Gemeente Krimpenerwaard - Jaarrekening inclusief controleverklaring
Tekst van het document
101
92
9
I0487 Gedragsbeinvloeding verkeer (baten)
-
Ja
-
-101
-48 48
-53 53
I0544 Beschoeiing oostzijde Vlist
Vlist
Nee
De voorbereiding voor de aanleg van de onderwaterbeschoeiing heeft door omstandigheden langer geduurd en de werkzaamheden lopen door in 2024.
500
6
494
I0545 Renovatie bediening brug Ht
Haastrecht
Nee
De werkzaamheden zijn nog in uitvoering. Oplevering wordt verwacht in het 4de kwartaal 2024.
200
163
37
I0552 Herinrichting Veerstoep
Bergambacht Nee
In 2024 vinden nog een aantal afrondende werkzaamheden plaats. Tevens wordt in 2024 nog subsidie ontvangen van de provincie.
4.757
4.634
123
I0552 Herinrichting Veerstoep (baten)
Bergambacht Nee
-
-1.584
-1.349
-235
I0627 Duikers Montignylaan/Halve Maan SC
Schoonhoven Nee
De eerste van twee duikers en daarmee de helft van het budget is gerealiseerd. In de Halve Maan is een nieuwe duiker aangebracht om het watersysteem daar te verbeteren. De tweede duiker in de Montignylaan volgt in aansluiting op realisatie van de ontwikkeling van het AZS-terrein.
75
3
72
I0648 Onderzoek 2e ontsl brug HT
-
Nee
Diverse onderzoeken inzake de situatie in en om Haastrecht ten behoeve van de besluitvorming voor een 2e ontsluitingsbrug zijn uitgevoerd en in gang gezet in 2023, traject loopt door in 2024.
150
86
64
I0651 Vervanging installatie brug SCH
(leeg)
Nee
De werkzaamheden zijn in voorbereiding. Uitvoering 4de kwartaal 2024 of 1ste kwartaal 2025.
500
34
466
25
Projectnaam
Kern(en)
Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee
I0673 Inspectie civ kunstw & beheerplan
(leeg)
Nee
De inspectie is gereed en het beheerplan wordt nog verder uitgewerkt. In 2024 wordt nader onderzoek uitgevoerd.
I0694 KIJK Krachtige IJsseldijken
(leeg)
Nee
I0694 KIJK Krachtige IJsseldijken (baten)
(leeg)
Begroot Realisatie Saldi 120
112
8
Uitvoering gepland tussen 2025 en 2028. Het budget is beschikbaar voor de kosten die de gemeente moet maken.
1.000
1
999
Nee
-
-1.000
-1
-999
I0697 23 Renovatie kademuren Schoonhoven
Nee
De werkzaamheden gaan in 2024 in uitvoering. De aanbesteding van het werk heeft plaatsgevonden.
500
44
456
I0699 23 Groenzone Leeghwaterstr
Schoonhoven
Nee
De opgave om de groenzone te herinrichten is gekoppeld aan het project Asserlaan e.o. en zit in de ontwerpfase.
158
0
158
I0700 Glasvezel
(leeg)
Nee
De werkzaamheden lopen nog door in 2024 en worden in 2026 afgerond. De benodigde straatherstelwerkzaamheden door de gemeente Krimpenerwaard volgen daarop en de geraamde kosten [^ 1-///-/// qil^_h piff_^ca ^iil Qn_^ch p_lai_^-
2.000
I0709 (leeg) Verkeersveiligheidsmaatregelen KRW
Nee
Dit budget is recent beschikbaar gekomen en wordt nu betrokken in planvorming van een aantal projecten waar verbeterkansen liggen voor de verkeersveiligheid.
500
I0712 Materieel buitenruimte
(leeg)
Nee
Vanuit het perspectief dat de gemeente binnenkort naar één werf gaat is er met de investering voor het materieel in 2023 een pas op de plaats gemaakt en zijn de investeringen vooruit geschoven.
50
50
Middelgroot onderhoud Openbare ruimte
-
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
7.350
4.356 2.994
Projectenboek 2018 - IBOR
-
Ja
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
1.733
1.774
Projectenboek 2019 - IBOR
-
Ja
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
Projectenboek 2020 - IBOR
-
Deels
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
7.876
5.132 2.743
Projectenboek 2021 - IBOR
-
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
6.631
1.183 5.448
Projectenboek 2022 - IBOR
-
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
7.317
317 7.000
Projectenboek 2023 - IBOR
-
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
8.380
179 8.200
53.035
19.707 33.328
Eindtotaal
Voor projectbudgetten Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), zie paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen
26
125 1.875
24
476
-42 42
Met dit programma stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings)projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden, het stimuleren van snel internet en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.
27
Onderwijs en arbeidsmarkt AMBITIE
Wij blijven samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven sterk inzetten op een goede afstemming tussen het onderwijs, het beschikbare arbeidspotentieel en de lokale werkgevers.
ER-DOEL ER
We willen de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. Dit doen wij samen met onderwijsinstellingen en ondernemersorganisaties.
WE METEN
B_ l_mofn[n_h p[h b_n a_t[g_hfcde_ q_lejlial[gg[ p[h ^_ 2 Mm9 ip_lb_c^+ ih^_lqcdm+ ih^_lh_gcha_h-
INSPANNINGEN 2023 We zetten in op een gezamenlijk eigenaarschap van ondernemers en onderwijsinstellingen. Dit doen wij op basis van een hernieuwd convenant Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard. We onderzoeken samen met de betrokkenen de mogelijkheden voor zij-instromers en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen in regionaal verband een onderzoek naar de mogelijkheid van een beroepentuin. We onderzoeken de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum. 2023 - 2026
We bouwen samen met de betrokkenen doorlopende leerlijnen in het beroepsonderwijs uit. Waar nodig vullen we dit aan met andere scholings- en opleidingsmogelijkheden. We onderzoeken de mogelijkheid om het leer-werkbedrijf regionaal op te schalen
MIDDELEN 2023
-
VERANTWOORDING
Er zijn voorbereidingen getroffen voor een hernieuwd convenant tussen ondernemers, onderwijs en overheid en zijn er afspraken gemaakt voor het opzetten van een online stage- en vacatureplatform voor de Krimpenerwaard, Daarnaast is een samenwerkingsafspraak gemaakt met een MBO-instelling om op termijn MBO-techniek mogelijk te maken in de Krimpenerwaard. Cl tcdh ^lc_ m]_h[lcim piil __h ]cl]of[cl [g\[]bnm]_hnlog ih^_lti]bn- Cvh p[h ^_ m]_h[lcim • een regionaal circulair ambachtscentrum- gaat in samenwerking met de andere gemeenten in Midden-Holland, Cyclus en lokale organisaties uitgewerkt worden.
X Agrarische sector AMBITIE
We denken mee over de versterking van het verdienmodel van de agrarische sector. Dit doen we samen met de agrarische ondernemers uit het gebied zelf. We werken hierbij intensief samen met provincie en waterschap. We werken samen aan de ontwikkeling naar een toekomstbestendige landbouw, met minder uitstoot van broeikasgassen en stikstof, hogere waterkwaliteit en met aandacht voor biodiversiteit.
ER-DOEL ER
We faciliteren een meer toekomstbestendige agrarische sector.
WE METEN
·
Aantal hectare bodemdalingremmende maatregelen (bron: gebiedsprocessen).
X
·
Aantal agrariërs dat deelneemt aan gebiedsprocessen (bron: gebiedsprocessen).
INSPANNINGEN 2023 We hebben een faciliterende rol bij de gebiedsprocessen voor de planvorming NPLG (klimaat, stikstof, natuur). We - 2026 verbinden onze lokale ambities aan de doelstellingen van het Rijk en de provincie. Deze lokale ambities zijn onder andere een toekomstbestendige landbouw en een duurzaam beheer van het buitengebied. Bodemdaling door veenverbranding leidt tot uitstoot van broeikasgassen. U_ \l_ha_h Kcdh Ii_lm ch \cd ^_ a_\c_^mjli]_mm_h- Bcn cm __h jlial[gg[ ocn ^_ Nli_`nochMIDDELEN 2023
Incidenteel 1//-/// piil _rnl[ `n_'&m( f[h^\ioqnl[hmcnc_ [fa_g__h _h \_a_f_c^_h ih^_lti_e_hWe gaan in overleg met de provincie Zuid-Holland om de benodigde financiën ten laste te brengen van het NPLG.
