Document · PDF

TRP1-2023- raad_1104364.pdf

Raadsvergadering 4 juli 2023, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (H) Eerste Tussentijdse rapportage 202314.436 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

-56

Dekking exploitatie SPUK uitkering

Inhuur formatie extra taken De aanpassingen in de formatie en inhuur zijn toegelicht in de samenvatting.

Kosten tijdelijke huisvesting Schoonh. College Op basis van de verordening onderwijshuisvesting is de gemeente verantwoordelijk om voldoende onderwijsruimte voor scholen beschikbaar te stellen. De huur van de tijdelijke lokalen bij het Schoonhovens College is voor rekening van de gemeente.

-60

-30

-60

-182

-202

-172

Prijsstijging groencontract Het groencontract met Promen is in 2023 verlengd. Door de prijsindexatie en aanpassing van het areaal nemen de lasten structureel met € 60.000 toe. Budget Oekraine 2023 De opvang van gevluchte Oekraïners gaat in 2023 volop door. De middelen zijn bestemd voor de langdurige opvang, bijzondere kostenregeling, leerlingenvervoer en inhuur ter ondersteuning van de ambtelijke organisatie. Vanuit het Rijk zijn de middelen hiervoor reeds beschikt en wordt met voorgestelde wijziging verwerkt in de begroting. Het restant van de middelen wordt gestort in de algemene reserve.

-25

Totaal Exploitatie

-257

Voor dit programma zijn geen aanvullende aanvragen opgenomen.

Dit Programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

Het Rijk heeft aangekondigd vanaf 2023 structureel extra middelen aan de gemeente beschikbaar te stellen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren. Bij de tweede tussentijdse rapportage wordt hier verder invulling aan gegeven.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023. Veerkracht en mentale gezondheid AMBITIE

We zetten in op het mentaal welbevinden van onze inwoners, waarbij we een focus leggen op het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen en jongeren en het bespreekbaar maken van mentale problemen (taboes doorbreken) om erger te voorkomen. In het bijzonder onder onze jongeren. We zetten in op het faciliteren van informele en sociale steun. Inwoners moeten het zelf doen, maar niet alleen. We richten ons niet op de problemen, maar op de kansen. We zoeken actief naar (normaliserende) activiteiten en mogelijkheden in de buurt om de talenten van jong en oud verder te ontwikkelen.

ER-DOEL

Meer sociale samenhang in de kernen.

SUBDOELEN

Minder sociale eenzaamheid onder ouderen en jongeren.

WE METEN

Meer inwoners maken gebruik van informele en sociale netwerken.

Percentage ernstige eenzaamheid onder 65+ (www.eengezonderhollandsmidden.nl).

· Percentage hoog risico op angststoornissen en depressie (19-64 jaar) (www.eengezonderhollandsmidden.nl). ·

Score verbondenheid met de buurt (Bron: www.waarstaatjegemeente.nl).

Score voorzieningenniveau (Bron: www.waarstaatjegemeente.nl).

· • Vertrouwen in de toekomst onder 15- en 16- jarigen (bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl). INSPANNINGEN 2023

We verbinden naast Welzijn Krimpenerwaard andere maatschappelijke partners aan de Coalitie Een tegen eenzaamheid.

We inventariseren de bestaande voorzieningen per kern, doen onderzoek naar relevante ontwikkelingen en behoeften. Ook ontwikkelen we een visie op maatschappelijke voorzieningen voor vitale kernen.

We maken de inzet van de Wijk GGD’er structureel.

We sturen het Preventieteam aan op het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan het versterken van de sociale basis en sociale netwerken (bijvoorbeeld: Welzijn op recept)

We faciliteren respijtzorg aan huis ter ondersteuning van de mantelzorgers.

We stellen een budget beschikbaar, om zo voor én door inwoners georganiseerde ontmoetingen in de wijk of buurt te versterken.

MIDDELEN 2023

Jaarlijks € 42.000 voor Wijk GGD.

AFWIJKINGEN

X Leefstijl en lichamelijke gezondheid X AMBITIE

Een gezonde leefstijl is van invloed op de lichamelijke gezondheid. We bevorderen sport en bewegen in samenwerking met lokale organisaties. We zetten in op een rookvrije generatie. Wij zetten preventief in op het terugdringen van drank- en drugsgebruik, gok- en seksverslaving en andere verslavingsvormen.

ER-DOEL

Meer inwoners hebben een gezonde levensstijl.

SUBDOELEN

Minder roken, drank- en drugsgebruik en andere verslavingsvormen onder jongeren.

WE METEN

Percentage inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn.

Percentage inwoners met overgewicht.

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder die een goede gezondheid ervaren.

Meer inwoners groeien op in een gezonde omgeving.

· Percentage middelengebruik onder jongeren (al deze indicatoren: bron www.eengezonderhollandsmidden.nl). INSPANNINGEN 2023

We voeren het Uitvoeringsprogramma Gezondheid 20202023 uit. Dit doen wij onder andere met projecten als Kansrijke Start (gericht op aanstaande ouders zodat hun kinderen een zo goed mogelijke start hebben in de 1e 1000 dagen van hun leven), Voel je Goed (leefstijlinterventie gericht op laaggeletterden en overgewicht) en het tegengaan van middelengebruik.

