Document · PDF

Jaarstukken 2020 Gemeente krimpenerwaard.pdf

Raadsvergadering 13 juli 2021, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (B) Jaarstukken 202026.744 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform bestek, planning en budget.

I.0448 Groot onderhoud asfaltwegen

Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform bestek, planning en budget.

I.0450 OV Verv. niet toegestane armaturen

Nee

De uitvoering vindt in 2021 plaats.

300

276

I.0451 Opstellen nieuwe wegenlegger

Nee

De verwachting is dat de Provincie, afhankelijk van mogelijke zienswijzen, de nieuwe wegenlegger medio 2021 vaststelt. Naar verwachting sluit dit project met een onderbesteding van € 60.000 t.g.v. de voorziening IBOR.

100

I.0460 Openbare verlichtingskasten

Nee

Uitvoering in 2021, loopt volgens planning.

275

193

I.0461 Voorbereidingskosten projecten IBOR

Nee

De betreffende projecten bevinden zich nog in de voorbereidings- of uitvoeringsfase.

400

103

297

I.0463 Hugenholtzstraat / Ammerstol Europalaan (projectenboek 1)

Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform bestek, planning en budget.

716

623

I.0470 Schoolstraat (projectenboek 1)

Krimpen

Nee

Project is nog in uitvoering.

1.374

1.119

256

I.0471 Agterpoort (projectenboek 1)

Haastrecht

Nee

Na enige vertraging vanwege extra voorbereidende werkzaamheden en werkzaamheden aan kabels en leidingen is het werk Agterpoort eind 2020 gestart. Het project loop nu goed conform bijgestelde planning.

3.838

324

3.514

Nee

Begroot Realisatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Saldi

Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Ja/Nee

Toelichting jaarrekening

Begroot Realisatie

I.0473 Lekkerkerk Lorentzweg (projectenboek 1)

Nee

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

I.0475 Middelgroot onderhoud wegen

Nee

I.0519 Middelgroot onderhoud kunstwerken

Nee

Saldi

2.593

2.353

241

In 2020 is aanzienlijk meer middelgroot onderhoud uitgevoerd. Veel kosten hebben betrekking op asfaltwerkzaamheden.

600

539

De betreffende projecten bevinden zich nog in de voorbereidings- of uitvoeringsfase.

1.334

318

1.017

I.0535 Aan de Bergambacht Nee Dwarssloot eo (projectenboek 1)

Project is nog in uitvoering.

1.226

1.137

I.0536 Bergambacht Nee Poorthuisstraat (projectenboek 1)

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

2.202

1.421

781

I.0537 De Elzen Lekkerkerk eo (projectenboek 1)

Nee

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

2.215

858

1.357

I.0538 Dreef & Berkenwoude Nee Westeinde (projectenboek 1)

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

1.863

172

1.691

I.0539 Krimpen Rembrandtstraat (projectenboek 1)

Nee

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

1.527

360

1.166

I.0541 Bergambacht Nee Weidestraat (projectenboek 1)

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

721

581

140

I.0544 Beschoeiing oostzijde Vlist

Vlist

Nee

Wachten is op HDSR in verband met de kadeverbetering uitvoering 2021/2022

400

I.0545 Renovatie bediening brug Haastrecht

Haastrecht

Nee

Uitvoering in 2021, loopt volgens planning

120

I.0551 Schoonhoven Ja Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheidsprojecten MFA Vogelweide en Prinses Ireneschool zijn afgerond.

I.0552 Herinrichting Veerstoep

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

1.453

1.410

I.0570 Schoonhoven Nee Leeghwaterstraat e.o. (projectenboek 2)

Project is nog in voorbereiding.

2.836

2.787

I.0571 Schoonhoven Nee Linnaeushof (projectenboek 2)

Uitvoering loopt conform planning, maar projectbudget is onvoldoende vanwege gewijzigd uitgangspunt in aan te brengen fundering. Bijstelling van het projectbudget vind plaats bij de voortgangsrapportage van het totale projectenboek.

392

343

I.0572 Wielewaal Bergambacht Nee & Klaver (projectenboek 2)

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

652

558

I.0573 Lekkerkerk Wilhelminastraat (projectenboek 2)

Nee

Conform planning, budget tekort vanwege uit te voeren sanering

1.195

105

1.090

Bergambacht Nee

Project wordt begin 2021 afgerond conform planning en budget.

I.0595 H Bergambacht Nee Dunantstraat Meidoornstraat (projectenboek 2)

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

2.890

2.825

I.0586 Maatregel sluipverkeer Dijklaan

Bergambacht Nee

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting jaarrekening Ja/Nee

I.0599 Tiendweg West (projectenboek 2)

Lekkerkerk

Nee

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

309

I.0600 Schoonhoven Nee Vredeburghplantsoen (projectenboek 2)

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

174

171

I.0601 Weidebloemstraat (projectenboek 2)

Berkenwoude Nee

Project is nog in voorbereiding.

1.091

1.041

I.0602 Middelgroot onderhoud ovl

Nee

Voor de uitvoering van 2021 wordt dit krediet conform MJOP met 50K opgehoogd.

231

212

I.0605 Fietspaden BoezemmolenHoonaarpad

Haastrecht

Nee

Op dit moment is er overleg wat de beste keuze is qua asfalt/verharding.

180

Begroot Realisatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Saldi

3. ECONOMIE

Met dit programma stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings-)projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden, het stimuleren van snel internet en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

2.3 Behoefte aan vakbekwaam personeel Wij zetten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in op aansluiting van onderwijs op (lokale) arbeidsmarkt.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Betere aansluiting van onderwijs op de behoefte van de (lokale) arbeidsmarkt

Wij faciliteren in het contact tussen scholen en ondernemers met als doel het afstemmen van het onderwijsprogramma op de wensen vanuit de praktijk.

Twee maal per jaar faciliteren een overleg we tussen maakindustrie en onderwijsinstelling. Bron: eigen data Nulmeting: Geen – Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN & INSPANNINGEN

1. Onderhouden netwerk en faciliteren en stimuleren van initiatieven inzake aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 2. Stimuleren en borgen van nieuwe MBO-leerlijnen in bestaande systemen

KOSTEN

&100.000 incidenteel 2020 &100.000 incidenteel 2021

VERANTWOORDING

Het project Leerwerkbedrijf is gecontinueerd en uitgebreid. In 2020 is er tijdens de 1e lockdown een versnellingsagenda opgesteld met de volgende thema’s: continuïteit, schaalgrootte, regionalisering en aansluiting op de Triple Helix agenda. In 2020 zijn de volgende initiatieven gerealiseerd: - Regionale uitvoering van de pilot zorg via Perspectief op Werk. - Verkenning implementeren doorlopende leerlijn in de Krimpenerwaard op MBO-2 niveau Transport & Logistiek. - Sterk Techniekonderwijs: Uitwerken pilot Sterk Technisch Beroepsonderwijs MBO 2-3 (4 doorlopende leerlijnen)

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

3.1 Datagedreven samenleving, snel internet Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 100 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Betere beschikbaarheid van snel internet in 2021 voor buitengebied én kernen

