Document · PDF

Boekwerk TRP1-2022 - raad860348.pdf

Raadsvergadering 5 juli 2022, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (B) Eerste tussentijdse rapportage 202214.159 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

INDICATOR

Het percentage nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte dat toegankelijk is voor mensen met een beperking Bron: Eigen data Nulmeting: Vanaf 2019 wordt bij elke reconstructie (cyclus 20 jaar = 5% per jaar) de openbare ruimte 100% toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Bij meldingen wordt dit eerder opgelost.

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

In begroting opgenomen in going concern, is standaard onderdeel van planvorming.

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Beleidsspeerpunten AMBITIE

13. Opvang statushouders Wij zetten in op een passende opvang van asielzoekers en statushouders in onze gemeente.

ER-DOEL

Succesvoller integreren van statushouders die 2 jaar in onze gemeente wonen

SMART-DOEL

In 2022 scoort 80% van de statushouders die 2 jaar in onze gemeente woont minimaal 4 op de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) statushouders

INDICATOR

Het percentage statushouders dat 2 jaar in de Krimpenerwaard woont en minimaal 4 scoort op de zelfredzaamheidsmatrix Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 76% Tussentijdse meting: 2019 - 76%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Implementatie van de nieuwe Wet Inburgering (treedt per 1 januari 2022 inwerking).

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

1e TR

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Lasten Baten

-59.701 14.510

-57.713 11.988

-4.407 1.587

-62.120 13.575

-2.658 337

-2.765 337

-2.867 337

Totaal Exploitatie

-45.191

-45.725

-2.820

-48.545

-2.321

-2.428

-2.530

-1.351 1.096

56 1.434

638

56 2.072

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

-255

1.490

638

2.128

-45.446

-44.235

-2.182

-46.417

-2.321

-2.428

-2.530

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Beschut werk Jaarlijks legt het rijk een taakstelling op om beschutte werkplekken te realiseren. In de berekening van het rijksbudget voor begeleiding van de nieuwe doelgroepen Participatiewet wordt uitgegaan van een lagere prijscomponent dan de feitelijke begeleidingskosten die Promen aan ons doorrekent. Dat verschil leidt tot een oplopend tekort op het begeleidingsbudget voor beschut werk. Dit oplopende tekort konden we de afgelopen jaren binnen de bestaande budgetten opvangen (onder meer door ontvangst van de rijksbonus beschut werk en incidentele ESF-middelen). Het wegvallen van de rijksbonus beschut werk in combinatie met de toerekening van toeslag binnenomgeving Promen, maakt dat het budget voor begeleiding beschut werk opgehoogd dient te worden.

-190

-217

-245

-272

-57

-130

344

Bestedingsplan Sociaal domein Het bestedingsplan Sociaal domein 2021 wordt ook in 2022 verder uitgevoerd. De incidentele restant budgetten worden opgevoerd en onttrokken aan de reserve COVID-19.

-228

Ondernemingsplan Promen 2022 Het ondernemingsplan 2022 van de gemeenschappelijke regeling Promen ten behoeve van sociale werkvoorziening is vastgesteld. De kostprijs stijgt jaarlijks door relatief grote looncomponent. De daling van het aantal Wsw-arbeidsplaatsen plaatsen is niet recht evenredig aan de stijging van de lasten. Dat heeft invloed op de hoogte van de jaarlijkse bijdrage.

144

Opvang vluchtelingen Oekraïne Met de raadsinformatiebrief van 5 april 2022 bent u geïnformeerd over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het college stelt de raad voor een budget van € 250.000,- voor de acute noodopvang en een budget van € 1.000.000,- voor de langdurige opvang van beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om de verwachte rijksbijdrage ook op te nemen voor een budget neutrale verwerking. Daarnaast worden units aangeschaft om de langdurige opvanglocatie Dorpsstraat 59A te realiseren.

-1.250

Rijksbijdrage

1.250

Voorlopige toekenning SPUK Wet inburgering De voorlopige toekenning door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot de specifieke uitkering Wet inburgering is voor 2022 vastgesteld op € 343.633. Dit bedrag is gebaseerd op het verwachte aantal te vestigen asielstatushouders, gezins- en overige migranten in de gemeente. Na afloop van 2022 zal een afrekening plaatsvinden op basis van definitieve aantallen. Voorgesteld wordt om deze bijdrage structureel in de begroting op te nemen.