We realiseren een beweegvriendelijke leefomgeving (bijvoorbeeld QR-route) in de openbare ruimte in en rondom de kernen.

We stellen een nieuw Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2024-2028 op. 2023-2024

We intensiveren het plan van aanpak Tegengaan middelengebruik in samenwerking met maatschappelijke partners

MIDDELEN 2023

AFWIJKINGEN X

Sociale leefomgeving X AMBITIE

We zetten ons in voor een veilige sociale leefomgeving. De komende jaren zetten we ons in voor een goede integratie van nieuwe inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. We verbeteren de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. We nemen stelling tegen racisme en discriminatie.

ER-DOEL

Meer inwoners voelen zich verbonden met elkaar.

SUBDOELEN

Meer sociale veiligheid in de kernen, de wijken en gezinnen.

WE METEN

Score verbondenheid met de buurt (bron: waarstaatjegemeente.nl).

Percentage meldingen van discriminatie (bron: monitor discriminatie).

Score sociale veiligheid (bron: waarstaatjegemeente.nl).

INSPANNINGEN 2023

We zetten het antidiscriminatiebureau intensiever in. Dat doen we door hun werkzaamheden bekend te maken onder scholen en maatschappelijke instellingen.

Meer inwoners ervaren een inclusieve leefomgeving.

We voeren het Uitvoeringsprogramma Inburgering 2022-2027 uit. Dan doen we door onder andere passende leerwerktrajecten aan te bieden aan nieuwkomers. Hierbij combineren we taallessen met participatie-activiteiten zoals (vrijwilligers)werk.

We voeren het Uitvoeringsprogramma Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2021-2023 uit. Ook zetten we een nieuw programma 20242028 op. MIDDELEN 2023

AFWIJKINGEN X

Sociaal economische status X AMBITIE

We vinden het belangrijk dat al onze inwoners mee kunnen doen in de samenleving en gelijke kansen krijgen, iedereen naar eigen vermogen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen een bestaanszekerheid kan opbouwen. Dat is niet voor alle inwoners vanzelfsprekend, deze inwoners ondersteunen wij. Kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen krijgen onze specifieke aandacht.

ER-DOEL

Meer inwoners doen mee naar vermogen.

SUBDOELEN

Meer inwoners hebben duurzaam betaald werk of doen mee naar vermogen.

WE METEN

· Percentage inwoners dat door een traject meer kans op een baan krijgt (bron: cliëntervaringsonderzoek).

INSPANNINGEN 2023

Meer inwoners met een laag inkomen hebben bestaanszekerheid.

Percentage uitstroom uit de bijstand (bron: divosa).

Score aantal gerealiseerde banen beschut werk (bron: Csam).

Score aantal succesvol afgesloten schuldhulpverleningstrajecten.

Score bereik minimaregelingen (onder andere kinderen) (cbs).

Eigen kracht (burgerpeiling, waarstaatjegemeente.nl).

We nemen deel aan een regionale werkorganisatie. Hierbij krijgen ondernemers, werkenden en werkzoekenden optimaal ondersteuning en advies op het gebied van werk en een leven lang ontwikkelen.

We evalueren het minimabeleid en vergroten het bereik van de minimaregelingen.

We voeren het Taalpact 2021-2024 uit. Ook bereiden een nieuw Taalpact voor. Dat doen we in samenwerking met onderwijs, ondernemers, bibliotheek en andere relevante maatschappelijke partners.

We voeren het project Vroegsignalering Schulden en het regionale project Jongerenperspectief schulden uit.

We starten binnen de gemeenschappelijke regeling Promen het evaluatieproces van het Hoofdlijnenbesluit Toekomst Promen 2018-2025.

We voeren het project Nederlandse Schuldhulproute uit.

We brengen de armoede in Krimpenerwaard (inclusief werkende armen) in kaart. MIDDELEN 2023

AFWIJKINGEN X

Organisatie en financiën van zorg X AMBITIE

Als gemeente én samenleving zullen we de komende jaren keuzes moeten maken om te komen tot een goede afbakening van wat wel en niet onder (jeugd)zorg én de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. We zetten in op meer laagdrempelige en vroegtijdige ondersteuning en het vergroten van de nabijheid van zorgaanbieders. Daarnaast is samenwerking tussen gemeente, het preventieteam, huisartsen, Welzijn Krimpenerwaard, (passend) onderwijs, jeugdwerkers en zorgaanbieders essentieel. We maken duidelijke afspraken en voeren adequate controle uit op de financiën.

ER-DOEL

We zetten in op een robuuster systeem en het meer versterken van het informele netwerk.

SUBDOELEN

Meer passend aanbod en verbindingen in het preventief domein.

WE METEN

Aantal unieke cliënten jeugd (bron: Csam).

Percentage herhaald beroep op jeugdzorg (bron: CBS).

Meer inzet op (financiële) doelmatigheid bij maatwerkvoorzieningen zorg.

