Document · PDF

BIJL - 2e Tussentijdse rapportage 2025

Raadsvergadering 11 november 2025, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (B) Tweede tussentijdse rapportage 202510.348 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2 ɤjʎɅɅĉǈɬƙðɅĉɤ rapportage 2025

Bestuurlijk opdrachtgever

Wethouder P van der Hek

Auteur

R. van de Hoef

Datum

23 september 2025

Zaaknummer: 1709207 / documentnummer: 1711502

INHOUDSOPGAVE 2e Tussentijdse rapportage 2025 .................................................................................................................. 1 Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 2 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................ 4 Leeswijzer ...................................................................................................................................................... 5 Samenvatting ................................................................................................................................................. 6 Bestuur en ondersteuning ............................................................................................................................. 8 Veiligheid ..................................................................................................................................................... 12 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................................................................

14 Economie ..................................................................................................................................................... 16 Onderwijs, sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................... 20 Sociaal domein ............................................................................................................................................ 23 Volksgezondheid en milieu .......................................................................................................................... 27 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ......................................................................... 29 Wijzigingen van de begroting ...................................................................................................................... 32 Bijlagen ........................................................................................................................................................ 35 Bijlage 1 - Verdeling incidenteel en structureel .............................................................................. 35 Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen ...........................................................................................

36 Bijlage 3 - Raadsinformatiebrieven ................................................................................................ 39

AANBIEDINGSBRIEF Geachte raadsleden, Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage 2025 van de gemeente Krimpenerwaard met als peildatum 31 juli 2025 conform de Financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2024 . De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting van de bijstellingen van het beleid en het bijstellen van de budgetten. In deze tussentijdse rapportage is zoveel mogelijk aangesloten bij de inzichten van de doelen en inspanningen die in de begroting 2025 zijn opgenomen. In deze rapportage zijn per programma de relevante ontwikkelingen en eventuele budgetafwijkingen toegelicht. Het resultaat van de tweede tussentijdse rapportage 2025 bedraagt € 648.000 negatief. Met de vaststelling van de tweede tussentijdse rapportage 2025 wordt de begroting 2025 bijgesteld. De structurele effecten van deze rapportage zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029 die uw raad op 11 november 2025 vaststelt. Voor de totstandkoming van het hier bovenstaande saldo verwijzen wij u in eerste instantie naar de samenvatting in dit document, waarin de belangrijkste mutaties worden toegelicht. Hoewel in deze tussentijdse rapportage al een groot aantal aanpassingen zijn verwerkt, is de verwachting dat er dit jaar meer mutaties nog in de Slotwijziging worden verwerkt dan in voorgaande jaren.

De reden is dat er dit jaar relatief veel tijd is besteed aan de inspanningen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Daarnaast werken we met een nieuw financieel pakket wat ook de nodige extra inspanningen en bijstellingen in processen vraagt. Met de vaststelling van de tweede tussentijdse rapportage 2025 wordt de meerjarenbegroting 2025-2028 bijgesteld.

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard de secretaris, de burgemeester, J. Hennip

ir. J. Beenakker

Ed|6`ɤ Op 12 november 2024 is de begroting 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze tweede tussentijdse rapportage 2025 wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen over de eerste zeven maanden van 2025 die van invloed zijn op de begroting 2025 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming. De tussentijdse rapportage is een afwijkingsrapportage. Er wordt, zowel op beleidsinhoudelijke als financiële ontwikkelingen, per programma gerapporteerd. Conform de Financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2024 is de rapportagegrens op € 50.000 gesteld.

Opbouw rapportage De opbouw van de rapportage is in lijn met voorgaande jaren. We starten met een aanbiedingsbrief, de leeswijzer en een samenvatting. Per programma zijn de beleidsspeerpunten en het financieel overzicht opgenomen. Het financieel overzicht is onderverdeeld in een tabel met de programmatotalen, de budgetmutaties en de projecten- en investeringsaanvragen. De rapportage wordt afgesloten met het onderdeel wijzigingen van de begroting. Dit is een samenvatting van alle mutaties voor het vaststellen van de nieuwe programmatotalen van de meerjarenbegroting. De bijlagen zijn voor een nadere toelichting op de rapportage. Programma’s Alle programma’s kennen een zelfde opzet. Er wordt gestart met een inleidende tekst, met daarin een korte toelichting op de inhoud van het betreffende programma. Vervolgens zijn de beleidsspeerpunten en het financiële overzicht per programma opgenomen, waarbij alleen de beleidspeerpunten zijn opgenomen waar afwijkingen te melden zijn. De reden is dat dit namelijk een rapportage op afwijkingen is. Het totale werkpakket van de gemeente wordt vertaald in beleidsspeerpunten en overige, zogenaamde going concern taken. In het financiële overzicht dat per programma wordt gepresenteerd, zijn de volledige lasten en baten per programma opgenomen. Inhoudelijk gaan wij in de programma’s alleen expliciet in op de beleidsspeerpunten.

Beleidsspeerpunten Dit is de vertaling van de ambities uit het door uw raad vastgestelde coalitieakkoord (2022-2026 Vitaal Vooruit!). De doelstellingen uit het collegeprogramma zijn uitgewerkt naar ER-doelen, indicatoren, inspanningen en exploitatiekosten. In het vlak 'Kosten' zijn de vastgestelde bedragen vanuit de begroting opgenomen. Voor het rapporteren op afwijkingen in doelen, inspanningen en financiën is er een extra vlak ‘Afwijkingen’ in een donkergroene kleur onderaan het diagram toegevoegd. Cijfers De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). Per programma is aangegeven of sprake is van mutaties in de incidentele dan wel structurele lasten en baten voor de jaarschijf 2025. De structurele mutaties zijn ook verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. Deze systematiek betekent dat investeringsbedragen voor 2025 en hieruit voortvloeiende kapitaallasten niet expliciet in het betreffende programma staan opgenomen. Uitzondering hierop vormen de nieuwe investeringen die wel expliciet staan opgenomen. De kapitaallasten maken onderdeel uit van de komende jaarschijven in de nieuwe meerjarenbegroting.

