Kadernota 2023.pdf

5.5 Investeringen Basis voor de op te nemen investeringen vormt het geactualiseerde overzicht van investeringen, jaarschijf 2023-2025, uit de begroting 2022. Daarnaast is ook sprake van nieuw aangeleverde investeringswensen (zie ook 2.2.2). Vervangingsinvesteringen worden, volgens de voorschriften, voor de historische kostprijs opgenomen. Mocht er sprake zijn van hogere of lagere vervangingskosten, dan wordt dit in de begroting toegelicht. 5.5.1 Vervangingsinvesteringen Voor een goed financieel beleid is het van belang dat de lasten van de vervangingsinvesteringen opgenomen zijn in de meerjarenbegroting. Voor vrijwel alle vervangingsinvesteringen zijn inmiddels beheerplannen opgesteld die financieel vertaald zijn in de huidige meerjarenbegroting. Voorbeelden hiervan zijn IBOR-beheerplannen, IHP, ICT, Facilitair en materieelplan buitenruimte. Het beheerplan gemeentelijk vastgoed wordt geactualiseerd. 5.5.2 Vrijval kapitaallasten Vrijval van kapitaallasten ontstaat indien een volledig afgeschreven actief nog in gebruik is en in de begroting kapitaallasten voor het (vervangend) actief zijn opgenomen. Daarnaast kan het ook zo zijn dat

25

een volledig afgeschreven actief nog in gebruik is en er in de begroting nog geen rekening is gehouden met vervanging van het betreffende actief. In beide gevallen ontstaat er ruimte in de exploitatie. In het eerste geval gedurende het begrotingsjaar en in het tweede geval bij het opstellen van de begroting voorafgaand aan het begrotingsjaar. Hoewel het tweede geval aantrekkelijk lijkt doordat er ruimte ontstaat in de begroting, kan het in de toekomst tot onwenselijke situaties leiden. Immers, als vervanging van het betreffende actief wel aan de orde is, is het hiervoor bestemde budget (kapitaallasten) al als vrije ruimte ingezet voor andere doeleinden. Om onbedoelde en ongewenste fluctuaties in de omvang van de kapitaallasten tegen te gaan zullen we er in de begroting voor zorgen dat de betreffende ruimte beschikbaar blijft voor kapitaallasten. Tenzij er daadwerkelijk geen sprake is van vervanging van het betreffende actief.

5.6 Verbonden partijen In de begroting 2023-2026 worden de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waarbij de gemeente Krimpenerwaard is aangesloten verwerkt. Met de “financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden” bepalen de gemeenten in de regio Hollands-Midden vooraf een uniform financieel kader voor de jaarlijks toe te passen prijsindexatie in de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in deze regio. De begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Krimpenerwaard deelneemt worden getoetst aan deze vastgestelde kaders. De kaders voor de begroting 2023 zijn op 1 november 2021 vastgesteld door de bestuurlijke klankbordgroep van het financieel overleg van gemeenten in de regio HollandsMidden en vervolgens besproken in de vergadering van de auditcommissie van 22 november 2021. Het betreft een variant met een waardevaste indexering. Hierbij wordt de indexering voor 2023 gecorrigeerd voor de ontwikkelingen in het jaar 2021 en 2022 (gebaseerd op indices uit Centraal Economisch Plan, septembercirculaire 2021). De kaders voor de begroting 2023 betreffen:  De indexatie op basis van een jaarlijkse groei gebaseerd op de prijs overheidsconsumptie beloning werknemers 3,7% en de prijs overheidsconsumptie netto materieel (2,5% zoals opgenomen in de publicaties van het CPB.

