Document · PDF

Boekwerk TRP1-2022 - raad860348.pdf

Raadsvergadering 5 juli 2022, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (B) Eerste tussentijdse rapportage 202214.159 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Eerste tussentijdse rapportage 2022

Zaaknummer:

Behorend bij raadsbesluit nr:

Documentnummer:

1931835852

851761

860348

Inhoudsopgave Eerste tussentijdse rapportage 2022 ............................................................................................................. 1 Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 3 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................ 4 Leeswijzer ...................................................................................................................................................... 5 Samenvatting ................................................................................................................................................. 6 0. Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................................... 8 1. Veiligheid ................................................................................................................................................. 15 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................................................... 17 3.

Economie ................................................................................................................................................. 21 4. Onderwijs ................................................................................................................................................. 25 5. Sport, cultuur en recreatie ....................................................................................................................... 27 6. Sociaal domein ........................................................................................................................................ 31 7. Volksgezondheid en milieu ...................................................................................................................... 36 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........................................................... 43 Wijzigingen van de begroting ...................................................................................................................... 48 Bijlagen ........................................................................................................................................................ 50 Bijlage 1 - Verdeling incidenteel en structureel .....................................................................................

50 Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen .................................................................................................. 51 Bijlage 3 - Raadsinformatiebrieven ....................................................................................................... 52

Aanbiedingsbrief Geachte raadsleden, Voor u ligt de eerste tussentijdse rapportage 2022 van de gemeente Krimpenerwaard met een peildatum van 31 maart 2022 conform de financiële verordening. De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting van de bijstellingen van het beleid en het bijstellen van budgetten. In deze rapportage is zoveel mogelijk aangesloten bij de inzichten van de doelen en inspanningen die in de begroting 2022 zijn opgenomen. Vanuit heel Nederland, maar zeker ook vanuit onze gemeente, is er een enorme betrokkenheid getoond bij de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Er zijn al veel particuliere initiatieven ontstaan om een bijdrage te leveren aan de opvang en/of omstandigheden van de mensen in en uit Oekraïne. Het college heeft volop ingezet om de gevolgen van deze crisis voor de gemeente Krimpenerwaard in beeld te brengen en maatregelen getroffen die nodig waren. Op diverse momenten bent u geïnformeerd over de voortgang en genomen stappen. De financiële gevolgen worden in deze en komende P&C documenten verwerkt in de begroting. Met de oprichting van het kernteam Oekraïne beoogt de gemeente Krimpenerwaard snel te kunnen acteren op de ontwikkelingen en kan de gemeente ook als coördinator en facilitator optreden richting diverse particuliere initiatieven. Tevens is Sporthal de Meent in Schoonhoven ingericht en in gebruik genomen als noodopvang.

Ook dit jaar zien en ervaren we nog steeds de gevolgen van de coronacrisis in de samenleving en ook in het werk en de rol van de gemeente. De gerealiseerde aanpassingen in beleid en uitvoering zijn verwerkt in deze rapportage. Daarnaast informeren wij met trots dat de structuurwijziging als onderdeel van "Krimpenerwaard Vooruit!" succesvol is doorgevoerd. Hiermee hebben we een mooi uitgangspunt van een platte en eenduidige organisatie. Het resultaat van de eerste tussentijdse rapportage 2022 is € 67.000 voordelig. Met de vaststelling van de eerste tussentijdse rapportage 2022 wordt de meerjarenbegroting 2022-2025 van de gemeente Krimpenerwaard bijgesteld. Burgemeester en wethouders Krimpenerwaard de secretaris

de (loco) burgemeester

J. Hennip

L. Sleeuwenhoek

Leeswijzer Uitgangspunten Op 9 november 2021 is de begroting 2022 in uw gemeenteraad vastgesteld. In deze eerste tussentijdse rapportage 2022 wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen over de afgelopen drie maanden die van invloed zijn op de begroting 2022 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming. De tussentijdse rapportage is een afwijkingen rapportage. Er wordt, zowel op beleidsinhoudelijke als financiële ontwikkelingen per programma gerapporteerd. Conform de financiële verordening is de rapportagegrens op € 50.000 gesteld. Opbouw rapportage De opbouw van de rapportage is in lijn met voorgaande jaren. We starten met een aanbiedingsbrief de leeswijzer en een samenvatting. Per programma zijn de beleidsspeerpunten en het financieel overzicht opgenomen. Het financieel overzicht is onderverdeeld in; een tabel met de programmatotalen, de budgetmutaties en de projecten- en investeringsaanvragen. De rapportage wordt afgesloten met het onderdeel wijzigingen van de begroting. Dit is een samenvatting van alle mutaties voor het vaststellen van de nieuwe programmatotalen van de meerjarenbegroting. De bijlagen zijn voor een nadere toelichting op de rapportage. Programma’s Alle programma’s kennen een uniforme opzet.

Er wordt gestart met een inleidende tekst met daarin een korte toelichting op de inhoud van het betreffende programma en een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen die we zien voor de komende periode. Vervolgens zijn de beleidsspeerpunten en het financiële overzicht per programma opgenomen. Het totale werkpakket van de gemeente wordt vertaald in beleidsspeerpunten en overige, zogenaamde going concern, taken. In het financiële overzicht dat per programma wordt gepresenteerd zijn de volledige lasten en baten per programma opgenomen. Inhoudelijk gaan wij in de programma’s alleen expliciet in op de beleidsspeerpunten voor komend jaar. Beleidsspeerpunten Dit is de vertaling van de ambities uit het door uw raad vastgestelde coalitieakkoord (2018-2022). De doelstellingen uit het collegeprogramma zijn uitgewerkt naar SMART-doelen, indicatoren, inspanningen en exploitatiekosten. In het vlak 'Kosten' zijn de vastgestelde bedragen vanuit de begroting opgenomen. Voor het rapporteren op afwijkingen in doelen, inspanningen en financiën is er een extra vlak ‘Afwijkingen’ in een donkergroene kleur onderaan het diagram toegevoegd. Een ‘–‘ in het vlak houdt in dat er geen afwijkingen zijn en de uitvoering volgens verwachting verloopt. Cijfers In de voorgaande rapportages was de rapportage op het niveau van taakveld.

