wordt ingezet. Noot: De verwijzingen worden geautomatiseerd geregistreerd in ZorgNed en vervolgens handmatig gecontroleerd. Indien de zorgaanbieder geen verwijzer opneemt in het bericht dan wordt dit geregistreerd als “leeg”. Daarnaast kan de zorgaanbieder bij de verwijzer ook “onbekend” aangeven. Hierover wordt contact gezocht met de zorgaanbieder. Het handelt om minimale aantallen. De handmatige correctie heeft nog niet plaatsgevonden.

20

BMS –benchmark Peelgemeenten t/m Q3-2020

21

BENCHMARK PEELGEMEENTEN

Bijzondere bijstand en schulddienstverlening

Bijzondere bijstand, aantal aanvragen in het betreffende kwartaal Ontvangen aanvragen bijzondere bijstand Afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand Ontvangen aanvragen CAV Afgehandelde aanvragen CAV

Schulddienstverlening, dossiers in behandeling per einde kwartaal Fase I: Aanmelding Fase I: Eénmalig advies Fase I: Intake Fase I: Stabilisatie Overdracht oude werkwijze Bemiddeling geslaagd Fase II: Schuldregeling Fase II: Hercontrole 1 Fase II: Hercontrole 2 Fase II: Hercontrole 3 Controle overdracht naar lokaal Einde en afwikkeling met nazorg Dwangakkoord WSNP verklaring in behandeling bij Helmond, Fase II: Hercontr 3

Totaal in kw 3

Asten

Deurne

336 320 127 158

46 48 1 8

96 86 10 26

Totaal eind kw 3 7 0 9 21 1 1 33 28 30 52 1 1 4 1 9

Asten

1 2 1 8 5 7 1

Deurne

GemertBakel Laarbeek Someren 95 81 45 58

57 52 38 34

42 53 33 32

GemertBakel Laarbeek Someren 5

2

0

3

5 7

2 3

1 6

9 8 6 21

1 11 8 4 14

3 5 7 7 1

2 2 6 9

1

0

3

1 0 4

3 1 0

2

Bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door Senzer. Voor een nader toelichting verwijzen we naar de kwartaalrapportage van Senzer die separaat is toegezonden.

22

2. Financiële Benchmark Peelgemeenten Algemene toelichting en samenvatting In de financiële rapportage zijn de ontwikkelingen van de zorgkosten in beeld gebracht. De zorgkosten betreft alle individuele voorzieningen die aan de inwoners zijn beschikt. Hierin zijn dus de algemene voorzieningen niet opgenomen. De opbouw van de financiële rapportage is van grof naar fijn. Eerst worden op wetniveau de bedragen in beeld gebracht. Vervolgens wordt per wet de bedragen per onderdeel in beeld gebracht. Vervolgens wordt per onderdeel de bedragen geanalyseerd. In paragrafen 2.3 tot en met 2.6 worden de verschillen tussen prognose 2020 en realisatie 2019 toegelicht. In paragraaf 2.7 worden de verschillen ten opzichte van de prognose van de q2 rapportage toegelicht. De zorgkosten worden gesplitst naar zorgkosten zorgperiode 2020 en zorgkosten 2019 en eerder. In de paragrafen 2.3 tot en met 2.7 wordt de prognose zorgperiode 2020 toegelicht. Samenvatting Prognose 2020 versus kosten 2019 Ten opzichte van 2019 zijn de kosten in 2020 gestegen met € 713.000. Wel zijn er per onderdeel en per gemeenten verschillen te zien. De kosten bij de Wmo zijn in 2020 € 16.000 lager dan in 2019 en de kosten voor Jeugd zijn in 2020 ten opzichte van 2019 met € 813.000 gestegen. De kosten voor BMS zijn € 84.000 lager.

Ten opzichte van 2019 stijgen de kosten van hulp bij huishouden voor alle gemeenten, met uitzondering van Laarbeek. In totaal stijgen de kosten hulp bij het huishouden met € 668.000. Dit wordt verklaard door indexering (2.54%) en de ontwikkeling van de voorzieningen hulp bij het huishouden. De kostenstijging door ontwikkeling cliëntaantallen wordt veroorzaakt door de groei die in 2019 al heeft plaatsgevonden, maar die financieel effect krijgt in 2020. (Een beschikking die per 1 november 2019 start leidt in 2019 maar tot 2 maanden kosten, en als deze doorloopt in 2020, leidt deze in 2020 voor een heel jaar tot kosten.) Ten opzichte van 2019 dalen de kosten van begeleiding voor alle gemeenten in totaal met € 110.000. Hier zien we voor Deurne en Someren een stijging en bij Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek een daling van de kosten. De mutatie ten opzichte van 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van aantal voorzieningen die reeds in de tweede helft van 2019 heeft plaatsgevonden, maar die financieel effect krijgt in 2020. (Een beschikking die per 1 november 2019 start leidt in 2019 maar tot 2 maanden kosten, en als deze doorloopt in 2020, leidt deze in 2020 voor een heel jaar tot kosten.) De kosten van de overige voorzieningen dalen in totaliteit met € 573.000 (daling m.u.v. Someren).

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door daling van aantal aanvragen in 2020 vanwege corona. In Deurne is een aanvullende verklaring dat in 2019 een aantal incidentele woningaanpassingen zijn geweest. De kosten van Someren stijgen in 2020, hier zijn een aantal incidentele woningaanpassingen in 2020 debet aan. De stijging van jeugd (voor alle gemeenten met uitzondering van Gemert-Bakel) ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door een stijging van variant A met € 488.000 en een stijging van variant B met € 222.000. De stijging van Variant A wordt voornamelijk veroorzaakt door duurdere zorgzwaarte bij begeleiding, behandeling en verblijf.