VERANTWOORDING
X
28
In 2023 is gewerkt aan de organisatie van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) en wordt in de Regiegroep Veenweiden met daarin alle stakeholders in gezamenlijkheid gewerkt aan een visie voor het hele buitengebied van de Krimpenerwaard. Bij de invulling op bedrijfsniveau wordt later Mijn Koers ingezet, die als inspanning voor 2023 was genoemd. We hebben in 2023 het proces opgestart om tot een omgevingsprogramma landbouw te komen. Er zijn voorbereidingen verricht en onderzoeken gedaan naar de aanleg van waterinfiltratiesystemen ter voorbereiding van het gemeentelijke omgevingsprogramma landbouw. Gezien de vertraging van het NPLG proces op rijksniveau hebben activiteiten die hieraan verbonden zijn ook vertraging opgelopen.
Ruimte voor bedrijvigheid AMBITIE
Wij zetten in op het realiseren van voldoende ruimte voor de ontwikkelingsmogelijkheden van lokale bedrijven. Hiervoor zorgen we voor een heldere bedrijventerreinenstrategie en actieve lobby richting de provincie.
ER-DOEL
We zetten in op meer ruimte voor de duurzame ontwikkeling van lokaal gebonden bedrijven.
WE METEN
·
Het aantal hectares bedrijventerrein.
X
·
De (lokale en regionale) behoefte aan bedrijventerreinen.
INSPANNINGEN 2023 We stellen een strategie en visie op voor bedrijventerreinen. We onderzoeken daarbij de mogelijkheden voor het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen 2023 - 2026
We implementeren de bedrijventerreinenstrategie. Zo realiseren we meer ruimte voor de ontwikkeling van lokaal gebonden bedrijven.
MIDDELEN 2023
-
VERANTWOORDING
In 2023 is de Bedrijventerreinenvisie Krimpenerwaard opgesteld. De visie is in november 2023 aan de raad aangeboden. Vervolgens is de visie door de gemeenteraad vastgesteld op 9 januari 2024.
X Korte ketens in de agrarische sector AMBITIE
Voedselvoorziening is cruciaal, zeker gezien de ontwikkelingen in de wereld. Onze agrariërs hebben, in relatie tot de recreatieve mogelijkheden, hierbij in de gemeente Krimpenerwaard een belangrijke rol. We stimuleren dat meer 'pi_^m_f(jli^o]n_h ocn ihm a_\c_^ n_l_]bn eig_h \cd iht_ chqih_lm- Iiln_ e_n_hm nomm_h jli^o]nc_ _h p_l\loce g[e_h ^_ ]cle_f lih^-
ER-DOEL
We stimuleren dat meer voedselproducten uit ons gebied direct terechtkomen bij de klant.
WE METEN
-
INSPANNINGEN 2023 We onderhouden een netwerk met: Voedselfamilie Krimpenerwaard, Rotterdam de Boer op en Cheese Valley. - 2026 We koppelen Initiatieven voor korte ketens aan initiatieven voor recreatie en toerisme (onder andere Stichting Promotie Krimpenerwaard). We kennen (leader)subsidies toe om initiatieven op het gebied van korte ketens en streekproducten te stimuleren. MIDDELEN 2023
(Leader)subsidies: deze extra middelen vragen wij aan via ambitie 37 buitengebied.
VERANTWOORDING
Er zijn diverse activiteiten, waaronder Voedselfamilie Krimpenerwaard mogelijk gemaakt. Doordat de openstelling van het Leadersubsidieregeling uitgesteld is naar 2024 is dit wel relatief beperkt gebleven. We hebben in 2023 de voedselfamilie Krimpenerwaard ingezet om een streekmarkt te organiseren en de afzet van lokale producten bij bijvoorbeeld horeca en bedrijfskantines te stimuleren. Verder is de samenwerking met de marketing organisaties versterkt en zijn er geocaches geplaatst.
X Vitale winkelgebieden AMBITIE
Wij zetten in op versterking van de detailhandelstructuur en waar mogelijk het op peil houden van het huidige winkelaanbod.
ER-DOEL
We versterken de beleving en aantrekkelijkheid van onze winkelgebieden.
WE METEN
Het aantal winkels, het aantal vierkante meters winkelaanbod, leegstand, waardering (via tweejaarlijkse koopstromenonderzoek). (bron 2021: kso2021.nl)
INSPANNINGEN 2023 We onderzoeken of de Retailvisie geactualiseerd moet worden naar aanleiding van trends en ontwikkelingen in de retailsector. 2023 - 2026
We versterken de (onderlinge) samenwerking van en met winkeliersverenigingen via reguliere overleggen en via de bestaande samenwerkingsverbanden. Hierbij hebben we aandacht voor lokaal kopen. We bepalen in overleg met de winkeliersverenigingen welke acties nodig en haalbaar zijn. Dit doen wij aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Deze acties voeren wij uit.
MIDDELEN 2023
-
VERANTWOORDING
Voor het actualiseren van de Retailvisie (met lokale actieplannen) is eind 2023 een extern bureau betrokken. Daarnaast zijn in 2023 diverse overleggen met de winkeliersverenigingen georganiseerd met aandacht voor de (verdere) samenwerking tussen de winkeliersverenigingen en Stichting Promotie Krimpenerwaard (SPK) voor vitale winkelgebieden.
X
29
Bodemdaling AMBITIE
We zetten ons in om bodemdaling te verminderen en wisselen hierover kennis uit.
ER-DOEL ER
We zetten binnen en buiten de bebouwde kom in op minder bodemdaling.
WE METEN
-
INSPANNINGEN 2023- We werken samen met waterschappen en provincie om bodemdaling in het landelijk gebied tegen te gaan. 2026 We nemen deel aan het platform Slappe Bodem. We experimenteren met de toepassing van (innovatieve) lichte ophoogmaterialen onder wegen en achterpaden. We monitoren de effecten en wisselen actief ervaringen uit met andere gemeenten. MIDDELEN 2023
-
VERANTWOORDING
In 2023 is gewerkt aan de organisatie van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) en wordt gewerkt aan een visie voor het hele buitengebied van de Krimpenerwaard. Daarnaast is in twee gebieden samen met Provincie en waterschap besloten om bodemdaling en CO2 uitstoot tegen te gaan door de aanleg van waterinfiltratiesystemen. De gemeente neemt actief deel aan het platform Slappe Bodem. Wij zijn zowel deelnemer in de bestuurlijke als in de ambtelijke kerngroep. In de werkregio diverse proefvakken gerealiseerd waar de jaarlijks de zetting van innovatieve ophoogmaterialen wordt gemonitord.
X Buitengebied AMBITIE
Samen met onze partners (waaronder de agrarische sector) zoeken we naar economische perspectieven die het buitengebied versterken. We staan positief tegenover maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwvlakken, windmolens tot een ashoogte tot 15 meter voor eigen energie-opwek, herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing en nevenactiviteiten in onder andere de recreatieve sfeer. Nemen wij maatregelen als wij het buitengebied inrichten? En om te voldoen aan opgaven het Rijk, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof? Dan zijn onze ambities hierbij leidend, waarbij wij rekening houden met de belangen van het Rijk.
ER-DOEL ER
We vinden meer economische perspectieven die het buitengebied versterken.
WE METEN
-
INSPANNINGEN 2023 We faciliteren in de gebiedsprocessen de planvorming NPLG (klimaat, stikstof, natuur). We verbinden onze lokale ambities aan de doelstellingen van het Rijk en de provincie. 2023-2026
We maken concrete plannen en instrumenten voor het landelijk gebied. We kennen (Leader)subsidies toe om initiatieven te stimuleren die agrariërs economisch perspectief kunnen bieden.
MIDDELEN 2023
Gh]c^_hn__f 2/-/// d[[lfcdem 1/12-2026 voor (leader)subsidies.
VERANTWOORDING
In 2023 is de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de gemeente Krimpenerwaard opgesteld. Dit is in een participatief traject tot stand gekomen en de provincie heeft deze strategie goedgekeurd. Om de subsidieaanvragen te beoordelen is een Lokale Actiegroep opgericht. De openstelling van de Leadersubsidie bij de Provincie is uitgesteld naar 2024 en daardoor is het gemeentelijke budget in 2023 niet besteed.
Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijnen en bijlage 1. Verbonden Partijen - N.v.t.
30
In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.