 Het opnemen van een nieuwe algemene taakstelling in de begrotingen 2023 is niet toegestaan.  In de begrotingen en jaarrekeningen dient standaard een paragraaf op te worden genomen over de toepassing van de vastgestelde indexering. Deze paragraaf dient te worden verdeeld naar economische categorieën (% personeel, % materieel en % overige) en een paragraaf met een analyse van de risico's in relatie tot de omvang van het weerstandsvermogen. De financiële kaderstelling is opgesteld door de regio gemeenten. Voor de gemeenschappelijke regelingen waar de regio gemeenten bestuurlijk een meerderheid vormen gelden de afspraken als dwingend. Dit betreft de volgende gemeenschappelijke regelingen: • • •

Veiligheidsregio Hollands Midden Omgevingsdienst Midden-Holland Hecht Hollands-Midden (vh RDOG)

De overige gemeenschappelijke regelingen waarbij de regio gemeenten geen meerderheid in het bestuur vormen maar waaraan de gemeente Krimpenerwaard wel deelneemt zijn geïnformeerd over de vastgestelde kaders. Daarbij zijn deze gemeenschappelijke regelingen er op gewezen dat hun begrotingen zullen worden getoetst aan de hiervoor genoemde kaders. De bijstelling van de bijdragen aan verbonden partijen die het gevolg is van de gehanteerde jaarlijks toegestane indexering, is niet opgenomen in deze kadernota, maar wordt rechtstreeks in de meerjarenbegroting 2023-2026 verwerkt.

26

5.6.1 Stedin Met een raadsinformatiebrief (d.d. 29 maart jl.) bent u geïnformeerd over de lange termijn kapitaalbehoefte van Stedin. Deze behoefte is gestegen, onder andere als gevolg van de energietransitie, economische ontwikkelingen en nieuwe inzichten. In de komende periode onderzoekt Stedin door wie en op welke wijze de kapitaalbehoefte van in totaal ca. € 1,75 miljard kan worden ingevuld. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar het Rijk en de niet-aandeelhoudende gemeenten en provincies binnen het verzorgingsgebied van Stedin. Als er na eventuele toetreding van Rijk en/of gemeenten nog een deel van de kapitaalbehoefte resteert, zal de aandeelhouderscommissie van Stedin een nieuw advies uitbrengen over de omvang en mogelijke invulling van de kapitaalbehoefte. Uitgangspunt is dat bestaande aandeelhouders, waaronder onze gemeente, gezien worden als ‘last resort’ en dat elke bestaande aandeelhouder individueel een keuze heeft om een extra bijdrage te leveren.

5.7 Financiering In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) zijn kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De gemeente streeft ernaar benodigde leningen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen. Daartoe wordt bij het afsluiten van leningen rekening gehouden met de liquiditeitsbehoefte, rentevisie, kasgeldlimiet (financiering voor een periode van maximaal 1 jaar) en renterisiconorm (financiering periode langer dan 1 jaar). De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de leningenportefeuille. De financieringsbehoefte in de komende jaren is sterk afhankelijk van het investeringstempo van reeds beschikbaar gestelde kredieten en het nog op te stellen investeringsprogramma 2023-2026. Op basis van de Tweede tussentijdse rapportage 2021 wordt rekening gehouden met het aantrekken van langlopende geldleningen van in totaal € 20 miljoen. Sinds december 2021 loopt de kapitaalmarktrente op door een hogere inflatie. Vooralsnog wordt uitgegaan van een marktrente van 1,5% bij het aantrekken van leningen in de periode 2022-2025. Op grond van regelgeving wordt rente toegerekend aan taakvelden. De meest recente berekening resulteert in een rentepercentage van 0,8%.

Deze omslagrente wordt voorlopig gehanteerd voor de meerjarenbegroting 2023-2026. Tijdens het proces van het opstellen van de nieuwe meerjarenbegroting wordt nog een actuele berekening gemaakt. Indien hieruit blijkt dat het percentage wijzigt, wordt de te hanteren omslagrente alsnog aangepast.