23

Prognose q3 rapportage versus prognose q2 Ten opzichte van de prognose q2 zijn de kosten 2020 op basis van de q3 rapportage voor alle gemeenten in totaal € 715.000 lager in 2020. Het verschil mbt Wmo is € 396.000, jeugd € 270.000 en BMS € 49.000. Bij alle gemeenten zien we een daling van de kosten hulp bij huishouden ten opzichte van de prognose Q2 (Totaal € 78.000) en een daling van de kosten begeleiding (€ 200.000). In het derde kwartaal heeft een lagere stijging van het aantal voorzieningen plaats gevonden dan waarmee in de prognose q2 rekening was gehouden. Mensen zijn terughoudend in het aanvragen van een nieuwe voorziening ho. De kosten van de overige voorzieningen Wmo zijn € 118.000 lager dan in de q2 rapportage. De kosten van jeugd zijn voor alle gemeenten, behalve Asten en Deurne gedaald ten opzichte van prognose Q2. De daling heeft vooral betrekking op de onderdelen begeleiding en behandeling en heeft te maken met de aangepaste verzilveringsgraad door nieuwe producten in 2020 op basis van aantal uren per indicatie. In de prognose Q2 was nog geen rekening gehouden met deze lagere verzilveringsgraad, waardoor de prognose te hoog was berekend.

Corona Peelgemeenten heeft, gezamenlijk met de gemeente Helmond, Dommelvallei+ en Bizob de landelijke coronamaatregelen vertaald richting de zorgaanbieders. Hierbij stond de continuïteit van zorg en dienstverlening aan de inwoners voorop. De financiële effecten van de coronamaatregelen betreffen compensatie van collectief vraagafhankelijk vervoer, de omzetgarantieregeling en de meerkostenregeling. Collectief vraag afhankelijk vervoer De vervoerders van collectief vraagafhankelijk vervoer ontvangen in de maanden maart tot en met juni een compensatie in verband met corona voor niet gereden taxiritten. Dit om de zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen. In de prognose kosten 2020 is rekening gehouden met deze uitgaven. De vaststelling en uitbetaling van de vergoeding van vervoerders van collectief vraagafhankelijk vervoer heeft door Laarbeek lokaal plaatsgevonden, waarbij de betalingen buiten Peelgemeenten om zijn verricht over de maanden maart tot en met juni 2020. Uitbetaling cvv covid Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Peelgemeenten

52.000 77.000 68.000 94.000 40.000 331.000

De betalingen van Laarbeek zijn niet via Peelgemeenten betaald, maar zijn lokaal door Laarbeek betaald. Omzetgarantieregeling aangevraagd per maand

omzetgarantie totaal

wmo begeleiding wmo ho jeugdwet

350.400 357.700 370.800

1.401.600 1.430.800 1.483.200

1.264.800 1.408.800 1.321.500

105.800 13.000 144.700

totaal omzetgarantie

1.078.900

4.315.600

3.995.100

263.500

omzetgarantie Peelgemeenten

declaratie kosten regulier omzetgarantie

24

omzetgarantie Peelgemeenten Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Peelgemeenten

aangevraagd per maand

omzetgarantie totaal

130.400 382.900 287.000 134.400 144.200 1.078.900

521.600 1.531.600 1.148.000 537.600 576.800 4.315.600

declaratie kosten regulier omzetgarantie 507.600 1.446.600 1.043.000 478.600 519.300 3.995.100

14.000 28.000 105.000 59.000 57.500 263.500

In totaal hebben 35 aanbieders aangegeven gebruik te willen maken van de omzetgarantieregeling. Dit vertegenwoordigt voor Peelgemeenten een maandwaarde van € 1.078.900. De omzetgarantieregeling geldt voor de periode van maart tot en met juni 2020, waardoor de maximale omzetgarantie voor Peelgemeenten €4.315.600 bedraagt. De omzetgarantie betreft het maximaal te declareren bedrag voor een aanbieder. Hierop wordt in mindering gebracht hetgeen de aanbieder reeds via het berichtenverkeer heeft gedeclareerd voor reguliere en/of alternatieve zorginzet (€3.995.100). Per saldo zijn de kosten van de omzetgarantieregeling voor Peelgemeenten €263.500. Dit is de vergoeding aan aanbieders voor door corona gederfde omzet om hiermee de continuïteit van zorg te waarborgen. De kosten van de omzetgarantie zijn opgenomen in de prognose zorgkosten 2020.

25

Meerkostenregeling Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan variëren van aanschaf van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. Landelijk zijn er over de vergoeding van meerkosten afspraken gemaakt, waarbij is afgesproken dat de meerkosten worden vergoed tot en met 31 december 2020. Gemeenten moeten hier invulling aan geven. De compensatie vanuit het Rijk aan gemeenten vindt plaats op macroniveau via het verdeelmodel algemene uitkering, waarbij de omvang op landelijk niveau wordt bepaald. Inmiddels is voor onze gemeenten besloten om het financieel kader leidend te laten zijn. Dit kan betekenen dat meerkosten niet volledig vergoed worden. De aanpak is als volgt: •

