Document · PDF

Definitieve tweede tussentijdse rapportage 2023

Raadsvergadering 7 november 2023, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (H) Tweede tussentijdse rapportage 202310.103 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 2 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................ 3 Leeswijzer ...................................................................................................................................................... 4 Samenvatting ................................................................................................................................................. 5 Bestuur en ondersteuning ............................................................................................................................. 9 Veiligheid ..................................................................................................................................................... 16 Verkeer, vervoer en waterstaat ................................................................................................................... 19 Economie .....................................................................................................................................................

23 Onderwijs, sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................... 28 Sociaal domein ............................................................................................................................................ 34 Volksgezondheid en milieu .......................................................................................................................... 42 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ......................................................................... 48 Wijzigingen van de begroting ...................................................................................................................... 54 Bijlagen ........................................................................................................................................................ 57 Bijlage 1 - Verdeling incidenteel en structureel .............................................................................. 57 Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen ........................................................................................... 58 Bijlage 3 - Raadsinformatiebrief ..................................................................................................... 61

Zaaknummer:

Behorend bij raadsbesluit nr:

Documentnummer:

19311188273

19311188281

19311188320

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage 2023 van de gemeente Krimpenerwaard met als peildatum van 31 juli 2023 conform de financiële verordening. De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting van de bijstellingen van het beleid en het bijstellen van de budgetten. In deze tussentijdse rapportage is zoveel mogelijk aangesloten bij de inzichten van de doelen en inspanningen die in de begroting 2023 zijn opgenomen. In deze rapportage zijn per programma de relevante ontwikkelingen en eventuele budgetafwijkingen toegelicht. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: Maatschappelijke ontwikkelingen hebben een grote impact op het gemeentelijk beleid en de financiën. Dit geldt vooral voor de oorlog in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen. Het gestegen prijspeil en de gevolgen daarvan voor onze inwoners, bedrijven en de gemeente zelf. De gestegen prijzen van grondstoffen en personeel hebben tot gevolg dat eerder beschikbaar gestelde budgetten niet langer toereikend zijn. Tel daarbij op de krapte op de arbeidsmarkt die ook nog voortduurt. De inhuur van medewerkers om de vacatures en vervanging bij ziekte in te vullen, legt extra beslag op de beschikbare budgetten. We zien het afgelopen jaar het aantal langdurig zieken in onze organisatie toenemen. Op dit moment hebben we ongeveer 20 medewerkers met langdurig verzuim.

De oorzaak hiervan ligt veelal in de fysieke en niet-werkgerelateerde sfeer. Dit is voor de betrokkenen een verdrietige situatie. Daarbij vraagt deze toename veel van onze organisatie. Niet alleen het werk moet opgevangen worden, maar ook moet de juiste begeleiding geboden worden. Een andere ontwikkeling in de rijksuitkeringen is een toename van het aantal specifieke uitkeringen, de zogenoemde SPUK’s. Dit zijn uitkeringen van het rijk die voor een specifiek doel en gedurende een bepaalde periode beschikbaar worden gesteld. Deze middelen kennen weinig beleidsvrijheid en leiden vaak tot veel administratieve lasten. Door het incidentele karakter van deze gelden bieden de specifieke uitkeringen geen stabiele basis waarop de gemeente voort kan bouwen. In deze rapportage is voor € 5 miljoen aan SPUK's opgevoerd en er komen er nog meer in het najaar. Vooruitlopend op het vinden van oplossingen voor de verwachte significante tekorten van de meerjarenbegroting wordt voorgesteld om het saldo van de tweede tussentijdse rapportage 2023 van € 2.700.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve begrotingstekorten. Met de vaststelling van de tweede tussentijdse rapportage 2023 wordt de meerjarenbegroting 2023-2026 bijgesteld. De structurele effecten worden verwerkt in de begroting 2024, die ook in de novemberraad ter vaststelling wordt aangeboden.

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard de secretaris, de burgemeester, J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene

Op 8 november 2022 is de begroting 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze tweede tussentijdse rapportage 2023 wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen over de eerste zeven maanden van 2023 die van invloed zijn op de begroting 2023 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming. De tussentijdse rapportage is een afwijkingen rapportage. Er wordt, zowel op beleidsinhoudelijke als financiële ontwikkelingen, per programma gerapporteerd. Conform de Financiële Verordening 2023 is de rapportagegrens op € 50.000 gesteld. Opbouw rapportage De opbouw van de rapportage is in lijn met voorgaande jaren. We starten met een aanbiedingsbrief, de leeswijzer en een samenvatting. Per programma zijn de beleidsspeerpunten en het financieel overzicht opgenomen. Het financieel overzicht is onderverdeeld ineen tabel met de programmatotalen, de budgetmutaties en de projecten- en investeringsaanvragen. De rapportage wordt afgesloten met het onderdeel wijzigingen van de begroting. Dit is een samenvatting van alle mutaties voor het vaststellen van de nieuwe programmatotalen van de meerjarenbegroting. De bijlagen zijn voor een nadere toelichting op de rapportage. Programma’s Alle programma’s kennen een zelfde opzet.

Er wordt gestart met een inleidende tekst, met daarin een korte toelichting op de inhoud van het betreffende programma en een toelichting op de belangrijkste gewijzigde ontwikkelingen die we zien voor de komende periode. Vervolgens zijn de beleidsspeerpunten en het financiële overzicht per programma opgenomen. Het totale werkpakket van de gemeente wordt vertaald in beleidsspeerpunten en overige, zogenaamde going concern taken. In het financiële overzicht dat per programma wordt gepresenteerd, zijn de volledige lasten en baten per programma opgenomen. Inhoudelijk gaan wij in de programma’s alleen expliciet in op de beleidsspeerpunten voor komend jaar. Beleidsspeerpunten Dit is de vertaling van de ambities uit het door uw raad vastgestelde coalitieakkoord (2022-2026 Vitaal Vooruit!). De doelstellingen uit het collegeprogramma zijn uitgewerkt naar ER-doelen, indicatoren, inspanningen en exploitatiekosten. In het vlak 'Kosten' zijn de vastgestelde bedragen vanuit de begroting opgenomen. Voor het rapporteren op afwijkingen in doelen, inspanningen en financiën is er een extra vlak ‘Afwijkingen’ in een donkergroene kleur onderaan het diagram toegevoegd. Een ‘–‘ in het vlak houdt in dat er geen afwijkingen zijn en de uitvoering volgens verwachting verloopt. Cijfers In de voorgaande rapportages werd gerapporteerd op het niveau van taakveld.