Exploitatie (x € 1.000)
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023 Rekening 2023
SALDO 2023
3.1 Economische ontwikkeling
-428
-521
-756
-631
126
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-82 82
-82 82
-83 83
-83 83
0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
-53 53
-71 71
-132
-125
7
3.4 Economische promotie
-533
-902
-1.002
-624
378
-1.095
-1.575
-1.973
-1.462
511
3.1 Economische ontwikkeling
41
0
0
-15 15
-15 15
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
133
151
151
135
-16 16
3.4 Economische promotie
582
272
301
433
132
Totaal Baten
756
423
452
553
101
Saldo van baten en lasten
-339
-1.152
-1.521
-909
612
-189
-801
-801
-801
0
0.10 Mutaties reserves
287
1.121
1.497
1.175
-322
Mutaties reserves
98
320
696
374
-322
Geraamd resultaat
-241
-832
-825
-534
290
Lasten
Totaal Lasten Baten
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-428
-521
-756
-631
Baten
41
0
0
-15 15
-15 15
-387
-521
-756
-646
111
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 126
Lasten Het positieve saldo over 2023 wordt veroorzaakt doordat BIZ-mo\mc^c_m ' 30-///( [\omc_p_fcde n_ biia begroot zijn. Deze worden vanaf 2024 lager begroot via de Tussenrapportage 2024. Ook zijn de baten die begroot zijn op taakveld 3.30 lager dan begroot en vallen weg tegen de lagere lasten. Deze baten zijn _]bn_l \cd n[[ep_f^ 2-2/ hc_n ni_a_fc]bn ig^[n \cd ^cn n[[ep_f^ ^_ [`qcdecha hc_n alin_l cm ^[h 4/-///B[[lh[[mn qil^n b_n jimcnc_p_ m[f^i p_liilt[[en ^iil ^_ jimn piil b_n J__lq_le\_^lcd` ' 01/-///(- Gh 2023 is begonnen met evaluatie en sturing op de projectorganisatie waarin een vijftal pilots waren ontwikkeld. Er moest gewerkt worden aan een sterk commitment van ondernemers en onderwijs. Hierdoor is er afgelopen jaar niet ingezet op het vormgeven van nieuwe pilots, maar op doorontwikkeling van de bestaande pilots. Hierdoor zijn de financiële middelen niet volledig aangewend. Van het vrijgevallen bedrag wordt via bestemming rekeningresultaat voorgesteld dit over te hevelen naar 2024 zodat er op basis van een hernieuwd convenant een bijdrage kan worden geleverd aan een Vitaal Krimpenerwaard.
31
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 -533
Primitief 2023 -902
-1.002
-624
SALDO 2023 378
Baten
582
272
301
433
132
Saldo van baten en lasten
49
-629
-701
-191
510
Lasten Voor Landbouw is in 2023 minder besteed door vertraging in het proces van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) / het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). Dit is het gevolg van het ontbreken van een Landbouwakkoord en rijksmiddelen/een transitiefonds en de val van het kabinet. Wel is begonnen met de voorbereidingen van een gemeentelijk Omgevingsprogramma Landbouw en lopende processen zijn voortgezet. We verwachten in 2024 een deel van het niet bestede budget verder uit te geven en stellen u daarom voor het restant over te hevelen. Baten Het positieve saldo heeft met name betrekking op de toeristenbelasting. We verantwoorden in de jaarrekening 2023 de te verwachte opbrengst over 2023 plus de afrekening over 2021 en 2022. De [`l_e_hcha ip_l 1/10 \_^li_a hia ][- 26-/// _h ^_ _ch^[`l_e_hcha 1/11 pc_f ][- 4/-/// jimcnc_` ocn-
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Stortingen
Rekening 2022 -189
Primitief 2023 -801
-801
-801
SALDO 2023 0
Onttrekkingen
287
1.121
1.497
1.175
-322
Mutaties reserves
98
320
696
374
-322
Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door de lagere onttrekking aan reserves. Het \_nl_`n piilh[g_fcde ^_ jlid_]n_h a_\c_^mjliginc_.f[h^\ioq 11/-/// _h f__lq_le\_^lcd` 6/-/// 'tc_ toelichting taakveld 3.40 Economische promotie). Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.
Geen investering op programma Economie
32
Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel efgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recratie.
33
Onderwijs AMBITIE
De gemeente wil inclusiever en toegankelijk onderwijs. Wij zetten daarbij in op goede en gezonde onderwijshuisvesting ook in de kleinere kernen met aandacht voor clustering van scholen en andere maatschappelijke voorzieningen.
ER-DOEL ER
We zetten in op een veiliger en gezonder klimaat binnen de scholen vanuit zowel huisvesting als pedagogisch klimaat.
SUBDOELEN
Onderwijshuisvesting is meer multifunctioneel, gezonder en duurzamer.
WE METEN
·
Percentage vroegtijdig schoolverlaters (www.eengezonderhollandsmidden.nl).
·
Het aantal opgeleverde schoolgebouwen.
·
Score voorzieningenniveau basisonderwijs (waarstaatjegemeente.nl).
Meer kinderen doorlopen hun schoolloopbaan binnen het regulier (basis)onderwijs in Krimpenerwaard.
INSPANNINGEN 2023
We actualiseren het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). We faciliteren en ondersteunen de lokale schoolbesturen bij het versterken van de pedagogische basis binnen de school met het instrument van de Lokaal Educatieve Agenda 20202024.
2023 - 2026
Op basis van het IHP 2018 is gestart met een aantal nieuwbouwprojecten. We voeren deze projecten uit in 2023 en verder.
Wij nemen kansengelijkheid en passend onderwijs op als speerpunten in de Lokaal Educatieve Agenda.
We stimuleren scholen om te komen tot groene schoolpleinen.
We voeren het Uitvoeringsprogramma Onderwijsachterstanden 2022-2026 uit.
We leveren vier nieuwe schoolgebouwen op.
We maken het project Kinderopvang Plus structureel. We volgen het programma de Gelijke Kansen Alliantie. we doen in 2023 onderzoek naar het huidige aanbod van ondersteuningstrajecten en voorzieningen voor het basisonderwijs en kinderopvang.
MIDDELEN 2023
-
Qnlo]nol__f 4/-/// piil Ich^_lijp[ha Nfom-
VERANTWOORDING Het IHP 2 is in 2023 afgerond, inclusief overeenstemming met Als uitwerking van het versterken van de de schoolbesturen en aan uw raad aangeboden. pedagogische basis binnen de school is de pilot De vier gestarte projecten zijn in 2023 vervolgd. Voor het Inclusief onderwijs gestart bij De Rank in Schoonhovens College zijn de voorbereidingen voor de bouw Schoonhoven (PCPO Krimpenerwaard) en Het getroffen. Voor De Ark en Kiezel en Kei heeft uw raad Schateiland in Lekkerkerk (Onderwijs Primair). ingestemd met definitieve nieuwbouw en investeringskrediet. Vanuit het programma Gelijke Kansen Alliantie is Voor De Kromme Draai is het locatieonderzoek verdiept en per 1 november een brugfunctionaris in de kern voorbereid voor besluitvorming. Schoonhoven gestart. Voor groene schoolpleinen is contact geweest met 3 scholen die Vanuit het Uitvoeringsprogramma hierover advies vroegen. Onderwijsachterstanden 2022-2026 is gestart met de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Het onderzoek naar het huidige aanbod van ondersteuningstrajecten en voorzieningen voor het basisonderwijs en kinderopvang is afgerond. Kinderopvang Plus is structureel opgenomen in de begroting 2023. X
34
Cultuur AMBITIE
We versterken het rijke culturele leven in de gemeente en maken het zichtbaar. Dit doen wij door het nastreven van de doelen uit het Uitvoeringsprogramma Cultuur. We zetten in op culturele vorming en participatie van iedereen en vooral van de jeugd. Via kunst en cultuur zetten we in op het meer zichtbaar maken van de identiteit van de kernen. We verbinden verschillende culturele organisaties en initiatieven in de gemeente en versterken het cultureel ondernemerschap. Cultuur moet ook toegankelijk blijven voor mensen met minder financiële middelen.
ER-DOEL
Meer inwoners ervaren een gezonde en cultuurrijke leefomgeving.
SUBDOELEN
Meer cultuurparticipatie door jong en oud.
WE METEN
·
Betere zichtbaarheid van de identiteit van de kernen door de inzet van kunst en cultuur.
Percentage deelname jeugdfonds cultuur.