•

•

•

•

We vragen aanbieders om de meerkosten in te dienen via het hiervoor bestemde registratieformulier dat als een landelijke format is ontwikkeld. De aanbieders zullen de kosten daarbij moeten uitsplitsen per gemeente (gerelateerd aan de omzet per gemeente). De aanbieders kunnen het registratieformulier indienen tot 1 december 2020, en daarbij de hoogte van eventuele kosten over december 2020 schatten. We vragen de aanbieders nadrukkelijke om rekening te houden met eventuele minderkosten. Voorbeeld: in het tijdvak dat de dagbesteding was gesloten maakten aanbieders dagbesteding geen/zeer beperkte kosten voor het organiseren van activiteiten. In december is er daarmee overzicht op de aard en omvang van de kosten waarvan vergoeding wordt gevraagd. Vervolgens zal ambtelijk worden beoordeeld welke kosten als noodzakelijke meerkosten worden aangemerkt en voor vergoeding in aanmerking komen. De uiteindelijke vergoeding zal afhankelijk zijn van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk. Indien de compensatie niet toereikend is, dan zal de beschikbaar gestelde compensatie evenredig worden verdeeld (elke aanbieder krijgt een gelijk percentage van de gedeclareerde noodzakelijke kosten).

Bij de beoordeling van aard en omvang van kosten zal de regio uitgaan van de landelijke uitwerking en zich daarnaast (juridisch) laten adviseren door inkoopbureau Bizob over welke kosten wel en niet noodzakelijk zijn. Bizob heeft daarbij zicht op de wijze waarop ook veel andere gemeenten omgaan met de vergoeding van meerkosten. In december 2020 communiceren wij met de aanbieders welk gedeelte van de meerkosten zij aan ons kunnen factureren. Als het te declareren bedrag afwijkt van de geregistreerde meerkosten, dan ontvangt de betreffende aanbieder hierop een toelichting. Vervolgens vindt er in januari 2021 uitbetaling plaats van de gefactureerde meerkosten. De uitbetalingen worden nog toegerekend aan het boekjaar 2020.

Het is nog niet bekend hoe de definitieve uitwerking van de compensatie van het Rijk eruitziet. Met de gekozen aanpak wordt geborgd dat de compensatie vanuit het Rijk toereikend is om de meerkosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Op dit moment zijn er nog maar een zeer beperkt aantal verzoeken van aanbieders ontvangen voor meerkosten.

26

Zorgkosten 2020

Zorgkosten peelgemeenten

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

Zorgkosten peelgemeenten

Wmo Jeugd BMS Totaal

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

5.842.000 13.953.000 11.338.000 7.130.000 5.508.000 43.771.000

6.163.000 13.705.000 11.121.000 7.663.000 6.121.000 44.773.000

7.011.000 16.475.000 12.120.000 7.658.000 6.435.000 49.699.000

7.773.000 16.805.000 11.853.000 7.129.000 6.852.000 50.412.000

7.419.000 14.953.000 12.344.000 8.192.000 6.187.000 49.095.000

-354.000 -1.852.000 491.000 1.063.000 -665.000 -1.317.000

-762.000 -330.000 267.000 529.000 -417.000 -713.000

8.156.000 17.576.000 12.509.000 7.735.000 7.423.000 53.399.000

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

17.127.000 24.133.000 2.511.000 43.771.000

18.370.000 23.579.000 2.824.000 44.773.000

20.878.000 25.779.000 3.042.000 49.699.000

20.862.000 26.592.000 2.958.000 50.412.000

21.326.000 24.778.000 2.991.000 49.095.000

464.000 -1.814.000 33.000 -1.317.000

16.000 -813.000 84.000 -713.000

23.568.000 26.873.000 2.958.000 53.399.000

27

Zorgkosten Wmo 2020

Zorgkosten Wmo peelgemeenten

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

2.402.000 5.169.000 4.508.000 2.813.000 2.235.000 17.127.000

2.596.000 5.559.000 4.843.000 3.081.000 2.291.000 18.370.000

3.011.000 6.940.000 5.195.000 3.207.000 2.525.000 20.878.000

3.029.000 7.117.000 5.218.000 2.586.000 2.912.000 20.862.000

3.297.000 6.429.000 5.699.000 3.320.000 2.581.000 21.326.000

268.000 -688.000 481.000 734.000 -331.000 464.000

-18.000 -177.000 -23.000 621.000 -387.000 16.000

3.376.000 8.025.000 5.758.000 3.106.000 3.303.000 23.568.000

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Hulp bij huishouden 5.539.000 Begeleiding 8.098.000 Overige voorzieningen 3.491.000 Totaal 17.128.000

5.668.000 8.617.000 4.086.000 18.371.000

6.967.000 8.815.000 5.095.000 20.877.000

7.635.000 8.705.000 4.523.000 20.863.000

7.645.000 9.019.000 4.662.000 21.326.000

11.000 314.000 139.000 464.000

-668.000 110.000 573.000 15.000

9.097.000 9.401.000 5.070.000 23.568.000

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

Zorgkosten Wmo peelgemeenten

28

Wmo - Hulp bij huishouden

Wmo Hulp bij Huishouden peelgemeenten

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

765.000 1.733.000 1.390.000 881.000 770.000 5.539.000

740.000 1.802.000 1.501.000 863.000 762.000 5.668.000

851.000 2.324.000 1.852.000 1.045.000 895.000 6.967.000

953.000 2.598.000 2.028.000 1.043.000 1.013.000 7.635.000

1.037.000 2.384.000 2.251.000 1.113.000 860.000 7.645.000

85.000 -214.000 223.000 70.000 -153.000 11.000

-102.000 -274.000 -176.000 2.000 -118.000 -668.000

1.145.000 3.125.000 2.439.000 1.175.000 1.213.000 9.097.000

Ten opzichte van 2019 stijgen de kosten van hulp bij huishouden voor alle gemeenten, behalve Laarbeek. Dit wordt verklaard door indexering (2.54%) en de ontwikkeling van de voorzieningen hulp bij het huishouden. De kostenstijging door ontwikkeling cliëntaantallen wordt veroorzaakt door de groei die in 2019 al heeft plaatsgevonden, maar die financieel effect krijgt in 2020. (Een beschikking die per 1 november 2019 start leidt in 2019 maar tot 2 maanden kosten, en als deze doorloopt in 2020, leidt deze in 2020 voor een heel jaar tot kosten.) Alleen in Laarbeek zien we in 2019 al een dalend aantal voorzieningen ho.

