Kadernota 2025
Tekst van het document
-
Eenmalige bijdrage nieuwbouw Scouting Olivier Noort II
-225
-
-
-
Beleidsplan begraven
-25
-
-
-
Beleidsplan begraven (dekking)
25
-
-
-
Eenmalige bijdrage nieuwbouw Scouting Olivier Noort II (dekking)
225
-
-
-
-2.110
-2.461
-2.792
-3.249
Structureel Rentelasten
-53
-220
-685
-1.293
Subsidie Zilvermuseum
-336
-322
-309
-295
MJOP ICT 2024-2028 (afschrijving)
-
-
-
-
Opbrengst verhuur nieuw MFA's
-
61
61
198
Versterking regionale samenwerking Midden-Holland
-200
-200
-200
-200
Indexering voorziening IBOR
-192
-192
-192
-192
Indexering voorziening gebouwenbeheerplan
-48
-48
-48
-48
Binnenklimaat Schoolgebouwen (afschrijving)
-
-27
-27
-27
Incidentele subsidies
-100
-100
-100
-100
Versterking subsidie Preventieteam
-355
-355
-355
-355
Solidariteitsbijdrage huisvesting ISK
-75
-75
-75
-75
GR Jeugdzorg en WMO Midden-Holland
-752
-752
-632
-632
Wagenpark buitenruimte en handhaving (afschrijving)
-
-14
71
71
-1.903
-2.688
-596
-1.210
Incidenteel
-1.903
-2.688
-596
-1.210
MJOP ICT 2024-2028
-1.118
-211
-561
-375
-75
-150
-35
-105
Investering
Vervanging materieel UOR Binnenklimaat Schoolgebouwen
-400
-
-
-
Verkeersveiligheidsmaatregelen Veerweg
-200
-800
-
-
-110
-1.527
-
-730
-4.577
-5.463
-3.521
-4.459
Wagenpark buitenruimte en handhaving Eindtotaal
66
BIJLAGE 3 - MOGELIJKHEDEN STRUCTUREEL SLUITENDE BEGROTING In deze bijlage is een overzicht opgenomen van alle geïnventariseerde mogelijkheden. Hierbij is een onderscheid gemaakt in technische mogelijkheden en inhoudelijke keuzes. Voor de technische mogelijkheden geldt dat ons voorstel is om deze vanaf de 2025 sowieso te verwerken in de begroting. Voor de inhoudelijke keuzes is de vraag aan u om aan te geven welke van de gepresenteerde opties per keuze betrokken mag worden bij het opstellen van een structureel sluitende meerjarenbegroting 2026. 3.1 Technische mogelijkheden Technische oplossing (x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
Afschrijvingstermijnen
202
304
471
475
125
125
250
375
65
65
65
500
600
700
60
60
60
60
1.895
2.570
3.389
4.211
338
820
820
820
2.620
4.444
5.655
6.707
Met het opstellen van de nieuwe nota waardering en afschrijving bezien we of de huidige gehanteerde afschrijvingstermijnen nog in lijn zijn met de verwachte gebruiksduur. Het betreft de volgende categorieën: - Gebouwen (40 naar 50 jaar) - Civiele kunstwerken (40 naar 80 jaar) - Openbare verlichting (25 naar 35 jaar) Toerekenen uren aan projecten Uren van projectleiders zijn onderdeel van de vervaardigingskosten van projecten en horen daarom ook te worden toegerekend aan de betreffende projecten. Voor een groot deel doen we dat ook al, maar nog niet voor de bouwprojecten waarbij we zelf bouwheer zijn. SPUK's Voor meerdere specifieke uitkeringen (SPUKs) geldt dat ook de kosten voor ambtelijke inzet hieruit mogen worden gedekt. Hierdoor ontstaat structurele financiële ruimte. Vooralsnog wordt uitgegaan van 0,75fte. Eigen bijdrage Wmo Vanaf 1-1-2025 zou er een eigen bijdrage Wmo ingevoerd worden. Deze maatregel is echter uitgesteld, maar de korting hiervoor vanuit het gemeentefonds is wel reeds doorgevoerd. Vanaf 2026 moet de maatregel wel daadwerkelijk doorgang vinden en we sorteren hierop voor door het bedrag waarvoor we in het gemeentefonds hiervoor gekort zijn op te nemen als extra bijdrage.
In 2026 zou dit om € 0,5 miljoen gaan, maar vanaf de jaren daaropvolgend is de inschatting dat het effect geleidelijk verder op zal lopen doordat dit niet alleen de inkomsten, maar ook de zorgkosten raakt. Per jaar neemt het effect met € 0,1 miljoen toe. Regulier dividend Stedin Op dit moment ramen we het reguliere dividend van Stedin niet. Voorstel is om het uitgekeerde dividend van de afgelopen jaren vooralsnog aan te houden totdat er een nieuwe verwachting is vanuit Stedin. Algemene uitkering BZK Tot nu toe houden wij bij het opstellen van de begroting geen rekening met toekomstige groei van het aantal inwoners van ons areaal. In het rekenmodel (constante prijzen) dat het ministerie beschikbaar stelt bij mei- en september wordt hier wel rekening mee gehouden. In het model bij de septembercirculaire wordt voor de komende 5 jaar gerekend met een gemiddelde stijging van het aantal inwoners met bijna 400 per jaar. Dit sluit aan op onze gemiddelde gerealiseerde groei sinds de herindeling. Tegenover groei van inwoners en areaal moeten ook lasten worden geraamd. In onze meerjarenbegroting ramen wij zo reëel mogelijk o.b.v. de dan bekende en voorziene lasten. Dit betekent dat al zoveel als mogelijk rekening is gehouden met de gevolgen van groei.
Hervormingsagenda 70% Maatregelen hervormingsagenda; In de Hervormingsagenda zitten verschillende maatregelen die voor de gemeenten tot besparingen in lasten zouden moeten leiden. Een deel daarvan zijn besparingen waarvoor ingrijpen vanuit de Rijksoverheid noodzakelijk is. Denk daarbij aan aanpassing van de reikwijdte van de Jeugdwet. Als dit ingrijpen niet plaatsvindt dan zal de besparing niet gerealiseerd worden, maar zullen gemeenten hier vanuit de deskundigencommissie voor gecompenseerd worden. In dit scenario nemen we een voorschot op de besparingen die door het ingrijpen van de Rijksoverheid zouden moeten volgen of die bij niet ingrijpen gecompenseerd zouden moeten worden. Totaal
67
3.2 Inhoudelijke mogelijkheden De inhoudelijke oplossingen zijn opgenomen in een separaat overzicht dat u bij deze kadernota ontvangt. Op basis van de in dit overzicht gepresenteerde oplossingen wordt u gevraagd om keuzes te maken.
68