· Percentage dat geen lid is van vereniging of organisatie in klas 4 van het voorgezet onderwijs (www.eengezonderhollandsmidden.nl). · Aantal scholen en culturele instellingen dat deelneemt aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 20212024 INSPANNINGEN 2023
We verbinden culturele instellingen en verenigingen We stellen met de historische en archeologische verenigingen met elkaar én met de maatschappelijke partners. een plan op om de identiteit per kern zichtbaar te maken. Dat doen we door bijvoorbeeld buitenkunst en verhalen. We maken het culturele aanbod laagdrempelig We ontwikkelen een visie t.a.v. maatschappelijke voorzieningen toegankelijk via het platform Krimpenerwaard Actief. voor vitale kernen (relatie met programma 8). Hierin nemen wij de bibliotheek mee. We nemen actief deel aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
We evalueren de inzet van de tijdelijk extra middelen voor het Zilvermuseum en nemen die uitkomsten mee in de besluitvorming over het vervolg. In 2023 wordt een aanvraag gedaan met betrekking tot de specifieke regeling herstel van het bibliotheekstelsel voor het wegwerken van de zogenaamde 'witte vlekken' in de gemeente.
MIDDELEN 2023
-
VERANTWOORDING Een groot deel van het culturele aanbod is beschikbaar via de website Krimpenerwaard Actief. Deze website is te vinden via de Sociale kaart Krimpenerwaard. Culturele organisaties kunnen hun aanbod voor inwoners op deze website plaatsen.
X
35
In het kader van versterken van de identiteit van de kernen zijn de bruine ANWB-borden bij historische locaties vervangen dan wel geplaatst. Bij kunstwerken in de buitenruimte is meer informatie beschikbaar. Er zijn contacten met de historische en archeologische verenigingen over de buitenkunst in de kernen. In december heeft Het Zilvermuseum haar resultaten gepresenteerd aan uw raad ter evaluatie van de presentatieafspraken tot en met 2023. De inventarisatie van maatschappelijke voorzieningen heeft in het eerste kwartaal plaatsgevonden. In december is het concept van het Uitvoeringsprogramma opgesteld. De bibliotheek maakt als maatschappelijke voorziening onderdeel hiervan uit.
Sport AMBITIE
We willen de maatschappelijke kracht van sport benutten. Dit doen we samen met sportaanbieders, welzijnsinstellingen en onderwijs. Naast sport bij een vereniging stimuleren we bewegen en sporten in de openbare ruimte. Sport moet toegankelijk zijn en blijven voor mensen met minder financiële middelen.
ER-DOEL
Meer inwoners bewegen voldoende.
SUBDOELEN
Meer inwoners hebben een gezonde levensstijl en gezond Meer samenwerking met en tussen sportaanbieders en gewicht. andere maatschappelijke partners.
WE METEN
·
Percentage inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn (bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl).
·
Percentage inwoners met overgewicht. (bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl)
INSPANNINGEN 2023
MIDDELEN 2023
We voeren activiteiten uit volgens de ambities van het lokale Sportakkoord met ondersteuning van buurtsportcoaches.
We voeren het Sportaccommodatieplan uit en evalueren de Sportnota.
We voeren het Uitvoeringsprogramma Gezondheid 20202023 uit, waaronder het project Gezonde School.
We begeleiden verenigingen om toekomstbestendige en vitale organisaties te zijn met de inzet van buurtsportcoaches.
We maken de inzet van het Volwassenfonds Sport & Cultuur structureel.
We zoeken de samenwerking met partijen in de openbare ruimte en sportaanbieders om de beweegvriendelijkheid van de omgeving te optimaliseren.
Qnlo]nol__f 6/-/// piil Tifq[mm_h`ih^m Qjiln % Aofnool- -
VERANTWOORDING Het sportakkoord is herijkt en buurtsportcoaches zijn Het sportaccommodatieplan is bijna volledig uitgevoerd, ingezet.De activiteiten uit het uitvoeringsprogramma de sportnota is deels geëvalueerd. Rondom de Gezondheid 2020-2023 zijn uitgevoerd. Het project harmonisatie van de voetbal moeten nog twee aktes Gezonde School wordt structureel ingezet in het primair ondertekend worden. Het Integrale Plan van Aanpak onderwijs en voortgezet onderwijs. De Brede SPUK is opgesteld, het Sportakkoord is herijkt en samenwerkingsovereenkomst met het Volwassenenfonds het Omgevingsprogramma maatschappelijke Sport en Cultuur is verlengd tot en met 31 december 2026. voorzieningen wordt vormgegeven, waarin evaluatie punten van de sportnota zijn opgenomen. Verenigingsondersteuning is vraaggericht uitgevoerd door uitvoeringspartij Team Sportservice Krimpenerwaard en waar nodig door de gemeente zelf. Er is een verbeterde samenwerking tussen partijen in de openbare ruimte en sportaanbieders tot stand gekomen. X Recreatie en Toerisme AMBITIE
Wij faciliteren en stimuleren nieuwe bestaande recreatieve voorzieningen, waaronder overnachtingsmogelijkheden. Wij staan voor een integrale benadering en de koppeling van streekproducten met de promotie van het toerisme.
ER-DOEL
We stimuleren meer voorzieningen voor recreatief en toeristisch bezoek en verblijf.
WE METEN
·
Aantal overnachtingen in de Krimpenerwaard (bron: SVHW).
·
Aantal banen in de sector R&T (bron: LISA).
INSPANNINGEN 2023
We verbinden marketingorganisaties, Voedselfamilie en aan streekproduct-gerelateerde organisaties. We voeren een herhaalonderzoek uit (vervolg 1-meting Toeristische Monitor). We stimuleren en faciliteren initiatieven die bijdragen aan de overnachtingsmogelijkheden in de Krimpenerwaard, zoals campererven of overnachten bij de boer.
MIDDELEN 2023
Gh]c^_hn__f 4/-/// piil LLL-
VERANTWOORDING We blijven inzetten op de relatie met de marketingorganisaties. Er is een streekproducten Geocaching Route opgeleverd om streekproducten te promoten. In 2023 is het herhaalonderzoek Monitor Toerisme en Recreatie uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn begin 2024 met uw raad gedeeld. Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd samen met Groenalliantie en Krimpen aan den IJssel voor het ontwikkelen van een ecolodgepark in de Krimpenerhout. Hieruit bleek dat het niet mogelijk is het ecolodgepark in ontwikkeling te brengen omdat er niet voldoende compensatie voor natuurontwikkeling te vinden was.
