bijlage 4 Inhoudelijke mogelijkheden

Bespreking raad

Thema Bedrijfsvoering subthema Aansturing organisatie Beschrijving In de organisatievisie is de wijze van aansturing van de organisatie vastgelegd.

Keuzes Wettelijk

Sober management

Incidenteel €. 0

Structureel €.

2.180.000

Beschrijving: Het wettelijk scenario gaat uit van een minimale omvang van directie & management d.w.z. alleen een gemeentesecretaris/algemeen directeur is verplicht. Daarnaast minimale aansturing per domein door 4 managers en beperkte managementondersteuning

Incidenteel €. 0

Huidige organisatie

Structureel €.

1.200.000

Beschrijving: In dit scenario gaan we uit van een halvering van het huidig management/directie

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Huidige visie (Krimpenerwaard Vooruit) Behapbare teams aangestuurd door een teammanager die vooral faciliteert, waarbij medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid kunnen pakken en ruimte krijgen zich te ontwikkelen.

Gevolgen: In dit scenario is er een span of control van 5 managers op 550 medewerkers. Dit heeft diverse gevolgen.

Dit betekent het terugdraaien van de organisatiewijzigingen die in het kader van Krimpenerwaard Vooruit! in 2022 zijn ingevoerd en staat haaks op de organisatievisie. Door het verminderen van het aantal directieleden en management ontstaan weer grotere logge afdelingen/teams.

Globale omschrijving gevolgen: - Geen ondersteuning bestuur - Span-of-control heel groot (> 100 professionals direct aansturen en P-verantwoordelijk); hoge werkdruk management, noodzakelijke taken kunnen niet meer worden opgepakt - Nauwelijks aandacht voor medewerkers, geen ontwikkelmogelijkheden, slechte begeleiding ; hoog ziekteverzuim

Gevolgen: Bespaart veel loonkosten management, maar heeft veel inefficiency tot gevolg, er zijn onduidelijke verantwoordelijkheden, er is geen sturing op resultaten en daarmee uiteindelijk hogere kosten voor de organisatie. Daarnaast geen tot zeer minimale ondersteuning van bestuur.

We moeten alert zijn op tijd de juiste aanpassingen te doen (bijvoorbeeld door herverdeling van werkzaamheden en functies of uitbreiding van de formatie van managers) waardoor alle teams een behapbare grootte hebben die het meest effectief is.

Globale omschrijving gevolgen - Grotere span of control leidinggevende - Minder aandacht voor medewerkers (ontwikkeling, werkdruk, prio's, samenwerken etc verslechterd); demotivatie, minder doorgroei mogelijk. - Grotere teams, minder wendbaar, minder betrokkenheid

Gevolgen: Maatschappelijke gevolgen: Goede teams van behapbare grootte leidt tot een effectievere organisatie die haar inwoners beter kan bedienen.

Besparing op loonkosten management, maar daardoor minder efficiency en lagere sturing op resultaten

Financiele gevolgen: De huidige situatie betekent een jaarlijkse groei van de organisatie (zoals ook landelijk de trend laat zien). Op korte termijn betekent dit meer kosten (ook doordat als gevolg het aantal managers toeneemt), maar op langere termijn zien we een besparing door de efficiente aansturing.

Hoge besparing op loonkosten management, (14 managers en 3 directieleden minder) maar veel inefficiency tot gevolg met geen sturing op resultaten en kwaliteit en uiteindelijk hogere kosten organisatie.

We lopen wel tegen grenzen aan qua span of control en haalbaarheid; Op dit moment gaat het om gemiddeld 35 medewerkers per manager. Doordat er steeds meer werk/taken bij gemeentes komt te liggen en ook de complexiteit toeneemt, groeit de organisatie (formatie neemt toe) en groeien dus ook de teams. Te grote span of control leidt tot extra werkdruk managers én zorgt voor negatieve effecten in de personeelszorg en behoud van personeel.

Personele gevolgen: Meer ontwikkelaandacht en betere aansturing leidt tot productievere en meer tevreden werknemers en een effectievere organisatie met hogere inwonertevredenheid.

subthema Aantrekkelijk werkgeverschap Beschrijving Aantrekkelijk werkgeverschap draagt bij aan een gezonde en productieve organisatie met een goede en kwalitatieve personeelsbezetting en een laag ziekteverzuim.

Keuzes Wettelijk

Sober werkgeverschap

Incidenteel €. 0

Structureel €.

732.500

Beschrijving: Het betreft hier minimale invulling van werkgeverschap. We nemen als werkgever alleen de essentiële taken en verantwoordelijkheden op ons, zonder dat we extra of optionele diensten aanbieden aan werknemers. We voeren enkel de wettelijke verplichtingen conform de CAO uit. - Alle aanvullende arbeidsvoorwaarden schrappen - Geen inzet op profilering/recruitment - Geen personele attenties, kerstpakket, personeelsfeest, etc. - beperkte opleidingsmogelijkheden (alleen verplichte/hoogst noodzakelijke)

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

379.000

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Aantrekkelijk werkgeverschap is beperkt tot sobere flexibele beloningen en beperkt aantal personeelsregelingen. Er wordt weinig gedaan om de werkdruk te verminderen of een werk-privebalans mogelijk te maken. Er is een beperkt opleidingsbudget en minimale recruitmentondersteuning.

Beschrijving: We zetten in op aantrekkelijk werkgeverschap door ruimere flexibele beloningen in de vorm van arbeidsmarkt- of persoonlijke toelagen. We zetten in op goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals goed ontwikkelbeleid, goede doorstroommogelijkheden, ondersteuning en onderlinge verbinding.

Gevolgen: Door beperkte ondersteuning van medewerkers en lagere binding met de organisatie ontstaat er meer verloop en verzuim. Vervolgens worden vacatures beperkt ingevuld. Hierdoor vermindert de productie en kwaliteit van het geleverde werk en lopen wachttijden op.

Gevolgen: We trekken goede mensen aan en kunnen werken aan onze ambities. In de krappe arbeidsmarkt trekken we nog goede mensen aan. Het verloop is gemiddeld. Er is ruimte voor inhuur bij onderbezetting om de werkdruk te verminderen en de kwaliteit van dienstverlening te handhaven. We ondersteunen een goede werk-privé balans en meer vitaal personeel.

Procesoptimalisatie

Huidig

Gevolgen: Doordat er minder tot geen binding met de organisatie is en minder kans op doorontwikkeling is er een groot risico op hoog verloop en verzuim. Vacatures worden niet tot slecht ingevuld, met vervolgens een extreem hoge werkdruk en hoge noodzakelijke inhuur. Daardoor forse achteruitgang (kwaliteit van) dienstverlening. Het is een besparing op budgetten, maar betekent een forse achteruitgang in kwaliteit en productie.

subthema Automatisering werkprocessen Beschrijving De wijze waarop de automatisering van werkprocessen bijdragen aan een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

Keuzes Procesoptimalisatie maximaal

Incidenteel €. -500.000

Structureel €.

330.000

Beschrijving: We investeren in procesoptimalisatie van alle werkprocessen door maximaal gebruik te maken van de automatiserings-mogelijkheden die beschikbaar zijn. Gevolgen: We investeren maximaal op het efficiënter maken van onze werkprocessen waardoor een deel van de administratieve taken sneller of geautomatiseerd kunnen plaatsvinden. Ondanks extra incidentele financiele investeringen, is er per saldo sprake van structureel financieel voordeel. De foutmarge en daarmee noodzaak tot herstel wordt aanzienlijk verlaagd. Door maximaal te investeren in automatisering is er naast de verhoging van de kwaliteit ook een verlaging van de inzet van de organisatie mogelijk. Deze automatiseringsslag zal gezien de huidige werkdruk een flinke initiële investering vragen en uitgewerkt zal moeten worden in welk tempo we op welke onderdelen automatisering kunnen toepassen waarbij ook rekening gehouden dient te worden met beschikbaar intern personeel voor de implementatie en begeleiding als ook de fasering van vervanging van systemen. Omdat het veelal om interne processen gaat, is er voor de inwoner naar verwachting geen gemis aan persoonlijk contact.