In 2022 heeft 100 % van de adressen de keuze om aan te sluiten op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s

Percentage adressen dat de keuze heeft om aangesloten te worden op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s Bron: Monitor vaste internetverbindingen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nulmeting: Geen

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

VERANTWOORDING

Monitoring uitrol van glasvezel tot een dekkend netwerk in het buitengebied

Geen additionele kosten

Bij de aanleg van het netwerk heeft Rekam-Glasdraad tegenslag ondervonden door de Corona-problematiek en capaciteitsproblemen. Ook kost overleg met particuliere grondeigenaren veel tijd. Met een aangepaste planning gaat de aanleg in 2021 weer in volle gang door.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

9. Economie en recreatie Wij zetten samen met de ondernemers in op het behoud van een vitale economie en op een verbetering van het ondernemingsklimaat (panorama). Hierbij denken we aan het samen optrekken met ondernemers om leegstand van winkels en bedrijfspanden tegen te gaan, uitbreiding van bedrijven mogelijk te maken, samen met de retailers de retailvisie nader uit te werken en adaptieve landbouw te stimuleren. Ook willen wij de recreatieve sector uitbreiden. Wij stimuleren en omarmen nieuwe initiatieven, mits e.e.a. landschappelijk goed kan worden ingepast.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Meer aandacht voor versterken ondernemersklimaat door o.a. sneller schakelen t.a.v. ondernemersinitiatieven en faciliteren samenwerking tussen ondernemers

Meer recreanten en toeristen aantrekken om de inkomsten uit recreatie en toerisme te vergroten

In 2022 is de economische toegevoegde waarde van de sector R&T ten opzichte van 2017 met 15% toegenomen

Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting

Toegevoegde waarde (in euro's) recreatie en toerisme

Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

Inkomsten uit toeristenbelasting (exclusief tariefsverhoging)

Resultaat van de te houden Ondernemerspeiling

Bron: Jaarrekening Nulmeting: 2017 - & 176.000

RESULTATEN & INSPANNINGEN

1. Uitwerken regionale bedrijventerrein strategie in een lokale bedrijventerrein strategie in samenwerking met ondernemers 2. Ondernemingsfondsen stimuleren/faciliteren en netwerk versterken

1. Faciliteren en monitoren uitvoering gebiedsmarketingsplan door externe partners 2. Afronding onderzoek en planologisch faciliteren verblijfsmogelijkheden

3. Uitwerken retailvisie in lokale actieplannen in samenwerking met retailondernemers

KOSTEN

& 25.000 structureel

Geen additionele kosten

& 25.000 incidenteel

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

VERANTWOORDING

1. In 2020 zijn er ambtelijke gesprekken gevoerd met de provincie. Het opzetten van een lokale bedrijventerreinstrategie gaat verder in 2021. 2. Er zijn in 2020 regelmatig overleggen geweest met winkeliersverenigingen, mede door de coronacrisis. Daarnaast er is gewerkt aan twee bedrijveninvesteringszones (BIZ) in Bergambacht. BIZ Centrum Bergambacht en de BIZ Bedrijventerrein De Wetering Bergambacht.

3. Vanwege de coronacrisis heeft het uitwerken van de retailvisie vertraging opgelopen door andere prioriteiten bij de winkeliersverenigingen. Daarbij zijn eenmalige bijdragen beschikbaar gesteld per winkelgebied om waar gewenst het winkelgebied te versterken en verbeteren.

1. In 2020 is na herhaaldelijke inspanningen gebleken dat het niet haalbaar is om één marketingorganisatie te hebben. De gemeente is zich nu aan het heroriënteren. Daarbij is de gebiedsmarketing doorgegaan met o.a. een nieuwe website, een nieuwe huisstijl, de folderdistributie en sociale media campagnes. 2. Het behoefte-onderzoek overnachtingsmogelijkheden is deels in 2020 uitgevoerd en in februari 2021 voltooid.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - N.v.t.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Tabel Baten en Lasten (x €1.000) -/- is nadeel / lasten Exploitatie

Rekening 2019

Primitief 2020

-328

-453

Gewijzigd 2020 Rekening 2020

SALDO 2020

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-552

-534

-47

-58

-118

-156

-38

3.4 Economische promotie

-1.773

-1.254

-1.209

-1.165

Totaal Lasten

-2.159

-1.873

-1.927

-1.902

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

147

161

3.4 Economische promotie

513

575

845

791

-54

Totaal Baten

669

741

1.011

979

-32

-1.489

-1.132

-916

-923

-7

-300

-306

0.10 Mutaties reserves

1.384

851

640

Mutaties reserves

1.084

545

334

Geraamd resultaat

-405

-587

-582

-590

-8

Saldo van baten en lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting - 3.40 Economische promotie Er is een daling in de opbrengsten van de toeristenbelasting vanwege Covid-19. Dit levert een tekort op van € 49.000. Er is ter compensatie een rijksbijdrage van € 64.000 op taakveld 0.70 opgenomen.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Kredieten ( x € 1.000) Projectnaam

Kern(en) Afsluiten Toelichting jaarrekening Ja/Nee

I.0340 Beheerplan natuurgebieden veenweiden

Nee

Loopt door in 2021.

I.0524 Proeftuin Krimpenerwaard

Nee

In de eerste twee jaren van de proeftuin lag de nadruk op onderzoek, leren en experimenteren. In dit laatste jaar wordt deze kennis en ervaring ingezet in het project ‘Mijn Koers’, waarin boeren worden uitgedaagd plannen te maken voor een duurzame ontwikkeling van hun bedrijf.

Begroot Realisatie

Saldi

310

194

116

2.940

2.740

200

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

4. ONDERWIJS

In dit programma legt de gemeente Krimpenerwaard de basis voor het beleid om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten (op)groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie, openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid waaronder ook de afstemming van het passend onderwijs en leerlingvoorzieningen. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van openbaar onderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten AMBITIE 1.2 Bredere oriëntatie op voorzieningen dan de kern Wij streven naar behoud van de bestaande voorzieningen op basis van realisme en maatschappelijke meerwaarde. Wij zetten in op de toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen in de kern, elders in de gemeente en buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat niet overal alles beschikbaar hoeft te zijn. Wij waarderen hierbij de identiteit van de kernen en van de gemeente.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Meer gezonde en duurzame onderwijshuisvesting

Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Stand van zaken uitvoering IHP Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN & INSPANNINGEN

1. Uitvoering IHP Schoonhovens College 2. Uitvoering IHP scholen Bergambacht 3. Voorbereiding uitvoering IHP school Ammerstol 4. Voorbereiding uitvoering IHP scholen Schoonhoven -Noord 5. Voorbereiding uitvoering IHP Krullevaar Centrum Schoonhoven