36
Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Groenalliantie - Waterbos Bergambacht BV
In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie (x € 1.000)
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023 Rekening 2023
SALDO 2023
Lasten 4.1 Openbaar onderwijs
-419
-483
-477
-513
4.2 Onderwijshuisvesting
-2.165
-2.142
-2.083
-2.018
65
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-3.896
-4.054
-4.749
-4.049
700
5.1 Sportbeleid en activering
-35 35
-625
-604
-732
-648
84
-4.360
-4.352
-4.818
-4.788
30
5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie
-776
-579
-637
-564
73
5.4 Musea
-408
-406
-415
-427
-13 13
5.2 Sportaccommodaties
5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
-185
-230
-234
-289
-55 55
-1.352
-1.419
-2.156
-1.441
715
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
-3.830
-3.921
-4.501
-3.994
507
Totaal Lasten
-18.016
-18.191
-20.801
-18.731
2.070
Baten 4.1 Openbaar onderwijs
0
0
0
0
0
4.2 Onderwijshuisvesting
71
-23 23
29
12
-17 17
1.484
1.005
1.713
1.245
-467
60
0
403
327
-76 76
1.925
961
2.314
2.272
-42 42
5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie
27
27
35
32
-4
5.4 Musea
0
0
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
28
14
29
24
-5
5.6 Media
105
121
719
165
-555
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
279
205
417
448
31
3.979
2.309
5.660
4.526
-1.134
-14.037
-15.882
-15.141
-14.205
936
-874
-976
-2.382
-2.061
320
0.10 Mutaties reserves
1.958
1.360
2.081
1.298
-784
Mutaties reserves
1.084
385
-300
-764
-463
Geraamd resultaat
-12.953
-15.498
-15.442
-14.969
473
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
Totaal Baten Saldo van baten en lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
37
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-2.165
-2.142
-2.083
-2.018
65
Baten
71
-23 23
29
12
-17 17
-2.094
-2.165
-2.054
-2.006
48
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
In het taakveld Onderwijshuisvesting is de post 'overig advies en onderzoekskosten gekoppeld aan investeringskrediet Uitvoering IHP. Op dat investeringskrediet is minder uitgegeven, wat leidt tot een onderschrijding.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 -3.896
Primitief 2023 -4.054
-4.749
-4.049
SALDO 2023 700
Baten
1.484
1.005
1.713
1.245
-467
Saldo van baten en lasten
-2.412
-3.050
-3.037
-2.804
233
In 2023 was het aantal leerlingen dat daadwerkelijk vervoerd is lager dan in de begroting was opgenomen. Afhankelijk van het aantal aanvragen voor het nieuwe schooljaar en de reguliere jlcdmch^_r[nc_ cm _l ch 1/12 __h ch]c^_hn__f piil^__f p[h 80-/// Voor het inzetten op onderwijsachterstandenbeleid hebben gemeenten geoormerkte OAB-middelen ontvangen, die tot en met 2026 ingezet kunnen worden. Van deze gelden is in 2023 een bedrag van 374-/// hia hc_n \_mn__^ _h piil ^_ eig_h^_ d[l_h a_l_m_lp__l^- Bcn g[[en ^[n ch 1/12 tiq_f ^_ lasten als de baten lager uitvallen. Tiil ih^_lqcdm q[m piil ^_ p_lq[]bn_ mo\mc^c_[[hpl[a_h ch 1/12 __h jf[`ih^ p[h 304-/// ija_hig_h- B_ q_le_fcde_ [[hpl[a_h \_^li_a_h 201-///+ q[n g[[en ^[n b_n ni_a_e_h^_ mo\mc^c_\_^l[a ch]c^_hn__f 0/2-/// f[a_l cm ^[h b_n d[[lfcdem p[mna_mn_f^_ jf[`ih^-
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 -625
Primitief 2023 -604
-732
-648
SALDO 2023 84
Baten
60
0
403
327
-76 76
Saldo van baten en lasten
-565
-604
-328
-321
8
Geraamd resultaat
-565
-604
-328
-321
8
De definitieve beschikking voor de aangevraagde SPUK- regeling 2023-2026 ontvingen we pas in mei 2023. Hierdoor zijn in 2023 niet alle geplande activiteiten volledig ingezet. Het niet uitvoeren van het piff_^ca_ ocnpi_lchamjlial[gg[ b__`n ch 1/12 a_l_mofn__l^ ch __h vvhg[fca piil^__f p[h 75-///- Mg^[n gemeenten op 1 januari 2023 nog geen zekerheid over de hoogte van de middelen hadden, nemen we 20% van het resterende budget per onderdeel naar 2024 mee.
38
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-776
-579
-637
-564
Baten
27
27
35
32
-4
-748
-552
-602
-532
70
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 73
Door een lagere subsidietoekenning dan het vastgestelde subsidieplafond in combinatie met het n_loapil^_l_h p[h mo\mc^c_m cm _l ch 1/12 __h ch]c^_hn__f `ch[h]c__f piil^__f p[h 57-///-
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-185
-230
-234
-289
Baten
28
14
29
24
-5
-157
-216
-205
-266
-60 60
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 -55 55
T[h ^_ nin[[feimn_h [^ 60-/// cm locg 41-5// a_l_f[n__l^ [[h motie 19-26 Beschadigde brug buiten de Veerpoort. Deze kosten zijn te herleiden tot een constructief-technisch onderzoek (gravend onderzoek) en vormen een incidentele kostenoverschrijding. Dit onderzoek vormt de basis voor herstelopties.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-1.352
-1.419
-2.156
-1.441
715
Baten
105
121
719
165
-555
-1.248
-1.298
-1.437
-1.277
160
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
Voor de ocn\l_c^cha_h p[h ^_ \c\fcinb_e_h ch Qnifqcde _h F[[mnl_]bn cm __h \_^l[a p[h 6/0-7// \_hi^ca^ en door uw raad goedgekeurd. Ter dekking is bij het rijk een SPUK aanvraag ingediend. Voor deze l_a_fcha cm __h ]i`ch[h]c_lcha p[h 1/$ p[h ni_j[mmcha _h \_^l[[an ^_ ]igj_hm[nc_ 450-33/- B_t_ SPUK is in 2023 nog niet toegekend, waardoor er bij de lasten een overschot is ontstaan en bij de baten __h n_eiln n_h ijtc]bn_ p[h ^_ \_alincha- B_ _ca_h \cd^l[a_ p[h 03/-/// tio a_^_en qil^_h ocn ^_ reserve, deze was dus niet nodig in 2023.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-3.830
-3.921
-4.501
-3.994
Baten
279
205
417
448
31
-3.551
-3.717
-4.084
-3.545
539
Saldo van baten en lasten
39
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 507
Het overschot op de lasten wordt veroorzaakt door onderbesteding van het project Veenweide NNN. Er q[m 44/-/// \_aliin piil ocnpi_lcha- B_ ocnpi_lcha b__`n _]bn_l hia hc_n jf[[nma_pih^_h- Gh 1/13 t[f ^_ overeenkomst worden ondertekend en zal de financiële afwikkeling volgen. Het budget dient daarom te qil^_h ip_la_b_p_f^ h[[l 1/13+ q[[lp[h 4//-/// pc[ \_mn_ggcha l_e_hchal_mofn[[n _h 4/-/// pc[ budgetoverheveling.
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Stortingen
Rekening 2022 -874
Primitief 2023 -976
-2.382
-2.061
SALDO 2023 320
Onttrekkingen
1.958
1.360
2.081
1.298
-784
Mutaties reserves
1.084
385
-300
-764
-463
Het voordelige saldo op de stortingen wordt veroorzaakt door een lagere storting in de reserves. Het betreft een lagere rijksbijdrage SPUK Sport. Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan reserves. Het \_nl_`n piilh[g_fcde ^_ jlid_]n_h b[lgihcm[nc_ pi_n\[f 020-/// 'tc_ Ghp_mn_lcha_h(+ Scnpi_lchameimn_h Ghn_al[[f Focmp_mncha Nf[h+ @c\fcinb__ebocmp_mncha QNSI 03/-///+ e[^_lhin[ piiltc_hcha_h 05/-///B[[lh[[mn tcdh _l hia __h [[hn[f ef_ch_ gon[nc_m ^c_ ih^_l ^_ p_l[hnqiil^chamal_hm p[h 4/-/// p[ff_hDit heeft geen gevolgen voor het resultaat.
Projectnaam
Kern(en)
Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee
I0584 Sporthal de Meent
Schoonhoven Nee
Begroot Realisatie Saldi
Met de voorbereidende werkzaamheden is gestart en de 12.186 oplevering is gepland in 2026. De start van de daadwerkelijke bouw is gepland in februari 2024.
1.341 10.845
I0610 Polderspeeltuin BA Bergambacht Nee
Het betreft een participatieproject met inwoners ten behoeve van de natuurspeeltuin te Bergambacht.De looptijd van dit project bedraagt 5 jaar en is gestart in 2020. Dit jaar (2024) wordt is het laatste jaar van dit project. Daarna zal het participatieproject met de initiatiefnemers worden geëvalueerd en daarna worden afgesloten.
25
23
2
I0632 Tijdelijke sporthal Schoonhoven
Schoonhoven Nee
De Sporthal is geplaatst en ingebruik genomen. Daarnaast wachten we nog op een afrekening in 2024.
2.608
2.626
-18 18
I0632 Tijdelijke sporthal Schoonhoven (baten)
Schoonhoven Nee
-
-22 22
-22 22
0
I0639 Harmonisatie voetbalaccommodaties
-
Nee
Het harmonisatietraject loopt nog door in 2024.
405
274
131
I0640 Bomen
-
Nee
Het project is dit daadwerkelijk van start gegaan en heeft een doorlooptijd van zes jaar.
725
79
646
I0642 CO2 meters onderwijs
-
Ja
Alle scholen zijn voorzien van CO2-meters. Het restantkrediet kan worden afgesloten.
150
97
53
Nee
Er is geen bedrag uitgekeerd dit jaar. Dit omdat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond.
87
24
64
I0650 Beschoeiing veld 2 (leeg) Lekkerkerk
40
Projectnaam
Kern(en)
Afsluiten Ja/Nee
Toelichting Jaarrekening
Begroot Realisatie Saldi
I0654 Renovatie sportveld Krimpen aan de Lek Ja 2 KR
Het project is afgerond en opgeleverd
384
381
3
I0656 Renovatie sportveld Lekkerkerk 2 LKK
Ja
Het project is afgerond en opgeleverd.