SAMENVATTING Samenvatting Voorgesteld wordt het negatieve saldo van deze tweede tussentijdse rapportage 2025 van € 648.000 te onttrekken aan de algemene reserve. De saldi van 2026, 2027 en 2028 worden verwerkt in de begroting 2026. Begroting 2025 (x € 1.000) Omschrijving

2025

Saldo primaire begroting

2026

2027

-7.785

2028

-6.186

-5.520

Saldo eerste tussentijdse rapportage

-495

719

706

623

Saldo na eerste tussentijdse rapportage

-469

-7.066

-5.480

-4.897

-648

6.438

6.088

3.345

-1.117

-628

608

-1.552

Saldo tweede tussentijdse rapportage Saldo na tweede tussentijdse rapportage

Overzicht op hoofdlijnen Onderstaand staat een tabel opgenomen met alle mutaties groter of gelijk aan € 50.000. Hierbij is er een opsplitsing gemaakt tussen incidentele lasten of baten en structurele lasten of baten. Overzicht op hoofdlijnen (x € 1.000)

I/S

2025

Treffen voorziening RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)

-224

Meicirculaire 2025

1.901

Verkiezingen

-197

Bijdrage SVHW

149

OZB bijstelling

-153

Afschrijving en rentelasten

811

Dubbele exploitatielasten gemeentewerven

-178

Bijstelling leges VTH

-1.400

Exploitatiebijdrage De Waard

226

Onderwijs Achterstandenbeleid

215

Participatiewet

Toename zorgkosten sociaal domein

Eigen bijdrage jeugdzorg

Omgevingswet

-281

Saldo overige posten kleiner dan € 50.000

I/S

-375

-158

-116

-108

Saldo tweede tussentijdse rapportage

2026 7.634

2027

2028

7.105

3.479

226

-237

-218

-222

-198

-905

-141

851

-648

6.438

6.088

3.345

Structureel

923

6.622

6.088

3.345

Incidenteel

-1.571

-184

Algemeen Het negatieve saldo in deze tweede tussentijdse rapportage 2025 is grotendeels het gevolg van een aantal omvangrijke financiële mee- en tegenvallers. Aan de positieve zijde betreft dit onder andere hogere inkomsten uit de algemene uitkering, gunstige ontwikkelingen binnen treasury en lagere afschrijvingslasten. Daartegenover staan nadelen als gevolg van de bijstelling van de bouwleges en oplopende zorgkosten binnen het sociaal domein. In het vervolg van deze rapportage wordt nader ingegaan op de belangrijkste thema’s. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen substantiële mutaties, programma-overstijgende wijzigingen en een onderdeel dat betrekking heeft op reserves en voorzieningen.

Grote mutaties De overige financieel belangrijke mutaties zijn: Algemene uitkering / meicirculaire In de raadsinformatiebrief van 10 juni 2025 is de raad geïnformeerd over de mutaties van de begroting naar aanleiding van de meicirculaire 2025. Het saldo voor 2025 van de circulaire bedraagt € 1,9 miljoen (voordeel). Voor de compensatie van verschillende specifieke uitgaven zijn op verschillende programma's lasten opgenomen. De raadsinformatiebrief is als bijlage in de rapportage opgenomen. Sociaal domein Conform de standaard systematiek vormt de tweede tussentijdse rapportage het moment waarop een prognose wordt opgesteld voor de ontwikkeling van de zorgkosten binnen de Wmo en Jeugd in het lopende jaar. Deze prognose is gebaseerd op de ingezette zorg in de eerste twee kwartalen en op historische gegevens van de afgelopen twee jaar. De bijstelling betreft uitsluitend de ontwikkeling in aantallen, niet de prijs. De geprognosticeerde zorgkosten worden afgezet tegen de beschikbare middelen in de begroting. Voor de Wmo blijkt uit deze vergelijking dat de begroting toereikend is om de verwachte kosten te dekken. Voor Jeugd daarentegen wordt een tekort voorzien van circa € 900.000. Een eerste globale analyse wijst uit dat dit tekort voornamelijk voortkomt uit een toename van ambulante begeleiding en specialistische GGZ in de eerste helft van het jaar.

Wij stellen daarom voor om de begroting structureel bij te stellen op basis van deze prognose. Leges Op basis van de meest recente ramingen moeten de leges voor 2025 neerwaarts worden bijgesteld. In de periode 2022–2024 is een daling zichtbaar in het aantal reguliere legesaanvragen met een heffing onder de € 15.000. Deze afname is deels het gevolg van een lager aantal aanvragen en deels van veranderingen door de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor zijn er minder legesplichtige activiteiten (meer vergunningvrij), terwijl er wel capaciteit nodig blijft om deze te beoordelen. De belangrijkste reden voor de bijstelling is een verschuiving in de planning van enkele grote projecten die eerder in de legesraming waren opgenomen. Deze projecten en bijbehorende inkomsten vervallen niet, maar worden later in de tijd gerealiseerd. Daardoor is een structurele aframing van de legesinkomsten niet noodzakelijk. In aanloop naar de Kadernota 2027 onderzoeken we de houdbaarheid van de huidige methodiek, waarin incidentele grote projecten een significante bijdrage leveren aan de dekking van structurele kosten. Dit is relevant, aangezien een groot deel van de inzet en kosten juist zit in de afhandeling van reguliere aanvragen. Programma overstijgende mutaties Ontwikkelingen rente- en afschrijvingslasten De renteomslag voor 2025 wordt door het rentevoordeel 0,5% in plaats van 1,4%.

Het is verplicht om de rentelasten van de investeringen die onderdeel zijn van de tarieven te storten in de betreffende voorziening en reserve. Het financieringsoverschot wordt deels veroorzaakt door de langere doorlooptijd van projecten en deels door een hogere rente dan waar tijdens het opstellen van de begroting rekening mee is gehouden. Dit heeft gevolgen voor de afschrijvingslasten die samen met eventuele dekking doorschuiven naar volgend jaar. Per saldo is het totale afschrijving- en rentevoordeel € 811.000. De mutaties zijn verwerkt in de verschillende programmatotalen. Reserves en voorzieningen In de bijlage is een overzicht opgenomen met het verloop van het saldo en toelichting van de reserves en voorzieningen. In dit overzicht zijn de mutaties van raadsbesluiten tot en met deze rapportage verwerkt. In deze rapportage is € 1.483.654 toegevoegd aan reserves voor de dekking van incidentele lasten bedragen en € 1.182.553 onttrokken. Voor de voorzieningen is er € 551.592 toegevoegd en € 55.000 onttrokken. De mutaties in de reserves en voorzieningen zijn per programma en in de bijlage reserves en voorzieningen toegelicht.

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staan hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

2e TR

2025

2026

2027

2028

Exploitatie Lasten

-31.505

-35.994

721

-35.273

-412

-155

Baten

130.456

137.757

-163

137.594

7.708

7.178

3.552

Totaal Exploitatie

98.951

101.763

558

102.321

7.296

7.023

3.397

Storting

-16.127

-12.007

-250

-12.257

Onttrekking

15.010

17.422

561

17.983

Totaal Mutaties Reserves

-1.117

5.415

311

5.726

Programma totaal

97.834

107.178

869

108.047

7.376

7.023

3.397

Mutaties Reserves

Budgetmutaties Budgetmutaties x € 1.000

2025 2026 2027 2028

Exploitatie Treffen voorziening RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) Vanuit het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het verplicht gesteld om een voorziening voor de Regeling vervroegde uittreding (RVU) in te stellen. Op basis van het aantal medewerkers die op dit moment gebruik maakt van deze regeling is vastgesteld dat een voorziening van € 224.000 noodzakelijk is.

