bijlage 4 Inhoudelijke mogelijkheden

subthema klimaatadaptatie Beschrijving We nemen maatregelen om met een veranderend klimaat van langere droge periodes en meer regenval op te kunnen vangen

Keuzes Wettelijk

Versobering klimaatadaptatie

Incidenteel €. 0

Structureel €.

159.000

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

50.000

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Klimaatadaptatie is geen wettelijke verplichting, maar wel onderdeel van de uitvoering van het klimaatakkoord.

Beschrijving: De bijdrage aan initiatieven klimaatadaptatie verlagen.

Beschrijving: We leveren een bijdrage aan projecten, initiatieven en biodiversiteit. We leveren een bijdrage aan de Stichting Steenbreek en leveren informatievoorziening over klimaatadaptatie en doen eigen onderzoek.

Gevolgen: Andere opgaves zoals de woningbouw, bedrijventerreinontwikkeling, onderhoud openbaar groen zijn sterk afhankelijk van een goede aanpak van de klimaatadaptatie. De opgaves op die thema's zijn dan niet of moeilijk uitvoerbaar. Er vinden beduidend minder burger initiatieven plaats.

Gevolgen: Lagere bewustwording in de samenleving met betrekking tot opgaven klimaatadaptatie en biodiversiteit. Er gebeurt minder en heeft dan ook effect dat er minder nieuwe initiatieven bijkomen. We zetten minder formatie in voor klimaatadaptatie.

Gevolgen: Biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn speerpunten in het collegeprogramma en daardoor ook gespreksonderwerp waardoor het makkelijker is om aan te haken bij andere thema’s zoals wonen en openbaar groen. Deze thema's zijn afhankelijk hiervan.

Dit thema richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. In dit thema zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het uitvoeren van projecten

Thema Ruimtelijke ontwikkeling Thema Ruimtelijke ontwikkeling subthema Invulling van handhavingstaak Beschrijving De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de handhavingstaak van de woon- en werk- en leefomgeving i.h.k.v. de Omgevingswet

Keuzes Formele aanpak handhaving

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

17.300

Beschrijving: Bij toezicht en handhaving wordt er in het kader van dienstverlening meer contact gehouden met de verzoeker om handhaving en de overtreder dan wettelijk verplicht is. Er kan voor gekozen worden om de contactmomenten te beperken tot de wettelijk verplichte stappen. Gevolgen: Bij een gelijkblijvend aantal handhavingsdossiers kan dit ingezet worden met een kleine besparing op de formatie. Het gevoel van dienstverlening bij deze al gevoelige dossiers neemt verder af. Waarschijnlijk gaan dossiers juist moeizamer verlopen, langer duren en verjuridiseren doordat er minder contact is.

Meer inzet op handhaving

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: De taken op het gebied van toezicht en handhaving zijn wettelijke taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De gemeente heeft zich in 2022 gecommitteerd aan de kwaliteitscriteria die landelijk gesteld zijn. In 2024 wordt het verplichte uitvoeringsprogramma en uitvoeringsbeleid aangeboden.

Gevolgen: In de huidige situatie zitten we op de meeste onderdelen op een minimaal niveau. Nu reeds blijkt dat vooral op het gebied van Toezicht & Handhaving keuzes gemaakt moeten worden wat we prioriteit geven en waar we in principe niets aan doen. Als er een verzoek tot handhaving komt treden we op, a.d.h.v. een prioritering.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

-86.500

Beschrijving: We zien een grote druk op het gebied van handhaving. Om dit op wettelijk niveau te krijgen met een redelijk niveau van dienstverlening is uitbreiding van de capaciteit nodig. Gevolgen: Met deze extra inzet doen we een eerste poging om te komen op wettelijk niveau. Er kunnen meer handhavingsdossiers worden opgepakt, waarbij er een redelijk niveau van dienstverlening kan worden geleverd.

subthema Milieu Beschrijving Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de milieuwetgeving is een kerntaak die grotendeels wordt uitgevoerd door de ODMH

Keuzes Wettelijk

Versoberen inzet milieubeleid

Incidenteel €. 0

Structureel €.

135.500

Beschrijving: De wettelijke basis ligt in de omgevingswet (Omgevingsbesluit H13) en het Interbestuurlijk Programma VTH. Deze kunnen met geringe eigen middelen en de volledige inzet van de ODMH ingevuld worden. De mogelijke besparing bij de ODMH wordt meegenomen bij de verbonden partijen. Gevolgen: We zijn sterk afhankelijk van de ODMH die de wettelijke taken uitvoert. Tevens vervullen zij een rol in de advisering op thema's als landbouw, duurzaamheid, woningbouw, economie en deze wordt tot een minimum beperkt. De regievoering op de ODMH is beperkt. Er is minder formatie nodig in dit scenario.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

75.000

Beschrijving: De eigen middelen worden met de helft verminderd. Binnen deze post zijn kosten Fairtrade opgenomen en vraag gestuurde kosten zoals monsternames asbest bij incidenten of vergoeding van proceskosten etc. Gevolgen: Begrote bedrag wordt doorgaans niet geheel opgemaakt. Er wordt een risico gelopen dat de vragen niet op tijd aangepakt kunnen worden. er is minder formatie nodig in dit scenario.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

30.000

Beschrijving: We hebben een regietaak voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (eigenaarsrol/opdrachtgeversrol). Er wordt deelgenomen aan regionale werkgroepen tbv beleidsontwikkeling, het signaleren van ontwikkelingen op milieu en laten landen in uitvoering. Er wordt Milieuadvies gegeven over diverse thema's zoals duurzaamheid, circulariteit, landbouw, EZ etc.). Daarnaast de controle op het proces integrale handhaving BWT/RO/milieu en ondermijningstafel.

Gevolgen: Een zo effectief mogelijke inzet van middelen ODMH en integraal vraagstukken die milieu gerelateerd zijn behandelen. Stoppen met Fairtrade leidt tot een voordeel van € 30.000.

Thema Dienstverlening en burger- en overheidsparticipatie

Dit thema behandelt de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staan hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal

Thema Dienstverlening en burger- en overheidsparticipatie subthema Advisering en ontwikkeling Beschrijving Dit subthema beschrijft de wijze waarop we de advisering en ontwikkeling rondom de dienstverlening vormgeven.

Keuzes Wettelijk

Late volger bij ontwikkelingen

Incidenteel €. 20.000

Structureel €.

140.000

Incidenteel €. 20.000

Huidig

Structureel €.

90.000

Beschrijving: We organiseren alleen de wettelijke vereiste (digitale) dienstverlening. WMEBV: inwoners hebben het recht om hun zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Zorgplicht: bieden van passende ondersteuning bij het contact tussen klant en overheid.

Beschrijving: Het organiseren van de digitale dienstverlening en enkele activiteiten die het inwonersperspectief toevoegen aan onze dienstverlening. We zetten de adviseurs in op het houden van inwoner en klanttevredenheidsonderzoeken Er is geen advisering binnen de organisatie en bij projecten en vraagstukken.

Gevolgen: Dienstverlening wordt ambtenaar/team afhankelijk. Ook projecten als nabijheid/spreekuren college vervallen. Een mogelijk gevolg is dat het vertrouwen van inwoners in de overheid afneemt en men geen verbinding meer voelt met de organisatie van de gemeente Krimpenerwaard. De druk op collega’s in de organisatie wordt echter aanzienlijk groter vanwege het gemis aan hulp (middelen) en advisering en er zal in toenemende sprake zijn van afstand tot de inwoners.