344

Zorgkosten Jeugd en Wmo Vanuit de jaarrekening 2021 is op de zorgkosten Jeugd een tekort zichtbaar van € 1,87 miljoen. De grootste stijgingen zien we bij de lasten behandeling, begeleiding en dagbesteding en gezinshuizen. De verwachting is dat dit een structurele doorwerking heeft in 2022 en verder. De tarieven 2022 voor de zorg zijn hoger geïndexeerd dan de gemeentelijke begroting. Dit heeft te maken met de verhoging van de looncomponent in de tarieven van de Jeugdwet en Wmo. In de decembercirculaire van 2021 heeft de gemeente hier vanaf 2022 structureel extra middelen voor gekregen, jaarlijks € 0,22 miljoen. De huidige budgetten voor Jeugd zijn niet toereikend en moeten opgehoogd worden met € 2,25 miljoen.

-2.253 -2.253 -2.253 -2.253

Voor de zorgkosten Wmo is er bij de jaarrekening 2021 een overschot van € 0,79 miljoen. Dit wil niet zeggen dat we binnen gemeente Krimpenerwaard geen stijging zien in de Wmo kosten. Het positieve resultaat is gevolg van het ophogen van de budgetten in 2021. Op basis van de huidige calculaties is er een verwacht overschot € 0.48 miljoen in 2022. De trend van de afgelopen jaren met betrekking tot het stijgende Wmo gebruik zal naar verwachting ook in 2022 doorzetten. Bij de volgende tussentijdse rapportage is hier meer inzicht. Voorgesteld wordt om de budgetten Wmo vooralsnog niet af te ramen. Inhuur voor wachtlijsten afwikkeling Ook in 2022 is het wegwerken van de achterstanden van ondersteuningsvragen Jeugdigen en het op orde houden van de werkvoorraad als gevolg van een toenemende vraag aan de orde van de dag. De achterstanden bij Jeugd bereikte eind 2021 het hoogtepunt. De normale werkvoorraad is 25 casussen. Op dit moment is dat nog het dubbele, maar we komen vanaf het drievoudige. Als de huidige extra inzet wordt voorgezet is de verwachting medio september op orde te zijn. Voor het wegwerken van achterstanden bij de Werk & Inkomen is ook 1 FTE extra inzet nodig tot augustus. De totale lasten worden geschat op € 460.000. Een deel ervan zal binnen vacatureruimte opgelost kunnen worden, tussen in- en uitdienst zit meestal wel een paar maanden.

Echter er zijn ook medewerkers kort- of langdurige ziek door corona, wat ook gevolgen heeft voor de dienstverlening. Voorgesteld wordt om € 375.000 beschikbaar te stellen voor inhuur/tijdelijke formatie voor de uitvoeringsteams van het sociaal domein voor 2022. Als dekking wordt de reserve COVID-19 voorgesteld. Dit is in lijn met voorgaande besluiten.

-375

Versterking dienstverlening In reactie van het kabinet op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast middelen voor de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot versterking van de gemeentelijke dienstverlening moeten leiden. In de decembercirculaire 2021 zijn hiervoor in de algemene uitkering voor de periode 2021 tot en met 2027 midden beschikbaar gesteld. Dit bedrag is structureel rond de € 190.000. Met deze middelen wordt invulling gegeven aan de veranderende rol van de eigen dienstverlening (consulenten) en versterken van preventie(team). Totaal mutaties

-197

-195

-187

-189

-2.755 -2.291 -2.398 -2.500

7. Volksgezondheid en milieu

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

1.1 Behoefte aan maatwerk / Eénduidige doelgroepen bestaan niet meer Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarbij zetten wij nog meer in op verbinding. We versterken de preventie en vroegsignalering en hebben daarbij oog voor kwetsbaarheid. Tevens willen wij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.

ER-DOEL

Meer fysiek en mentaal gezonde inwoners

SMART-DOEL

1. In 2022 is de score op de 4 indicatoren van gezonde leefstijl met 5% verbeterd t.o.v. 2016 2. In 2022 is de score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid met 1% punt verbeterd t.o.v. 2016

INDICATOR

1. Score op 4 indicatoren van gezonde leefstijl Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Leefstijl Nulmeting: 2016 Beweegt voldoende 19 jaar en ouder: 61% Roken 19-64 jaar: 20% Overgewicht 19-64 jaar: 50% Overmatig drinken 19-64 jaar: 7% 2. Score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Gezondheid Nulmeting: 2016 Ervaart veel stress 19-64 jaar: 17% Hoog risico op angststoornis/ depressie 19-64 jaar: 8% Hoog risico op angststoornis/ depressie 65+: 5% Aan suïcide gedacht 19-64 jaar: 7% Aan suïcide gedacht 65+: 4%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Uitvoeren van de nota gezondheid . Extra aandacht gaat hierbij uit naar mentaal welbevinden.