-224

Meicirculaire 2025 In de raadsinformatiebrief van 10 juni 2025 is de raad geïnformeerd over de mutaties van de begroting naar aanleiding van de meicirculaire 2025. Het saldo voor 2025 van de circulaire bedraagt 1,9 miljoen (voordeel). Voor de compensatie van verschillende specifieke uitgaven zijn op verschillende programma's lasten opgenomen. De raadsinformatiebrief is als bijlage in de rapportage opgenomen.

1.901 7.634 7.105 3.479

ICT migratie Er is aanvullende ondersteuning en specialistische expertise nodig op het gebied van ICT-infrastructuur.

-25

-197

OZB bijstelling Krimpenerwaard heeft een nieuwe raming ontvangen van het SVHW waarin de OZB opbrengst woningen lager is dan geraamd. Er is sprake van een lagere stijging van de WOZ-waarden dan we begroot hadden voor 2025 en de areaal uitbreiding is lager dan begroot. Bij de niet- woningen is het omgekeerde het geval en hebben we een voordeel op de begroting 2025. Bij het opstellen van de begroting 2026 houden wij rekening met de nieuwe waarden. De mutatie is daarom incidenteel verwerkt.

-153

Bijdrage SVHW Het resultaat over 2024 van de SVHW was positief. Daarnaast is de eerste begrotingswijziging reeds goedgekeurd door de raad en het voordeel van € 6000,- wordt hierbij ook meegenomen.

149

-80

NPO middelen mutatie begroting 2025 rechtzetten In de begroting 2025 is een aanvraag voor € 150.000 NPO middelen per abuis gemuteerd met gedeeltelijke dekking van € € 87.500 vanuit de OAB middelen. Dit is onjuist gebleken, de OAB middelen mogen hiervoor niet worden ingezet. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd en de dekking op andere wijze gerealiseerd, onder andere uit niet benutte ruimte van het subsidieplafond voor onderwijs.

-88

Continuïteit P&O dienstverlening Door extra druk bovenop reguliere werkzaamheden, door (langdurige) ziekte, zwangerschapsverloven, aanbestedingstrajecten etc. is extra ondersteuning in de vorm van capaciteit nodig. De dekking komt uit de egalisatiereserve bedrijfsvoering, die specifiek voor deze knelpunten is ingesteld.

-60

Herverdeling energiebudgetten Het totaal aan energiebudget is toereikend, echter op openbare verlichting en riolering staat onvoldoende gebudgetteerd en op de facilitaire panden is ruimte over. Middels deze herverdeling wordt het budget meer evenredig verdeeld.

Extra budget inhuur team projecten Bij ontwikkelprojecten waarbij wij als gemeente een faciliterende rol hebben, zijn wij verplicht onze kosten te verhalen bij -100 de initiatiefnemer. Echter kost het tijd om te komen tot deze financiële afspraken en deze in overeenkomsten vast te leggen. Wij willen intensiever inzetten op het faciliteren van deze projecten onder andere op Gouderak Centrum en Gouderak Oost. Wij stellen voor tot aan het afsluiten van deze overeenkomsten de kosten te dekken uit de algemene reserve grondzaken. Op het moment dat de overeenkomst(en) gesloten zijn deze kosten ten laste van het project te brengen. Actualisering Rente en Afschrijving 2025 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

-92

Budget langdurig verzuim Langdurige afwezigheid van medewerkers als gevolg van o.a. ziekte leidt er toe dat de uitvoering van taken onder grote druk komt te staan of dat werkzaamheden blijven liggen. Voorgesteld wordt een budget van €250.000 beschikbaar te stellen in 2025 en te onttrekken aan reserve personeelsbeleid. Dit is conform raadsbesluit bij de begroting 2018. Jaarlijks wordt het bedrag in de reserve personeelsbeleid vanuit de algemene reserve vrij vermogen aangevuld tot het bedrag van € 250.000, zodat in een nieuw begrotingsjaar weer de volledige dekking beschikbaar is.

-250

Exploitatielasten gemeentewerven In de RIB van 22 oktober 2024 is aangegeven dat besluit tot verkoop van de voormalige gemeentewerven Bergambacht -178 -141 en Schoonhoven is uitgesteld. Voor de voormalige gemeentewerf Schoonhoven volgt een RIB over het voornemen tot verkoop. Gemeentewerf Bergambacht is nog nodig voor het bouwproject nieuwe gemeentehuis. In de RIB van 22 oktober 2024 is ook aangegeven dat besluit is genomen om gemeentewerf Krimpen aan de Lek vanaf uiterlijk medio 2025 te verkopen. Deze locatie is nog niet verkocht vanwege onderzoek rondom het gebruik van de inrit en een deel van het perceel door de Veiligheidsregio Hollands Midden. Om de genoemde drie voormalige gemeentewerven tijdelijk aan te houden is dekking van de exploitatielasten nodig. Totaal Exploitatie 790 7.433 7.124 3.498 Mutaties Reserves ICT migratie Er is aanvullende ondersteuning en specialistische expertise nodig op het gebied van ICT-infrastructuur.

Het betreft onder meer de inrichting en migratie van de serverruimte, netwerkcomponenten zoals switches en wifi, alsmede het opstellen en implementeren van een IP-nummerplan. Deze werkzaamheden zijn essentieel voor een veilige, stabiele en toekomstbestendige digitale werkomgeving. De middelen kunnen worden gedekt uit de egalisatiereserve bedrijfsvoering. Continuïteit P&O dienstverlening Door extra druk bovenop reguliere werkzaamheden, door (langdurige) ziekte, zwangerschapsverloven, aanbestedingstrajecten etc. is extra ondersteuning in de vorm van capaciteit nodig. De dekking komt uit de egalisatiereserve bedrijfsvoering, die specifiek voor deze knelpunten is ingesteld.

Extra budget inhuur team projecten Bij ontwikkelprojecten waarbij wij als gemeente een faciliterende rol hebben, zijn wij verplicht onze kosten te verhalen bij 100 de initiatiefnemer. Echter kost het tijd om te komen tot deze financiële afspraken en deze in overeenkomsten vast te leggen. Wij willen intensiever inzetten op het faciliteren van deze projecten onder andere op Gouderak Centrum en Gouderak Oost. Wij stellen voor tot aan het afsluiten van deze overeenkomsten de kosten te dekken uit de algemene reserve grondzaken. Op het moment dat de overeenkomst(en) gesloten zijn deze kosten ten laste van het project te brengen.

Actualisering Rente en Afschrijving 2025 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

-124

250

Totaal Mutaties Reserves

311

Investeringen Budgetmutaties x € 1.000

2025 2026 2027 2028

Overhevelen AV middelen nieuw gemeentehuis Om de aanschaf en realisatie van de audiovisuele middelen voor het nieuwe gemeentehuis effectief en transparant te financieren, wordt voorgesteld om de benodigde middelen samen te brengen in één nieuw project.