Door de scheiding van lasten, baten en reservemutaties en de rapportagegrens van € 50.000, waren de toelichtingen zeer technisch. Als verbetering is in deze rapportage de presentatie van de mutaties van de budgetten aangepast naar programmaniveau. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). Per programma is aangegeven of sprake is van mutaties in de incidentele dan wel structurele lasten en baten voor de jaarschijf 2023. De structurele mutaties zijn ook verwerkt in de cijfers van de jaarschijven 2024-2026, die in de begroting moeten worden verwerkt. Deze systematiek betekent dat investeringsbedragen voor 2023 en hieruit voortvloeiende kapitaallasten niet expliciet in het betreffende programma staan opgenomen. De kapitaallasten maken onderdeel uit van de komende jaarschijven in de nieuwe meerjarenbegroting.

Het saldo van de begroting 2023 is € 305.000. Voorgesteld wordt het voordelig saldo van € 2.700.000 van deze rapportage toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve begrotingstekorten. Begroting 2023 (x € 1.000) Omschrijving

2023

Saldo primaire begroting

797

2024

2025

2.743

4.415

2026 -4.507

Amendementen

-10

Saldo na begrotingswijzigingen 2023

787

2.733

4.405

-4.517

Saldo eerste tussentijdse rapportage

-482

-2.224

-2.928

-517

Saldo na eerste tussentijdse rapportage

305

509

1.477

-5.034

Saldo tweede tussentijdse rapportage

2.700

6.395

5.521

2.919

Saldo na tweede tussentijdse rapportage

3.005

6.904

6.998

-2.115

Het verloop van het saldo van de tussentijdse rapportage is per programma toegelicht. Op hoofdlijnen is het verloop:

Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Saldo meicirculaire 2023

3.372

6.468

5.433

3.292

Herijking functiehuis

-175

Langdurig verzuim en hoge inhuur tarieven

-500 475

475

277

Klimaat- en energiebeleid SPUK CDOKE

Rente financieringsmiddelen

524

Structurele effecten aantallen WMO en Jeugd 2023

277

Brede SPUK uitkering

280

Aanpassen indexatie subsidies vanaf 2023

-196

-258

Bijstelling subsidiejaarplan 2023

255

Verzekeringen

-75

-100

Werving en selectie

-50

Verkiezingen

-179

Exploitatiebudget baggerwerkzaamheden

-90

Resultaat Promen 2022

58 -113

-113

-80

Minimabeleid aanvragen en tarieven 2022

-113

SPUK toeslagenaffaire

138

SGGZ consultatie

-80

Bijdrage fonds GGU

-80

Openbare verlichting en wegenherstel

-525

-110

GR Hecht

-119

-201

Wet goed verhuurderschap

-54

-40

Saldo overige posten kleiner dan € 50.000 Saldo tweede tussentijdse rapportage

-103

-102

-88

2.700

6.395

5.521

2.919

Incidenteel

-387

-145

Structureel

3.087

6.540

5.506

2.889

Opvang vluchtelingen Eind 2022 is een akkoord gesloten tussen overheden over de opvang van vluchtelingen. Deze taakstelling voor de opvang van vluchtelingen komt bovenop de taakstelling voor de opvang van statushouders en Oekraïners. We zetten ons in om de taakstelling, voor deze 3 doelgroepen, in onze gemeente te realiseren (of anders in overleg met regiogemeenten de taakstelling samen te realiseren). De ambtelijke inzet is fors (afhankelijk van de projecten dit jaar, ligt dit tussen de 2,5 en 5 fte). Deze inzet wordt grotendeels intern geprioriteerd, waardoor minder inzet op andere doelen en dossiers mogelijk is. In de eerste tussentijdse rapportage is voor de inzet van een omgevingsmanager en voor een deel van de communicatie door de raad een budget van € 150.000 vastgesteld. Deze extra inzet kan niet structureel uit de bestaande formatie worden ingevuld. In de begroting 2024 is een vergoeding van € 17.000 voor 2024 en 2025 als dekking voor de geraamde lasten van € 400.000 per jaar verwerkt. Prijsontwikkelingen Ook in 2023 zijn de gevolgen van de inflatie merkbaar voor onze begroting, en zijn de budgetten lastig in te schatten. Is een deel incidenteel, of wordt het structureel? De energielasten zijn hoog door de variabele tarieven en werken door in de diverse prijzen van leveranciers. Tevens zijn de tarieven van grondstoffen en inhuur- en advieskosten sterk gestegen.

Langdurig verzuim We zien het afgelopen jaar het aantal langdurig zieken in onze organisatie toenemen. Op dit moment hebben we ongeveer 20 medewerkers met langdurig verzuim. De oorzaak hiervan ligt veelal in de fysieke en niet-werkgerelateerde sfeer. Dit is voor de betrokkenen een verdrietige situatie. Daarbij vraagt deze toename veel van onze organisatie. Niet alleen het werk moet opgevangen worden, maar ook moet de juiste begeleiding geboden worden. Dit vertaalt zich in een stijging van de vervangende inhuur- en arbogerelateerde kosten. Een groot deel van de extra lasten wordt veroorzaakt door de hoge tarieven voor inhuur. Waar mogelijk wordt binnen teams geprioriteerd en in de budgetten gezocht naar dekking. De verwachte contractwaarde van inhuur voor langdurig verzuim is ongeveer € 2 miljoen. Voorgesteld wordt om voor 2023 incidenteel een budget € 500.000 beschikbaar te stellen. Naast de extra aanvraag langdurig verzuim, wordt ook voorgesteld om € 250.000 uit de reserve bedrijfsvoering te onttrekken voor de dekking van de hoge inhuurtarieven van de benodigde inhuurkrachten. De mutaties van de budgetaanpassingen, inzet SPUK gelden en advieskosten projecten voor inhuur zijn budgetneutraal over de verschillende teams en programma's opgenomen. Rijksbeleid specifieke uitkeringen Vanuit het Rijk worden diverse taken naar de gemeente doorgezet.

In deze rapportage wordt er voor € 5 miljoen aan specifieke uitkeringen verwerkt. Veel regelingen zijn niet uitgewerkt, waardoor veel inzet vanuit de gemeente nodig is. Ook is een groot deel van de rijksbijdrage voor uitvoeringskosten. Door de late aanlevering, kan de uitvoering maar deels worden uitgevoerd. Bij de SISA verantwoording wordt bij de jaarrekening bepaald welk deel kan worden doorgeschoven naar 2024. Ontwikkelingen rente- en afschrijvingslasten Vanaf het 2e kwartaal 2023 wordt er een financieringsoverschot (gemiddeld circa € 40 miljoen) verwacht. Dit overschot, met een rentevergoeding vanuit ’s Rijks Schatkist van circa 3,5%, leidt tot een toename van de geraamde rentebaten met € 1.039.500. De renteomslag voor 2023 wordt door het rentevoordeel 0% in plaats van 0,8%. Het is verplicht om de rentelasten van de investeringen die onderdeel zijn van de tarieven te storten in de betreffende voorziening. Het financieringsoverschot wordt deels veroorzaakt door de langere doorlooptijd van projecten. Dit heeft gevolgen voor de afschrijvingslasten die samen met eventuele dekking doorschuiven naar volgend jaar. Per saldo is het totale afschrijving- en rente voordeel ongeveer € 500.000. De mutaties zijn verwerkt in de verschillende programmatotalen.