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Beleidsspeerpunten AMBITIE

4.1 Bodemdaling, waterveiligheid en adaptatie Krimpenerwaard moet klimaatbestendig worden en wil een bijdrage leveren aan de mondiale opgave. Wij leggen daarbij de nadruk op het tegengaan van bodemdaling, beperken van wateroverlast en hittestress.

ER-DOEL

Minder bodemdaling

Beter klimaat adaptieve kernen

SMART-DOEL

In 2022 is 400 hectare buitengebied voorzien van maatregelen tegen bodemdaling. Daarnaast is er een vastgesteld, gemeente dekkend, plan voor tegengaan van bodemdaling in het buitengebied van Krimpenerwaard

Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in openbare ruimte worden 100% klimaat adaptief ingevuld. (Het gaat over nog niet opgestarte projecten)

INDICATOR

Aantal hectares buitengebied waar bodemdalingremmende maatregelen zijn getroffen Bron: Eigen data Nulmeting: 2019 - 0 hectare met bodemdalingremmende maatregelen en geen gemeente dekkend plan tegengaan bodemdaling buitengebied Krimpenerwaard

Percentage reconstructies en nieuwe ontwikkelingen (na vaststelling beleid) waar klimaat adaptieve inrichting expliciet onderdeel van uitmaakt Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 0%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

1. Start minimaal 2 gebiedsprocessen bodemdaling en vermindering van CO2-uitstoot natuurgebieden.

1. Herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte zijn zoveel mogelijk klimaatadaptief.

2. Proeftuin adaptieve landbouw wordt afgerond. 2. Het project meer bomen in de kernen wordt uitgevoerd.

KOSTEN

& 100.000 (incidenteel)

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Beleidsspeerpunten AMBITIE

5.1 Energietransitie Wij willen een bijdrage leveren aan de energietransitie en streven de volgende doelen na. - In 2021 is de CO2-uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 5% afgenomen ten opzichte van 2015, met het doel daarna de versnelling op gang te brengen; - Wij gaan voor 50% lagere CO2 uitstoot in 2030 voor de gemeentelijke organisatie en laten onderzoeken hoe dit het best kan worden gerealiseerd; - In 2021 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 PetaJoule. Op basis van de huidige technieken betekent dit ongeveer 1875 huishoudens (dit is ongeveer 8% van de huishoudens), waarvoor een zonneveld nodig is van 5 hectare. We willen hierbij waar mogelijk gebruik maken van de nieuwste technieken, met zo min mogelijk aantasting van het landelijk karakter van Krimpenerwaard; - Wij staan geen gasboringen binnen Krimpenerwaard toe.

ER-DOEL

Minder CO2 uitstoot

Meer duurzame energie

SMART-DOEL

In 2022 is de CO2uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 15% afgenomen ten opzichte van 2015

In 2022 is de CO2uitstoot voor gemeentekantoren, gemeentewerven, sporthallen 20% lager dan in 2018. Dit hebben we gerealiseerd of in besluitvorming vastgelegd

In 2022 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 PetaJoule t.o.v. 2018.

In 2050 is Krimpenerwaard aardgas vrij

INDICATOR

CO2 uitstoot in Krimpenerwaard Bron: Klimaatmonitor Nulmeting: 2015 553.008 ton/jaar 478.181 ton/jaar (gecontroleerd op weersinvloeden)

Percentage CO2 uitstoot van gemeentekantoren, gemeentewerven en sporthallen Bron: Onderzoek duurzaam gebouw Nulmeting: 2018 – 100%

Toegenomen hoeveelheid duurzaam opgewekte energie Bron: Klimaatmonitor Nulmeting: 2018 – 205 TJ Zon op eigen dak, jaarlijkse energieproductie 5,8 GWh Bron: eigen meting

Aardgasvrij maken van woningen Bron: Transitievisie Warmte Nulmeting: 2019 0% woningen aardgasvrij; geen Transitievisie Warmte Gasverbruik: woningen (temp.correctie) 32,2 mln m3. bedrijven (excl. SBI D) 13,2 mln m3.

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

CO2-uitstoot beperken door uitvoering gebiedsprocessen. Opstellen van uitvoeringsplannen voor de energietransitie gericht op vermindering van CO2-uitstoot.

Inspanningen vloeien voort uit de besluitvorming over de werven en gemeentekantoren.

Het smartdoel is gerealiseerd.

Inzetten op energiebesparende maatregelen, waaronder isolatievisie.

KOSTEN

& 160.000 (incidenteel)

Geen additionele kosten.