29

Wmo – Begeleiding

Wmo Begeleiding peelgemeenten

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

1.189.000 2.436.000 2.076.000 1.367.000 1.030.000 8.098.000

1.394.000 2.626.000 2.127.000 1.481.000 989.000 8.617.000

1.521.000 2.945.000 2.009.000 1.318.000 1.022.000 8.815.000

1.442.000 3.204.000 1.859.000 978.000 1.222.000 8.705.000

1.599.000 2.944.000 2.061.000 1.365.000 1.050.000 9.019.000

157.000 -260.000 202.000 387.000 -172.000 314.000

79.000 -259.000 150.000 340.000 -200.000 110.000

1.557.000 3.483.000 1.905.000 1.138.000 1.318.000 9.401.000

In Deurne en Someren stijgen, ten opzichte van 2019, de kosten van begeleiding in 2020. Dit wordt verklaard door de ontwikkeling van cliëntaantallen en indexering (2,54%). De kostenstijging door ontwikkeling cliëntaantallen wordt veroorzaakt door de groei die deels in 2019 al heeft plaatsgevonden, maar die financieel effect krijgt in 2020. (Een beschikking die per 1 november 2019 start leidt in 2019 maar tot 2 maanden kosten, en als deze doorloopt in 2020, leidt deze in 2020 voor een heel jaar tot kosten.) Bij Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek dalen, ten opzichte van 2019, de kosten van begeleiding in 2020. Bij Asten vanwege afschaling van zorgzwaarte, bij Gemert-Bakel en Laarbeek wordt dit verklaard door de ontwikkeling van het aantal voorzieningen in de tweede helft van 2019, die vooral financieel effect heeft in 2020. (Een beschikking die per 1 november 2019 eindigt leidt in 2019 tot 10 maanden kosten, in 2020 zijn de kosten nihil).

30

Wmo – Overige

Wmo overige voorzieningen

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

449.000 1.000.000 1.042.000 565.000 435.000 3.491.000

462.000 1.131.000 1.215.000 737.000 541.000 4.086.000

639.000 1.671.000 1.334.000 844.000 607.000 5.095.000

635.000 1.315.000 1.331.000 565.000 677.000 4.523.000

661.000 1.101.000 1.387.000 842.000 671.000 4.662.000

26.000 -214.000 56.000 277.000 -6.000 139.000

4.000 356.000 3.000 279.000 -69.000 573.000

674.000 1.417.000 1.414.000 793.000 772.000 5.070.000

Met uitzondering van Someren en Gemert-Bakel dalen bij alle gemeenten de kosten van Wmo overige voorzieningen. Dit wordt veroorzaakt door minder aanvragen vanwege corona. In Deurne is het verschil ten opzichte van 2019 groot omdat in de kosten 2019 een aantal incidentele woningaanpassingen zijn opgenomen. In Someren zijn de kosten 2020 hoger vanwege incidentele woningaanpassingen in 2020.

31

Zorgkosten Jeugd 2020

Zorgkosten Jeugd peelgemeenten

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

3.098.000 8.007.000 6.169.000 3.967.000 2.892.000 24.133.000

3.177.000 7.264.000 5.569.000 4.160.000 3.409.000 23.579.000

3.592.000 8.665.000 6.094.000 4.032.000 3.396.000 25.779.000

4.325.000 8.858.000 5.823.000 4.125.000 3.461.000 26.592.000

3.700.000 7.634.000 5.766.000 4.500.000 3.178.000 24.778.000

-625.000 -1.224.000 -57.000 375.000 -283.000 -1.814.000

-733.000 -193.000 271.000 -93.000 -65.000 -813.000

4.361.000 8.721.000 5.939.000 4.211.000 3.641.000 26.873.000

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Variant A 13.086.000 Variant B (taj-aanbieders) 7.831.000 Jeugdzorgplus 1.204.000 Jb/JR 1.711.000 Overig 301.000 Totaal 24.133.000

12.241.000 8.132.000 1.048.000 1.474.000 685.000 23.580.000

12.983.318 8.930.000 1.583.000 1.527.000 756.000 25.779.318

13.471.000 9.152.000 1.586.000 1.558.000 825.000 26.592.000

15.552.750 5.988.000 1.009.000 1.482.000 744.000 24.775.750

2.081.750 -3.164.000 -577.000 -76.000 -81.000 -1.816.250

-488.000 -222.000 -3.000 -31.000 -69.000 -813.000

13.553.000 9.426.000 1.441.000 1.605.000 848.000 26.873.000

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

Zorgkosten Jeugd peelgemeenten

32

Jeugd – Variant A

Jeugd Variant A

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

1.900.000 3.986.000 3.002.000 2.127.000 2.071.000 13.086.000

1.784.000 3.904.000 2.643.000 2.142.000 1.768.000 12.241.000

2.004.000 3.945.318 3.022.000 2.162.000 1.850.000 12.983.318

2.505.000 4.019.000 3.081.000 2.005.000 1.861.000 13.471.000

2.061.000 6.489.750 2.937.000 2.347.000 1.718.000 15.552.750

-444.000 2.470.750 -144.000 342.000 -143.000 2.081.750

-501.000 -74.000 -59.000 157.000 -11.000 -488.000

2.418.000 4.120.000 3.115.000 2.027.000 1.873.000 13.553.000

Met uitzondering van Laarbeek zijn in alle gemeenten de uitgaven 2020 hoger dan in 2019. Dit wordt vooral veroorzaakt door duurdere zorgzwaarte voor begeleiding, behandeling en verblijf. In Laarbeek zien we een terugloop van het aantal voorzieningen waardoor de kosten dalen.