KOSTEN

VERANTWOORDING

Geen additionele kosten

Vanuit het IHP is in 2020 gestart met de ontwerpfase van het Schoonhovens College. Daarnaast zijn de trajecten voor Kiezel&Kei / De Ark in Bergambacht, De Kromme Draai in Ammerstol en De Krullevaar in Schoonhoven in voorbereiding Voor de basisscholen in Schoonhoven-Noord zijn geen werkzaamheden verricht. In de begroting is ten onrechte als actie voor 2020 opgenomen. Gestart wordt pas na 2022.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Relatie verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Rekening 2019

Primitief 2020

Gewijzigd 2020 Rekening 2020

SALDO 2020

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs

-324

-408

-358

4.2 Onderwijshuisvesting

-2.366

-2.690

-2.840

-2.272

568

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.181

-3.434

-3.992

-3.768

224

Totaal Lasten

-5.871

-6.532

-7.240

-6.399

841

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

496

463

-451

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

722

682

909

976

Totaal Baten

741

1.178

1.371

988

-384

-5.130

-5.354

-5.869

-5.411

458

Baten

Saldo van baten en lasten Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

259

209

613

530

-83

Geraamd resultaat

-4.871

-5.145

-5.256

-4.881

375

Toelichting - 4.10 Openbaar basisonderwijs Als gevolg van de coronacrisis is door de scholen minder gebruik gemaakt van de sportvelden en het zwemonderwijs. Toelichting - 4.20 Onderwijshuisvesting Binnen taakveld onderwijshuisvesting is minder uitgegeven dan begroot. Voor € 349.000 komt dit doordat een deel, de huisvestingslaten van de multifunctionele accommodatie, die niet betrekking hebben op onderwijs maar commerciële verhuur, nog binnen het basisonderwijs geraamd stonden en niet bij de werkelijke lasten op het betreffende taakveld. Ook bij de baten is dezelfde verklaring van toepassing als gevolg van de geraamde verhuuropbrengsten ad € 446.227. Per saldo gaat hier om een budget neutrale verschuiving binnen de begroting en vanaf 2021 is dit structureel juist verwerkt. Daarnaast heeft € 95.000 betrekking op voorbereidingskosten. Deze zijn voor 2020 omhoog bijgesteld in verband met de kosten die te verwachten waren uit het IHP. De kosten die zijn gemaakt in het kader van de uitvoering IHP zijn toegeschreven aan de desbetreffende investeringskredieten. Toelichting - 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Op dit taakveld zijn de lasten lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt ten eerste veroorzaakt doordat er minder gymen zwemvervoer heeft plaatsgevonden in verband met corona. De lasten zijn hierdoor € 56.000 lager uitgevallen. Hetzelfde geldt voor het leerlingenvervoer.

Hier zijn de lasten € 355.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit voordeel wordt voor € 209.000 gecorrigeerd doordat de vervoerders van leerlingenvervoer voor 80% zijn gecompenseerd voor het omzetverlies. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 146.000. Daarnaast zijn de kosten voor volwasseneneducatie € 26.000 lager uitgevallen dan begroot. De oorzaak hiervan is dat de lasten voor 2020 zijn begroot, maar de uitvoering van Taaltrajecten gedeeltelijk in 2021 plaatsvindt. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 4 Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de reserve. Het betreft het project planontwikkeling Integraal Huisvestings Plan. Dit is toegelicht aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Kredieten (x € 1.000) Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Ja/Nee

Toelichting jaarrekening

I.0486 Onderwijshuisvesting

Nee

Bij een aantal projecten is er gestart met de locatieverkenning. Andere projecten starten naar verwachting in 2022. Dit betreft de eerste 5 prioritaire scholen in het Integraal Huisvesting Plan.

1.916

349

1.567

I.0566 MFA Schoonhoven Nee Vogelweide uitbreiding

Project is afgerond. Financiële afwikkeling vindt plaats in 2021.

1.452

1.408

Begroot Realisatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Saldi

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

1.2 Bredere oriëntatie op voorzieningen dan de kern Wij streven naar behoud van de bestaande voorzieningen op basis van realisme en maatschappelijke meerwaarde. Wij zetten in op de toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen in de kern, elders in de gemeente en buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat niet overal alles beschikbaar hoeft te zijn. Wij waarderen hierbij de identiteit van de kernen en van de gemeente.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

VERANTWOORDING

Optimalere balans van het sociaal-maatschappelijk voorzieningenniveau op draagvlak, draagkracht, behoefte en betaalbaarheid

Het SMART doel wordt bepaald na input vanuit de gemeenteraad over de kaders

Dit wordt meegenomen bij het opstellen beleid maatschappelijke voorzieningen en uitvoeren sportaccommodatieplan (2020)

In 2020 stellen we beleid op voor onze maatschappelijke voorzieningen en geven vervolg aan het sportaccommodatieplan

& 380.000 incidenteel

In 2020 zijn de bestuursopdracht en het projectplan voor de kadernota maatschappelijke voorzieningen vastgesteld en is gestart met het opstellen van de nota. Voor sportaccommodaties is uitvoering gegeven aan het sportaccommodatieplan waarin beleidsuitgangspunten staan opgenomen om te komen tot samenhangend en evenwichtig sportaccommodatiebeleid. Het verzelfstandigen van de tennissport is gerealiseerd.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

14. Culturele vorming Wij zetten in op meer aandacht voor de culturele vorming van iedereen en vooral van de jeugd. Kunst- en cultuurbeleid is daarbij van belang. Voor de zomer 2019 wordt het cultuurbeleid ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vervolgens wordt de uitvoering voortvarend opgepakt.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

VERANTWOORDING

Meer deelname aan culturele activiteiten en meer aandacht voor de gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte

Het SMART DOEL wordt bepaald na vaststelling van de nota cultuurbeleid en de inventarisatie gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte

Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de nota cultuurbeleid (2020)

Uitwerking van de cultuurnota met een meerjarig uitvoeringstraject

& 50.000 incidenteel

De Kadernota Cultuur is uitgewerkt in een concept meerjarig Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. Besluitvorming volgt in 2021. De incidentele middelen van & 50.000 worden overgeheveld naar 2021. De inventarisatie van de gemeentelijke buitenkunst heeft plaatsgevonden.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partijen draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Groenalliantie - Waterbos Bergambacht BV