Subsidiejaarplan 2023 In de raadsvergadering van 4 juli 2023 is met een eenmalige maatregel besloten de subsidies van 2023 structureel te verhogen naar het percentage van de meicirculaire 2023. De gemeente wordt via de algemene uitkering ook gecompenseerd voor de verhoogde inflatie. Het structurele nadeel van € 260.000 is verwerkt in de verschillende programmatotalen. De aanvragen 2023 op een aantal thema's waren € 285.000 lager dan de subsidieplafonds, een incidenteel voordeel. De grootste afwijkingen onder de plafonds zijn € 115.000 op peuterspeelzalen en € 70.000 op cultuur. Tevens hebben wij besloten om de begrotingssubsidie 2023 voor de SVn vast te stellen op € 35.562. In het subsidiejaarplan was een bedrag van € 5.150 opgenomen. Brede SPUK uitkering Met de brede SPUK uitkering is de financiering van 15 regelingen samengevoegd. Deze uitkering kent een verplichte verdeling en heeft deels een directe relatie met de hoogte van de algemene uitkering. Een deel van de taakmutaties, valpreventie en doeluitkering combinatiefunctionarissen, is op de algemene uitkering gekort. Voor een bedrag van € 281.000 wordt echter al beleid uitgevoerd, dat bovendien al is verwerkt in de lopende begroting 2023. Om deze reden worden de lasten voor de brede SPUK uitkering met € 700.000 verhoogd en de baten met € 981.000.

Gemeenschappelijke regeling Hecht De effecten van de financiële mutaties uit de eerste bestuursrapportage GR Hecht 2023 op de gemeentelijke bijdrage 2023 e.v. zijn verwerkt. De financiële mutaties betreffen vooral indexatie voor prijsstijgingen en stijging van de cao lonen. Tevens is de resultaatbestemming 2021 verwerkt. Het structurele nadeel van € 201.000 is verwerkt in de verschillende programmatotalen. Correcties verhuur vastgoed 2023 De huuropbrengsten uit verhuur van gemeentelijk vastgoed 2023, alsmede aanpassing van begrote verhuuropbrengsten, zijn aangepast naar de feitelijke situatie. Het totale incidentele voordeel van € 35.000 is verwerkt in de verschillende programmatotalen. Voor sommige programma's in de mutatie groter dan € 50.000.

Reserves en voorzieningen In de bijlage is een overzicht opgenomen met het verloop van het saldo van de reserves en voorzieningen. In dit overzicht zijn de mutaties van raadsbesluiten tot en met deze rapportage verwerkt. In deze rapportage zijn incidentele baten toegevoegd aan de reserves en voor de dekking van incidentele lasten bedragen onttrokken aan reserves. De reservemutaties zijn per programma toegelicht. In de rapportage worden de volgende reservemutaties voorgesteld: • € 1.386.000 onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen dit betreft REMU claim ten gunste van de reserve Eneco gelden • € 2.179.500 storten in de algemene reserve vrij vermogen voor de ontvangen Rijksbijdrage Oekraïne • € 140.360 storten in de algemene reserve vrij vermogen voor de ontvangen specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 • € 435.885 minder onttrekken uit de algemene reserve vrij vermogen voor aanpak van energiecrisis • € 137.000 onttrekken uit de algemene reserve vrij vermogen voor wachtgeldregeling wethouders • € 65.000 in 2023 en € 480.000 in 2024 onttrekken uit de algemene reserve vrij vermogen ten behoeve van inhuur invoering Omgevingswet • € 45.000 onttrekken uit de reserve begraafplaatsen in verband met hogere lasten • € 500.000 storten in de reserve dekking kapitaallasten voor verkeersveilige maatregelen • € 809.700 storten in de reserve sport voor SPUK sport

(dekking van toekomstige afschrijvingslasten) • € 220.000 onttrekken uit de reserve strategische verwervingen voor kosten van sloop en herwaardering opstallen • € 1.200.000 in 2023 en € 800.000 in 2024 storten in een nieuw te vormen reserve degeneratievergoeding. Dit betreffen middelen die worden ontvangen voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk. • € 160.000 2023, € 700.000 in 2024, 2025 en € 440.000 in 2026 onttrekken uit de nieuw te vormen reserve degeneratievergoeding voor kosten herstel wegdek in verband met aanleg glasvezelnetwerk Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming: • € 250.000 onttrekken aan de reserve egalisatiebedrijfsvoering voor dekking van hogere inhuur tarieven • € 462.000 onttrekken uit de algemene reserve vrij vermogen in verband met aanpassing van het weerstandsvermogen • € 462.000 storten in de reserve weerstandsvermogen in verband met actualisatie risico-inventarisatie Bijstellen voorziening mutaties: Het onderhoud aan wegen, riolering, groen, spelen, openbare verlichting en civiele kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd in één project. De dekking van de lasten gaat via de voorziening IBOR en de tarieven riolering. Tussen de budgetten en tempo van uitvoering van de projecten vinden verschuivingen plaats.

Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staan hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Ten opzichte van wat in de begroting 2023 is opgenomen, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022 Begroting 2023

2e TR

2023

2024

2025

2026

Exploitatie Lasten Baten

-27.366 115.185

-31.375 114.550

-1.281 3.133

-32.656 117.682

-383 6.402

-258 5.368

-243 3.227

Totaal Exploitatie

87.818

83.175

1.852

85.026

6.020

5.110

2.984

-14.349 8.093

-10.132 15.692

-1.848 1.934

-11.980 17.626

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves

-6.256

5.560

5.646

Programma totaal

81.562

88.735

1.938

90.673

6.095

5.110

2.984

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2023

2024 2025

2026

6.468 5.433

3.292

Exploitatie Herijking Functiehuis De herijking van het functiehuis is vastgesteld. De raad is in oktober geïnformeerd. Voor 2023 worden de lasten van het loongebouw, vanaf april ,met € 175.000 aangepast. Dit is een incidenteel nadeel. De structurele aanpassing van de loonkosten is verwerkt in begroting 2024.

-175

Meicirculaire 2023 In de raadsinformatiebrief van 15 juni 2023 is de raad geïnformeerd over de mutaties van de begroting naar aanleiding van de meicirculaire 2023. Het saldo voor 2023 van de circulaire bedraagt 3,3 miljoen (voordeel). Voor de compensatie van verschillende specifieke uitgaven zijn op verschillende programma's lasten opgenomen. De raadsinformatiebrief is als bijlage in de rapportage opgenomen.

