Gemeente Krimpenerwaard - Jaarrekening inclusief controleverklaring
Tekst van het document
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-734
-772
-1.184
-1.035
Baten
84
0
164
176
12
-650
-772
-1.020
-859
161
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 149
Voor de voorbereiding en realisatie van de vernieuwde Toegang Sociaal Domein (project Integrale Toegang) is vanuit de ontvangen POK-middelen (extra gelden van het rijk om de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie te versterken) een incidenteel budget a_l_m_lp__l^- Fc_lp[h cm ch 1/12 __h \_^l[a p[h 044-/// hia hc_n \_mn__^- Tiila_mn_f^ qil^n ^cn bedrag via bestemming rekening resultaat over te hevelen om de geplande activiteiten in 2024 uit te voeren.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 -17.463
Primitief 2023 -15.316
-19.876
-19.198
SALDO 2023
Baten
10.256
10.113
11.616
11.662
46
Saldo van baten en lasten
-7.207
-5.204
-8.260
-7.536
724
678
De gemeente ontvangt van het rijk een gebundelde uitkering voor het bekostigen van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidies (BUIG). Deze gebundelde uitkering is niet afdoende om de gemaakte uitkeringslasten volledig te dekken en daarom moet dit uit eigen middelen aangevuld worden. Onder voorwaarden kan de gemeente een beroep
50
doen op de vangnetuitkering dat een deel van het tekort dekt. Voor 2023 blijven wij onder het drempelbedrag waardoor de gemeente niet in aanmerking komt voor een vangnetuitkering. Door het lagere uitkeringsbedrag waren in 2023 niet alle eigen middelen benodigd waardoor er op de lasten een ch]c^_hn__f piil^__f p[h 11/-/// cm ihnmn[[hDe regeling eenmalige energietoeslag Krimpenerwaard 2023 is gestart. Deze regeling biedt huishoudens g_n __h f[[a cheig_h '02/$ p[h b_n mi]c[[f gchcgog( __h __hg[fca_ n_a_gi_neigcha p[h 0-2// n_l compensatie voor de fors gestegen energiekosten. De aanvraagperiode loopt van 16 oktober 2023 tot en met 30 juni 2024. In 2023 is aan 1.939 huishoudens de energietoeslag uitbetaald. Om de aanvragen die ch 1/13 \chh_heig_h n_ eohh_h ocn\_n[f_h+ qil^n b_n hia hc_n \_mn_^_ \o^a_n p[h 376-/// overgeheveld naar 2024. @cd ^_ f[mn_h p[h ^_ \cdtih^_l_ \cdmn[h^ cm __h ch]c^_hn__f h[^__f p[h 41-/// ihnmn[[h- De hogere kosten worden voornamelijk verklaard door huisvesting aan statushouders, waar via de bijzondere bijstand inrichtings- en stofferingskosten wordt verstrekt. Mj b_n gchcg[\_f_c^ cm __h piil^__f p[h 56-/// ij ^_ f[mn_h- F_n piil^__f tcn alin_h^__fm ' 40-///( \cd Het Volwassenfonds Sport- en Cultuur.
Dit fonds maakt sport- en cultuurdeelname mogelijk voor inwoners van 18 jaar en ouder die een besteedbaar inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Het volwassenenfonds krijgt de komende jaren meer bekendheid waardoor het aantal deelnemers naar verwachting toeneemt.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-4.312
-3.516
-3.317
-3.196
Baten
0
0
0
0
0
-4.312
-3.516
-3.317
-3.196
122
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 122
In afwachting van de definitieve afrekening 2023 die we in juni 2024 ontvangen, is op Beschut werken een ch]c^_hn__f jimcnc_` l_mofn[[n p[h 01/-/// \_b[[f^- Bcn piil^__f cm piilh[g_fcde [[h nq__ iilt[e_h ni_ n_ rekenen. In 2023 was het aantal plaatsingen (22 fte) voor beschut wonen lager dan de taakstelling en extra beschikbaar gestelde plekken (26 fte). Daarnaast is het terug te ontvangen bedrag vanuit de definitieve afrekening 2022 Prowork (terugbetaling van de gemeentelijke bijdrage) in 2023 ontvangen en op de lasten gecorrigeerd.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-876
-1.141
-1.268
-1.202
66
Baten
6
0
208
173
-35 35
-869
-1.141
-1.060
-1.028
31
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
Het voordeel op de lasten bij het re-integratiebudget doet zich voornamelijk voor bij twee onderdelen. Enerzijds door een verminderde inzet van de Arrivapas. Toekenning van reiskosten op basis van de q_le_fcde_ [`a_f_a^_ l_cm[`mn[h^ \f__e ch p__f a_p[ff_h ai_^eij_l- F_n _``_]n cm 16-/// f[a_l_ eimn_hTen tweede zijn er relatief veel plaatsingen bij reguliere werkgevers geweest i.p.v. bij Promen. Hierdoor q[l_h \_a_f_c^chameimn_h [[h Nlig_h 14-/// f[a_l-
51
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-1.955
-3.171
-3.019
-2.860
Baten
23
97
101
98
-3
-1.932
-3.074
-2.918
-2.762
156
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 159
Op de regeling medische meerkosten is net als voorgaande jaren een voordeel op de lasten van 70-///- B_t_ l_a_fcha cm j_l 0 g_c 1/10 p[h el[]bn _h ih^[hem p_llocgcha p[h ^_ piilq[[l^_h j_l 0 januari 2023 om de doelgroep te vergroten, is het aantal gebruikers in 2023 minimaal toegenomen. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. Daarnaast is er in 2023 minder gebruik gemaakt van het collectief vraagafhankelijke vervoer of zijn er ^iil ^_ a_\loce_lm eiln_l_ lcnn_h a_l_^_h- Bcn g[[en ^[n ^_ eimn_h 78-/// f[a_l ocnp[ff_h ^[h p_lq[]bn-
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-547
-5.831
-4.836
-4.705
Baten
0
0
0
0
0
-547
-5.831
-4.836
-4.705
131
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 131
Ten opzichte van de begroting, die primair wordt vastgesteld op basis van de realisatie 2022 en de prijs 2023, maar in de tweede tussentijdse rapportage 2023 nog is bijgesteld op een inschatting van de tilapl[[a ch 1/12 cm _l __h ih^_lm]blcd^cha p[h 0/5-/// ij ^_ f[mn_h piil bofj \cd b_n bocmbio^_h 'b\b(Het aantal WMO aanvragen en de benodigde zorgbehoefte (zorgzwaarte pakket) zijn kosten bepalend.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 0
Primitief 2023 -3.744
-3.958
-3.901
SALDO 2023
Baten
0
913
0
0
0
Saldo van baten en lasten
0
-2.831
-3.958
-3.901
56
56
Scn ^_ [`l_e_hcha p[h ^_ QT@ \fcden ^[n ^_ ocnhonncha p[h ^_ NE@m \_a_f_c^cha _h ^[a\_mn_^cha 65-/// lager is dan verwacht. Op ^_ a_f_p_l^_ tila ch h[nol[ tcdh ^_ eimn_h 10-/// bia_l ocna_p[ff_h ^[h begroot.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-389
-534
-551
-499
51
Baten
351
290
350
258
-92 92
Saldo van baten en lasten
-38 38
-244
-201
-242
-41 41
52
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
B_ f[mn_h piil ^_ Ugi K[[nq_le[ll[ha_g_hn_h tcdh 40-/// f[a_l ^[h \_aliin- Bcn piil^__f qil^n piilh[g_fcde ^iil ^_ cht_n Ucde EEB p_liilt[[en- b_n ch]c^_hn_f_ piil^__f \_^l[[an 28-///Op basis van de CAK rapportage is de daadwerkelijke afgedragen eigen bijdragen 2023 voor de Wmo maatwerkvoorzieningen 82-/// f[a_l ^[h ^_ jlcg[cl_ \_alincha- B_ f[a_l_ ij\l_hamn qil^n piilh[g_fcde p_liilt[[en ^iil^[n _l ch 1/12 __hg[fca __h hia n_ ihnp[ha_h m[f^i p[h 58-/// q[m opgenomen die niet meer gerealiseerd wordt. Deze bijdrage was op basis van de opgelegde eigen bijdrage bepaald en is later door het CAK gecorrigeerd waardoor de daadwerkelijke afgedragen eigen bijdrage lager uitviel.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-646
-4.687
-4.461
-4.732
Baten
0
0
0
0
0
-646
-4.687
-4.461
-4.732
-271
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 -271
B_ f[mn_h piil H_oa^bofj \_a_f_c^cha tcdh 160-/// bia_l ^[h \_aliin- Bcn qil^n p_liilt[[en ^iil^[n b_n in een aantal gevallen het inzetten van intensieve zorg noodzakelijk was.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 1
Primitief 2023 -3.193
-3.047
-2.877
SALDO 2023
Baten
0
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
1
-3.193
-3.047
-2.877
170
170
De lasten voor Jeugdhulp \_b[h^_fcha tcdh 06/-/// f[a_l ^[h \_aliin- Bcn eign ^iil^[n gch^_l indicaties zijn verstrekt dan verwacht. Ten opzichte van 2022 is het aantal indicaties lager uitgevallen.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 1
Primitief 2023 -1.233
-1.572
-1.715
SALDO 2023
Baten
0
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
1
-1.233
-1.572
-1.715
-143
-143