Door de scheiding van lasten, baten en reservemutaties en de rapportagegrens van € 50.000 waren de toelichtingen zeer technisch. Als verbetering is in deze rapportage de presentatie van de mutaties van de budgetten aangepast naar programmaniveau. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). Per programma is aangegeven of sprake is van mutaties in de incidentele dan wel structurele lasten en baten voor de jaarschijf 2022. De structurele mutaties zijn ook verwerkt in de cijfers van de jaarschijven 2023-2025 die in de begroting moeten worden verwerkt. Deze systematiek betekent dat investeringsbedragen voor 2022 en hieruit voortvloeiende kapitaallasten niet expliciet in het betreffende programma staan opgenomen. De kapitaallasten maken onderdeel uit van de komende jaarschijven in de nieuwe meerjarenbegroting

Samenvatting Het saldo van de begroting 2022 was € 416.000. Dit voordeel is gestort in de algemene reserve vrij vermogen. De negatieve meerjarige saldi zijn onttrokken aan dezelfde reserve. Dezelfde verwerking wordt voorgesteld voor de saldi van deze rapportage. Het saldo 2022 van € 67.000 storten en de meerjarige saldi te onttrekken. In onderstaande tabel wordt het effect van de eerste tussentijdse rapportage 2022 op de meerjarenbegroting 2022-2025 weergegeven. Begroting 2022 (x € 1.000) Omschrijving

2022

Saldo primaire begroting

416

2023 -1.587

2024 -1.664

2025 -1.123

Amendementen

-80

Begrotingswijziging 2022 - subsidies

-102

Saldo na begrotingswijzigingen 2022

234

-1.769

-1.846

-1.305

Saldo eerste tussentijdse rapportage

-812

-1.014

-974

Saldo na eerste tussentijdse rapportage

301

-2.581

-2.860

-2.279

Het verloop van het saldo van de tussentijdse rapportage is per programma toegelicht. Op hoofdlijnen is het verloop: Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo september- en decembercirculaire 2021

3.190

2.224

2.118

2.240

Zorgkosten jeugd en Wmo (jaarrekening 2021 en prijzen 2022)

-2.252

Gevolgen nieuwe CAO

-450

Juridische kwaliteitszorg

-50

-70

-60

-40

Onkruidbeheersing

-50

Ondernemingsplan Promen

144

-57

-130

SPUK wet inburgering

344

Beschut werk

-190

-217

-244

-272

Versterking dienstverlening

-197

-195

-187

-189

Actualisatie woonvisie

-50

Kleine verkeersmaatregelen

-50

Storting reserve COVID-19

-205

Saldo overige posten kleiner dan € 50.000

-117

-176

-175

Saldo eerste tussentijdse rapportage

-812

-1.014

-974

Incidenteel

-305

Structureel

372

-817

-1.019

-979

COVID-19 In de september- en decembercirculaire 2021 hebben we voor 2022 compensatie ontvangen voor de corona steunpakketten 5 en 6. Dit bedrag van € 205.046 storten we in de bestemmingsreserve COVID-19. De budgetten voor de lasten van corona-maatregelen worden geraamd op de diverse taakvelden van de programma's en worden gedekt door een onttrekking aan de reserve COVID-19. 

Medio 2021 is een bestedingsplan Sociaal Domein opgesteld, waarin de diverse labels van beleid zijn voorzien met te verwachten uitgaven. Het saldo van € 536.097 dat in 2021 niet is uitgegeven is in 2022 weer als budget opgevoerd op de taakvelden.  Voor het oplossen van wachtlijstproblemen jeugd wordt voorgesteld € 375.000 inhuurbudget beschikbaar te stellen. De extra lasten voor zorgaanbieding worden geschat op € 35.000  Het budget verkiezingen te verhogen met € 100.000 voor extra lasten corona-maatregelen  Voor Promotieplan SPK - Detailhandel € 23.080 beschikbaar te stellen  Voor de verhoging van de bijdrage 77 jaar vrijheid € 6.500 extra beschikbaar te stellen Het saldo van de reserve, na verwerking van deze rapportage, bedraagt € 573.000. Voor specifieke uitkeringen (SPUK) geldt een terugbetalingsverplichting. Van de SPUK uitkeringen; sportakkoord € 30.000, leefstijlimpuls € 67.714 en lokaal preventieakkoord € 30.000 waarvoor in 2021 de bijdrage is ontvangen voor uitvoering in 2022 zijn de budgetten en inkomsten geraamd. Reserves en voorzieningen In de bijlage is een overzicht opgenomen met het verloop van het saldo van de reserves en voorzieningen. In dit overzicht zijn de mutaties van raadsbesluiten tot en met deze rapportage verwerkt.

In deze rapportage zijn incidentele baten toegevoegd aan de reserves en voor de dekking van incidentele lasten bedragen onttrokken aan reserves. De reservemutaties zijn per programma toegelicht. In de rapportage worden de volgende reservemutaties voorgesteld:   

€ 205.046 storten in de reserve Covid-19 voor de ontvangen rijksbijdragen tranche 5 en 6 € 1.567.311 storten in de reserve sport voor de SPUK sport BTW € 97.402 minder storten in de reserve sport voor de lasten combinatiefunctie en subsidie SVN

Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming    

€ 1.075.677 onttrekken aan de reserve COVID-19 voor de budgetten, zie toelichting COVID-19 € 31.000 onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen voor extra ICT uitgaven die niet in 2021 zijn uitgevoerd € 84.000 minder storten in de reserve weerstandsvermogen € 292.402 onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen voor het uitvoeren van vastgestelde besluiten in 2022: € 50.000 verbeteren van de bereikbaarheid, € 14.402 lobby bereikbaarheid, € 46.000 uitvoeren amendement cultuur, € 50.000 leerwerkbedrijf, € 28.000 invoering Wet kwaliteitsborging, € 20.000 inrichting speeltuin Waterviolier/Zonnedauw en € 84.000 aanpassen weerstandsvermogen

0. Bestuur en ondersteuning

Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staan hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Ontwikkelingen Oekraïne Met de oprichting van een kernteam Oekraïne beoogt de gemeente Krimpenerwaard snel te kunnen acteren op de ontwikkelingen en kan de gemeente ook als coördinator en facilitator optreden richting diverse particuliere initiatieven. Verder monitoren we ook, in regionaal en landelijk verband, welke andere risico’s de oorlog met zich meebrengt en hoe dit mogelijk onze inwoners kan raken. Vanuit de Rijksoverheid is een opdracht gekomen richting de gemeenten om (tijdelijke) opvanglocaties op te richten. Voor de gemeente Krimpenerwaard is dit een opgave van het opvangen van twee keer 70 vluchtelingen. Het Rijk heeft meer concrete informatie met betrekking tot de opgave gegeven in de vorm van de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners.

