Begroting 2022-2025

Naast deze ontwikkeling zal ook de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 gevolgen hebben voor het gemeentelijk grondbeleid. Een wijziging van de Nota Grondbeleid wordt voorbereid die voorziet in de gewenste actualiseringen. Belangrijke aandacht zal hierbij uitgaan naar het verhaal van de gemeentelijke kosten bij ruimtelijke ontwikkelingen.. De grondexploitatie van Tiendhoek II wordt in 2021 afgesloten. Het complex Dorpshart Krimpen aan de Lek (de deelcomplexen Molenweide en Centrum) wordt na het gereedkomen van de woningbouw in dit complex in 2022 afgesloten. 4. Actualisering begroting 2022 4.1 Gevolgde methodiek De wettelijke regels over grondbeleid eisen dat we in deze begroting een actuele voorspelling van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitaties geven. Dat moeten we met name doen als we verwachten dat de inkomsten en uitgaven gaan veranderen. We vergelijken dan de cijfers met de vorige gegeven voorspellingen, die van de Jaarrekening 2020. Daarbij stellen we dan alle verwachte uitgaven en inkomsten van elke aparte grondexploitatie vast. Dan controleren we ook of de technische spelregels voor de cijfers van de grondexploitatie nog kloppen. Hieronder bespreken we die.

92

4.2 Parameters Interne rekenrente De interne rekenrente heeft betrekking op de interne toerekening van de rente op de boekwaarde. Conform onderstaande berekening (volgens de regels van de BBV) is de interne rekenrente voor de begroting 2022 en verder berekend op 1,09%. Schuldrestant per 1 januari

Te verrekenen rente

Gewogen gemiddelde rentepercentage

Totaal leningsportefeuille

52.195

1.017

Lening Schoonhoven (projectfinanciering ZevenderTiendenland)

2.595

71

Restant

49.600

946

1,91%

Eigen vermogen

82.082

42,69%

Vreemd vermogen

110.178

57,31%

Totaal

192.260

Toe te rekenen rente

1,09%

(bedragen x € 1.000)

Index over geraamde uitgaven De verwachte indexering op basis van constante prijzen in de Meicirculaire van het Gemeentefonds zijn leidend. De gemiddelde index voor de gemeente in 2022 is conform de Meicirculaire van 2021 gesteld op 1,9%. Voor 2023 en verder is de index bepaald op 1,6%. Vast beleid is deze index ook te hanteren voor de nog te realiseren uitgaven in de grondexploitaties. Index over de grondopbrengsten De CPI-index (Consumenten Prijs Index) wordt in de ontwikkelovereenkomsten van de complexen gehanteerd als indexering voor de gronduitgifteprijzen. Voor de nog te realiseren grondopbrengsten wordt uitgegaan van een index van 2,5%. Discontovoet Door de disconteringsvoet op 2% te stellen, wordt aangesloten bij de regels die de commissie BBV op dit gebied heeft gesteld. Interne doorbelasting De uurtarieven en het overheadpercentage zijn in het kader van de begroting 2022 geactualiseerd en doorgevoerd in de actieve grondexploitaties. Het berekende overheadpercentage voor 2022 bedraagt 88,97% (2021: 88,8%). 4.3. Heffing vennootschapsbelasting (VPB) Eventuele mutaties vennootschapsbelasting in 2022 en verder worden verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken 4.4 Grondprijzen Onderstaande tabel is samengesteld op basis van vergelijking van grondprijzen in omliggende gemeenten en toetsing aan de residuele berekeningen in de eigen grondexploitaties.

93

Woningtype

Grondprijs per kavel excl. BTW

Rijwoning koop

€ 55.000 - € 70.000

Rijwoning sociale huur

€ 20.000 - € 25.000

Bandbreedte VON-prijs excl. BTW

Grondquote *)