-246

246

Totaal mutaties op programma

VEILIGHEID

Binnen het programma Veiligheid staat de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol. De gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

2e TR

2025

2026

2027

2028

Lasten

-5.665

-6.654

-9

-6.663

-9

-1

Baten

129

658

-5.536

-5.996

-9

-1

145

Exploitatie

Totaal Exploitatie

658 -9

-6.005

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

Investeringen Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

145

-5.531

-5.851

-9

-5.860

-9

-1

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Wij willen een balans creëren tussen bereikbaarheid, omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit. Dit doen wij door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

2e TR

2025

2026

2027

2028

Lasten

-12.288

-14.425

237

-14.188

-40

Baten

2.141

1.350

-10.147

-13.075

-40

Exploitatie

Totaal Exploitatie

1.350 237

-12.838

Mutaties Reserves Storting Onttrekking Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

-1.000

378

1.995

-622

2.016

-10.769

-11.059

237

-10.822

-40

Budgetmutaties Budgetmutaties x € 1.000

2025 2026 2027 2028

Exploitatie Herverdeling energiebudgetten Het totaal aan energiebudget is toereikend, echter op openbare verlichting en riolering staat onvoldoende gebudgetteerd en op de facilitaire panden is ruimte over. Middels deze herverdeling wordt het budget meer evenredig verdeeld.

-40

Actualisering Rente en Afschrijving 2025 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

277

Totaal Exploitatie

237

Investeringen Budgetmutaties x € 1.000

2025 2026 2027 2028

Verkeersveilige maatregelen Wij vragen een investeringskrediet van €400.000,00 aan voor het toepassen van GOW30 weginrichting in IBOR-projecten -400 West-Vlisterdijk in Vlist en Ooster Lekdijk in Krimpen aan de Lek. De ambitie van de gemeente is om binnen de bebouwde kom op zowel de erftoegangswegen als de gebiedsontsluitingswegen een snelheidsregime van 30 km/h te hebben. Met toepassen van een 30km/h weginrichting in beide projecten wordt werk met werk gecombineerd en sluiten we aan bij - het nog vast te stellen – omgevingsprogramma Mobiliteit (OPM). Voor toekomstige aanvragen wordt ingezet op een structurele en integrale aanpak, waarbij afstemming met IBOR 3 geborgd is om consistentie in beleidsdoelstellingen en een duurzame inrichting van de openbare ruimte te waarborgen. Verkeersaanpassing bij bouwproject De Nijverij In de omgeving van De Nijverij worden verkeerskundige maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid, met name voor fietsers, te verbeteren. Ook wordt een deel van de openbare ruimte heringericht, zodat deze bijdraagt aan een veilige en toekomstbestendige infrastructuur. De kosten worden gedragen voor 2/3 door de gemeenten (€150.000) en 1/3 door de ontwikkelaar (€75.000).

-150

Totaal mutaties op programma

-550

ECONOMIE

Met het programma Economie stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings)projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

Speerpunten collegeprogramma Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2025.

4-13-We faciliteren een meer toekomstbestendige agrarische sector. Agrarische sector X AMBITIE

We denken mee over de versterking van het verdienmodel van de agrarische sector. Dit doen we samen met de agrarische ondernemers uit het gebied zelf. We werken hierbij intensief samen met provincie en waterschap. We werken samen aan de ontwikkeling naar een toekomstbestendige landbouw, met minder uitstoot van broeikasgassen en stikstof, hogere waterkwaliteit en met aandacht voor biodiversiteit.

ER-DOEL

We faciliteren een meer toekomstbestendige agrarische sector.

WE METEN

Aantal hectare bodemdalingremmende maatregelen (bron: gebiedsprocessen).

Aantal agrariërs dat deelneemt aan gebiedsprocessen (bron: gebiedsprocessen).

INSPANNINGEN 2025 - 2028

We continueren de faciliterende rol bij de gebiedsprocessen voor de planvorming ZH-PLG (klimaat, stikstof, natuur). We verbinden onze lokale ambities aan de wettelijke (europese) opgaven en de doelstellingen van de provincie. We brengen onze lokale ambities in in het ZH-PLG proces. Deze lokale ambities zijn onder andere een toekomstbestendige landbouw en een duurzaam beheer van het buitengebied.

We werken met buurgemeenten in de Regio Deal ook samen aan de opgaven in het buitengebied (klimaat, water en natuur) in combinatie met een toekomstbestendige landbouw.

MIDDELEN 2025

Om de Regio Deal in 2025 vorm te geven wordt vanuit agrarisch budget 50.000 euro aan de organisatie voor de voorbereiding van de Regio Deal bijgedragen.

AFWIJKINGEN

Het is de verwachting dat er projecten landbouw/buitengebied doorgeschoven worden naar 2026 omdat dan cofinanciering vanuit de Regio Deal benut kan worden. Dit betekent dat we in 2025 minder uitgeven, maar dat het restant overgeheveld moet worden naar 2026.

4-16-We stimuleren dat meer voedselproducten uit ons gebied direct terechtkomen bij de klant. Korte ketens in de agrarische sector X AMBITIE

Voedselvoorziening is cruciaal, zeker gezien de ontwikkelingen in de wereld. Onze agrariërs hebben, in relatie tot de recreatieve mogelijkheden, hierbij in de gemeente Krimpenerwaard een belangrijke rol. We stimuleren dat meer (voedsel)producten uit ons gebied terecht komen bij onze inwoners. ‘Korte ketens tussen productie en verbruik maken de cirkel rond’.

ER-DOEL

We stimuleren dat meer voedselproducten uit ons gebied direct terechtkomen bij de klant.

WE METEN

INSPANNINGEN 2025 - 2028

We onderhouden een netwerk met: Voedselfamilie Krimpenerwaard, Rotterdam de Boer op en Cheese Valley. We koppelen initiatieven voor korte ketens aan initiatieven voor recreatie en toerisme (onder andere Stichting Promotie Krimpenerwaard). We kennen (leader)subsidies toe om initiatieven op het gebied van korte ketens en streekproducten te stimuleren.

MIDDELEN 2025

AFWIJKINGEN

Korte Ketens is met een project van de Voedselfamilie opgenomen in de voorlopige projectenlijst van de Regio Deal. Verwachting is dat we september/oktober 2025 hier uitsluitsel over hebben.

4-37-We vinden meer economische perspectieven die het buitengebied versterken. Buitengebied X AMBITIE

Samen met onze partners (waaronder de agrarische sector) zoeken we naar economische perspectieven die het buitengebied versterken. We staan positief tegenover maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwvlakken, windmolens tot een ashoogte tot 15 meter voor eigen energie-opwek, herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing en nevenactiviteiten in onder andere de recreatieve sfeer. Bij te nemen maatregelen bij de inrichting van het buitengebied en het voldoen aan (bijvoorbeeld stikstof-) opgaven van het Rijk zijn de ambities vanuit de gemeente leidend, waarbij wij rekening houden met de belangen van het Rijk

ER-DOEL

We vinden meer economische perspectieven die het buitengebied versterken.

WE METEN

INSPANNINGEN 2025 - 2028

We stellen een omgevingsprogramma landbouw vast, waarin concrete plannen en processen zijn uitgewerkt. We kennen (Leader)subsidies toe om initiatieven te stimuleren die agrariërs economisch perspectief kunnen bieden.