Incidenteel €. -250.000

Structureel €.

125.000

Beschrijving: We gaan meer investeren in procesoptimalisatie van alle werkprocessen door gebruik te maken van de automatiseringsmogelijkheden die beschikbaar zijn, maar doen dit wel gefaseerd en startend met de meest eenvoudige werkprocessen.

Gevolgen: We investeren gefaseerd in het efficiënter maken van onze werkprocessen waardoor een deel van de administratieve taken sneller of geautomatiseerd kunnen plaatsvinden. Ondanks extra incidentele financiele investeringen is per saldo sprake van structureel financieel voordeel. De foutmarge en daarmee noodzaak tot herstel wordt verlaagd. Door gefaseerd te investeren in automatisering is er naast de verhoging van de kwaliteit ook een gedeeltelijke verlaging van de inzet van de organisatie mogelijk. Ook bij een gefaseerde automatisering zal er een inventarisatie plaats moeten vinden naar waar de eerste automatiseringsmaatregelen genomen kunnen worden en hoe zich dit verhoudt tot beschikbaar intern personeel voor de implementatie en begeleiding. Omdat het veelal om interne processen gaat, is er voor de inwoner naar verwachting geen gemis aan persoonlijk contact.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: In de huidige situatie zijn veel processen en systemen op orde, maar niet alle werkprocessen (volledig) geautomatiseerd/gedigitaliseerd en daarmee optimaal ingericht. De automatisering van processen gebeurt ad hoc en vaak gekoppeld aan de overgang naar nieuwe systemen. Gevolgen: Momenteel is er sprake van een landschap met verschillende systemen en processen die nog niet in alle opzichten optimaal worden ingezet. Dit heeft tot gevolg dat er door onze medewerkers nog relatief veel handmatige werkzaamheden worden uitgevoerd.

Met dit thema draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit thema zijn de middelen opgenomen voor Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Thema Openbaar groen Thema Openbaar groen subthema Areaal verminderen Beschrijving Er zijn minder speelvoorzieningen binnen de gemeente.

Keuzes Versoberen speelvoorzieningen

Incidenteel €. 0

Verlagen onderhoudsniveau speelvoorzieningen

Structureel €.

110.000

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

55.000

Beschrijving: Het onderhoudsniveau wordt verlaagd. De speelvoorzieningen zijn veilig. De speelvoorzieningen worden in een periode van 10 jaar met 50% verminderd. Dit is een combinatie van minder locaties en verschraling van de locaties die blijven.

Beschrijving: Het onderhoudsniveau wordt verlaagd. De speelvoorzieningen zijn veilig. De speelvoorzieningen worden in een periode van 5 jaar met 25% verminderd. Dit is een combinatie van minder locaties en verschraling van de locaties die blijven.

Bij besparingen op speelvoorzieningen komt er geen nieuwe natuurspeeltuin in Haastrecht (M23-044)

Bij besparingen op speelvoorzieningen komt er geen nieuwe natuurspeeltuin in Haastrecht (M23-044)

Gevolgen: Voor de personele inzet heeft dit geen gevolgen. De aansturing blijft en plannen moeten worden gemaakt. De besparing wordt gehaald door minder inzet van externen en minder speeltoestellen. De maatschappelijke gevolgen zijn dat er minder speeltoestellen in de fysieke leefomgeving zijn. Daarnaast is er versobering van de fysieke leefomgeving en minder vitaliteit. Meer meldingen kan leiden tot meer werk in administratieve afhandeling, wat leidt tot een hogere workload.

Gevolgen: Voor de personele inzet heeft dit geen gevolgen. De aansturing blijft en plannen moeten worden gemaakt. De besparing wordt gehaald door minder inzet van externen en minder speeltoestellen. De maatschappelijke gevolgen zijn dat er minder speeltoestellen in de fysieke leefomgeving zijn. Daarnaast is er versobering van de fysieke leefomgeving en minder vitaliteit. Meer meldingen kan leiden tot meer werk in administratieve afhandeling, wat weer leidt tot een hogere workload.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Er vindt geen actieve areaalvermindering plaats, maar een uitbreiding van het areaal door nieuwe wijken en ontwikkelingen. Speelvoorzieningen worden vervangen als dit niet meer aan de kwaliteits- en/of veiligheidseisen voldoet. Momenteel zijn er 200 locaties aan speeltoestellen, 1200 toestellen (inclusief scholen) en 11 natuurspeeltuinen (7 van de gemeente en 4 van de groenalliantie). Gevolgen: Maatschappelijke gevolgen zijn de verbetering van de leefomgeving en positieve invloed op de vitaliteit van inwoners. Het stimuleert namelijk beweging en sociale interactie. Daarnaast is er een acceptabel niveau qua meldingen van inwoners. Uit de inspecties volgen schades en risico’s voor veiligheid, die opgevolgd moeten worden.

subthema Inrichtingskwaliteit Beschrijving Op beheergroep (grasvakken, bomen, vaste planten en heesters) wordt kosten gestuurd gewerkt. Daarnaast is er een differentiatie in het kwaliteitsniveau van aanplanting.

Keuzes Minimaal inrichten

Incidenteel €. 0

Sober inrichten

Structureel €.

199.598

Beschrijving: Wat betreft inrichtingskwaliteit beperken we ons tot de onderdelen bomen en beplanting. Bij bomen kunnen we toe naar goedkope bomen die snel groeien. Wat betreft beplanting kunnen we toe naar alleen plantvakken met blijvende planten.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

124.800

Beschrijving: Wat betreft inrichtingskwaliteit beperken we ons tot de onderdelen bomen en beplanting. Bij bomen kunnen we toe naar goedkope bomen die snel groeien. Wat betreft beplanting kunnen we toe naar deels plantvakken met blijvende planten.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Wat betreft inrichtingskwaliteit van het openbaar groen beperken we ons tot de onderdelen bomen, beplanting en 'grastegels'. Het handboek openbare ruimte is de leidraad.

Bij besparing op inrichtingskwaliteit groen zien we af van de realisatie van een tiny forest (T23-106)

Bij besparing op inrichtingskwaliteit groen zien we af van de realisatie van een tiny forest (T23-106) Bomen: Bomen worden geplant of vervangen in projecten. Dit is in het IBOR geregeld.

Gevolgen: De biodiversiteit gaat achteruit en de buitenruimte wordt minder aantrekkelijk. Bij bomen worden dit dunne kleine boompjes.

Gevolgen: De biodiversiteit gaat achteruit en de buitenruimte wordt minder aantrekkelijk. Bij bomen worden dit dunne kleine boompjes.

Beplanting: We onderscheiden nu de subonderdelen hagen, bodembedekkers, struikgewas, blijvende planten en planten die 's winters bovengronds verdwijnen. Grastegels: Klimaatadaptief een voordeel. Meer vergroening. Deze tegels vragen maairondes.

subthema Onderhoudskwaliteit Beschrijving De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn. Dit is te definiëren in kwaliteitsniveau a+ t/m d. Hierbij is een variatie per gebied.

Keuzes Minimaal onderhoud

Incidenteel €. 0

Sober onderhoud

Structureel €.

372.324

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

305.960

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: We verlagen het kwaliteitsniveau van het groenonderhoud in de hele gemeente.

Beschrijving: De gazons worden 15x per jaar gemaaid in plaats van 20x, respectievelijk 1x in plaats van 4x

We verlagen de maaifrequentie van de gazons van 20x per jaar naar 10x per jaar en van 4x per jaar naar 1x per jaar

Voor beplanting en onkruidbestrijding behouden we beeldkwaliteit B in de centrumgebieden en bij doorgaande routes en entrees. Voor de rest van de openbare ruimte gaan we naar kwaliteitsniveau C.

Onderhoud vindt nu als volgt plaats:

Voor beplanting en onkruid op verharding gaan we van beeldkwaliteit B naar C

Bermen en oevers worden 1x per jaar gemaaid, waarbij 25% van het afval wordt afgevoerd

Van de gazons wordt 60% 20x per jaar gemaaid, 40% wordt minder dan 4x per jaar gemaaid

Knotbomen worden nog maar eens per 6 jaar geknot.