5.8 Subsidies De gemeenteraad heeft op 8 maart het subsidiebudget voor 2023 en verder vastgesteld. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de septembercirculaire. Definitieve vaststelling volgt bij de begrotingsbehandeling. In dit geval betreft het de budgetruimte voor 2024. Dit budget vormt de basis voor de jaarlijkse subsidieverlening. Tevens heeft de gemeenteraad het college gemandateerd tot het verdelen van dit budget over de diverse subsidieregelingen. De basis voor de plafonds van het opvolgende jaar wordt gevormd door de vastgestelde plafonds van het jaar ervoor. Eventuele (incidentele) wijzigingen worden binnen de P&C-cyclus meegenomen. Voor instellingen die zich om uiteenlopende redenen niet lenen voor subsidiëring vanuit een van de subsidieregelingen wordt gewerkt met begrotingssubsidies.

5.9 Sustainable Development Goals De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelen "om van de wereld een betere plek te maken in 2030". De gemeenteraad heeft op 14 juli 2020 motie M20-028 aangenomen. De uitvoering van deze motie wordt voortvarend opgepakt. We richten de monitoring op duurzaamheid door in onze P&C cyclus aan te sluiten bij de volgende vier SDG’s:

27

1. Betaalbare en duurzame energie 2. Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie) 3. Klimaatactie (CO2 uitstoot, klimaatadaptatie en bodemdaling) 4. Leven op land (biodiversiteit) Het instrumentarium van de Sustainable Development Goals biedt echter onvoldoende mogelijkheden om de monitoring goed uit te kunnen voeren. We hebben daarom een eigen CO2 monitor (o.b.v. de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat) opgezet. Ook monitoren we de komende jaren zelf de opwek van hernieuwbare energie. Vanuit het Rijk worden bovendien diverse monitoringsinstrumenten ontwikkeld m.b.t. biodiversiteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. Zodra deze informatie beschikbaar is, nemen we die regulier op in de P&C cyclus. We zij hiervoor afhankelijk van het Rijk, dat de informatie moet leveren.

5.10 Omgevingswet Bij raadsinformatiebrief van maart dit jaar bent u geïnformeerd over de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer tijd voor het inregelen en oefenen met nieuwe systemen en de nieuwe manier van werken van de wet. Dat geldt ook voor de gemeente Krimpenerwaard. Ondanks dat wij al aan veel eisen voldoen, gebruikten we de tijd dit jaar nog om het casco voor het omgevingsplan en de toepasbare regels te maken en de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet. Elders in deze kadernota (zie onderdelen 3.8 en 6.2) is toegelicht welke gevolgen de invoering van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging met zich meebrengen en waar dit gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering en begroting. Veel van deze gevolgen zijn in omvang nog onzeker en daarom financieel nog niet verwerkt in deze kadernota. Van de gevolgen voor 2023 maken we in de loop van 2022 een onderbouwde inschatting, waarna we deze in de begroting 2023 verwerken.

28

6. LOKALE HEFFINGEN 6.1 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) en overige ongebonden heffingen De opbrengst van de OZB wordt jaarlijks verhoogd op basis van de inflatiecorrectie. Bij de OZB gaan we uit van de totale opbrengst van het voorgaande jaar bij een gelijkblijvend areaal. Bij de toeristenbelasting wordt jaarlijks het tarief verhoogd op basis van de inflatiecorrectie.

6.2 Gebonden heffingen Algemeen Afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges, lijkbezorgingsrechten, marktgelden en havengelden zijn gebonden heffingen. Uitgangspunt is dat deze heffingen kostendekkend zijn, tenzij de tarieven dan aanzienlijk hoger zijn dan bij vergelijkbare gemeenten. Kostendekkendheid houdt in dat de tarieven zodanig vastgesteld worden dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten. Deze wettelijke eis van maximale kostendekkendheid betekent niet dat de afzonderlijke tarieven per heffing maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. Een individueel tarief kan meer dan 100% kostendekkend zijn, maar daar staat dan een ander tarief met een lager percentage tegenover. In de begroting nemen wij een overzicht op met de berekening van de mate van kostendekkendheid per heffing. De wijze van de berekening van de overhead bij de tarieven is bepaald in de financiële verordening. De beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is 1 januari 2023. Deze wijzigingen in de fysieke leefomgevingen hebben gevolgen voor de legesheffing door gemeenten, en daardoor de legesverordening 2023. 6.2.1 Afvalstoffenheffing Bij de berekening van de tarieven voor de afvalstoffenheffing gaan we uit van 100% kostendekkende tarieven.