MIDDELEN 2025

AFWIJKINGEN

Voor Leader ontvangen we voor 4 jaar (2025-2028) een beheerssubsidie vanuit Provincie Zuid-Holland/ RVO voor de organisatie van het Leadergebied Krimpenerwaard . Dit betreft een bedrag van 500.000 euro in totaal. We verwachten de beschikking hiervoor in Q3 2025.

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

2e TR

2025

Lasten

-1.179

Baten

470

Totaal Exploitatie

2026

2027

2028

-2.076

-2.050

324

544

868

-709

-1.752

570

-1.182

209

1.777

-494

1.283

Totaal Mutaties Reserves

209

1.777

-494

1.283

Programma totaal

-500

101

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking

Budgetmutaties Budgetmutaties x € 1.000

2025 2026 2027 2028

Exploitatie Toeristenbelasting Er is een stijging in het aantal overnachtingen in 2024. In de Jaarrekening 2024 zagen we reeds een hogere opbrengst over 2023 en dit blijkt nu toch structureel te zijn waardoor we de inkomsten Toeristenbelasting structureel verhogen. Bij het berekenen van het bedrag voor het sluitend maken van de begroting is reeds rekening gehouden met de hogere aantallen.

Actualisering Rente en Afschrijving 2025 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

Leader Subsidie Voor de periode 2023–2027 is voor LEADER Krimpenerwaard een budget van € 2,2 miljoen aan publieke middelen beschikbaar, bestaande uit Europese middelen en provinciale cofinanciering. Hiervan is circa € 500.000 als beheerssubsidie aan de gemeente toegekend voor de organisatie van het LEADER-gebied (2024–2028). Vooruitlopend op de besteding van deze middelen wordt dit bedrag gestort in de algemene reserve. Het resterende bedrag van circa € 1,7 miljoen wordt ingezet voor de ondersteuning van lokale initiatieven in het landelijk gebied. Gemeenten en waterschappen zijn in deze periode niet verplicht tot cofinanciering.

494

Totaal Exploitatie

570

Mutaties Reserves Leader Subsidie Voor de periode 2023–2027 is voor LEADER Krimpenerwaard een budget van € 2,2 miljoen aan publieke middelen beschikbaar, bestaande uit Europese middelen en provinciale cofinanciering. Hiervan is circa € 500.000 als beheerssubsidie aan de gemeente toegekend voor de organisatie van het LEADER-gebied (2024–2028). Vooruitlopend op de besteding van deze middelen wordt dit bedrag gestort in de algemene reserve. Het resterende bedrag van circa € 1,7 miljoen wordt ingezet voor de ondersteuning van lokale initiatieven in het landelijk gebied. Gemeenten en waterschappen zijn in deze periode niet verplicht tot cofinanciering.

-494

Totaal Mutaties Reserves

-494

Investeringen Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

QL`|6dçɤd^Q`jçɤpEjpp`ɤLɤ``j5ɤ

Met het programma Onderwijs, sport, cultuur en recreatie stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

2e TR

2025

2026

2027

2028

Lasten

-19.239

-24.336

551

-23.785

311

291

318

Baten

4.774

3.843

826

4.669

-14.465

-20.493

1.376

-19.117

386

366

393

Storting

-1.412

-1.618

-459

-2.077

Onttrekking

1.381

2.586

277

2.863

Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves

Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

-31

968

-183

785

-14.496

-19.525

1.194

-18.331

393

Budgetmutaties Budgetmutaties x € 1.000

2025 2026 2027 2028

Exploitatie SPUK Sport Op 17-02-2025 heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport 2025. Deze is 3 juni 2025 verleend en dit betreft de verwerking daarvan. De middelen worden gestort in de bestemmingsreserve sport.

459

107 107 107 107

Investeringssubsidie HTPC Bergvliet Haastrecht Op 8 april heeft het College besloten een investeringssubsidie van € 126.286,- te verstrekken aan HTPC Bergvliet te Haastrecht voor de aanleg van 2 Padel-tennisbanen. Deze subsidie wordt ten laste van gelabeld geld in de Algemene Reserve geboekt.

-92

-7

-27

Investeringssubsidie Schoonhovense Mixed Hockey Club Op 22 april heeft het College besloten een investeringssubsidie van € 184.500 te verlenen aan SMHC te Schoonhoven voor de vervanging van een hockeyveld. Deze subsidie wordt ten laste van gelabeld geld in de Algemene Reserve geboekt.

-185

Exploitatiebijdrage De Waard In de eerste tussentijdse rapportage 2025 is de bijdrage abusievelijk opgehoogd. Dit had een verlaging moeten zijn, omdat het om inkomsten gaat.

226 226 226 226

Reguliere IDO gelden Vanaf 1 januari 2023 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het IDO en ontvangen hier een specifieke uitkering voor. Dit is de jaarlijkse technische verwerking van de SPUK-gelden.

-56

Aansluiten begroot bedrag OAB middelen op beschikking Rijksoverheid We hebben van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de beschikking ontvangen voor de voorlopige toekenning van de SPUK Onderwijsachterstandenbeleid voor een bedrag van € 1.246.495. De begroting wordt aangepast naar dit bedrag.

215

Actualisering Rente en Afschrijving 2025 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties. Totaal Exploitatie

602 1.346 326 306 333

Mutaties Reserves SPUK Sport Op 17-02-2025 heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport 2025. -459 Deze is 3 juni 2025 verleend en dit betreft de verwerking daarvan. De middelen worden gestort in de bestemmingsreserve sport. Investeringssubsidie HTPC Bergvliet Haastrecht Op 8 april heeft het College besloten een investeringssubsidie van € 126.286,- te verstrekken aan HTPC Bergvliet te Haastrecht voor de aanleg van 2 Padel-tennisbanen. Deze subsidie wordt ten laste van gelabeld geld in de Algemene Reserve geboekt.

185

Totaal Mutaties Reserves

-183

Investeringen Budgetmutaties x € 1.000

2025 2026 2027 2028

Projectsubsidie Dienstencentrum / bibliotheek Voor het restaureren van het rijksmonument Doelenplein 12 waar de bibliotheek Schoonhoven gerealiseerd gaat worden, -137 is door provincie Zuid-Holland een projectsubsidie toegekend van € 137.013. Het nog te ontvangen subsidiebedrag wordt hierbij toegevoegd aan het projectbudget. Totaal mutaties op programma

137 0

SOCIAAL DOMEIN

Het programma Sociaal domein richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

Speerpunten collegeprogramma Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2025.

6-26-We zetten in op een robuuster systeem en het meer versterken van het informele netwerk. Organisatie en financiën van zorg X AMBITIE

Als gemeente én samenleving zullen we de komende jaren keuzes moeten maken om te komen tot een goede afbakening van wat wel en niet onder (jeugd)zorg én de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. We zetten in op meer laagdrempelige en vroegtijdige ondersteuning en het vergroten van de nabijheid van zorgaanbieders. Daarnaast is samenwerking tussen gemeente, het preventieteam, huisartsen, Welzijn Krimpenerwaard, (passend) onderwijs, jeugdwerkers en zorgaanbieders essentieel. We maken duidelijke afspraken en voeren adequate controle uit op de financiën.