328
325
3
I0663 Vergroenen stiltetuin BP Gouderak
Nee
De 1e fase is afgerond en de 2de fase van vergroenen van de begraafplaats Gouderak zal in 2025 worden uitgevoerd.
30
19
11
I0674 Park in de Boogaard (leeg) Stolwijk
Nee
De voorgenomen investering is op dit moment in voorbereiding. De uitvoering vindt plaats in 2024.
173
55
118
I0683 MJOP sportaccommodaties LED
Nee
Het project is bijna afgerond. In 2024 vindt er nog een terugbetaling plaatsvinden vanuit de verenigingen zijn ovm de BOSA
288
237
51
I0690 Renovatie sportveld Haastrecht 2 & 3 HST
Nee
De renovatie van de sportvelden 2&3 van VV Haastrecht is gestart in 2023 en wordt afgerond en opgeleverd in 2024.
669
449
220
I0701 Onderhoud (leeg) Bosplantsoenen begraafpl
Nee
Het middelgroot onderhoud is voor een gedeelte uitgevoerd en het resterende deel wordt in 2024 afgerond.
120
87
33
De voorbereidingen zijn gestart. De uitvoering vindt in 2024 plaats.
10
5
5
I0706 Renovatie veld 1 Krimpen
Gouderak
(leeg)
Krimpen aan de Lek Nee
I0707 Renovatie veld 1 BA Bergambacht
Nee
De voorbereidingen worden opgestart.
20
20
I0708 Bibliotheekhuisvesting SPUK
(leeg)
Nee
Het project is eind 2023 aangevraagd en loopt door in 2024.
702
702
I0721 proj budget Veenweiden NNN
(leeg)
Nee
In 2024 wordt de overeenkomst ondertekend en volgt de financiële afwikkeling.
550
550
IHP ow voorber bouw schoonhovens college
Schoonhoven
Nee
De bouw van het Schoonhovens College en de sporthal start in 2024 en loopt door tot 2026.
23.325
1.539 21.786
IHP ow voorbereiding bs kromme draai
Ammerstol
Nee
De voorbereiding voor de lokatiekeuze is afgerond en leidt tot een raadsbesluit in juni 2024 waar tevens een nieuw voorbereidingskrediet gevraagd wordt aan uw raad.
160
IHP ow voorbereiding de ark
Bergambacht
Nee
Het project loopt door in 2024. Er is eind 12.000 2023 een krediet door uw raad verstrekt voor herhuisvesting van de Ark. Dit wordt in 2024 verder uitgewerkt.
270 11.730
IHP ow voorbereiding kiezel & kei
Bergambacht
Nee
In november 2023 is er door uw raad krediet verleend voorbereiiding nieuwbouw Kiezel en Kei en dat wordt de komende jaren uitgevoerd.
650
301
349
IHP ow voorbereiding krullevaar
Schoonhoven
Nee
De afgelopen jaren zijn voorbereidingen getroffen. Volgend jaar in 2024 verwachten we verder uitvoering aan te geven.
83
14
69
IHP tijdelijke school bab
Bergambacht
Nee
Dit betreft de realisatie van tijdelijke huisvesting en is een doorlopend krediet.
4.200
Middelgroot onderhoud Openbare ruimte
-
Deels
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen IBOR
1.159
339
820
Uitwerking IHP
-
Nee
Een groot deel van de voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Een deel wordt nog uitgevoerd in 2024 voor renovatie en verduurzaming van twee schoolgebouwen.
150
109
41
Eindtotaal
41
61.170
160
0
4 4.196
8.740 52.430
Dit programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.
42
Veerkracht en mentale gezondheid AMBITIE
We zetten in op het mentaal welbevinden van onze inwoners, waarbij we een focus leggen op het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen en jongeren en het bespreekbaar maken van mentale problemen (taboes doorbreken) om erger te voorkomen. In het bijzonder onder onze jongeren. We zetten in op het faciliteren van informele en sociale steun. Inwoners moeten het zelf doen, maar niet alleen. We richten ons niet op de problemen, maar op de kansen. We zoeken actief naar (normaliserende) activiteiten en mogelijkheden in de buurt om de talenten van jong en oud verder te ontwikkelen.
ER-DOEL ER
Meer sociale samenhang in de kernen.
SUBDOELEN
Minder sociale eenzaamheid onder ouderen en jongeren.
WE METEN
·
Percentage ernstige eenzaamheid onder 65+ (www.eengezonderhollandsmidden.nl).
·
Percentage hoog risico op angststoornissen en depressie (19-64 jaar) (www.eengezonderhollandsmidden.nl).
·
Score verbondenheid met de buurt (Bron: www.waarstaatjegemeente.nl).
·
Score voorzieningenniveau (Bron: www.waarstaatjegemeente.nl).
·
{
INSPANNINGEN 2023
MIDDELEN 2023
Vertrouwen in de toekomst onder 15- en 16- jarigen (bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl).
We verbinden naast WelzijnKrimpenerwaard andere maatschappelijke partners aan de Coalitie Een tegen eenzaamheid.
We inventariseren de bestaande voorzieningen per kern, doen onderzoek naar relevante ontwikkelingen en behoeften. Ook ontwikkelen we een visie op maatschappelijke voorzieningen voor vitale kernen.
U_ g[e_h ^_ cht_n p[h ^_ Ucde EEB_l mnlo]nol__f-
We sturen het Preventieteam aan op het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan het versterken van de sociale basis en sociale netwerken (bijvoorbeeld: Welzijn op recept)
We faciliteren respijtzorg aan huis ter ondersteuning van de mantelzorgers.
We stellen een budget beschikbaar, om zo voor én door inwoners georganiseerde ontmoetingen in de wijk of buurt te versterken.
H[[lfcdem
-
31-/// piil Ucde EEB-
VERANTWOORDING Het Sociaal Preventieteam (Welzijn Krimpenerwaard, Gro-up, MEE, Kwadraad) is verbonden aan de aanpak tegen eenzaamheid. De inzet van de wijk GGD-er is structureel gemaakt. Respijtzorg aan huis is geborgd in een dienstverleningsovereenkomst met Welzijn Krimpenerwaard op basis van een geoormerkte subsidie. X
43
Meer inwoners maken gebruik van informele en sociale netwerken.
De inventarisatie maatschappelijke voorzieningen heeft plaatsgevonden en is gepresenteerd aan uw raad. Het Sociaal Preventieteam heeft stappen gezet in het formaliseren van de samenwerking en geeft uitvoering aan de deelprojecten Welzijn op Recept en Geldpunt. U_fXcdh Ilcgj_h_lq[[l^ b__`n __h \o^a_n p[h 50.000 op jaarbasis ontvangen voor de uitvoering van burgerinitiatieven. Er in totaal 31 aanvragen ingediend, waarvan 29 goedgekeurd.
Leefstijl en lichamelijke gezondheid AMBITIE
Een gezonde leefstijl is van invloed op de lichamelijke gezondheid. We bevorderen sport en bewegen in samenwerking met lokale organisaties. We zetten in op een rookvrije generatie. Wij zetten preventief in op het terugdringen van drank- en drugsgebruik, gok- en seksverslaving en andere verslavingsvormen.
ER-DOEL
Meer inwoners hebben een gezonde levensstijl.
SUBDOELEN
Minder roken, drank- en drugsgebruik en andere verslavingsvormen onder jongeren.
WE METEN
·
Percentage inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn.
·
Percentage inwoners met overgewicht.
·
Percentage inwoners van 18 jaar en ouder die een goede gezondheid ervaren.
Meer inwoners groeien op in een gezonde omgeving.
· Percentage middelengebruik onder jongeren (al deze indicatoren: bron www.eengezonderhollandsmidden.nl). INSPANNINGEN 2023
We voeren het Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2020-2023 uit. We realiseren een beweegvriendelijke Dit doen wij onder andere met projecten als Kansrijke Start leefomgeving (bijvoorbeeld QR-route) in de (gericht op aanstaande ouders zodat hun kinderen een zo goed openbare ruimte in en rondom de kernen. mogelijke start hebben in de 1e 1000 dagen van hun leven), Voel je Goed (leefstijlinterventie gericht op laaggeletterden en overgewicht) en het tegengaan van middelengebruik. We stellen een nieuw Uitvoeringsprogramma Gezondheid 20242028 op.