· Percentage positief tegenover effect ondersteuning (jeugdigen) (bron: clientenervaringsonderzoek). ·

Aantal unieke Wmo-cliënten (bron:Csam).

· Percentage positief tegenover effect Wmo-ondersteuning (bron: clientenervaringsonderzoek).. · INSPANNINGEN 2023

Sociaal vangnet (bron: burgerpeiling, www.waarstaatjegemeente.nl).

We voeren pilots en projecten uit. Zoals Aanpak complexe scheidingen, Jeugdondersteuner Huisartsen en Welzijn op recept. Maar ook andere projecten die wij noemen onder andere ambities, zoals Kinderopvang Plus en Wijk GGD. Deze projecten zijn gericht op normaliseren, vroegsignalering en preventie.

We komen tot nieuwe inkoopkaders voor 2025 in regionaal verband.

We geven invulling aan het opdrachtgeverschap van het Sociaal Preventieteam. We sturen via de subsidieverstrekking voor het gezamenlijke werkplan van de partners van het Sociaal Preventieteam.

We versterken de integrale werkwijze in de toegang Sociaal Domein. We verstevigen de samenwerkingsstructuur in de regio.

MIDDELEN 2023

Structureel €50.000 voor 2e Jeugdondersteuner. Structureel €30.000 voor aanpak complexe scheidingen.

Structureel €150.000 voor samenwerkingsstructuur regio Structureel: Toegang Sociaal Domein PM

Structureel €83.000 voor Preventieteam. AFWIJKINGEN

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

1e TR

2023

2024

2025

2026

Lasten

-65.892

-65.660

-3.848

-69.508

360

480

621

Baten

18.122

12.324

5.404

17.728

Totaal Exploitatie

-47.771

-53.336

1.556

-51.780

420

540

681

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-2.029

-1.094

Onttrekking

1.202

2.055

2.130

Totaal Mutaties Reserves

-827

2.055

-1.019

1.036

-48.597

-51.281

537

-50.744

420

540

681

2023

2024

2025

2026

-364

-728

-140

-15

-56

134

208

256

325

-72

-144

-72

Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) Exploitatie Aanvraag formatie De aanpassingen in de formatie en inhuur zijn toegelicht in de samenvatting. Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Door een stijgend gebruik van Wmo voorzieningen, stijgen ook de inkomsten vanuit de eigen bijdrage voor dergelijke voorzieningen. De hogere structurele opbrengsten bedragen €60.000. Huurlasten subsidie Huisvesting 't Huis van Noord Voor de verhuizing van 't Huis van Noord naar basisschool de Vlieger wordt voorgesteld om eenmalig een budget beschikbaar te stellen van € 140.000. De subsidie voor structurele huurlasten stijgt met € 15.000 vanaf 2024. Indexatie minimaregelingen en bijzondere bijstand Voor een aantal regelingen bij bijzondere bijstand en minimabeleid zijn de tarieven hoger geïndexeerd dan de gemeentelijke budgetten. Derhalve ontstaat er een tekort van € 56.000. Dit zal structureel aan de budgetten toegevoegd moeten worden om regelingen in dit huidige vorm te kunnen continueren. Voorbeelden van genoemde regelingen zijn Participatie en Werk, Maatschappelijke deelname voor ouderen, individuele inkomenstoeslag en studietoeslag. Meerkosten zorgaanbieders vanwege corona Zorgaanbieders kunnen in 2023 nog meerkosten indienen die zij in 2022 hebben gemaakt vanwege de beperkende coronamaatregelen. De verwachting is dat hier € 50.000 voor benodigd is.

De lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve COVID-19.

-50

Ondernemingsplan 2023 Promen Het ondernemingsplan 2023 van de gemeenschappelijke regeling Promen ten behoeve van sociale werkvoorziening is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 december 2022. Met deze budgetmutatie wordt het genomen besluit verwerkt. Uitbreiding schoolmaatschappelijk werk De uren schoolmaatschappelijk werk op het primair onderwijs worden met ingang van het schooljaar 20232024 uitgebreid richting de urennormering die vastgesteld is aan de hand van de taakomschrijving van de schoolmaatschappelijk werker en het leerlingen aantal van een school. De extra lasten bedragen jaarlijks €144.000.

Budget Oekraïne 2023 De opvang van gevluchte Oekraïners gaat in 2023 volop door. De middelen zijn bestemd voor de langdurige opvang, bijzondere kostenregeling, leerlingenvervoer en inhuur ter ondersteuning van de ambtelijke organisatie. Vanuit het Rijk zijn de middelen hiervoor reeds beschikt en wordt met voorgestelde wijziging verwerkt in de begroting. Het restant van de middelen wordt gestort in de Algemene reserve.