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Rekening 2019

Primitief 2020

Gewijzigd 2020 Rekening 2020

SALDO 2020

-855

-659

-728

-653

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

-4.078

-3.484

-4.093

-3.953

140

5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie

-363

-515

-489

-449

5.4 Musea

-763

-448

-305

-320

-16

5.5 Cultureel erfgoed

-410

-297

-305

-285

-1.195

-1.256

-1.347

-1.278

5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-3.775

-4.297

-4.912

-3.861

1.051

Totaal Lasten

-11.438

-10.956

-12.178

-10.800

1.378

1.403

997

1.339

1.311

-28

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

146

156

506

511

Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

317

519

624

708

Totaal Baten

1.956

1.725

2.584

2.670

Saldo van baten en lasten

-9.482

-9.231

-9.594

-8.130

1.463

-1.182

-781

-1.409

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

1.912

1.670

2.745

1.942

-804

Mutaties reserves

730

889

1.336

533

-804

Geraamd resultaat

-8.752

-8.342

-8.257

-7.598

659

Toelichting - 5.10 Sportbeleid en activering De looptijd van de sportnota is 2017-2021. Het resterende bedrag wordt nog in 2021 ingezet. Toelichting - 5.20 Sportaccommodaties Op dit taakveld zijn de lasten lager uitgevallen dan begroot doordat er minder is ingehuurd bij sportaccommodaties, voordeel € 201.000. Ook bij het zwembad 't Wilgerak zijn de exploitatielasten lager dan begroot als gevolg lagere personele inzet en minder onderhoud en reparaties. Door de coronacrisis is echter ook huur misgelopen. Deze misgelopen huur bedraagt € 114.000 en is als last genomen. Een deel hiervan is gecompenseerd door een tegemoetkoming van het Rijk van € 65.000 voor derving verhuurde sportaccommodaties. Verder zijn de opbrengsten van zwembad 't Wilgerak € 73.000 lager dan begroot. Tot slot is vanuit Waterbos BV een correctie over boekjaar 2018 en 2019 gedaan. Dit bestaat uit een stuk winstdeling en teveel gefactureerde exploitatiebijdrage voor zwembad de Hofstee en geeft een eenmalig voordeel van € 65.000. Toelichting - 5.60 Media Voor het verplaatsen van de bibliotheek Bergambacht is voor verbouwings- en verhuiskosten een bedrag van afgerond € 125.000 meerjarig beschikbaar gesteld. In 2020 is € 83.000 uitgegeven. Het restant van € 42.000 schuift door naar 2021.

Uit de lagere lasten in 2020 volgt een lagere onttrekking aan de reserve en saldo hebben de mutaties op dit onderdeel geen gevolgen voor het rekeningresultaat 2020.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Toelichting - 5.70 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Op 29 september 2020 heeft de raad in het kader van de eigendomsoverdracht van de Overtuin in de kern Haastrecht besloten een subsidie van € 450.000 te verstrekken aan de nieuwe eigenaar te weten Stichting Bisdom van Vliet. Er is gelijktijdig besloten dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve met als uitgangspunt dat de overdracht nog in 2020 zou plaatsvinden. De onderhandelingen rond de overdracht zijn in december 2020 afgerond maar de afhandeling vergt tijd. In het tweede kwartaal van 2021 vindt de overdracht daadwerkelijk plaats. Als gevolg van deze vertraging dient het subsidiebedrag te worden meegenomen als saldo bestemming bij de jaarrekening. Daarnaast zijn de lasten € 440.000 lager dan begroot, omdat de Provincie, de trekker van het project fietspad F441, slechts € 400.000 gefactureerd heeft, terwijl € 840.000 in de begroting was opgenomen. Het restantbedrag van € 440.000 wordt naar verwachting in 2021 door de Provincie gefactureerd. Daarnaast is op dit taakveld een voordeel van € 100.000 ontstaan doordat de renovatie van plantvakken seizoengevoelig is en het afgelopen jaar minder dan de planning is uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden naar 2021 doorgeschoven. Tot slot zijn in 2020 meer grondverkopen (snippergroen) afgewikkeld dan begroot, wat resulteert in een voordeel van € 110.000.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 5 Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan reserves. Het betreft voornamelijk de projecten kadernota voorzieningen (€ 250.000) en de bijdrage aanleg fietspad F441 (€ 441.000) en heeft geen gevolgen voor het resultaat.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Kredieten (x € 1.000) Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting jaarrekening Ja/Nee

I.0142 Wandelpad

Ammerstol

Nee

Betreffende gronden zijn onlangs aangekocht. Uitvoering waarschijnlijk 2022.

I.0305 Inventaris De Hofstee

Bergambacht Nee

Uitvoering verloopt conform planning en binnen budget. Na verwachting zullen de vervangingen in Q2 2021 worden afgerond.

I.0322 Openbaar groen stadspark

Schoonhoven Ja

Het project is conform planning en binnen het vastgestelde budget uitgevoerd en opgeleverd.

I.0447 Middelgroot onderh baggeren 20172018

Het project is conform planning en binnen het vastgestelde budget uitgevoerd en opgeleverd.

347

327

I.0465 Voorbereidingskrediet sportnota

Nee

De looptijd van de sportnota is 2017-2021. Het resterende bedrag wordt nog in 2021 voor de actiepunten uit de sportnota ingezet.

145

I.0513 Middelgroot onderhoud groen

Nee

Onderhoud conform plan in uitvoering.

150

142

I.0520 Middelgroot onderhoud speeltoestellen

Nee

Uitvoering conform planning en budget. Verwachte uitloop door vertraging in de integrale renovatieprojecten.

836

539

297

I.0521 Middelgroot onderhoud baggeren (IBOR)

Nee

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

348

202

146

I.0523 GO-Renovatie natuurvoetbalveld Gouderak

Gouderak

Het project is conform planning en nagenoeg binnen het vastgestelde budget uitgevoerd en opgeleverd.

138

139

-1

I.0548 Maaimachine sportveld Gouderak

Gouderak

Nee

Uitstel aanschaf maaimachine in verband met harmonisatie sportvelden en de daaruit voortvloeiende afspraken.

I.0550 Renovatie sportvelden

Uitvoering conform bestek en planning. De uitgaven zijn hoger als gevolg van de BTW druk. Compensatie hiervan vindt plaats via de SPUK-uitkering.

185

208

-23

I.0569 Kadernota voorzieningen

Nee

Het komende jaar wordt de nota maatschappelijke voorzieningen nader uitgewerkt.

409

199

211

I.0579 Fietspad F441

Nee

Project word getrokken door de provincie. In januari 2021 is er een inschrijving geweest en een aannemer geselecteerd. Uitvoering vindt hoogstwaarschijnlijk in 2021 plaats.

1.050

400

650

I.0584 Sporthal De Meent Schoonhoven Nee

We zijn in overleg met de architect over de ontwerpfase.

480

466

I.0585 Kunstgrasveld vv Spirit

Ouderkerk

Het project is conform planning en binnen het vastgestelde budget uitgevoerd en opgeleverd.

557

521

I.0590 Automatisering kaartverkoop zwembad Wilgerak

Schoonhoven Nee

Het project loopt conform planning. Gestart in najaar 2020 ten behoeve van uitrol zwembadseizoen 2021.

I.0591 Toplaagrenovatie vv Haastrecht

Haastrecht

Het project is conform planning en binnen het vastgestelde budget uitgevoerd en opgeleverd.

139

137

I.0592 Toplaagrenovatie vv Schoonhoven

Schoonhoven Nee

Uitvoering conform bestek en planning. De uitgaven zijn hoger als gevolg van de BTW druk. Compensatie hiervan vindt plaats via de SPUK-uitkering.

287

301

-14

I.0593 Toplaagrenovatie vv Bergambacht

Bergambacht Ja

Het project is conform planning en binnen het vastgestelde budget uitgevoerd en opgeleverd.