2023-2024
We intensiveren het plan van aanpak Tegengaan middelengebruik in samenwerking met maatschappelijke partners
MIDDELEN 2023
-
-
VERANTWOORDING We hebben de projecten Kansrijke Start (gericht op aanstaande In het kader van beweegvriendelijke omgeving is ouders zodat hun kinderen een zo goed mogelijke start hebben in een QR-route gerealiseerd en werken we samen de 1e 1000 dagen van hun leven), Voel je Goed (leefstijlinterventie met meerdere partijen aan het Bootcamppark in gericht op laaggeletterden en overgewicht) en Aanpak de Krimpenerhout. Verder is onderzoek verricht Middelengebruik uitgevoerd. naar behoefte van inwoners ten aanzien van sport Er is gestart met het opstellen van het Uitvoeringsprogramma in de omgeving. 2024-2027 en is een participatietraject met maatschappelijke partners en inwoners uitgevoerd. X
44
Sociale leefomgeving AMBITIE
We zetten ons in voor een veilige sociale leefomgeving. De komende jaren zetten we ons in voor een goede integratie van nieuwe inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. We verbeteren de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. We nemen stelling tegen racisme en discriminatie.
ER-DOEL
Meer inwoners voelen zich verbonden met elkaar.
SUBDOELEN
Meer sociale veiligheid in de kernen, de wijken en gezinnen.
WE METEN
·
Score verbondenheid met de buurt (bron: waarstaatjegemeente.nl).
·
Percentage meldingen van discriminatie (bron: monitor discriminatie).
·
Score sociale veiligheid (bron: waarstaatjegemeente.nl).
INSPANNINGEN 2023
We zetten het antidiscriminatiebureau intensiever in. Dat doen we door hun werkzaamheden bekend te maken onder scholen en maatschappelijke instellingen.
Meer inwoners ervaren een inclusieve leefomgeving.
We voeren het Uitvoeringsprogramma Inburgering 2022-2027 uit. Dan doen we door onder andere passende leerwerktrajecten aan te bieden aan nieuwkomers. Hierbij combineren we taallessen met participatie-activiteiten zoals (vrijwilligers)werk.
We voeren het Uitvoeringsprogramma Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2021-2023 uit. Ook zetten we een nieuw programma 2024-2028 op. MIDDELEN 2023
-
-
VERANTWOORDING Onze scholen hebben meer gebruik gemaakt van het aanbod Ter uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering zijn de van onze antidiscriminatievoorziening (ADV), als gevolg van duale trajecten, waarbij taallessen gecombineerd een betere communicatiestrategie van de ADV. worden met participatie-activiteiten, opgenomen in We hebben het Uitvoeringsprogramma Aanpak Huiselijk Geweld het Programma Statushouders/Talentenplein van en Kindermishandeling 2021-2023 uitgevoerd, met onder meer Promen. Er is een Inclusieplatform opgezet en er is inzet op het voorkomen van complexe scheidingen door de inzet in samenwerking met dit platform een start gemaakt van de schip-methode, het geven van aandacht aan geweld met het maken van een Uitvoeringsprogramma tegen meisjes en vrouwen door middel van de campagne Inclusie. Orange The World, interne trainingen op de hantering van de meldcode en is er nauwe lokale samenwerking tot stand gekomen met Veilig Thuis. X
45
Sociaal economische status AMBITIE
We vinden het belangrijk dat al onze inwoners mee kunnen doen in de samenleving en gelijke kansen krijgen, iedereen naar eigen vermogen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen een bestaanszekerheid kan opbouwen. Dat is niet voor alle inwoners vanzelfsprekend, deze inwoners ondersteunen wij. Kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen krijgen onze specifieke aandacht.
ER-DOEL
Meer inwoners doen mee naar vermogen.
SUBDOELEN
Meer inwoners hebben duurzaam betaald werk of doen mee naar vermogen.
WE METEN
·
Percentage inwoners dat door een traject meer kans op een baan krijgt (bron: cliëntervaringsonderzoek).
·
Percentage uitstroom uit de bijstand (bron: divosa).
·
Score aantal gerealiseerde banen beschut werk (bron: Csam).
·
Score aantal succesvol afgesloten schuldhulpverleningstrajecten.
·
Score bereik minimaregelingen (onder andere kinderen) (cbs).
·
Eigen kracht (burgerpeiling, waarstaatjegemeente.nl).
INSPANNINGEN 2023
Meer inwoners met een laag inkomen hebben bestaanszekerheid.
We nemen deel aan een regionale werkorganisatie. Hierbij krijgen We evalueren het minimabeleid en vergroten het ondernemers, werkenden en werkzoekenden optimaal bereik van de minimaregelingen. ondersteuning en advies op het gebied van werk en een leven lang ontwikkelen. We voeren het Taalpact 2021-2024 uit. Ook bereiden een nieuw Taalpact voor. Dat doen we in samenwerking met onderwijs, ondernemers, bibliotheek en andere relevante maatschappelijke partners.
We voeren het project Vroegsignalering Schulden en het regionale project Jongerenperspectief schulden uit.
We starten binnen de gemeenschappelijke regeling Promen het evaluatieproces van het Hoofdlijnenbesluit Toekomst Promen 2018-2025.
We voeren het project Nederlandse Schuldhulproute uit.
We brengen de armoede in Krimpenerwaard (inclusief werkende armen) in kaart. MIDDELEN 2023
-
VERANTWOORDING De regionale samenwerking op het vlak van werkgevers- en werkzoekendendienstverlening in de arbeidsmarktregio MiddenHolland is verder uitgebouwd. Het Taalpact 2021-2024 vordert. Het afgelopen jaar is ingezet op het creëren van bewustwording, herkennen, doorverwijzen en het versterken van de samenwerking. Er is een start gemaakt met het vernieuwen van het Taalpact. De eerste voorbereidingen voor de evaluatie van het Hoofdlijnenbesluit Toekomst Promen zijn getroffen. Er is een aanzet gemaakt voor een plan van aanpak. Er is een armoedeonderzoek door een extern bureau uitgevoerd, wat heeft geleid tot een herijkt minimabeleid. Vanuit het onderzoekstraject Verborgen Armoede van het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek is gestart met een communicatiecampagne minimaregelingen gericht op zelfstandig ondernemers (doelgroep verborgen armen). X
46
Het externe onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid is uitgevoerd. Dat heeft geleid tot het vastgestelde herijkte en verruimde minimabeleid. De pilot Jongerenperspectief is gestart. Het Jongerenperspectief bevindt zich nog in de opstartfase en is daarom nog niet geëvalueerd. Het project Vroegsignalering Schulden is geïmplementeerd naar een structurele taak binnen de Schulddienstverlening. Als uitvloeisel van de Nederlandse Schulphulproute is de verkorting van het Wsnptraject (wet schuldsanering natuurlijke personen) geïmplementeerd.
Organisatie en financiën van zorg AMBITIE
Als gemeente én samenleving zullen we de komende jaren keuzes moeten maken om te komen tot een goede afbakening van wat wel en niet onder (jeugd)zorg én de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. We zetten in op meer laagdrempelige en vroegtijdige ondersteuning en het vergroten van de nabijheid van zorgaanbieders. Daarnaast is samenwerking tussen gemeente, het preventieteam, huisartsen, Welzijn Krimpenerwaard, (passend) onderwijs, jeugdwerkers en zorgaanbieders essentieel. We maken duidelijke afspraken en voeren adequate controle uit op de financiën.
ER-DOEL ER
We zetten in op een robuuster systeem en het meer versterken van het informele netwerk.
SUBDOELEN
Meer passend aanbod en verbindingen in het preventief domein.
WE METEN
·
Aantal unieke cliënten jeugd (bron: Csam).
·
Percentage herhaald beroep op jeugdzorg (bron: CBS).
·
Percentage positief tegenover effect ondersteuning (jeugdigen) (bron: clientenervaringsonderzoek).
·
Aantal unieke Wmo-cliënten (bron:Csam).
·
Percentage positief tegenover effect Wmo-ondersteuning (bron: clientenervaringsonderzoek)..
·
Sociaal vangnet (bron: burgerpeiling, www.waarstaatjegemeente.nl).
INSPANNINGEN 2023
Meer inzet op (financiële) doelmatigheid bij maatwerkvoorzieningen zorg.