Ten opzichte van de begroting, die primair wordt vastgesteld op basis van de realisatie 2022 en de prijs 2023, maar in de tweede tussentijdse rapportage 2023 nog is bijgesteld op een inschatting van de tilapl[[a ch 1/12+ cm _l __h ip_lm]blcd^cha p[h 032-/// ij ^_ f[mn_h piil d_oa^bofj ^[a\_mn_^cha-
53
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-651
-1.204
-1.164
-1.222
Baten
0
0
0
0
0
-651
-1.204
-1.164
-1.222
-58 58
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 -58 58
Ten opzichte van de begroting, die primair wordt vastgesteld op basis van de realisatie 2022 en de prijs 2023, maar in de tweede tussentijdse rapportage 2023 nog is bijgesteld op een inschatting van de tilapl[[a ch 1/12 cm _l __h ih^_lm]blcd^cha p[h 47-/// ij ^_ d_oa^bofj 'tih^_l p_l\fcd`(- B[[lh[[mn cm ^_ l_acih[f_ \cd^l[a_ [[h PUM 10-/// f[a_l ocna_p[ff_h-
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 0
Primitief 2023 -2.356
-1.257
-1.327
SALDO 2023
Baten
0
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
0
-2.356
-1.257
-1.327
-70 70
-70 70
Ten opzichte van de begroting, die primair wordt vastgesteld op basis van de realisatie 2022 en de prijs 2023, maar in de tweede tussentijdse rapportage 2023 nog is bijgesteld op een inschatting van de tilapl[[a ch 1/12 cm _l __h ip_lm]blcd^cha p[h 6/-/// ij ^_ f[mn_h piil d_oa^ a_tchma_lc]bn- Bcn b__`n een directe relatie met de afgegeven indicaties 2023.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023
Rekening 2023
SALDO 2023
Lasten
0
-906
-1.160
-1.327
Baten
0
0
0
0
-167 0
Saldo van baten en lasten
0
-906
-1.160
-1.327
-167
Ten opzichte van de begroting, die primair wordt vastgesteld op basis van de realisatie 2022 en de prijs 2023, maar in de tweede tussentijdse rapportage 2023 nog is bijgesteld op een inschatting van de tilapl[[a ch 1/12 cm _l __h ip_lm]blcd^cha p[h 056-/// ij ^_ f[mn_h piil d_oa^bofj \_b[h^_fcha- Bcn komt door het minder verstrekken van indicatie dan verwacht. Ten opzichte van 2022 zijn het aantal indicaties in 2023 lager uitgevallen.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
0
-2.596
-2.711
-2.646
65
Geraamd resultaat
0
-2.596
-2.711
-2.646
65
54
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
Ten opzichte van de begroting, die primair wordt vastgesteld op basis van de realisatie 2022 en de prijs 2023, maar in de tweede tussentijdse rapportage 2023 nog is bijgesteld op een inschatting van de tilapl[[a ch 1/12 cm _l __h ih^_lm]blcd^cha p[h 54-/// ij ^_ f[mn_h piil d_oa^ \_b[h^_fcha EEX (zonder verblijf).
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 0
Primitief 2023 -1.128
-1.465
-970
SALDO 2023 495
Geraamd resultaat
0
-1.128
-1.465
-970
495
B_ f[mn_h piil ]lcmcm d_oa^bofj cm 384-/// f[a_l ^[h \_aliin- @cd ^_ 1_ nomm_hl[jjiln[a_ 1/12 q[m ij basis van indicatie en geboekte kosten over het 1e half jaar de prognose bijgesteld. Echter blijkt de inschatting te hoog of is er zorg op andere onderdelen (bijvoorbeeld dagbestedingen, jeugdhulp met verblijf) binnen de jeugdhulp ingezet.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
0
-43 43
-358
-345
Baten
0
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
0
-43 43
-358
-345
13
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Rekening 2022
Rekening 2022
Primitief 2023
Primitief 2023
SALDO 2023 13
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
0
-450
-443
-410
SALDO 2023 33
Baten
0
0
956
845
-111
Saldo van baten en lasten
0
-450
513
436
-78 78
Op basis van de werkelijk geleverde zorg wordt de afrekening voor de compensatieregeling beschermd wonen door de regio opgesteld. Dit is conform de regionale inkoopvoorwaarde zoals overeengekomen. In ^_ [`l_e_hcha cm b_n [[h^__f piil ^_ Ilcgj_h_lq[[l^ 00/-/// f[a_l ocna_p[ff_h-
Bedragen x €1.000 Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-4.571
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
-4.571
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
55
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-763
-3.319
-3.071
-2.828
Baten
1
0
0
0
0
-762
-3.319
-3.071
-2.828
243
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 243
Ten opzichte van de begroting, die primair wordt vastgesteld op basis van de realisatie 2022 en de prijs 2023, en in de tweede tussentijdse rapportage 2023 nog is bijgesteld op een inschatting van de zorgvraag ch 1/12+ cm _l __h ih^_lm]blcd^cha p[h 1/4-/// ij ^_ f[mn_h piil d_oa^\_m]b_lgcha- B_ nl[d_]n_h jeugdbescherming betreft een intensieve zorgvraag waarbij een paar cliënten meer of minder qua kosten b_n p_lm]bcf eohh_h g[e_h- B[[lh[[mn cm ^_ d[[lfcdem_ \cd^l[a_ [[h ^_ EEB 28-/// f[a_l ocna_p[ff_h-
Bedragen x €1.000 Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Stortingen
Rekening 2022 -2.029
Primitief 2023 0
-4.190
-3.899
SALDO 2023 290
Onttrekkingen
1.202
252
1.879
1.316
-563
Mutaties reserves
-827
252
-2.310
-2.583
-272
Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door een lagere storting aan reserves dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een afwijkende onttrekking met betrekking tot de opvang Oekraïne. In de paragraaf Opvang Vluchtelingen wordt het totale beeld geschetst van de baten en lasten met betrekking tot de opvang van de Oekraïense vluchtelingen waarbij er per saldo sprake is van een hogere compensatie dan gepaard gaande lasten. Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan de reserves. Het betreft piilh[g_fcde b_n jlid_]n nl[hm`ilg[nc_jf[h 35/-/// _h ^_ f[mn_h piil Nl_p_hnc_n_[g 75-///- Bcn b__`n geen invloed op het resultaat.
Geen investering op programma Sociaal Domein
56
Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn. De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelen "om van de wereld een betere plek te maken in 2030". De gemeenteraad heeft op 14 juli 2020 motie M20-028 aangenomen. De uitvoering van deze motie wordt voortvarend opgepakt. We richten de monitoring op duurzaamheid door in onze P&C cyclus [[h n_ mfocn_h \cd ^_ pifa_h^_ pc_l QBEm9 1. Betaalbare en duurzame energie 2. Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie) 3. Klimaatactie (CO2 uitstoot, klimaatadaptatie en bodemdaling) 4. Leven op land (biodiversiteit) Het instrumentarium van de Sustainable Development Goals biedt echter onvoldoende mogelijkheden om de monitoring goed uit te kunnen voeren. We hebben daarom een eigen CO2 monitor (op basis van de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat) opgezet. Ook monitoren we de komende jaren zelf de opwek van hernieuwbare energie. Vanuit het Rijk worden bovendien diverse monitoringsinstrumenten ontwikkeld met betrekking tot biodiversiteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. 57
Klimaatadeptatie AMBITIE
Het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte en het stimuleren van inwoners en ondernemers om in het particulier grondgebied zo veel mogelijk klimaatadaptieve maatregelen toe te passen.
ER-DOEL ER
We richten samen met onze inwoners en ondernemers de buitenruimte klimaatbestendiger en waterrobuuster in.
WE METEN
De kwetsbaarheden in ons gebied met betrekking tot extreme neerslag, hitte, droogte en overstroming.
INSPANNINGEN 2023 We geven uitvoering aan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie van het Omgevingsprogramma Riolering en - 2026 Klimaatadaptatie. We stellen een communicatiestrategie Klimaatadaptatie op om inwoners, bedrijven en organisaties te informeren over klimaatadaptatie. We stellen een Hitteplan op. Dit moet schade aan infrastructuur voorkomen en hitte gerelateerde gezondheids- en welzijnsproblemen voorkomen, beperken en aanpakken. MIDDELEN 2023
Gh]c^_hn__f 4/-/// piil [^pc_meimn_h piil ^_ Scnpi_lcham[a_h^[ Ifcg[[n[^[jn[nc_ ocn b_n iga_pchamjlial[gg[ Riolering en Klimaatadaptatie. Dekking uit voorziening Riolering.