3.372

Verkiezingen Vanwege de val van het kabinet vinden er op 22 november 2023 weer verkiezingen plaats. Voor het organiseren is een budget van € 179.000 nodig. Het budget wordt besteed aan o.a. de vergoeding stembureauleden en tellers, zaalhuur, catering, drukwerk en verkiezingsborden (Trotters). Het rijk heeft bekend gemaakt dat er geen extra vergoeding wordt uitgekeerd.

-179

Werving en Selectie De arbeidsmarkt is nog altijd zeer krap. De organisatie kampt met moeilijk vervulbare functies. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt stijgen ook de lasten die werving en selectie met zich meebrengt. We gaan we ook extra inzetten op creatieve manieren van werving en selectie, zoals een campagnefilm. Voorgesteld wordt om incidenteel voor 2023 en 2024 € 50.000 budget beschikbaar te stellen.

-50

-75

-100

-80

6.238 5.253

3.112

Verzekeringen Door stijgende premies zijn we genoodzaakt om budget te verhogen. Wachtgeldregeling wethouders De uitkering (wachtgeld) na het vervullen van een politiek ambt is voor politieke ambtsdragers geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Het recht op de uitkering bestaat ongeacht de reden van het aftreden. De termijn en hoogte van de uitkering zijn afhankelijk van de duur van alle voorafgaand aan het ontslag beklede politieke functies (de Appa-loopbaan) en van inkomsten uit een eventuele nieuwe functie. Bij het opstellen van de begroting 2023 is een inschatting gemaakt van de mogelijke aanspraken op wachtgeld. Op basis van recentere gegevens omtrent hoogte van uitkeringen en inkomsten wordt de raming nu bijgesteld.

-137

Rente- en afschrijvingslasten resultaat Zie toelichting ontwikkelingen, rente- en afschrijvingslasten.

204

Bijdrage Fonds GGU Afgelopen jaren is de bijdrage aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) alleen maar geïndexeerd. In deze jaren zijn de activiteiten van het fonds vermeerderd en ook is het inwoneraantal van Krimpenerwaard gestegen. Hierdoor is de bijdrage ook hoger geworden.

-80

Langdurig verzuim en hoge inhuur tarieven Zie toelichting ontwikkelingen, langdurig verzuim en hoge inhuur tarieven

-1.029

Totaal Exploitatie

1.852

Mutaties Reserves Afronding verkoop aandelen Eneco Met de raadsinformatiebrief van 6 juni is de raad geïnformeerd over het afronden van de verkoop aandelen Eneco. De REMU-claim valt vrij. Voorgesteld wordt om € 1.386.000 over te hevelen van de Algemene reserve vrij vermogen (ARvv) naar de reserve Enecogelden.

-1.386

Zie toelichting lasten.

1.386

Wachtgeldregeling wethouders Zie toelichting lasten.

137

Rente- en afschrijvingslasten resultaat Zie toelichting lasten.

-226

Langdurig verzuim en hoge inhuur tarieven Dekking door Reserve

250

Weerstandsvermogen mutatie In verband met actualisatie van de risico inventarisatie wordt de algemene reserve weerstandsvermogen aangepast. Er wordt € 462.000 onttrokken aan de algemene reserve vrij vermogen.

-462

Dekking door Reserve

462

Totaal Mutaties Reserves

161

Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

Binnen het programma Veiligheid staat de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol. De gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

Binnen het veiligheidsveld zien wij dat de aanpak van ondermijning een steeds grotere plaats inneemt. Bij ondermijning hebben wij het over de verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld. Voorbeelden hiervan zijn witwassen, maar ook de aankoop van vastgoed en bedrijven met crimineel verkregen middelen. De komende jaren zetten wij, is samenwerking met inwoners, bedrijven, andere overheden en organisaties in op het tegengaan en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Wij zetten in op een structurele aanpak en borging. Vanaf 2023 is er 1 fte beschikbaar om in te zetten op ondermijning. We zien dat steeds meer taken en bevoegdheden vanuit de politie over komen naar de gemeente. De verwachting is dat deze ontwikkelingen zich gaan voortzetten. Het boa team van de gemeente Krimpenerwaard bestaat op dit moment uit 7 fte. Binnen de projecten van de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) werken gemeenten, inwoners en het bedrijfsleven samen aan de veiligheid en leefbaarheid. We gaan onderzoeken of uitbreiding kan plaatsvinden naar alle kernen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

2e TR

2023 2024 2025 2026

Lasten Baten

-4.971 282

-5.616 142

18 11

-5.597 154

-12 11

Totaal Exploitatie

-4.688

-5.473

-5.444

-1

182

-4.688

-5.291

-5.261

-1

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

Geen mutaties groter dan € 50.000

Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Wij willen een balans creëren tussen bereikbaarheid, omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit. Dit doen wij door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

Ten opzichte van wat in de begroting 2023 is opgenomen, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

2e TR

2023 2024 2025 2026

Lasten Baten

-10.557 1.051

-11.209 886

-42 1.320

-11.252 2.205

-874 865

-764 65

-504 65

Totaal Exploitatie

-9.507

-10.324

1.277

-9.046

-10

-700

-440

241

424

-1.700 76

-1.700 500

-800 700

700

440

241

424

-1.624

-1.200

-100

700

440

-9.266

-9.899

-347

-10.246

-110

2023 2024

2025

2026

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) Exploitatie Budget verkeersveilige maatregelen Bij de resultaatbestemming 2022 is een budget van € 500.000 vastgesteld voor verkeersveilige maatregelen. Vanwege het meerjarig karakter wordt voorgesteld een investeringsbudget van € 500.000 vast te stellen. De € 500.000 wordt gestort in de reserve kapitaallasten dekking.

500

Openbare verlichting Door de gestegen energietarieven vallen in 2023 de energiekosten € 250.000 (50%) hoger uit dan 2022. Ook hebben zich dit jaar meer complexe ondergrondse netstoringen aan de openbare verlichting voorgedaan, waardoor de onderhoudskosten fors hoger uit vallen. Voor goed inzicht in de structurele effecten wordt voorgesteld dit te verwerken bij het opstellen van het nieuwe beheersplan openbare verlichting vanaf 2025.

-400

-110

Met Deltafiber is een overeenkomst afgesloten dat zij in de zuidelijke kernen van de Krimpenerwaard glasvezel aanleggen. Hiervoor ontvangen wij een degeneratievergoeding die wij weer gebruiken voor het meerjarig wegdekherstel. Voorgesteld wordt de vergoeding te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve degeneratievergoedingen.

1.200

800

-160

-700

-440

-10

-700

-440

Glasvezel Krimpenerwaard

Meer kosten herstelwerkzaamheden wegdek. Het betreft een incidentele verhoging. In het nieuwe wegenbeheersplan worden de structurele financiële gevolgen vanaf 2024 in beeld gebracht.

-125

Rente- en afschrijvingslasten resultaat Zie toelichting ontwikkelingen, rente- en afschrijvingslasten. Totaal Exploitatie

244 1.259

Mutaties Reserves Budget verkeersveilige maatregelen Dekking door Reserve

-500

Glasvezel Krimpenerwaard Dekking door Reserve

-1.200

-800

Zie toelichting lasten.