Knotbomen worden eens per 4 jaar geknot

Voor onderhoud beplanting en onkruid op verharding geld beeldkwaliteit B. Van de beplanting wordt jaarlijks 10% versnipperd, 45% jaarlijks gesnoeid en 45% eens per 2/3 jaar gesnoeid

Gevolgen: Door de maatregelen zal het straatbeeld onverzorgd worden. Het aantal meldingen over de openbare ruimte zal toenemen.

Gevolgen: Door de maatregelen zal het straatbeeld onverzorgd worden. Het aantal meldingen over de openbare ruimte zal toenemen. De gevolgen zijn hetzelfde, maar in minder ernstige mate dan bij scenario extreem.

Bijkomende nadelen zijn dat onkruid sterker kan wortelen, waardoor de bestrijding uiteindelijk juist duurder kan uitvallen. Voor de bermen en oevers geldt dat (stank)overlast toeneemt en biodiversiteit afneemt. Langer gras houdt meer afval vast, waardoor het straatbeeld verder verslechtert. Voor het onderdeel bomen nemen risico’s toe. Knotten wordt bij een zesjaarlijkse frequentie moeilijker, vanwege de dikkere takken.

Bijkomende nadelen zijn dat onkruid sterker kan wortelen, waardoor de bestrijding uiteindelijk juist duurder kan uitvallen. Voor de bermen en oevers geldt dat (stank)overlast toeneemt en biodiversiteit afneemt. Langer gras houdt meer afval vast, waardoor het straatbeeld verder verslechtert. Voor het onderdeel bomen nemen risico’s toe. Knotten wordt bij een zesjaarlijkse frequentie moeilijker, vanwege de dikkere takken.

Verder zal het aantal meldingen van inwoners oplopen.

Het aantal meldingen van inwoners zal oplopen.

Beschrijving: Binnen het thema openbaar groen vallen gazons, beplanting, bermen/oevers, bomen en onkruid op verharding. Het groenonderhoud wordt deels uitbesteed en deels in eigen beheer gedaan.

Bermen en oevers worden voor 1/3 beheerd en het maaiafval wordt voor 75% afgevoerd Voor bomen vindt jaarlijks een risico inventarisatie plaats (VTA). Circa 60% wordt 1x per 4 jaar gesnoeid. Ca. 40% wordt 1x per 3 jaar of frequenter gesnoeid. We hanteren kwalitietsniveau B voor onkruid op verharding.

Dit thema richt zich op de vraagstukken over inkomensondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit thema zijn de middelen opgenomen van de Participatiewet.

Thema Werk en Inkomen Thema Werk en Inkomen subthema Inkomensregelingen Beschrijving

In dit thema zijn de verschillende uitkeringen, bijzondere bijstand en minimaregelingen opgenomen. Dit betreft de uitkeringen die worden bekostigd uit de gebundelde uitkering vanuit het Rijk en het gemeentelijke beleid. Binnen het gemeentelijk beleid is er beleidsvrijheid om extra ondersteuning te bieden aan inwoners met een laag inkomen. Dit om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen.

Keuzes Versoberen regelingen

Incidenteel €. 0

Aanpassen inkomensgrens

Structureel €.

473.650

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

58.000

Beschrijving: Versoberen: afhankelijk van de inkomensregeling wordt er bekeken in hoeverre de post kan worden versoberd. Dit kan een percentage zijn, maar bv ook een halvering van de post.

Beschrijving: Verlagen inkomensgrens: Binnen het huidige Minimabeleid wordt voor de meeste regelingen een inkomensgrens van 120% gehanteerd. Er kan gekozen worden voor het verlagen van een inkomensgrens

Gevolgen: Er is een beperkte mate van ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. De vraag is wel of deze ondersteuning toereikend is voor inwoners om mee te kunnen doen en hiermee de doelstellingen zoals opgenomen in ons IBK te realiseren. In dit scenario zijn geen personele gevolgen.

Gevolgen: In het huidige minimabeleid is er rekening gehouden met een eventuele armoedeval, hierdoor is het niet wenselijk om veel te wijzigen bij de inkomensgrenzen. In dit scenario zijn met deze aanpassing alle grenzen gelijk getrokken. Dit zorgt ook voor duidelijkheid richting onze inwoners en maatschappelijke partners. Dit scenario heeft geen personele gevolgen, de kindregelingen worden niet vanuit de gemeente uitgevoerd.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Vanuit het Rijk wordt er aan gemeenten jaarlijks een macrobudget vastgesteld wat verdeeld wordt onder gemeenten volgens een vaste verdeelsystematiek. Vanuit de gebundelde uitkering (BUIG-budget) bekostigen we als gemeenten verschillende uitkeringen: Participatiewet, IOAZ, IOAW, Bbz 2004 en loonkostensubsidie. Het budget vanuit het Rijk voor de verschillende uitkeringen is niet geoormerkt, overschotten zijn hiermee vrij besteedbaar en tekorten komen voor eigen rekening. In het geval van een groot tekort kan er onder vooraarden beroep worden gedaan op een vangnetuitkering, met een gedeeltelijke compensatie. Naast het wettelijk deel voeren we het per 1 maart 2024 gewijzigde minimabeleid uit wat is vastgesteld door de raad. Hiermee heeft er recentelijk een verruiming plaatsgevonden op het gebied van inkomensregelingen (extra budget 171.000 toegekend). Dit betreft het niet wettelijk deel van de inkomensregeling en hiermee sprake van beleidsvrijheid. Gevolgen: Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de verschillende uitkeringen op het gebied van Inkomensondersteuning. Dit betreft een wettelijke taak. Gezien de beperkte keuzes die er zijn als gemeente in beleid en uitvoering is er weinig invloed om tekorten te voorkomen of overschotten te realiseren. Ook worden eventuele overschotten en tekorten meegenomen in de verdeelsleutel van de opvolgende jaren.

Om de kosten van bijstand te verlagen kun je als gemeente op verschillende elementen inzetten, wat wij als gemeenten ook doen. Deze eventuele verlaging van de gemiddelde prijs per uitkering wordt meegenomen de berekening van het BUIG-budget. Daarnaast bieden we als uitwerking van het IBK een ruimhartig minimabeleid aan, hier is sprake van beleidsvrijheid en financiering. Hierdoor kunnen inwoners meedoen en voorkomen we sociale uitsluiting, eenzaamheid en creëren we kansengelijkheid. Binnen het beleid hebben speciale aandacht voor het tegengaan van kinderarmoede. Hiermee zorgen we voor bestaanszekerheid en voorkomen we dat er mogelijk problemen ontstaan op andere leefgebieden: gezondheid, veilig opgroeien, veiligheid, etc

subthema Re-integratie en Participatie Beschrijving In dit thema zijn de verschillende re-integratie en participatie instrumenten opgenomen.

Keuzes Versoberen trajecten

Incidenteel €. 0

Halveren

Structureel €.

52.500

Huidig

Incidenteel €. 0

Structureel €.

22.500

Beschrijving: Versoberen: in dit scenario wordt er bekeken welke instrumenten minder kunnen worden ingezet

Beschrijving: Halveren: in dit scenario wordt er bekeken welke instrumenten kunnen worden gehalveerd

Gevolgen: Inwoners blijven langer inactief en langer minima. Als je minder instrumenten inkoopt, betekent dit een grotere belasting voor de re-integratie consulenten. Als je consulenten in een regie rol plaatst, kun je niet volledig bezuinigen. In combinatie met de afschaffing en/of versobering van de verschillende inkomensregelingen betekent dit dat mogelijke uitsluiting van een groep inwoners met een laag inkomen. Met gevolgen voor de verschillende leefgebieden.