We voeren pilots en projecten uit. Zoals Aanpak complexe We komen tot nieuwe inkoopkaders voor 2025 scheidingen, Jeugdondersteuner Huisartsen en Welzijn op recept. in regionaal verband. Maar ook andere projecten die wij noemen onder andere ambities, zoals Kinderopvang Plus en Wijk GGD. Deze projecten zijn gericht op normaliseren, vroegsignalering en preventie. We geven invulling aan het opdrachtgeverschap van het Sociaal Preventieteam. We sturen via de subsidieverstrekking voor het gezamenlijke werkplan van de partners van het Sociaal Preventieteam.
We versterken de integrale werkwijze in de toegang Sociaal Domein.
We verstevigen de samenwerkingsstructuur in de regio. In 2023 draait een een pilot continu meten van cliëntervaring. Bij goede resultaten wordt deze werkwijze geborgd in het regulier werkproces waarmee betere sturingsinformatie wordt beoogd. MIDDELEN 2023
Qnlo]nol__f 4/-/// piil 1_ H_oa^ih^_lmn_oh_l-
Qnlo]nol__f 04/-/// piil samenwerkingsstructuur regio
Qnlo]nol__f 2/-/// piil [[hj[e ]igjf_r_ m]b_c^cha_h-
Structureel: Toegang Sociaal Domein PM
Qnlo]nol__f 72-/// piil Nl_p_hnc_n_[gVERANTWOORDING De bovengenoemde projecten zijn volgens plan en binnen de financiële kaders uitgevoerd. Hiermee zijn kwetsbare groepen, zowel kinderen als volwassenen, eerder in beeld en kunnen we tijdig advies geven en/of passende ondersteuning bieden om erger te voorkomen. Het Sociaal Preventieteam heeft binnen de financiële kaders uitvoering gegeven aan hun werkplan 2023, waarbij ingezet is op versterken van sociale cohesie, passende ondersteuning en samenwerking met elkaar en andere partners.
Het kaderdocument voor de inkoop van Wmo en Jeugdzorg is vastgesteld. De kaders sturen op kwaliteit en effectiviteit van de zorg. Voor de doorontwikkeling van de Toegang tot het sociaal domein is een kaderdocument vastgesteld als vertrekpunt naar een meer integrale werkwijze, samen met onze ketenpartners binnen de daarvoor beschikbare budgetten. De samenwerkingsstructuur in de regio is verstevigd door het inrichten van een regionale werkorganisatie als belangrijke stap in de vorming van een gemeenschappelijke regeling in de toekomst. Een pilot voor het continue meten van clientervaringen is gestart.
Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Werkvoorzieningschap Promen - Hecht (vh RDOG Hollands Midden)
47
In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Exploitatie (x € 1.000)
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023 Rekening 2023
SALDO 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-9.910
-6.308
-11.794
-10.940
855
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-734
-772
-1.184
-1.035
149
6.3 Inkomensregelingen
-17.463
-15.316
-19.876
-19.198
678
6.4 WSW en beschut werk
-4.312
-3.516
-3.317
-3.196
122
-876
-1.141
-1.268
-1.202
66
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.955
-3.171
-3.019
-2.860
159
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-9.265
0
0
0
0
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
-547
-5.831
-4.836
-4.705
131
6.71B Begeleiding (WMO)
0
-3.744
-3.958
-3.901
56
6.71C Dagbesteding (WMO)
0
-989
-971
-1.000
-29 29 51
Lasten
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-389
-534
-551
-499
-12.940
0
0
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-646
-4.687
-4.461
-4.732
-271
6.72B Jeugdhulp behandeling
1
-3.193
-3.047
-2.877
170
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
1
-1.233
-1.572
-1.715
-143 -58 58
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-651
-1.204
-1.164
-1.222
6.73A Pleegzorg
0
-927
-691
-669
22
6.73B Gezinsgericht
0
-2.356
-1.257
-1.327
-70 70
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
0
-906
-1.160
-1.327
-167
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
-2.596
-2.711
-2.646
65
6.74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf
0
-1.128
-1.465
-970
495 13
6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geescaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
-43 43
-358
-345
-357
0
0
0
0
0
-450
-443
-410
33
-515
-535
-561
-543
19
6.82 Geescaleerde zorg 18-
-4.571
0
0
0
0
6.82A Jeugdbescherming
-763
-3.319
-3.071
-2.828
243
6.82B Jeugdreclassering Totaal Lasten
48
0
0
-94 94
-85 85
9
-65.892
-63.900
-72.830
-70.232
2.598
Exploitatie (x € 1.000)
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023 Rekening 2023
SALDO 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.343
912
8.333
7.546
-787
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
84
0
164
176
12
10.256
10.113
11.616
11.662
46
6.4 WSW en beschut werk
0
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
6
0
208
173
-35 35
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
23
97
101
98
-3
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
59
0
0
0
0
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
0
0
0
6.71B Begeleiding (WMO)
0
913
0
0
0
6.71C Dagbesteding (WMO)
0
0
0
0
0
351
290
350
258
-92 92
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
0
0
0
0
0
6.72B Jeugdhulp behandeling
0
0
0
0
0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
0
0
0
0
0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
0
0
0
0
6.73A Pleegzorg
0
0
0
0
0
6.73B Gezinsgericht
0
0
0
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
0
0
0
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
0
0
0
0
6.74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf
0
0
0
0
0
6.74C Gesloten plaatsing
0
0
0
0
0
998
0
0
0
0
6.81A Beschermd wonen (WMO)
0
0
956
845
-111
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
0
0
0
0
6.82 Geescaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
6.82A Jeugdbescherming
1
0
0
0
0
6.82B Jeugdreclassering
0
0
0
0
0
Totaal Baten
18.122
12.324
21.727
20.758
-969
Saldo van baten en lasten
-47.771
-51.576
-51.102
-49.474
1.629
-2.029
0
-4.190
-3.899
290
0.10 Mutaties reserves
1.202
252
1.879
1.316
-563
Mutaties reserves
-827
252
-2.310
-2.583
-272
Geraamd resultaat
-48.597
-51.324
-53.413
-52.057
1.356
Baten
6.3 Inkomensregelingen
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.81 Geescaleerde zorg 18+
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
Crjficn[nc_ 'r
0-///(
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-9.910
-6.308
-11.794
-10.940
855
Baten
6.343
912
8.333
7.546
-787
Saldo van baten en lasten
-3.567
-5.397
-3.462
-3.394
68
49
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
Doordat we de definitieve beschikking voor de aangevraagde SPUK- regeling 2023-2026 pas in mei 2023 ontvingen zijn in 2023 niet alle geplande activiteiten volledig ingezet. Het niet uitvoeren van het volledige ocnpi_lchamjlial[gg[ b__`n ch 1/12 nin __h __hg[fca piil^__f p[h 034-/// a_l_mofn__l^- Mg^[n gemeenten op 1 januari 2023 nog geen zekerheid over de middelen en de hoogte van het aan te vragen bedrag hadden, is 20% van het toegekende budget per onderdeel naar 2024 meegenomen. De niet bestede middelen dienen terugbetaald te worden. Voor inburgering heeft de gemeente in 2023 een tweetal specifieke uitkeringen van het Rijk ontvangen voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die onder de nieuwe Wet Inburgering (WIb) vallen. Deze bijdrage is gebaseerd op een eerste inschatting van het Rijk. Daarnaast is voor het niet besteedbare bedrag 2022 van de reserveringsregeling gebruik gemaakt. De instroom van inburgeraars in de gemeente waren in zijn totaliteit lager dan verwacht waardoor uitgaven achterbleven. Bcn p_ln[[fn tc]b ch __h piil^__f \cd ^_ f[mn_h 684-///- F_n ih\_honn_ \_^l[a p[h ^_t_ mj_]c`c_e_ uitkeringen kan middels een reserveringsregeling in 2024 alsnog besteed worden. Op het incidentele krediet Transformatie SD is in 2023 van de lopende projecten (o.a.
project toegang, ^[n[a_^l_p_h q_le_h+ chhip[nc_`ih^m( hia __h \_^l[a p[h 300-/// \_m]bce\[[l- B_ ocnpi_lcha p[h deze projecten lopen in 2024 door. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023 zorgt de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor een deel van de overschrijding. In de paragraaf Opvang Vluchtelingen wordt het totale beeld geschetst van de baten en lasten met betrekking tot de opvang van de Oekraïense vluchtelingen waarbij er per saldo sprake is van een hogere compensatie dan gepaard gaande lasten.