& 313.891 (aanvullend 2022 en 2023)

VERANTWOORDING

Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor energiebesparende maatregelen, voor subsidie aan doelgroepen die wel willen maar niet draagkrachtig genoeg zijn. We werken momenteel aan een plan hoe deze middelen hiervoor in te zetten.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

5.2 Circulaire economie Wij hebben als doel dat afval van de één, grondstof voor de ander wordt. In 2021 is de afvalscheiding van het huishoudelijk afval in de gemeente Krimpenerwaard minimaal 80%.

ER-DOEL

Meer afvalscheiding

Meer hergebruik grondstoffen door ketenvorming

SMART-DOEL

In 2022 is de afvalscheiding van huishoudens 80%

In 2022 hebben we minimaal 8 bedrijven die samenwerken waarbij het afval van de één wordt ingenomen als grondstof voor de ander

INDICATOR

Percentage afvalscheiding van totaal huishoudelijk afval Bron: Factsheet Cyclus Nulmeting: 2018 - 75%

Aantal publiek - private convenanten Symbiose Circulaire Economie Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 0

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Realisatie van een goed toegankelijke milieustraat voor alle inwoners van gemeente Krimpenerwaard

Vanwege prioritering van andere afvalzaken starten we voor dit doel geen extra inspanningen in 2022.

KOSTEN

& 50.000 (aanvullend incidenteel)

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Parallel aan de bestemmingsplanwijziging en het bouwrijp maken van de grond wordt in 2022 het definitieve ontwerp van de nieuwe milieustraat opgeleverd en de opdracht verleend voor de bouw. De bouwfase loopt door naar 2023.De planning voor de opening van de nieuwe milieustraat is bijgesteld naar de 2e helft van 2023.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

15. Biodiversiteit en dierenwelzijn Wij willen een bijdrage leveren aan het behoud, of zelfs verbeteren van de biodiversiteit in Krimpenerwaard. We zoeken hierbij de samenwerking met diverse partijen, zoals de agrariërs en de natuurbeheerders in Krimpenerwaard. Wij maken ons sterk om het welzijn van de dieren in Krimpenerwaard te bevorderen en actualiseren hiertoe de dierenwelzijnsnota.

ER-DOEL

Meer biodiversiteit

SMART-DOEL

Tot 2022 wordt in 5 kleinschalige pilots de openbare ruimte zodanig beheerd/ingericht dat de ontwikkeling van de biodiversiteit wordt gestimuleerd.

INDICATOR

Pilots gericht op biodiversiteit uitvoeren Bron: Eigen data Nulmeting: 2019 - 0

Meer aandacht voor dierenwelzijn Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Biodiversiteit wordt geïntegreerd in beheer en is onderdeel van herinrichtingsprojecten

De prioriteit is gesteld op uitvoering van wettelijke taken.

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Meer aandacht voor dierenwelzijn

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

1e TR

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Lasten Baten

-17.862 14.436

-18.207 14.499

-398 462

-18.605 14.961

64 -

Totaal Exploitatie

-3.426

-3.708

-3.644

-285 667

-255 747

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

-255 747

382

492

-3.044

-3.216

-3.152

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022 2023 2024 2025

Exploitatie Onderzoek implementatie circulair ambachtscentrum De bestuursopdracht voor het uitvoeren van een onderzoek naar mogelijke scenario’s voor de implementatie van een circulair ambachtscentrum in gemeente Krimpenerwaard is vastgesteld. Voorgesteld wordt om het incidentele budget van € 50.000 en de ontvangen rijksbijdrage te ramen.

-50

Rijksbijdrage

Ophoging budget inspecties riolering Elke gebied van de riolering in de Krimpenerwaard wordt eens in de circa 12 jaar geïnspecteerd en hiervoor is budget in de exploitatie opgenomen. Echter, het aantal kilometers riolering in Schoonhoven is dermate groot dat het exploitatiebudget hierin niet voorziet. Incidenteel is hiervoor in de exploitatie € 100.000 extra budget nodig dit wordt gedekt vanuit de voorziening vGRP..

-100

Onttrekking aan voorziening

100

SPUK Energiearmoede Er is een uitkering SPUK Energiearmoede van € 313.891 voor 2022 ontvangen. Deze uitkering is specifiek voor maatregelen om energie te besparen voor huishoudens met een laag besteedbaar inkomen. Het budget voor de uitvoering en de baten voor de inkomsten worden verhoogd. De mutatie is budget neutraal.