€ 205.000 - € 310.000

25% - 35%

huur tot maximaal de liberalisatiegrens (2018: € 710,68 per maand

-

2-1 kap woning koop

€ 90.000 - € 111.000

€ 345.000 - € 380.000

30% - 40%

Vrijstaande woning koop

€ 125.000 - € 175.000

€ 350.000 - € 450.000

30% - 40%

Appartement sociale huur

€ 20.000 - € 25.000

Appartement goedkoop

€ 25.000 - € 40.000

€ 120.000 - € 150.000

10% - 35%

Appartement middelduur

€ 40.000 - € 55.000

€ 150.000 - € 390.000

20% - 25% 20% - 25%

huur tot maximaal de liberalisatiegrens (2020: € 737 per maand

-

vanaf € 55.000

v.a. € 390.000

Detailhandel

€ 200 - € 500 per m2

beleggingswaarde: € 120.000 - € 210.000 per bedrijfsruimte

-

Bouwkavels

€ 117.000 - € 135.000

€ 300.000 - € 400.000

30% - 40%

Appartement duur koop

*) grondprijs als % van de VON-prijs ex. BTW

4.5 Resultaten actualisering actieve grondexploitaties De actualisatie in het kader van de begroting 2022 omvat de doorrekening op basis van de herziene parameters (indexeringen, rekenrente en discontovoet) en de geactualiseerde tarieven voor de interne doorbelasting. Basis vormen de in het kader van de jaarrekening 2020 vastgestelde boekwaarden van de complexen. Daarnaast zijn de ramingen van de nog te verwachte inkomsten en uitgaven geactualiseerd aan de hand van de actuele planningen en afspraken met marktpartijen. bedragen x € 1.000 Grondexploitaties

Geraamd eindresultaat

Geraamd eindresultaat

(eindwaarde, cf

(eindwaarde, cf

jaarrekening 2020

begroting 2022)

Verschil geraamd eindresultaat

Dorpshart, Krimpen aan de Lek: - Binnengebied/Molenweide

3.668

3.705

- Centrumgebied

-5.703

-5.700

3

Tiendhoek II, Lekkerkerk

3.085

3.252

167

Tussendijk-Bakwetering, Lekkerkerk

447

447

-

Zevender Thiendenland, Schoonhoven

501

501

-

- Fase 1, bouw brandweerkazerne

-23

-23

- Fase 2, woningbouw Hoflaan

41

41

2.223

225

Hoflaan, Stolwijk:

37

-

1.998

4.6 Risicomanagement De totale risicowaardering van de actieve grondexploitaties bedroeg volgens de actualisering in het kader van de jaarrekening 2020 € 148.169. De totale risicowaardering bedraagt volgens de actualisering in het kader van de begroting 2022, € 321.804. Per saldo neemt de totale risicowaardering toe met € 173.635 ofwel 117 % ten opzichte van de jongste actualisatie in het kader van de jaarrekening 2020. Oorzaak is de vaststelling van de grondexploitatie voor het complex Hoflaan in Stolwijk in juni 2021. De risico-inventarisatie van dit complex is voor het eerst meegenomen in de totale risicowaardering en zorgt voor deze stijging. Voor de complexen Dorpshart-Molenweide en Dorpshart-Centrum en Tussen Dijk en Bakwetering is de risicowaardering vanwege de verwachte beperkte mutaties in het risicoprofiel in deze complexen, ongewijzigd gebleven ten opzichte van de jaarrekening 2020.

94

Complex

Waardering risico's

Verklaring:

begroting 2021 tov

waardering blijft gelijk

Jaarrekening 2019 ND-Molenweide Krimpen

daling <= € 10.000

XXXXXXX stijging <= € 10.000

€ 50.000 >= daling > € 10.000

XXXXXXX € 50.000 >= stijging > € 10.000

ND-Centrum Krimpen Tiendhoek II Lekkerkerk Tussen Dijk en Bakwetering Lekkerkerk Hoflaan, Stolwijk

XXXXXXX

€ 100.000 >= daling > € 50.000

XXXXXXX € 100.000 >= stijging > € 50.000

totale waardering

XXXXXXX

daling > € 100.000

XXXXXXX stijging > € 100.000

in weerstandsvermogen

XXXXXXX

5. Ontwikkelingen binnen de complexen van de actieve grondexploitaties 5.1 Overzicht actuele grondexploitaties In onderstaand overzicht is aangegeven het geraamde resultaat (eindwaarde en netto contante waarde). Uitgangspunt is de gerealiseerde boekwaarde per 31-12-2020 (jaarrekening 2020) en de geactualiseerde raming van de nog resterende uitgaven en inkomsten. Bedragen x € 1.000 (excl. BTW) Grondexploitatie

Boekwaarde

Begroting 2022

31-122020

31-12-2021

cf jaarrek e-ning 2020 (excl. Winstu itname)

(excl. Winstuitname)

4.953

3.665

- Centrumgebied

-6.044

-5.200

Tiendhoek II, Lekkerkerk

3.033

3.252

Tussendijk-Bakwetering

-74

185

Zevender Thiendenland

-2.327

-

Lasten

Boekwaarde

Baten

31-12-2022

Geraamd eindresultaat (eindwaarde cf)

Contante waarde

Gerealisee rde

Jaarrekening 2020

1-1-2021

Winstuitname

begroting 2022

(excl. Winstuitna-me)