-4.225

Dekking inkomsten Rijk

5.344

Structurele effecten Jeugd Conform de reguliere systematiek waarmee we als gemeente begroten in het sociaal domein, zoals recent gepresenteerd aan auditcommissie en woordvoerders sociaal domein van de fracties, herijken we de lopende budgetten in de eerste tussentijdse rapportage 2023 op basis van de realisatie over 2022 en de indexcijfers voor 2023. Op die manier stellen we de budgetten vast met het laatste bekende prijseffect in de vorm van het meest recente indexcijfer en met het laatst bekende aantal effect op basis van de realisatie over het afgelopen jaar. Voor de budgetten inzake Jeugdzorg betekent dit voor het eerst in jaren een neerwaartse bijstelling van de budgetten. Dit wordt veroorzaakt door de invoering van het gewijzigde woonplaatsbeginsel in de jeugdwet per 1-1-2022. Hierdoor is er een verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de zorgkosten tussen gemeenten ontstaan. Het voordelige structurele effect dat in deze tussentijdse rapportage verwerkt zal worden bedraagt € 843.000.

843

461

2.074

628

748

889

Structurele effecten WMO Conform de reguliere systematiek waarmee we als gemeente begroten in het sociaal domein, zoals recent gepresenteerd aan auditcommissie en woordvoerders sociaal domein van de fracties, herijken we de lopende budgetten in de eerste tussentijdse rapportage 2023 op basis van de realisatie over 2022 en de indexcijfers voor 2023. Op die manier stellen we de budgetten vast met het laatste bekende prijseffect in de vorm van het meest recente indexcijfer en met het laatst bekende aantal effect op basis van de realisatie over het afgelopen jaar. Voor de budgetten inzake Wmo betekent dit voor het eerst in jaren een neerwaartse bijstelling van de budgetten. Dit wordt veroorzaakt door het afvlakken van het aantal aanvragen. Het voordelige structurele effect dat in deze tussentijdse rapportage verwerkt zal worden bedraagt € 461.000. Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Meerkosten zorgaanbieders vanwege corona Reserve COVID-19

Budget Oekraine 2023 Storting AR vrij vermogen

-1.094

Totaal Mutaties Reserves

-1.044

Voor dit programma zijn geen aanvullende aanvragen opgenomen.

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Ten opzichte van de begroting zijn geen recente ontwikkelingen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023. Klimaatadeptatie X AMBITIE

Het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte en het stimuleren van inwoners en ondernemers om in het particulier grondgebied zo veel mogelijk klimaatadaptieve maatregelen toe te passen.

ER-DOEL

We richten samen met onze inwoners en ondernemers de buitenruimte klimaatbestendiger en waterrobuuster in.

WE METEN

De kwetsbaarheden in ons gebied met betrekking tot extreme neerslag, hitte, droogte en overstroming.

INSPANNINGEN 2023 - 2026

We geven uitvoering aan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie van het Omgevingsprogramma Riolering en Klimaatadaptatie. We stellen een communicatiestrategie Klimaatadaptatie op om inwoners, bedrijven en organisaties te informeren over klimaatadaptatie. We stellen een Hitteplan op. Dit moet schade aan infrastructuur voorkomen en hitte gerelateerde gezondheids- en welzijnsproblemen voorkomen, beperken en aanpakken.

MIDDELEN 2023

Incidenteel €50.000 voor advieskosten voor de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie uit het omgevingsprogramma Riolering en Klimaatadaptatie. Dekking uit voorziening Riolering.

AFWIJKINGEN X

Energietransitie X AMBITIE

We onderstrepen de urgentie van de energietransitie. Hierbij zetten we in op zowel het opwekken van duurzame elektriciteit, maar zeker ook op energiebesparing. We werken samen in de regio en staan open voor innovatieve ontwikkelingen en technieken. Mede om te zorgen voor een stabiel stroomnet, samen met de coöperaties. We hebben zoekgebieden aangewezen waarbij we lokale betrokkenheid en ondernemerschap stimuleren. We geven de voorkeur aan het opwekken van zonne-energie op die plekken die andere of bestaande functies versterken. Denk aan zon op daken of bij grote parkeerplaatsen.

ER-DOEL

We zetten in op minder gebruik van fossiele energie en meer op hernieuwbare energie.

WE METEN

C02-uitstoot in de Krimpenerwaard (Klimaatmonitor).

Energieverbruik (Klimaatmonitor).

Hoeveelheid hernieuwbare energie (Klimaatmonitor).

INSPANNINGEN 2023 - 2026

We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan warmtevisie. We stellen een RES (Regionale Energie Strategie) 2.0 op en voeren RES-ambities uit. We stellen ruimtelijke beleidskaders kleinschalige energie-opwek op. Om zo meer kleinschalige hernieuwbare opwek te stimuleren (in 2023 beleidskader kleinschalige zonnevelden). We zetten de duurzaamheidslening voort zodat meer inwoners hier gebruik van kunnen maken om hun woning te isoleren en hernieuwbare energie op te wekken. We werken een subsidieregeling “van het gas af” uit. We maken met de woningbouwcorporaties samen afspraken over verduurzaming huurwoningbestand. We voeren de rijksregelingen uit als daar extra middelen beschikbaar voor worden gesteld.

MIDDELEN 2023

Incidenteel € 356.000 voor uitvoering energietransitie Incidenteel € 1.250.000 voor duurzaamheidsleningen (revolverend fonds) Structureel € 20.000 voor subsidieregeling aardgasvrij.