6.2.2 Rioolheffing Bij de berekening van de tarieven voor de rioolheffing gaan we uit van 100% kostendekkende tarieven. Op basis van de Omgevingswet per 1 januari 2023 wordt momenteel uitvoering gegeven aan het opstellen van het Omgevingsprogramma Riolering en Klimaatadaptatie. Dit programma wordt november 2022 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Hierin wordt het huidige vGRP geactualiseerd en scenario 3, ‘Versneld aan de slag’ uit de eind 2021 vastgestelde klimaatadaptatiestrategie uitgewerkt. De gevolgen van de investeringen vGRP 2023-2026 worden meegenomen in de onderbouwing van het kostendekkend riooltarief.

6.3 Ondernemersfondsen Ondernemers in een winkelgebied of een bedrijventerrein kunnen voor het financieren van gezamenlijke initiatieven een ondernemersfonds oprichten. Financiering kan in de vorm van een BIZ-heffing op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ). Als de gemeente akkoord gaat met het door de ondernemers opgestelde BIZ-plan en er is voldoende draagvlak, heft de gemeente een BIZ-bijdrage van de ondernemers in het betreffende gebied. De gemeente keert de opbrengst uit aan het BIZ-bestuur. Wij hebben een BIZ Bergambacht Centrum, een BIZ Bergambacht Bedrijventerrein De Wetering en een BIZ Schoonhoven Centrum. Daarnaast zijn er plannen voor een BIZ voor bedrijventerrein ZevenderThiendenland in Schoonhoven per 2023.

29

BIJLAGEN Bijlage 1 - Toelichting op nieuw beleid 1.1 Exploitatie Bestuur en ondersteuning 2023 2024 2025 2026 Structureel

-582 -582 -582 -582

Beleidskeuze

-582 -582 -582 -582

Raming vacatureruimte

-582 -582 -582 -582

Gezien de vaak langere termijn waarvoor tegenwoordig moet worden ingehuurd, in combinatie met de fors gestegen -582 -582 -582 -582 tarieven voor inhuur, is de begrote vacatureruimte inmiddels niet meer toereikend is om de inhuur van tijdelijke capaciteit te kunnen dekken. Om te zorgen voor meer financiële armslag ten behoeve van tijdelijke inhuur en daarmee continuïteit in de uitvoering van taken is het reëler om de vacatures in de begroting tegen de maximale trede te ramen. Eindtotaal Bedragen x € 1.000

-582 -582 -582 -582

Sport, cultuur en recreatie 2023 2024 2025 2026 Structureel

-45

-45

-64

-69

Beleidskeuze

-

-

-19

-24

Kapitaallasten inrichting Sporthal de Meent

-

-

-19

-19

De kostenraming voor de inboedel van de sporthal is indertijd veel te laag begroot. Voor dit bedrag is het niet mogelijk om een sporthal in te richten waar zowel de verenigingen als het bewegingsonderwijs kunnen sporten. De huidige raming voldoet nu aan de eisen die bonden stellen om competitie te spelen en voldoet aan de KVLO –norm dit wordt gehanteerd voor bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs.

-

-

-19

-19

Kapitaallasten materieel buitenruimte

-

-

-

-5

Conform MJOP vervanging materieel

-

-

-

-5

Noodzakelijk

-45

-45

-45

-45

Groenonderhoud Promen

-45

-45

-45

-45

De afgelopen 3 jaar is er incidenteel €45.000,- toegekend om het contract bij Promen onder te brengen. Dit vanwege maatschappelijke betrokkendheid voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het onderbrengen bij Promen in plaats van een reguliere aannemer bracht hogere kosten met zich mee. Het contract wordt verlengd bij Promen en de extra dekking van €45.000,- is structureel nodig.