340

302

Begroot Realisatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Saldi

Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting jaarrekening Ja/Nee

I.0594 Verlichting vv Stolwijk

Stolwijk

Het project is conform planning en binnen het vastgestelde budget uitgevoerd en opgeleverd.

I.0597 Takkenversnipperaars

Aangeschaft conform plan en binnen budget.

I.0598 Zoutelektrolyse zwembad t Wilgerak

Schoonhoven Ja

Het project is conform planning en binnen het vastgestelde budget uitgevoerd en opgeleverd.

180

158

I.0603 Hekwerk koningin Wilhelminaboom

Schoonhoven Ja

Uitgevoerd conform planning. Enig meerwerk aan onderhoud metselwerken in het Stadspark.

-5

I.0604 Kantplanken kunstgrasvelden

Nee

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

I.0607 Renovatie Tennisbanen

Ouderkerk

Het project is conform planning en binnen het vastgestelde budget uitgevoerd en opgeleverd.

134

106

I.0608 Baggeren haven scouting

Schoonhoven Nee

Project wordt begin 2021 afgerond conform bestek, planning en budget.

I.0609 Renovatie Tennisbanen

Gouderak

Het project is conform planning en binnen het vastgestelde budget uitgevoerd en opgeleverd.

177

I.0610 Polderspeeltuin

Bergambacht Nee

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

Begroot Realisatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Saldi

6. SOCIAAL DOMEIN

Dit programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

1.1 Behoefte aan maatwerk / Eénduidige doelgroepen bestaan niet meer Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarbij zetten wij nog meer in op verbinding. We versterken de preventie en vroegsignalering en hebben daarbij oog voor kwetsbaarheid. Tevens willen wij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Meer inwoners participeren naar vermogen in de samenleving

Effectievere ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben.

In 2022 scoren inwoners op tenminste 3 van de 6 indicatoren voor individueel welzijn 5% hoger dan in 2015

In 2022 heeft tenminste 25% van het aantal mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt (P1/P2, meetmoment september 2018) een zinvolle dagbesteding (eigen data)

In 2022 scoren inwoners op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt -ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens op of rond 80%.

Score op individueel welzijn

Percentage mensen dat een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft met een zinvolle dagbesteding

Score op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens

Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2015

Bron: Eigen data

Sociaal economische status 6,68

Bron: WSJG – Cliëntervaringsonderzoek

Nulmeting: 2019 - 0%

Eigen kracht 8,42

Nulmeting: 2018

Gezondheid -

Kwaliteit ondersteuning is goed: 80%

Maatschappelijke inzet 4,56 Sociale relaties 7,92

Samen naar oplossingen gezocht: 72%

Sociaal vangnet 6,92

Ondersteuning past bij mijn hulpvraag: 79% Met ondersteuning kan ik beter de dingen doen 73%

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

Lokale duurzame aanpak tegen eenzaamheid.

Intensiveren personele inzet op het Project Kanswaard en ontwikkeling van methodiek in de uitvoering Sociaal domein.

De ontwikkeling van een “integrale ingang” waarin de expertise van verschillende maatschappelijke partners is vertegenwoordigd.

Geen additionele kosten

& 200.000 incidenteel & 26.000 incidenteel

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

VERANTWOORDING

Met de welzijnsinstellingen zijn voorbereidingen getroffen voor het project ‘Informatieve huisbezoeken aan ouderen’.

In de werkwijze van Kanswaard is persoonlijk contact en het opbouwen van vertrouwen een belangrijk uitgangspunt. Sinds maart 2020 konden vanwege de COVIDmaatregelen geen huisbezoeken worden afgelegd. Wel is telefonisch contact voortgezet. Sinds de start van Kanswaard in april 2019 is met 76% van de inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een eerste contact geweest. 48% van deze inwoners volgt een traject gericht op zelfredzaamheid en participatie.

Het project Integrale ingang is afgesloten. Als vervolg heeft het college samen met de betrokken partners een nieuwe bestuursopdracht Project Preventieteam vastgesteld dat in 2020 van start is gegaan.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

2.2 Effecten op voorzieningen en zorg Wij zetten meer in op een inclusieve samenleving.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Betere fysieke toegankelijkheid openbare ruimte, voorzieningen en winkels voor mensen met een beperking

Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte worden 100% toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking

Het percentage nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte dat toegankelijk is voor mensen met een beperking Bron: Eigen data Nulmeting: Vanaf 2019 wordt bij elke reconstructie (cyclus 20 jaar = 5% per jaar) de openbare ruimte 100% toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Bij meldingen wordt dit eerder opgelost.

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

VERANTWOORDING

Bij herinrichting vindt afstemming plaats met uitvoering van de herijking Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) ten behoeve van toegankelijkheid.

Geen additionele kosten

Inspanning is gerealiseerd. Bij onderhoudsprojecten wordt conform de vastgestelde toegankelijkheidsnorm gehandeld. De planning is om deze ambitie te verankeren in de Omgevingsvisie.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

13. Opvang statushouders Wij zetten in op een passende opvang van asielzoekers en statushouders in onze gemeente.

ER-DOEL

Succesvoller integreren van statushouders die 2 jaar in onze gemeente wonen

SMART-DOEL

In 2022 scoort 80% van de statushouders die 2 jaar in onze gemeente woont minimaal 4 op de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) statushouders

INDICATOR

Het percentage statushouders dat 2 jaar in de Krimpenerwaard woont en minimaal 4 scoort op de zelfredzaamheidsmatrix Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 76% Tussentijdse meting: 2019 - 76%

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

VERANTWOORDING

Uitvoering geven aan het structureel voortzetten werkzaamheden statushouders

Geen additionele kosten

De integratie van statushouders is opgepakt met casusregie en integrale aanpak op alle leefgebieden. Daarbij is samengewerkt met maatschappelijke ketenpartners en zijn duale trajecten ingezet. Met deze werkwijze is voorgesorteerd op de invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022. Het percentage statushouders dat 2 jaar in de gemeente woont en minimaal een 4 scoort op de zelfredzaamheidsmatrix is 76%. Met de huidige aanpak scoort ¾ van de statushouders minimaal een 4 op de zelfredzaamheidsmatrix na 2 jaar begeleiding. Dit cijfer is constant omdat mensen instromen bij vestiging en na 2 jaar weer uitstromen en daarna onder het reguliere stelsel vallen. Deze groep vernieuwt zich dus weer steeds.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partijen draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Werkvoorzieningschap Promen - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Rekening 2019