Gevolgen: Inwoners blijven langer inactief en langer minima. Als je minder instrumenten inkoopt, betekent dit een grotere belasting voor de re-integratie consulenten. Als je consulenten in een regie rol plaatst, kun je niet volledig bezuinigen. In combinatie met de afschaffing en/of versobering van de verschillende inkomensregelingen betekent dit dat mogelijke uitsluiting van een groep inwoners met een laag inkomen. Met gevolgen voor de verschillende leefgebieden.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Dit betreft de beleidsruimte die de gemeente heeft m.b.t. het inzetten van verschillende re-integratie en participatietrajecten Gevolgen: In het Integraal Beleidskader is het uitgangspunt opgenomen dat inwoners van de Krimpenerwaard mee kunnen doen naar vermogen, veerkrachtig zijn en (financieel) zelfredzaam zijn. Wanneer betaald werk (nog) niet mogelijk is zetten we in op begeleiding naar vrijwilligerswerk. Inwoners die (tijdelijk) niet (financieel) zelfredzaam zijn, worden hierin ondersteund. Dit geven we vorm in verschillende reintegratie en participatietrajecten, ook voor nieuwkomers en inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

In dit thema zijn de middelen opgenomen voor ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Thema Bestuur en ondersteuning Thema Bestuur en ondersteuning subthema Invulling Kabinetszaken Beschrijving

Kabinetszaken houdt zich bezig met voorstellen voor koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen, predicaten Koninklijk/Hofleverancier, gelukwensen bij huwelijksjubilea (vanaf 60 jaar), het bezoek aan 100-jarigen door een lid van het college van burgemeester en wethouders en andere officiële evenementen en huldigingen.

Keuzes Sobere invulling van Kabinet

Incidenteel €. 0

Gerichte invulling Kabinet

Structureel €.

48.000

Beschrijving: Kabinetszaken wordt sober en doelmatig vormgegeven. Dit heeft o.a. tot gevolg dat er geen bezoeken aan jubilarissen (huwelijken en 100-jarigen) worden afgelegd, geen huldigingen van sporters, geen deelname NL-Doet, geen bijdrage aan Sinterklaasontvangst en Koningsdag en een sobere invulling van de lintjesregen. Gevolgen: Er is sprake van minder nabijheid, betrokkenheid en zichtbaarheid van het college. Samenleving voelt minder waardering vanuit het college. Dit levert een tijdsbesparing op bij de burgemeester en wethouders en de ambtelijke ondersteuning.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

36.000

Beschrijving: Er wordt gericht invulling gegeven aan Kabinetszaken door meer bijeenkomsten gezamenlijk vorm te geven (denk aan groepsbijeenkomst voor jubilarissen, jaarlijkse huldiging sporters) en een andere rol te vervullen bij bijvoorbeeld 4 en 5 mei en Veteranendag. Daarnaast wordt er geen nieuwjaarsreceptie meer georganiseerd.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Jaarlijks vinden er verschillende bijeenkomsten plaats en/of feestelijkheden die georganiseerd worden door de gemeente. Daarnaast worden de 60-jarige huwelijken bezocht.

Gevolgen: Het college is zichtbaar en inwoners voelen waardering. Gevolgen: Er is sprake van minder directe nabijheid, betrokkenheid en zichtbaarheid van het college. De gevoelde waardering staat meer op afstand. Dit levert een tijdsbesparing op bij de burgemeester en wethouders en een beperkte besparing op de ambtelijke ondersteuning.

subthema Omvang college Beschrijving De omvang van het college bepaalt in welke mate er aandacht geschonken kan worden aan de portefeuille en de zichtbaarheid en nabijheid in de samenleving en onze positie in de regio en op landelijk niveau.

Keuzes Klein college

Incidenteel €. 0

compacter college

Structureel €.

320.000

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

135.000

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: College bestaat uit 1 burgemeester en 3 fte aan wethouders.

Beschrijving: College bestaat uit 1 burgemeester en 4 fte aan wethouders.

Beschrijving: College bestaat uit 1 burgemeester en 5 fte aan wethouders

Gevolgen: Veel zwaardere portefeuilles per wethouder. Er zal aanzienlijk minder bestuurlijke aandacht zijn voor realisatie van ambities. De druk op piketdiensten neemt nog verder toe. Er is sprake van minder nabijheid en zichtbaarheid van het college. Er is nog minder ruimte voor onze positie in de regio. Door een compacter college is minder ambtelijke ondersteuning nodig. Mogelijkheid van wachtgeldregeling.

Gevolgen: Zwaardere portefeuilles per wethouder. Er zal minder bestuurlijke aandacht zijn voor realisatie van ambities. De druk op piketdiensten neemt toe. Er is sprake van minder nabijheid en zichtbaarheid van het college. Er is minder ruimte voor onze positie in de regio en andere netwerken. Door een compacter college is minder ondersteuning nodig. Mogelijkheid van wachtgeldregeling.

Gevolgen: Er kan voldoende aandacht worden geschonken aan de inhoudelijke portefeuille, als de zichtbaarheid en nabijheid in de samenleving. Daarnaast is er ruimte om te werken aan de positie in de regio en andere netwerken.

Beperktere ondersteuning

Huidig

subthema Ondersteuning van de raad Beschrijving De gemeenteraad wordt ondersteund in hun werkzaamheden door de griffie en de inzet van commissieleden.

Keuzes Sobere ondersteuning

Incidenteel €. 0

Structureel €.

241.000

Beschrijving: De ondersteuning van de gemeenteraad wordt beperkt tot maximaal 2 commissieleden per partij. Tevens wordt de ondersteuning door de griffie met 1,5 fte beperkt. Gevolgen: De druk op de raadsleden neemt toe doordat er minder inhoudelijke ondersteuning van de partij is, maar ook minder ondersteuning vanuit de griffie. Hierdoor neemt mogelijk ook de betrokkenheid bij de lokale politiek af. Er is ook kans op minder afgewogen besluitvorming.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

122.750

Beschrijving: De ondersteuning van de griffie wordt iets beperkt, maar is nog van goede kwaliteit. Het aantal commissieleden wordt verminderd tot 3 per partij. De ondersteuning van de griffie wordt verminderd met 1 fte. Gevolgen: De druk op de raadsleden neemt iets toe doordat er minder inhoudelijke ondersteuning van de partij, maar ook minder ondersteuning vanuit de griffie. Hierdoor neemt mogelijk ook de betrokkenheid bij de lokale politiek af. Er is ook kans op minder afgewogen besluitvorming.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: De griffie bestaat uit 5,5 fte, inclusief 0,3 fte ondersteuning van de Rekenkamercommissie. Er mogen maximaal 4 commissieleden per partij benoemd worden.

Binnen dit thema staat de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol. De gemeente kan het echter niet alleen.

Thema Veiligheid Thema Veiligheid subthema Aanpak ondermijning Beschrijving

Het thema ondermijning krijgt zowel lokaal als landelijk steeds meer aandacht. De aanpak dient ertoe dat het criminelen moeilijk wordt gemaakt in onze gemeente, dat ketenpartners beter samenwerken en dat bewoners en ondernemers bewuster worden gemaakt van de risico's.

Keuzes Stoppen met aanpak ondermijning

Incidenteel €. 0

Minimale inzet ondermijning

Structureel €.

125.000

Beschrijving: De gemeente stopt met de aanpak van ondermijning te weten integrale controles, bestuurlijke aanpak van criminaliteit, bescherming van de eigen organisatie door de Wet Bibob en bewustwording van bewoners en ondernemers. Gevolgen: Criminelen krijgen meer vrij spel in onze gemeente. De Krimpenerwaard wordt vatbaarder voor criminelen.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

62.500

Beschrijving: De gemeente maakt scherpe keuzes bij de aanpak van ondermijning.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: De gemeente heeft 1 fte (adviseur) op het onderwerp ondermijning. Daarnaast zijn er diverse teams die ook inzet plegen op dit onderwerp, denk aan juridische zaken en VTH.

Gevolgen: Onderdelen van de aanpak worden niet langer opgepakt omdat er keuzes moeten worden gemaakt. Denk hierbij aan de keuze tussen integrale controles of de bestuurlijke aanpak. Het gevoel van veiligheid neemt af en er is meer ruimte voor criminele activiteiten.