ER-DOEL

We zetten in op een robuuster systeem en het meer versterken van het informele netwerk.

SUBDOELEN

Meer passend aanbod en verbindingen in het preventief domein.

WE METEN

Aantal unieke cliënten jeugd (bron: Csam).

Meer inzet op (financiële) doelmatigheid bij maatwerkvoorzieningen zorg.

Percentage herhaald beroep op jeugdzorg (bron: CBS). Percentage positief tegenover effect ondersteuning (jeugdigen) (bron: cliëntenervaringsonderzoek). Aantal unieke Wmo-cliënten (bron:Csam). Percentage positief tegenover effect Wmo-ondersteuning (bron: cliëntenervaringsonderzoek).. Sociaal vangnet (bron: burgerpeiling, www.waarstaatjegemeente.nl). INSPANNINGEN 2025

Met de inzet van een coördinator Preventie Jeugd investeren en versterken we het netwerk rondom opvoeden en opgroeien, gericht op samenwerking tussen informele en formele partners en het komen tot passend preventief aanbod.

We implementeren de nieuwe integrale toegang.

We geven uitvoering aan de ketenaanpakken Brede SPUK en daarbij de samenwerking tussen sociaal en medisch domein: Valpreventie, Kansrijke Start, Welzijn op Recept, Gezonde Leefstijl Interventie, Kinderen op Gezond Gewicht. INSPANNINGEN 2025 - 2028

We geven invulling aan het opdrachtgeverschap van het Sociaal Preventieteam. Op regionaal en lokaal niveau wordt de We sturen via de subsidieverstrekking op het gezamenlijke werkplan van de nieuwe inkoop Jeugd en Wmo partners van het Sociaal Preventieteam. geïmplementeerd. Implementeren maatregelen Hervormingsagenda Jeugd

MIDDELEN 2025

Structureel: € 513.000 Subsidie preventieteam

Incidenteel € 440.000 voor 2025 en € 390.000 voor 2026

AFWIJKINGEN

Ten behoeve van de implementatie van de Integrale Toegang is er door de partners van het SPT extra formatie ingezet, n.a.v. afspraken gerelateerd aan de Lerende Werkpraktijk. Uitkomsten hiervan laten zien dat er een verschuiving plaatsvindt van gemeentelijke uitvoeringsteams naar partners SPT. Hiervoor zijn extra financiële middelen nodig.

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

2e TR

2025

2026

2027

2028

Lasten

-75.842

-84.627

-792

-85.419

-1.542

-705

1.372

Baten

21.009

21.902

-703

21.199

-72

-523

-1.718

Totaal Exploitatie

-54.833

-62.725

-1.495

-64.220

-1.614

-1.228

-346

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-1.374

-897

Onttrekking

807

439

182

621

Totaal Mutaties Reserves

-567

-458

182

-276

390

-55.400

-63.183

-1.313

-64.496

-1.224

-1.228

-346

Programma totaal

-897 390

Budgetmutaties Budgetmutaties x € 1.000

2025 2026 2027 2028

Exploitatie Projectleider Werkcentrum Midden-Holland De projectleider Werkcentrum Midden-Holland is gedetacheerd bij de gemeente Krimpenerwaard. Vanuit de centrumgemeente Gouda worden de lasten vergoedt vanuit het regionale arbeidsmarktbudget.

-135

135

Budget Integrale Toegang De beschikbare incidentele middelen voor het project toegang zijn onvoldoende om de kosten van het project te dragen. -125 -390 De voornaamste uitbreiding wordt veroorzaakt door de inzet van de preventiepartners. In 2024 heeft zich binnen de Krimpenerwaard al een merkbare verschuiving voltrokken van geïndiceerde zorg naar lichtere vormen van ondersteuning via het Sociaal Preventieteam (SPT) met name binnen WMO. 2 van de 4 SPT-partners hebben daardoor conform afspraak substantieel meer werkzaamheden uitgevoerd dan initieel begroot, gericht op vroegsignalering, basishulp en collectieve ondersteuning. Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij de transformatieopgave binnen het sociaal domein, maar brengt wel extra lasten met zich mee. De naheffing over 2024 is een terechte erkenning van deze inzet. Om deze beweging duurzaam te ondersteunen en financiële knelpunten bij de SPT-partners te voorkomen, is het noodzakelijk om met terugwerkende kracht aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Om het project integrale toegang een duurzame doorstart te geven zijn deze extra middelen van groot belang. De extra lasten voor 2025 worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Er wordt nog onderzocht of (gedeeltelijk) dekking gevonden kan worden uit de transformatiemiddelen.

Claim Meicirculaire: Participatiewet Op basis van verschillende ontwikkelingen wijzigt de uitkering participatie. Er wordt incidentele compensatie geboden voor de afschaffing van het lage-inkomensvoordeel van gedetacheerden in de Wet sociale werkvoorziening, de verdeelsleutels voor de sociale werkvoorziening en beschut werk worden geactualiseerd en er komt een loon- en prijsbijstelling. Deze gelden worden ingezet voor inwoners die vallen onder de sociale werkvoorziening en beschut werk, veelal werkzaam bij Promen. Daarnaast komt er nieuw structureel budget voor de infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven, in ons geval Promen. Dit budget wordt gebruikt voor de transitiefase waarin Promen zich momenteel bevindt en het externe onderzoek dat in dit kader plaatsvindt.

-237 -218 -222 -198

Alleenverdienersproblematiek Er wordt beleid opgesteld voor de alleenverdienersproblematiek. Dit is een wettelijke taak van de gemeente geworden. In -110 de meicirculaire 2025 wordt in de algemene uitkering € 53.000 beschikbaar gesteld hiervoor. Echter is er bij de septembercirculaire 2024 ook al € 57.280 beschikbaar gesteld. Toen is dit bedrag nog niet geclaimd, in verband met onduidelijkheid over de omvang van de problematiek in de gemeente, is het voorstel om dit bedrag ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein. Eigen bijdrage jeugd Per 1 januari 2028 wordt een eigen bijdrage ingevoerd voor Jeugdzorg. Daarnaast gaan Rijk en gemeenten met de sector afspraken maken over hoe beter gestuurd kan worden op de trajectduur. In de raadsinformatiebrief meicirculaire 2025 van 10 juni is de raad hierover geïnformeerd.