-45

-45

-45

-45

Eindtotaal

-45

-45

-64

-69

Bedragen x € 1.000

30

Sociaal Domein 2023 2024 2025 2026 Structureel

-322 -322 -322 -322

Beleidskeuze

-322 -322 -322 -322

Huiselijk geweld

-30

-30

-30

-30

Op basis van het uitvoeringsplan aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2021-2023 is er een bedrag van € 30.000 nodig om het onderdeel complexe scheidingen zorgvuldig aan te blijven pakken en uit te voeren door middel van het implementeren van de SCHIP-aanpak. Deze middelen zijn nodig om de pilot die in 2021 is gestart, structureel in te bedden. Daarnaast hebben we de afgelopen 2 jaar aandacht gevraagd voor het terugdringen van (seksueel) geweld aangaande vrouwen en meisjes door het inzetten van de landelijke campagne Orange The World. Op dit moment is deze vorm van geweld extra onder de aandacht bij inwoners door de landelijke berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag. We willen daarom de komende jaren aangesloten blijven bij deze campagne.

-30

-30

-30

-30

Wijk GGD

-42

-42

-42

-42

In mei/juni 2022 vindt er een evaluatie plaats van de wijk-GGD middels de 'effectenarena'. Dit is een evaluatie instrument om in dialoog helder te krijgen wat de werkzame bestanddelen zijn van een interventie/aanpak. Doel van de evaluatie is met betrokken samenwerkingspartners inzicht verkrijgen in de maatschappelijke effecten van de inzet van de wijk-GGD. In eerste een tussenevaluatie in 2021 hebben samenwerkingspartners aangegeven positief te zijn over de inzet van de wijk-GGD. Met name tussen de GGZ, GGD en de politie zijn sinds de start van de pilot de lijnen korter en is er meer inzicht in de aard en omvang van de doelgroep. Om de Wijk GGD vanaf 2023 structureel te borgen is extra budget nodig.

-42

-42

-42

-42

Kinderopvang plus

-50

-50

-50

-50

Eind 2021 is de pilot Kinderopvang Plus gestart. Dit betreft een interventie waarbij kinderen met een ondersteuningsvraag binnen de kinderopvang zelf geholpen worden. Hierbij wordt ingezet op extra ondersteuning vanuit kinderopvang personeel (extra handjes op de groep). Dit zorgt er voor dat duurdere zorg zoals intensieve jeugdhulp, zorgboerderij op specialistische vormen voorkomen kunnen worden. Met deze pilot wordt de ontwikkeling van maatwerkvoorziening naar voorveld gestimuleerd. Halverwege 2022 vindt een evaluatie plaats. Uit de gesprekken die reeds zijn gevoerd met jeugdconsulenten blijkt kinderopvang plus een passende en besparende interventie. Om dit vanaf 2023 structureel te borgen, is € 50.000 nodig.

-50

-50

-50

-50

Jeugdondersteuner huisarts (JOH)

-50

-50

-50

-50

Per december 2021 is een Jeugdondersteuner huisarts (JOH) gestart bij een viertal huisartsenpraktijken. Ingezet wordt om zo snel mogelijk een tweede JOH te werven. Bij de oorspronkelijke raming van deze twee JOH’s is geen rekening gehouden met huurkosten van praktijkruimten. Hierdoor zullen de kosten hoger uitvallen dan begroot. Om twee JOH’s te borgen is structureel een extra bedrag benodigd van € 50.000. Begin 2023 zal de inzet van het eerste jaar JOH wordt geëvalueerd. De eerste indrukken zijn positief. Dit blijkt uit ervaringen van zowel huisartsen, cliënten als de JOH zelf. Cliënten worden snel gehoord en gezien en ervaren dat de JOH de tijd neemt om de hulpvraag goed in te schatten.