Gevolgen: De gemeente heeft regie op de aanpak van ondermijning waardoor een goede samenwerking tussen ketenpartners is ontstaan. Criminaliteit wordt aanpakt en bewoners en ondernemers worden bewust gemaakt van de risico's.

subthema Invulling van toezicht/handhaving in de openbare ruimte Beschrijving Boa's worden ingezet om bij te dragen aan een veilige gemeente. Zij zijn zichtbaar voor onze inwoners en het visitekaartje van de gemeente

Keuzes Minimale invulling toezicht

Incidenteel €. 0

Beperktere invulling toezicht

Structureel €.

300.000

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

100.000

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: De gemeente heeft 4 boa's in dienst. Hierdoor worden meldingen trager afgedaan en kunnen er geen extra zaken worden opgepakt.

Beschrijving: De gemeente heeft 6 BOA's in dienst waardoor er minder inzet kan worden gedaan. Er is dan alleen aandacht voor de afhandeling van meldingen en de hoogstnoodzakelijke verkeerszaken.

Beschrijving: In het kader van 'schoon heel en veilig' heeft de gemeente Krimpenerwaard 7 boa's in dienst. We zien dat er steeds meer taken van de politie aan de gemeente worden overgedragen.

Gevolgen: Er zijn niet iedere dag boa's in dienst. Het niveau van dienstverlening komt ernstig onder druk te staan door sterke vertraging afhandeling van meldingen. Kerngericht en projectmatig werken wordt onmogelijk. Ook controles op evenementen en APV-zaken worden aanzienlijk minder gedaan. Het gevoel van veiligheid in de samenleving neemt flink af.

Gevolgen: De samenleving merkt de effecten van minder toezicht op schoon, heel en veilig. De dienstverlening, zichtbaarheid, herkenbaarheid en benaderbaarheid komen onder druk te staan. Evenals kerngericht en projectmatig werken. Ook controles op evenementen en APV-zaken worden minder gedaan. Het wordt moeilijk om het rooster te vullen.

Gevolgen: Meldingen van inwoners worden afgehandeld. Er wordt projectmatig en kerngericht gewerkt.

subthema Projecten Samen Veilig Ondernemen Beschrijving Binnen de SVO projecten werken gemeente, politie, brandweer en ondernemers samen om de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te vergroten. Op dit moment zijn er 8 projecten. Daarnaast is er 1 project in het buitengebied.

Keuzes Wettelijk

Acteren als deelnemer

Incidenteel €. 0

Structureel €.

62.500

Beschrijving: Het is voor de gemeente geen verplichting om deel te nemen aan de SVO's of om deze te ondersteunen. Gevolgen: Het is de vraag of de SVO projecten blijven bestaan zonder inbreng van de gemeente. In genoemde gebieden zal het veiligheidsgevoel afnemen. Het betreft een besparing op formatie waarbij het zeer waarschijnlijk is dat, omdat zaken niet worden opgepakt, dit weer werk gaat genereren.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

50.000

Beschrijving: De gemeente is alleen deelnemer in de SVO projecten. Ondersteuning door de gemeente zoals het organiseren vergaderingen, contact CCV/PVO stopt. Gevolgen: Het is onduidelijk we partij de zaken rondom de SVO projecten gaat organiseren. Het is zeer waarschijnlijk dat niet alle projecten blijven bestaan.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Wij zetten formatie in voor de ondersteuning en deelname aan de SVO projecten. Het betreft het organiseren van bijeenkomsten met de deelnemers, het jaarlijkse veiligheidsontbijt en een avond over digitale veiligheid. De gemeente heeft een grote rol in de afhandeling van onderwerpen, zoals overlast- en verkeerszaken. Gevolgen: Veiligheidsgevoel binnen de deelnemende gebieden neemt toe. Er zijn korte lijnen tussen de deelnemers en de veiligheidspartners binnen een project. Dit heeft een positief effect op de dienstverlening.

De gemeente stimuleert het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente.

Thema Cultuur en media Thema Cultuur en media subthema Bibliotheek en media Beschrijving Bibliotheekvoorziening en media. Media betreft de lokale omroep.

Keuzes Voldoen wettelijke norm

Incidenteel €. 0

Beperkt voorzieningenniveau

Structureel €.

457.500

Beschrijving: Op basis van de nieuwe Bibliotheekwet per 1 januari 2025 hebben gemeenten een zorgplicht voor de Instandhouding van een bibliotheekvoorziening die voor iedereen binnen redelijke afstand bereikbaar is. De norm die hierbij gehanteerd wordt is dat per 17.000 inwoners een volwaardige bibliotheekvoorziening beschikbaar moet zijn. Voor onze gemeente komst dat neer op 4 volwaardige vestigingen. Dat komt overeen met de huidige situatie, met uitzondering van de 3 servicepunten. Overwogen kan worden deze te sluiten. Gemeenten ontvangen vanaf 2025 SPUK instandhouding bibliotheek . De hoogte staat nog niet vast maar ligt tussen de 2,00-3,00 euro per inwoner. Gemeenten zijn verplicht Informatiepunten Digitale Overheid in te richten (IDO). IDO's vallen onder het landelijke programma Dienstverlening. Veelal worden IDO"s ondergebracht bij bibliotheken. Taalhuis is niet wettelijk verplicht. Instandhouding van lokale omroep is wettelijk verplicht. We krijgen daar een rijksbijdrage voor. Gevolgen: Wegvallen van het Taalhuis : geen actieve inzet meer op aanpak laaggeletterdheid, aanbod taallessen en digitale vaardigheden. Wegvallen servicepunten: Verarming in met name de kleine kernen door het wegvallen van de servicepunten.

Incidenteel €. 0

Plus optimaliseren spreiding van bibliotheekvoorzieningen

Structureel €.

166.000

Beschrijving: 4 volwaardige vestigingen in Schoonhoven en Lekkerkerk, Bergambacht, Krimpen aan de Lek, 3 servicepunten Ammerstol, Gouderak, Ouderkerk Ontwikkelingen: - Biebbus stopt per 2025 omdat het niet meer wordt gezien als een passende voorziening. - Bibliotheek Bergambacht verhuist in 2026/2027 naar nieuwe locatie Kiezel en Kei. - Bibliotheek Schoonhoven: verhuizing naar Dienstencentrum - Bibliotheek Lekkerkerk: plannen bibliotheek om pand uit te breiden, door aankoop stukje gemeentegrond. Wens uitbreiding servicepunten door aanvraag SPUK versterking lokale bibliotheekvoorziening: eind 2023 heeft de bibliotheek de SPUK aanvraag ingediend voor de realisatie van een servicepunt in Haastrecht en een servicepunt in Stolwijk. Taalhuis Bibliotheek (NT2 volwasseneneducatie, laaggeletterdheid. Het Taalhuis maakt onderdeel uit van het aanbod van de bibliotheek en hiermee wordt uitvoering gegeven aan het landelijk programma Tel mee met Taal dat zich richt op de aanpak alfabetisering, aanpak van laaggelettterdheid, aanbod van taallessen voor anderstaligen en verbeteren digitale vaardigheid.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

-34.000

Beschrijving: In dit scenario wordt maximaal invulling gegeven aan 'redelijke afstand'. Er worden 4 volwaardige voorzieningen in stand gehouden in de grootste kernen: Schoonhoven, Bergambacht, Lekkerkerk en Krimpen ad Lek. Daarnaast zijn er 5 servicepunten in Gouderak, Ouderkerk en Ammerstol, Stolwijk en Haastrecht. Stolwijk en Haastrecht hebben nieuwe servicepunten in plaats van de gestopte Bibliobus. In Berkenwoude is er geen bibliotheekvoorziening meer aanwezig. Instandhouding van het Taalhuis en IDO's met investering in uitbreiding IDO's.