VERANTWOORDING
Op 30 mei 2023 is het Programma Riolering & Klimaatadaptatie Krimpenerwaard (PR&K) door uw raad vastgesteld. Hierin zijn middelen opgenomen om de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie verder vorm te geven. Ook is gewerkt aan de Communicatiestrategie Klimaatadaptatie en het Lokaal Hitteplan.
X Energietransitie AMBITIE
We onderstrepen de urgentie van de energietransitie. Hierbij zetten we in op zowel het opwekken van duurzame elektriciteit, maar zeker ook op energiebesparing. We werken samen in de regio en staan open voor innovatieve ontwikkelingen en technieken. Mede om te zorgen voor een stabiel stroomnet, samen met de coöperaties. We hebben zoekgebieden aangewezen waarbij we lokale betrokkenheid en ondernemerschap stimuleren. We geven de voorkeur aan het opwekken van zonne-energie op die plekken die andere of bestaande functies versterken. Denk aan zon op daken of bij grote parkeerplaatsen.
ER-DOEL ER
We zetten in op minder gebruik van fossiele energie en meer op hernieuwbare energie.
WE METEN
·
C02-uitstoot in de Krimpenerwaard (Klimaatmonitor).
·
Energieverbruik (Klimaatmonitor).
·
Hoeveelheid hernieuwbare energie (Klimaatmonitor).
INSPANNINGEN 2023 We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan warmtevisie. - 2026 We stellen een RES (Regionale Energie Strategie) 2.0 op en voeren RES-ambities uit. We stellen ruimtelijke beleidskaders kleinschalige energie-opwek op. Om zo meer kleinschalige hernieuwbare opwek te stimuleren (in 2023 beleidskader kleinschalige zonnevelden). We zetten de duurzaamheidslening voort zodat meer inwoners hier gebruik van kunnen maken om hun woning te isoleren en hernieuwbare energie op te wekken. U_ q_le_h __h mo\mc^c_l_a_fcha p[h b_n a[m [` ocnWe maken met de woningbouwcorporaties samen afspraken over verduurzaming huurwoningbestand. We voeren de rijksregelingen uit als daar extra middelen beschikbaar voor worden gesteld. MIDDELEN 2023
VERANTWOORDING
X
58
Gh]c^_hn__f
245-/// piil ocnpi_lcha _h_lac_nl[hmcnc_
Gh]c^_hn__f
0-14/-/// piil ^oolt[[gb_c^mf_hcha_h 'l_pifp_l_h^ `ih^m(
Qnlo]nol__f
1/-/// piil subsidieregeling aardgasvrij.
B_ [`a_mjlie_h chmj[hhcha_h tcdh alin_h^__f a_f_p_l^- B_ mo\mc^c_l_a_fcha p[h b_n a[m [` cm hia hc_n [`a_lih^ _h RES 2.0 is voorlopig nog niet aan de orde. De RES-ambities zijn opgepakt door in regionaal verband te werken aan het omgevingsprogramma Zon op land en Lokaal eigendom. Lokaal is beleid voor kleine windmolens en verduurzaming monumenten opgesteld en zijn mogelijkheden voor een lokaal energiebedrijf onderzocht. Door de inzet van rijksmiddelen is onder andere een bijdrage geleverd aan het verminderen van de energiearmoede en is gewerkt aan een omgevingsprogramma warmte.
Benutten van grondstoffen AMBITIE
We zetten nog meer in op het stimuleren van afvalscheiding. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheid voor (gedeeltelijke) nascheiding van afval.
ER-DOEL
We willen meer grondstoffen uit het restafval benutten.
WE METEN
Het aandeel van fijn en grof huishoudelijk restafval in kilogram per inwoner per jaar.
INSPANNINGEN 2023 We voeren een onderzoek uit naar de mogelijkheden om: { meer grondstoffen gescheiden in te zamelen en het volume restafval te verlagen. { met nascheiding het aandeel van grondstoffen uit het restafval verder te verhogen. We voeren een bewustwordingscampagne voor inwoners uit. We starten met de bouw van een milieustraat voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. MIDDELEN 2023
Gh]c^_hn__f9 5/-/// piil \_qomnqil^cham][gj[ah_
VERANTWOORDING
Het aandeel fijn restafval is gedaald met 7 kg. tot 104 kg. per inwoner. We zien hier het effect van een hoog variabel diftar-tarief op het scheidingsresultaat. Inclusief grof restafval ingezameld op de milieustraat bedraagt het totale volume huishoudelijk restafval 127 kg. per inwoner. Er is 22% meer textiel ingezameld. Er is onderzoek gedaan naar de 'nascheiding' van grof huishoudelijk afval. Cyclus heeft naar aanleiding van dit onderzoek, in opdracht van negen aandeelhoudende gemeenten, een bedrijfsplan opgesteld voor een demontagebedrijf. Het primaire doel hiervan is om 60-80% van het grof restafval op de milieustraat na inzameling te scheiden in recyclebare stromen. Eind 2023 is gestart met de uitvoering van een plan van aanpak voor een bewustwordingscampagne. Voor de bouw van één centrale milieustraat is een raadsvoorstel voorbereid om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.
X Samen de biodiversiteit vergroten AMBITIE
De diversiteit en soortenrijkdom staan onder druk en vragen om maatregelen. Binnen de kernen zetten wij in op bevordering van diversiteit van soorten. Denk aan natuurvriendelijke oevers, variatie in de beplanting en een flexibel snoei- en maaibeleid.
ER-DOEL
Samen met inwoners en andere overheden de biodiversiteit vergroten.
WE METEN
·
Het aantal bomen in de kernen en het aantal uitgedeelde bomen.
·
Het aandeel nieuwbouwprojecten waarbij een afspraak is gemaakt over het vergroten van de biodiversiteit.
·
Het aantal verleende subsidies voor biodiversiteitsinitiatieven.
INSPANNINGEN 2023 We planten bomen in de openbare ruimte en delen bomen uit aan particulieren. - 2026 We beheren bermen en oevers zoveel mogelijk ecologisch. Dat beheer zetten we voort. We voeren projecten Operatie Steenbreek en Prachtlint uit. We ondersteunen biodiversiteitsinitiatieven van inwoners met subsidie. We werken samen met gebiedspartners om de rivierkreeftenproblematiek onder de aandacht te brengen bij LNV en we werken mee aan bewustwordingscampagnes over de bestrijding van invasieve soorten/ exoten. MIDDELEN 2023
Qnlo]nol__f 0/-/// piil chcnc[nc_p_h p[h chqih_lm ij b_n a_\c_^ p[h \ci^cp_lmcn_cn-
VERANTWOORDING
In de openbare ruimte is ook in 2023 circa 30% van de bermen en slootkanten ecologisch beheerd. Verder zijn er extra bomen geplant en bomen aangevraagd door particulieren in het kader van het project 10% meer bomen. In dat kader zijn in de kernen Ammerstol, Vlist en Berkenwoude in totaal 156 bomen geplant in de openbare ruimte. Ook zijn er 204 gratis bomen verstrekt aan particulieren. Het is sinds 2023 mogelijk voor inwoners om een geveltuin aan te leggen op gemeentegrond. Dit draagt bij aan een prettige leefomgeving en op kleine schaal aan meer groen en dus biodiversiteit en klimaatadaptatie. We zetten stappen samen met de convenantpartners van Prachtlint (bijvoorbeeld het beheer van knotwilgen langs de Vlist). De gemeente ondersteunt Prachtlint bij de organisatie van de cursus 'natuurvriendelijk tuinieren'. In de openbare ruimte passen we natuurvriendelijke oevers toe en kiezen we zoveel mogelijk voor een diverse inheemse beplanting. De gemeente stimuleert haar inwoners door het vergroenen van tuinen en het planten van bomen onder de aandacht te brengen tijdens bewonersbijeenkomsten over civiele projecten. De rivierkreeftenproblematiek is via een brandbrief van belanghebbenden uit de Krimpenerwaard onder de aandacht gebracht bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De subsidieregeling biodiversiteit is nog niet tot stand gekomen.
Er wordt nu een combinatie gezocht met klimaatadaptatie waardoor meer budget beschikbaar komt voor maatregelen met een groter impact.
X
59
Betrokkenheid bij het beheer van de openbare ruimte AMBITIE
De openbare buitenruimte is van ons allemaal. Daarom betrekken we inwoners actief bij het beheer en onderhoud ervan.
ER-DOEL ER
We vergroten de tevredenheid en betrokkenheid van onze inwoners met het beheer van de openbare ruimte.