AFWIJKINGEN

Er is een specifieke uitkering aangevraagd voor de uitvoering van het klimaatbeleid. In het tweede kwartaal van 2023 wordt het bedrag beschikbaar gesteld. De verwerking vindt plaats in de tweede tussentijdse rapportage.

X Benutten van grondstoffen X AMBITIE

We zetten nog meer in op het stimuleren van afvalscheiding. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheid voor (gedeeltelijke) nascheiding van afval.

ER-DOEL

We willen meer grondstoffen uit het restafval benutten.

WE METEN

Het aandeel van fijn en grof huishoudelijk restafval in kilogram per inwoner per jaar.

INSPANNINGEN 2023

We voeren een onderzoek uit naar de mogelijkheden om: • meer grondstoffen gescheiden in te zamelen en het volume restafval te verlagen. • met nascheiding het aandeel van grondstoffen uit het restafval verder te verhogen. We voeren een bewustwordingscampagne voor inwoners uit. We starten met de bouw van een milieustraat voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard.

MIDDELEN 2023

Incidenteel: €60.000,- voor bewustwordingscampagne

AFWIJKINGEN X

Samen de biodiversiteit vergroten X AMBITIE

De diversiteit en soortenrijkdom staan onder druk en vragen om maatregelen. Binnen de kernen zetten wij in op bevordering van diversiteit van soorten. Denk aan natuurvriendelijke oevers, variatie in de beplanting en een flexibel snoei- en maaibeleid.

ER-DOEL

Samen met inwoners en andere overheden de biodiversiteit vergroten.

WE METEN

Het aantal bomen in de kernen en het aantal uitgedeelde bomen.

· Het aandeel nieuwbouwprojecten waarbij een afspraak is gemaakt over het vergroten van de biodiversiteit. · INSPANNINGEN 2023 - 2026

Het aantal verleende subsidies voor biodiversiteitsinitiatieven.

We planten bomen in de openbare ruimte en delen bomen uit aan particulieren. We beheren bermen en oevers zoveel mogelijk ecologisch. Dat beheer zetten we voort. We voeren projecten Operatie Steenbreek en Prachtlint uit. We ondersteunen biodiversiteitsinitiatieven van inwoners met subsidie. We werken samen met gebiedspartners om de rivierkreeftenproblematiek onder de aandacht te brengen bij LNV en we werken mee aan bewustwordingscampagnes over de bestrijding van invasieve soorten/ exoten.

MIDDELEN 2023

Structureel €10.000 voor initiatieven van inwoners op het gebied van biodiversiteit.

AFWIJKINGEN X

Betrokkenheid bij het beheer van de openbare ruimte X AMBITIE

De openbare buitenruimte is van ons allemaal. Daarom betrekken we inwoners actief bij het beheer en onderhoud ervan.

ER-DOEL

We vergroten de tevredenheid en betrokkenheid van onze inwoners met het beheer van de openbare ruimte.

WE METEN

De tevredenheid over de leefomgeving en dienstverlening (door burgerpeiling)

· De beoordeling van de fysieke leefomgevingskwaliteit (door Kwaliteitsmonitor Sociaal Domein) INSPANNINGEN 2023 - 2026

We intensiveren de communicatie over het beheer (welke kwaliteit kan de inwoner verwachten, wat is de afspraak) en houden de aannemer aan deze afspraken. We zetten in op participatie bij het werken in de openbare ruimte. We gebruiken daarbij goede voorbeelden. Zowel uit pilots als van andere gemeenten.

MIDDELEN 2023

AFWIJKINGEN X

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

1e TR

2023

2024

2025

2026

Lasten

-18.562

-20.310

162

-20.148

189

Baten

15.526

16.058

Totaal Exploitatie

-3.036

-4.252

162

-4.090

189

Storting

-683

-268

Onttrekking

640

623

120

743

Totaal Mutaties Reserves

-43

355

120

475

-3.079

-3.897

282

-3.614

189

2023

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Exploitatie

Mutaties Reserves

Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) Exploitatie Begraafplaatsen snoeien groot onderhoud De bosplantsoenen op de begraafplaatsen Gouderak, Ouderkerk a/d IJssel, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk en Ammerstol zijn toe aan groot groen onderhoud. Capaciteitsgebrek heeft er toe geleid dat deze bosplantsoenen wat achterstallig in onderhoud zijn geraakt. De totale kosten worden geraamd op € 120.000, de lasten worden gedekt uit de reserve begraafplaatsen.

-120

Jaarprogramma Milieu ODMH aanpassing budget Het jaarprogramma milieu 2023 van de ODMH is vastgesteld. Daarnaast zijn in het jaarprogramma projecten opgenomen die bijdragen aan de ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en circulariteit. In de begroting zijn de bodemtaken ook opgenomen die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar de gemeente zouden komen. Deze wet is uitgesteld en daarom kan dit budget vervallen.