Gevolgen: De realisatie van de 2 servicepunten in Stolwijk en Haatrecht is mogelijk door SPUK-middelen en 20% cofinanciering van de gemeente. De dekking van de co-financiering wordt gevonden in het afstoten van de bibliobus. De structurele dekking van de servicepunten Haastrecht en Stolwijk wordt gerealiseerd door de invoering van de bijdrage van het rijk voor het in stand houden van bibliotheekvoorzieningen.

Gemeenten zijn verplicht Informatiepunten Digitale Overheid in te richten (IDO). IDO's vallen onder het landelijke programma Dienstverlening. Veelal worden IDO"s ondergebracht bij bibliotheken. Ontwikkelingen: - Er ligt een motie om te onderzoeken naar de mogelijkheden van uitbreiding IDO. Lokale omroep wordt in 2027 regionale omroep. Rijksbijdrage komt in 2027 te vervallen, wordt rechtstreeks aan regionale omroep verstrekt. Nu nog controversieel gedurende kabinetsformatie.

Gevolgen: Wens uitbreiding servicepunten door aanvraag SPUK versterking lokale bibliotheekvoorziening gaat niet door. We betalen de ontvangen SPUK middelen (570.000,-) terug aan het rijk Haastrecht, Stolwijk en Berkenwoude hebben geen bibliotheekvoorziening meer. Motie uitbreiding IDO's niet uitvoeren.

subthema Cultureel erfgoed Beschrijving Het betreft de inspanningen die we plegen voor het behoud en versterken van erfgoed waaronder monumenten en archeologie

Keuzes Instandhouding monumentale eigendommen (wettelijke taak)

Incidenteel €. 0

Structureel €.

Versobering inzet op cultureel erfgoed

270.000

Beschrijving: Er is geen wettelijke opgave voor beleid. Er is wel een wettelijke verplichting eigen monumentale eigendommen in stand te houden. Dit betekent het schrappen van de lokale erfgoedverordening en het schrappen van subsidies Gevolgen: Dit heeft negatieve consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van cultuurhistorie in Krimpenerwaard. Door het schrappen van instandhoudingsubsidie kan groot deel van de cultuurhistorische waarden verloren gaan.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

60.000

Beschrijving: We verminderen de subsidies en de inzet voor de open monumentendag. Gevolgen: Dit heeft negatieve consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van cultuurhistorie in Krimpenerwaard. Door het schrappen van een deel instandhoudingsubsidie kan een deel van de cultuurhistorische waarden verloren gaan.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: We hebben een instandshoudingsplicht voor gemeentelijke monumenten. We geven subsidies voor Open Monumenten dag en aan historische verenigingen voor het organiseren van activiteiten. Gevolgen: Geen kostenbesparing. Wel versterken van de ruimtelijke kwaliteit en beleving van cultuurhistorie.

Dit overkoepelende thema geeft de lasten en baten weer van de belastingen en heffingen van de gemeente. Dit thema bevat de middelen van belastingen, afval en riolering.

Thema Belastingen Thema Belastingen subthema hondenbelasting Beschrijving Hondenbelasting is een belasting op het hebben van een hond

Keuzes Herinvoeren 1,5x landel gem

Incidenteel €. 0

Herinvoeren landelijk gemid

Structureel €.

412.500

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

275.000

Beschrijving: Herinvoeren hondenbelasting met tarief 1,5x landelijk gemiddelde.

Beschrijving: Herinvoeren van het heffen van hondenbelasting tot op het niveau van het landelijk gemiddelde.

Met de opbrengst is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden.

Met de opbrengst is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden.

Gevolgen: Voor de bezitters van honden is het geen populaire maatregel. Er zullen met zekere regelmaat controles op het bezit van een of meerdere honden moet en plaatsvinden. Voor de uitvoering van hondenbelasting inclusief controles zal het SVHW € 1,34 (tarief 2024) per aanslagregel in rekening brengen. Herinvoeren vraagt zorgvuldige communicatie naar de inwoners.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Sinds 2022 heffen we geen hondenbelasting meer. Deze belasting is vanaf 2018 in 4 jaar afgebouwd. In 2024 wordt in 120 van de 342 (35%) gemeenten in Nederland hondenbelasting geheven. Gevolgen: In de begroting is geen rekening gehouden met een opbrengst hondenbelasting.

Gevolgen: Voor de bezitters van honden is dit geen populaire maatregel. Er zullen met zekere regelmaat controles op het bezit honden moeten plaatsvinden. Voor de uitvoering van hondenbelasting inclusief de controles zal het SVHW € 1,34 (tarief 2024) per aanslagregel in rekening brengen. Herinvoeren vraagt zorgvuldige communicatie naar onze inwoners.

subthema kostendekkendheid havengelden Beschrijving Havengelden zijn bedoeld om gemaakte kosten te compenseren en de gemeente heeft hierin geen winstoogmerk, de leges zijn nu niet volledig kostendekkend.

Keuzes Tarieven verhogen met 10%

Incidenteel €. 0

Tarieven verhogen met 5%

Structureel €.

9.000

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

4.500

Beschrijving: De tarieven havengelden kunnen verhoogd worden met 10%.

Beschrijving: De tarieven havengelden kunnen verhoogd worden met 5%.

De tarieven kunnen nog met 35% stijgen om 100% kostendekkend te zijn.

De tarieven kunnen nog met 35% stijgen om 100% kostendekkend te zijn.

Gevolgen: Verhoging van de tarieven havengelden kan ertoe leiden dat minder schepen onze havens aandoen. Dit heeft gevolgen voor het percentage kostendekkendheid.

Gevolgen: Verhoging van de tarieven havengelden kan ertoe leiden dat minder schepen onze havens aandoen. Dit heet gevolgen voor het percentage kostendekkendheid.

Dit vraagt zorgvuldige communicatie.

Dit vraagt zorgvuldige communicatie.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: De havengelden zijn momenteel niet 100% kostendekkend.

Gevolgen: Een deel van de lasten wordt gedekt uit de algemene middelen.

subthema kostendekkendheid leges burgerlijke stand Beschrijving Leges burgerlijke stand zijn bedoeld om gemaakte kosten te compenseren en de gemeente heeft hierin geen winstoogmerk, de leges zijn nu niet volledig kostendekkend.

Keuzes Leges met 15%verhogen

Incidenteel €. 0

Leges met 10% verhogen

Structureel €.

15.000

Incidenteel €. 0

Leges met 5% verhogen

Structureel €.

10.000

Incidenteel €. 0

Structureel €.

5.000

Beschrijving: De tarieven leges burgerlijke stand kunnen verhoogd worden met 15%.

Beschrijving: De tarieven leges burgerlijke stand kunnen verhoogd worden met 10%.

Beschrijving: De tarieven leges burgerlijke stand kunnen verhoogd worden met 5%.

Gevolgen: Het verhogen van de tarieven leidt tot een hoger percentage kostendekkendheid.

Gevolgen: Het verhogen van de tarieven leidt tot een hoger percentage kostendekkendheid.

Gevolgen: Het verhogen van de tarieven leidt tot een hoger percentage kostendekkendheid.

Kans op: - meer gratis huwelijken - minder huwelijken (meer huwelijken in goedkopere buurgemeenten)

Kans op: - meer gratis huwelijken - minder huwelijken (meer huwelijken in goedkopere buurgemeenten)

Kans op: - meer gratis huwelijken - minder huwelijken (meer huwelijken in goedkopere buurgemeenten)

Dit overkoepelende thema geeft de lasten en baten weer van de belastingen en heffingen van de gemeente. Dit thema bevat de middelen van belastingen, afval en riolering.

Thema Belastingen subthema kostendekkendheid leges gehandicaptenparkeerkaart Beschrijving

Legeskosten gehandicaptenparkeert zijn bedoeld om gemaakte kosten te compenseren en de gemeente heeft hierin geen winstoogmerk, de leges zijn nu niet volledig kostendekkend.

Keuzes Tarief verhogen tot 100% kostendekkend

Incidenteel €. 0

Tarief verhogen met 10%

Structureel €.

14.000

Beschrijving: Het tarief voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kan verhoogd worden tot 100% kostendekkendheid.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

290

Beschrijving: Het tarief voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kan verhoogd worden met 10%..