160

700

440

-100

700

440

Rente- en afschrijvingslasten resultaat Zie toelichting lasten. Totaal Mutaties Reserves

-84 -1.624

De IBOR project- en investeringsbudgetten worden aangepast op basis van de voortgangsrapportages aan het college. Door de hoge prijsstijgingen in de GGW sector, tot wel meer dan 20%, worden de lasten hoger. Ook scopewijzigingen van de plannen zorgen voor aanpassingen van de jaarschijfbedragen waarin de projecten zijn vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de stand van de voorziening. Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2023 2024

2025

2026

Betreft: - verwerking bijdrage HSK anterieure overeenkomst - uitvoering motie inrichting KIJK

-333

Zie toelichting lasten.

333

-700

-440

-700

-440

Project dijkversterkingen (KIJK)

Budget verkeersveilige maatregelen Bij de resultaatbestemming 2022 is een budget van € 500.000 vastgesteld voor verkeersveilige maatregelen. Vanwege het meerjarig karakter wordt voorgesteld een investeringsbudget van € 500.000 vast te stellen. De € 500.000 wordt gestort in de reserve kapitaallasten dekking.

-500

Glasvezel Krimpenerwaard Met Deltafiber is een overeenkomst afgesloten dat zij in de zuidelijke kernen van de Krimpenerwaard glasvezel aanleggen. Hiervoor ontvangen wij een degeneratievergoeding die wij weer gebruiken voor wegdekherstel.

-160

Aanpassing investeringen IBOR 2018 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille 2018 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening IBOR.

-652

Aanpassing investeringen IBOR 2020 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille 2020 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening IBOR.

-235

Aanpassing investering IBOR 2021 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille 2021 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening IBOR.

-315

Aanpassing investering IBOR 2022 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille 2022 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening IBOR.

-978

Aanpassing investering IBOR 2023 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille 2023 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening IBOR.

-165

Verkeersveilige maatregelen Abelenlaan In het omgevingsprogramma verkeer wordt in beeld gebracht welke kosten gemoeid zijn met het verkeersveiliger maken van onze gemeentelijke wegen. Nog voordat het omgevingsprogramma verkeer wordt vastgesteld, vindt op dit moment de voorbereiding van de reconstructie van de Abelenlaan in Ouderkerk aan den IJssel plaats. Hier liggen grote kansen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Een volgende reconstructie vindt pas weer na lange tijd plaats. Het is niet wenselijk en ook niet efficiënt om de Abelenlaan in een later stadium opnieuw op de schop te moeten nemen. Daarom is het voorstel om – vooruitlopend op het omgevingsprogramma- middelen beschikbaar te stellen voor het verkeersveilig maken (o.a. inrichten als 30km weg) van de Abelenlaan. Hiervoor is € 750.000 nodig bovenop de reguliere middelen uit het IBOR. Totaal mutaties op programma

-757

-3.762

Met het programma Economie stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings)projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

Ten opzichte van wat in de begroting 2023 is opgenomen, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

2e TR

2023 2024 2025 2026

-1.095 756

-2.192 672

-1 -

-2.193 672

-6 -

-339

-1.520

-1

-1.521

-6

-189 287

-801 1.497

Exploitatie Lasten Baten Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

696

-241

-824

-1

-825

-6

Geen mutaties groter dan € 50.000

Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

Met het programma Onderwijs, sport, cultuur en recreatie stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Ten opzichte van wat in de begroting 2023 is opgenomen, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

2e TR

2023 2024 2025 2026

Lasten Baten

-18.016 3.979

-21.060 3.343

-542 2.269

-21.602 5.612

-205 368

-170 368

-109 307

Totaal Exploitatie

-14.037

-17.717

1.727

-15.990

163

198

Storting Onttrekking

-874 1.958

-976 2.565

-882 -346

-1.858 2.219

Totaal Mutaties Reserves

1.084

1.589

-1.228

361

-12.953

-16.128

499

-15.629

198

Exploitatie

Mutaties Reserves

Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2023 2024 2025

2026

Exploitatie Extra exploitatiebudget baggerwerkzaamheden Dit betreft naar voren geschoven baggerwerkzaamheden in verband met een nieuwbouwproject. Door de werkzaamheden te koppelen, vermindert de overlast voor de omgeving, en wordt voorkomen dat schade ontstaat aan nieuw straatwerk. Het budget voor de komende 3 jaar is met € 30.000 verlaagd.

-90

-100

Bibliotheekhuisvesting SPUK Lasten in de exploitatie

561

Verwerking van de aanvraag Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024. Eigen bijdrage is 20%. Betreft bibliotheekvoorzieningen in Stolwijk en Haastrecht. Op 15 november 2023 start de tweede ronde inschrijving in verband met overvraging door alle gemeenten in de eerste ronde.

-702

Indexeren subsidies SJP 2023 Zie toelichting ontwikkelingen, subsidiejaarplan 2023.

-68

Energiecrisis Met de raadsinformatiebrief van energiecrises naar aanpak energie van 20 juni 2023 is de raad geïnformeerd over het verloop van de noodsteun energie kosten maatschappelijke instellingen van december 2022. De regeling is gestopt. Van het budget € 500.000 is voor € 64.000 aanvragen toegewezen. De claim van € 436.000 op de algemene reserve vrij vermogen wordt verlaagd. De mutatie is budgetneutraal. Op programma sociaal domein is het bedrag € 150.000 voor programma Onderwijs en cultuur is het € 286.000.

286

Brede SPUK uitkering Zie toelichting ontwikkelingen, Brede SPUK uitkering.

-97

-36

Dekking door Exploitatie

377

316

Bijstelling subsidiejaarplan 2023 Zie toelichting ontwikkelingen, subsidiejaarplan 2023. SPUK Sport Voor 2023 is de SPUK Sport toegekend voor een bedrag van € 809.700 en ontvangen. Dit is voor dekking van (toekomstige) afschrijvingslasten. Conform beleid wordt dit bedrag gestort in de reserve sport. De mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo.

810

Rente- en afschrijvingslasten resultaat Zie toelichting ontwikkelingen, rente- en afschrijvingslasten.

542

Spuk Meerkosten energie openbare zwembaden Lasten in de exploitatie

-452

De specifieke uitkering is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie die een openbaar zwembad had in 2022. En de meerkosten die het zal hebben over het jaar 2023. Deze kosten zijn het gevolg van de algehele prijsstijgingen in de energiemarkt. Voor de zwembaden Schuagt, Ons Polderbad, de Loete en de Hofstee is deze SPUK toegekend.

452

Totaal Exploitatie

1.663

210

2023

2024

2025 2026

289

287

-569

-33

287

-569

-33

Mutaties Reserves Bibliotheekhuisvesting SPUK Zie toelichting lasten.