Deze handreiking geeft een kader waarbinnen geopereerd dient te worden bij de opvang van de Oekraïners, maar geeft ook bredere informatie omtrent de status, mogelijkheden en ontwikkelingen met betrekking tot de Oekraïense vluchtelingen. Ook is aangegeven dat gemeenten gecompenseerd zullen worden voor de kosten die zij maken met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een uitwerking hiervan is momenteel nog niet voorhanden. Om de noodopvang te kunnen realiseren zijn er via een separaat raadsvoorstel twee budgetten voorgesteld. Enerzijds voor de noodopvang in sporthal De Meent en alle bijkomende kosten daaromtrent en anderzijds voor de inrichting en exploitatie van de meer langdurige opvang met beoogde locaties in Lekkerkerk en 8

Krimpen a/d Lek. In het raadsvoorstel is u voorgesteld deze budgetten te verwerken in deze tussentijdse rapportage. De uitwerking van de regeling met betrekking tot leefgeld voor de Oekraïense vluchtelingen wordt regionaal opgepakt en ook hieraan zal sprake zijn van een zekere voorfinanciering vanuit de gemeenten. Er is nu echter nog te weinig bekend over de omvang van het aantal potentieel gerechtigden dat we hier op een later moment bij u op terugkomen. Tevens willen wij u informeren over het voornemen u als raad voor te stellen om over te gaan tot een algemene ontheffing voor het opleggen van (verhoogde) leges, heffingen en of belastingen indien dit aantoonbaar veroorzaakt wordt door de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Te denken valt aan een verhoging van de rioolheffing door de opvang van vluchtelingen in een particuliere opvanglocatie, het heffen van toeristenbelasting op de opvang van vluchtelingen in een bed and breakfast of het opleggen van leges t.b.v. bewoning van accommodaties die normaliter voor heffing in aanmerking zouden komen. We zullen hier in een separaat raadsvoorstel bij u op terug komen. Prijsontwikkeling De afgelopen paar jaar zien we de prijzen van veel goederen en diensten stijgen. Deze prijsstijging is het gevolg van meerdere factoren.

Door corona was er al een grote vraag naar bouwproducten die producenten nauwelijks konden bijbenen, met als gevolg hogere prijzen. Daar komt sinds eerder dit jaar de oorlog in Oekraïne nog bij. Veel grondstoffen komen uit Oekraïne en Rusland. De aanvoer hiervan is nu verstoord, wat de prijzen verder opdrijft. De pogingen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas in combinatie met de onzekerheid over alternatieven hiervoor zorgen voor een forse stijging van de energie- en overige prijzen. Dit alles in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een historisch hoge toename van de prijzen van goederen en diensten. De gehele maatschappij, van consumenten, tot bedrijven en instanties voelt deze inflatie in de portemonnee. In de begroting voor 2022 is op basis van de meicirculaire 2021 gerekend met een inflatiecorrectie van 1,6%, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer € 1,2 miljoen. Zoals inmiddels bekend, gaan we het daar dit jaar niet mee redden. Op dit moment is nog niet volledig duidelijk wat de budgettaire effecten van alle voornoemde onderdelen van onze begroting zijn voor dit jaar. Wij maken die effecten zoveel als mogelijk volledig inzichtelijk en verwerken de hieruit voortkomende aanpassingen van de budgetten later dit jaar bij de 2e Tussentijdse rapportage en de begroting 2023.

In 2022 worden de minima door het Rijk, via de gemeente, voor een deel gecompenseerd. Op dit moment is nog niet duidelijk of de middelen die we daartoe van het Rijk ontvangen toereikend zijn om alle huishoudens die daarvoor in aanmerking komen te compenseren.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

3.1 Datagedreven samenleving, snel internet Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 110 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

ER-DOEL

Betere digitale dienstverlening

Betere dienstverlening

Snellere procedures en doorlooptijden

SMART-DOEL

In 2022 is de digitale volwassenheid gestegen van 80% naar 85%

In 2022 is de klanttevredenheid voor onze dienstverlening een 8

In 2022 zijn procedures en doorlooptijden (de servicenormen) 20% sneller dan in 2018

INDICATOR

Score digitale volwassenheid producten voor burgers Bron: waarstaatjegemeente.nl (= WSJG) Nulmeting: 2018 - 76%

Klanttevredenheid Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - 6,4 en specifieke klantonderzoeken Tussentijdse meting: 2019 – 6,5 (landelijk: 6,8)

Normen uit kwaliteitshandvest Bron: diverse bronnen Nulmeting: 2018 - diverse wachttijden en doorlooptijden

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

De implementatie van zaakgericht werken wordt vervolgd met een doorontwikkeling zaakgericht werken. Inwoners worden betrokken bij de Eformulieren. De persoonlijke internet pagina wordt stap voor stap uitgebreid.

Uitvoeren projecten programmaplan dienstverlening, waaronder doorontwikkelen dienstverlening/klantcontact van de toekomst en persoonlijke hulp bij aanvragen

Bij nieuw beleid, verordeningen of reguliere processen wordt ingezet op procesoptimalisatie. Dit is niet in een percentage bij te houden, we zetten vooral in op gedragsverandering en concreet aan de slag. In 2022 wordt een nieuwe serie producten en diensten sneller en simpeler verkrijgbaar en wordt een definitief serviceconcept ontwikkeld.

KOSTEN

Geen additionele kosten.

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

3.2 Behoud menselijke maat en dienstverlening Wij gaan voor meer toegankelijkheid en nabijheid van ons college en ambtelijke organisatie waarbij kan worden gedacht aan de volgende varianten: Voor het college: Wethouder samenlevingsvisie / kernenvisie, Kernenbezoek door het college, Spreekuur van collegeleden of anderszins. Voor de ambtelijke organisatie: Uitbreiding van de loket functie of uitbreiding van de huidige dienstverlening op maat.

ER-DOEL

Meer duidelijkheid over de toegankelijkheid en nabijheid van college en organisatie

SMART-DOEL

In 2022 scoort Krimpenerwaard op het gemak van aanvragen van producten/voorleggen van vragen hoger dan het landelijk gemiddelde

INDICATOR

Score gemak van aanvragen van producten/voorleggen van vragen Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - Krimpenerwaard: 72%, Landelijk: 80% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 78%, Landelijk: 78%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Ambtelijke organisatie: Uitvoeren van projecten uit het programma dienstverlening: organiseren van dienstverlening voor niet-digitaal-vaardigen, begrijpelijke (schriftelijke) communicatie en het organiseren van betere (snelle en simpele) producten College: Fysieke en digitale toegankelijkheid en nabijheid van het college voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is uitgewerkt en wordt in de praktijk gerealiseerd

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

6.1 Participatie en co-creatie, Ontwikkelingen meer van de samenleving en Representatieve vs participatieve samenleving Wij stimuleren en omarmen maatschappelijke creativiteit en eigen initiatief van inwoners, bedrijven en instellingen. Hierdoor kan de gemeente meer en meer uit de regulerende en bepalende rol stappen. Essentieel hiervoor is dat we het aantal regels terugbrengen. Dit vraagt een proactieve houding van het bestuur, organisatie en inwoners. Wij beschouwen onze inwoners, ondernemers en instellingen als partners. Samen met hen willen wij in gesprek over participatie en samenwerking. Bij de politieke besluitvorming over grotere projecten (zoals Omgevingsvisie en Panorama Krimpenerwaard) willen wij voor onze partners een welomschreven invloed in het leven roepen. Deze nadere aanpassing van de politieke besluitvorming is een vervolgstap op een verdere uitwerking van het rapport van de commissie Van Zijl. De samenlevings-participatie in de gemeente Krimpenerwaard krijgt hierdoor opnieuw een impuls.