Primitief 2020

-4.809

-4.562

Gewijzigd 2020 Rekening 2020

SALDO 2020

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

-4.921

-4.983

-61

-834

-871

-562

-630

-68

6.3 Inkomensregelingen

-13.746

-14.146

-24.068

-18.911

5.157

6.4 Begeleide participatie

-4.539

-4.608

-4.654

-4.803

-148

6.5 Arbeidsparticipatie

-1.047

-997

-845

-812

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.488

-1.797

-2.146

-2.250

-105

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-7.008

-6.951

-8.581

-9.149

-568

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-10.146

-8.389

-10.229

-10.250

-21

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-661

-289

-259

-266

-8

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-5.060

-5.450

-6.820

-6.578

242

Totaal Lasten

-49.338

-48.060

-63.085

-58.632

4.454

590

328

350

602

251

6.3 Inkomensregelingen

9.772

9.981

20.265

15.013

-5.252

6.4 Begeleide participatie

Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.178

750

1.178

1.171

-7

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totaal Baten

11.553

11.080

21.807

16.799

-5.008

Saldo van baten en lasten

-37.784

-36.980

-41.278

-41.833

-555

-100

-142

0.10 Mutaties reserves

701

668

649

739

Mutaties reserves

601

668

507

597

Geraamd resultaat

-37.183

-36.312

-40.771

-41.236

-465

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting - 6.10 Samenkracht en burgerparticipatie Binnen dit taakveld heeft de coronacrisis geleid tot voor- en nadelen, die elkaar per saldo in evenwicht houden. Zo zijn er hogere lasten dan begroot doordat zorgaanbieders zijn gecompenseerd voor het niet kunnen leveren van zorg. Tevens hebben zorgaanbieders meerkosten gemaakt vanwege het moeten aanschaffen van beschermingsmiddelen om de zorg onder aangepaste omstandigheden voort te zetten. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de noodopvang van kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep vervullen. Voor het geheel heeft het Rijk via de coronatranches in totaal € 261.000 beschikbaar gesteld. Daartegenover hebben activiteiten, zoals waarderingsavonden, ontmoetingsgroepen en inspecties bij kinderdagverblijven, niet plaatsgevonden. Dit leidt tot lagere lasten dan begroot. Vanuit de multifunctionele accommodaties zijn de werkelijke verhuuropbrengsten naar de betreffende taakvelden verantwoord. Echter de begroting is hier niet op aangepast. Het gaat hier om een budget neutrale mutatie en heeft geen gevolgen voor het resultaat. Vanaf 2021 is de begrotingswijziging structureel verwerkt.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Toelichting - 6.20 Wijkteams Het nadelige resultaat op dit taakveld betreft het project Integrale Ingang. Deze extra lasten van € 90.000 worden gedekt door een hogere onttrekking van de bestemmingsreserve sociaal domein in 2020 en zal in 2021 met het projectbudget worden verrekend. Toelichting - 6.30 Inkomensregelingen In de begroting is een bedrag van € 9.879.000 opgenomen voor de TOZO-regeling, hiervan is in 2020 € 4.564.000 werkelijk besteed. Eenzelfde verschil (€ 5.314.000) ontstaat ook bij de baten. Daarnaast is er als gevolg van de coronacrisis een extra consulent Werk & Inkomen ingehuurd wat leidt tot € 69.000 aan hogere lasten dan begroot. Door de grote onzekerheid van de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt is flexibele formatie opgenomen in het team. Gedurende het jaar zijn voorzorgsmaatregelen genomen om de te verwachten stijging van het aantal aanvragen op te kunnen vangen. Ook is een nadeel ontstaat van € 46.000 op minimabeleid door overschrijding in bijzondere bijstand en collectieve ziektekostenverzekering. Tot slot zijn er meer vorderingen geboekt dan verwacht wat resulteert in een voordeel van € 63.000. Toelichting - 6.40 Begeleide participatie Op dit taakveld is een nadeel ontstaan van € 148.000. Dit wordt veroorzaakt door hogere lasten bij dagbesteding (€ 157.000).

Nadere analyse zal moeten uitwijzen waar deze stijging exact door wordt veroorzaakt. Toelichting - 6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Op dit taakveld is een nadeel ontstaan van € 105.000. Dit wordt volledig veroorzaakt door een nadeel op hulpmiddelen (€ 112.000). Nadere analyse zal moeten uitwijzen waar deze stijging exact door wordt veroorzaakt. Toelichting - 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Op dit taakveld is een nadeel ontstaan van € 568.000. Dit wordt deels veroorzaakt door extra inhuur van een consulent i.v.m. corona (€ 64.000). Daarnaast is een nadeel ontstaan van € 124.000 op individuele begeleiding en € 326.000 bij hulp bij huishouden. Nadere analyse zal moeten uitwijzen waar deze stijging exact door wordt veroorzaakt. Bovendien is een nadeel ontstaan bij persoonsgebonden budgetten (PGB). Er is € 68.000 meer uitgegeven dan begroot. Toelichting - 6.82 Geëscaleerde zorg 18Op dit taakveld is een voordeel ontstaan van € 242.000. Dit wordt veroorzaakt door een voordeel bij jeugdbescherming en jeugdreclassering (€ 369.000). Tijdens de slotwijziging is het budget meer opgehoogd dan achteraf benodigd was. Er is echter een nadeel van € 72.000 ontstaan bij gezinshuizen, en € 62.000 bij pleegzorg en logeeropvang. Nadere analyse zal moeten uitwijzen waar deze stijging exact door wordt veroorzaakt.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 6 Het voordelige saldo wordt veroorzaakt door een hogere onttrekking aan de reserve. Het betreft lasten uitvoering integrale ingang. Dit is toegelicht aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Kredieten (x € 1.000) Projectnaam

Kern(en) Afsluiten Ja/Nee

Toelichting jaarrekening

I.0478 KW-Implementatie Verandering ruimtelijk domein

Nee

Project loopt door in 2021.

I.0489 Project Veilig Hart

I.0553 IKM kaderstellend beleid algemeen

I.0554 IKM KansWaard

Begroot Realisatie

Saldi

1.991

1.447

544

Met het Project HartVeilig zijn 25 gemeentelijke AED’s gerealiseerd die 24/7 beschikbaar zijn en is het netwerk van burgerhulpverleners uitgebreid. Tevens is de Werkgroep Krimpenerwaard Reanimeert tot stand gekomen en is er individuele nazorg aan vrijwilligers geboden.

100

Project is opgeleverd.

132

136

-4

I.0555 IKM Integrale ingang -

Project is opgeleverd en in overleg met de partners zijn de activiteiten overgegaan in het project preventieteam.

264

297

-33

I.0556 IKM Gezondheidsbeleid

Project is opgeleverd.

I.0623 Transformatie

Nee

Dit is een nieuw investeringsnummer. Zie toelichting bij I.0553 tm I.0558.