-50

-50

-50

-50

Robuustere samenwerking in de regio

-150 -150 -150 -150

De Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS) werkt in de regio Midden-Holland al lange tijd beleidsmatig en -150 -150 -150 -150 op inkoop- en contractmanagement samen op het gebied van Jeugdhulp en Wmo. Jaarlijks wordt er voor circa € 120 miljoen aan ondersteuning en zorg ingekocht. In 2022 wordt in opdracht van de regionale gemeentesecretarissen toegewerkt naar een robuustere samenwerking, met meer slagkracht en integrale sturing in de vorm van een regionale werkorganisatie sociaal domein. Om deze taken binnen de huidige inkoopperiode (tot 2025) goed te kunnen uitvoeren wordt verwacht dat een structurele investering nodig is. Met deze middelen kan de regio met circa 6 fte versterkt worden om onder andere verdere sturing te geven aan ingekocht zorgaanbod, regionale uitvoeringstaken geconcentreerder te organiseren, de samenwerking met en binnen RDS te versterken, en ondersteunende taken als juridisch advies en financiën te professionaliseren. Eindtotaal

-322 -322 -322 -322

Bedragen x € 1.000

31

Volksgezondheid en milieu 2023 2024 2025 2026 Incidenteel

-25

-

-

-

Beleidskeuze

-25

-

-

-

Gemeentelijk hitteplan klimaatadaptatiestrategie

-25

-

-

-

Op 21 december 2021 is de Klimaatadaptatiestrategie, scenario 3 'Versneld aan de slag' vastgesteld door de gemeenteraad. Een van de onderdelen daarin is het opstellen van het gemeentelijk hitteplan. De benodigde middelen hiervoor zijn bekend en worden daarom opgenomen in de kadernota 2023

-25

-

-

-

Noodzakelijk

0

-

-

-

IBP subsidie gebiedsprocessen Krimpenerwaard

0

-

-37

-

-

-

Te ontvangen subsidie.

37

-

-

-

Eindtotaal Bedragen x € 1.000

-25

-

-

-

Er is een subsidie van 183.000 euro verleend vanuit het Interbestuurlijk Programma Hollands Utrechtse Veenweiden voor de gebiedsprocessen bodemdaling en klimaat. Dit ter bevordering van de samenwerking, kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen de gebieden in Utrecht en Zuid-Holland. De eerste tranche is ontvangen in 2021. Voor 2023 was dit nog onvolledig begroot, zowel aan de lasten- als de batenkant.

1.2 Investeringen De in het onderstaande genoemde investeringsbedragen hebben niet direct invloed op het saldo van de exploitatie. De investeringen worden in een aantal jaren afgeschreven en dit leidt tot jaarlijkse kapitaallasten (rente + afschrijving) die in de exploitatie worden meegenomen. Voor een aantal investeringen geldt dat de kapitaallasten kunnen worden gedekt, ten laste van reserves, tarieven of anderszins. Eventuele dekking is bij de toelichting op de investering aangegeven Bestuur en organisatie 2023 2024 Incidenteel

2025

2026

-1.936 -738 -1.189 -1.717

Beleidskeuze

-941 -298

-442

-442

MJOP ICT 2023-2026

-941 -298

-442

-442

Dit betreft de investeringen zoals aangegeven in het MJOP ICT 2021-2024. In 2023 staat er een aantal grotere vervangingen gepland (hiervan is de afschrijvingstermijn van 3, 5 of 7 jaar bereikt). Dit is onder andere op het gebied van techniek-/serverruimte, apparatuur werkplekken, mobiele telefonie. De jaren 2025 en 2026 betreffen vooralsnog een inschatting.

-941 -298

-442

-442

Nieuwe huisvesting

P.m.