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: De leges gehandicaptenparkeerkaart zijn momenteel niet 100% kostendekkend.

Gevolgen: Het verhogen van het tarief leidt tot een hoger percentage kostendekkendheid.

Gevolgen: Het verhogen van het tarief leidt tot kostendekkendheid.

Gevolgen: Een deel van de lasten wordt gedekt uit de algemene middelen.

Kans op meer verzoeken om bijzondere bijstand. Kans op meer verzoeken op bijzondere bijstand.

subthema kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten Beschrijving Lijkbezorgingsrecht zijn bedoeld om gemaakte kosten te compenseren en de gemeente heeft hierin geen winstoogmerk, de leges zijn nu niet volledig kostendekkend.

Keuzes Beperkt service en hogere tarieven

Incidenteel €. 0

Beperkt onderhoud en service

Structureel €.

725.000

Beschrijving: Het onderhoudsniveau en de dienstverlening kunnen verminderd worden en de tarieven kunnen wettelijk gezien worden verhoogd. De tarieven kunnen nog met 90% stijgen om tot 100% kostendekkendheid te komen.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

100.000

Beschrijving: Het onderhoudsniveau en de dienstverlening kunnen verminderd worden.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van een begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten. Deze rechten zijn momenteel voor circa 60% kostendekkend.

Gevolgen: Verlaging van de lasten leidt tot een hoger percentage kostendekkendheid bij gelijkblijvende tarieven.

Gevolgen: Het verlagen van de lasten en het verhogen van de tarieven tot 100% kostendekkendheid kunnen tot gevolg hebben dat het aantal begrafenissen afneemt en dat de keuze begraven/cremeren meer een financiële afweging wordt.

Gevolgen: Het dekkingspercentage is laag. Krimpenerwaard bestaat uit verschillende kernen met vele begraafplaatsen ten opzichte van de gemeenten in de regio. De tarieven zijn hoog ten opzichte van de regio. Een deel van de lasten wordt gedekt uit de algemene middelen.

subthema legesvrijstelling plaatselijke non-profitorganisaties Beschrijving Voor bepaalde aanvragen gedaan door plaatselijke non-profitorganisaties geldt nu een vrijstelling van leges. Deze vrijstelling kan worden afgeschaft.

Keuzes afschaffen vrijstelling

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

8.000

Beschrijving: Deze vrijstelling niet meer opnemen in de legesverordening en daarmee afschaffen. Gevolgen: Kans op: - minder aanvragen voor evenementen / activiteiten georganiseerd door plaatselijke non-profitorganisaties - meer verzoeken om subsidie Dit vraagt zorgvuldige communicatie.

Wettelijk

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Voor bepaalde aanvragen gedaan door plaatselijke non-profitorganisaties geldt nu een vrijstelling van leges. Gevolgen: De lasten worden gedekt uit de algemene middelen.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Deze facultatieve vrijstelling is opgenomen in de legesverordening. Gevolgen: Een vrijstelling leidt tot strijd met het gelijkheidsbeginsel en kans op het onverbindend verklaren van de verordening door de rechter.

Dit overkoepelende thema geeft de lasten en baten weer van de belastingen en heffingen van de gemeente. Dit thema bevat de middelen van belastingen, afval en riolering.

Thema Belastingen subthema onroerende-zaakbelastingen (OZB) Beschrijving Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die (huis)eigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen.

Keuzes OZB op 1,5x landelijk

Incidenteel €. 0

OZB op landelijk gemiddelde

Structureel €.

1.556.500

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

1.037.700

Beschrijving: De OZB-tarieven woningen en niet-woningen kunnen met 23,3% worden verhoogd naar 1,5 x het landelijk gemiddelde.

Beschrijving: De OZB-tarieven woningen en niet-woningen kunnen met 15,6% worden verhoogd naar het niveau van het landelijk gemiddelde.

Gevolgen: De verhoging leidt tot hogere lokale lasten voor onze inwoners en ondernemers: € 427 OZB € 329 afvalstoffenheffing € 283 rioolheffing € 1.039 totaal

Gevolgen: De verhoging leidt tot hogere lokale lasten voor onze inwoners en ondernemers: € 401 OZB € 329 afvalstoffenheffing € 283 rioolheffing € 1.013 totaal

Het verschil in lasten zal mogelijk leiden tot onvrede.

Het verschil in lasten zal mogelijk leiden tot onvrede.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Bij het bepalen van de OZB-tarieven wordt jaarlijks rekening gehouden met de waardeontwikkelingen en met de inflatiecorrectie. De totale woonlasten voor de inwoners en ondernemers bestaan uit de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Gevolgen: Voortzetting (alleen inflatiecorrectie) leidt tot de volgende gemiddelde woonlasten in 2025: € 346 OZB € 329 afvalstoffenheffing € 283 rioolheffing € 958 totaal De woonlasten zijn het laagst in de regio en zijn onder het landelijk gemiddelde. De rioolheffing is boven het landelijk gemiddelde.

subthema toeristenbelasting Beschrijving Toeristenbelasting is een belasting die wordt betaalt bij verblijf in een gemeente waar men niet staat ingeschreven.

Keuzes Tarief naar landelijk niveau

Incidenteel €. 0

Tarief verhogen met 5%

Structureel €.

59.500

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

13.600

Beschrijving: Het tarief toeristenbelasting kan worden verhoogd tot het niveau van het landelijk gemiddelde.

Beschrijving: Het tarief toeristenbelasting kan worden verhoogd met 5%.

Gevolgen: Verhoging kan leiden tot relatief minder overnachtingen in de gemeente en daardoor tot minder inkomsten bij onze overnachtingsaanbieders.

Gevolgen: Verhoging kan leiden tot relatief minder overnachtingen in de gemeente en daardoor tot minder inkomsten bij onze overnachtingsaanbieders.

Dit vraagt zorgvuldige communicatie naar onze overnachtingsaanbieders.

Dit vraagt zorgvuldige communicatie naar onze overnachtingsaanbieders.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Krimpenerwaard kent een heffing toeristenbelasting voor overnachtingen tegen betaling door nietinwoners. Gevolgen: Opbrengst toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel dat zodanig wordt ingezet.

subthema watertoeristenbelasting Beschrijving Er kan toeristenbelasting geheven worden voor overnachtingen op land en voor overnachtingen op water.

Keuzes Invoeren landelijk gemiddelde watertoeristenbelasting en tarief verhogen naar landelijk niveau watertoeristenbelasting

Incidenteel €. 0

Structureel €.

30.000

Beschrijving: Het huidige tarief voor toeristenbelasting (voor overnachten op water) verhogen naar landelijk gemiddelde. Gevolgen: De kans bestaat dat er minder overnachtingen op het water zullen plaatsvinden (men legt ergens anders aan).

Invoeren op tarief land

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

25.000

Beschrijving: Het is mogelijk om het huidige tarief voor overnachten op land ook te hanteren voor het overnachten op water met toepassing van het huidige tarief. Gevolgen: De kans bestaat dat er minder overnachtingen op het water zullen plaatsvinden (men legt ergens anders aan).

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Voor het overnachten op water wordt momenteel geen toeristenbelasting geheven. Gevolgen: Er is in de begroting geen rekening gehouden met een opbrengst watertoeristenbelasting.

Dit overkoepelende thema geeft de lasten van het subsidie jaarplan weer binnen de begroting.

Thema Subsidies Thema Subsidies subthema Begrotingssubsidie aan maatschappelijke voorzieningen Beschrijving Betreft exploitatiesubsidies aan dorps- en cultuurhuizen Bibliotheek, musea (zie thema cultuur en media)

Keuzes Alleen Concordia en Cultuurhuis

Incidenteel €. 0

Harmonisatie dorps- en cultuurhuizen

Structureel €.