-314

Rijksbijdrage

314

SPUK leefstijlimpuls In 2021 is een specifieke uitkering ontvangen van € 67.714 gericht op extra inzet op gezonde leefstijlinterventies (leefstijlimpuls). Hier wordt in 2022 invulling aangegeven. Het budget voor baten en lasten worden verhoogd.

-68

Rijksbijdrage

Doorbelasting loonkosten De interne doorbelasting van de loonkosten is aangepast n.a.v. wijziging organisatiestructuur "Krimpenerwaard Vooruit". Dit is programma overschrijdend. De wijziging van de begroting van € 562.000 is budgettair neutraal. Op het ene programma / taakveld wordt een voordeel en op het andere een nadeel gepresenteerd.

Totaal mutaties

Investeringen Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022 2023 2024 2025

Aanpassing investeringsbudget vGRP 2019 Het gevoteerde budget voor de vGRP projectenportefeuille 2019 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft scope wijzigingen en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt vanuit de voorziening vGRP.

-23

Aanpassing investeringsbudget vGRP 2020 Het gevoteerde budget voor de vGRP projectenportefeuille 2020 moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft scope wijzigingen en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt vanuit de voorziening vGRP.

Totaal mutaties op programma

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Dit programma richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het uitvoeren van projecten en voeren van grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers, het begeleiden van bestemmingsplannen en het afgeven van en toetsen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Door de introductie van de Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

2.1 Huishoudensverdunning Wij zetten in op minimaal een gelijkblijvend inwoneraantal. Toekomstige woningbouw dient daarop gericht te zijn: met behoud van landelijk karakter en met bijzondere aandacht voor jongeren en toekomstbestendig wonen.

ER-DOEL

Vitale(re) kernen met een passend woningaanbod dat bijdraagt aan een gelijkblijvend inwoneraantal

SMART-DOEL

Tot 2022 worden per jaar 200 extra (duurzame en toekomstbestendige) woningen gebouwd

INDICATOR

Toename aantal duurzame en toekomstbestendige woningen o.b.v. de basisadministratie gebouwen Bron: Aantal verblijfsobjecten met bouwjaar in gebruik / niet in gebruik in BAG Nulmeting: In 2015 tot 2018 zijn er jaarlijks 226 verblijfsobjecten geregistreerd op deze bouwjaren, waarvan gemiddeld 221 in gebruik zijn genomen. Het aantal nieuwbouwwoningen in deze periode volgens het CBS kwam op 224 woningen, per saldo nam de voorraad, inclusief sloop, gemiddeld met 130 woningen per jaar toe.

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

- Projecten en initiatieven ogb van woningbouwontwikkelingen (bege)leiden die leiden tot (gem.) 130 nieuwe won. per jaar. Voor 2022 is het aantal woningen 150. In 2022: goede procesafspraken met de provincie. - Via onderzoek en communicatie stimuleren van nieuwe initiatieven die aansluiten bij de "uitwerking van de woonvisie naar de kernen" en passen binnen de regionale agenda wonen.

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Beleidsspeerpunten AMBITIE

7. Verandering ruimtelijk domein Voor de implementatie van de Omgevingswet gaan wij werken volgens het onderscheidende en waar mogelijk vernieuwende VNG verandertype.

ER-DOEL

Meer ruimte voor maatwerk en economische en maatschappelijke initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen in het ruimtelijk domein

Sneller, pro-actiever en meer integraal besluiten over ruimtelijke initiatieven

SMART-DOEL

Op 1 januari 2022 is de gemeente Krimpenerwaard zoveel mogelijk klaar voor de implementatie van de Omgevingswet.De implementatie gaat plaatsvinden volgens de VNG veranderambitie onderscheidend en waar mogelijk vernieuwend

In 2022 hebben we in 75% van de (beleids)-ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving bedrijven, inwoners en organisaties actief betrokken

INDICATOR

Implementatie omgevingswet in 2021 Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

Percentage in de raad vastgestelde beleidsontwikkelingen in de fysieke leefomgeving waarbij inwoners, bedrijven en organisaties actief betrokken zijn Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

In 2022 is het werkproces en het casco Omgevingsplan conform het verandertype onderscheidend en vernieuwend ingericht

In 2022 wordt werkproces van de Omgevingswet geïmplementeerd. Ervaring opdoen met participatie onder de Omgevingswet. Rol van gemeente wordt adviseur voor initiatieven van inwoners en derden

KOSTEN

Geen additionele kosten.

& 360.000 (incidenteel)

VERANTWOORDING

Het is niet mogelijk om met het casco omgevingsplan al in 2022 volledig te voldoen aan het verandertype onderscheidend en vernieuwend. De opgave is dermate groot en complex, dat de overgang grotendeels beleidsneutraal moet plaatsvinden. Daarna kunnen we doorontwikkelen naar het gewenste verandertype.