140

Energiecrisis Zie toelichting lasten.

-286

SPUK Sport Storting in Reserve

-810

LED veldverlichting vv Spirit Investering voor LED veldverlichting voor veld 4 van vv Spirit, om capaciteit van de vereniging te waarborgen.

-38

Zie toelichting lasten.

Rente- en afschrijvingslasten resultaat Zie toelichting lasten. Totaal Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

-238 -1.193

Bijstellen budgetten sportvelden Na inspectie blijkt dat de renovatie van enkele sportvelden uitgesteld kan worden. De budgetten 2023 en 2024 worden doorgeschoven naar 2025. Totaal is nagenoeg budgettair neutraal. In 2023 is extra budget voor infill keuze kurk opgenomen, in de verdere jaren nog niet. Waarschijnlijk wordt in 2026 het gebruik van microplastic (rubber) verboden voor nieuwe velden. LED verlichting Het betreft een bestaand projectbudget voor vervanging LED verlichting van € 196.000. Extra budget van €55.000 is nodig vanwege de vervanging enkele onveilige lichtmasten (niet voorzien) na uitvoering van een trekproef en prijsstijgingen.

-55

Bibliotheekhuisvesting SPUK Verwerking van de aanvraag Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024. Eigen bijdrage is 20%. Betreft bibliotheekvoorzieningen in Stolwijk en Haastrecht. Op 15 november 2023 start de tweede ronde inschrijving in verband met overvraging door alle gemeenten in de eerste ronde.

-702

LED veldverlichting vv Spirit Dekking door

-38

Rente- en afschrijvingslasten resultaat Zie toelichting ontwikkelingen, rente- en afschrijvingslasten.

158

Totaal mutaties op programma

-347

Het programma Sociaal domein richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

In de eerste tussentijdse rapportage 2023 is door uw raad budget beschikbaar gesteld om de inhuur die we binnen de uitvoering sociaal domein inzetten om te kunnen zetten naar structurele formatie. Inmiddels kunnen we aangeven dat we druk bezig zijn om deze beschikbaar gestelde FTE in te vullen en we daar tot op heden ook goed in slagen. Met name bij team dienstverlening Jeugd, waar de druk het hoogste was, hebben we inmiddels vrijwel alle vacatures op kunnen vullen. Bij de dienstverlening Participatie/SDV en Wmo zijn we ook druk bezig om geschikte kandidaten te vinden voor de opengestelde vacatures. In de huidige arbeidsmarkt liggen de kwalitatief goede kandidaten niet voor het oprapen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we alle vacatures in weten te vullen zonder afbreuk te doen aan het beoogde niveau.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

2e TR

2023 2024 2025 2026

Lasten Baten

-65.892 18.122

-70.538 17.728

428 2.225

-70.110 19.953

-436 320

-383 267

Totaal Exploitatie

-47.771

-52.810

2.653

-50.157

-116

-2.029 1.202

-1.094 2.235

-2.180 -150

-3.274 2.085

-827

1.141

-2.330

-1.189

-48.597

-51.669

324

-51.346

-116

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2023 2024

2025

2026

Exploitatie Rekeningresultaat 2022 Promen De jaarstukken 2022 van Promen zijn goedgekeurd. Het resultaat van 2022 is verdeeld. Voor ons is dat een incidenteel voordeel van € 58.000.

Indexeren subsidies SJP 2023 Zie toelichting ontwikkelingen, subsidiejaarplan 2023.

-125

-149

-113

277

Minimabeleid De toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de regelingen neemt toe. De reden hiervan is dat er een nieuwe doelgroep is bijgekomen vanwege de toekenning energietoeslag in 2022. Energiecrisis Met de raadsinformatiebrief van energiecrises naar aanpak energie van 20 juni 2023 is de raad geïnformeerd over het verloop van de noodsteun energie kosten maatschappelijke instellingen van december 2022. De regeling is gestopt. Van het budget € 500.000 is voor € 64.000 aanvragen toegewezen. De claim van € 436.000 op de algemene reserve vrij vermogen wordt verlaagd. De mutatie is budgetneutraal. Op programma sociaal domein is het bedrag € 150.000 voor programma Onderwijs en cultuur is het € 286.000.

150

SPUK inburgering Lasten in de exploitatie

-468

Voor inburgering wordt een SPUK uitkering 2023 van € 598.000 verwacht. Voor 2023 wordt er ook een SPUK onderwijsroute verwacht van € 29.161. Voor beide regelingen zijn er ook nog SISA gelden 2022 beschikbaar. Een deel van de SPUK is al via de voorlopige vaststellingen in de begroting opgenomen. Met deze budgetneutrale wijziging worden de budgetten aangepast naar de laatste inzichten.

468

SPUK toeslagenaffaire De beschikking voor de SPUK uitkering toeslagenaffaire 2021 is ontvangen. De lasten zijn al verantwoord in de jaarrekening via de SISA. Een incidenteel voordeel van € 138.000 Lasten in de exploitatie

144 -6

Zorgkosten WMO en jeugd De aantallen voor de zorgkosten WMO en Jeugd zijn op basis van de analyse bijgesteld. De voorzichtige afvlakking van de stijging lijkt door te zetten. De budgetten van de lasten voor jeugd worden met € 188.000 verhoogd en voor WMO met € 465.000 verlaagd. Een structureel voordeel van € 277.000.

277

Brede SPUK uitkering Dekking door Exploitatie

269

280

228

Zie toelichting ontwikkelingen, Brede SPUK uitkering.

-269

-280

-228

-80

-64

2.632

-129

Bijstelling subsidiejaarplan 2023 Zie toelichting ontwikkelingen, subsidiejaarplan 2023.

212

Budget Oekraïne Voor de tweede tussentijdse rapportage is een nieuwe inschatting gemaakt op basis van het eerste half jaar 2023. De budgetten worden op basis van de nieuwe inschattingen bijgesteld. Het saldo van de lagere lasten en de hogere rijksbijdrage wordt aan de algemene reserve vrij vermogen t.b.v. Oekraïne toegevoegd.

2.180

SGGZ Consultatiefunctie De specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) consultatiefunctie is vastgesteld. De structurele lasten voor onze gemeente zijn € 80.000. GR Hecht Zie toelichting ontwikkelingen, gemeenschappelijke regeling Hecht. Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Energiecrisis Zie toelichting lasten.

-150

Budget Oekraïne Dekking door Reserve

-2.180

Totaal Mutaties Reserves

-2.330

Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.