-

-

In de raadsvergadering van 21 december 2021 heeft uw gemeenteraad een voorbereidingskrediet van € 1.760.000 beschikbaar gesteld voor de ontwerpfase van de nieuwe huisvesting. Conform de vastgestelde planning en de door de raad gestelde voorwaarden vindt er uiterlijk in het 1e kwartaal van 2023, via een separaat voorstel aan uw raad, besluitvorming plaats over het definitieve investeringsbudget voor de nieuwe huisvesting. Vanaf het 2e kwartaal 2023 kan dan, na instemming van de raad, worden gestart met de realisatiefase en vanaf het 2e kwartaal 2025 is de oplevering van de nieuwe huisvesting dan voorzien. De hoogte van het investeringsbudget hangt onder andere af van nog door de raad te maken keuzes. Dit is de reden dat het investeringsbedrag nu op P.m. is gesteld.

P.m.

Noodzakelijk

-995 -440

-747 -1.275

Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed in 2023-2026

-995 -440

-747 -1.275

De gemeente beschikt over diverse, openbare en niet-openbare, gebouwen. In de begroting wordt voor deze gebouwen rekening gehouden met groot onderhoud. In het kort komt het er op neer dat er geen achterstallig onderhoud mag ontstaan. In 2017 heeft de raad het ‘Beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer 2017-2031’ vastgesteld. Dit vormt het beleidskader voor het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed voor de komende jaren. De meerjaren onderhoudsplanningen zijn conform het Beheerplan 2017-2031 in 2021 geactualiseerd en worden in 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De financiële consequenties hiervan zullen vervolgens worden verwerkt in de begroting. Conform het huidige plan hanteren we in deze kadernota voor 2023 vooralsnog nog de vermelde € 995.199. Dekking via de voorziening Onderhoud gebouwen.

-995 -440

-747 -1.275

Eindtotaal Bedragen x € 1.000

-

-1.936 -738 -1.189 -1.717

32

Verkeer, vervoer en waterstaat 2023

2024

2025

2026

Incidenteel

-11.846 -6.034

-6.034 -8.034

Beleidskeuze

-1.318

-

-

-

Infrastructuur De Meent en Schoonhovens college

-1.318

-

-

-

Budget bouw School en sporthal zijn per raadsbesluit van 1 juni 2021 reeds vastgesteld en taakstellend. De inrichting van de omgeving en de infra wordt op dit moment ontworpen en er wordt een kostenberekening gemaakt.

-1.318

Noodzakelijk

-10.528 -6.034

-6.034 -8.034

Investeringen IBOR 2023-2026

-10.528 -6.034

-6.034 -6.034

Met de investeringen op IBOR-gebied wordt de openbare ruimte gereconstrueerd of heringericht. Deze projecten zijn door het college vastgesteld in het Projectenboek 2022-2023. De investeringen worden verspreid over enkele jaren uitgegeven, gelijk aan de doorlooptijd van een project. Dit bedraagt gemiddeld 3 tot 5 jaar, afhankelijk van de omvang en impact van een project. Dekking ten laste van de voorziening IBOR.

-10.528 -6.034

-6.034 -6.034

Vervanging wagenpark

-2.000

In 2026 is het huidige wagenpark voor het onderhoud in de buitenruimte afgeschreven. Uitgangspunt voor deze aanvraag is een soortgelijke vervanging van 20 bedrijfswagens met emissienorm EURO 6 en 6 elektrische voertuigen. Eindtotaal

-

-

- -2.000

-11.846 -6.034

-6.034 -8.034

Bedragen x € 1.000

Sport, cultuur en recreatie 2023 2024 2025 2026 Incidenteel

-400

-50

-50

-50

Beleidskeuze

-350

-

-

-

Inrichting Sporthal de Meent

-350

-

-

-

De kostenraming voor de inboedel van de sporthal is indertijd veel te laag begroot. Voor dit bedrag is het niet mogelijk -350 om een sporthal in te richten waar zowel de verenigingen als het bewegingsonderwijs kunnen sporten. De huidige raming voldoet nu aan de eisen die bonden stellen om competitie te spelen en voldoet aan de KVLO –norm dit wordt gehanteerd voor bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs.