WE METEN
·
De tevredenheid over de leefomgeving en dienstverlening (door burgerpeiling)
·
De beoordeling van de fysieke leefomgevingskwaliteit (door Kwaliteitsmonitor Sociaal Domein)
INSPANNINGEN 2023 - We intensiveren de communicatie over het beheer (welke kwaliteit kan de inwoner verwachten, wat is de afspraak) 2026 en houden de aannemer aan deze afspraken. We zetten in op participatie bij het werken in de openbare ruimte. We gebruiken daarbij goede voorbeelden. Zowel uit pilots als van andere gemeenten. MIDDELEN 2023
-
VERANTWOORDING
Het burgerpanel is gevraagd naar de vorm van PMD-inzameling (plastic, metaal en drankkartonnen), namelijk of een extra minicontainer de voorkeur geniet boven de huidige zakken. Dat zou de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Hier is uitgekomen dat de bewoners een alternatief voor zakken willen, maar geen extra minicontainer op het erf. Verder is het sinds 2023 mogelijk voor inwoners om op gemeentegrond een geveltuin aan te leggen. Hiermee hebben zij direct invloed op de uitstraling en het onderhoud van de openbare ruimte. Tot slot worden de inwoners betrokken bij het vergroenen van de openbare ruimte in het project 10% meer bomen. Dit is in 2023 gestart in drie kernen en gaat zo de hele gemeente door.
X
Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Cyclus NV - Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) - Hecht (vh RDOG Hollands Midden) - Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)
60
In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie (x € 1.000)
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023 Rekening 2023
SALDO 2023
7.1 Volksgezondheid
-2.748
-2.941
-3.222
-2.586
636
7.2 Riolering
-5.473
-4.978
-5.527
-5.796
-269
7.3 Afval
-6.327
-6.782
-6.725
-6.672
53
7.4 Milieubeheer
-2.523
-3.367
-5.113
-3.640
1.473
Lasten
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-1.491
-1.451
-1.571
-1.692
-121
Totaal Lasten
-18.562
-19.519
-22.158
-20.386
1.772
Baten 7.1 Volksgezondheid
157
54
484
212
-272
7.2 Riolering
6.858
6.418
7.024
7.224
201
7.3 Afval
7.335
7.787
7.723
7.672
-51 51
11
47
2.159
957
-1.202
7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
1.165
1.066
1.066
1.215
149
Totaal Baten
15.526
15.371
18.455
17.280
-1.175
Saldo van baten en lasten
-3.036
-4.148
-3.702
-3.106
596
-683
-268
-278
-278
0
0.10 Mutaties reserves
640
497
698
470
-228
Mutaties reserves
-43 43
229
421
193
-228
Geraamd resultaat
-3.079
-3.918
-3.282
-2.913
368
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-2.748
-2.941
-3.222
-2.586
636
Baten
157
54
484
212
-272
-2.591
-2.888
-2.738
-2.374
363
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
Doordat we de definitieve beschikking voor de aangevraagde SPUK- regeling 2023-2026 pas in mei 2023 ontvingen, zijn in 2023 niet alle geplande activiteiten volledig ingezet. Het niet uitvoeren van het volledige ocnpi_lchamjlial[gg[ l_mofn__ln ch 1/12 nin __h __hg[fca piil^__f p[h 205-///- Mg^[n a_g__hn_h ij 1 januari 2023 nog geen zekerheid hadden over de hoogte van de middelen, nemen we 20% van het toegekende budget per onderdeel mee naar 2024. B_ ocna[p_h F_]bn.E_tih^b_c^ p[ff_h 102-/// f[a_l ocn ^[h p_lq[]bn- Cch^ 1/12 b__`n b_n ?fa_g__h Bestuur van Hecht een eerder genomen besluit tot een wijziging op de begroting 2023 teruggedraaid. Deze besluitvorming vond plaats nadat de P&C-cyclus rondom de tweede Tussenrapportage en gemeentelijke begroting had plaatsgevonden, waardoor dit begrotingstechnisch niet meer verwerkt kon worden. Het gevolg hiervan is dat Hecht over 2023 flink verlies maakt en moet interen op het eigen weerstandsvermogen. In de tweede plaats zijn, in verband met het doorschuiven van BTW naar het gemeentelijke BTW compensatiefonds, de kosten lager uitgevallen. Tiil b_n ocnpi_lchamjlial[gg[ E_tih^b_c^ cm 021-/// p[h b_n a_l[[g^_ \o^a_n hc_n \_mn__^- C_h groot deel van de gemaakte kosten konden binnen de Brede SPUK- regeling verantwoord worden. 61
Fc_l^iil cm _l ch 1/12 __h ch]c^_hn__f piil^__f p[h 6/-/// ij ^_ f[mn_h ihnmn[[h- B[[lh[[mn b__`n _l ij de specifieke uitkering preventieakkoord geen inzet plaatsgevonden, waardoor het hiervoor geraamde \_^l[a n_loa\_n[[f^ gi_n qil^_h ' 2/-///(- Rin mfin pc_f ^_ mo\mc^c_ni_e_hhcha 1/12 f[a_l ocn ^[h b_n vastgestelde subsidieplafond ' 21-///(- Gh [`q[]bncha p[h ^_ piilnt_nncha p[h ^_ @l_^_ QNSI- regeling na 2026 en het uitvoeringsprogramma Gezondheid 2024 is het behaalde financiële voordeel 2023 vooralsnog incidenteel.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 -5.473
Primitief 2023 -4.978
-5.527
-5.796
SALDO 2023 -269
Baten
6.858
6.418
7.024
7.224
201
Saldo van baten en lasten
1.385
1.440
1.496
1.428
-68 68
De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere energiekosten en een correctie op eerdere jaren. Daarnaast is de onttrekking uit de egalisatievoorziening lager uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door de lagere kapitaallasten en de hogere inkomsten rioolheffingen. De baten vallen hoger uit. Het aantal aansluitingen is hoger dan begroot en er is sprake van hogere WOZwaarden van niet-woningen. Bedrijven betalen namelijk rioolheffing als percentage op de WOZ-waarde. De baten en lasten van riolering worden geëgaliseerd met de voorziening.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 -6.327
Primitief 2023 -6.782
-6.725
-6.672
SALDO 2023 53
Baten
7.335
7.787
7.723
7.672
-51 51
Saldo van baten en lasten
1.008
1.005
998
1.000
3
De onderschrijding bij de lasten wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten en minder uitgaven dan begroot op overige diensten als communicatiemiddelen, inhuur derden en advies. Er zijn ook minder baten in 2023 vanwege het minder aanbieden van ledigingen restafval. De inwoners scheiden het afval meer dan was verwacht en begroot. De baten en lasten van afval worden geëgaliseerd met de voorziening.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-2.523
-3.367
-5.113
-3.640
1.473
Baten
11
47
2.159
957
-1.202
-2.512
-3.320
-2.954
-2.683
271
Saldo van baten en lasten
62
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
Medio 2023 hebben wij extra middelen gekregen vanuit het rijk voor ambtelijke ondersteuning op het gebied van duurzaamheid (Spuk-regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor klimaat- en energiebeleid, de zgn CDOKE-gelden). Dit zijn middelen die we ontvangen voor de jaren 2023-2025. De CDOKE-gelden zijn onder andere gebruikt voor de energietransitie (RES) die structureel op dit taakveld ^loen- Cl cm piil ^oolt[[gb_c^ __h ch]c^_hn__f piil^__f p[h \cdh[ 08/-///- Tiil efcg[[n[^[jnc_ cm __h a_l[[g^ \_^l[a p[h locg 0//-/// \_mn_g^ piil [^pc_meimn_h hc_n ocna_a_p_h- Dit wordt veroorzaakt omdat in eerste instantie de SPUK gelden zijn uitgegeven ten gunste van regulier budget. Voor de energietransitie wordt een omgevingsprogramma opgesteld. De acties die hieruit volgen kunnen deels worden betaald met de SPUK CDOKE. Daarnaast zijn middelen ontvangen voor aanpak van energiearmoede en isolatie. Om de SPUK-regelingen uit te kunnen voeren is in 2023 ingezet op de voorbereiding, waardoor de middelen voor de uitvoering pas later worden ingezet. Dit verklaart de onderbesteding aan de lastenkant. Omdat de middelen meerjarig zijn toegekend, wordt een deel van de lcdemgc^^_f_h pifa_h^ d[[l \_mn__^- Bcn p_lef[[ln iie b_n p_lm]bcf p[h 0-14/-/// [[h ^_ \[n_h- en lastenkant.