De middelen van de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie zijn bedoeld om inwoners te helpen bij het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen. De regeling is bedoeld voor het isoleren van koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 382.000 en een slechte isolatiestatus; energielabelklasse D, E, F, G of een vergelijkbare energetische staat (twee niet geïsoleerde bouwdelen). Na september 2023 wordt hiervoor nog € 798.620 ontvangen. In 2024 wordt dit aangevuld met € 258.420. In de slotwijziging wordt bepaald welk deel wordt overgeheveld naar 2024.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

2e TR

2023

2024

2025 2026

Lasten Baten

-18.562 15.526

-20.159 16.058

-1.715 1.769

-21.874 17.827

-848 1.220

-857 1.228

-278 174

Totaal Exploitatie

-3.036

-4.101

-4.046

372

-103

-683 640

-268 754

-31

-268 723

-43

487

-31

456

-3.079

-3.614

-3.591

372

-103

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2023

2024 2025

2026

Exploitatie Energiekosten Riolering Dekking door voorziening

230

Door gestegen energietarieven, stijgen de kosten voor energie. Dit wordt verrekend met de voorziening vGRP.

-230

SPUK energiearmoede Lasten in de exploitatie

-499

De ontvangen SPUK energiearmoede 2022 van € 150.000 is nog niet in de begroting verwerkt. Daarnaast is eind juni 2023 een aanvullende SPUK toegekend van € 349.599.

499

Brede SPUK uitkering Dekking door Exploitatie

336

314

226

Zie toelichting ontwikkelingen, Brede SPUK uitkering.

-336

-314

-226

-43

-126

Lasten in de exploitatie

-949

-482

-491

Voor 2023 tot en met 2025 wordt een bedrag van € 950.000 per jaar een specifieke uitkering door het rijk beschikbaar gesteld, de zogenaamde CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) gelden. Deze middelen zijn voor bijna 90% in ieder geval bedoeld voor inzet van ambtelijke capaciteit en het overige deel kan ingezet worden voor onderzoek en advieswerk. Van de bijdrage wordt € 475.000 , structureel voordeel, ingezet voor bestaand personeel en inhuur. Voor de overige middelen worden de plannen nader uitgewerkt. Bij de SISA verantwoording bij de jaarrekening wordt bepaald welk deel wordt overgeheveld naar 2024. In 2023 wordt het voordeel ingezet voor de extra lasten van langdurig verzuim en hoge inhuur tarieven.

949

957

966

Totaal Exploitatie

349

Rente- en afschrijvingslasten resultaat Zie toelichting ontwikkelingen, rente- en afschrijvingslasten.

120

GR Hecht Zie toelichting ontwikkelingen, gemeenschappelijke regeling Hecht. Klimaat- en energiebeleid SPUK CDOKE

Mutaties Reserves Rente- en afschrijvingslasten resultaat Zie toelichting lasten.

-76

Totaal Mutaties Reserves

-76

-126

De vGRP project- en investeringsbudgetten worden aangepast op basis van de voortgangsrapportages aan het college. Door de hoge prijsstijgingen in de GGW sector, tot wel meer dan 20%, worden de lasten hoger. Ook scopewijzigingen van de plannen zorgen voor aanpassingen van de jaarschijfbedragen waarin de projecten zijn vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de stand van de voorziening.

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2023

2024 2025

Aanpassing investering vGRP 2018 Het gevoteerde budget voor de vGRP projectenportefeuille 2018 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening vGRP.

Aanpassing investering vGRP 2020 Het gevoteerde budget voor de vGRP projectenportefeuille 2020 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening vGRP.

Aanpassing investering vGRP 2021 Het gevoteerde budget voor de vGRP projectenportefeuille 2021 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening vGRP.

-598

Aanpassing investering vGRP 2022 Het gevoteerde budget voor de vGRP projectenportefeuille 2022 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt uit de voorziening vGRP. Totaal mutaties op programma

-508

-1.047

2026

Het programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het uitvoeren van projecten en voeren van grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers, het begeleiden van bestemmingsplannen en het afgeven van en toetsen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Door de introductie van de Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.

Ten opzichte van wat in de begroting 2023 is opgenomen, zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2023.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

2e TR

2023

2024 2025 2026

Lasten Baten

-8.220 6.919

-13.895 11.133

-145 376

-14.040 11.509

-520 3

-40 3

Totaal Exploitatie

-1.301

-2.762

231

-2.531

-517

-37

Storting Onttrekking

-1.835 399

-447 1.899

-447 1.903

480

Totaal Mutaties Reserves

-1.436

1.452

1.456

480

Programma totaal

-2.737

-1.310

234

-1.076

-37

Exploitatie

Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2023

2024

2025

2026

-54

-40

Exploitatie Wet goed verhuurderschap De wet verplicht alle gemeenten om uiterlijk per 1 januari 2024 een meldpunt in te stellen, waar huurders klachten over hun verhuurder kunnen melden. Gemeenten moeten die klachten niet alleen in ontvangst nemen (de ‘frontoffice’), maar moeten bij serieuze klachten ook actie ondernemen (de ‘backoffice’). Omdat we niet weten hoeveel werk dit met zich mee brengt en van wie, is het raadzaam om de structurele vergoeding van het Rijk à € 40.000 te labelen voor de uitvoering Wet goed verhuurderschap. Aankoop Provinciale weg Oost 137, Haastrecht In verband met de aanleg van een rotonde zijn de grond en de opstal op de Provinciale weg Oost 137 aangekocht. Het betreft een strategische verwerving, waarvoor de raad een krediet voor strategische verwervingen heeft gevoteerd. De kosten van de sloop van de opstal alsmede de bijkomende kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve strategische verwervingen.

-120

Herwaardering pand Bergambachtstraat 3 Schoonhoven Gemeentelijk vastgoed met economisch nut moet periodiek worden getaxeerd/gewaardeerd. Wanneer de marktwaarde lager is dan de boekwaarde moet een afwaardering op de boekwaarde plaats vinden. Op 21 februari 2023 heeft een taxatie plaats gevonden van het pand aan de Bergambachtstraat 3 in Schoonhoven. De marktwaarde is toen getaxeerd op euro 1.200.000. De boekwaarde van het pand bedraagt euro 1.300.000. Er moet derhalve euro 100.000 op de boekwaarde worden afgeboekt.

-100

Rente- en afschrijvingslasten resultaat Zie toelichting ontwikkelingen, rente- en afschrijvingslasten.

287

Langdurig verzuim en hoge inhuur tarieven Zie toelichting ontwikkelingen, langdurig verzuim en hoge inhuur tarieven

279

Invoering Omgevingswet We staan aan de vooravond van de langverwachte invoering van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging (Wkb). In de loop der tijd is hard gewerkt aan de invoering, maar is er tussentijds ook veel gewijzigd vanuit het rijk en de VNG. We hebben daar zo goed als mogelijk steeds op geanticipeerd en hebben al het mogelijke gedaan om de invoering mogelijk te maken. We hebben daarin altijd de tools gebruikt die het Rijk en de VNG faciliteren voor gemeenten, zoals de minimale acties Omgevingswet. Uit recente onderzoek juni 2023 (van o.a. het rijk en de VNG) blijkt dat gemeenten in het begin van de invoering tegen aanloopproblemen van onder meer het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) zullen oplopen en “dat de investeringen in de invoering groter zijn dan vooraf ingeschat en dat er ook op de langere termijn nog veel moet worden geïnvesteerd”. Daarnaast vinden we het van belang om volgend jaar ook zelf een onderzoek uit voeren over de exacte gevolgen voor onze gemeente met betrekking tot de invoering. Verder is op 11 september jl. nog een grote wijziging doorgevoerd in de Wkb, implementatie in twee fases i.p.v. één binnen zes maanden, wat gevolgen heeft op de voorbereiding maar ook op de beginfase van de invoering van beide wetten.