ER-DOEL

Meer stimuleren en waarderen van samenlevingsparticipatie

Meer ruimte door minder overbodige regels

Meer duidelijkheid vooraf over de mate van invloed die partners krijgen bij besluitvorming voor grote projecten

SMART-DOEL

In 2022 scoort Krimpenerwaard op de indicator 'inwoners en instellingen ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren hoger dan het landelijk gemiddelde'

In 2022 is het aantal regels met 10% afgenomen

In 2022 scoort Krimpenerwaard op het betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen hoger dan het landelijk gemiddelde

INDICATOR

Score inwoners en instellingen ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - Krimpenerwaard: 32%, Landelijk: 38%

Aantal regels in gepubliceerde verordeningen en beleidsregels Bron: eigen op te zetten inventarisatie Nulmeting: 2018 100% regels

Score betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 Krimpenerwaard: 34%, Landelijk: 37% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 24%, Landelijk: 35%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Het in 2021 vastgestelde participatiebeleid en participatieverordening worden uitgevoerd. Hiervoor organiseren we trainingen voor de vaardigheden en investeren we in tools en een platform die ondersteunen bij participeren met de samenleving

In 2022 werken we verder aan het project 'meer ruimte, minder (overbodige) regels.

Verdere implementatie participatiekader en invoeren werkwijzen om hieraan vorm te geven.

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

8.2 Interactie stad en land Wij zoeken zelfbewust meer de verbinding met de steden en gaan op zoek naar kansen en winwin situaties voor stad en land, onder meer op het gebied van mobiliteit, levering van energie, gekwalificeerd personeel, wonen, recreatie en natuurbeleving

ER-DOEL

Beter etaleren van de kwaliteiten van de Krimpenerwaard om de aantrekkelijkheid als regionale samenwerkingspartener te vergroten

SMART-DOEL

In 2022 is de samenwerking met Midden-Holland, Metreopoolregio Rotterdam-Den Haag, Grenzeloos samenwerken Alblasserwaard en de verbinding M-H/MRDH op gebied van duurzaamheid, recreatie en toerisme, mobiliteit en wonen versterkt.

INDICATOR

Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

In 2022 wordt aan de start van de nieuwe collegeperiode bezien welke lobbyonderwerpen prioriteit krijgen en op welke wijze we de lobby vormgeven. We voorzien bij de implementatie van de lobby in een integrale werkwijze. We denken daarbij aan de volgende vier onderwerpen: 1. bodemdaling en klimaatadaptatie 2. energietransitie 3. Vitaliteit in onze kernen en 4. de samenwerking en financiering rond sociale voorzieningen.

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

De lobbyagenda heeft vertraging opgelopen door andere prioriteiten (o.a. werkzaamheden Corona). In de tussentijd is wel regionaal gewerkt aan een positioneringsdocument voor de regio Midden Holland. Daarnaast zijn er goede contacten met de provincie, de MRDH en de regio Midden Holland op verschillende terreinen. Dit betekent dat wel degelijk gelobbyd wordt voor onze belangen (bijvoorbeeld voor vitale kernen: ruimte voor wonen en bedrijvigheid). Een aanzet voor de lobbyagenda is dan ook al enige tijd concreet, maar moet nog verder worden opgepakt. In de tweede helft van 2021 is ervoor gekozen om deze stap samen met het nieuwe college te gaan zetten in de tweede helft van 2022.

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

1e TR

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Lasten Baten

-26.528 102.435

-25.681 101.787

-1.592 3.594

-27.273 105.381

-1.121 2.224

-1.111 2.119

-1.091 2.241

Totaal Exploitatie

75.908

76.106

2.002

78.108

1.103

1.008

1.150

-9.913 11.934

-1.408 3.795

-121 27

-1.529 3.822

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves

2.022

2.387

-94

2.293

Programma totaal

77.929

78.493

1.908

80.401

1.103

1.008

1.150

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022 2023 2024 2025

Exploitatie Gevolgen nieuwe cao Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 was de uitkomst van de cao-onderhandelingen nog niet bekend. Vooruitlopend hierop is in de begroting rekening gehouden met een loonstijging van 1%. Daarnaast is gerekend met een stijging van de pensioenpremie met 1,5%. Inmiddels weten we dat de cao-aanpassing per december 2021 1,5% en per april 2022 2,4% bedraagt en dat de pensioenpremies niet zijn gestegen. Per saldo leidt dit tot een structurele verhoging van de loonkosten met ca. € 450.000.

-450 -450 -450 -450

Septembercirculaire en decembercirculaire 2021 In de raadsinformatiebrieven van 5 oktober 2021 en 25 januari 2022 is de raad geïnformeerd over de mutaties 3.190 2.224 2.119 2.241 van de begroting naar aanleiding van de septembercirculaire en decembercirculaire 2021. Het saldo voor 2022 van deze circulaires bedraagt 3,1 miljoen (voordeel). Voor de compensatie van verschillende specifieke uitgaven zijn op verschillende taakvelden lasten opgenomen. De raadsinformatiebrieven zijn als bijlage in deze rapportage opgenomen. Het saldo van de circulaires is structureel positief voor de genoemde bedragen. Verkiezingen Het budget verkiezingen wordt incidenteel met € 80.000 verhoogd voor de extra lasten corona-maatregelen. De lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve COVID-19.

-80

Formatie 2022 aanpassing Onze juristen worden vol ingezet in de dagelijkse praktijk, waarbij we merken dat voor het lerend vermogen onvoldoende tijd is. Voorgesteld wordt om de formatie met 0.45 FTE te verhogen. De structurele lasten zijn € 40.000. Hiermee kunnen we opvolging geven aan wetswijzigingen en het continue leren en ontwikkelen van de juridische kwaliteit in onze organisatie.

-50

-70

-60

-40

Voor het team financiën is per eind augustus 2022 een bezuiniging van 28 uur doorgevoerd. Doelstelling was dat de digitalisering van de financiële administratie vergaand was doorgevoerd. Door corona zijn de prioriteiten aangepast. Dit jaar gaan we starten met de Europese aanbesteding van het financiële pakket, in de verwachting dat na implementatie de doelstelling gehaald wordt. Tot en met de implementatie en nazorgfase is capaciteit nodig. Voorgesteld wordt om 20 uur (0.56 FTE) tijdelijke formatie op te voeren voor de periode september 2022 t/m augustus 2024. De lasten bedragen € 30.000 per jaar. APPA Plan beëindigd Vanaf 1 januari 2022 is het APPA Plan bij ASR verzekeringen beëindigd. De kapitaalsommen van € 240.195 (voordeel) zijn uitgekeerd. Dit betreft toekomstige pensioenuitkeringen aan voormalige wethouders en wordt derhalve gestort (nadeel) in de voorziening pensioen wethouders. De incidentele mutatie is budget neutraal.