33

Jeugd – Variant B (taj-aanbieders)

Jeugd Variant B

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

908.000 2.577.000 2.533.000 1.231.000 582.000 7.831.000

967.000 2.351.000 2.219.000 1.468.000 1.127.000 8.132.000

1.234.000 2.792.000 2.306.000 1.438.000 1.160.000 8.930.000

1.428.000 2.799.000 2.003.000 1.609.000 1.313.000 9.152.000

1.224.000 0 2.003.000 1.680.000 1.081.000 5.988.000

-204.000 -2.799.000 0 71.000 -232.000 -3.164.000

-194.000 -7.000 303.000 -171.000 -153.000 -222.000

1.471.000 2.883.000 2.063.000 1.657.000 1.352.000 9.426.000

De kosten van Variant B stijgen, met uitzondering van Gemert-Bakel, voor alle gemeenten in 2020. Deels wordt dit verklaard doordat de Peelgemeenten voordeel hebben gehad vanwege samenvoeging van de bandbreedte, waardoor per saldo minder bijbetaald hoefde te worden. Daarnaast is de bevoorschotting 2020 gebaseerd op de gerealiseerde aantallen in 2019. Bij overschrijding van de bandbreedte in 2020 moet worden bijbetaald. Voor zover dit nu al aan de orde is, is hiermee in de prognose 2020 rekening gehouden.

34

Jeugd – Jeugdzorgplus

Jeugd Jeugdzorgplus

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

12.000 791.000 126.000 235.000 40.000 1.204.000

119.000 378.000 131.000 141.000 279.000 1.048.000

13.000 1.255.000 171.000 18.000 126.000 1.583.000

13.000 1.342.000 119.000 97.000 15.000 1.586.000

81.000 583.000 176.000 48.000 121.000 1.009.000

68.000 -759.000 57.000 -49.000 106.000 -577.000

0 -87.000 52.000 -79.000 111.000 -3.000

82.000 1.000.000 123.000 100.000 136.000 1.441.000

De kosten voor jeugdzorgplus zijn voor Deurne en Laarbeek hoger dan in 2019, doordat er in 2020 meer kinderen in jeugdzorgplus waren. Bij Someren zijn in 2020 geen kinderen in zorg, in 2019 nog wel.

35

Jeugd - JB/JR

De stijging van de kosten jb/jr wordt veroorzaakt door indexering. Jeugd JB/JR

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

227.000 558.000 418.000 308.000 200.000 1.711.000

212.000 449.000 404.000 282.000 127.000 1.474.000

235.000 467.000 416.000 272.000 137.000 1.527.000

263.000 474.000 423.000 260.000 138.000 1.558.000

210.000 422.000 427.000 291.000 132.000 1.482.000

-53.000 -52.000 4.000 31.000 -6.000 -76.000

-28.000 -7.000 -7.000 12.000 -1.000 -31.000

271.000 488.000 436.000 268.000 142.000 1.605.000

36

Jeugd- Overig

Jeugd Overig

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

51.000 95.000 90.000 66.000 -1.000 301.000

95.000 182.000 172.000 127.000 109.000 685.000

106.000 206.000 179.000 142.000 123.000 756.000

116.000 224.000 197.000 154.000 134.000 825.000

122.000 140.000 222.000 134.000 126.000 744.000

6.000 -84.000 25.000 -20.000 -8.000 -81.000

-10.000 -18.000 -18.000 -12.000 -11.000 -69.000

119.000 230.000 202.000 159.000 138.000 848.000

De stijging van de overige kosten jeugd wordt veroorzaakt door indexering.

37

Zorgkosten BMS 2020

Zorgkosten BMS peelgemeenten

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

342.000 777.000 661.000 350.000 381.000 2.511.000

390.000 882.000 709.000 422.000 421.000 2.824.000

408.000 870.000 831.000 419.000 514.000 3.042.000

419.000 830.000 812.000 418.000 479.000 2.958.000

422.000 890.000 879.000 372.000 428.000 2.991.000

3.000 60.000 67.000 -46.000 -51.000 33.000

-11.000 40.000 19.000 1.000 35.000 84.000

419.000 830.000 812.000 418.000 479.000 2.958.000

Zorgkosten BMS peelgemeenten

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

bijzondere bijstand ind. Ink. Toeslag kosten buiten invordering maatschapelijke participatie maatwerkregeling overig Totaal