Omdat we gebruik kunnen maken van rijksgelden, betekent dit ook dat we een deel van onze eigen middelen niet hebben hoeven te besteden en minder hoeven te onttrekken aan de reserve.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 -1.491
Primitief 2023 -1.451
-1.571
-1.692
SALDO 2023 -121
Baten
1.165
1.066
1.066
1.215
149
Saldo van baten en lasten
-326
-385
-505
-477
28
Er zijn meer begrafenissen geweest dan voorzien in de begroting. Daardoor zijn er ook meer particuliere graven aangekocht en/of verlengd en heeft er meer afkoop van onderhoud plaatsgevonden. Deze extra inkomsten worden gestort in de daarvoor bestemde reserve en voorziening.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Stortingen
Rekening 2022 -683
Primitief 2023 -268
-278
-278
SALDO 2023 0
Onttrekkingen
640
497
698
470
-228
Mutaties reserves
-43 43
229
421
193
-228
Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door een lagere onttrekkingen aan de reserves. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven op de projecten gebiedsprocessen bodemdaling van 0//-/// _h __h ihnnl_eecha [[h ^_ l_m_lp_ \_al[[`jf[[nm_h p[h \cdh[ 5/-///- B_ ip_lca_ gon[nc_m p[h 57-/// \_nl_``_h gon[nc_m ih^_l ^_ al_hm p[h 4/-/// _h tcdh p_l^_l hc_n ni_a_fc]bn- B_ onttrekkingen hebben geen invloed op het resultaat.
63
Projectnaam
Kern(en)
Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee
I0033 Riolering ijsseldijk noord
Ouderkerk
Ja
Het gezamenlijk achterlandtracé is niet haalbaar. SOK-partijen hebben met HHSK een vaststellingsovereenkomst gesloten en zijn grotendeels schadeloos gesteld. Vanwege scopewijziging wordt een nieuw plan opgesteld en een nieuw investeringsbudget aangevraagd.
1.804
Ja
De uitbreiding van de begraafplaats is opgeleverd en inmiddels in beheer overgedragen.
1.357
1.337
20
I0095 Begraafplaats Stolwijk Stolwijk
Begroot Realisatie Saldi 97 1.707
I0455 Verv riolering Kadijkselaan BAB
Bergambacht Ja
Dit project is conform planning en binnen budget uitgevoerd.
1.205
1.191
14
I0497 Harm./lev. papier-karton container
-
Nee
De minicontainers voor de huis aan huis inzameling zijn allen aangeschaft en geplaatst. De verwachting is dat in 2024 voorzieningen voor de hoogbouw worden gerealiseerd.
800
704
96
I0511 Project ondergrondse containers
-
Nee
Naar verwachting worden er in 2024 nog enkele ondergrondse containers geplaatst.
347
276
71
I0606 Hekwerk begraafplaats OU
Ouderkerk
Nee
Naar verwachting wordt deze opdracht in 2024 uitbesteed en in Q3/Q4 2024 wordt met de uitvoering begonnen.
50
0
50
I0638 Afvalpassen
-
Ja
Samenhang Vervanging paslezers (5G-communicatie). Praktijktest heeft aangetoond dat voor de nieuwe generatie paslezers de huidige afvalpassen niet vervangen hoeven te worden.
115
I0646 Milieustraat
-
Nee
Dit betreft een voorbereidingskrediet ten behoeve van de nieuwe milieustraat.
380
I0653 Paslezers ondergr afvalcontainers
(leeg)
Nee
Dit project start in 2024 in verband met de nieuwe 5Gcommunicatie.
560
I0657 Rioolspuitwagens
(leeg)
Ja
Met het oog op de nieuwe werf waarbij alle machines samenkomen is besloten om beide kredieten samen te voegen en één machine aan te schaffen. Deze machine is in 2023 aangeschaft en geleverd.
70
I0692 Stim. lening verduurz maatsch acc
(leeg)
Nee
Gh ^_]_g\_l 1/11 cm 0-4//-/// beschikbaar gesteld voor de Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijke accommodaties. In 2023 zijn door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting drie leningen verstrekt.
1.500
382 1.118
Middelgroot onderhoud Riolering
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
2.510
328 2.182
Overige vervanging (pers-)riolering e.d
Deels
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
1.205
1.191
14
Projectenboek 2018 - Riolering
Ja
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
1.784
1.790
-5
Projectenboek 2019 - Riolering
Ja
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
Projectenboek 2020 - Riolering
Deels
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
9.066
6.525 2.541
Projectenboek 2021 - Riolering
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
7.887
1.047 6.840
Projectenboek 2022 - Riolering
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
6.510
194 6.316
Projectenboek 2023 - Riolering
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
8.740
310 8.430
45.896
15.445 30.451
Eindtotaal
-
115
12
560
55
Voor projectbudgetten Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP), zie paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen
64
368
15
Dit programma richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werken leefomgeving. In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het voeren van projecten en grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers en het begeleiden van bestemmingsplannen en afgeven van en toetsen op omgevingsvergunningen. Door de introductie van Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.
65
Leefbaarheid en vitaliteit AMBITIE
De ambitie is om vitaliteit en leefbaarheid niet te laten begrenzen door schijnbare onmogelijkheden (zoals regelgeving van hogere overheden of conflicterende belangen). Met daadkracht willen we ons laten leiden door wat goed is voor de Krimpenerwaard. We gaan uit van onze eigen kracht! De Strategische visie Krimpenerwaard schetst in de optie Q]bio^_lm _lih^_l '_h ij ih^_l^_f_h K_n \l_^_ \fce( iht_ [g\cnc_- Fc_l a[[h q_ []nc_` g__ [[h ^_ mf[aWe zetten in op het instrument van actieve grondpolitiek indien het bijdraagt aan het realiseren van deze maatschappelijke doelen.
ER-DOEL ER
We versterken de vitaliteit en leefbaarheid van onze gemeente.
WE METEN
·
Leefbarometer (ministerie BZK).
·
Sociale verbondenheid met de buurt.
INSPANNINGEN 2023
We stellen een strategische agenda op en werken deze uit in concrete plannen en instrumenten. Hierin kijken we integraal naar de Omgevingsvisie en strategische visie. In de agenda komen verschillende sectorale beleidsstukken samen. Zoals de woonvisie, bedrijventerreinenstrategie en de visie op maatschappelijke voorzieningen. We voeren een actief lobbytraject richting onder andere de provincie. Dit doen we voor bewustwording en ondersteuning bij onze ambities voor leefbaarheid en vitaliteit.
2023 - 2026
We voeren de strategische agenda uit. We brengen de instrumenten voor grondpolitiek in beeld.
MIDDELEN 2023
Incidenteel 4/-/// piil ijmn_ff_h _h ocnq_le_h mnl[n_acm]b_ [a_h^[
VERANTWOORDING Op 30 juni 2023 is het Toekomstperspectief Vitaal Krimpenerwaard vastgesteld. Ook is op 4 juli 2023 de Woonvisie vastgesteld. Daarnaast is in november 2023 de bedrijventerreinenvisie vastgesteld door het college. De inventarisatie nota maatschappelijke voorzieningen is uitgevoerd en de Conceptnota omgevingsprogramma sociale basis en maatschappelijke voorzieningen is door het college vastgesteld. Er is actief lobby gevoerd (door middel van brieven en inspraakreacties) bij de Provincie Zuid-Holland om ervoor te zorgen dat de gemeente Krimpenerwaard niet op slot gaat door de voorgenomen beleidsontwikkelingen. X Kernen AMBITIE
We stimuleren initiatieven vanuit de kernen die aansluiten bij de behoefte en identiteit van de eigen kern. De gemeente faciliteert hierbij. Dit past bij de nieuwe Omgevingswet. Aan de randen van onze kernen maken we ruimte voor wonen en werken.
ER-DOEL ER
We versterken de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen.
SUBDOEL
We verbeteren de samenwerking tussen de samenleving en de overheid.
WE METEN
-
INSPANNINGEN 2023
-
MIDDELEN 2023
-
VERANTWOORDING Zie onderdeel Leefbaarheid en vitaliteit. X
66
We maken meer ruimte voor wonen en werken.
Zie onderdeel Leefbaarheid en vitaliteit.
Wonen AMBITIE
Om de vitaliteit van de kernen te versterken zetten we vol in op het ontwikkelen woningen. Dit doen we in én aansluitend aan de randen van de bestaande kernen. We werken daarbij samen met woningbouwverenigingen. We kijken daarbij ook naar levensloopbestendige woningen, combinaties van wonen en zorg, creatieve woonvormen en andere oplossingen.
ER-DOEL ER
We willen meer en sneller woningen realiseren.
WE METEN
Het aantal nieuwe woningen per jaar (CBS).
INSPANNINGEN 2023
We ronden een nieuwe woonvisie (inclusief het thema wonen en zorg) en een uitvoeringsprogramma af. We maken meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties.
2023 - 2026
We maken een versnellingsagenda wonen. We voeren de acties uit het uitvoeringsprogramma van de woonvisie uit. We ontwikkelen instrumenten om de woningmarkt te beïnvloeden. We werken samen met woningcorporaties en marktpartijen aan het realiseren van woningen.