Gevolgen: De wijze van dienstverlening wordt ambtenaar/team afhankelijk. Ook de projecten als nabijheid/spreekuren college vervallen. Een mogelijk gevolg is dat het vertrouwen van inwoners in de overheid afneemt. Door terug te gaan qua inzet in de dienstverlening kan er een besparing in formatie gerealiseerd worden. De druk op collega’s in de organisatie wordt echter groter vanwege het gemis aan hulp(middelen) en advisering rondom de dienstverlening en de afstand tot de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard zal groeien.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Het opstellen van, advies en hulp bij het uitvoeren de dienstverleningsvisie en de servicenormen heeft nu binnen de organisatie een specifieke plaats. Dit betreft dit het ontwikkelen van de dienstverleningsvisie, servicenormen, kanaalstrategie, dienstverleningsbewustzijn in de organisatie, pilot spreekuren, procesverbetering klantcontact, feedback en inwonersonderzoeken (burgerpeiling), digitale ontwikkelingen, advisering ontwerp publiekshal, dienstverlening op maat, klantreizen, klantonderzoeken, toegankelijkheid voor inwoners en advisering in de organisatie bij vraagstukken. Gevolgen: Het ontwikkelen van de dienstverleningsvisie, servicenormen, kanaalstrategie, dienstverleningsbewustzijn in de organisatie, pilot spreekuren, procesverbetering klantcontact, feedback en inwonersonderzoeken (burgerpeiling), digitale ontwikkelingen, dienstverlening op maat, klantreizen, klantonderzoeken, toegankelijkheid voor inwoners.

subthema Kanalen voor dienstverlening Beschrijving Kanalen zijn de mogelijkheden waarop inwoners met de gemeente in contact kunnen treden. Denk daarbij aan telefoon, email, whatsapp, social media, website (e-formulieren). Hierin kunnen keuzes worden gemaakt.

Keuzes Wettelijk

Beperking aantal kanalen

Incidenteel €. 0

Structureel €.

32.500

Beschrijving: Er zijn geen wetten die bepalen hoeveel kanalen er beschikbaar moeten. Er zijn wel een aantal kanalen verplicht. Inwoners hebben het recht om aanvragen elektronisch te verzenden. Daarnaast is de mogelijkheid tot communicatie d.m.v. post verplicht. Gevolgen: We zijn minder goed bereikbaar, op de wijze waarop onze inwoners contact met ons willen hebben. Het onderhouden van slechts de wettelijke kanalen kost minder inzet op techniek en personele capaciteit. Het beperkt ons in grote mate in efficiëntie en effectiviteit. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt aanzienlijk verlaagd en de procedures verlengen.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

16.250

Beschrijving: De kanalen die we gebruiken zijn volgend aan wat er in de samenleving gebruikelijk is (voor nu de huidige kanalen, in de toekomst aangepast aan nieuwe ontwikkelingen, bijv. AI i.p.v. chatbot, BeReal i.p.v. facebook). We ontwikkelen mee, maar in de achterhoede. Gevolgen: We zijn bereikbaar, meestal op de wijze waarop onze inwoners contact met ons willen hebben. Deze kanalen onderhouden wij door oa inzet techniek en iets minder inzet personele capaciteit, doordat we minder ontwikkelen.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Het aanbod van de huidige kanalen is divers: inwoners kunnen via de balie, telefoon, email, post whatsapp, social media (FB, X, LinkedIn en Insta) en de website contact opnemen en aanvragen indienen. We ontwikkelen mee, maar lopen niet voorop. Gevolgen: We zijn goed bereikbaar, op de wijze waarop onze inwoners contact met ons willen hebben. Deze kanalen onderhouden wij door oa inzet techniek en inzet personele capaciteit. we hebben goed zicht op wat er onder inwoners leeft.

subthema Lokale regeldruk Beschrijving Als gevolg van lokale regelgeving is er extra regeldruk bovenop de wettelijke (landelijke) vergunningsplichten.

Keuzes Wettelijk

Vermindering lokale regeldruk

Incidenteel €. 0

Structureel €.

400.000

Beschrijving: Hierbij hanteren we enkel de wettelijke (landelijke) vergunningsplicht, waarbij ook lokale toetsingscriteria bij landelijke vergunningsplicht zijn afgeschaft. Gevolgen: Er is minder sturing op het aanzicht van de bebouwde omgeving en op het aanzicht en gebruik van de openbare ruimte. Hierdoor kan er meer overlast worden ervaren en wordt er een groter beroep gedaan op het onderlinge contact en communicatie tussen inwoners/ partijen.

Incidenteel €. -200.000

Huidig

Structureel €.

200.000

Beschrijving: Onderzoek doen naar de mogelijkheid om de lokale regeldruk in de breedte te verminderen. Voorstel om richting de Kadernota 2026 inzicht te geven in de mogelijkheden om de lokale regeldruk te verminderen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de voor- en nadelen voor de samenleving alsook de effecten op de organisatie. Gevolgen: Op individueel niveau kan een inwoner meer verwachten van de gemeente (denk aan bezwaar over het kappen van de boom of een welstandsvrije uitbouw bij de buurman). Het genoemde bedrag is een taakstelling en nog geen onderbouwd voorstel.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Op diverse vlakken is er door lokale regelgeving een verzwaring van de regeldruk. Dit zien we terug in zowel het aantal soorten vergunningen (bijvoorbeeld in de APV, kapvergunning, parkeerontheffing, etc) als een verzwaring van toetsingscriteria bij vergunningverlening (bijvoorbeeld welstandscriteria). Gevolgen: Er is een zekere mate van sturing op de inrichting, aanzicht en het gebruik van de bebouwing en openbare ruimte.

Dit thema behandelt de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staan hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal

Thema Dienstverlening en burger- en overheidsparticipatie subthema Participatie Beschrijving Dit subthema beschrijft de wijze waarop we de participatie in de gemeente Krimpenerwaard vormgeven.

Keuzes Wettelijk

Actief op afroep

Incidenteel €. 0

Structureel €.

100.000

Beschrijving: Reactief in onze participatie We voldoen aan de wettelijke procedures. De Wet versterking participatie op decentraal niveau. Binnen deze wet zijn we verplicht om belanghebbenden bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid te betrekken. Gevolgen: Inwoners worden niet effectief betrokken. Door slechts reactief te handelen zal de inwoner zich niet gehoord voelen, daadwerkelijk niet gehoord worden doordat de vraagstelling niet aansluit bij wat nodig is of bij wat wij geleerd hebben. Gevolg is een ontevreden inwoner. Ook worden kwetsbare inwoners niet of niet goed geholpen. dat kan maatschappelijke gevolgen met zich meebrengen.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

50.000

Beschrijving: We verwachten van onze inwoners dat zij zich op de hoogte houden van ontwikkelingen. Onze participatie richten we daarop in. Als de inwoner daarom vraagt leveren we verplichtte communicatie, informatie en betrokkenheid en gaan we een stapje verder in onze dienstverlening. Gevolgen: Bepaalde doelgroepen worden niet meer bereikt en niet iedere inwoner (kwetsbare inwoners) kan meer meedoen. De ontwikkeling en kwaliteit van participatietrajecten wordt situatie afhankelijk. Een mogelijk gevolg is dat het vertrouwen van inwoners in de overheid afneemt.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: We organiseren onze participatie proactief om het de inwoner zo gemakkelijk mogelijk te maken. We willen iedereen bereiken. Participatie organiseren we op die wijze dat doelgroepen en belanghebbenden worden betrokken. Inwoners worden vroegtijdig geïnformeerd en gefaciliteerd. Gevolgen: De invulling van de huidige ambitie is nog niet gerealiseerd dus vraagt nog inspanning in de organisatie. In dit scenario streven we naar het bereiken van zo veel mogelijk doelgroepen, maar de kans bestaat alsnog dat je niet iedereen bereikt die je zou willen bereiken. Het ambitieniveau van participatie en de daarbij horende budgetten blijven gelijk.

Met dit thema stimuleert de gemeente het sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente.

Thema Sport Thema Sport subthema Binnensportaccommodaties Beschrijving Dit subthema omvat sporthallen, sportzalen en gymzalen waar de gemeente een beheer en exploitatietaak voor heeft.