491

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn. De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelen "om van de wereld een betere plek te maken in 2030". De gemeenteraad heeft op 14 juli 2020 motie M20-028 aangenomen. De uitvoering van deze motie wordt voortvarend opgepakt. We richten de monitoring op duurzaamheid door in onze P&C cyclus aan te sluiten bij de volgende vier SDG’s: 1. Betaalbare en duurzame energie 2. Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie) 3. Klimaatactie (CO2 uitstoot, klimaatadaptatie en bodemdaling) 4. Leven op land (biodiversiteit) Het instrumentarium van de Sustainable Development Goals biedt echter onvoldoende mogelijkheden om de monitoring goed uit te kunnen voeren. We hebben daarom een eigen CO2 monitor (o.b.v. de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat) opgezet. Ook monitoren we de komende jaren zelf de opwek van hernieuwbare energie. Vanuit het Rijk worden bovendien diverse monitoringsinstrumenten ontwikkeld m.b.t. biodiversiteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. Vanaf 2022 nemen we deze informatie (zodra beschikbaar) regulier op in de P&C cyclus.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

Meer fysiek en mentaal gezonde inwoners

1. In 2022 is de score op de 4 indicatoren van gezonde leefstijl met 5% verbeterd t.o.v. 2016 2. In 2022 is de score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid met 1% punt verbeterd t.o.v. 2016

INDICATOR

1. Score op 4 indicatoren van gezonde leefstijl Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Leefstijl Nulmeting: 2016 Beweegt voldoende 19 jaar en ouder: 61% Roken 19-64 jaar: 20% Overgewicht 19-64 jaar: 50% Overmatig drinken 19-64 jaar: 7% 2. Score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Gezondheid Nulmeting: 2016 Ervaart veel stress 19-64 jaar: 17% Hoog risico op angststoornis/ depressie 19-64 jaar: 8% Hoog risico op angststoornis/ depressie 65+: 5% Aan suïcide gedacht 19-64 jaar: 7% Aan suïcide gedacht 65+: 4%

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

VERANTWOORDING

Uitvoeren van de nota gezondheid waar genoemde doelen onderdeel van zijn

Geen additionele kosten

De gemeenteraad heeft op 4 februari 2020 ingestemd met de nota Gezondheid. Hierop is een uitvoeringsprogramma vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2020 is een start gemaakt met het voorbereiden van de acties uit het uitvoeringsprogramma.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten AMBITIE

4.1 Bodemdaling, waterveiligheid en adaptatie Krimpenerwaard moet klimaatbestendig worden en wil een bijdrage leveren aan de mondiale opgave. Wij leggen daarbij de nadruk op het tegengaan van bodemdaling, beperken van wateroverlast en hittestress.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Minder bodemdaling

Beter klimaat adaptieve kernen

In 2022 is 400 hectare buitengebied voorzien van maatregelen tegen bodemdaling. Daarnaast is er een vastgesteld, gemeente dekkend, plan voor tegengaan van bodemdaling in het buitengebied van Krimpenerwaard

Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte worden 100% klimaat adaptief ingevuld. 'Het gaat over nog niet opgestarte projecten'

Aantal hectares buitengebied waar bodemdalingremmende maatregelen zijn getroffen

Percentage reconstructies en nieuwe ontwikkelingen (na vaststelling beleid) waar klimaat adaptieve inrichting expliciet onderdeel van uitmaakt

Bron: Eigen data Nulmeting: 2019 - 0 hectare met bodemdalingremmende maatregelen en geen gemeente dekkend plan tegengaan bodemdaling buitengebied Krimpenerwaard

RESULTATEN & INSPANNINGEN

1. Uitvoeren gebiedsprocessen om bodemdaling tegen te gaan in het buitengebied

Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 0%

Stimuleringsregelingen Steenbreek en groene daken

2. Uitvoeren proeftuin adaptieve landbouw

KOSTEN

& 100.000 incidenteel

& 50.000 incidenteel & 50.000 structureel

VERANTWOORDING

Er is aangesloten bij de landelijke ontwikkeling Klimaatakkoorden Veenweiden. Hierdoor is de planning aangepast en wordt het proces anders vormgegeven.

Vanwege corona zijn alle acties die voor 2020 waren voorbereid niet in uitvoering gebracht.

De gebiedsprocessen worden nu in 2021 uitgevoerd. Het voordeel hiervan is dat er extra middelen beschikbaar komen voor maatregelen die in samenwerking met en/of ondersteuning door provincie en hoogheemraadschap worden opgepakt. Er is een bedrag van & 100.000 via de slotwijzigingen overgeheveld naar 2021.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten AMBITIE

5.1 Energietransitie Wij willen een bijdrage leveren aan de energietransitie en streven de volgende doelen na. - In 2021 is de CO2-uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 5% afgenomen ten opzichte van 2015, met het doel daarna de versnelling op gang te brengen; - Wij gaan voor 50% lagere CO2 uitstoot in 2030 voor de gemeentelijke organisatie en laten onderzoeken hoe dit het best kan worden gerealiseerd; - In 2021 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 PetaJoule. Op basis van de huidige technieken betekent dit ongeveer 1875 huishoudens (dit is ongeveer 8% van de huishoudens), waarvoor een zonneveld nodig is van 5 hectare. We willen hierbij waar mogelijk gebruik maken van de nieuwste technieken, met zo min mogelijk aantasting van het landelijk karakter van Krimpenerwaard; - Wij staan geen gasboringen binnen Krimpenerwaard toe.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Minder CO2 uitstoot

In 2022 is de CO2 uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 15% afgenomen ten opzichte van 2015

In 2022 is de CO2 uitstoot voor gemeentekantoren, gemeentewerven en sporthallen 20% lager dan in 2018. Dit hebben we gerealiseerd of in besluit-vorming vastgelegd

In 2022 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 Petajoule t.o.v. 2018

In 2050 is Krimpenerwaard aardgasvrij

CO2 uitstoot in Krimpenerwaard

Percentage CO2 uitstoot van gemeentekantoren, gemeentewerven en sporthallen

Toegenomen hoeveelheid duurzaam opgewekte energie

Woningen in Krimpenerwaard aardgasvrij

Bron: Klimaatmonitor Nulmeting: 2015 553.008 ton/jaar Ten opzichte van 2015 is in de Krimpenerwaard in 2018 1,7% minder CO2 uitgestoten.

RESULTATEN & INSPANNINGEN

Meer duurzame energie

Uitvoeren programmaplan met daarin onder andere:

Bron: Onderzoek duurzaam gebouw

Bron: Klimaatmonitor

Nulmeting: 2018 100%

Nulmeting: 2018 Klimaatmonitor nog niet beschikbaar

Afronden businesscase verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Opstellen beleidsnota opwekken duurzame energie

Bron: Transitievisie Warmte Nulmeting: 2019 - 0% woningen aardgasvrij en geen Transitievisie Warmte

1. Transitie warmte 2. Uitvoeringsplannen en onderzoeken

1. Intensivering duurzaamheid ODMH

3. Opschalen wijkaanpak

2. Duurzaamheidsambassadeur 3. Lobby duurzame

4. Illustraties

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

energie 4. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 5. Duurzaamheidslening 6. Energie- en CO2monitoring

KOSTEN

VERANTWOORDING

& 40.000 incidenteel & 96.000 structureel

Geen additionele kosten

& 35.000 incidenteel & 16.000 structureel

& 91.000 structureel

1. Er wordt nauw samengewerkt met ODMH. Zij werken aan (het verbeteren van) de monitoring op de verschillende duurzaamheidsthe ma's.

Vanwege de coronacrisis is de planning aangepast op basis van prioritering.

Er is een bijdrage geleverd aan de RES in diverse werkgroepen.

In 2020 is een eigen onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor collectieve warmtevoorzieninge n.