We gaan in 2022 ervaring opdoen met participatie. Vanwege het uitstel van de Omgevingswet tot 1 januari 2023, zal dit (voornamelijk) onder de huidige wetgeving zijn.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

8.2 Interactie stad en land Wij zoeken zelfbewust meer de verbinding met de steden en gaan op zoek naar kansen en winwin situaties voor stad en land, onder meer op het gebied van mobiliteit, levering van energie, gekwalificeerd personeel, wonen, recreatie en natuurbeleving

ER-DOEL

Beter etaleren van de kwaliteiten van de Krimpenerwaard om de aantrekkelijkheid als regionale samenwerkingspartner te vergroten

SMART-DOEL

In 2022 is de samenwerking met Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Grenzeloos samenwerken Alblasserwaard en de verbinding M-H/MRDH op gebied van duurzaamheid, recreatie en toerisme, mobiliteit en wonen versterkt

INDICATOR

Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

In 2022 wordt aan de start van de nieuwe collegeperiode bezien welke lobbyonderwerpen prioriteit krijgen en op welke wijze we de lobby vormgeven. We voorzien bij de implementatie van de lobby in een integrale werkwijze. We denken daarbij aan de volgende vier onderwerpen: 1. bodemdaling en klimaatadaptatie 2. energietransitie 3. vitaliteit in onze kernen en 4. de samenwerking en financiering rond sociale voorzieningen.

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

De lobbyagenda heeft vertraging opgelopen door andere prioriteiten (o.a. werkzaamheden Corona). In de tussentijd is wel regionaal gewerkt aan een positioneringsdocument voor de regio Midden Holland. Daarnaast zijn er goede contacten met de provincie, de MRDH en de regio Midden Holland op verschillende terreinen. Dit betekent dat wel degelijk gelobbyd wordt voor onze belangen (bijvoorbeeld voor vitale kernen: ruimte voor wonen en bedrijvigheid). Een aanzet voor de lobbyagenda is dan ook al enige tijd concreet, maar moet nog verder worden opgepakt. In de tweede helft van 2021 is ervoor gekozen om deze stap samen met het nieuwe college te gaan zetten in de tweede helft van 2022.

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

1e TR

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Lasten Baten

-9.954 9.492

-13.971 11.305

-75

-14.046 11.305

203

-462

-2.666

-75

-2.741

203

Storting Onttrekking

-685 430

-388 804

-388 832

Totaal Mutaties Reserves

-255

416

444

Programma totaal

-717

-2.250

-47

-2.297

203

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Actualisatie woonvisie In een woonvisie beschrijft een gemeente haar visie op het gebied van volkshuisvesting. Een -50 woonvisie speelt in op de woningmarkt en (volkshuisvestelijke) vraagstukken die vaak op de langere termijn spelen. Het gaat bijvoorbeeld over ambities en doelen op het gebied van woningbouw, waarborging dat verschillende doelgroepen een passende woning kunnen vinden, maar ook over wonen en zorg en duurzaamheid. Het gaat over de gehele woningmarkt, zowel koop als huur. Een woonvisie bestaat vaak uit een visie en een uitvoeringsprogramma. Onze huidige woonvisie is in 2017 vastgesteld. Het is wettelijk verplicht de woonvisie elke 5 jaar te actualiseren. Voorgesteld wordt om een incidenteel budget van € 50.000 vast te stellen. Doorbelasting loonkosten De interne doorbelasting van de loonkosten is aangepast n.a.v. wijziging organisatiestructuur 203 203 203 203 "Krimpenerwaard Vooruit". Dit is programma overschrijdend. De wijziging van de begroting van € 562.000 is budgettair neutraal. Op het ene programma / taakveld wordt een voordeel en op het andere een nadeel gepresenteerd. Inhuur afwikkeling bouwaanvragen De aanvragen voor bouwen blijven stijgen. Voor de afwikkeling en handhaving is extra capaciteit -200 nodig.