Keuzes Kostendekkendheid sterk verhogen

Incidenteel €. 0

Hogere kostendekkendheid

Structureel €.

75.000

Beschrijving: Er kan gekozen worden om de huurtarieven te verhogen met 35%. Het is lastig om te bepalen wat het kantelpunt is tussen meer inkomsten vanuit tariefsverhoging en inkomstenderving door afname van het aantal huurders. Gevolgen: De verwachting is dat meerdere verenigingen deze kostenstijging niet kunnen opbrengen en zullen verdwijnen. Dit heeft een negatief effect op de gezondheids- en bewegingsdoelstellingen van de gemeente. Dit scenario wekt maatschappelijke weerstand op.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

25.000

Beschrijving: De huurtarieven voor verenigingen en andere huurders zijn momenteel vergeleken met omliggende gemeenten vergelijkbaar of lager. Een verhoging van huurtarieven met 10% dekt de gemeentelijke kosten meer.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: De gemeente beschikt over 10 gymzalen, 2 sportzalen en 5 sporthallen waar zij een beheer- en exploitatietaak voor heeft.

Gevolgen: De tarieven zijn per 2023 al met 9% verhoogd. Het is lastig om te bepalen wat het kantelpunt is tussen meer inkomsten vanuit tariefsverhoging en inkomstenderving door afname van het aantal huurders. De verhoging leidt tot hogere kosten voor de huurders. Dit kan gevolgen hebben voor het voortbestaan van een of meerdere verenigingen.

subthema Buitensportaccommodaties Beschrijving Dit subthema omvat kunstgras- en natuurgras voetbalvelden, meerjarensubsidie tennis, subsidie rondbaan en onderhoudsvergoeding overige buitensporten.

Keuzes Afstoten velden/banen en stoppen bijdrage

Incidenteel €. 0

Verlagen onderhoudsver-goeding 50%

Structureel €.

340.000

Beschrijving: In dit scenario worden de voetbalvelden, de rondbaan en landijsbaan overgedragen aan de verenigingen. De onderhoudsvergoedingen en subsidies worden stopgezet. Er wordt een vergoeding verstrekt voor renovaties van voetbalvelden met 50%. Voor de tennis is een meerjarensubsidie verstrekt tot en met 2029. Vanaf 2030 levert dit een extra besparing op van €40.000. Gevolgen: Van de betrokken verenigingen/stichtingen zal slechts een enkele het redden. Dit heeft grote negatieve invloed op de sportdeelname, wat haaks staat op de huidige gemeentelijke doelstellingen ten aanzien gezondheid en beweging. Ook zal dit scenario door kunnen werken op andere gemeentelijke uitgaven door verhoging van het aantal gezondheidsklachten. Er zal grote maatschappelijke weerstand ontstaan. Vanuit de gemeente is 0,3 fte betrokken. Op termijn kan dit een besparing in personeelslasten geven. Eerst is er sprake van frictiekosten.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

95.000

Beschrijving: Dit scenario houdt in dat de onderhoudsvergoeding voor voetbalvelden (regulier onderhoud), hockey, atletiek verlaagd wordt met 50% en dat de vergoeding voor Jeu de boules stopt. Voor de tennis is een meerjarensubsidie verstrekt tot en met 2029. Halvering vanaf 2030 levert een extra besparing op van €20.000. Gevolgen: Er zijn huurovereenkomsten met voetbalverenigingen tot 2027. Andere overeenkomsten moeten opgezegd of bedragen afgebouwd worden. De kwaliteit van het onderhoud kan omlaag gaan. Voor de voetbalvelden kunnen de groot onderhoudskosten van de gemeente daardoor stijgen. Voor de meeste verenigingen zal deze lagere onderhoudsbijdrage net op te vangen zijn. De hogere kosten voor de gebruikers betekenen waarschijnlijk wel minder deelname aan sport, wat een negatief effect heeft op de gezondheids- en bewegingsdoelstellingen van de gemeente. De personele inzet vanuit de gemeente blijft hetzelfde of neemt toe.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: In Krimpenerwaard zijn tien voetbalaccommodaties. De gemeente verhuurt de velden en verstrekt onderhoudsvergoedingen aan de voetbalverenigingen. De gemeente verzorgt het groot onderhoud en vervanging van de velden. Daarnaast verstrekt zij een meerjarensubsidie aan de tenniscoöperatie van ruim €40.000, een subsidie aan sportpark Weydehoeck van €5.150, een onderhoudsvergoeding aan de hockeyvereniging van €13.000, de atletiekvereniging van circa €6.000, de ijsbaan Ammerstol van circa €3.000 en de jeu de boulesvereniging in Bergambacht van circa €6.000. Vanwege Europese wet- en regelgeving is vanaf 2031 de koop en verkoop van het rubber instrooimateriaal niet meer toegestaan. Dit betekent dat bij renovaties van voetbalvelden nu gekozen moet worden voor ander instrooimateriaal. Gevolgen: De kosten hiervan zijn op dit moment circa €60.000 extra per kunstgrasveld.

subthema Buitenzwembaden in beheer bij stichtingen Beschrijving Dit subthema omvat buitenzwembaden die de gemeente subsidieert en waarvan het beheer en de exploitatie belegd is bij stichtingen.

Keuzes Subsidies sterk verlagen 50%

Incidenteel €. 0

Subsidies verlagen 10%

Structureel €.

250.000

Beschrijving: De subsidies voor de buitenzwembaden worden gehalveerd. Dit levert een besparing op van €250.000 vanaf circa 2028. Vanwege een langdurige subsidierelatie is afbouw van de subsidie in meerdere jaren noodzakelijk. Gevolgen: Zwembaden kunnen naar verwachting onderhoudswerkzaamheden onvoldoende uitvoeren. Enkele stichtingen staan nu al voor (financiële) uitdagingen vanwege de Corona- en energiecrisis. De verwachting is dat enkele buitenzwembaden niet kunnen blijven voortbestaan. Dat heeft een negatief effect op de gezondheids- en bewegingsdoelstellingen van de gemeente, de zwemveiligheid en de mogelijkheid tot schoolzwemmen. Sluiting van zwembaden stuit op maatschappelijke weerstand.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

50.000

Beschrijving: De subsidies voor de buitenzwembaden worden verlaagd met 10%. Dit levert een besparing op van €50.000. Gevolgen: Zwembaden kunnen naar verwachting onderhoudswerkzaamheden onvoldoende uitvoeren. Enkele stichtingen staan nu al voor (financiële) uitdagingen vanwege de Corona- en energiecrisis.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: In Krimpenerwaard zijn 5 buitenzwembaden die worden beheerd en geëxploiteerd door stichtingen. De gemeente subsidieert de zwemstichtingen voor €511.498.

Met dit thema stimuleert de gemeente het sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente.

Thema Sport subthema Zwembaden in eigendom gemeente Beschrijving Dit subthema omvat binnenzwembad De Hofstee en buitenzwembad 't Wilgerak

Keuzes Afstoten zwembad 't Wilgerak afstoten

Incidenteel €. 0

Tarieven zwembad verhogen

Structureel €.

160.000

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

15.000

Beschrijving: We stoten buitenzwembad 't Wilgerak per 2026 af.

Beschrijving: De tarieven van buitenzwembad 't Wilgerak worden verhoogd met 10%.

Gevolgen: Er verdwijnt een belangrijke maatschappelijke voorziening. Dit heeft een negatief effect op de gezondheids- en bewegingsdoelstellingen van de gemeente, op de zwemveiligheid en de mogelijkheid tot schoolzwemmen. Sluiting van een zwembad stuit op maatschappelijke weerstand. De personele lasten van 't Wilgerak zijn opgenomen in het besparingsbedrag.