MIDDELEN 2023
Gh]c^_hn__f 0//-/// piil ^_ p_lmh_ffcham[a_h^[ qih_h-
VERANTWOORDING De woonvisie is op 4 juli 2023 door uw raad vastgesteld. Een van de actiepunten betrof het maken van prestatieafspraken. Het proces om tot prestatieafspraken te komen heeft wat langer geduurd, waardoor ondertekening in 2023 niet heeft plaatsgevonden. De ondertekening heeft op 28 maart 2024 plaatsgevonden. Om de woningbouw te versnellen is in 2023 is toegewerkt naar het ondertekenen van intentieovereenkomsten om de haalbaarheid van woningbouwlocaties aan de randen van de kernen te onderzoeken. X Huisvesting statushouders en opvang asielzoekers AMBITIE
Wij zetten in op passende opvang van asielzoekers, statushouders en andere vluchtelingen in onze gemeente. Als dat nodig is, werken we mee aan kleinschalige noodopvang met een maximum van 100 asielzoekers voor de duur van maximaal 2 jaar.
ER-DOEL ER
-
WE METEN
-
INSPANNINGEN 2023
Als er een beroep gedaan wordt op de gemeente voor (nood) opvang, dan onderzoeken wij dit in redelijkheid.
MIDDELEN 2023
-
VERANTWOORDING In de regio is de afspraak gemaakt om vooruitlopend op de Spreidingswet 2200 opvangplekken te realiseren in de Veiligheidsregio. Voor de Krimpenerwaard kwam dat op 153 plekken. Hier heeft uw raad op 18 april mee ingestemd. In het Klooster in Haastrecht is een opvanglocatie voor 80 amv's (alleenstaande minderjarige vreemdeling) gerealiseerd. Daarmee resteerden nog 73 plekken. Naast de opvang van statushouders en asielzoekers vangt de gemeente sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ook vluchtelingen uit dit land op. Er zijn worden op dit moment 239 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Krimpenerwaard. Dit gebeurt op twee locaties, het voormalige IJsbaanterrein in Lekkerkerk en in een kantoorpand aan de Dorpsstraat in Krimpen aan de Lek. Van deze aantallen worden er 60 opgevangen in Bodegraven-Reeuwijk omdat zij beschikken over meer ruimte binnen opvanglocaties en voor onze gemeente en voor Zuidplas een aantal vluchtelingen opvangt. X
Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
67
In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Exploitatie (x € 1.000)
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023 Rekening 2023
SALDO 2023
8.1 Ruimte en leefomgeving
-1.511
-2.065
-2.812
-2.043
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
-1.744
-6.957
-7.940
-7.190
750
8.3 Wonen en bouwen
-4.965
-3.629
-4.306
-4. 4.720
-413
Totaal Lasten
-8.220
-12.651
-15.058
-13.953
1.106 1.
Lasten 769
Baten 8.1 Ruimte en leefomgeving
339
466
1.223
1.297
74
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
1.819
6.939
7.822
7.301
-521
8.3 Wonen en bouwen
4.761
3.628
3.780
4.655
875
Totaal Baten
6.919
11.033
12.826
13.254
428
Saldo van baten en lasten
-1.301
-1.618
-2.233
-699
1.534
-1.835
-247
-1.069
-989
81 -571
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
399
541
1.902
1.331
Mutaties reserves
-1.436
295
833
343
-490
Geraamd resultaat
-2.737
-1.324
-1.399
-356 56
1.044
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-1.511
-2.065
-2.812
-2.043
Baten
339
466
1.223
1.297
74
-1.172
-1.599
-1.589
-746
843
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 769
Onder dit taakveld valt onder andere de implementatie van de omgevingswet, waaraan in 2023 veel aandacht is besteed en aan de basisvereisten is voldaan. Daarnaast zijn veel dossiers nog onder de oude wetgeving in procedure gebracht. Er is wel een incidenteel voordeel ontstaan van 658-/// [[h ^_ f[mn_he[hn- Cl cm 2//-/// gch^_l ocna_a_p_h piil ^_ Mga_pchamq_n+ ig^[n __h ^__f p[h ^_ q_let[[gb_^_h \cd ^_ chlc]bncha p[h ^_ ^cp_lm_ jli]_mm_h ^iilfiijn ch 1/13- Cl cm 04/-/// hc_n \_mn__^ aan het verder optimaliseren van interne processen rondom handhaving omdat de omgevingswet veel [[h^[]bn b__`n a_pl[[a^- Cl cm 4/-/// hc_n \_mn__^ [[h b_n b_ltc_h p[h b_n locgn_fcde eiie\i_e+ ^cn qil^n g__a_hig_h ch [h^_l_ \_f_c^m^i]og_hn_h _h cm hc_n g__l hi^ca- Cl cm 0//-/// gch^_l uitgegeven aan het omgevingsplan, omdat de software nog onvoldoende geschikt bleek te zijn en daarom worden de werkzaamheden in 2024 uitgevoerd. Er cm 053-/// gch^_l ocna_a_p_h [[h jlid_]n_h+ ^[[lp[h q[m b_n aliinmn_ ^__f \_^i_f^ piil cdm\[[h Liil^ ' 04/-///(B[[lh[[mn b_\\_h q_ ch]c^_hn__f g__l ij\l_hamn_h a_b[^ ^[h \_aliin h[g_fcde 63-///- Bcn qil^n piilh[g_fcde p_liilt[[en ^iil _h_ltcd^m 048-/// g__l ij\l_hamn_h `[]cfcn_l_h^ alih^\_f_c^ _h [h^_ltcd^m gch^_l ij\l_hamn_h ij mnl[n_acm]b_ p_lq_lpcha_h p[h 7/-///+ ^iil^[n __h a_jf[h^_ p_leiij nog niet heeft plaatsgevonden.
Deze budgetten betreffen reserve onttrekkingen en stortingen en hebben geen invloed op het resultaat (zie toelichting storting/onttrekking reserves)
68
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-1.744
-6.957
-7.940
-7.190
750
Baten
1.819
6.939
7.822
7.301
-521
75
-18 18
-118
111
229
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
F_n piil^_fca m[f^i p[h 118-/// qil^n p_liilt[[en ^iil b_n [`mfocn_h p[h ^_ alih^_rjficn[nc_m Dorpshart Krimpen en Hoflaan Brandweerkazerne. Tevens heeft in 2023 een correctie plaatsgevonden ten aanzien van de eerdere winstuitnamen met betrekking tot de grondexploitatie ZevenderThiendenland. In 2023 is er voor de grondexploitatie Tussendijk-Bakwetering een verliesvoorziening gevormd. Het saldo van dit taakveld is verrekend met de algemene reserve grondzaken. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 -4.965
Primitief 2023 -3.629
-4.306
-4. 4.720
SALDO 2023 -413
Baten
4.761
3.628
3.780
4.655
875
Saldo van baten en lasten
-204
-1
-526
-64 64
462
F_n m[f^i ij ^cn n[[ep_f^ cm jimcnc_`+ ig^[n ^_ \[n_h 764-/// bia_l tcdh ^iil^[n _l g__l.alin_l_ bouwaanvragen zijn dan begroot. Eind 2023 is er een grote toestroom aan aanvragen geweest, waarvan ^_ f_a_mcheigmn_h j[m ch 1/13 qil^_h a_l_[fcm__l^- Cl cm ^[[lig 644-/// ni_a_pi_a^ [[h ^_ egalisatievoorziening, waardoor de lasten hoger zijn uitgevallen dan begroot. Aan de lastenkant is er ook sprake van een onderschrijding doordat de versnellingsagenda voor een lager bedrag is opgesteld dan het bedrag wat er voor begroot was.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Stortingen Onttrekkingen Mutaties reserves
Rekening 2022
Begroting 2023
Rekening 2023
-1.835
Primitief 2023 -247
-1.069
-989
SALDO 2023 81
399
541
1.902
1.331
-571
-1.436
295
833
343
-490
Het voordeel op de stortingen wordt veroorzaakt doordat de opbrengst van strategische verwervingen niet is gestort. Milt[[e bc_lp[h cm __h f[a_l_ ij\l_hamn mnl[n_acm]b_ p_lq_lpcha_h p[h 7/-/// ^iil^[n __h geplande verkoop nog niet heeft plaatsgevonden (zie ook toelichting op taakveld 8.10). Het nadelige saldo bij de onttrekkingen wordt veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan de reserves. Dit qil^n piilh[g_fcde p_liilt[[en ^iil 2//-/// gch^_l ocna[p_h piil ^_ Mga_pchamq_n+ ijncg[fcm_l_h jli]_mm_h locgn_fcde_ il^_hcha 04/-///+ 4/-/// locgn_fcde eiie\i_e+ 0//-/// piil iga_pchamjf[hh_h+ 04/-/// [[h jlid_]n_h 'GHm\[[h Liil^( 'piil ^_ ni_fc]bncha p_lqcdt_h q_ h[[l ^_ n[[ep_f^_h 7-0/ _h 8.30). Daarnaast is er meer onttrokken in verband met resultaten uit de grondexploitatie (zie toelichting paragraaf grondexploitatie). Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.