-204

Storting in de voorziening

204

Doorbelasting loonkosten De interne doorbelasting van de loonkosten is aangepast n.a.v. wijziging organisatiestructuur "Krimpenerwaard -562 -562 -562 -562 Vooruit". Dit is programma overschrijdend. De teammanagers worden conform voorschriften verantwoord op het taakveld overhead. De wijziging van de begroting van € 562.000 is budgettair neutraal. Op het ene programma / taakveld wordt een voordeel en op het andere een nadeel gepresenteerd. Inhuur voor wachtlijsten afwikkeling Ook in 2022 is het wegwerken van de achterstanden van ondersteuningsvragen Jeugdigen en het op orde houden van de werkvoorraad als gevolg van een toenemende vraag aan de orde van de dag. De achterstanden bij Jeugd bereikte eind 2021 het hoogtepunt. De normale werkvoorraad is 25 casussen. Op dit moment is dat nog het dubbele, maar we komen vanaf het drievoudige. Als de huidige extra inzet wordt voorgezet is de verwachting medio september op orde te zijn. Voor het wegwerken van achterstanden bij de Werk & Inkomen is ook 1 FTE extra inzet nodig tot augustus. De totale lasten worden geschat op € 460.000. Een deel ervan zal binnen vacatureruimte opgelost kunnen worden, tussen in- en uitdienst zit meestal wel een paar maanden. Echter er zijn ook medewerkers kort- of langdurige ziek door corona, wat ook gevolgen heeft voor de dienstverlening.

Voorgesteld wordt om € 375.000 beschikbaar te stellen voor inhuur/tijdelijke formatie voor de uitvoeringsteams van het sociaal domein voor 2022. Als dekking wordt de reserve COVID-19 voorgesteld. Dit is in lijn met voorgaande besluiten.

375

Verdeling taakvelden

-375

Inhuur afwikkeling bouwaanvragen De aanvragen voor bouwen blijven stijgen. Voor de afwikkeling en handhaving is extra capaciteit nodig. Voorgesteld wordt om het budget inhuur en de leges opbrengsten incidenteel met € 200.000 te verhogen. De mutatie is daarmee budget neutraal.

-200

Verdeling taakvelden

200

Inhuurbudget voor ondersteuning Oekraïners opvang Rijksbijdrage

200

Voor de ondersteuning van de opvang van Oekraïners wordt veel ambtelijke capaciteit ingezet. Het rijk heeft aangegeven dat op basis van urenregistratie ook deze lasten gecompenseerd gaan worden. Om de taken uit te blijven voeren wordt er extra ingehuurd. Voorgesteld wordt om het inhuurbudget en de rijksbijdrage voor € 200.000 te verhogen. De mutatie heeft daarmee geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

-200

Totaal mutaties

2.048 1.142 1.047 1.189

1. Veiligheid

Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol. De gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

17. Veiligheid Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.

ER-DOEL

Meer inzet op tegengaan van drugsactiviteiten

Meer stimuleren en faciliteren van participatie om de veiligheid te waarborgen

Verhogen bewustwording digitale veiligheid

SMART-DOEL

In 2022 wordt 95% van de door de politie aangebrachte drugsactiviteiten (productie, handel, ...) door middel van maatwerk in het bestuursrecht opgepakt

In 2022 is de participatie verhoogd door de deelname aan Burgernet te verhogen van 12% (2018) naar 15%

INDICATOR

Percentage door de politie aangebrachte drugsactiviteiten dat door middel van maatwerk in het bestuursrecht wordt opgepakt Bron: BMO - team OOV Nulmeting: 2019 – 100%

Percentage van de inwoners dat deelneemt aan Burgernet Bron: BMO - team OOV Nulmeting: 2018 - 12% Tussentijdse meting: 2019 – bijna 14%

Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Uitvoeren plan van aanpak ‘Effectieve aanpak’

1. Stimuleren nieuw KVO, 2. Promoten Burgernet, 3. Activiteiten organiseren om het aantal WhatsApp groepen uit te breiden

Activiteiten organiseren om digitale veiligheid te verhogen

KOSTEN

& p.m. Extra inzet is nodig; onderdeel prioritering nieuwe raadsperiode en afhankelijk van bijdrage Rijk

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

1e TR

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Lasten Baten

-5.181 516

-5.027 183

46 -

-4.981 183

16 -

Totaal Exploitatie

-4.664

-4.844

-4.798

Storting Onttrekking

Totaal Mutaties Reserves

-4.664

-4.844

-4.798

Mutaties Reserves

Programma totaal

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Wij willen een balans creëren tussen bereikbaarheid, omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit. Dit doen wij door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

8.1 Verbeteren bereikbaarheid We werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid op de korte termijn en dat doen we met toekomstbestendige oplossingen. Daarbij zoeken we ook naar synergievoordelen met bijvoorbeeld natuur, vermindering van CO2-uitstoot en veranderende vervoersbehoefte (zelfrijdende auto) in de toekomst. Er wordt sterk ingezet op de lobby in het kader van MIRT. De komende maanden wordt- in afstemming met de provincie, andere partijen en de raad - door het college het bod uitgewerkt en aan de raad voorgelegd. Dit bod betreft de zogenaamde verstedelijkingsopgave van maximaal 200 hectare en betreft meer dan alleen woningbouw. Deze opgave kan breed worden gezien zowel naar aard als naar gebied. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan infrastructuur, recreatie, bedrijventerreinen, woningbouw en natuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het specifieke karakter van de Krimpenerwaard. Dit bod is vooral bedoeld voor de versterking van de kernen.

ER-DOEL

Een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de Krimpenerwaard

SMART-DOEL

In 2022 is de reistijd vanaf de gemeentegrens van de Krimpenerwaard gedurende de spits naar de aansluiting op de A20 en de A16 ten opzichte van 2017 met 10% afgenomen

INDICATOR

Stand van zaken MIRT, verkenning verbetering Algracorridor. Stand van zaken weergegeven in de uitvoering van '10 puntenplan bereikbaarheid' Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

In 2022 wordt het fietsplan opgesteld. In het 3e kwartaal van 2021 is gestart met de "2e zeef" van de verkenning naar de optimalisatie van de Algera-corridor. Na afronding van deze fase kan het "meest kansrijke alternatief" worden gekozen en start een volgende fase in de MIRT-ve

KOSTEN

Geen additionele kosten & 64.402 (incidentele verhoging 2022)

VERANTWOORDING

Het fietsplan heeft als doel het fietsen te bevorderen, het bevorderen van de fiets staat echter niet los van andere vormen van mobiliteit. Het fietsplan maken we daarom onderdeel van een breder mobiliteitsplan, om zo de benodigde inspanningen zo effectief mogelijk te laten zijn. -

Beleidsspeerpunten AMBITIE

17. Veiligheid Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.

ER-DOEL

Minder onveilige verkeerssituaties

SMART-DOEL

In 2022 ervaart 50% van de inwoners zelden of nooit een onveilige verkeerssituatie in de buurt, t.o.v. 42% in 2016

INDICATOR

Percentage van de inwoners dat zelden of nooit onveilige verkeerssituaties in de buurt ervaart Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - 42%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

In 2022 starten we met de uitvoering van het actieplan verkeersveiligheid. In dekking van uitvoeringskosten is nog niet voorzien. Hier komen we bij de raad op terug .