851

Transformatieplan Een transformatieplan medisch–sociaal domein is een regionaal onderdeel van het landelijk Integraal Zorgakkoord waarin zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten en maatschappelijke partners interventies ontwerpen om patiëntenstromen tussen de Zvw en het sociaal domein te voorkomen, verleggen of optimaliseren. Na definitieve toekenning wordt de raad geïnformeerd. De gelden worden niet eerder uitgegeven dan dat zij daadwerkelijk zijn ontvangen. In de eerste tussentijdse rapportage wordt het definitief toegekende bedrag verwerkt. Dit bedrag moet binnen 2 jaar worden besteed. Vooralsnog gaan we uit van de meest recente inschatting van het te ontvangen bedrag in deze mutatie. Het college zet middelen zoveel mogelijk in op bestaande initiatieven zoals b.v. de (projectaanpak) Integrale Toegang. Daarmee zullen de middelen zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet ter vervanging van andere dekkingsmiddelen zoals inzet vanuit de Reserve Sociaal Domein. Uiteraard passend bij de regelgeving van de Transformatiemiddelen. Ook over deze inzet van de middelen zal de raad middels een RIB worden geïnformeerd.

-1.081 -1.646

-1.195

1.081 1.646

1.195

Actualisering Rente en Afschrijving 2025 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

Toename kosten jeugdhulp Op basis van de zorginzet in het eerste halfjaar 2025 is een prognose opgesteld voor de zorgkosten Wmo en Jeugd waardoor een bijstelling van het budget voorgesteld wordt. Voor toelichting zie onderdeel sociaal domein in de samenvatting. Totaal Exploitatie

-905

-1.371 -1.514

-1.128

-253

Mutaties Reserves Budget Integrale Toegang De beschikbare incidentele middelen voor het project toegang zijn onvoldoende om de kosten van het project te dragen. De voornaamste uitbreiding wordt veroorzaakt door de inzet van de preventiepartners. In 2024 heeft zich binnen de Krimpenerwaard al een merkbare verschuiving voltrokken van geïndiceerde zorg naar lichtere vormen van ondersteuning via het Sociaal Preventieteam (SPT) met name binnen WMO. 2 van de 4 SPT-partners hebben daardoor conform afspraak substantieel meer werkzaamheden uitgevoerd dan initieel begroot, gericht op vroegsignalering, basishulp en collectieve ondersteuning. Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij de transformatieopgave binnen het sociaal domein, maar brengt wel extra lasten met zich mee. De naheffing over 2024 is een terechte erkenning van deze inzet. Om deze beweging duurzaam te ondersteunen en financiële knelpunten bij de SPT-partners te voorkomen, is het noodzakelijk om met terugwerkende kracht aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Om het project integrale toegang een duurzame doorstart te geven zijn deze extra middelen van groot belang. De extra lasten voor 2025 worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Er wordt nog onderzocht of (gedeeltelijk) dekking gevonden kan worden uit de transformatiemiddelen.

125

390

Alleenverdienersproblematiek Er wordt beleid opgesteld voor de alleenverdienersproblematiek. Dit is een wettelijke taak van de gemeente geworden. In de meicirculaire 2025 wordt in de algemene uitkering € 53.000 beschikbaar gesteld hiervoor. Echter is er bij de septembercirculaire 2024 ook al € 57.280 beschikbaar gesteld. Toen is dit bedrag nog niet geclaimd, in verband met onduidelijkheid over de omvang van de problematiek in de gemeente, is het voorstel om dit bedrag ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein.

Totaal Mutaties Reserves

182

Investeringen Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

390

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

2e TR

2025

2026

2027

2028

Lasten

-21.813

-23.242

-104

-23.346

-178

Baten

17.899

18.425

18.465

Totaal Exploitatie

-3.914

-4.817

-64

-4.881

-138

Storting

-310

-322

Onttrekking

395

703

Totaal Mutaties Reserves

381

-3.829

-4.436

-64

-4.500

-138

Exploitatie

Mutaties Reserves

Programma totaal

-322 703

Budgetmutaties Budgetmutaties x € 1.000

2025 2026 2027 2028

-138 -138 -138 -138

Actualisering Rente en Afschrijving 2025 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

Totaal Exploitatie

-64 -138 -138 -138

Investeringen Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

{QEBd2p5d{dj5L-çɤE,QK-{5L-ɤLɤdjE6Bɤ VERNIEUWING

Het programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het uitvoeren van projecten en voeren van grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers, het begeleiden van bestemmingsplannen en het afgeven van en toetsen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Door de introductie van de Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.

Speerpunten collegeprogramma Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2025.

Huisvesting statushouders en opvang asielzoekers X AMBITIE

Wij zetten in op passende opvang van asielzoekers, statushouders en andere vluchtelingen in onze gemeente. Als dat nodig is, werken we mee aan kleinschalige noodopvang met een maximum van 100 asielzoekers voor de duur van maximaal 2 jaar.

ER-DOEL

WE METEN

INSPANNINGEN 2025

Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet van kracht geworden. Hierin is voor iedere gemeente opgenomen hoeveel asielzoekers zij voor de komende twee jaar moeten opvangen. Voor Krimpenerwaard ligt er een opgave van 341 asielzoekers, waarvan 29 plekken voor AMV. Het college bekijkt hoe zij invulling kan geven aan deze opgave.

INSPANNINGEN 2025 - Sinds 1 februari 2024 is de spreidingswet van kracht. Op basis van die wet dient Krimpenerwaard 341 asielzoekers op 2028 te vangen. In april 2023 heeft de raad ingestemd met de opvang van 153 asielzoekers. Vooralsnog wordt hieraan vastgehouden. Medio 2023 zijn de eerste 80 asielzoekers (minderjarigen) opgevangen in Haastrecht. Deze opvang duurt tot 1 april 2026. In de eerste cyclus van de spreidingswet die loopt tot 1 februari 2026 tellen deze 80 opvangplekken mee. Dat betekent dat de gemeente zich in eerste instantie moet voorbereiden op de opvang van 73 asielzoekers. MIDDELEN 2025

Structureel: Vanaf 2026 € 400.000 voor ambtelijke inzet.

AFWIJKINGEN

Inspanningen 2025 In 2024 is het verdeelbesluit genomen. Voor de gemeente Krimpenerwaard komt dit neer op 296 asielzoekers waarvan 80 AMV-plekken. De gemeente is in bezwaar gegaan tegen dit verdeelbesluit. De formele uitkomst van dit besluit is nog niet bekend, maar inmiddels is wel duidelijk dat bezwaren van andere gemeenten in de provincie zijn toegekend. Als gevolg hiervan dient de gemeente 308 opvangplekken te realiseren. De gemeente zoekt naar geschikte opvanglocaties. Het aantal te huisvesten statushouders in 2025 betreft 156. Daarvan moeten op 1 september 2025 nog 89 statushouders worden gehuisvest.

Financieel overzicht Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

2e TR

2025

2026

2027

2028

Lasten

-6.536

Baten

3.722

-8.670

-23

-8.693

-120

5.306

-1.184

4.122

Totaal Exploitatie

-2.814

-3.364

-1.207

-4.571

-120

Storting

-1.737

-1.804

-281

-2.085

Onttrekking

1.538

2.020

-150

1.870

150

Exploitatie

Mutaties Reserves

Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

-199

216

-431

-215

150

-3.013

-3.148

-1.638

-4.786

Budgetmutaties Budgetmutaties x € 1.000

2025 2026 2027 2028

Exploitatie Subsidie Omgevingsprogramma Woningbouw Voor het omgevingsprogramma woningbouw is door provincie Zuid-Holland een projectsubsidie toegekend van € 215.838. Hiervan is een bedrag van € 161.878 ontvangen in juni 2025 en een bedrag van € 53.960 zal bij de afrekening in 2026 ontvangen worden. Het totale subsidiebedrag van € 215.838 wordt hierbij toegevoegd aan het budget omgevingsprogramma woningbouw.