1.223.000 330.000

1.257.000 365.000

1.235.000 428.000

1.101.000 383.000

1.418.000 390.500

317.000 8.000

134.000 45.000

1.101.000 383.000

0

0

152.000

200.000

0

-200.000

-48.000

200.000

392.000 559.000 7.000 2.511.000

477.000 715.000 11.000 2.825.000

458.000 754.000 15.000 3.042.000

473.000 768.000 32.000 2.957.000

444.000 725.000 13.000 2.990.500

-29.000 -43.000 -19.000 34.000

-15.000 -14.000 -17.000 85.000

473.000 768.000 33.000 2.958.000

38

Bijzondere bijstand Peelgemeenten 500.000 400.000 300.000

200.000 100.000 0

uitgaven 2017

uitgaven 2018

prognose 2020

prognose 2021

uitgaven 2019

Bijzondere bijstand

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

157.000 400.000 332.000 168.000 166.000 1.223.000

154.000 410.000 325.000 176.000 192.000 1.257.000

149.000 335.000 367.000 168.000 216.000 1.235.000

143.000 281.000 337.000 139.000 201.000 1.101.000

160.000 515.000 425.000 127.000 191.000 1.418.000

17.000 234.000 88.000 -12.000 -10.000 317.000

6.000 54.000 30.000 29.000 15.000 134.000

143.000 281.000 337.000 139.000 201.000 1.101.000

Individuele inkomenstoeslag

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

42.000 139.000 67.000 42.000 40.000 330.000

39.000 140.000 85.000 54.000 47.000 365.000

46.000 170.000 103.000 56.000 53.000 428.000

43.000 131.000 101.000 55.000 53.000 383.000

48.000 92.000 146.500 57.000 47.000 390.500

5.000 -39.000 46.000 2.000 -6.000 8.000

3.000 39.000 2.000 1.000 0 45.000

43.000 131.000 101.000 55.000 53.000 383.000

39

Maatschappelijke participatie

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

51.000 75.000 134.000 48.000 84.000 392.000

77.000 118.000 135.000 65.000 82.000 477.000

72.000 120.000 122.000 50.000 94.000 458.000

77.000 131.000 149.000 50.000 66.000 473.000

90.000 101.000 122.000 51.000 80.000 444.000

13.000 -30.000 -27.000 1.000 14.000 -29.000

-5.000 -11.000 -27.000 0 28.000 -15.000

77.000 131.000 149.000 50.000 66.000 473.000

Maatwerkregeling

uitgaven 2017

uitgaven 2018

uitgaven 2019

prognose 2020

begroting 2020

resultaat zorgperiode 2020

uitgaven 2020 vs 2019

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

88.000 162.000 127.000 91.000 91.000 559.000

119.000 210.000 162.000 125.000 99.000 715.000

121.000 220.000 177.000 132.000 104.000 754.000

117.000 222.000 175.000 145.000 109.000 768.000

124.000 182.000 177.000 137.000 105.000 725.000

7.000 -40.000 2.000 -8.000 -4.000 -43.000

4.000 -2.000 2.000 -13.000 -5.000 -14.000

117.000 222.000 175.000 145.000 109.000 768.000

40

Prognose q3 rapportage versus prognose q2 Zorgkosten peelgemeenten

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020 Q2

prognose 2021 Q2

prognose prognose 2020 2021 jaarrap2019 jaarrap2019

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

7.773.000 16.805.000 11.853.000 7.129.000 6.852.000 50.412.000

8.156.000 17.576.000 12.509.000 7.735.000 7.423.000 53.399.000

7.776.000 16.915.000 12.051.000 7.260.000 7.125.000 51.127.000

8.355.000 17.926.000 12.681.000 7.720.000 7.675.000 54.357.000

7.583.000 16.918.000 12.393.500 8.120.000 6.894.000 51.908.500

Zorgkosten peelgemeenten

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020 Q2

Wmo Jeugd BMS Totaal

20.862.000 26.592.000 2.958.000 50.412.000

23.568.000 26.873.000 2.958.000 53.399.000

21.258.000 26.862.000 3.007.000 51.127.000

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

8.080.000 18.066.000 13.450.000 8.558.000 7.376.000 55.530.000

3.000 110.000 198.000 131.000 273.000 715.000

199.000 350.000 172.000 -15.000 252.000 958.000

prognose 2021 Q2

prognose prognose 2020 2021 jaarrap2019 jaarrap2019

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

23.867.000 27.483.000 3.007.000 54.357.000

22.798.000 26.021.000 3.089.500 51.908.500

396.000 270.000 49.000 715.000

299.000 610.000 49.000 958.000

25.596.000 26.823.000 3.111.000 55.530.000

Ten opzichte van de prognose Q2 zijn de kosten 2020 flink gedaald voor alle gemeenten en alle onderdelen.

41

Wmo Zorgkosten Wmo peelgemeenten

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020 Q2

prognose 2021 Q2

prognose prognose 2020 2021 jaarrap2019 jaarrap2019

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

3.029.000 7.117.000 5.218.000 2.586.000 2.912.000 20.862.000

3.376.000 8.025.000 5.758.000 3.106.000 3.303.000 23.568.000

3.064.000 7.272.000 5.252.000 2.721.000 2.949.000 21.258.000

3.420.000 8.261.000 5.752.000 3.107.000 3.327.000 23.867.000

3.292.000 7.547.000 5.749.000 3.433.000 2.777.000 22.798.000

Zorgkosten Wmo peelgemeenten

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020

Hulp bij huishouden 7.635.000 Begeleiding 8.705.000 Overige voorzieningen 4.523.000 Totaal 20.863.000

9.097.000 9.401.000 5.070.000 23.568.000

7.713.000 8.905.000 4.641.000 21.259.000

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

3.690.000 8.505.000 6.472.000 3.764.000 3.165.000 25.596.000

35.000 155.000 34.000 135.000 37.000 396.000

44.000 236.000 -6.000 1.000 24.000 299.000

prognose 2021

prognose prognose 2020 2021 jaarrap2019 jaarrap2019

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

9.255.000 9.526.000 5.086.000 23.867.000

8.360.000 9.263.000 5.175.000 22.798.000

78.000 200.000 118.000 396.000

158.000 125.000 16.000 299.000

10.038.000 9.974.000 5.584.000 25.596.000

De kosten van Wmo dalen bij alle gemeenten, doordat in de q2 rapportage rekening was gehouden met een hogere toename van aantallen dan gerealiseerd in q3.