69
Projectnaam
Kern(en)
Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee
I0105 Ontw. Htr. Galgoord & Kleine Betuw
Haastrecht
Nee
In 2023 is het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Om het bestemmingsplan ter vaststelling aan uw raad te kunnen aanbieden, moesten nog diverse aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. Dit loopt door in 2024 voor onderzoek aansluiting rotonde
306
I0464 Verkoop HSV woningen
-
Nee
Het project is nog niet afgerond omdat voor een aantal percelen nog een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is om te voorkomen dat wederom woningen worden gebouwd op de plaats van de gesloopte woning.
5.431
6.822 -1.391
I0464 Verkoop HSV woningen (baten)
-
Nee
-
-5.431
-7.034 1.603
I0484 AZS terrein Schoonhoven
Schoonhoven Nee
Een deel van het project is in uitvoering. Het zorggebouw voor Gemiva wordt gebouwd en is naar verwachting in 2025 gereed. De bouw van 15 eengezinswoningen is vertraagd in verband met financiële haalbaarheid.
125
17
108
I0484 AZS terrein Schoonhoven (baten)
Schoonhoven Nee
-
-125
-75 75
-50 50
I0574 Uitv ruimtelijke ontw Gouderak
Gouderak
Ja
Gouderak Oost betreft een uitbreidingslocatie bij de kern Gouderak dat op de 3 ha kaart van de provincie staat. De gronden zijn eigendom van diverse partijen. De gemeente ziet hier voor haar een faciliterende rol weggelegd. Dit betekent dat bij initiatieven van derden om het gebied te ontwikkelen tot woningbouw de gemeente daaraan haar medewerking zal verlenen.
100
89
11
I0578 Strategisch vastgoed
-
Nee
In 2023 zijn de volgende vastgoedtransacties gerealiseerd: eigendomsverwerving Veerweg 8 BAB. Verwerking heeft plaatsgevonden waarbij de aankoopsom die in 2021 ten laste was gebracht van dit krediet, is overgeheveld naar het investeringskrediet Nieuwe Huisvesting Buitendienst. Aankoop en eigendomsverwerving van Provinciale weg Oost 137 Haastrecht.
4.827
936 3.891
I0658 Voorbereidingskrediet IJsbaan Nrd
Lekkerkerk
Nee
Op de "IJsbaan" worden Oekrainers tjdelijk gehuisvest. Het voorbereidingsbudget kan gehandhaafd worden om verdere plannen voor woningbouw te ontwikkelen.
150
150
I0661 Huisvesting Openbare Ruimte
(leeg)
Nee
In 2023 heeft de eigendomsverwerving van Veerweg 8 plaatsgevonden. In 2023 heeft het college het definitiefontwerp van de nieuwe huisvesting buitendienst vastgesteld en besloten voor de bouw een aannemingsovereenkomst aan te gaan met bouwbedrijf De Vries&Verburg. Start bouw is geplan in het 2e kwartaal van 2024. De oplevering en ingebruikname in het 4e kwartaal van 2024.
6.296
805 5.491
I0680 Project Zilveras
Schoonhoven Nee
Het ontwikkelplan Zilver-as Schoonhoven is ter besluitvorming gelegd en het project is daarmee in een nieuwe fase terecht gekomen. De onderdelen uit het ontwikkelplan die betrekking hebben op de openbare ruimte worden nu tot uitvoering gebracht. Dit project is nog in een verkenningsfase. Het projectplan wordt nog aan gewerkt. Gedurende de ontwerpfase worden de uitvoeringskosten geraamd.
505
33
472
I0703 DIKA terrein
(leeg)
Nee
De bouwvergunning is verleend, de uitvoering is gestart en duurt ca. 2 jaar. De benodigde grond is aangekocht en doorverkocht aan ontwikkelaar. Financiële verplichtingen zoals vastgelegd in de anterieure overeenkomst zijn voldaan en lopen door gedurende het project.
0
-200
200
I0705 Spoorzone SCH anterieure ovk
(leeg)
Nee
Het project spoorzone kent een lange aanloop periode. De uitvoering van de eerste fase staat gepland voor 2024. Aan dit project is de bibliotheek gekoppeld en de bastille
50
22
28
Eindtotaal
70
Begroot Realisatie Saldi
12.242
265
41
1.689 10.553
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023
Rekening 2023
SALDO 2023
Bestuur en ondersteuning Lasten
-27.366
-26.800
-32.433
-33.752
-1.319
Baten
115.185
113.414
121.054
122.454
1.400
Totaal Bestuur en ondersteuning
87.818
86.614
88.621
88.702
81
Lasten
-4.971
-5.441
-5.447
-5.364
83
Baten
282
142
154
98
-56 56
-4.688
-5.298
-5.294
-5.266
27
Lasten
-10.557
-10.174
-11.033
-11.169
-136
Baten
1.051
628
2.137
2.704
568
Totaal Verkeer vervoer en waterstaat
-9.507
-9.547
-8.896
-8.464
432
Lasten
-1.095
-1.575
-1.973
-1.462
511
Baten
756
423
452
553
101
Totaal Economie
-339
-1.152
-1.521
-909
612
Lasten
-18.016
-18.191
-20.801
-18.731
2.070
Baten
3.979
2.309
5.660
4.526
-1.134
-14.037
-15.882
-15.141
-14.205
936
Lasten
-65.892
-63.900
-72.830
-70.232
2.598
Baten
18.122
12.324
21.727
20.758
-969
Totaal Sociaal domein
-47.771
-51.576
-51.102
-49.474
1.629
Lasten
-18.562
-19.519
-22.158
-20.386
1.772
Baten
15.526
15.371
18.455
17.280
-1.175
Totaal Volksgezondheid en milieu
-3.036
-4.148
-3.702
-3.106
596
Lasten
-8.220
-12.651
-15.058
-13.953
1.106 1.
Baten
6.919
11.033
12.826
13.254
428
Totaal Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing
-1.301
-1.618
-2.233
-699
1.534
Saldo van baten en lasten
7.139
-2.607
732
6.579 79
5.84 847
Veiligheid
Totaal Veiligheid Verkeer vervoer en waterstaat
Economie
Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie
Totaal Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie Sociaal domein
Volksgezondheid en milieu
Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing
71
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023
Rekening 2023
SALDO 2023
Bestuur en ondersteuning Stortingen
-14.349
-2.019
-16.235
-15.846
389
Onttrekkingen
8.093
2.931
17.446
16.867
-579
Totaal Bestuur en ondersteuning
-6.256
913
1.211
1.021
-190
0
0
32
32
0
Veiligheid Onttrekkingen Verkeer vervoer en waterstaat Stortingen
0
0
-1.700
-1.700
0
Onttrekkingen
241
214
385
349
-36
Totaal Verkeer vervoer en waterstaat
241
214
-1.315
-1.351
-36
Economie Stortingen
-189
-801
-801
-801
0
Onttrekkingen
287
1.121
1.497
1.175
-322
Totaal Economie
98
320
696
374
-322
Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie Stortingen
-874
-976
-2.382
-2.061
320
Onttrekkingen
1.958
1.360
2.081
1.298
-784
Totaal Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie
1.084
385
-300
-764
-463
Sociaal domein Stortingen
-2.029
0
-4.190
-3.899
290
Onttrekkingen
1.202
252
1.879
1.316
-563
Totaal Sociaal domein
-827
252
-2.310
-2.583
-272
Stortingen
-683
-268
-278
-278
0
Onttrekkingen
640
497
698
470
-228
Totaal Volksgezondheid en milieu
-43
229
421
193
-228
-1.835
-247
-1.069
-989
81
399
541
1.902
1.331
-571
Volksgezondheid en milieu
Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing Stortingen Onttrekkingen Totaal Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing
-1.436
295
833
343
-490
Mutaties reserves
-7.139
2.607
-732
-2.734
-2.002
Geraamd resultaat
0
0
0
3.845
3.845
72
Onderstaand is de basisset van beleidsindicatoren opgenomen die op grond van het BBV verplicht is piila_m]bl_p_h- Gh n_a_hmn_ffcha nin ^_ ch^c][nil_h ^c_ ch ^_ jlial[gg[m+ ih^_l \_f_c^mmj__ljohn_h tcdh opgenomen, sturen wij op deze BBV indicatoren niet actief. Alleen als een indicator een directe link heeft met één of meerdere van de beleidsspeerpunten sturen wij hier actief op. In dat geval is de betreffende ch^c][nil iie g__a_hig_h \chh_h vvh p[h ^_ jlial[gg[mHet doel van het verplicht opnemen van de BBV indicatoren is om begrotingen inzichtelijker te maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk te maken. De meeste indicatoren zijn beschikbaar via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze site is het ook mogelijk om de indicatoren te vergelijken. Voor een aantal indicatoren geldt dat ze niet via landelijke bronnen beschikbaar zijn. Dit betreft de indicatoren die vallen onder het programma Bestuur en ondersteuning. Deze moeten dan ook door gemeenten zelf worden berekend. Mj ^_ pifa_h^_ j[ach[m tcdh ^_ piila_m]bl_p_h ch^c][nil_h ih^_lp_l^__f^ h[[l ^_ jlial[gg[m p[h deze begroting. Hierbij zijn per indicator de score van Krimpenerwaard en Nederland gepresenteerd. Indicator