-

-

-

Noodzakelijk

-50

-50

-50

-50

MJOP Materieel buitenruimte

-50

-50

-50

-50

Conform MJOP vervanging materieel

-50

-50

-50

-50

Eindtotaal Bedragen x € 1.000

-400

-50

-50

-50

2024

2025

Volksgezondheid en milieu 2023

2026

Incidenteel

-9.525 -6.821

-6.821 -6.821

Noodzakelijk

-9.525 -6.821

-6.821 -6.821

Investeringen vGRP 2023-2026

-9.525 -6.821

-6.821 -6.821

Met de investeringen op vGRP-gebied wordt de riolering tegelijk met de openbare ruimte gereconstrueerd. Deze projecten zijn door het college vastgesteld in het Projectenboek 2022-2023. De investeringen worden verspreid over enkele jaren uitgegeven, gelijk aan de doorlooptijd van een project. Dit bedraagt gemiddeld 3 tot 5 jaar, afhankelijk van de omvang en impact van een project. Dekking via de rioolheffing.

-9.525 -6.821

-6.821 -6.821

Eindtotaal

-9.525 -6.821

-6.821 -6.821

Bedragen x € 1.000

33

Bijlage 2 - Nieuw beleid naar categorie In deze bijlage zijn alle nieuwe aanvragen uit deze kadernota nogmaals opgenomen. Ditmaal zijn ze overzichtelijk gesplitst naar de 2 categorieën: Noodzakelijk en Beleidskeuze. Per categorie is een tabel opgenomen. Binnen deze tabellen is onderscheid gemaakt in exploitatie (incidenteel en structureel) en investering. Noodzakelijk 2023

2024

2025

2026

-21.143

-13.390

-13.697

-16.225

Exploitatie

-45

-45

-45

-45

Incidenteel

0

-

-

-

IBP subsidie gebiedsprocessen Krimpenerwaard

0

-

-

-

-45

-45

-45

-45

Noodzakelijk

Structureel Opramen budget groenonderhoud Promen

-45

-45

-45

-45

Investering

-21.098

-13.345

-13.652

-16.180

Incidenteel

-21.098

-13.345

-13.652

-16.180

-995

-440

-747

-1.275

Investeringen IBOR 2023-2026

-10.528

-6.034

-6.034

-6.034

Investeringen vGRP 2023-2026

-9.525

-6.821

-6.821

-6.821

MJOP Materieel buitenruimte

-50

-50

-50

-50

-

-

-

-2.000

-21.143

-13.390

-13.697

-16.225

Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed in 2023

Vervanging wagenpark Eindtotaal Bedragen x € 1.000

Beleidskeuze Rijlabel

2023

2024

2025

2026

Beleidskeuze

-3.538

-1.202

-1.365

-1.370

Exploitatie

-929

-904

-923

-928

Incidenteel

-25

Gemeentelijk hitteplan klimaatadaptatiestrategie

-25

Structureel

-904

-904

-923

-928

Huiselijk geweld

-30

-30

-30

-30

Wijk GGD

-42

-42

-42

-42

Kinderopvang plus

-50

-50

-50

-50

Raming vacatureruimte

-582

-582

-582

-582

Kapitaallasten inrichting Sporthal de Meent

-

-

-19

-19

Kapitaallasten materieel buitenruimte

-

-

-

-5

Jeugdondersteuner huisarts (JOH)

-50

-50

-50

-50

Robuustere samenwerking in de regio

-150

-150

-150

-150

Investering

-2.609

-298

-442

-442

Incidenteel

-2.609

-298

-442

-442

Infrastrastructuur De Meent en Schoonhovens college

-1.318

-

-

-

Inrichting Sporthal de Meent

-350

-

-

-

MJOP ICT 2023-2026

-941

-298

-442

-442

Nieuwe huisvesting

-

-

-

P.m.

Eindtotaal Bedragen x € 1.000

-3.538

-1.202

-1.365

-1.370

34