KOSTEN

Geen additionele kosten; deze worden meegenomen bij het raadsvoorstel hierover

VERANTWOORDING

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

1e TR

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Lasten Baten

-10.653 1.463

-10.093 704

-175 -

-10.268 704

-71 -

Totaal Exploitatie

-9.189

-9.389

-175

-9.564

-71

-433 648

449

513

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

215

449

513

-8.974

-8.940

-111

-9.051

-71

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) Exploitatie Kleine verkeersmaatregelen Voor 2022 is er behoefte aan een incidenteel budget van € 50.000 voor de uitvoering van verkeersmaatregelen als gevolg van verkeersbesluiten. Door het beschikbaar hebben van een budget wordt de effectiviteit vergroot (snelheid in uitvoering van besluiten). Bij opstellen van de begroting zal, als ook coalitieakkoord en collegeprogramma helder zijn, gekeken worden of dit bedrag structureel moet worden opgevoerd. Onkruidbeheersing Het huidige bestek voor onkruidbeheersing op verhardingen en verwijderen van natuurlijk afval in de gemeente Krimpenerwaard loopt af op 28 maart 2022. De overeenkomst is geactualiseerd en opnieuw op de markt gezet. Het nieuwe contract start op 1 april 2022 en heeft een vaste uitvoeringsperiode van twee jaar met optie tot verlenging van twee keer één jaar. De structurele lasten zijn € 50.000 meer dan het vorige contract. Toegenomen kosten Driehoeksveer en veer Gouderak Per 1 januari 2022 is de concessieovereenkomst voor het driehoeksveer (Krimpen aan de Lek – Ridderkerk – Kinderdijk) afgelopen. De gemeente Ridderkerk heeft als penvoerder (met afstemming) de concessie aanbesteed en verlengd tot 2026. Hierbij zijn de kosten met € 8.000 toegenomen. Tevens is dienstregeling van het driehoeksveer verruimd en zijn de brandstofkosten toegenomen.

In 2023 is de verwachting dat de kosten richting de € 30.000 zullen gaan. Dit is in verband met noodzakelijk groot onderhoud/motorvervanging.

2022 2023 2024 2025

-50

-43

-53

De jaarlijkse kosten voor de gemeente Krimpenerwaard voor het Veer Gouderak-Moordrecht nemen toe van € 70.800 (2021) naar € 96.000 (2022-2027). Dit is op basis van de aanname dat de verdeling van de kosten voor gemeente Krimpenerwaard (60%) en gemeente Zuidplas (40%) gelijk blijft. Gemeente Zuidplas lijkt akkoord te gaan met deze verdeling. De kostenverhoging voor het veer Gouderak-Moordrecht ligt vooral in de toename van de loonkosten. Verbeteren van de bereikbaarheid Dit betreft het incidentele budget, uit 2021, van € 50.000 voor het definitief maken van de -50 permanente bebording (vrachtwagenverbod IJsseldijk-Noord), voor onderzoekskosten naar veer Bergambacht en een extra halte voor de Waterbus. De mutatie is budget neutraal door de onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen. Totaal mutaties -193 -103 -103 -103

Investeringen Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) 2022 2023 2024 2025 Aanpassing investeringsbudget IBOR 2019 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille 2019 moet worden aangepast naar de 23 actuele inzichten. Het betreft scope wijzigingen en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt vanuit de voorziening IBOR. Aanpassing investeringsbudget IBOR 2020 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille 2020 moet worden aangepast naar de -181 actuele inzichten. Het betreft scope wijzigingen en prijsverschillen op de diverse projecten. De lasten worden gedekt vanuit de voorziening IBOR. Aanpassing investeringsbudget IBOR 2022 De ramingen voor de IBOR projectenportefeuille in 2022 komen hoger uit. -120 Dit vergt een incidentele verhoging van het budget, welke gedekt wordt door de voorziening IBOR. Beschoeiing Vlist Het project om beschoeiing in Vlist te plaatsen heeft vertraging opgelopen vanwege het tot -100 overeenstemming komen met HDSR. Op dit moment gaat er aanbesteed worden en blijkt dat vanwege de prijsstijgingen het budget met € 100.000 verhoogd moet worden. De kapitaallasten van de investering van € 4.000 worden een verzwaring van de begroting 2023.

Fietspad BoezemMolenpad Het project valt duurder uit wegens hogere transportkosten in verband met het vervoer over een -30 verderaf gelegen brug wegens te zwaar materieel. De extra lasten worden gedekt via de voorziening IBOR. Totaal mutaties op programma -408

3. Economie

Met dit programma stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings-) projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden, het stimuleren van snel internet en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

2.3 Behoefte aan vakbekwaam personeel Wij zetten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in op aansluiting van onderwijs op (lokale) arbeidsmarkt.

ER-DOEL

Betere aansluiting van onderwijs op de behoefte van de (lokale) arbeidsmarkt

SMART-DOEL

In 2022 zijn er in de maaksector ten opzichte van de landelijke trend 10% minder onvervulbare vacatures

INDICATOR

Twee maal per jaar faciliteren wij een overleg tussen de maakindustrie en de onderwijsinstellingen. Bron: eigen data; Nulmeting: geen - kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

De huidige projecten van het Leerwerkbedrijf worden in de regio Midden-Holland verder doorontwikkeld en de regionale samenwerking versterkt. We houden onze faciliterende rol in stand bij het verbeteren en versterken van de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

KOSTEN

& 50.000 (incidenteel aanvullend 2022)

VERANTWOORDING

AMBITIE

3.1 Datagedreven samenleving, snel internet Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 100 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

ER-DOEL

Betere beschikbaarheid van snel internet in 2021 voor buitengebied en kernen

SMART-DOEL

In 2022 heeft 100% van de adressen de keuze om aan te sluiten op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s

INDICATOR

Percentage adressen dat de keuze heeft om aangesloten te worden op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s Bron: Monitor vaste internetverbindingen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nulmeting: Geen

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

De gemeente faciliteert en de markt realiseert de uitvoering.

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Beleidsspeerpunten AMBITIE

9. Economie en recreatie Wij zetten samen met de ondernemers in op het behoud van een vitale economie en op een verbetering van het ondernemingsklimaat (panorama). Hierbij denken we aan het samen optrekken met ondernemers om leegstand van winkels en bedrijfspanden tegen te gaan, uitbreiding van bedrijven mogelijk te maken, samen met de retailers de retailvisie nader uit te werken en adaptieve landbouw te stimuleren. Ook willen wij de recreatieve sector uitbreiden. Wij stimuleren en omarmen nieuwe initiatieven, mits e.e.a. landschappelijk goed kan worden ingepast.