2. We werken samen met partij die op maat advies aan onze inwoners gaat geven 3. We werken de ambities t.a.v. duurzame/hernieuw bare energie uit in een Regionale Energiestrategie en lokaal beleid.

Mogelijke langdurige gevolgen worden meegenomen in de afronding van de businesscase voor kantoren. De businesscase voor gemeentewerven wordt in 2021 opgeleverd. Bij de sporthallen is de doelstelling gerealiseerd.

4. We werken aan de business case gemeentekantoren en gemeentewerven. 5. Duurzaamheidslening is nagenoeg gereed voor besluitvorming . 6. Zie indicator. In verschillende sectoren worden grote stappen gezet, deze worden echter teniet gedaan door groeiende uitstoot in het verkeer en in bepaalde sectoren (SBI E). Dit wordt nader onderzocht.

Parallel aan het vaststellen van de RES wordt dit vertaald naar lokaal beleid. De monitoring van zonnepanelen is gestart, in 2020 is 7,2% van alle daken voorzien van zonnepanelen. Hiermee wordt 9,6 GWh meer opgewekt dan in 2018 (0,034 PetaJoule). Hiermee is de oorspronkelijke doelstelling van het college gehaald. Gezien de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie blijven we ons inzetten voor “zon op dak” en moet de doelstelling omhoog worden bijgesteld.

Op basis hiervan wordt de Transitievisie Warmte opgesteld. Het Duurzaam Bouwloket is gecontracteerd voor invulling van het energieloket voor de gemeente. Dit loket speelt een steeds belangrijker rol in de communicatie en voorlichting naar inwoners.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten 5.2 Circulaire economie AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

Wij hebben als doel dat afval van de één, grondstof voor de ander wordt. In 2021 is de afvalscheiding van het huishoudelijk afval in de gemeente Krimpenerwaard minimaal 80%.

Meer afvalscheiding

Meer hergebruik grondstoffen door ketenvorming

In 2022 is de afvalscheiding van huishoudens 80%

In 2022 hebben we minimaal 8 bedrijven die samenwerken waarbij het afval van de één wordt ingenomen als grondstof voor de ander

Percentage afvalscheiding van totaal huishoudelijk afval

Aantal publiek - private convenanten Symbiose Circulaire Economie

Bron: Factsheet Cyclus

Bron: Eigen data

Nulmeting: 2018 - 75%

Nulmeting: 2018 - 0

1. Onderzoek naar locatie milieustraat (maken ontwerp en uitvoering)

2. Uitbreiden van variobins naar sporthallen en gemeentewerven

KOSTEN

VERANTWOORDING

Geen additionele kosten

1. Er is een projectplan opgesteld voor de nieuwe milieustraat.

Geen inspanningen in 2020. Wij sluiten aan bij een traject van ODMH voor onderzoek en verkenning naar mogelijkheden voor samenwerking door bedrijven op bedrijventerreinen.

2. Afvalscheiding is gerealiseerd op werven. De voorzieningen voor gescheiden inzameling in sporthallen zijn besteld (worden in Q1 2021 uitgeleverd).

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Beleidsspeerpunten AMBITIE

15. Biodiversiteit en dierenwelzijn Wij willen een bijdrage leveren aan het behoud, of zelfs verbeteren van de biodiversiteit in Krimpenerwaard. We zoeken hierbij de samenwerking met diverse partijen, zoals de agrariërs en de natuurbeheerders in Krimpenerwaard. Wij maken ons sterk om het welzijn van de dieren in Krimpenerwaard te bevorderen en actualiseren hiertoe de dierenwelzijnsnota.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Meer biodiversiteit

Meer aandacht voor dierenwelzijn

Verhogen biodiversiteit binnen Krimpenerwaard door aanpassen maairegime

Meer verschillende soorten (dieren en planten) waarnemen

Meer aandacht voor dierenwelzijn

Bron: Meetmethode nog uitwerken

Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

Nulmeting: Nader te bepalen

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

VERANTWOORDING

Bij inrichten en onderhoud openbare ruimte rekening houden met biodiversiteit

Uitvoeren actiepunten nota dierenwelzijn

Geen additionele kosten

& 5.000 structureel

Bij de inrichting van openbaar groen is rekening gehouden met de biodiversiteit (o.a. vaste planten, natuurvriendelijke oevers). Ook het beheer is aangepast (o.a. gefaseerd knotten, bladafval laten liggen).

Voorgenomen inspanningen zijn gerealiseerd.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Rekening 2019

Primitief 2020

Gewijzigd 2020 Rekening 2020

SALDO 2020

7.1 Volksgezondheid

-2.271

-2.682

-2.656

-2.493

7.2 Riolering

-5.427

-4.911

-4.909

-4.885

7.3 Afval

-5.570

-5.937

-5.637

-5.871

-234

7.4 Milieubeheer

-2.731

-2.665

-2.607

-2.391

216

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-1.353

-1.372

-1.484

-1.622

-138

Totaal Lasten

-17.353

-17.567

-17.294

-17.261

Lasten 163

Baten 7.1 Volksgezondheid

264

-208

7.2 Riolering

6.707

5.879

5.918

7.3 Afval

5.513

7.012

6.712

6.752

7.4 Milieubeheer

-10

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1.023

988

949

1.154

205

Totaal Baten

13.295

14.153

13.814

13.879

Saldo van baten en lasten

-4.058

-3.414

-3.480

-3.382

-266

-250

-307

-57

569

583

567

479

-88

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves

303

333

317

172

-145

Geraamd resultaat

-3.755

-3.081

-3.163

-3.210

-47

Toelichting - 7.10 Volksgezondheid De begroting is bijgesteld vanwege lagere kosten door een beroep op het BTW compensatiefonds voor taken waarvan is vastgesteld dat deze voor compensatie in aanmerking komen. De werkelijke verhuuropbrengsten van MFA Ons Gebouw zijn op de juiste taakvelden verantwoord, maar de begroting van € 168.000 stond in 2020 nog volledig op het taakveld volksgezondheid. Het gaat hier om een budget neutrale mutatie en heeft geen gevolgen voor het resultaat. Vanaf 2021 is de begroting structureel juist verwerkt. Toelichting - 7.30 Afval De effecten van corona op afvalbeheer, meer aanbod van restafval, GFT en grof afval, zijn voor geheel 2020 vastgesteld op € 114.000. De nog te verwachten compensatie vanuit het Rijk, ter dekking van de extra kosten voor afvalinzameling, mag niet in de jaarrekening worden meegenomen. Daarnaast hebben er met Cyclus verrekeningen plaatsgevonden over voorgaande boekjaren, o.a. voor vermarktingskosten Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD) Toelichting - 7.40 Milieubeheer Als gevolg van corona is er in 2020 aanzienlijk minder uitgegeven op advies en onderzoekskosten en overige goederen en diensten. Dit geeft een voordeel van € 115.000. Daarnaast zijn de stimuleringsregelingen Steenbreek en Groene Daken niet ingevoerd. Dit geeft een voordeel van € 100.000.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=5996c0fb-b198-4bc3-a7b6-5b05b5ac8032