191.000

Beschrijving: Vanwege de garantstellingen voor Concordia en Cultuurhuis zijn de mogelijkheden om te stoppen met de subsidies gering. Bovendien huisvest het Cultuurhuis een volwaardige bibliotheekvoorziening. Overige subsidies aan dorps-en cultuurhuizen stoppen. Gevolgen: Aantasting van het ingezette beleid vanuit het Integraal Beleidskader en het onlangs uitgebrachte Omgevingsprogramma Sociale Basis en Maatschappelijke Voorzieningen.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

30.000

Beschrijving: Algehele herziening van de wijze van subsidiering en instandhouding van dorpshuizen. Er bestaat ongelijkheid in in het bedrag dat we per kern uitgeven aan dorpshuizen. Er is ook ongelijkheid in het eigendom van dorpshuizen. Dat geeft op financieel vlak ongelijkheid bij de dorpshuizen in beheer buiten de gemeentelijke eigendommen. Gevolgen: Harmonisatie geeft meer gelijkheid en duidelijkheid voor beheer en instandhouding van dorpshuizen. Mogelijk te vergelijken met de harmonisatie van de voetbalaccommodaties. Wat is voor eigen beheer en welke verantwoordelijkheid neemt de gemeente daarin. Door ongelijkheid en onevenwichtigheden te harmoniseren kan een besparing op de subsidie worden behaald.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: In het versterken van de sociale basis spelen dorps-en cultuurhuizen een belangrijke rol in de kernen. Hier vindt ontmoeting plaats en worden activiteiten georganiseerd. Begrotingssubsidies zijn gericht op de exploitatie van dorpshuizen. Dorpshuizen zijn meer zelfvoorzienend naarmate er meer mogelijkheden zijn door horeca-inkomsten. Het betreft de volgende Dorps- en cultuurhuizen: - Stichting De Zwaan, Berkenwoude (20K0 - Vereniging Het Gebouw, Ammerstol (12k) - Stichting Cultureel Centrum Concordia, Haastrecht (60K) - Stichting Dorpsleven, Gouderak (8k) - Stichting Cultuurhuis Krimpen a/d Lek (191K) - Stichting Stolwijk Ontmoet, Stolwijk (28) - Dorpshuis Lekkerkerk (27k) Totaal bedrag 347.000,Bijzonderheden: Voor Concordia is gemeente risicodrager. Bij het beeinidigen van de activiteiten bij Concordia kost ons dat circa € 8 ton tot € 1 mln. Omdat wij garant staan voor alle schulden. Vrjikomen van deze locatie biedt wel weer mogelijkheden als ontwiikkellocatie voor wonen. Cultuurhuis Krimpen a/d Lek: Cultuurhuis Krimpen ad Lek huurt hun pand van Qua Wonen. Wij staan garant voor de betaling van de huur (170K). De huur wordt meegenomen in de subsidie aan het Cultuurhuis. De garantstelling loopt tot 2030.

subthema Culturele veld Beschrijving Betreft (activiteiten) subsidies aan stichtingen en verenigingen gericht op muziek, toneel, zang, dans, historie, dorpsfeesten en evenementen, nationale en lokale feestdagen, cultuureducatie

Keuzes Afschaffen subsidieregeling cultuur

Incidenteel €. 0

Halveren subsidies

Structureel €.

354.000

Beschrijving: Subsidie verstrekking/instandhouding van het culturele veld is geen wettelijke verplichting. Gevolgen: Verschraling van het culturele leven. Negatieve impact op de vitaliteit.

Incidenteel €. 0

Voortzetten huidig beleid

Structureel €.

200.000

Beschrijving: Alle kernen kennen hun eigen dorpsfeesten en evenementen, naast de landelijke festiviteiten rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag. De subsidies aan deze feesten en evenementen kunnen worden stopgezet. (49k)

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Een subsidieregeling die jaarlijks volledig wordt besteed aan diverse culturele activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan sociale cohesie en vitale inwoners/kernen. Het gaat om een bedrag van € 248.000

Kernen kennen ook vele culturele verenigingen die in meer of mindere mate subsidie ontvangen van de gemeente. Denk aan muziek, toneel, theater, beeldende kunst, archeologie, architectuur. De subsidies kunnen gestopt worden. (200k) Gevolgen: Versobering van het dorpsleven. Meer beroep gedaan op de innovatiekracht van inwoners. Contributie voor leden zal verhoogd worden. Mogelijk te duur voor mensen, waardoor ze lidmaatschap opzeggen. Leegloop van cultuur verenigingen. Verarming en verschraling van cultureel leven in de kernen.

subthema Verminderen preventief Beschrijving Maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht

Keuzes Stoppen met subsidies tbv sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht

Incidenteel €. 0

Structureel €.

92.000

Beschrijving: Subsidies voor maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht worden afgeschaft. Denk hierbij aan kindervakantiekampen, activiteiten namens dorpsverenigingen, scouting en vrijwilligersactiviteiten. Gevolgen: Door het stopzetten van deze maatschappelijk activiteiten komt de vorming van sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht onder druk te staan terwijl hier oplossingen kunnen worden gevonden als alternatief van maatwerk.

Verminderen van subsidies tbv sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht

Incidenteel €. 0

Structureel €.

36.000

Beschrijving: Subsidies voor maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht worden verminderd.

Huidig

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: Een groot palet van maatschappelijke voorzieningen in de sociale basis zijn afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Hun activiteitenaanbod draagt in grote mate bij tot de vorming van sociale netwerken en ontmoeting. Wanneer we inwoners aanspreken op samenkracht, moeten we ook sociale netwerken faciliteren. Door het verschralen van het preventief aanbod komt de vorming van sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht onder druk te staan terwijl hier oplossingen kunnen worden gevonden als alternatief van maatwerk.

Binnen dit thema werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit thema zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie,

Thema Duurzaamheid Thema Duurzaamheid subthema Energietransitie Beschrijving Als overheid in alle geledingen zijn we mede verantwoordelijk voor de energietransitie om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen

Keuzes Wettelijk

Versobering bijdrage

Incidenteel €. 0

Structureel €.

170.000

Beschrijving: We hebben een wettelijke verplichting vanuit het klimaatakkoord om een transitievisie Warmte op te stellen. Daarnaast een overeenkomst over RES doelstelling 2030. De dekking van de kosten vindt alleen vanuit de rijksmiddelen plaats. Gevolgen: Als we alleen het wettelijk noodzakelijke doen dragen we onvoldoende bij aan de energietransitie. Hierdoor ontbreekt de lokale regie en voeren we de SPUK-regelingen langzamer of niet uit en moeten we middelen terugstorten naar het rijk. Inwoners profiteren dan minder van de rijksmiddelen. De formatie wordt tot en met 2025 gedekt uit de SPUK van ca 950.000 .Daarna zal alleen capaciteit ingezet worden als daar een rijksbijdrage tegenover staat.

Incidenteel €. 0

Huidig

Structureel €.

55.000

Beschrijving: Door de bijdrage aan de Energiecoöperatie Waardstroom, het Servicepunt Energietransitie Bedrijven en de energiecoaches te verlagen wordt bespaard op de bijdrage aan de inwoners Dit levert een besparing op van 40%.

Gevolgen: Er wordt minder hulp aan de samenleving geboden om de energietransitie mogelijk te maken. De samenleving profiteert dan ook minder van de kosten die bespaard kunnen worden.

Incidenteel €. 0

Structureel €.

0

Beschrijving: We werken aan het stimuleren en faciliteren van de besparing van fossiele energie en gebruik van meer hernieuwbare energie. Dat doen we door het energieloket Waardzaam, samen te werken met de energie coöperatie Waardstroom, energiecoaches en het servicepunt energietransitie bedrijven. We voeren diverse rijkssubsidies uit op het gebied van energiearmoede en isolatiemaatregelen. We krijgen 950.000 per jaar vanuit het voor de uitvoering van de energietransitie voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Dit kan tot en met 2027 worden uitgegeven. Gevolgen: Bedrijven en bewoners worden gefacilteerd en ontzorgd in de energietransitie. We dragen actief bij aan de energietransitie. De samenleving wordt gestimuleerd en geholpen in de besparing en bij isolatiemaatregelen.