De gemeente is gedeeltelijk aandeelhouder van exploitatie b.v. Waterbos. Vanwege contractuele verplichtingen is nauwelijks te bezuinigen via tarieven en onderhoud van binnenzwembad van De Hofstee. Gevolgen: Het is lastig om te bepalen wat het kantelpunt is tussen meer inkomsten vanuit tariefsverhoging en inkomstenderving door afname van bezoekersaantallen. Een tariefsverhoging van deze omvang leidt naar verwachting tot minder bezoekers. Dit heeft een negatief effect op de gezondheids- en bewegingsdoelstellingen van de gemeente.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: De gemeente heeft een binnen- en een buitenzwembad in eigendom. De gemeente stimuleert zwemonderwijs met schoolzwemmen en vergoedt het ABC-diploma's voor gezinnen die onder een bepaald inkomen zitten. Er is een winstwaarschuwing voor binnenzwembad De Hofstee. Langdurige hoge energiekosten kunnen gevolgen hebben voor de huidige kosten.

Dit overkoepelende thema geeft de lasten weer van de relatie tussen het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard en de bestuurlijke samenwerking.

Thema Bestuurlijke samenwerking Thema Bestuurlijke samenwerking subthema Taakstellende opgaaf verbonden partijen/GR-en Beschrijving

In dit subthema werken we de mogelijke scenario's uit waarin verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen een bijdrage kunnen leveren aan de gemeentelijke bezuinigingsopgave.

Keuzes 5% Taakstelling

Incidenteel €. -600.000

2,5% taakstelling

Structureel €.

750.000

Incidenteel €. -350.000

Huidig

Structureel €.

375.000

Beschrijving: Door het opzetten van een regionale lobby zetten we in op een 5% taakstellende opgave voor de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen waarin we als gemeente deelnemen.

Beschrijving: Door het opzetten van een regionale lobby zetten we in op een 2,5% taakstellende opgave voor de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen waarin we als gemeente deelnemen.

Gevolgen: Deze lobby moet leiden tot een gezamenlijk besluit van de deelnemers in de verschillende verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen om deze taakstellende opgave te realiseren. Hiervoor zal een initiële investering nodig zijn in beschikbare formatie om dit te realiseren en daarnaast zal dit bij een groot deel van de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen leiden tot incidentele fricitiekosten en een heroverweging van taken en of kwaliteit. De structurele besparing kan alleen tot stand komen wanneer de deelnemende partijen in meerderheid overeenkomen de taakstelling op te leggen. Gezien de P&C cyclus waaraan deze organisaties gebonden zijn zal de taakstelling op zijn vroegst in de begroting 2026 ingevoerd kunnen worden.

Gevolgen: Deze lobby moet leiden tot een gezamenlijk besluit van de deelnemers in de verschillende verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen om deze taakstellende opgave te realiseren. Hiervoor zal een initiële investering nodig zijn in beschikbare formatie om dit te realiseren en daarnaast zal dit bij een deel van de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen leiden tot incidentele fricitiekosten en een mogelijke heroverweging van taken en of kwaliteit. De structurele besparing kan alleen tot stand komen wanneer de deelnemende partijen in meerderheid overeenkomen de taakstelling op te leggen. Gezien de P&C cyclus waaraan deze organisaties gebonden zijn zal de taakstelling op zijn vroegst in de begroting 2026 ingevoerd kunnen worden.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: De bijdragen aan verbonden partijen worden geregeld via de reguliere P&C cyclus. Een algemeen kader daarbij is de FKGR (financieel kader gemeenschappelijke regelingen). In algemene zin zien we echter dat de indexatie, naast autonome ontwikkelingen, fluctueert per verbonden partij en of gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is ook de lokale invloed per verbonden partij en GR wisselend afhankelijk van de samenstelling en het aantal deelnemers. Gevolgen: Er is slechts beperkt grip en invloed op de groei van de begrotingen van de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen waarin we als gemeente deelnemen. Deze begrotingen zijn ook niet direct gekoppeld aan de groei of krimp van onze eigen inkomsten. Dit maakt dat in geval van een daling van de inkomsten van gemeenten de begrotingen van deze organisaties niet automatisch meekrimpen.

Binnen dit thema werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Wij willen een balans creëren tussen bereikbaarheid, omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit. Dit

Thema Verkeer en vervoer Thema Verkeer en vervoer subthema Inrichtingskwaliteit Beschrijving De inrichtingskwaliteit bestaat uit materiaalkeuze, voorzieningsniveau en mate van hergebruik.

Keuzes Sober inrichten

Incidenteel €. 2.025.000

Gedeeltelijk sober inrichten

Structureel €.

411.150

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

196.500

Beschrijving: Bij de inrichting van onze wegen, kiezen we overal voor goedkopere materialen en minder voorzieningen. We passen overal in de gemeente, ook in de centrumgebieden en de woonkernen (30km zones), betonstraatstenen toe.

Beschrijving: We kiezen gedeeltelijk voor goedkopere materialen en minder voorzieningen. In plaats van asfaltverharding, kiezen we - behoudens de centrumgebieden - voor betonstraatstenen in de woonkernen (30km zones).

We verlichten het buitengebied niet meer en verwijderen 30% van de openbare verlichting in de kernen.

We verwijderen 30% van de openbare verlichting in de kernen.

We verminderen het aantal civiele kunstwerken (10% van de bruggen vervangen door duikers, 25% van de bruggen aan het einde van de levensduur slopen dus niet meer vervangen).

Gevolgen: In de woonwijken neemt de omgevingskwaliteit af. Waar asfalt wordt vervangen door betonklinkers, neemt geluid door wegverkeer enigszins toe.

Gevolgen: De uitstraling en het historische karakter nemen af. Dit kan gevolgen hebben voor toerisme en ondernemers. De leefomgeving wordt minder mooi en de subjectieve veiligheid neemt af.

Een andere kanttekening bij de jaarlijkse besparing is het niet meerekenen van het rentepercentage van de activering.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: We kiezen voor kwaliteit, waarbij op de A-locaties in de kernen (veelal de centrumgebieden) extra hoogwaardige materialen worden gebruikt

Er zijn geen personele gevolgen. Door het verwijderen van bruggen, zal de bereikbaarheid van parken, buitengebieden en wijken minder goed worden. Een andere kanttekening bij de jaarlijkse besparing is het niet meerekenen van het rentepercentage van de activering. In dit scenario zijn er geen personele gevolgen.

subthema Onderhoudskwaliteit Beschrijving De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn. Dit is te definiëren in kwaliteitsniveau a+ t/m d. Dit wordt gevarieerd toegepast in de verschillende gebieden.

Keuzes Kostengestuurd onderhoud

Incidenteel €. 0

Gedeeltelijk kostengestuurd onderhoud

Structureel €.

565.000

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

507.190

Beschrijving: We werken volledig kostengestuurd: We verlagen het kwaliteitsniveau waarop we onze wegen onderhouden van B (basis) naar C.

Beschrijving: We werken deels kostengestuurd. De centrumgebieden en doorgaande wegen blijven we onderhouden op kwaliteitsniveau B, de overige wegen onderhouden we op kwaliteitsniveau C.

Bij omvangrijkere bouwprojecten eisen we een borgsom van de initiatiefnemer, zodat schade aan de weg gedekt is. We gaan meer werk uitbesteden via raamcontracten, waardoor er minder inzet van eigen dienst nodig is. Dit is financieel gunstiger.

Bij omvangrijkere bouwprojecten eisen we een borgsom van de initiatiefnemer, zodat schade aan de weg gedekt is. We gaan meer werk uitbesteden via raamcontracten, waardoor er minder inzet van eigen dienst nodig is. Dit is financieel gunstiger.

We verminderen aansluitwaarde OVL-kasten van 3x35 naar 3x25.