128

Totaal Exploitatie

Mutaties Reserves Begraafplaatsen snoeien groot onderhoud Reserve begraafplaatsen

120

Totaal Mutaties Reserves

120

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2023

Begraafplaatsen snoeien groot onderhoud De bosplantsoenen op de begraafplaatsen Gouderak, Ouderkerk a/d IJssel, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk en Ammerstol zijn toe aan groot groen onderhoud. Capaciteitsgebrek heeft er toe geleid dat deze bosplantsoenen wat achterstallig in onderhoud zijn geraakt. De totale kosten worden geraamd op € 120.000, de lasten worden gedekt uit de reserve begraafplaatsen.

-120

Samenvoegen kredieten rioolhogedrukspuiten Twee bestaande kredieten voor de aanschaf van rioolhogedrukspuiten worden samengevoegd om zo één meer flexibele rioolhogedrukspuit aan te schaffen. Deze keuze is vooruitlopend op de samenvoeging van de vier werven naar één werf.

-35

Dekking WBS

VGRP investeringen 2018 Het gevoteerde budget voor de vGRP projectenportefeuille 2018 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening vGRP.

-98

VGRP investeringen 2020 Het gevoteerde budget voor de vGRP projectenportefeuille 2020 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening vGRP.

-774

VGRP investeringen 2021 Het gevoteerde budget voor de vGRP projectenportefeuille 2021 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening vGRP. Totaal mutaties op programma

-335

-1.327

Dit programma richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het uitvoeren van projecten en voeren van grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers, het begeleiden van bestemmingsplannen en het afgeven van en toetsen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Door de introductie van de Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.

Ten opzichte van de begroting zijn geen recente ontwikkelingen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023. Leefbaarheid en vitaliteit X AMBITIE

De ambitie is om vitaliteit en leefbaarheid niet te laten begrenzen door schijnbare onmogelijkheden (zoals regelgeving van hogere overheden of conflicterende belangen). Met daadkracht willen we ons laten leiden door wat goed is voor de Krimpenerwaard. We gaan uit van onze eigen kracht! De Strategische visie Krimpenerwaard schetst in de optie “Schouders eronder” (en op onderdelen “Met brede blik) onze ambitie. Hier gaan we actief mee aan de slag. We zetten in op het instrument van actieve grondpolitiek indien het bijdraagt aan het realiseren van deze maatschappelijke doelen.

ER-DOEL

We versterken de vitaliteit en leefbaarheid van onze gemeente.

WE METEN

Leefbarometer (ministerie BZK).

Sociale verbondenheid met de buurt.

INSPANNINGEN 2023

We stellen een strategische agenda op en werken deze uit in concrete plannen en instrumenten. Hierin kijken we integraal naar de Omgevingsvisie en strategische visie. In de agenda komen verschillende sectorale beleidsstukken samen. Zoals de woonvisie, bedrijventerreinenstrategie en de visie op maatschappelijke voorzieningen. We voeren een actief lobbytraject richting onder andere de provincie. Dit doen we voor bewustwording en ondersteuning bij onze ambities voor leefbaarheid en vitaliteit.

2023 - 2026

We voeren de strategische agenda uit. We brengen de instrumenten voor grondpolitiek in beeld.

MIDDELEN 2023

Incidenteel €50.000,- voor opstellen en uitwerken strategische agenda

AFWIJKINGEN X

Kernen X AMBITIE

We stimuleren initiatieven vanuit de kernen die aansluiten bij de behoefte en identiteit van de eigen kern. De gemeente faciliteert hierbij. Dit past bij de nieuwe Omgevingswet. Aan de randen van onze kernen maken we ruimte voor wonen en werken.

ER-DOEL

We versterken de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen.

SUBDOEL

We verbeteren de samenwerking tussen de samenleving en de overheid.

WE METEN

INSPANNINGEN 2023

MIDDELEN 2023

AFWIJKINGEN X

We maken meer ruimte voor wonen en werken.

Wonen X AMBITIE

Om de vitaliteit van de kernen te versterken zetten we vol in op het ontwikkelen woningen. Dit doen we in én aansluitend aan de randen van de bestaande kernen. We werken daarbij samen met woningbouwverenigingen. We kijken daarbij ook naar levensloopbestendige woningen, combinaties van wonen en zorg, creatieve woonvormen en andere oplossingen.

ER-DOEL

We willen meer en sneller woningen realiseren.

WE METEN

Het aantal nieuwe woningen per jaar (CBS).

INSPANNINGEN 2023

We ronden een nieuwe woonvisie (inclusief het thema wonen en zorg) en een uitvoeringsprogramma af. We maken meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties.

2023 - 2026

We maken een versnellingsagenda wonen. We voeren de acties uit het uitvoeringsprogramma van de woonvisie uit. We ontwikkelen instrumenten om de woningmarkt te beïnvloeden. We werken samen met woningcorporaties en marktpartijen aan het realiseren van woningen.

MIDDELEN 2023

Incidenteel €100.000 voor de versnellingsagenda wonen.

AFWIJKINGEN X

Huisvesting statushouders en opvang asielzoekers X AMBITIE

Wij zetten in op passende opvang van asielzoekers, statushouders en andere vluchtelingen in onze gemeente. Als dat nodig is, werken we mee aan kleinschalige noodopvang met een maximum van 100 asielzoekers voor de duur van maximaal 2 jaar.