-216

216

IJsbaan Noord overheveling In 2022 is met een raadsbesluit een voorbereidingskrediet van €150.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van woningbouw op de locatie van de voormalige IJsbaan Noord in Lekkerkerk. Vanwege de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op deze locatie, is de uitvoering van de voorbereiding tot op heden niet gestart. Voorgesteld wordt om dit krediet over te hevelen naar 2026. Hiermee blijft het budget beschikbaar en kan, zodra de omstandigheden het toelaten, gestart worden met de voorbereidingen.

150 -150

bijstelling leges VTH De leges over 2025 moeten neerwaarts bijgesteld worden op basis van de meest recente ramingen. Over de afgelopen jaren, 2022 - 2024, zien we een daling in de reguliere legesaanvragen waarbij de te heffen leges lager zijn dan 15.000 euro. De verklaring is voor een deel gelegen in een afname van het aantal aanvragen en voor een deel in de veranderingen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Voor toelichting zie onderdeel leges in de samenvatting.

-1.400

Actualisering Rente en Afschrijving 2025 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties. Totaal Exploitatie

38 -1.182 -120

Mutaties Reserves Meicirculaire omgevingswet In de Meicirculaire 2025 is voor onze gemeente een bedrag beschikbaar gesteld vanuit de decentralisatie-uitkering Omgevingswet. Landelijk gaat het om € 80,7 miljoen. Deze middelen zijn bestemd voor verdere implementatie van de Omgevingswet, waaronder aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het oefenen en inregelen van gemeentelijke processen en het borgen van de wettelijke taken.

-281

Het betreft de laatste incidentele bijdrage vanuit het Rijk in een reeks sinds 2022 (totaal landelijk € 410 miljoen). Gemeenten dienen zelf te beoordelen of deze middelen toereikend zijn voor structurele borging van de uitvoering. De VNG monitort de voortgang en financiële effecten. De middelen worden toegevoegd aan de hiervoor bestemde reserve en later via een bestedingsplan ingezet, onder andere voor formatieruimte, opleidingen en externe deskundigheid. IJsbaan Noord overheveling In 2022 is met een raadsbesluit een voorbereidingskrediet van €150.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van woningbouw op de locatie van de voormalige IJsbaan Noord in Lekkerkerk. Vanwege de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op deze locatie, is de uitvoering van de voorbereiding tot op heden niet gestart. Voorgesteld wordt om dit krediet over te hevelen naar 2026. Hiermee blijft het budget beschikbaar en kan, zodra de omstandigheden het toelaten, gestart worden met de voorbereidingen.

-150 150

Totaal Mutaties Reserves

-431 150

Investeringen Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

|65-5L-Lɤ{Lɤɤ-`Qj5L-ɤ Wijzigingen Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2024

Begroting 2025

2e TR

2025

2026

2027

2028

Bestuur en ondersteuning Exploitatie Lasten

-31.505

-35.994

721

-35.273

-412

-155

Baten

130.456

137.757

-163

137.594

7.708

7.178

3.552

Totaal Exploitatie

98.951

101.763

558

102.321

7.296

7.023

3.397

Storting

-16.127

-12.007

-250

-12.257

Onttrekking

15.010

17.422

561

17.983

Totaal Mutaties Reserves

-1.117

5.415

311

5.726

Programma Bestuur en organisatie

97.834

107.178

869

108.047

7.376

7.023

3.397

Lasten

-5.665

-6.654

-9

-6.663

-9

-1

Baten

129

658

-5.536

-5.996

-9

-6.005

-9

-1

Mutaties Reserves

X Veiligheid Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Storting

Onttrekking

145

Totaal Mutaties Reserves

145

-5.531

-5.851

-9

-5.860

-9

-1

Lasten

-12.288

-14.425

237

-14.188

-40

Baten

2.141

1.350

-10.147

-13.075

237

-12.838

-40

Programmatotaal Veiligheid X Verkeer, vervoer en waterstaat Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Storting

-1.000

Onttrekking

378

1.995

Totaal Mutaties Reserves

-622

2.016

-10.769

-11.059

237

-10.822

-40

Programmatotaal Verkeer, vervoer etc. X

Economie Exploitatie Lasten

-1.179

-2.076

-2.050

Baten

470

324

544

868

Totaal Exploitatie

-709

-1.752

570

-1.182

Mutaties Reserves Storting

Onttrekking

209

1.777

-494

1.283

Totaal Mutaties Reserves

209

1.777

-494

1.283

Programmatotaal Economie

-500

101

Lasten

-19.239

-24.336

551

-23.785

311

291

318

Baten

4.774

3.843

826

4.669

-14.465

-20.493

1.376

-19.117

386

366

393

Storting

-1.412

-1.618

-459

-2.077

Onttrekking

1.381

2.586

277

2.863

-31

968

-183

785

-14.496

-19.525

1.194

-18.331

393

Lasten

-75.842

-84.627

-792

-85.419

-1.542

-705

1.372

Baten

21.009

21.902

-703

21.199

-72

-523

-1.718

Totaal Exploitatie

-54.833

-62.725

-1.495

-64.220

-1.614

-1.228

-346

X Onderwijs, cultuur, sport en recreatie Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves

Totaal Mutaties Reserves Programmatotaal Onderwijs, sport etc. X Sociaal domein Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-1.374

-897

Onttrekking

807

439

182

621

390

Totaal Mutaties Reserves

-567

-458

182

-276

390

-55.400

-63.183

-1.313

-64.496

-1.224

-1.228

-346

Lasten

-21.813

-23.242

-104

-23.346

-178

Baten

17.899

18.425

18.465

Totaal Exploitatie

-3.914

-4.817

-64

-4.881

-138

Storting

-310

-322

Onttrekking

395

703

Totaal Mutaties Reserves

381

-3.829

-4.436

-64

-4.500

-138

Programmatotaal Sociaal domein X Volksgezondheid en milieu Exploitatie

Mutaties Reserves

Programmatotaal Volksgezondheid etc. X

Volkshuisvesting, Leefbaarheid & sted. vernieuwing Exploitatie Lasten

-6.536

-8.670

-23

-8.693

-120

Baten

3.722

5.306

-1.184

4.122

30 -

Totaal Exploitatie

-2.814

-3.364

-1.207

-4.571

-120

Storting

-1.737

-1.804

-281

-2.085

Onttrekking

1.538

2.020

-150

1.870

150

Totaal Mutaties Reserves

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=ac9d073b-8ecb-455c-ab14-926923ad4ac8