We verminderen aansluitwaarde OVL-kasten van 3x35 naar 3x25

We verlengen de afschrijvingstermijn van de openbare verlichting en de civiele kunstwerken met 10 jaar.

Gevolgen: De kwaliteit van een deel van de wegen neemt af en de verlichting neemt af. Dit heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid, sociale veiligheid, herkenbaarheid en sfeer. Dit kan leiden tot meer meldingen.

Gevolgen: Er is minder tevredenheid over de openbare ruimte, wat leidt tot meer meldingen. Daarnaast zijn er meer schades, ongevallen, lagere omgevingskwaliteit en negatieve effecten op de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en sfeer/beleving.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

35.000

Beschrijving: We onderhouden onze wegen op kwaliteitsniveau B en civieltechnische kunstwerken op kwaliteitsniveau C. De openbare verlichting kent geen kwaliteitsniveau, maar wordt in stand gehouden, moet branden en veilig zijn. We verminderen wel de aansluitwaarde OVL-kasten van 3x35 naar 3x25

Er zijn geen personele gevolgen.

subthema Veren Beschrijving De gemeente kent acht veerdiensten in Schoonoven, Ammerstol Bergambacht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en het Driehoeksveer. De veerdiensten zijn integraal onderdeel van het wegennetwerk.

Keuzes Verminderen bereikbaarheid over water.

Incidenteel €. 0

Verminderen recreatieve verbindingen over water

Structureel €.

146.000

Beschrijving: We stoppen de financiële bijdrage aan de veren van Gouderak, Ouderkerk aan den Ijssel en het Driehoeksveer Gevolgen: De betreffende veren Gouderak en het Driehoeksveer komen daardoor te vervallen. Hierdoor verslechtert de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard en is in strijd met de verenvisie De sociale (ver)binding tussen diverse dorpen die door water van elkaar gescheiden zijn, komt onder druk te staan. De aantrekkelijkheid voor toerisme en recreanten neemt af. Het Driehoeksveer bedient voor een deel ook inwoners van de gemeente Krimpenerwaard en de gemeenten aan de overzijde ten behoeve van woon-werkverkeer. Ook is bestuurlijke afstemming nodig met de gemeenten aan de overzijde van de veren. Die gemeenten hebben een belang en/of dragen bij.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

25.000

Beschrijving: We stoppen de financiële bijdrage aan het Driehoeksveer Gevolgen: De aantrekkelijkheid van de Krimpenerwaard voor recreanten neemt licht af. Het Driehoeksveer vervoert betrekkelijk kleine aantallen (voornamelijk) recreanten, waardoor de gevolgen beperkt blijven. Bovendien is veerdienst Krimpen aan de Lek dichtbij als alternatief. Het Driehoeksveer bedient voor een deel ook inwoners van de gemeente Krimpenerwaard en de gemeenten aan de overzijde ten behoeve van woonwerkverkeer.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: In de gemeente Krimpenerwaard zijn acht veerdiensten actief: Schoonhoven, Ammerstol, Bergambacht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en het Driehoeksveer. De veerdiensten zijn een integraal onderdeel van het wegennetwerk en zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. De drie grotere autoveren Schoonhoven, Bergambacht en Krimpen aan de Lek doen gezamenlijk miljoenen overzettingen per jaar. Daarmee behoren ze tot de landelijke top van het aantal overzettingen personenvervoer over water. Het Driehoeksveer wordt vooral gebruikt door forenzen en recreanten. De veren Schoonhoven en Bergambacht leveren de gemeente geld op. Het veer Krimpen aan de Lek is geheel zelfstandig. De overige veren ontvangen een bijdrage van de gemeente

Met dit thema stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit thema staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten.

Thema Economie Thema Economie subthema Economie Beschrijving Het gaat hierbij om de inspanningen die we plegen bij het leerwerkbedrijf, de bedrijventerreinen en de winkelgebieden

Keuzes Wettelijk

Versobering economie winkelgebieden

Incidenteel €. 0

Structureel €.

395.000

Beschrijving: Er is geen wettelijk minimum voor de inspanningen met betrekking tot economie. We stoppen met het faciliteren van economische netwerken en de bedrijven en winkeliers.

Gevolgen: Geen aandacht meer voor economische zaken en het bedrijfsleven. De bedrijventerreinen en de ondernemers worden niet gefaciliteerd. Sturing verslechtert wat kan leiden tot verpaupering, minder banen, een minder goede samenwerking met het bedrijfsleven. We zetten geen capaciteit meer in voor dit beleidsterrein.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

78.250

Beschrijving: We stoppen met de subsidie voor het versterken van winkelgebieden. De huidige subsidie is beschikt voor 2024 en 2025. We verminderen de inzet voor het leerwerkbedrijf. Gevolgen: Minder budget voor economische zaken heeft effect op de vitaliteit van winkelgebieden en bedrijven. Dit heeft mogelijk effect op de toekomstige banen voor jongeren en daarmee op de vitaliteit van de gemeente. Er is in dit scenario minder capaciteit nodig voor dit beleidsterrein.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: We werken op dit moment aan de (implementatie van de) Bedrijventerreinenvisie Krimpenerwaard. Zo werken we aan voldoende ruimte voor het lokaal gewortelde bedrijfsleven. Daarnaast wordt gewerkt aan vitale winkelgebieden. Ook het Leerwerkbedrijf valt onder dit subthema. Met het totale beschikbare budget worden onderzoeken, projecten en evenementen ge(co)financieerd.

Gevolgen: We werken aan vitale kernen en aan een vitaal lokaal geworteld bedrijfsleven. Met het ‘flexibele’ budget investeren we in de ontwikkeling van ruimte voor ondernemers, toekomstbestendige bedrijventerreinen, vitale winkelgebieden en aan netwerkvorming.

subthema Landbouw Beschrijving Het gaat hierbij om de inspanningen die we plegen bij de landbouwtransitie en bij de vitaliteit van de landbouw.

Keuzes Versobering landbouw

Incidenteel €. 0

Versobering maatschappelijke initiatieven

Structureel €.

80.000

Beschrijving: We beperken de inzet voor eigen onderzoek en (co) financiering van projecten en LEADER-subsidies. Hiermee versoberen we de gemeentelijke bijdrage aan de transitie van het landelijk gebied. Gevolgen: Er is een kans dat er minder LEADER-subsidies worden aangevraagd. En dan gaat er dus minder geld naar het gebied. We hebben op termijn minder invloed en minder inzicht en we zijn minder flexibel t.o.v. andere stakeholders (provincie, waterschap). Het doel om een vitaal buitengebied te behouden/versterken komt onder druk te staan.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

30.000

Beschrijving: We schrappen de mogelijkheid om de LEADER-subsidie te (co)financieren als gemeente.

Gevolgen: Er is een kans dat er minder LEADER-subsidies worden aangevraagd. En dan gaat er dus minder geld naar het gebied. Dit gaat ten koste van de vitaliteit van het landelijk gebied.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: We werken op dit moment met een budget van ca. 340k aan: • Deelname aan gebiedsprocessen landelijk gebied • Het faciliteren van de transitie in het landelijk gebied (bijv. onderzoeken & projecten) • Een omgevingsprogramma Landbouw • Co-financiering bij LEADER-subsidies (een Europese subsidie voor lokale initiatieven) • De ontwikkeling van het NatuurNetwerkNederland Gevolgen: We kunnen via dit subthema en het beschikbare budget invloed uitoefenen op processen in het landelijk gebied. Door zelf te investeren kunnen we beter de gemeentelijke integrale bijdrage aan het landelijk gebied bewerkstelligen voor een vitaal buitengebied.

subthema Recreatie en toerisme Beschrijving Het gaat hierbij om inspanningen met als doel het bezoek aan en het toeristisch verblijf in de Krimpenerwaard te versterken.

Keuzes Wettelijk

Versobering marketing

Incidenteel €. 0

Structureel €.