ER-DOEL

Meer aandacht voor versterken ondernemersklimaat door o.a. sneller schakelen t.a.v. ondernemersinitiatieven en faciliteren samenwerking tussen ondernemers

Meer recreanten en toeristen aantrekken en de inkomsten uit recreatie en toerisme vergroten

SMART-DOEL

In 2022 is de economische toegevoegde waarde van de sector R&T ten opzichte van 2017 met 15% toegenomen

INDICATOR

Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling Resultaat van de te houden Ondernemerspeiling

Inkomsten uit toeristenbelasting (exclusief tariefsverhoging) Bron: Jaarrekening Nulmeting: 2017 – & 176.000

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

In 2022 wordt het gewerkt aan het versterken van het ondernemersklimaat met aandacht voor ondernemersinitiatieven, faciliteren van samenwerking en versterken van compacte en vitale winkelgebieden.

Inspanning om recreatie en toerisme te versterken o.a. door middel van goede gebiedspromotie door Schoonhoven Partners en Krimpenerwaard Partners

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

1e TR

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Lasten Baten

-1.539 1.010

-1.807 736

-14 -

-1.821 736

59 -

-529

-1.071

-14

-1.085

Storting Onttrekking

-290 24

-114 454

-114 527

Totaal Mutaties Reserves

-266

340

413

Programma totaal

-795

-731

-672

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Expertise Leerwerkbedrijf Op basis van het uitvoeringsprogramma 2022 is incidenteel € 50.000 in de begroting opgenomen -50 voor het leerwerkbedrijf. Het betreft uitvoeringsactiviteiten die vanuit 2021 zijn doorgeschoven naar 2022. De vastgestelde onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen is ook verwerkt. De mutatie is budget neutraal. Doorbelasting loonkosten De interne doorbelasting van de loonkosten is aangepast n.a.v. wijziging organisatiestructuur 59 59 59 59 "Krimpenerwaard Vooruit". Dit is programma overschrijdend. De wijziging van de begroting van € 562.000 is budgettair neutraal. Op het ene programma / taakveld wordt een voordeel en op het andere een nadeel gepresenteerd. Totaal mutaties 9 59 59 59

4. Onderwijs

In dit programma legt de gemeente Krimpenerwaard de basis voor het beleid om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten (op)groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie, openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid, waaronder ook de afstemming van het passend onderwijs, en leerlingvoorzieningen. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van openbaar onderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

1.2 Bredere oriëntatie op voorzieningen dan de kern Wij streven naar behoud van de bestaande voorzieningen op basis van realisme en maatschappelijke meerwaarde. Wij zetten in op de toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen in de kern, elders in de gemeente en buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat niet overal alles beschikbaar hoeft te zijn. Wij waarderen hierbij de identiteit van de kernen en van de gemeente.

ER-DOEL

Meer gezonde en duurzame onderwijshuisvesting

SMART-DOEL

Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP)

INDICATOR

Stand van zaken uitvoering IHP

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Na het raadsbesluit van 1 juni 2021 is uitvoering van de onderwijsprojecten hervat. Er wordt een reserve IHP ingesteld om de middelen beschikbaar te houden voor dekking van toekomstige lasten. In 2022 wordt, in verschillende fasen, gewerkt aan: Schoonhovens College, Kiezel&Kei, De Ark, De Kromme Draai en De Krullevaar.

KOSTEN

& 50.000 (incidenteel)

VERANTWOORDING

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

1e TR

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Lasten Baten

-6.360 1.614

-7.192 1.475

62 -37

-7.130 1.438

62 -37

Totaal Exploitatie

-4.746

-5.717

-5.692

Storting Onttrekking

-195 354

491

Totaal Mutaties Reserves

159

491

-4.587

-5.226

-5.201

Mutaties Reserves

Programma totaal

491

5. Sport, cultuur en recreatie

Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

ER-DOEL

Optimalere balans van het sociaal-maatschappelijke voorzieningenniveau op draagvlak, draagkracht, behoefte en betaalbaarheid

SMART-DOEL

INDICATOR

Dit wordt meegenomen bij het opstellen beleid maatschappelijke voorzieningen en uitvoeren sportaccommodatieplan (2020)

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

In 2022 worden de nota vastgoedbeleid en de sportaccommodatienota, alsmede het afwegingskader maatschappelijke voorzieningen (verder) geïmplementeerd

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Beleidsspeerpunten AMBITIE

14. Culturele vorming Wij zetten in op meer aandacht voor de culturele vorming van iedereen en vooral van de jeugd. Kunst- en cultuurbeleid is daarbij van belang. Voor de zomer 2019 wordt het cultuurbeleid ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vervolgens wordt de uitvoering voortvarend opgepakt.

ER-DOEL

Meer deelname aan culturele activiteiten en meer aandacht voor de gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte

SMART-DOEL

In 2024 nemen 75% van de basisscholen en 15 culturele instellingen deel aan het aanbod van het regionale programma Cultuureducatie met Kwaliteit. In 2024 is er een sterk en verbindend cultureel netwerk waarin culturele partners met elkaar samenwerken. In 2024 is de eigen identiteit per kern zichtbaar door middel van de bestaande binnen- en buitenkunst. Eind 2022 is het cultureel aanbod ontsloten via de website ‘In de Krimpenerwaard’.

INDICATOR

Inkomsten toeristenbelasting, aantal overnachtingen, aantal museumbezoeken, binnen- en buitenkunst geeft verbeelding aan de herkenbaarheid van de kernen.

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Uitvoering geven aan het cultuurbeleid en het uitvoeringsprogramma cultuur. Met de visie op de bibliotheek is een start gemaakt. Ook wordt cultuur meer ingezet om de toeristische identiteit van de Krimpenerwaard te versterken, zoals een VVV-punt in het Zilvermuseum. Daarnaast is gestart met het versterken van het culturele netwerk tussen de grotere en kleinere culturele instelling.

KOSTEN

& 88.000 (structureel)

VERANTWOORDING

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2021

Begroting 2022

1e TR

2022

2023

2024

2025

Exploitatie Lasten Baten

-12.504 2.730

-11.476 1.419

-423 1.616

-11.899 3.035

43 -

Totaal Exploitatie

-9.774

-10.057

1.193

-8.864

Storting Onttrekking

-1.352 2.887

-579 1.589

-1.470 382

-2.049 1.971

67 -

Totaal Mutaties Reserves

1.535

1.010

-1.088

-78

Programma totaal

-8.239

-9.047

105

-8.942

110

Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022 2023 2024 2025

Exploitatie Amendement cultuur In 2021 is deels invulling gegeven aan amendement A21-016 cultuur. Het restant van het incidentele budget van € 46.000 wordt in 2022 besteed. De onttrekking uit de algemene reserve vrij vermogen wordt ook opgevoerd. De mutatie heeft geen invloed op het resultaat.

-46

Bestedingsplan Sociaal domein Het bestedingsplan Sociaal domein 2021 wordt ook in 2022 verder uitgevoerd. De incidentele restant budgetten worden opgevoerd en onttrokken aan de reserve COVID-19.

-309

Combinatiefunctie Door aanpassing van de BTW regeling is aanpassing van het budget voor de lasten van Team Sportservice nodig. Door de storting voor BTW aanpassing in de reserve sport structureel met hetzelfde bedrag te verlagen heeft de mutatie geen invloed op het saldo van de begroting.