Voorgesteld wordt om het budget inhuur en de leges opbrengsten incidenteel met € 200.000 te verhogen. De mutatie is daarmee budget neutraal. Leges 200 Totaal mutaties 153 203 203 203

Wijzigingen van de begroting Budgetmutaties x € 1.000 0. Bestuur en ondersteuning Exploitatie Lasten Baten Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma 0. totaal 1. Veiligheid Exploitatie Lasten Baten Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma 1. totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Exploitatie Lasten Baten Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma 2. totaal 3. Economie Exploitatie Lasten Baten Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma 3. totaal 4. Onderwijs Exploitatie Lasten Baten Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma 4. totaal

Realisatie 2021

Begroting 2022

1e TR

2022

2023

2024

2025

-26.528 102.435 75.908

-25.681 101.787 76.106

-1.592 3.594 2.002

-27.273 105.381 78.108

-1.121 2.224 1.103

-1.111 2.119 1.008

-1.091 2.241 1.150

-9.913 11.934 2.022 77.929

-1.408 3.795 2.387 78.492

-121 27 -94 1.908

-1.529 3.822 2.293 80.400

1.103

1.008

1.150

-5.181 516 -4.664

-5.027 183 -4.844

46 -

-4.981 183 -4.798

-4.664

-4.844

-4.798

-10.653 1.463 -9.189

-10.093 704 -9.390

-175 -175

-10.268 704 -9.565

-71 -71

-433 648 215 -8.974

449 449 -8.941

64 64 -111

513 513 -9.052

-71

-1.539 1.010 -529

-1.807 736 -1.071

-14 -14

-1.821 736 -1.085

-290 24 -266 -795

-114 454 340 -731

73 73 59

-114 527 413 -672

-6.360 1.614 -4.746

-7.192 1.475 -5.717

62 -37 25

-7.130 1.438 -5.692

62 -37 25

-195 354 159 -4.587

491 491 -5.226

491 491 -5.201

16 -

59 -

16 -

59 -

Realisatie Budgetmutaties x € 1.000 2021 5. Cultuur, sport en recreatie Exploitatie -12.504 Lasten 2.730 Baten Totaal Exploitatie -9.774 Mutaties Reserves -1.352 Storting 2.887 Onttrekking Totaal Mutaties Reserves 1.535 Programma 5. totaal -8.239 6. Sociaal domein Exploitatie -59.701 Lasten 14.510 Baten Totaal Exploitatie -45.191 Mutaties Reserves -1.351 Storting 1.096 Onttrekking Totaal Mutaties Reserves -255 Programma 6. totaal -45.446 7. Volksgezondheid en milieu Exploitatie -17.862 Lasten 14.436 Baten Totaal Exploitatie -3.426 Mutaties Reserves -285 Storting 667 Onttrekking Totaal Mutaties Reserves 382 Programma 7. totaal -3.044 8. Volkshuisvesting, RO & sted. vernieuwing Exploitatie -9.954 Lasten 9.492 Baten Totaal Exploitatie -462 Mutaties Reserves -685 Storting 430 Onttrekking Totaal Mutaties Reserves -255 Programma 8. totaal -717

Totaal Jaarrekening/Begroting

1.463

Begroting 2022

1e TR

2022

2023

2024

2025

-11.476 1.419 -10.057

-423 1.616 1.193

-11.899 3.035 -8.864

43 43

-579 1.589 1.010 -9.047

-1.470 382 -1.088 105

-2.049 1.971 -78 -8.942

67 67 110

67 110

-57.713 11.988 -45.725

-4.407 1.587 -2.820

-62.120 13.575 -48.545

-2.658 337 -2.321

-2.765 337 -2.428

-2.867 337 -2.530

56 1.434 1.490 -44.235

638 638 -2.182

56 2.072 2.128 -46.417

-2.321

-2.428

-2.530

-18.207 14.499 -3.708

-398 462 64

-18.605 14.961 -3.644

64 64

-255 747 491 -3.217

-255 747 491 -3.153

-13.971 11.305 -2.666

-75 200 125

-14.046 11.505 -2.541

203 203

-388 804 416 -2.250

28 28 153

-388 832 444 -2.097

203

-812

-1.014

-974

43 67 -

64 64

Bijlagen Bijlage 1 - Verdeling incidenteel en structureel Budgetmutaties x € 1.000

2022

2023

2024

2025

-305

5 1.150

Incidenteel 0. Bestuur en ondersteuning

-205

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-50

3. Economie

5. Cultuur, sport en recreatie

6. Sociaal domein

7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, RO & sted. vernieuwing (leeg) Totaal Incidenteel

0 -50 0

Structureel 0. Bestuur en ondersteuning

2.113

1.103

1.008

1. Veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-61

-71

3. Economie

4. Onderwijs

5. Cultuur, sport en recreatie

105

105 -2.530

6. Sociaal domein

-2.182

-2.321

-2.428

7. Volksgezondheid en milieu

8. Volkshuisvesting, RO & sted. vernieuwing

203

Totaal Structureel

372

-817

-1.019

-979

Rapportage totaal

-812

-1.014

-974

Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen Overzicht Reserves OVERZICHT RESERVES

2022 Saldo toerekening aan het rente begin van het jaar*

overige toevoegingen

onttrekkingen

2024 Saldo aan het begin van het jaar**

2025 Saldo aan het einde van het jaar**

5.130.963 15.222.088 12.721.529 4.849.335 6.544.278 4.033.098 0 3.532.000 3.532.000 281.628 5.145.810 5.156.431

9.235.675 545.479 3.532.000 5.158.196

Algemene reserves AR vrij vermogen AR weerstandsvermogen AR grondzaken

19.732.083 11.110.729 3.532.000 5.089.354

0 0 0 0

620.968 282.884 0 338.084

Rekeningresultaat***

1.125.146

2023 Saldo aan het begin van het jaar**

1.125.146

Bestemmingsreserves 59.150.554 Begraafplaatsen 1.721.585 Decentralisaties sociaal domein 1.664.316 Dekking kapitaallasten 23.406.641 Huisvesting herindeling 4.012.528 Egalisatiereserve ICT 1.283.011 Legaten 85.227 Personeelsbeleid 1.098.773 Sport 2.364.613 292.835 Omgevingsplannen Proeftuin 60.708 Egalisatie bedrijfsvoering 553.555 Strategische verwerving 236.084 Eneco gelden 15.562.387 Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht 213.046 COVID-19 1.443.376 'Overrente'' oversluiten leningen 5.051.869 'WGA-claims'' 100.000 Onderwijshuisvesting

205.589 0 0 187.294 0,80 0 0 4.261 5,00 0 14.034 0,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.477.846 255.295 0 0 0 379.189 0 0 2.049.362 50.000 139.000 300.000 0 0 0 205.000 0 100.000

Totaal reserves

205.589

4.098.814 12.386.716 71.925.470 68.126.467 62.562.706

80.007.783

7.255.753 55.578.236 54.279.792 52.201.885 213.479 1.763.401 1.862.335 2.064.757 1.038.055 626.261 506.261 506.261 1.300.663 22.293.272 21.233.444 19.431.829 243.872 3.768.656 3.526.535 3.047.544 714.348 947.852 1.004.727 1.036.319 4.261 85.227 85.227 85.227 314.600 784.173 784.173 784.173 747.182 3.680.827 3.842.950 3.822.046 113.911 228.924 278.924 378.924 199.708 0 0 0 300.000 553.555 665.555 777.555 29.308 206.776 114.631 56.300 246.250 15.316.137 15.193.012 15.136.762 42.096 170.950 8.123 8.123 1.075.677 572.699 572.699 572.699 672.343 4.379.526 3.776.032 2.754.963 0 200.000 300.000 500.000 525.164 1.238.403

Overzicht voorzieningen OVERZICHT VOORZIENINGEN

2022 Saldo toerekening aan het rente begin van het jaar* %

Afkoop grafrechten Afvalstoffenheffing IBOR Onderhoud gebouwen Pensioenen wethouders vGRP Reparatie uitkering WW

1.394.412 321.309 16.338.686 1.405.296 3.381.611 12.042.908 65.968

Totaal voorzieningen

34.950.190

overige toevoegingen

onttrekkingen

2023 Saldo aan het begin van het jaar**

2024 Saldo aan het begin van het jaar**

2025 Saldo aan het einde van het jaar**

0 0 0 0 0 0 0 0

283.489 201.752 1.476.149 1.557.886 1.721.360 0 0 321.309 321.309 321.309 4.503.275 6.781.398 14.060.563 12.820.291 4.621.732 0 890.660 1.523.242 772.714 729.343 1.313.337 0 324.722 29.951 3.676.382 3.766.958 3.948.110 0 0 435.043 11.607.865 11.272.822 10.602.736 0 19.000 0 84.968 103.968 141.968 6.021.146 8.971.386 31.999.950 30.572.577 22.670.552

*Dit betreft de stand na actualisatie jaarrekening 2021 inclusief de bedragen van de projecten die doorlopen na vaststelling van de jaarrekening 2021 en gewijzigde begroting tot en met de raad van 26 april 2022. **Dit betreft de stand per 31 december tot en met de raad van 26 april 2022 en na mutaties 1e tussentijdse rapportage 2022 ***Resultaat van de jaarrekening is pas na het besluit van de resultaatbestemming een onderdeel van de reserve positie.

Bijlage 3 - Raadsinformatiebrieven

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=5e93db20-5d25-493b-afe9-fc06ea41dbdd

Boekwerk TRP1-2022 - raad__860348__.pdf

Tekst van het document

Boekwerk TRP1-2022 - raad860348.pdf