395.000

Beschrijving: Er is geen wettelijk minimum Gevolgen: Er is geen aandacht meer voor R&T en gebiedsmarketing. De markt/ ondernemers moeten dit zelf oppakken. Dit kan ten koste gaan van veel toeristen en recreanten die hier genieten en geld uitgeven. Ze gaan dan mogelijk naar andere gebieden. De inkomsten van de toeristenbelasting nemen fors af. Er wordt geen capaciteit meer ingezet voor recreatie en toerisme.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

140.000

Beschrijving: We minderen de subsidies van de marketingorganisaties. De huidige subsidies zijn beschikt tot en met 2025. En we minderen het (co)financieren van ‘eigen’ projecten en onderzoeken.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

30.000

Beschrijving: We zetten actief in op recreatie en toerisme, onder andere via de marketingorganisaties en samenwerkingsverbanden (zoals het Groene Hart). Stichting Zilverstad stopt mogelijk. Daarnaast taakstelling op overblijvende stichting.

Gevolgen: Er is minder aandacht voor gebiedsmarketing en de promotie van ons gebied. Daarnaast is er minder netwerkvorming en het kan indirect ten koste gaan van de inkomsten van de toeristenbelasting (minder toeristen) en ook van recreatieve ondernemers. Veel investeringen en de opbouw van de afgelopen jaren wordt zo teniet gedaan. Er is minder geld beschikbaar voor het (co)financieren van ‘eigen’ projecten en onderzoeken. We hebben zo minder invloed op projecten die ten goede komen aan een vitale gemeente en een vitaal buitengebied. Denk aan samenwerkingsverbanden waar we geen invloed meer op zullen hebben zoals het Groene Hart. Ook is er minder geld beschikbaar voor onderzoeken die inzicht bieden en kunnen helpen bij monitoring. Er is in dit scenario minder capaciteit nodig.

Gevolgen: De opbrengst uit de toeristenbelasting is ongeveer 350K. Er is een actief netwerk van ondernemers in de recreatie en toeristische sector. Het aangenaam wonen en recreëren in Krimpenerwaard. Uit eigen onderzoek blijkt dat er ongeveer 500.000 bezoekers zijn per jaar (cijfers uit 2022).

In dit thema is de visie op sociaal domein opgenomen. Hoe heeft de gemeente de relatie met diverse organisaties ingericht. Wat is de visie en uitwerking van maatwerk maatregelen voor burgers. Hoe is het domeinoverstijgend werken ingericht.

Thema Sociaal Domein Thema Sociaal Domein subthema Domeinoverstijgend werken Beschrijving Domeinoverstijgend werkend

Keuzes Maatwerk voor 10 zaken

Incidenteel €. 0

Maatwerk voor 5 zaken

Structureel €.

150.000

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

75.000

Beschrijving: In het Sociaal Domein zien we soms een snelle en effectieve maatwerkoplossing voor het probleem van een cliënt, maar een onorthodoxe aanpak strandt in een moeras van wetten en bureaucratische bezwaren. Dat vraagt tijd en handelingsruimte voor de uitvoering

Beschrijving: In het Sociaal Domein zien we soms een snelle en effectieve maatwerkoplossing voor het probleem van een cliënt, maar een onorthodoxe aanpak strandt in een moeras van wetten en bureaucratische bezwaren. Dat vraagt tijd en handelingsruimte voor de uitvoering.

We kunnen een pilot doen met 10 zaken per jaar, sociaal domein breed (integraal). Levert gemiddeld 15.000,- per zaak op.

We kunnen een pilot doen met 5 zaken per jaar, sociaal domein breed (integraal). Levert gemiddeld 15.000,- per zaak op.

Gevolgen: We moeten nog nagaan hoeveel zaken we hebben. De 'businesscase' per zaak is zeker sluitend, maar de casussen waar dit werkt moeten wel voorhanden zijn.

Gevolgen: We moeten nog nagaan hoeveel zaken we hebben. De 'businesscase' per zaak is zeker sluitend, maar de casussen waar dit werkt moeten wel voorhanden zijn.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Meervoudige hulpvragen van inwoners in samenhang oppakken en niet als losse aanvragen afhandelen. Verschillende wetten hebben verschillende bedoelingen en verschillende geldstromen. Door het toepassen van een integrale werkwijze en soms een uitzondering te maken op de regel kan makkelijk en onderbouwd maatwerk worden toegepast wat in meervoudige casuïstiek leidt tot betere en goedkopere ondersteuning. Diverse methodieken zijn mogelijk. We kiezen 1 methodiek die past bij de Krimpenerwaard.

subthema Visie op Sociaal Domein Beschrijving De visie op Sociaal Domein – voorliggend veld en maatwerk. Dit is de basiskeuze. Uitgaande van de keuze voor voortzetting huidig beleid (IBK) zijn de andere SD thema's opgesteld.

Keuzes Focus op Inperken van maatwerk

Incidenteel €. 0

Focus op Vrij toegankelijke voorzieningen

Structureel €.

1.500.000

Beschrijving: In de lokale toegang sturen we op beperken van maatwerk Budgetsturing/ de ‘poort’ van maatwerk deels dicht zetten. De eerste 1-2 jaar is het mogelijk het maatwerk te verminderen (gerichte sturing/ wachtlijsten/ budgetplafonds). Voor de middellange termijn zullen de effecten bij onze inwoners zichtbaar zijn en zullen de kosten een keer genomen moeten worden (of mogelijk zelfs hoger worden). Het kan een politieke keuze zijn om voor de korte termijn financiële ruimte ‘te vinden’, maar lijkt (financieel en kwalitatief gezien voor de middellange termijn) ‘kop in het zand’. Op papier kan financieel voor voor de korte termijn een aanzienlijke besparing worden ingeboekt, denk aan €2 -3 miljoen voor de korte termijn. Daarbij kan het gaan om: • besparen op het apparaat, met als gevolg oplopende wachtlijsten, • stoppen met de inzet van Preventieteam, • invoeren van budgetplafonds, etc. Op de lange termijn zullen de kosten in plaats van dalen, eerder gaan stijgen. Ook na een lange wachttijd komen mensen uiteindelijk aan de beurt. De problematiek is dan erger of er zijn schrijnende situaties ontstaan, waardoor meer en duurdere zorg nodig is. Door te stoppen met preventie zal direct de vraag naar maatwerk (zowel P als Q) toenemen, je neemt immers het alternatief voor maatwerk weg.

Invoeren van budgetplafonds heeft tot gevolg dat aan het eind van het jaar mensen niet meer geholpen kunnen worden. Naast de vraag of dat juridisch houdbaar is (Jeugdwet en Wmo zijn open einde regelingen), ontstaat direct aan het begin van het volgend jaar een piek aan (wederom meer en duurdere) verstrekkingen. Het plafond zal daardoor elk jaar eerder bereikt worden. Deze keuze wijkt af van het huidige beleid Gevolgen: Inschatting: 2026: €2.500.000 2027: €2.000.000 2028 en verder: €1.500.000

Incidenteel €. 0

Huidig: Focus op beiden (met sturing vanuit Integrale toegang)

Structureel €.