42

Wmo - Hulp bij huishouden Wmo Hulp bij Huishouden peelgemeenten

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020

prognose 2021

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

953.000 2.598.000 2.028.000 1.043.000 1.013.000 7.635.000

1.145.000 3.125.000 2.439.000 1.175.000 1.213.000 9.097.000

968.000 2.629.000 2.024.000 1.067.000 1.025.000 7.713.000

1.166.000 3.259.000 2.411.000 1.198.000 1.221.000 9.255.000

prognose prognose 2020 2021 jaarrap2019 jaarrap2019

1.037.000 2.815.000 2.251.000 1.173.000 1.084.000 8.360.000

1.255.000 3.406.000 2.724.000 1.341.000 1.312.000 10.038.000

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

15.000 31.000 -4.000 24.000 12.000 78.000

21.000 134.000 -28.000 23.000 8.000 158.000

Bij alle gemeenten zien we een daling van de kosten hulp bij huishouden ten opzichte van de prognose q2. In de prognose q2 was rekening gehouden met een stijging van het aantal aanvragen in q3, die in mindere mate heeft plaatsgevonden.

Wmo – Begeleiding Wmo Begeleiding peelgemeenten

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020 Q2

prognose 2021 Q2

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

1.442.000 3.204.000 1.859.000 978.000 1.222.000 8.705.000

1.557.000 3.483.000 1.905.000 1.138.000 1.318.000 9.401.000

1.473.000 3.297.000 1.919.000 967.000 1.249.000 8.905.000

1.586.000 3.537.000 1.955.000 1.109.000 1.339.000 9.526.000

prognose prognose 2020 2021 jaarrap2019 jaarrap2019

1.597.000 3.095.000 2.111.000 1.386.000 1.074.000 9.263.000

1.719.000 3.333.000 2.273.000 1.492.000 1.157.000 9.974.000

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

31.000 93.000 60.000 -11.000 27.000 200.000

29.000 54.000 50.000 -29.000 21.000 125.000

Bij alle gemeenten, behalve Laarbeek, zien we een daling van de kosten hulp bij huishouden ten opzichte van de prognose q2. In de prognose q2 was rekening gehouden met een stijging van het aantal aanvragen in q3, die in mindere mate heeft plaatsgevonden.

Wmo – Overige Wmo overige voorzieningen

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020 Q2

prognose 2021 Q2

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

635.000 1.315.000 1.331.000 565.000 677.000 4.523.000

674.000 1.417.000 1.414.000 793.000 772.000 5.070.000

624.000 1.346.000 1.309.000 687.000 675.000 4.641.000

668.000 1.465.000 1.386.000 800.000 767.000 5.086.000

prognose prognose 2020 2021 jaarrap2019 jaarrap2019

658.000 1.637.000 1.387.000 874.000 619.000 5.175.000

716.000 1.766.000 1.475.000 931.000 696.000 5.584.000

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

-11.000 31.000 -22.000 122.000 -2.000 118.000

-6.000 48.000 -28.000 7.000 -5.000 16.000

De kosten van de overige voorzieningen zijn, uitgezonderd Deurne en Laarbeek, bij alle gemeenten hoger dan in prognose q2.

43

Jeugd Zorgkosten Jeugd peelgemeenten

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020 Q2

prognose 2021 Q2

prognose 2020 jaarrap2019

prognose 2021 jaarrap2019

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

4.325.000 8.858.000 5.823.000 4.125.000 3.461.000 26.592.000

4.361.000 8.721.000 5.939.000 4.211.000 3.641.000 26.873.000

4.285.000 8.791.000 5.956.000 4.151.000 3.679.000 26.862.000

4.508.000 8.813.000 6.086.000 4.225.000 3.851.000 27.483.000

3.883.000 8.501.000 5.766.000 4.268.000 3.603.000 26.021.000

3.982.000 8.691.000 6.078.000 4.375.000 3.697.000 26.823.000

-40.000 -67.000 133.000 26.000 218.000 270.000

147.000 92.000 147.000 14.000 210.000 610.000

Zorgkosten Jeugd peelgemeenten

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020 Q2

prognose 2021 Q2

prognose 2020 jaarrap2019

prognose 2021 jaarrap2019

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

Variant A 13.471.000 Variant B (taj-aanbieders) 9.152.000 Jeugdzorgplus 1.586.000 Jb/JR 1.558.000 Overig 825.000 Totaal 26.592.000

13.553.000 9.426.000 1.441.000 1.605.000 848.000 26.873.000

14.012.000 9.041.000 1.487.000 1.497.000 824.000 26.861.000

14.252.000 9.334.000 1.500.000 1.544.000 853.000 27.483.000

13.150.000 8.886.000 1.525.000 1.567.000 892.000 26.020.000

13.654.000 9.111.000 1.537.000 1.606.000 915.000 26.823.000

541.000 -111.000 -99.000 -61.000 -1.000 269.000

699.000 -92.000 59.000 -61.000 5.000 610.000

Ten opzichte van de prognose q2 zijn de kosten van jeugd, met uitzondering van Asten en Deurne, bij alle gemeenten lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in q3 rekening is gehouden met een aangepaste verzilveringsgraad voor begeleiding en behandeling, vanwege nieuwe producten op basis van uren per beschikking per 2020.