ER-DOEL

WE METEN

INSPANNINGEN 2023

Als er een beroep gedaan wordt op de gemeente voor (nood) opvang, dan onderzoeken wij dit in redelijkheid.

MIDDELEN 2023

AFWIJKINGEN X

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

1e TR

2023

2024

2025

2026

Lasten

-8.220

-12.927

-227

-13.154

-127

-27

Baten

6.919

11.033

100

11.133

100

Totaal Exploitatie

-1.301

-1.894

-127

-2.022

-27

-127

-27

-1.835

-247

-200

-447

399

858

300

1.158

Totaal Mutaties Reserves

-1.436

612

100

712

Programma totaal

-2.737

-1.283

-27

-1.310

-27

-127

-27

2023

2024

2025

2026

De aanpassingen in de formatie en inhuur zijn toegelicht in de samenvatting.

-100

Dekking leges

100

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) Exploitatie Inhuur formatie extra taken

Opstellen omgevingsplan Voor het verder uitbouwen van het concept wijzigingsbesluit omgevingsplan is de inhuur van een stedebouwkundig bureau noodzakelijk. Dit gaat de opmaat zijn voor een casco omgevingsplan Krimpenerwaard. De lasten worden gedekt uit de reserve bestemmingsplannen.

-100

Totaal Exploitatie

-100

Mutaties Reserves Aanvulling reserve strategische verwervingen Een belangrijk deel van de kosten van verworven vastgoed die ten laste zijn gebracht van de reserve strategische verwervingen, betreft de afdekking van waardemutaties na hertaxatie. De nota Grondbeleid stelt dat vastgoed dat is verworven met het oog op herontwikkeling om de drie jaar dient te worden gehertaxeerd. Om ook voor toekomstige vastgoedaankopen te kunnen voorzien in voldoende dekking van de kosten die ten laste van deze reserve komen, dient deze te worden aangevuld met een bedrag van € 200.000. Deze aanvulling wordt gedekt vanuit de Algemene reserve grondzaken die hiervoor toereikend is.

200

Storting reserve strategische verwervingen

-200

Opstellen omgevingsplan Reserve bestemmingsplannen

100

Totaal Mutaties Reserves

100

Voor dit programma zijn geen aanvullende aanvragen opgenomen.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

1e TR

2023

2024

2025

2026

-2.256

Bestuur en ondersteuning Exploitatie Lasten

-27.366

-27.709

-3.214

-30.923

-2.526

-2.311

Baten

115.185

113.414

1.135

114.550

-176

-1.089

1.107

Totaal Exploitatie

87.818

85.705

-2.079

83.626

-2.703

-3.401

-1.149

Storting

-5.707

-3.519

179

-3.340

-9

-23

Onttrekking

8.093

5.112

929

6.041

Totaal Mutaties Reserves

2.386

1.593

1.108

2.701

100

-9

-23

Programma Bestuur en organisatie

90.204

87.298

-971

86.328

-2.603

-3.410

-1.172

Lasten

-4.971

-5.431

-2

-5.433

-2

Baten

282

142

-4.688

-5.289

-2

-5.291

-2

Storting

Onttrekking

Totaal Mutaties Reserves

-4.688

-5.289

-2

-5.291

-2

Lasten

-10.557

-10.361

-348

-10.709

-165

-163

-160

Baten

1.051

628

258

886

Totaal Exploitatie

-9.507

-9.734

-90

-9.824

-77

-75

-72

Mutaties Reserves

X Veiligheid Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves

Programmatotaal Veiligheid X Verkeer, vervoer en waterstaat Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

Onttrekking

241

424

Totaal Mutaties Reserves

241

424

-9.266

-9.309

-90

-9.399

-77

-75

-72

Lasten

-1.095

-2.112

Baten

756

672

Totaal Exploitatie

-339

-1.440

Programmatotaal Verkeer, vervoer etc. X Economie Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-189

-801

Onttrekking

287

1.417

Totaal Mutaties Reserves

616

Programmatotaal Economie

-241

-824

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie Exploitatie Lasten

-18.016

-19.429

-397

-19.826

-226

-246

Baten

3.979

2.764

185

2.949

103

-14.037

-16.665

-212

-16.877

-124

-144

-114

Totaal Exploitatie

-216

Mutaties Reserves Storting

-874

-976

Onttrekking

1.958

2.225

Totaal Mutaties Reserves

1.084

1.250

-12.953

-15.415

-212

-15.628

-124

-144

-114

Lasten

-65.892

-65.660

-3.848

-69.368

360

480

621

Baten

18.122

12.324

5.404

17.728

Totaal Exploitatie

-47.771

-53.336

1.556

-51.640

420

540

681

Programmatotaal Onderwijs, sport etc. X Sociaal domein Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-2.029

-1.094

Onttrekking

1.202

2.055

2.130

Totaal Mutaties Reserves

-827

2.055

-1.019

1.036

-48.597

-51.281

537

-50.604

420

540

681

Lasten

-18.562

-20.310

162

-20.148

189

Baten

15.526

16.058

Totaal Exploitatie

-3.036

-4.252

162

-4.090

189

Storting

-683

-268

Onttrekking

640

623

120

743

Totaal Mutaties Reserves

-43

355

120

475

-3.079

-3.897

282

-3.614

189

Lasten

-8.220

-12.927

-227

-13.154

-127

-27

Baten

6.919

11.033

100

11.133

100

Totaal Exploitatie

-1.301

-1.894

-127

-2.022

-27

-127

-27

-1.835

-247

-200

-447

399

858

300

1.158

Totaal Mutaties Reserves

-1.436

612

100

712

Programmatotaal Volkshuisvesting etc.