1.500.000

Beschrijving: Sturen op stimuleren van vrij toegankelijke voorzieningen door het bieden van een toereikend aanbod van vrij toegankelijke voorzieningen als antwoord op ondersteuningsvragen (en verwachten dat het maatwerk dan afneemt). Voor de korte termijn is een investering nodig (om te zorgen dat er een toereikend aanbod aan vrij toegankelijke voorzieningen beschikbaar moet zijn). In theorie kun je hierop voor de lange termijn een besparing inboeken (wat sommige gemeenten doen). Voor de lange termijn kan €1- €2 miljoen worden ingeboekt. Wel lijkt zonder regie (zoals in de Krimpenerwaard voorzien via preventieteam en lokale toegang) een echte besparing niet reëel. Mensen hebben een natuurlijke voorkeur voor 1-op-1 oplossingen. Terwijl een collectieve aanpak tegelijkertijd kan zorgen voor lotgenotencontacten, ervaren dat je er niet alleen voor staat, het opbouwen van een netwerk, het bieden van structuur in iemands leven of het gevoel bieden dat je meedoet in de maatschappij. Deze keuze wijkt af van het huidige beleid.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Sturen op de combinatie: vanuit een stevige basis (vrij toegankelijke voorzieningen, eigen kracht en samenkracht) inwoners ondersteunen en indien niet passend kijken naar maatwerk. Hier is wel sturing op nodig (zoals in plaatje weergegeven door Preventieteam in samenwerking met de lokale Toegang). Hierbij is financiën geen doel, maar het doel is wel het stimuleren van samenkracht en het gebruik van algemene voorzieningen. Het financieel effect is op middellange termijn dan wel het gevolg, namelijk een beperking van kosten voor maatwerkvoorzieningen. Deze keuzemogelijkheid is een voorzetting van het huidige beleid en past bij de gewenste transformatiebeweging in het Sociaal Domein. In de kadernota 2024 is al een structurele besparing ingeboekt. Wel zijn optimalisaties mogelijk, deze zijn in vervolg opgenomen.

Dit thema richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit thema zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de

Thema Samenkracht en participatie Thema Samenkracht en participatie subthema Inburgering Beschrijving Uitvoering van de Wet Inburgering en bieden van maatschappelijke begeleiding

Keuzes Uitvoeren van het wettelijke minimum

Incidenteel €. 0

Geen tussenscenario

Structureel €.

100.000

Incidenteel €.

Huidige wijze van uitvoering van de wet voortzetten.

Structureel €.

Incidenteel €.

Structureel €.

Beschrijving: Uitvoeren van de Wet Inburgering is een wettelijke taak. Met de steeds hogere taakstelling en de komst van de Spreidingswet wordt deze taak alleen maar intensiever. We ontvangen hiervoor rijksmiddelen, die verantwoord moeten worden. Niet voldoende uitvoering geven aan de wet leidt tot een boete.

Beschrijving: Uitvoeren van de Wet Inburgering is een wettelijke taak. Met de steeds hogere taakstelling en de komst van de Spreidingswet wordt deze taak alleen maar intensiever. We ontvangen hiervoor rijksmiddelen, die verantwoord moeten worden. Niet voldoende uitvoering geven aan de wet leidt tot een boete.

Een van de onderdelen van de wet is het zorgen voor maatschappelijke begeleiding van statushouders door Vluchtelingenwerk. Wettelijk gezien is dit 1 jaar. HIervoor ontvangen we ook rijksmiddelen. In 2018 is besloten om deze begeleiding 2 jaar te laten zijn. Het 2e jaar bekostigen we uit eigen middelen. Dit is een beleidskeuze.

Een van de onderdelen van de wet is het zorgen voor maatschappelijke begeleiding van statushouders door Vluchtelingenwerk. Wettelijk gezien is dit 1 jaar. HIervoor ontvangen we ook rijksmiddelen. In 2018 is besloten om deze begeleiding 2 jaar te laten zijn. Het 2e jaar bekostigen we uit eigen middelen. Gevolgen: Door deze langere begeleiding 'landen' nieuwkomers beter in de lokale samenleving en is de kans op een goede integratie hoger.

Gevolgen: Stopzetten van het 2e jaar begeleiding kan leiden tot meer moeite met integratie in de lokale samenleving, taalproblemen, financiele problemen.

subthema Sociale cohesie en ondersteuning Beschrijving Dit betreft, vrijwilligerswerk, mantelzorg, initiatievenbudget WelzijnKrimpenerwaard, buurtkamers/ontmoetingsplaatsen Clientenraad en Adviesraad Sociaal domein, ambtelijke ondersteuning.

Keuzes Wettelijk

Versoberen waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers

Incidenteel €. 0

Structureel €.

340.000

Beschrijving: We stoppen met mantelzorgwaardering (100,- per aanvrager), respijtzorg via WelZijn Krimpenerwaard en vrijwilligerswaardering (vrijwilligerstoernee) Mantelzorgers kunnen nog beroep doen op ondersteuning via een maatwerkvoorzieining.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

Voortzetten huidig beleid

115.000

Beschrijving: Vrijwilligerswaardering en mantelzorgwaardering wordt stopgezet. Respijtzorg voor mantelzorgers zetten we voort.

Burgerinitiatieven worden niet meer gefaciliteerd door financiële middelen vanuit de gemeente. De Clientenraad en Adviesraad organiseren zelf de eigen ondersteuning. We stoppen met het leveren van een ambtelijk secretaris. Gevolgen: Stoppen met de vrijwilligerswaardering en mantelzorgwaardering zal niet direct leiden tot minder vrijwilligers of mantelzorgers. De verwachting is wel dat deze groep zich minder gezien voelt door de gemeente, terwijl ze wel belangrijk zijn en het sociale cement in de lokale samenleving. Zij dragen bij aan sociale cohesie. Stoppen met het bieden van respijtzorg voor mantelzorgers leidt naar verwachting tot toename vraag naar logeervoorziening, dagbesteding en ambulante begeleiding voor de zorgvrager.De Clientenraad en Adviesraad zijn gewend aan professionele/betaalde ondersteuning. Als zij dit binnen eigen geledingen zullen moeten opvangen, is het mogelijk dat de animo om lid te zijn van de CR of ARSD minder zal worden.

Gevolgen: Stoppen met de vrijwilligerswaardering en mantelzorgwaardering zal niet direct leiden tot minder vrijwilligers of mantelzorgers. De verwachting is wel dat deze groep zich minder gezien voelt door de gemeente, terwijl ze wel belangrijk zijn en het sociale cement in de lokale samenleving. Zij dragen bij aan sociale cohesie. .

Incidenteel €. 0

Structureel €.

65.000

Beschrijving: Stimulering van vrijwilligerswerk en de waardering hiervan. Dit doen wij door het jaarlijks organiseren van een waarderingstoernee langs vrijwilligersorganisaties. Daarnaast kunnen mantelzorgers jaarlijks een mantelzorgwaardering (100,-) aanvragen. Als aanvullende dienst hebben we een vorm van respijtzorg voor mantelzorgers opgezet om de druk onder mantelzorgers te verlichten. WelzijnKrimpenerwaard is belangrijk voor het samenbrengen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk dmv de vrijwilligersvacaturebank. Ook is de behoefte geuit om een een steunpunt vrijwilligersorganisaties in te richten om organisatie te ondersteunen bij administratieve en organisatorische vraagstukken, maar ook het vinden en behouden van bestuursleden. Tot slot stimuleren we initiatieven in de buurt met het Burgerinitiatief Welzijn Krimpenerwaard. Met ondersteuning in dit thema bedoelen we de invulling van de wettelijke taak van Clientenraad en Adviesraad. Zij hebben een adviserende rol over beleid richting het college. ----Vrijwilligerswaardering en mantelzorgwaardering wordt stopgezet. Respijtzorg voor mantelzorgers wordt stopgezet. We gaan op zoek naar een andere goedkopere vorm van mantelzorgwaardering Stopzetten van de vrijwilligersvacaturebank binnen WelzijnKrimpenerwaard wordt meegenomen bij de subsidie aan Preventief Domein. Burgerinititatief WelzijnKrimpenerwaard wordt gestopt.