-65

-480

228

-520

In 2023 is er een extra inhuurbudget van € 65.000 benodigd door het vertrek van de huidige projectleider. Voor de transitie vanaf 2024 is een startbudget van € 480.000 nodig. Voorgesteld wordt de lasten te dekken uit de algemene reserve vrij vermogen. Dit is conform de vorige aanvragen van het projectbudget verandering ruimtelijk domein. Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Aankoop Provinciale weg Oost 137, Haastrecht Zie toelichting lasten.

120

Herwaardering pand Bergambachtstraat 3 Schoonhoven Zie toelichting lasten.

100

Rente- en afschrijvingslasten resultaat Zie toelichting lasten.

-281

Invoering Omgevingswet Zie toelichting lasten.

480

Totaal Mutaties Reserves

480

-40

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2023

2024

Project DIKA Betreft de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van het Dika-terrein met HEDIS Project BV, de verkoop van gemeentelijke kavels aan de ontwikkelaar en de toevoeging van de benodigde provinciale grond aan de verkoop.

-415

Zie toelichting lasten.

453

Aankoop Provinciale weg Oost 137, Haastecht In verband met de aanleg van een rotonde zijn de grond en de opstal op de Provinciale weg Oost 137 aangekocht. Het betreft een strategische verwerving, waarvoor de raad een krediet voor strategische verwervingen heeft gevoteerd. De kosten van de sloop van de opstal alsmede de bijkomende kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve strategische verwervingen.

-325

-100

Investeringsbudget huisvesting buitendienst De totale investeringssom voor de bouw op basis van ENG/NOM bedraagt € 5.156.000 ex. BTW. Ten opzichte van het realisatiekrediet van december 2021 van € 3.873.000, stijgt de investeringsraming met € 1.283.000 (33%). Hoofdoorzaken van deze verhoging zijn de forse stijging op lonen en prijzen van materialen en grondstoffen, die na het besluit van de raad van december 2021, zich vanaf 2022 aandienden (40%).

-1.283

Totaal mutaties op programma

-1.670

2025

2026

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2022

Begroting 2023

2e TR

2023

2024

2025

2026

Lasten Baten

-27.366 115.185

-31.375 114.550

-1.281 3.133

-32.656 117.682

-383 6.402

-258 5.368

-243 3.227

Totaal Exploitatie

87.818

83.175

1.852

85.026

6.020

5.110

2.984

-14.349 8.093

-10.132 15.692

-1.848 1.934

-11.980 17.626

Bestuur en ondersteuning Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves

-6.256

5.560

5.646

Programma Bestuur en organisatie X Veiligheid

81.562

88.735

1.938

90.673

6.095

5.110

2.984

Lasten Baten

-4.971 282

-5.616 142

18 11

-5.597 154

-12 11

Totaal Exploitatie

-4.688

-5.473

-5.444

-1

182

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves

182

-4.688

-5.291

-5.261

-1

Lasten Baten

-10.557 1.051

-11.209 886

-42 1.320

-11.252 2.205

-874 865

-764 65

-504 65

Totaal Exploitatie

-9.507

-10.324

1.277

-9.046

-10

-700

-440

Storting Onttrekking

241

424

-1.700 76

-1.700 500

-800 700

700

440

Totaal Mutaties Reserves

241

424

-1.624

-1.200

-100

700

440

-9.266

-9.899

-347

-10.246

-110

Programmatotaal Veiligheid X Verkeer, vervoer en waterstaat Exploitatie

Mutaties Reserves

Programmatotaal Verkeer, vervoer etc. X

Economie Exploitatie Lasten Baten Totaal Exploitatie

-1.095 756

-2.192 672

-1 -

-2.193 672

-6 -

-339

-1.520

-1

-1.521

-6

-189 287

-801 1.497

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves

696

-241

-824

-1

-825

-6

Lasten Baten

-18.016 3.979

-21.060 3.343

-542 2.269

-21.602 5.612

-205 368

-170 368

-109 307

Totaal Exploitatie

-14.037

-17.717

1.727

-15.990

163

198

-874 1.958

-976 2.565

-882 -346

-1.858 2.219

Programmatotaal Economie X Onderwijs, cultuur, sport en recreatie Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves

1.084

1.589

-1.228

361

-12.953

-16.128

499

-15.629

198

Lasten Baten

-65.892 18.122

-70.538 17.728

428 2.225

-70.110 19.953

-436 320

-383 267

Totaal Exploitatie

-47.771

-52.810

2.653

-50.157

-116

-2.029 1.202

-1.094 2.235

-2.180 -150

-3.274 2.085

-827

1.141

-2.330

-1.189

-48.597

-51.669

324

-51.346

-116

Lasten Baten

-18.562 15.526

-20.159 16.058

-1.715 1.769

-21.874 17.827

-848 1.220

-857 1.228

-278 174

Totaal Exploitatie

-3.036

-4.101

-4.046

372

-103

Storting Onttrekking

-683 640

-268 754

-31

-268 723

Totaal Mutaties Reserves

-43

487

-31

456

-3.079

-3.614

-3.591

372

-103

Programmatotaal Onderwijs, sport etc. X Sociaal domein Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programmatotaal Sociaal domein X Volksgezondheid en milieu Exploitatie

Mutaties Reserves

Programmatotaal Volksgezondheid etc.

X Volkshuisvesting, Leefbaarheid & sted. vernieuwing Exploitatie Lasten Baten

-8.220 6.919

-13.895 11.133

-145 376

-14.040 11.509

-520 3

-40 3

Totaal Exploitatie

-1.301

-2.762

231

-2.531

-517

-37

Storting Onttrekking

-1.835 399

-447 1.899

-447 1.903

480

Totaal Mutaties Reserves

-1.436

1.452

1.456

480

Programmatotaal Volkshuisvesting etc.

-2.737

-1.310

234

-1.076

-37

-0

2.700

6.395

5.521

2.919

Mutaties Reserves

Totaal Jaarrekening/Begroting

Budgetmutaties x € 1.000 Structureel Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs, sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving & sted. vernieuwing Totaal Structureel Incidenteel Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs, sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving & sted. vernieuwing Totaal Incidenteel Rapportage totaal

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=c550d5e0-d3bf-41a8-9cb3-a874305f8f28