-2.737

-1.283

-27

-1.310

-27

-127

-27

Totaal Jaarrekening/Begroting

8.642

-482

-2.224

-3.028

-517

Programmatotaal Sociaal domein X Volksgezondheid en milieu Exploitatie

Mutaties Reserves

Programmatotaal Volksgezondheid etc. X Volkshuisvesting, Leefbaarheid & sted. vernieuwing Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking

Budgetmutaties x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Incidenteel Bestuur en ondersteuning

169

Verkeer, vervoer en waterstaat

-10

Onderwijs, sport, cultuur en recreatie

-39

Sociaal domein

-260

Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving & sted. vernieuwing Totaal Incidenteel

-115

-9

-23

93 0

-46

-65

-9

-23 -1.149

Structureel Bestuur en ondersteuning

-1.140

-2.488

-3.401

Veiligheid

-2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-80

-77

-75

-72

Economie

Onderwijs, sport, cultuur en recreatie

-174

-144

-114

Sociaal domein

797

420

540

681

Volksgezondheid en milieu

189

Volkshuisvesting, leefomgeving & sted. vernieuwing

-27

Totaal Structureel

-436

-2.159

-2.919

-494

Rapportage totaal

-482

-2.224

-2.928

-517

OVERZICHT RESERVES

2023 Saldo

toerekening

overige

onttrek-

Saldo

aan het

rente

toe-

kingen

aan het

begin van het jaar**

voe-

eind van

gingen

het jaar**

Algemene reserves

21.387.745

3.497.402

7.563.364

17.321.783

AR vrij vermogen

12.763.733

3.380.799

7.341.209

8.803.323

AR weerstandsvermogen

3.257.500

AR grondzaken

5.366.512

116.603

222.155

5.260.960

Bestemmingsreserves

57.117.295

231.701

3.195.844

8.348.173

52.196.667

Begraafplaatsen

1.812.183

267.550

297.418

1.782.315

Decentralisaties sociaal domein

1.688.359

1.388.200

300.159

Dekking kapitaallasten

25.373.702

202.992 0,80

1.261.705

24.314.989

Huisvesting herindeling

3.792.345

281.417

3.510.928

Egalisatiereserve ICT

1.455.811

471.415

657.756

1.269.470

85.227

4.261 5,00

4.261

85.227

Personeelsbeleid

1.222.009

250.000

599.600

872.409

Sport

2.707.339

24.448 0,80

450.795

641.120

2.541.462

555.245

50.000

183.790

421.455

703.555

161.000

542.555

Rekeningresultaat***

Legaten

Omgevingsplannen Proeftuin Egalisatie bedrijfsvoering Strategische verwerving

206.776

280.000

172.230

314.546

12.372.387

1.658.125

10.714.262

Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht

170.950

162.827

8.123

COVID-19

391.881

75.000

316.881

4.379.526

603.494

3.776.032

200.000

100.000

300.000

Eneco gelden

'Overrente'' oversluiten leningen 'WGA-claims'' Onderwijshuisvesting

525.164

'Gebiedsprocessen"

800.920

200.230

600.690

6.693.246

15.911.537

69.518.450

Totaal reserves

78.505.040

231.701

525.164

OVERZICHT VOORZIENINGEN

2023 Saldo

overige

onttrek-

Saldo

aan het

toe-

kingen

aan het

begin van

voe-

eind van

het jaar**

gingen

het jaar**

Afkoop grafrechten

1.558.258

312.816

237.433

Afvalstoffenheffing

615.928

63.507

552.421

IBOR

14.968.326

4.503.275

5.281.937

14.189.664

Onderhoud gebouwen

2.121.547

1.380.482

2.927.428

574.601

Pensioenen wethouders

3.411.330

108.388

41.171

3.478.547

vGRP

11.599.878

542.959

11.056.919

102.902

Reparatie uitkering WW

83.902

19.000

Egalisatie bouwleges

500.000

280.000

Verlofsparen

880.774

Totaal voorzieningen

35.739.943

1.633.641

780.000 880.774

6.603.961

9.094.435

33.249.469

*Dit betreft de stand na actualisatie jaarrekening 2022 inclusief de bedragen van de projecten die doorlopen na vaststelling van de jaarrekening 2022 en gewijzigde begroting tot en met de raad van 18 april 2023. **Dit betreft de stand per 31 december tot en met de raad van 18 april 2023 en na mutaties 1e tussentijdse rapportage 2023 ***Resultaat van de jaarrekening is pas na het besluit van de resultaatbestemming een onderdeel van de reserve positie.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=7162bac6-40b1-4561-87e1-13bc6ba8ddb9