Waarde 2022
Bevolkingsaantal
Eenheid 2023
57.062
Formatie
7,46
Bezetting
6,7
57.700 Aantal inwoners 7,84 Aantal fte per 1.000 inwoners 6,98 Aantal fte per 1.000 inwoners
Apparaatskosten
61/+82
601+85 Kosten per inwoner
Externe inhuur
21,38%
30,00% % van de totale loonsom + totale kosten inhuur
Overhead
11,81%
11,81% % van totale gerealiseerde lasten
Informatie afkomstig uit par. E. Bedrijfsvoering
73
74
75
76
Taakveld
Naam indicator - eenheid
Krimpenerwaard
Nederland
(conform Regeling beleidsindicatoren gemeenten)
Vorig jaar
Nu
Vorig jaar
Nu
Veiligheid
Diefstallen uit woning - Aantal per 1.000 inwoners
1,1
1,1
1,4
1,4
Veiligheid
Geweldsmisdrijven - Aantal per 1.000 inwoners
2,6
2,6
4,6
4,5
Veiligheid
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) - Aantal per 1.000 inwoners
6,8
6,8
6
5,9
Veiligheid
Verwijzingen Halt - Aantal per 1.000 jongeren
9
9
8
8
Veiligheid
Winkeldiefstallen - Aantal per 1.000 inwoners
0,7
0,7
2,3
2,3
Economie
Functiemenging - %
46,7%
46,9%
53,3%
53,8%
Economie
Vestigingen (van bedrijven) - Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar
167,2
175,9
165,1
174,1
Onderwijs, sport, cultuur en recratie
Absoluut verzuim - Aantal per 1.000 leerlingen
0
0
2,7
4,2
Onderwijs, sport, cultuur en recratie
Relatief verzuim - Aantal per 1.000 leerlingen
22
35
20
24
Onderwijs, sport, cultuur en recratie
Voortijdig schoolverlaters totaal (VO MBO)
1,6%
1,9%
1,9%
2,4%
Onderwijs, sport, cultuur en recratie
Niet-sporters - %
51,8%
52,5%
49,3%
46,4%
Sociaal Domein
Werkloze jongeren - % 16 t/m 22 jarigen
1%
1%
2%
1%
Sociaal Domein
Kinderen in uitkeringsgezin - % kinderen tot 18 jaar
4%
4%
6%
6%
Sociaal Domein
Lopende re-integratievoorzieningen - Aantal per 10.000 inwoners van 1564 jaar
139,1
148,9
197,7
191,5
Sociaal Domein
Banen - Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar
597,5
604,2
805,5
825,4
Sociaal Domein
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo - Aantal per 10.000 inwoners
550
600
640
710
Sociaal Domein
Jongeren met een delict voor de rechter - % 12 t/m 21 jarigen
1%
1%
1%
1%
Sociaal Domein
Jongeren met jeugdhulp - % van alle jongeren tot 18 jaar
9,6%
9,8%
10,7%
11,1%
Sociaal Domein
Jongeren met jeugdbescherming - % van alle jongeren tot 18 jaar
1,5%
1,2%
1,1%
1,0%
Sociaal Domein
Jongeren met jeugdreclassering - % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,1%
0,1%
0,3%
0,3%
Sociaal Domein
Netto arbeidsparticipatie - % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking
74,1%
74,1%
72,2%
72,2%
Sociaal Domein
Personen met een bijstandsuitkering - Aantal per 10.000 inwoners
195,6
186,7
366,7
344,8
Volksgezondheid en Milieu
Hernieuwbare elektriciteit - %
11,1%
14,9%
26,8%
34,0%
Volksgezondheid en Milieu
Omvang huishoudelijk restafval - Kg per inwoner
112
104
170
148
Vhrosv
Demografische druk - %
80,4%
80,1%
70,3%
70,3%
Vhrosv
Nieuw gebouwde woningen - Aantal per 1.000 woningen
11,6
11,6
9,3
9,3
Vhrosv
Gemiddelde WOZ-waarde - r
331
387
317
368
Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden - ch oli&m
805
815
823
860
Vhrosv
E_g__hn_fcde_ qiihf[mn_h g__lj_lmiihmbocmbio^_h ch oli&m
921
925
905
942
77
0-///
De algemene dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de opbrengsten Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedelingsdoel, de belangrijkste hiervan staan in onderstaand overzicht weergegeven. Specificatie uitkering Gemeentefonds (x €1.000)
Rekening 2023
Algemene uitkering Uitkering deelfonds sociaal domein Decentralisatie uitkering
97.276 4.717 3.652
Totaal
105.645
Specificatie inkomsten uit Belastingen (x €1.000)
Rekening 2023
Onroerende Zaak Belasting Toeristenbelasting Hondenbelasting
12.833 339 0
Totaal
13.173
Specificatie inkomsten uit Deelnemingen (x €1.000)
Rekening 2023
Dividend Stedin Dividend BNG Winstdelingsregeling APPA Fonds
136 127 0
Totaal
263
78
79
In deze paragraaf lichten wij het beleid met betrekking tot de gemeentelijke heffingen toe. Het BBV vraagt in deze paragraaf om per heffing een overzicht op te nemen van de taakvelden waarvan lasten in de heffing zijn meegenomen. Algemeen De totale werkelijke opbrengst aan belastingen en overige heffingen bedraagt in 2023 circa 32,7 miljoen. In onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de lokale heffingen weergegeven: bedragen x € 1.000
Begroot
Werkelijk
Verschil
%verschil
Onroerendezaakbelastingen
12.828
12.833
5
0,0%
Rioolheffing
6.418
6.535
117
1,8%
Afvalstoffenheffing
6.793
6.660
-133
-2,0%
Toeristenbelasting
256
339
83
32,4%
Lijkbezorgingsrechten
1.061
1.213
152
14,3%
Leges
4.554
5.456
902
19,8%
Marktgelden
41
42
1
2,4%
Havengelden
88
75
-13 13
-14,8%
Kwijtschelding
-378
-373
5
-1,3%
31.661
32.780
1.119
3,4%
Het SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) verzorgt de uitvoering van diverse heffingen voor de gemeente. Kostendekkendheid Bij diverse heffingen mogen de geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten. Bij de toe te rekenen kosten worden onder andere de kwijtschelding, de kosten van het SVHW en de kosten van toezicht meegenomen. De beleidsuren en uren van handhaving worden hierin niet meegenomen. Voor de belastingen geldt deze wettelijke eis niet. De opbrengst van de belastingen komt in de algemene middelen van de gemeente terecht. In verband met de BBV-voorschriften kijken we ook terug naar de in de begroting berekende kostendekkendheid van de heffingen. De kostendekkendheid is berekend voor afrekening naar de reserves en voorzieningen. Kostendekkendheid
Begroot
Werkelijk
Afvalstoffenheffing
99,95%
98,09%
Rioolheffing
94,65%
99,57%
Leges Hfd.1 /Alg. dienstverlening
58,00%
56,23%
Leges Hfd.2 /Omgevingsvergunningen
98,70%
119,89%
Leges Hfd.3 /Horeca
4,20%
3,09%
Leges Hfd.3 /Evenementen
3,60%
1,36%
Leges Hfd.3 /APV
48,50%
34,20%
Leges Hfd.3 /Kinderopvang
7,00%
7,25%
Lijkbezorgingsrechten
58,70%
55,70%
Marktgelden
69,00%
63,20%
Havengelden
68,20%
35,33%
80
De OZB bestaan uit een eigenarenbelasting voor woningen en een eigenarenbelasting en gebruikersbelasting voor niet-woningen. De WOZ-waarde van alle onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. De hoogte van de OZB is een combinatie van de WOZ-waarde van een pand en het vastgestelde tarief. Voor het bepalen van de tarieven wordt gebruik gemaakt van de WOZ-waarden volgens opgave van het SVHW. De afwijking van 0,18% op het totaal wordt veroorzaakt door afwijkingen in de waardeontwikkeling en de aantallen (het areaal) .
De rioolheffing is een heffing om het beheer en het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel te bekostigen. Uitgangspunt is dat de tarieven op totaalniveau kostendekkend zijn. De hoogte van de rioolheffing wordt bij woningen bepaald door de grootte van het huishouden (een- of meerpersoonshuishouden) en bij niet-woningen door de WOZ-waarde. Bij de rioolheffing wordt de kostendekkendheid weer 100% door de onttrekking aan de egalisatievoorzieningen. Dit jaar zijn de uitgaven voor het onderhoud hoger uitgevallen dan begroot; er zijn echter ook meer inkomsten dan begroot waardoor dit grotendeels wegvalt. De werkelijke onttrekking [[h ^_ _a[fcm[nc_piiltc_hcha \_^l[[an ch 1/12 ][- 17-///-