Afronding exploitatie

2015-2020

Dorpshart: - Binnengebied/Molenweide

2022 -

40

3.705

3.705

3.561

-

-

-500

-

-5.700

-5.700

-5.479

-

-

2022

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3.125

2.896

356

2021

-391

653

447

447

430

10

437

2022

-302

-24

709

383

501

501

432

69

2023

-5

-152

156

-1

-23

20

-

-23

2026 2026

Hoflaan, Stolwijk: - Fase 1, brandweerkazerne - Fase 2, woningbouw Hoflaan

-

-550

-772

932

-390

41

36

-

41

-459

1.045

-1.839

2.490

-1.556

-1.029

2.154

3.338

880

Toelichting Sprake is van een verdere afbouw van de negatieve boekwaarde naar een positieve, aangezien de te verwachte grondopbrengsten fors hoger zijn dan de nog te realiseren investeringen. De schommelingen in de jaarschijven hebben te maken met de verwachte cashflow in dat jaar van investeringen in bouw- en woonrijp maken en grondopbrengsten in de afzonderlijke grondexploitaties.

95

5.2. Toelichting per complex 1. Krimpen aan de Lek, Nieuw dorpshart, Binnenterrein (Molenweide) De laatste fase Woningbouw is in oktober 2020 van start gegaan en wordt in het najaar van 2021 afgerond. De inrichting en oplevering van het openbaar gebied zal aansluitend plaatsvinden in 2022 en aansluitend hierna zal de beheersoverdracht, de grondexploitatie voor dit deelcomplex worden gesloten. 2. Krimpen aan de Lek, Nieuw Dorpshart, Centrum De laatste fase woningbouw in dit deelcomplex, te weten de bouw van de appartementengebouwen Het Slot en De Waag, is gestart en zal in de eerste helft van 2022 worden afgerond. De openbare ruimte van de in 2021 gereed gekomen deelcomplexen De Waterlelie en de Stadswoningen wordt in het najaar van 2021 in beheer overgedragen. Na het gereed komen en opleveren van de inrichting van de openbare ruimte rondom de Waag en het Slot in 2022, wordt ook dit deelcomplex afgesloten. 3. Lekkerkerk, Tiendhoek II Na de afronding van de beheersoverdracht van dit complex in 2021, wordt dit complex afgesloten. 4. Lekkerkerk, Tussendijk en Bakwetering De planning is om de aankoop van de grond in dit gebied van Ouwehand Bouwprojecten 2021 af te ronden en over te gaan tot de uitgifte van bouwrijpe woonkavels in dit gebied. 5. Schoonhoven, Zevender-Thiendenland II De bouw van Fase 4 van Thiendenland staat op de planning voor januari 2022.

Daarna volgt de aanleg en overdracht van het bijbehorende openbaar gebied. In dat jaar worden ook de resterende openbare gebieden van Zevender overgedragen aan de gemeente. 6. Hoflaan, Stolwijk Op 2 juni 2021 heeft de raad de grondexploitatie Hoflaan, Stolwijk vastgesteld. De opgave binnen dit complex omvat de bouw van een brandweerkazerne in opdracht van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de realisatie van 22 sociale huurwoningen en 17 koopwoningen. Met Groen Wonen Vlist is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van de sociale huurwoningen. Acties in 2022 zijn onder andere de aanbesteding van de gronduitgifte van de koopwoningen, het afronden van de sanerings- en sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken van de gronden. 5.3 Algemene reserve grondzaken Rekening houdend met de verwachte onttrekkingen en toevoegingen, is de stand van de Algemene Reserve Grondzaken in 2022 en verder als volgt geraamd: (bedragen x € 1.000) Jaar

Saldo per

Toevoegingen

Onttrekkingen

1 januari

Saldo per 31 december

2021

4.738

743

171

5.310

2022

5.310

338

200

5.449

2023

5.449

16

5

5.459

2024

5.459

2

-

5.460

2025

5.460

1

-

5.461

5.4 Voorziening verlieslatende complexen Het BBV stelt als verplichting dat het saldo van verlieslatende grondexploitaties direct dient te zijn afgedekt door middel van een voorziening. De voorziening verlieslatende complexen heeft betrekking op de grondexploitatie Dorpshart Krimpen aan de Lek. Deze grondexploitatie is opgebouwd uit de componenten Dorpshart Binnenterrein (Molenweide) en Dorpshart Centrumgebied. Het saldo van de voorziening bedraagt per 1 januari 2021 € 2.035.000. De raming blijft voor de begroting 2022 ongewijzigd. Met de afsluiting van de grondexploitatie in 2022 zal ook het definitieve negatieve saldo van dit complex worden vastgesteld en ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve Grondzaken. 5.5 Winstuitname De verplichte tussentijdse winstuitname (twu) zal op een aparte regel worden verantwoord en niet als kostenpost in de betrokken grondexploitaties worden opgenomen. Aan de verplichte verantwoording en verwerking van de tussentijdse winstuitname is hiermee voldaan. Daarnaast blijft de berekening van het verwachte eindresultaat in de grondexploitaties zuiver. De grondexploitatie Dorpshart betreft een verliesgevend complex. De winstuitnamen van de overige grondexploitaties schetsen het volgende beeld:

96

Grondexploitatie (x € 1.000)

Gerealiseerde winstuitname

Raming Raming Raming Raming Raming Raming winstuitname winstuitname winstuitname winstuitname winstuitname winstuitname

2017-2020

2021

2022

2023

2024

2024

2025

Saldo actuele exploitatie berekening

Tiendhoek II

2.896

356

-

-

-

-

-

3.252

TussendijkBakwetering

10

123

314

-

-

-

-

447

ZevenderThiendenland

432

45

15

9

-

-

-

501

-

-

8

7

2

1

-

18

3.338

524

337

16

2

1

-

4.218

Hoflaan Stolwijk

5.6 Af te sluiten complexen In 2022 worden de (deel)complexen Dorpshart Binnengebied (Molenweide) en Dorpshart Centrum afgesloten. 6. Krediet strategische grond- en vastgoedaankopen 6.1. Krediet Strategische Grond- en Vastgoedaankopen Op 5 november 2019 heeft de raad besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 7.500.000 voor het doen van strategische grond- en vastgoedverwervingen. Het college is bevoegd tot uitgaven uit het krediet voor de aankoop van gronden en opstallen die zijn gelegen in gebieden, waarop de raad een voorkeursrecht heeft gevestigd. Ook is het college bevoegd tot aankoop van gronden en opstallen die niet onder een voorkeursrecht vallen, maar die liggen in een gebied waarvoor de raad een ruimtelijke visie (structuurvisie, omgevingsplan of bestemmingsplan) heeft vastgesteld en waarvan men verwacht deze te realiseren binnen een termijn van 5 jaar. Daarnaast is besloten het krediet voor strategische aankopen als vast onderdeel op te nemen in de paragraaf-G. Het college informeert de raad over de gerealiseerde aankopen en de stand van zaken van het krediet via de jaarrekening. Het beschikbare bedrag voor strategische grond- en vastgoedaankopen bedraagt per 1 januari 2021 € 4.570.000. Verwachting is dat dit bedrag voor 2022 toereikend is. 6.2.

Bestemmingsreserve Strategische Verwervingen De raad heeft op 5 november 2019 besloten een bestemmingsreserve Strategische Verwervingen vast te stellen. Deze is bedoeld voor het dekken van de kosten gemoeid met de aankoop van strategisch grond- en vastgoed en de verwachte inkomsten en uitgaven die met de tijdelijke exploitatie van deze aankopen zijn gemoeid. Besloten is ook om het college de bevoegdheid te verlenen te beschikken over de bestemmingsreserve, met dien verstande dat in de tussentijdse rapportages de mutaties worden opgenomen. De stand van deze bestemmingsreserve bedroeg per 1 januari 2021 € 286.000. Verwachting is dat voor 2022 de reserve toereikend is. 7. Uitvoering faciliterend grondbeleid In 2020 is voor de uitvoering van het faciliterend grondbeleid een begrotingspost ingericht. Onder faciliterend grondbeleid wordt verstaan de gemeentelijke inzet in ruimtelijke initiatieven waarin derde marktpartijen opdrachtgevend en risicodragend zijn. De rol van de gemeente beperkt zich bij faciliterend grondbeleid hoofdzakelijk tot begeleiding, coördinatie en facilitering van gemeentelijke besluitvormingsprocessen. De gemeentelijke kosten die hiermee zijn gemoeid worden volgens het kostenverhaalsrecht zoals bedoeld in artikel 8.4 (Wet Ruimtelijke Ontwikkeling (WRO) verhaald op de initiatiefnemer, meestal in de vorm van een exploitatiebijdrage.

Hiertegen over staan kosten die de gemeente moet maken in de vorm van uren van projectmanagement en -ondersteuning en de hiermee gemoeide kosten van de inzet van vast en ingehuurd personeel, advisering door verbonden diensten zoals IBKW en ODMH. De begrotingspost ondersteunt de centrale sturing op de inspanningen en de uitgaven en inkomsten die zijn gemoeid met de uitvoering van het faciliterend grondbeleid. Financiële verantwoording vindt plaats via de jaarrekening en de tussenrapportage. In de paragraaf Grondbeleid worden de belangrijkste projecten op het gebied van faciliterend grondbeleid toegelicht. Hieronder een overzicht van enkele ontwikkelingen. Herontwikkeling Aviaterrein Ouderkerk aan den IJssel (project Bolderkade) Initiatiefnemer: Lambrane Ontwikkeling Omschrijving initiatief: Het betreft de bouw 40 appartementen in diverse typen en prijsklassen. