Document · PDF

TRP1-2023- raad_1104364.pdf

Raadsvergadering 4 juli 2023, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (H) Eerste Tussentijdse rapportage 202314.436 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Tussentijdse rapportage 2023 .................................................................................................................. 1 Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 2 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................ 3 Leeswijzer ...................................................................................................................................................... 4 Samenvatting ................................................................................................................................................. 5 Bestuur en ondersteuning ............................................................................................................................. 9 Veiligheid ..................................................................................................................................................... 14 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................................................................

17 Economie ..................................................................................................................................................... 21 Onderwijs, sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................... 25 Sociaal domein ............................................................................................................................................ 29 Volksgezondheid en milieu .......................................................................................................................... 36 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ......................................................................... 41 Wijzigingen van de begroting ...................................................................................................................... 44 Bijlagen ........................................................................................................................................................ 46 Bijlage 1 - Verdeling incidenteel en structureel .............................................................................. 46 Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen ...........................................................................................

47 Bijlage 3 - Raadsinformatiebrieven ................................................................................................ 49

Geachte raadsleden, Voor u ligt de eerste tussentijdse rapportage 2023 van de gemeente Krimpenerwaard met een peildatum van 31 maart 2023 conform de financiële verordening. De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting van de bijstellingen van het beleid en het bijstellen van budgetten. In deze rapportage is zoveel mogelijk aangesloten bij de inzichten van de doelen en inspanningen die in de begroting 2023 zijn opgenomen. De eerste maanden van 2023 is gewerkt aan de ambities en inspanningen uit het Coalitieakkoord Vitaal Vooruit! Er is inmiddels een Toekomstperspectief opgesteld. Dit Toekomstperspectief is een overzichtelijke en samenhangende bundeling van het beleid om de Krimpenerwaard vitaal te houden. Het wordt gebruikt om beleidskeuzes te kunnen maken en doet een appel op ander overheden om ons daarin te ondersteunen. De uitdagingen waar de Krimpenerwaard zich voor gesteld ziet, zijn niet gering. We zetten ons bijvoorbeeld in voor voldoende passende woningen en ruimte voor bedrijven maar ook voor sociale ontmoeting, een duurzame ontwikkeling van het buitengebied en voor een goede dienstverlening. Naast deze opgaven voor de langere termijn zijn er ook zaken die in het hier en nu meteen actie van de gemeente vragen.

Zo is er de opvang van vluchtelingen, boerenprotesten en de gestegen prijzen van onder andere energie waar wijzelf, maar ook onze inwoners zich geconfronteerd zien. Tegelijkertijd voelen we de krapte op de arbeidsmarkt. Krimpenerwaard wil graag een aantrekkelijke werkgever zijn en nieuwe mensen aantrekken en de huidige medewerkers behouden. Als dit niet lukt moet tijdelijk ingehuurd worden wat ook niet altijd (betaalbaar) mogelijk is. Desondanks wordt het merendeel van de voor 2023 voorgenomen inspanningen volgens planning gedaan. In deze rapportage leest u per programma de relevante ontwikkelingen en eventuele budgetafwijkingen. Het resultaat van de eerste tussentijdse rapportage 2023 is € 482.000 nadelig. Met de vaststelling van de eerste tussentijdse rapportage 2023 wordt de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Krimpenerwaard bijgesteld.

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard de secretaris, de burgemeester, J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene

Op 8 november 2022 is de begroting 2023 in uw gemeenteraad vastgesteld. In deze eerste tussentijdse rapportage 2023 wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen over de afgelopen drie maanden die van invloed zijn op de begroting 2023 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming. De tussentijdse rapportage is een afwijkingen rapportage. Er wordt, zowel op beleidsinhoudelijke als financiële ontwikkelingen per programma gerapporteerd. Conform de financiële verordening is de rapportagegrens op € 50.000 gesteld. Opbouw rapportage De opbouw van de rapportage is in lijn met voorgaande jaren. We starten met een aanbiedingsbrief de leeswijzer en een samenvatting. Per programma zijn de beleidsspeerpunten en het financieel overzicht opgenomen. Het financieel overzicht is onderverdeeld in; een tabel met de programmatotalen, de budgetmutaties en de projecten- en investeringsaanvragen. De rapportage wordt afgesloten met het onderdeel wijzigingen van de begroting. Dit is een samenvatting van alle mutaties voor het vaststellen van de nieuwe programmatotalen van de meerjarenbegroting. De bijlagen zijn voor een nadere toelichting op de rapportage. Programma’s Alle programma’s kennen een uniforme opzet.

Er wordt gestart met een inleidende tekst met daarin een korte toelichting op de inhoud van het betreffende programma en een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen die we zien voor de komende periode. Vervolgens zijn de beleidsspeerpunten en het financiële overzicht per programma opgenomen. Het totale werkpakket van de gemeente wordt vertaald in beleidsspeerpunten en overige, zogenaamde going concern, taken. In het financiële overzicht dat per programma wordt gepresenteerd zijn de volledige lasten en baten per programma opgenomen. Inhoudelijk gaan wij in de programma’s alleen expliciet in op de beleidsspeerpunten voor komend jaar. Beleidsspeerpunten Dit is de vertaling van de ambities uit het door uw raad vastgestelde coalitieakkoord (2022-2026 Vitaal Vooruit!). De doelstellingen uit het collegeprogramma zijn uitgewerkt naar ER-doelen, indicatoren, inspanningen en exploitatiekosten. In het vlak 'Kosten' zijn de vastgestelde bedragen vanuit de begroting opgenomen. Voor het rapporteren op afwijkingen in doelen, inspanningen en financiën is er een extra vlak ‘Afwijkingen’ in een donkergroene kleur onderaan het diagram toegevoegd. Een ‘–‘ in het vlak houdt in dat er geen afwijkingen zijn en de uitvoering volgens verwachting verloopt. Cijfers In de voorgaande rapportages was de rapportage op het niveau van taakveld.

Door de scheiding van lasten, baten en reservemutaties en de rapportagegrens van € 50.000 waren de toelichtingen zeer technisch. Als verbetering is in deze rapportage de presentatie van de mutaties van de budgetten aangepast naar programmaniveau. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). Per programma is aangegeven of sprake is van mutaties in de incidentele dan wel structurele lasten en baten voor de jaarschijf 2023. De structurele mutaties zijn ook verwerkt in de cijfers van de jaarschijven 2024-2026 die in de begroting moeten worden verwerkt. Deze systematiek betekent dat investeringsbedragen voor 2023 en hieruit voortvloeiende kapitaallasten niet expliciet in het betreffende programma staan opgenomen. De kapitaallasten maken onderdeel uit van de komende jaarschijven in de nieuwe meerjarenbegroting.

Het saldo van de begroting 2023 was €10.000. Dit voordeel is gestort in de algemene reserve vrij vermogen. De negatieve meerjarige saldi zijn onttrokken aan dezelfde reserve. Dezelfde verwerking wordt voorgesteld voor de saldi van deze rapportage. Het saldo 2023 € 342.000 en voor de jaren 2024-2026 te onttrekken. Begroting 2023 (x € 1.000) Omschrijving Saldo primaire begroting Amendementen Saldo na begrotingswijzigingen 2023 Saldo eerste tussentijdse rapportage Saldo na eerste tussentijdse rapportage

2023 797 -10 787 -482 305

2024 2.743 -10 2.733 -2.224 509

2025 4.415 -10 4.405 -2.928 1.477

2026 -4.507 -10 -4.517 -517 -5.034

Het verloop van het saldo van de tussentijdse rapportage is per programma toegelicht. Op hoofdlijnen is het verloop: Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000) Saldo september- en decembercirculaire 2022 Formatie en inhuur CAO gevolgen Structurele effecten jeugd en WMO Aanpassing indexering Rente financieringsmiddelen Gemeenschappelijke regelingen Uitbreiding schoolmaatschappelijk werk Verhuizing 't Huis van Noord Kosten tijdelijke huisvesting Schoonhovens College Eigen bijdrage WMO voorzieningen Extra middelen verkiezingen Saldo overige posten kleiner dan € 50.000 Saldo eerste tussentijdse rapportage Incidenteel Structureel

2023 855 -912 -1.600 1.303 -331 233 175 -72 -140 -60 60 -76 83 -482 -46 -436

2024 -270 -1.273 -1.600 1.303 -331

2025 -1.183 -1.224 -1.600 1.303 -331

2026 1.014 -1.224 -1.600 1.303 -331

121 -144

169 -72

238

-60 60 -51 21 -2.224 -65 -2.159

-30 60 -51 31 -2.928 -9 -2.919

Prijsontwikkelingen Ook in 2023 zijn de gevolgen van de inflatie merkbaar voor onze begroting. De prijsstijging is het gevolg van meerdere factoren. Diverse budgetten in de programma's zijn verhoogd ter compensatie van gestegen prijzen, op basis van indexering van de onderliggende contracten. De aanpassingen op de overeenkomsten zijn op juridische uitgangspunten en realisme getoetst. Beoordeeld is of de verhoging en doorbelasting daarvan naar de gemeente realistisch is.

60 -51 74 -517 -23 -494

Subsidies Zowel landelijk als lokaal zijn er signalen dat de, meer dan gemiddelde, inflatie en CAO-ontwikkelingen in diverse sectoren vergaande gevolgen hebben voor de begrotingen 2023 en 2024 van onze subsidiepartners. De vraag ligt voor om de subsidiebijdrage te verhogen om de activiteiten op het gewenste niveau te houden. Het college komt na het beoordelen van de meicirculaire 2023 met een raadsvoorstel over de mogelijkheden om onze maatschappelijke instellingen en sport- , cultuur- en buurtverenigingen in 2023 en verder extra te ondersteunen. Dit voorstel wordt geagendeerd voor de raad van 4 juli 2023, gelijktijdig met de P&C documenten. CAO gevolgen In april 2023 is een akkoord bereikt over de CAO Gemeenten 2023. De meerjarige consequenties zijn ook meerjarig verwerkt in deze rapportage. Dit leidt tot een structurele lastenverzwaring van € 1,6 miljoen Rente ontwikkelingen In 2022 en 2023 is de kapitaalmarktrente flink opgelopen als gevolg van een hoge inflatie. Renteverhoging is dan een middel dat de Europese Centrale Bank (ECB) kan inzetten om de hoge inflatie aan te pakken. In maart 2023 heeft de ECB besloten om de rente te verhogen tot 3,5%. De ontwikkeling van de marktrente geeft een beeld wat er staat te gebeuren met onder andere de rente van langlopende geldleningen en rente op uitgezette gelden in ’s Rijks schatkist.

Het rentetarief voor het aangaan van een langlopende geldlening bedroeg medio april 2023 circa 3,15%. Op basis van de rentevisie van de BNG Bank van april 2023 wordt verwacht dat de lange rentetarieven in de komende twaalf maanden nog wat zullen oplopen. Het betreft met name de rentetarieven in de kortere looptijden. Begroten van lasten overhead De laatste jaren zien we dat landelijke voorschriften, regionale afspraken en ook eigen ambities maken dat de hoeveelheid werk toeneemt en dat het noodzakelijk is dat diverse aanvragen voor extra formatie en inhuur worden gedaan. Zo ook voor volgend jaar. Een logisch gevolg van deze uitbreidingen is dat ook ondersteunende teams en budgetten onder druk komen te staan. Hierbij valt te denken aan extra druk op de capaciteit bij P&O, maar ook aan bijvoorbeeld de budgetten voor ICT. De afgelopen jaren is er bij uitbreiding van formatie en inhuur te weinig oog geweest voor de druk die dit heeft voor ondersteunende taken. Om te voorkomen dat er bij iedere aanvraag voor uitbreiding van formatie of inhuur ook direct budget moet worden aangevraagd voor ondersteunende formatie en budgetten, gaan we werken vanaf deze rapportage met een opslag bij aanvragen voor extra capaciteit.

Per extra fte formatie en inhuur bedraagt deze opslag respectievelijk € 25.000 en € 10.000 de opslag wordt centraal geraamd op het taakveld overhead binnen het programma Bestuur en ondersteuning. Vanuit deze opslag kunnen de extra kosten aan ondersteuning worden gedekt. Dit gebeurt zodra het nodig is. Dat kan direct bij de aanvraag zijn, maar ook op pas op een later moment. De praktijk zal moeten uitwijzen of de gehanteerde opslagen toereikend zijn. Mogelijk dat uit een evaluatie volgt dat bijstelling nodig is. Formatie en inhuur aanvragen In de rapportage is voor formatie 15 fte opgenomen voor het kunnen blijven uitvoeren van alle gewenste taken. - Voor inhuur van incidentele extra taken is 8 fte opgenomen, deze lasten zijn budgetneutraal door onttrekking aan reserves. - Voor bedrijfsvoeringstaken is structureel voor ongeveer 4 fte financiële ruimte gecreëerd. Dit betreft communicatie, P&O en juridische zaken. Deze worden gedekt door opslag overhead op de aangevraagde fte's. - Voor de extra wettelijke en eigen beleid taken (exclusief formatie Sociaal Domein) is 2 fte opgevoerd. Een bedrag van € 110.000 zijn extra lasten voor de begroting. In de tussenrapportage is rekening gehouden met 50% van de extra loonkosten vanwege het moment van vaststelling van de rapportage en resterende periode 2023 . Dit is ook van toepassing op de formatie uitbreiding van het sociaal domein.

Formatie Sociaal Domein Via een RIB bent u geïnformeerd over de verschillende ontwikkelingen in de toekomstbestendige toegang van het Sociaal domein. De uitbreiding van de formatie is, in afwijking van de aanvraag, voor 50% verwerkt in de tussenrapportage. Voor de verdere doorontwikkeling van de toegang in het sociaal domein, die hand in hand gaat met de verwachte invoering van de hervormingsagenda per 2025, zijn naast de aangevraagde middelen in de eerste tussentijdse rapportage 2023 ook vanaf 2024 nog extra middelen benodigd. Hierop komen we in de kadernota 2024 verder terug. Herwaardering functiehuis Door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is er een project gestart voor een herijking van het functiehuis. Dit wordt begeleid een externe partij. De verwachting is dat voor circa 20% van de functies er een wijziging van inschaling zal plaats vinden. De financiële gevolgen hiervan zijn nu nog niet bekend en worden structureel verwerkt via de 2e tussentijdse rapportage 2023. Opvang vluchtelingen Eind 2022 is een akkoord gesloten tussen overheden over de opvang van vluchtelingen. Deze taakstelling voor de opvang van vluchtelingen komt bovenop de taakstelling voor de opvang van statushouders en Oekraïners. We zetten ons in om de taakstelling, voor deze 3 doelgroepen, in onze gemeente te realiseren (of anders in overleg met regiogemeenten de taakstelling samen te realiseren).

De ambtelijke inzet is fors (afhankelijk van de projecten dit jaar, ligt dit tussen de 2,5 en 5 fte). Deze inzet wordt grotendeels intern geprioriteerd, waardoor minder inzet op andere doelen en dossiers mogelijk is. Er is € 150.000 nodig voor de inzet van een omgevingsmanager en voor een deel van de communicatie inzet. Eventuele vergoedingen van het rijk (via algemene of specifieke uitkering) zullen beperkt zijn, maar wel ingezet worden als dekking. Reserves en voorzieningen In de bijlage is een overzicht opgenomen met het verloop van het saldo van de reserves en voorzieningen. In dit overzicht zijn de mutaties van raadsbesluiten tot en met deze rapportage verwerkt. In deze rapportage zijn incidentele baten toegevoegd aan de reserves en voor de dekking van incidentele lasten bedragen onttrokken aan reserves. De reservemutaties zijn per programma toegelicht. In de rapportage worden de volgende reservemutaties voorgesteld; • • • • • • • • •

€ 235.000 onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen voor extra formatie € 1.094.000 storten in de algemene reserve vrij vermogen voor de ontvangen Rijksbijdrage Oekraïne € 200.000 onttrekken aan de algemene reserve grondexploitatie en storten in de reserve strategische verwervingen voor dekking van toekomstige kosten van verworven vastgoed € 120.000 onttrekken aan de reserve begraafplaatsen voor het uitvoeren van groot onderhoud in de bosplantsoenen € 585.000 onttrekken aan de reserve sociaal domein voor extra formatie € 35.000 onttrekken aan de reserve personeelsbeleid voor de uitvoering van het onderzoek risico-inventarisatie en advies. € 100.000 onttrekken aan de reserve omgevingsplannen voor dekking van de lasten van het opstellen omgevingsplan. € 35.000 onttrekken aan de reserve Eneco gelden in verband met uitvoering van een onderzoek naar een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf € 75.000 onttrekken aan de reserve COVID-19 voor meerkosten zorgaanbieders en voor het realiseren van een jongerenontmoetingspunt in Lekkerkerk

Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming: • • • • •

€ 250.000 onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen om te storten in de reserve personeelsbeleid € 250.000 onttrekken aan de reserve personeelsbeleid voor het dekken van de exploitatie lasten als gevolg van langdurige afwezigheid € 317.000 minder storten in de algemene reserve vrij vermogen in verband met aanpassing van het weerstandsvermogen € 317.000 minder onttrekken aan de reserve weerstandsvermogen in verband met actualisatie risico-inventarisatie € 112.000 minder storten in de reserve egalisatie bedrijfsvoering en € 139.000 minder onttrekken aan de reserve egalisatie bedrijfsvoering in verband met inzet trainees en revolverend budget. Met deze wijziging wordt het budget voor de jaarschijven aangepast.

Bijstellen voorziening mutaties: Het onderhoud aan wegen, riolering, groen, spelen, openbare verlichting en civiele kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd in één project. De dekking van de lasten gaat via de voorziening IBOR en de tarieven riolering. Tussen de budgetten en tempo van uitvoering van de projecten vinden verschuivingen plaats.

Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staan hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Ten opzichte van de begroting zijn geen recente ontwikkelingen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023.

Dienstverlening: Inwoner centraal X AMBITIE

Het is onze ambitie dat inwoners, ondernemingen en organisaties ook echt een verschil gaan merken in onze dienstverlening. We denken vanuit onze inwoners en streven naar meer nabijheid. We richten ons met name op zoveel mogelijk persoonlijk contact tussen bestuur, inwoners, organisaties en ondernemers. We zetten in op het eenvoudiger en sneller aanvragen van (digitale) producten en diensten.

ER-DOEL

We werken proactief aan een dienstverlening die meer op de vraag gericht is.

WE METEN

De klanttevredenheid via KlantinFocus.

Algemene indicator is de driejaarlijkse burgerpeiling.

INSPANNINGEN 2023

We onderzoeken samen met maatschappelijke organisaties of servicepunten in de grotere kernen wenselijk en haalbaar zijn. We werken doorlopend aan een toegankelijke website voor iedereen. We gaan meer processen en formulieren ook digitaal aanbieden. We optimaliseren de verschillende kanalen en onderzoeken het invoeren van een chatbot. We brengen de afhandeling van klantcontacten (telefoontjes en e-mails) in beeld en onderzoeken hoe we de doorlooptijd kunnen verkorten. We zetten mystery guests in om onze (telefonische) bereikbaarheid te onderzoeken. We bekijken bij elke klacht wat we er van kunnen leren om onze dienstverlening te verbeteren. We richten een studio in om de mogelijkheden voor digitale communicatie, nabijheid en participatie te vergroten. Via bijvoorbeeld videoboodschappen of webinars.

2023 - 2026

Als de vraag naar onze dagelijkse dienstverlening toeneemt, zetten we meer mensen in op de uitvoering.

MIDDELEN 2023

Incidenteel €75.000 voor inrichten studio en €15.000 voor mystery guest. Structureel € 45.000 voor communicatiemiddelen.

AFWIJKINGEN X

Burger- en overheidsparticipatie X AMBITIE

Betere en meer gedragen besluitvorming door burger- en overheidsparticipatie.

ER-DOEL

We betrekken inwoners en ondernemers meer en beter bij initiatieven.

WE METEN

INSPANNINGEN 2023

Het al dan niet realiseren van het digitaal participatieplatform.

Het aantal ontwikkelde participatie-instrumenten.

Het aantal burger- en overheidsparticipatietrajecten per jaar via het platform.

We ontwikkelen en implementeren (via enkele pilots) instrumenten die passen bij de participatieladder. We ontwikkelen en implementeren een (digitaal) participatieplatform.

2023 - 2026

We implementeren burger- en overheidsparticipatie als vast onderdeel van beleid, initiatieven en projecten.

MIDDELEN 2023

Incidenteel €45.000,- voor digitaal participatieplatform.

AFWIJKINGEN X

Realisatie nieuw gemeentekantoor AMBITIE

Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie, gunstig gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van de Krimpenerwaard.

ER-DOEL

We starten uiterlijk 2024 (onder voorbehoud van bezwaar en beroep) met de bouw van een ‘Huis voor de gemeente’ als centrale werk- en ontmoetingsplek.

WE METEN

De realisatie van de nieuwe huisvesting waarbij we rekening houden met de vastgestelde uitgangspunten.

INSPANNINGEN 2023

Het voorlopig ontwerp en raming van het realisatiebudget is klaar voor besluitvorming door college en raad. We stellen het bestemmingsplan vast voor het nieuwe gemeentehuis. We krijgen van de omgevingsvergunning en starten met het bouwrijp maken van de locatie. Samen met en voor onze inwoners geven we vorm aan het nieuwe gemeentehuis als ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

MIDDELEN 2023

Voor de opstelling van het voorlopig ontwerp heeft de raad op 21 december 2021 een krediet beschikbaar gesteld van 1,7 miljoen euro. Op 14 maart 2023 heeft de raad ingestemd met het voorlopig ontwerp van het gemeentehuis.

AFWIJKINGEN X

Structureel sluitende begroting AMBITIE

We maken continu de afweging tussen inzet om onze ambities te bereiken, uitvoering van wettelijke taken, redelijke lasten voor onze inwoners en een gezonde financiële positie. Bij eventuele bezuinigingsscenario’s zijn participatie en draagvlak van belang.

ER-DOEL

We blijven een financieel stabiele en gezonde gemeente.

WE METEN

Structurele exploitatieruimte =0%

Netto schuldquote =100%

INSPANNINGEN 2023

We lobbyen bij VNG en Rijk voor meer duidelijkheid over en een eerlijkere verdeling van de rijksmiddelen. We stellen een businesscase op voor het beter benutten van subsidiemogelijkheden voor de gemeente.

MIDDELEN 2023

Incidenteel €50.000,- voor businesscase subsidiemogelijkheden.

AFWIJKINGEN X

Samenwerking met andere overheden AMBITIE

De gemeente Krimpenerwaard werkt positief, vanuit een zelfbewustzijn en met oog voor eigen ambities, samen met andere overheden. Om zo doelen op het gebied van woningbouw en werkgebieden, de toekomst van het landelijk gebied, bereikbaarheid en gezamenlijke taken op het gebied van het sociaal domein dichterbij te brengen.

ER-DOEL

We bereiken meer samen met andere overheden.

WE METEN

INSPANNINGEN 2023

We voeren met de regio en provincie een BRE-onderzoek (Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem) uit naar de manier waarop we de kracht van de regionale samenwerking kunnen versterken. We participeren actief in het NOV-ex Groene Hart. We werken samen met andere regio-gemeenten een regiodeal uit.

MIDDELEN 2023

Incidenteel € 10.000 voor BRE-onderzoek. Incidenteel € 40.000 voor de start van de opzet regiodeal in navolging op BRE-onderzoek

AFWIJKINGEN X

Aantrekkelijk werkgeverschap X AMBITIE

Door zich te profileren als een aantrekkelijk werkgever wil de gemeente Krimpenerwaard nu en in de toekomst goed personeel behouden en werven.

ER-DOEL

We zijn een aantrekkelijker werkgever.

WE METEN

De instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

Medewerkerstevredenheid.

INSPANNINGEN 2023

We (door)ontwikkelen personeelsinstrumenten en acties, gericht op een optimale instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. We voeren de acties rond Krimpenerwaard Vooruit! uit. We herijken het functiehuis en de functiewaardering om een evenwichtig personeelsbeleid te realiseren. Zowel in- als extern.

MIDDELEN 2023

Structureel €50.000 voor extern advies en onderzoekskosten.

AFWIJKINGEN

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

1e TR

2023

2024

2025

2026 -2.256

Exploitatie Lasten

-27.366

-27.709

-3.214

-30.923

-2.526

-2.311

Baten

115.185

113.414

1.135

114.550

-176

-1.089

1.107

Totaal Exploitatie

87.818

85.705

-2.079

83.626

-2.703

-3.401

-1.149

Storting

-5.707

-3.519

179

-3.340

-9

-23

Onttrekking

8.093

5.112

929

6.041

Totaal Mutaties Reserves

2.386

1.593

1.108

2.701

100

-9

-23

Programma totaal

90.204

87.298

-971

86.328

-2.603

-3.410

-1.172

Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2023

2024

2025

2026

-248

-496

-51

Exploitatie Aanvraag formatie De aanpassingen in de formatie en inhuur zijn toegelicht in de samenvatting. Budget Langdurige afwezigheid Langdurige afwezigheid van medewerkers als gevolg van o.a. ziekte leidt er toe dat de uitvoering van taken onder grote druk komt te staan of dat werkzaamheden blijven liggen. Binnen de beschikbare middelen is geen rekening gehouden met vervanging van medewerkers bij langdurige afwezigheid. Incidenteel kan afwezigheid wel worden opgevangen, maar structureel lukt dat niet. Het is dan ook noodzakelijk om een bedrag beschikbaar te stellen om te kunnen voorzien in vervanging bij langdurige afwezigheid van medewerkers. Voor uw beeld: Op dit moment is er sprake van 21 medewerkers waarvan er 18 door fysieke ernstige ziekte langdurig zijn uitgevallen.

-250

Donatie KRW tbv aardbeving Turkije en Syrie Turkije en Syrie zijn zwaar getroffen door meerdere zware aardbevingen. Namens de gemeente Krimpenerwaard is besloten een bedrag van € 25.000,- te doneren aan Giro555 voor noodhulp en de wederopbouw.

-25

Extra middelen verkiezingen Het budget verkiezingen wordt verhoogd met €76.000 in 2023 en de komende jaren met € 51.000 vanwege de gewijzigde werkwijze van de landelijke verkiezingen.

-76

Herijking Functiehuis In 2023 zal er een herijking van het functiehuis plaatsvinden door een externe partij. Inschatting is dat voor circa 20% van de functies er een wijziging van inschaling plaats zal vinden. Inhuur formatie extra taken De aanpassingen in de formatie en inhuur zijn toegelicht in de samenvatting.

-965

-194

Inzet trainees Voor de trainees wordt gewerkt met een revolverend budget. Dat wordt gedekt uit de reserve Bedrijfsvoering. Met deze wijziging wordt het budget voor de jaarschijven aangepast.

139

Rente financieringsmiddelen Om aan de toekomstige financieringsbehoefte te kunnen voldoen en om eventuele renterisico's te beperken zijn in 2021 twee langlopende geldleningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 60 miljoen. In het 1e kwartaal 2023 bedroeg het saldo van de liquide middelen gemiddeld €45 miljoen. Conform wet- en regelgeving zijn de overtollige financieringsmiddelen ondergebracht bij 's Rijks schatkist. Ook is een kasgeldlening verstrekt aan een andere decentrale overheid. De gerealiseerde rentebaten bedragen in het 1e kwartaal 2023 in totaal € 233.000.

233

Gevolgen nieuwe Cao De personeelslasten worden binnen het meerjarenperspectief geraamd op basis van de geldende CAO afspraken. In april 2023 is het huidige principe akkoord voor de CAO Gemeenten 2023 vastgesteld, er is sprake van een stijging van de lonen met een nominaal bedrag van € 240,aangevuld met een procentuele stijging van 2%.

-1.600

855

-270

-1.183

1.014

-1.937

-2.611

-3.330

-1.133

September- en decembercirculaire 2022 In de raadsinformatiebrieven van 18 oktober 2022 en 24 januari 2023 is de raad geïnformeerd over de mutaties van de begroting naar aanleiding van de september- en decembercirculaire 2022. Het saldo voor 2023 van deze circulaires bedraagt € 416.000 (voordeel). Voor de compensatie van verschillende specifieke uitgaven zijn op verschillende taakvelden lasten opgenomen. De raadsinformatiebrieven zijn als bijlage in deze rapportage opgenomen. Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Budget Langdurige afwezigheid Reserve personeelsbeleid

250

Inhuur formatie extra taken Reserve Sociaal domein

585

AR vrij vermogen

230

Inzet trainees Reserve bedrijfsvoering

-27

-9

-23

Totaal Mutaties Reserves

1.038

100

-9

-23

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2023

2024

2025

2026

Nieuwe huisvesting gemeentewerf - grond De locatie Veerweg 8 is aangekocht voor de huisvesting van de nieuwe gemeentewerf. De aankoop van € 1.140.000 is verwerkt via het projectbudget strategische (grond)aankopen. De aankoop wordt ingebracht in het project. Daarmee in er weer ruimte voor andere strategische aankopen.

Totaal mutaties op programma

Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol. De gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

Binnen het veiligheidsveld zien wij dat de aanpak van ondermijning een steeds grotere plaats inneemt. Bij ondermijning hebben wij het over de verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld. Voorbeelden hiervan zijn witwassen, maar ook de aankoop van vastgoed en bedrijven met crimineel verkregen middelen. De komende jaren zetten wij, is samenwerking met inwoners, bedrijven, andere overheden en organisaties in op het tegengaan en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Wij zetten in op een structurele aanpak en borging. Vanaf 2023 is er 1 fte beschikbaar om in te zetten op ondermijning. We zien dat steeds meer taken en bevoegdheden vanuit de politie over komen naar de gemeente. De verwachting is dat deze ontwikkelingen zich gaan doorzetten. Het boa team van de gemeente Krimpenerwaard bestaat op dit moment uit 7 fte. Binnen de projecten van het KVO (nu SVO) werken gemeenten, inwoners en het bedrijfsleven samen aan de veiligheid en leefbaarheid. We gaan onderzoeken of uitbreiding kan plaatsvinden naar alle kernen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023.

Ondermijning X AMBITIE

Wij borgen de structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit.

ER-DOEL

We pakken ondermijning structureel beter aan.

WE METEN

Het percentage bestuurlijke rapportages, afkomstig van de politie, dat in behandeling wordt genomen.

INSPANNINGEN 2023

We implementeren de in 2022 vastgestelde Bibob beleidslijn.

2023 - 2026

We nemen 100% van de bestuurlijke rapportages van de politie in behandeling. We brengen Meld Misdaad Anoniem meer onder de aandacht bij inwoners en bedrijven. We geven voorlichting aan collega’s over de verschillende onderwerpen op het gebied van ondermijning. Ook brengen we de aandachtsfunctionaris mensenhandel onder de aandacht.

MIDDELEN 2023

Structureel € 90.000 in begroting voor 1 fte Ondermijning.

AFWIJKINGEN X

Betrekken van inwoners en bedrijven bij veiligheid X AMBITIE

Samen werken aan veiligheid met inwoners, bedrijven, organisaties en partners, waarbij de boa’s het visitekaartje zijn van de gemeente op het gebied van schoon, heel en veilig.

ER-DOEL

We nemen gezamenlijk meer verantwoordelijkheid voor veiligheid.

WE METEN

Groei aantal werkgroepen Samen Veilig Ondernemen (voorheen Keurmerk Veilig Ondernemen). Het aantal WhatsApp groepen Het aantal deelnemers aan burgernet

INSPANNINGEN 2023-2026

We onderzoeken per kern of het mogelijk is om een Werkgroep Samen Veilig Ondernemen op te richten. In 2023 starten we minimaal 1 nieuwe werkgroep. De boa’s werken projectmatig en kerngericht. Ook brengen zij veiligheid onder de aandacht op sociale media. We vragen blijvend aandacht voor WhatsAppbuurtpreventie, Burgernet, Meld Misdaad Anoniem en andere burgerparticipatiemogelijkheden op het gebied van veiligheid. We gebruiken daarvoor onze socialemediakanalen actiever.

MIDDELEN 2023

Structureel € 20.000 voor werkgroepen Samen Veilig Ondernemen. Structureel € 63.000 voor extra boa.

AFWIJKINGEN X

Digitale veiligheid X AMBITIE

Vergroten van de bewustwording en weerbaarheid op het gebied van digitale veiligheid.

ER-DOEL

We vergroten de bewustwording en weerbaarheid op het gebied van digitale veiligheid.

WE METEN

Het aantal deelnemers aan het online spel HackShield.

INSPANNINGEN 2023-2026

We hebben jaarlijks minimaal 3 activiteiten op het gebied van digitale veiligheid. Wij gaan door met het aanbieden van HackShield. Eind 2023 heeft HackShield 525 deelnemers. We vragen op onze sociale media aandacht voor de verschillende onderwerpen op het gebied van digitale veiligheid, waaronder HackShield. Ook is digitale veiligheid een onderwerp bij de werkgroepen Samen Veilig Ondernemen. We onderzoeken hoe we de doelgroep ouderen en andere kwetsbare volwassen inwoners effectief voor kunnen lichten over digitale veiligheid.

MIDDELEN 2023

AFWIJKINGEN

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

1e TR

2023

2024

2025

2026

Lasten

-4.971

-5.431

-2

-5.433

-2

Baten

282

142

-4.688

-5.289

-2

-5.291

-2

Storting

Onttrekking

Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves

Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

-4.688

-5.289

-2

-5.291

-2

Voor dit programma zijn geen mutaties opgenomen.

Voor dit programma zijn geen aanvullende aanvragen opgenomen.

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Wij willen een balans creëren tussen bereikbaarheid, omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit. Dit doen wij door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

Ten opzichte van de begroting zijn geen recente ontwikkelingen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023. Bereikbaarheid AMBITIE

Voor de vitaliteit van het gebied, voor bewoners en voor ondernemers, is een betere doorstroming van de ontsluitingen richting Gouda en Rotterdam belangrijk. We zetten in op een duurzame en complete aanpak van de mobiliteitsvraag. We hebben speciale aandacht voor specifieke en kwetsbare groepen in het kader van toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

ER-DOEL

We versterken onze samenwerking om bereikbaarheid in brede zin te verbeteren.

WE METEN

Veranderingen in het aanbod van de wegcapaciteit van de auto en veranderingen in het aanbod van capaciteit van de alternatieven voor de auto.

INSPANNINGEN 2023

We zetten regionale projecten voort die de bereikbaarheid verbeteren: · Verder uitrollen van de snelfietsroute Rotterdam- Lekkerkerk · Afronding project Veerstoep Bergambacht om gebruik van het veer aantrekkelijker te maken · Voortzetten P+R locatie bij Krimpenerhout die aansluit op openbaar vervoer We participeren in het uitwerkingsplan Voorkeursvariant Algeracorridor. Daarbij zijn Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel trekkers als de wegbeheerders.

2023 - 2026

We brengen bij iedere aanbesteding van concessies voor het openbaar vervoer de belangen in van de Krimpenerwaard en oefenen zoveel mogelijk invloed uit op de uitvraag. Dat doen we in regionaal verband (Midden Holland). We voeren het 10 punten plan bereikbaarheid Krimpenerwaard uit.

MIDDELEN 2023

Structureel €20.000 voor onderzoek en advisering bij de projecten.

AFWIJKINGEN X

Verkeersveiligheid AMBITIE

We hechten veel waarde aan de verkeersveiligheid van onze gemeente. We zetten daarom in op veilige schoolfietsroutes, een adequate aanpak van onveilige situaties en het vergroten van het bewustzijn onder inwoners.

ER-DOEL

We willen de verkeersveiligheid in de Krimpenerwaard gericht verbeteren.

WE METEN

Ongevallendata (op basis van politieregistratie, gericht op wat er fout is gegaan).

· Risicobenadering verkeersveiligheid (op basis van studie adviesbureau DTV, gericht op wat er fout kan gaan). INSPANNINGEN 2023

We gaan met de raad in gesprek hoe we de risico-benadering toepassen in relatie tot (uniform) wegbeheer. We koppelen het Strategisch plan verkeersveiligheid (SPV) tweede tranche subsidie vanuit de rijksoverheid aan IBOR-werkzaamheden van de gemeente (werk-met-werk). Om zo relatief onveilige locaties aan te pakken. We stellen een plan op om schoolomgevingen en -routes verkeersveiliger te maken. Dit doen we in samenwerking met scholen, ouders en kinderen. We gebruiken hierbij een risicobenadering, ongevallendata en lokale kennis.

MIDDELEN 2023

Structureel €30.000 voor het realiseren van verkeersveilige schoolomgevingen en -routes.

AFWIJKINGEN

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

1e TR

2023

2024

2025

2026

Lasten

-10.557

-10.361

-348

-10.709

-165

-163

-160

Baten

1.051

628

258

886

Totaal Exploitatie

-9.507

-9.734

-90

-9.824

-77

-75

-72

Onttrekking

241

424

Totaal Mutaties Reserves

241

424

-9.266

-9.309

-90

-9.399

-77

-75

-72

2023

2024

2025

2026

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) Exploitatie Correctie begroting veer Lekkerkerk In 2022 is een aanpassing van het budget dubbel doorgevoerd voor het Veer Lekkerkerk. Dit resulteert in een structureel voordeel van €67.000. Maatregelen verkeersveiligheid LKK Om maatregelen te kunnen realiseren voor de bevordering van de verkeersveiligheid in de Willhelminastraat te Lekkerkerk heeft de provincie een subsidie verstrekt.

-48

Dekking subsidie Provincie

Maatregelen verkeersveiligheid OUD Binnen het project Willhelminastraat Ouderkerk heeft het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat een subsidie verstrekt van €122.000. Het bedrag is bedoeld voor het invoeren van risico gestuurde infrastructurele maatregelen op het wegennet om de verkeersinfrastructuur verkeersveiliger te maken.

-122

Dekking inkomsten Rijk

122

Opramen kosten/baten wegen Nutsbedrijven betalen vergoedingen voor de wegschade die ontstaat vanuit de werkzaamheden om het leidingennetwerk ondergronds aan te passen. Deze vergoedingen worden vervolgens gebruikt om deze schade op de wegen te repareren. Zowel de baten van de nutsbedrijven als de lasten van de reparaties nemen structureel toe.

-88

Dekking exploitatie

-87

De kosten voor onkruidbestrijding op wegen en straten zijn hoger vanwege het gebruik van een milieuvriendelijkere bestrijdingsmethode. De structurele lasten zijn € 50.000 meer dan het vorige contract.

-50

Totaal Exploitatie

-70

2023

2024

2025

2026

Bijdrage aan Hoogheemraadschap De gemeente betaalt aan het Hoogheemraadschap HHSK een vergoeding voor het onderhoud wegen buiten de bebouwde kom. (WUW). Op basis van de laatste maatstaven prijs- en areaalaanpassingen moet de bijdrage structureel worden verhoogd met € 87.000. Onkruidbestrijding verharding

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) IBOR investeringen 2018 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille 2018 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening IBOR.

465

Dekking voorziening IBOR

-465

IBOR investeringen 2020 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille 2020 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening IBOR.

-143

Dekking voorziening IBOR

143

IBOR investeringen 2021 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille 2021 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening IBOR.

-290

Dekking voorziening IBOR

290

IBOR investeringen 2022 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille 2022 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening IBOR.

-370

Dekking voorziening IBOR

370

IBOR investeringen 2023 De ramingen voor de IBOR projectenportefeuille in 2023 komen hoger uit. Dit vergt een incidentele verhoging van het budget. De lasten worden gedekt uit de voorziening IBOR.

-445

Dekking voorziening IBOR

445

Maatregelen verkeersveiligheid LKK Om maatregelen te kunnen realiseren voor de bevordering van de verkeersveiligheid in de Willhelminastraat te Lekkerkerk heeft de provincie een subsidie verstrekt.

-48

Dekking subsidie Provincie

-122

Dekking inkomsten Rijk

122

Prijsstijging en subsidie herinrichting Veerstoep Bergambacht Dekking subsidie Provincie

342

Vanwege de grote prijsstijgingen is het voor de Veerstoep Bergambacht beschikbare budget niet geheel toereikend. Dekking voor deze extra uitgaven kan worden gevonden in de vrijval van de subsidie die in eerste instantie was ontvangen voor de rotonde Koolwijkseweg in Stolwijk. Omdat de aanleg daarvan niet binnen de gestelde termijn kon worden gerealiseerd is de subsidie nadien door de provincie omgezet als bijdrage voor de aanleg van de Veerstoep.

-342

Vervanging verouderde en vervuilende voertuigen Dit betreft de aanschaf van 3 voertuigen. Deze voertuigen vervangen de huidige sterk verouderde (15 jaar) en vervuilende voertuigen, waarvan de onderhoudskosten toenemen. Overwogen is om de voertuigen in een elektrische versie aan te schaffen. Deze zijn echter onvoldoende in staat om de aanhangers, met 3 ton gewicht, tegen dijken op te trekken.

-200

Totaal mutaties op programma

-200

Met dit programma stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings)projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

Ten opzichte van de begroting zijn geen recente ontwikkelingen..

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023. Onderwijs en arbeidsmarkt X AMBITIE

Wij blijven samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven sterk inzetten op een goede afstemming tussen het onderwijs, het beschikbare arbeidspotentieel en de lokale werkgevers.

ER-DOEL

We willen de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. Dit doen wij samen met onderwijsinstellingen en ondernemersorganisaties.

WE METEN

De resultaten van het gezamenlijke werkprogramma van de 3 O’s: overheid, onderwijs, ondernemingen.

INSPANNINGEN 2023

We zetten in op een gezamenlijk eigenaarschap van ondernemers en onderwijsinstellingen. Dit doen wij op basis van een hernieuwd convenant Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard. We onderzoeken samen met de betrokkenen de mogelijkheden voor zij-instromers en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen in regionaal verband een onderzoek naar de mogelijkheid van een beroepentuin. We onderzoeken de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum.

2023 - 2026

We bouwen samen met de betrokkenen doorlopende leerlijnen in het beroepsonderwijs uit. Waar nodig vullen we dit aan met andere scholings- en opleidingsmogelijkheden. We onderzoeken de mogelijkheid om het leer-werkbedrijf regionaal op te schalen

MIDDELEN 2023

AFWIJKINGEN X

Agrarische sector X AMBITIE

We denken mee over de versterking van het verdienmodel van de agrarische sector. Dit doen we samen met de agrarische ondernemers uit het gebied zelf. We werken hierbij intensief samen met provincie en waterschap. We werken samen aan de ontwikkeling naar een toekomstbestendige landbouw, met minder uitstoot van broeikasgassen en stikstof, hogere waterkwaliteit en met aandacht voor biodiversiteit.

ER-DOEL

We faciliteren een meer toekomstbestendige agrarische sector.

WE METEN

Aantal hectare bodemdalingremmende maatregelen (bron: gebiedsprocessen).

Aantal agrariërs dat deelneemt aan gebiedsprocessen (bron: gebiedsprocessen).

INSPANNINGEN 2023 - 2026

We hebben een faciliterende rol bij de gebiedsprocessen voor de planvorming NPLG (klimaat, stikstof, natuur). We verbinden onze lokale ambities aan de doelstellingen van het Rijk en de provincie. Deze lokale ambities zijn onder andere een toekomstbestendige landbouw en een duurzaam beheer van het buitengebied. Bodemdaling door veenverbranding leidt tot uitstoot van broeikasgassen. We brengen ‘Mijn Koers’ in bij de gebiedsprocessen. Dit is een programma uit de Proeftuin.

MIDDELEN 2023

Incidenteel €200.000 voor extra fte('s) landbouwtransitie algemeen en begeleiden onderzoeken. We gaan in overleg met de provincie Zuid-Holland om de benodigde financiën ten laste te brengen van het NPLG.

AFWIJKINGEN X

Ruimte voor bedrijvigheid X AMBITIE

Wij zetten in op het realiseren van voldoende ruimte voor de ontwikkelingsmogelijkheden van lokale bedrijven. Hiervoor zorgen we voor een heldere bedrijventerreinenstrategie en actieve lobby richting de provincie.

ER-DOEL

We zetten in op meer ruimte voor de duurzame ontwikkeling van lokaal gebonden bedrijven.

WE METEN

Het aantal hectares bedrijventerrein.

De (lokale en regionale) behoefte aan bedrijventerreinen.

INSPANNINGEN 2023

We stellen een strategie en visie op voor bedrijventerreinen. We onderzoeken daarbij de mogelijkheden voor het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen

2023 - 2026

We implementeren de bedrijventerreinenstrategie. Zo realiseren we meer ruimte voor de ontwikkeling van lokaal gebonden bedrijven.

MIDDELEN 2023

AFWIJKINGEN X

Korte ketens in de agrarische sector X AMBITIE

Voedselvoorziening is cruciaal, zeker gezien de ontwikkelingen in de wereld. Onze agrariërs hebben, in relatie tot de recreatieve mogelijkheden, hierbij in de gemeente Krimpenerwaard een belangrijke rol. We stimuleren dat meer (voedsel)producten uit ons gebied terecht komen bij onze inwoners. ‘Korte ketens tussen productie en verbruik maken de cirkel rond’.

ER-DOEL

We stimuleren dat meer voedselproducten uit ons gebied direct terechtkomen bij de klant.

WE METEN

INSPANNINGEN 2023 - 2026

We onderhouden een netwerk met: Voedselfamilie Krimpenerwaard, Rotterdam de Boer op en Cheese Valley. We koppelen Initiatieven voor korte ketens aan initiatieven voor recreatie en toerisme (onder andere Stichting Promotie Krimpenerwaard). We kennen (leader)subsidies toe om initiatieven op het gebied van korte ketens en streekproducten te stimuleren.

MIDDELEN 2023

(Leader)subsidies: deze extra middelen vragen wij aan via ambitie 37 buitengebied.

AFWIJKINGEN X

Vitale winkelgebieden X AMBITIE

Wij zetten in op versterking van de detailhandelstructuur en waar mogelijk het op peil houden van het huidige winkelaanbod.

ER-DOEL

We versterken de beleving en aantrekkelijkheid van onze winkelgebieden.

WE METEN

Het aantal winkels, het aantal vierkante meters winkelaanbod, leegstand, waardering (via tweejaarlijkse koopstromenonderzoek). (bron 2021: kso2021.nl)

INSPANNINGEN 2023

We onderzoeken of de Retailvisie geactualiseerd moet worden naar aanleiding van trends en ontwikkelingen in de retailsector.

2023 - 2026

We versterken de (onderlinge) samenwerking van en met winkeliersverenigingen via reguliere overleggen en via de bestaande samenwerkingsverbanden. Hierbij hebben we aandacht voor lokaal kopen. We bepalen in overleg met de winkeliersverenigingen welke acties nodig en haalbaar zijn. Dit doen wij aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Deze acties voeren wij uit.

MIDDELEN 2023

AFWIJKINGEN X

Bodemdaling X AMBITIE

We zetten ons in om bodemdaling te verminderen en wisselen hierover kennis uit.

ER-DOEL

We zetten binnen en buiten de bebouwde kom in op minder bodemdaling.

WE METEN

INSPANNINGEN 2023-2026

We werken samen met waterschappen en provincie om bodemdaling in het landelijk gebied tegen te gaan. We nemen deel aan het platform Slappe Bodem. We experimenteren met de toepassing van (innovatieve) lichte ophoogmaterialen onder wegen en achterpaden. We monitoren de effecten en wisselen actief ervaringen uit met andere gemeenten.

MIDDELEN 2023

AFWIJKINGEN X

Buitengebied X AMBITIE

Samen met onze partners (waaronder de agrarische sector) zoeken we naar economische perspectieven die het buitengebied versterken. We staan positief tegenover maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwvlakken, windmolens tot een ashoogte tot 15 meter voor eigen energie-opwek, herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing en nevenactiviteiten in onder andere de recreatieve sfeer. Nemen wij maatregelen als wij het buitengebied inrichten? En om te voldoen aan opgaven het Rijk, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof? Dan zijn onze ambities hierbij leidend, waarbij wij rekening houden met de belangen van het Rijk.

ER-DOEL

We vinden meer economische perspectieven die het buitengebied versterken.

WE METEN

INSPANNINGEN 2023

We faciliteren in de gebiedsprocessen de planvorming NPLG (klimaat, stikstof, natuur). We verbinden onze lokale ambities aan de doelstellingen van het Rijk en de provincie.

2023-2026

We maken concrete plannen en instrumenten voor het landelijk gebied. We kennen (Leader)subsidies toe om initiatieven te stimuleren die agrariërs economisch perspectief kunnen bieden.

MIDDELEN 2023

Incidenteel €30.000 jaarlijks 2023-2026 voor (leader)subsidies.

AFWIJKINGEN

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

1e TR

2023

2024

2025

2026

Lasten

-1.095

-2.112

Baten

756

672

Totaal Exploitatie

-339

-1.440

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-189

-801

Onttrekking

287

1.417

Totaal Mutaties Reserves

616

-241

-824

Programma totaal

Voor dit programma zijn geen mutaties opgenomen.

Voor dit programma zijn geen aanvullende aanvragen opgenomen.

Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Ten opzichte van de begroting zijn geen recente ontwikkelingen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023. Onderwijs X AMBITIE

De gemeente wil inclusiever en toegankelijk onderwijs. Wij zetten daarbij in op goede en gezonde onderwijshuisvesting ook in de kleinere kernen met aandacht voor clustering van scholen en andere maatschappelijke voorzieningen.

ER-DOEL

We zetten in op een veiliger en gezonder klimaat binnen de scholen vanuit zowel huisvesting als pedagogisch klimaat.

SUBDOELEN

Onderwijshuisvesting is meer multifunctioneel, gezonder en duurzamer.

WE METEN

Percentage vroegtijdig schoolverlaters (www.eengezonderhollandsmidden.nl).

Het aantal opgeleverde schoolgebouwen.

Score voorzieningenniveau basisonderwijs (waarstaatjegemeente.nl).

Meer kinderen doorlopen hun schoolloopbaan binnen het regulier (basis)onderwijs in Krimpenerwaard.

INSPANNINGEN 2023

We actualiseren het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

e faciliteren en ondersteunen de lokale schoolbesturen bij het versterken van de pedagogische basis binnen de school met het instrument van de Lokaal Educatieve Agenda 2020-2024.

2023 - 2026

Op basis van het IHP 2018 is gestart met een aantal nieuwbouwprojecten. We voeren deze projecten uit in 2023 en verder.

Wij nemen kansengelijkheid en passend onderwijs op als speerpunten in de Lokaal Educatieve Agenda.

We stimuleren scholen om te komen tot groene schoolpleinen.

We voeren het Uitvoeringsprogramma Onderwijsachterstanden 2022-2026 uit.

We leveren vier nieuwe schoolgebouwen op.

We maken het project Kinderopvang Plus structureel. We volgen het programma de Gelijke Kansen Alliantie.

MIDDELEN 2023

Structureel €50.000 voor Kinderopvang Plus.

AFWIJKINGEN X

Cultuur X AMBITIE

We versterken het rijke culturele leven in de gemeente en maken het zichtbaar. Dit doen wij door het nastreven van de doelen uit het Uitvoeringsprogramma Cultuur. We zetten in op culturele vorming en participatie van iedereen en vooral van de jeugd. Via kunst en cultuur zetten we in op het meer zichtbaar maken van de identiteit van de kernen. We verbinden verschillende culturele organisaties en initiatieven in de gemeente en versterken het cultureel ondernemerschap. Cultuur moet ook toegankelijk blijven voor mensen met minder financiële middelen.

ER-DOEL

Meer inwoners ervaren een gezonde en cultuurrijke leefomgeving.

SUBDOELEN

Meer cultuurparticipatie door jong en oud.

WE METEN

Betere zichtbaarheid van de identiteit van de kernen door de inzet van kunst en cultuur.

Percentage deelname jeugdfonds cultuur.

· Percentage dat geen lid is van vereniging of organisatie in klas 4 van het voorgezet onderwijs (www.eengezonderhollandsmidden.nl). · Aantal scholen en culturele instellingen dat deelneemt aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 INSPANNINGEN 2023

We verbinden culturele instellingen en verenigingen met elkaar én met de maatschappelijke partners.

We stellen met de historische en archeologische verenigingen een plan op om de identiteit per kern zichtbaar te maken. Dat doen we door bijvoorbeeld buitenkunst en verhalen.

We maken het culturele aanbod laagdrempelig toegankelijk via het platform Krimpenerwaard Actief.

We ontwikkelen een visie t.a.v. maatschappelijke voorzieningen voor vitale kernen (relatie met programma 8). Hierin nemen wij de bibliotheek mee.

We nemen actief deel aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

We evalueren de inzet van de tijdelijk extra middelen voor het Zilvermuseum en nemen die uitkomsten mee in de besluitvorming over het vervolg.

MIDDELEN 2023

AFWIJKINGEN

Vanuit het Rijk worden middelen voor het herstel van het bibliotheekstelsel beschikbaar gesteld, voor het wegwerken van de zogenaamde ' witte vlekken' in de gemeente . In de Krimpenerwaard gaat het hierbij om Stolwijk en Haastrecht. Hiervoor wordt in mei 2023 een aanvraag gedaan bij het Rijk voor 80% financiering van deze locaties. Vanuit de gemeente is 20% cofinanciering nodig. Deze middelen vragen we aan om ons voor te bereiden op de zorgplicht die per 2025 zal ingaan (de financiële mutatie wordt opgenomen).

Sport X AMBITIE

We willen de maatschappelijke kracht van sport benutten. Dit doen we samen met sportaanbieders, welzijnsinstellingen en onderwijs. Naast sport bij een vereniging stimuleren we bewegen en sporten in de openbare ruimte. Sport moet toegankelijk zijn en blijven voor mensen met minder financiële middelen.

ER-DOEL

Meer inwoners bewegen voldoende.

SUBDOELEN

Meer inwoners hebben een gezonde levensstijl en gezond gewicht.

WE METEN

· Percentage inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn (bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl). ·

INSPANNINGEN 2023

Meer samenwerking met en tussen sportaanbieders en andere maatschappelijke partners.

Percentage inwoners met overgewicht. (bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl)

We voeren activiteiten uit volgens de ambities van het lokale Sportakkoord met ondersteuning van buurtsportcoaches.

We voeren het Sportaccommodatieplan uit en evalueren de Sportnota.

We voeren het Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2020-2023 uit, waaronder het project Gezonde School.

We begeleiden verenigingen om toekomstbestendige en vitale organisaties te zijn met de inzet van buurtsportcoaches.

We maken de inzet van het Volwassenfonds Sport & Cultuur structureel.

We zoeken de samenwerking met partijen in de openbare ruimte en sportaanbieders om de beweegvriendelijkheid van de omgeving te optimaliseren.

MIDDELEN 2023

Structureel €70.000 voor Volwassenfonds Sport & Cultuur.

AFWIJKINGEN X

Recreatie en Toerisme X AMBITIE

Wij faciliteren en stimuleren nieuwe bestaande recreatieve voorzieningen, waaronder overnachtingsmogelijkheden. Wij staan voor een integrale benadering en de koppeling van streekproducten met de promotie van het toerisme.

ER-DOEL

We stimuleren meer voorzieningen voor recreatief en toeristisch bezoek en verblijf.

WE METEN

Aantal overnachtingen in de Krimpenerwaard (bron: SVHW).

Aantal banen in de sector R&T (bron: LISA).

INSPANNINGEN 2023

We verbinden marketingorganisaties, Voedselfamilie en aan streekproduct-gerelateerde organisaties. We voeren een herhaalonderzoek uit (vervolg 1-meting Toeristische Monitor). We stimuleren en faciliteren initiatieven die bijdragen aan de overnachtingsmogelijkheden in de Krimpenerwaard, zoals campererven of overnachten bij de boer.

MIDDELEN 2023

Incidenteel €50.000 voor NNN.

AFWIJKINGEN

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

1e TR

2023

2024

2025

2026

Lasten

-18.016

-19.429

-397

-19.826

-226

-246

-216

Baten

3.979

2.764

185

2.949

103

-14.037

-16.665

-212

-16.877

-124

-144

-114

Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Storting

-874

-976

Onttrekking

1.958

2.225

Totaal Mutaties Reserves

1.084

1.250

-12.953

-15.415

-212

-15.628

-124

-144

-114

2023

2024

2025

2026

-165

Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) Exploitatie Correctie verhuur basisonderwijs De verhuur opbrengsten voor huisvesting basisonderwijs zijn te laag opgenomen in de begroting en worden gecorrigeerd. Het structurele voordeel bedraagt € 53.000. Indexatie leerlingenvervoer De tarieven voor leerlingenvervoer zijn geïndexeerd met de NEA-index. Dit indexatiepercentage is hoger dan het indexatiepercentage waar het gemeentelijk budget mee is geïndexeerd. Het budget voor leerlingenvervoer dient derhalve structureel te worden verhoogd met € 165.000. Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) Vanaf 1 januari 2023 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) en ontvangen hier een specifieke uitkering voor. Deze uitkering krijgt een wettelijke verankering in het de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Deze wet gaat, naar verwachting, op 1 januari 2024 in en hierin staat o.a. opgenomen dat inwoners recht hebben op digitale communicatie met bestuursorganen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=7162bac6-40b1-4561-87e1-13bc6ba8ddb9