Ambtelijke ondersteuning Clientenraad en Adviesraad stoppen. CR en ARSD moeten ondersteuning in hun eigen geledingen organiseren. Gevolgen: Vrijwilligerswaardering en mantelzorgwaardering kan op steun rekenen in de samenleving. Er wordt veel gevraagd van vrijwiilligers en mantelzorgers. Dat zal in de toekomst met een dubbele vergrijzing en krappe arbeidsmarkt alleen maar toenemen. Voor de uitvoering van ons beleid is deze groep zeer belangrijk. Het sociale cement van de samenleving. De Clientenraad en Adviesraad zijn gewend aan professionele/betaalde ondersteuning. Als zij dit binnen eigen geledingen zullen moeten opvangen, is het mogelijk dat de animo om lid te zijn van de CR of ARSD minder zal worden. Bedrag mantelzorgwaardering naar € 75. burgerinitiatief naar € 25.000

Dit thema richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit thema zijn de middelen opgenomen die volgt uit de transitie van de Jeugdwet.

Thema Jeugd Thema Jeugd subthema Collectief en vrij toegankelijk aanbod Beschrijving

Dit betreft een verschuiving van maatwerk naar vrij toegankelijke voorzieningen en collectieve voorzieningen: dat zijn voorzieningen waar je zonder verwijzing naar toe mag en bij voorkeur in groepsverband worden aangeboden.

Keuzes Maximaal omvormen van individueel naar collectief en vrij toegangkelijk aanbod

Incidenteel €. 0

Structureel €.

190.000

Beschrijving: Door een grote verschuiving te maken van individuele verstrekkingen naar collectief en vrij toegankelijk aanbod in het preventief domein, kan op de lange termijn een grote besparing gerealiseerd worden. Grote delen van de maatwerkvoorzieningen voor dagbesteding, ambulante begeleiding en opvoedondersteuning, basis GGZ, worden omgevormd tot algemene voorzieningen. Bedrag bestaat uit het saldo van minder kosten op individuele verstrekkingen en meerkosten op collectief en vrij toegankelijk aanbod. Gevolgen: Minder maatwerkverstrekkingen, lagere kosten door collectief aanbod. Businesscase moet nog opgesteld worden.

Beperkt omvormen

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

65.000

Beschrijving: Door een beperkte verschuiving te maken van individuele verstrekkingen naar collectief en vrij toegankelijk aanbod in het preventief domein, kan op de lange termijn een besparing gerealiseerd worden. We starten met pilots op enkele voorzieningen. Bijvoorbeeld: van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding, een vorm voor dagbesteding en opvoedondersteuning. Bedrag bestaat uit het saldo van minder kosten op individuele verstrekkingen en meerkosten op collectief en vrij toegankelijk aanbod.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Naast voorzieningen en activiteiten die aangeboden worden door de sociaal preventiepartners (SPT) vallen hier ook de Kinderopvang Plus (KO+) en Jeugdondersteuners bij de huisartsen (JOH) onder. Gevolgen: Bij vraagstukken waar het kan, worden de inwoners eerder en meer verwezen/ gewezen op vrij toegankelijke voorzieningen. Door de inzet van deze voorzieningen, bijvoorbeeld Kinderopvang Plus, hopen we duurdere maatwerkvoorzieningen te voorkomen (bijvoorbeeld individuele begeleiding).

Gevolgen: Minder maatwerkverstrekkingen, lagere kosten door collectief aanbod. Businesscase moet nog opgesteld worden.

subthema Maatwerkvoorzieningen Beschrijving Maatwerkvoorzieningen zijn niet vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen waar een verwijzing (beschikking of jeugdbepaling) voor nodig is. Naast de gemeente, mogen ook de huisarts, jeugdarts, kinderarts (medisch specialist) gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclasseng)(GI ) en de kinderrechter verwijzen.

Keuzes Maximale beperking maatwerk

Incidenteel €. 0

Beperken van een deel van het maatwerk.

Structureel €.

280.000

Beschrijving: We gaan bij verlenen van maatwerkvoorzieningen vanuit de Jeugdwet de verordening zodanig aanpassen / toepassen dat we bepaalde onderdelen niet meer en/of in mindere mate verstrekken (aangescherpte richtlijnen over minimale en maximale inzet). Gevolgen: Risico is dat inwoners naar de andere vierwijzers gaan, die wel geneigd zijn de gevraagde hulp (of soms duurdere hulp) toe te kennen en we alsnog de kosten betalen. Het vraagt het voeren van een maatschappelijk gesprek met o.a. partners om tot keuzes en draagvlak te komen. Mogelijk minder participatie en mogelijk meer klachten/bezwaren. Toename van beroep op en gebruik van algemene voorzieningen; Minder verstrekken vraagt capaciteit voor meer/ingewikkelder gesprekken met inwoners.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

140.000

Beschrijving: Ten opzichte van de huidige situatie worden er beleidsmatige keuzes gemaakt over afbakening van de jeugdwet, waardoor de uitvoering gesteund wordt met lokale regelgeving/ kaders. Gevolgen: Ten opzichte van scenario 1, is afbakening van de Jeugdwet nu gebaseerd op een beleidsmatige keuze (per type maatwerk) die is verwerkt in de verordening. Als we als gemeente ons beleid versoberen en strenger gaan indiceren, o.a. door nog meer van de eigen kracht van inwoners te verwachten, is het risico dat inwoners naar de andere verwijzers gaan, die wel geneigd zijn de gevraagde hulp (of soms duurdere hulp) toe te kennen en we als gemeente alsnog de kosten betalen.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Het beoordelen of de jeugdhulp nodig is, wordt gedaan door de wettelijke verwijzers: gemeente, jeugdarts, kinderarts, huisarts, jeugdbescherming en jeugdreclassering (GI) en de kinderrechter. De gemeente betaalt de jeugdhulp die door haarzelf en andere wettelijke verwijzers is geïndiceerd. De jeugdhulp wordt regionaal ingekocht en gecontracteerd. Als gecontracteerde zorg niet (tijdig) beschikbaar en toereikend is, kan d.m.v. een maatwerkovereenkomst of Persoonsgebonden Budget (pgb) naar niet gecontracteerde zorg verwezen worden. Naast regionaal gecontracteerd aanbod, hebben we ook lokaal vaktherapie ingekocht en vergoeden we sociaal medische indicaties kinderopvang.

Mogelijk minder participatie en mogelijk meer klachten/bezwaren. Toename van beroep op en gebruik van algemene voorzieningen; Minder verstrekken vraagt capaciteit voor meer/ingewikkelder gesprekken met inwoners.

subthema Sturen op verwijzers Beschrijving Sturen op afstemming met andere wettelijke verwijzers jeugdhulp

Keuzes Fors extra inzet op sturen/ samenwerken met verwijzers

Incidenteel €. 0

Extra sturen op/ samenwerken met verwijzers

Structureel €.

140.000

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

70.000

Beschrijving: Het extra investeren in een goede relatie met de huisartsen en extra inzet JOH (waarbij we streven naar een JOH op alle huisartsen(prakijken) met als doel dat de huisarts en JOH nog meer afstemmen welke zorg de huisarts prima zelf kan verwijzen, welke juist door de JOH, via het bieden van tijdelijke basishulp wordt opgepakt en welke zorgvragen doorverwezen moeten naar het lokaal team voor beschikken maatwerk en voeren procesregie.

Beschrijving: Het extra investeren in een goede relatie met de huisartsen en extra inzet JOH (waarbij we streven naar een JOH op alle huisartsen(prakijken) met als doel dat de huisarts en JOH nog meer afstemmen welke zorg de huisarts prima zelf kan verwijzen, welke juist door de JOH, via het bieden van tijdelijke basishulp wordt opgepakt en welke zorgvragen doorverwezen moeten naar het lokaal team voor beschikken maatwerk en voeren procesregie.

Daarnaast, waar mogelijk nog intensiever samenwerken met de GI, wat ook actiever met regionale inkoop meegenomen kan en moet worden.

Daarnaast, waar mogelijk nog intensiever samenwerken met de GI, wat ook actiever met regionale inkoop meegenomen kan en moet worden.

Incidenteel €. 0