-62

SPUK sport 2022 aangifte De voorlopige aangifte BTW van de SPUK Sport 2022 is ingediend. Op basis van de afgelopen jaren nemen wij 80% van de aangifte op als baat. Deze baat wordt conform beleid gestort in de Reserve Sport voor het dekken van de extra lasten. Bij de investeringen wordt het deel van de BTW verhogende lasten onttrokken aan de reserve. Het bedrag van € 1,5 miljoen voor 2022 is relatief hoog door de voorgenomen investering in de nieuwbouw van sporthal De meent in Schoonhoven.

1.567

Doorbelasting loonkosten De interne doorbelasting van de loonkosten is aangepast n.a.v. wijziging organisatiestructuur "Krimpenerwaard Vooruit". Dit is programma overschrijdend. De wijziging van de begroting van € 562.000 is budgettair neutraal. Op het ene programma / taakveld wordt een voordeel en op het andere een nadeel gepresenteerd. Totaal mutaties

105 105 105 105

1.255

Investeringen Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)

2022 2023 2024 2025

Gebouwbeheersysteem zwembad De Hofstee Het gebouwbeheersysteem van het zwembad De Hofstee in Bergambacht valt regelmatig in storing. De vervanging is voorzien in 2025 en wordt eerder uitgevoerd. Het investeringsbudget moet worden aangepast met € 23.113 excl. BTW. De lasten worden gedekt vanuit de voorziening onderhoud gebouwen.

-23

-104

-32

Herstellen vloer sport- en zalencentrum De Waard Uit onderzoek in 2021 is gebleken dat de vloer van Sport- en zalencentrum De Waard in Bergambacht moet worden hersteld. Om de veiligheid voor de gebruikers te garanderen wordt de vloerconstructie spoedig hersteld. Deze investering is geen onderdeel van de meerjarenplanning. De kapitaallasten van ongeveer € 5.000 zijn een verzwaring voor de begroting vanaf 2023. Luchtbehandelingsinstallatie sporthal De Walvis De luchtbehandelingskast in sporthal De Walvis in Krimpen aan de Lek functioneert niet goed meer. De vervanging is voorzien in de meerjaren onderhoudsplanning. Het verwachte budget is echter niet toereikend om de investering te kunnen uitvoeren. Voorgesteld wordt het verwachte budget te verhogend met € 32.127 incl. BTW. De extra lasten worden gedekt vanuit de voorziening onderhoud gebouwen. Middelgroot onderhoud Bomen Met vaststelling van het IBOR 2 is besloten het planmatig onderhoud aan bomen te dekken via de voorziening IBOR In het meerjarenplan en storting is hierin voorzien. Per jaar wordt er € 185.000 projectbudget beschikbaar gesteld.

-185 -185 -185 -185

Totaal mutaties op programma

-344 -185 -185 -185

6. Sociaal domein

Dit programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’). Ontwikkelingen Sociaal Domein Voor 2022 zien we een paar ontwikkelingen welke nog niet financieel verwerkt kunnen worden, maar goed zijn om alvast richting de raad toe te lichten. Ontwikkeling jeugdondersteuner huisarts (JOH) Per december 2021 is een jeugdondersteuner huisarts (JOH) geworven en begonnen bij een viertal huisartsenpraktijken. Tot en met het eerste kwartaal 2022 heeft de jeugdondersteuner een dertigtal casussen gezien. Op moment van schrijven zijn 22 casussen afgehandeld, waarvan vier door de JOH zelf zijn afgehandeld, drie zijn verwezen naar voorliggend veld en 15 naar tweedelijns zorg. Het oorspronkelijke idee was de inzet van twee JOH's. Mede vanwege de krapte op de arbeidsmarkt hebben we rekening te houden met een lange wervingsperiode. Ingezet wordt om een tweede JOH zo snel mogelijk te werven. Hierbij dient ook vermeld te worden dat bij de oorspronkelijke raming voor deze JOH geen rekening is gehouden met huurkosten van praktijkruimten.

De kosten vallen voor 2022 binnen het budget, vanwege de latere start van een tweede JOH. Begin 2023 zal de inzet van JOH’s worden geëvalueerd. Energietoeslag Het kabinet heeft via de kamerbrief van 11 maart 2022 besloten tot een eenmalige energietoeslag van € 800 voor huishoudens met een laag inkomen. Middels de raadsinformatiebrief van 15 maart 2022 bent u hierover geïnformeerd. Gemeente Krimpenerwaard is reeds gestart met het verstrekken van deze eenmalige energietoeslagen. De financiële verwerking hiervan wordt meegenomen bij de tweede tussentijdse rapportage 2022. 31

Beleidsspeerpunten AMBITIE

1.1 Behoefte aan maatwerk / Eénduidige doelgroepen bestaan niet meer Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarbij zetten wij nog meer in op verbinding. We versterken de preventie en vroeg-signalering en hebben daarbij oog voor kwetsbaarheid. Tevens willen wij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.

ER-DOEL

Effectievere ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben

Meer inwoners participeren naar vermogen in de samenleving

SMART-DOEL

In 2022 scoren inwoners op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens op of rond 80%

In 2022 scoren inwoners op tenminste 3 van de 6 indicatoren voor individueel welzijn 5% hoger dan in 2015

In 2022 heeft tenminste 25% van het aantal mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt (P1 / P2, meetmoment september 2018) een zinvolle dagbesteding

INDICATOR

Score op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens Bron: WSJG – Cliënt-ervaringsonderzoek Nulmeting: 2018 Kwaliteit ondersteuning is goed: 80% Samen naar oplossingen gezocht: 72% Ondersteuning past bij mijn hulpvraag: 79% Met ondersteuning kan ik beter de dingen doen 73%

Score op individueel welzijn Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2015 Sociaal economische status 6,68 Eigen kracht 8,42 Gezondheid Maatschappelijke inzet 4,56 Sociale relaties 7,92 Sociaal vangnet 6,92

Percentage mensen dat een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft met een zinvolle dagbesteding Bron: Eigen data Nulmeting: 2019 - 0%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Het preventieteam biedt (innovatief) laagdrempelig collectief aanbod voor inwoners met een lichte hulp- of ondersteuningsvraag.

Er wordt verder uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma gezondheid en de in 2021 vastgestelde Maatschappelijke Agenda.

Er wordt uitvoering gegeven aan de in 2021 vastgestelde Maatschappelijke Agenda.

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Beleidsspeerpunten AMBITIE

2.2 Effecten op voorzieningen en zorg Wij zetten meer in op een inclusieve samenleving.

ER-DOEL

Betere fysieke toegankelijkheid openbare ruimte, voorzieningen en winkels voor mensen met een beperking

SMART-DOEL

Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte worden 100% toegankelijk voor mensen met een beperking

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=5e93db20-5d25-493b-afe9-fc06ea41dbdd

Boekwerk TRP1-2022 - raad__860348__.pdf

Tekst van het document

Boekwerk TRP1-2022 - raad860348.pdf