44

Jeugd – Variant A Jeugd Variant A

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020 Q2

prognose 2021 Q2

prognose 2020 jaarrap2019

prognose 2021 jaarrap2019

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

2.505.000 4.019.000 3.081.000 2.005.000 1.861.000 13.471.000

2.418.000 4.120.000 3.115.000 2.027.000 1.873.000 13.553.000

2.506.000 4.162.000 3.171.000 2.088.000 2.085.000 14.012.000

2.603.000 4.259.000 3.210.000 2.095.000 2.085.000 14.252.000

2.054.000 4.047.000 2.937.000 2.217.000 1.895.000 13.150.000

2.107.000 4.150.000 3.178.000 2.273.000 1.946.000 13.654.000

1.000 143.000 90.000 83.000 224.000 541.000

185.000 139.000 95.000 68.000 212.000 699.000

Jeugd – Variant B (taj-aanbieders) Jeugd Variant B

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020 Q2

prognose 2021 Q2

prognose 2020 jaarrap2019

prognose 2021 jaarrap2019

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

1.428.000 2.799.000 2.003.000 1.609.000 1.313.000 9.152.000

1.471.000 2.883.000 2.063.000 1.657.000 1.352.000 9.426.000

1.404.000 2.767.000 2.003.000 1.554.000 1.313.000 9.041.000

1.449.000 2.857.000 2.068.000 1.604.000 1.356.000 9.334.000

1.384.000 2.736.000 2.003.000 1.470.000 1.293.000 8.886.000

1.419.000 2.805.000 2.054.000 1.507.000 1.326.000 9.111.000

-24.000 -32.000 0 -55.000 0 -111.000

-22.000 -26.000 5.000 -53.000 4.000 -92.000

De kosten van Variant B stijgen ten opzichte van de prognose q2 doordat in de prognose q3 rekening is gehouden met evt. overschrijding van de bandbreedte, op basis van tot nu toe gerealiseerde aantallen.

Jeugd – Jeugdzorgplus Jeugd Jeugdzorgplus

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020 Q2

prognose 2021 Q2

prognose 2020 jaarrap2019

prognose 2021 jaarrap2019

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

13.000 1.342.000 119.000 97.000 15.000 1.586.000

82.000 1.000.000 123.000 100.000 136.000 1.441.000

13.000 1.186.000 177.000 96.000 15.000 1.487.000

82.000 1.000.000 183.000 99.000 136.000 1.500.000

80.000 1.000.000 176.000 137.000 132.000 1.525.000

82.000 1.000.000 180.000 140.000 135.000 1.537.000

0 -156.000 58.000 -1.000 0 -99.000

0 0 60.000 -1.000 0 59.000

De kosten van jeugdzorgplus, zijn voor Deurne, hoger dan in de prognose q2 vanwege instroom van 4 nieuwe cliënten in het derde kwartaal.

Jeugd - JB/JR Jeugd JB/JR

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020 Q2

prognose 2021 Q2

prognose 2020 jaarrap2019

prognose 2021 jaarrap2019

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

263.000 474.000 423.000 260.000 138.000 1.558.000

271.000 488.000 436.000 268.000 142.000 1.605.000

246.000 452.000 408.000 259.000 132.000 1.497.000

254.000 467.000 421.000 267.000 135.000 1.544.000

241.000 479.000 427.000 279.000 141.000 1.567.000

247.000 491.000 438.000 286.000 144.000 1.606.000

-17.000 -22.000 -15.000 -1.000 -6.000 -61.000

-17.000 -21.000 -15.000 -1.000 -7.000 -61.000

Jeugd Overig

prognose 2020

prognose 2021

prognose 2020 Q2

prognose 2021 Q2

prognose 2020 jaarrap2019

prognose 2021 jaarrap2019

prognose 2020 verschil Q3 tov Q2

prognose 2021 verschil Q3 tov Q2

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

116.000 224.000 197.000 154.000 134.000 825.000

119.000 230.000 202.000 159.000 138.000 848.000

115.000 224.000 197.000 154.000 134.000 824.000

120.000 230.000 204.000 160.000 139.000 853.000

123.000 239.000 223.000 165.000 142.000 892.000

127.000 245.000 228.000 169.000 146.000 915.000

-1.000 0 0 0 0 -1.000

1.000 0 2.000 1.000 1.000 5.000

Jeugd- Overig

45

3. Algemene gegevens Bezwaar, beroep. Hoger beroep en ingebrekestellingen Bezwaar

Asten

Deurne

Gemert-Bakel

Laarbeek

Someren

TOTAAL

Openstaand eind 2e kwartaal 2020

0

3

2

1

0

6

Nieuw ingekomen 3e kwartaal 2020

1

2

0

1

1

5

Totaal

1

5

2

2

1

11

Openstaand eind 3 kwartaal 2020

1

2

1

2

1

7

Afgehandeld

0

3

1

0

0

4

Gegrond

0

0

0

0

0

0

Gedeeltelijk gegrond

0

0

0

0

0

0

Ongegrond

0

1

0

0

0

1

Ingetrokken

0

2

1

0

0

3

Niet ontvankelijk

0

0

0

0

0

0

Laarbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Someren 2 0 2 0 2 2 0 0 0

e

Beroepschriften Openstaand eind 2e kwartaal 2020 Nieuw ingekomen 3e kwartaal 2020 Totaal Openstaand eind 3e kwartaal 2020 Afgehandeld Gegrond Gedeeltelijk gegrond Ongegrond Ingetrokken

Asten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deurne 1 1 2 1 1 0 0 0 1

GemertBakel 4 0 4 4 0 0 0 0 0

TOTAAL 7 1 8 5 3 2 0 0 1

Toelichting: In verband met corona duurt het langer voordat de zitting plaatsvindt. Sommige zaken zullen administratief worden afgehandeld.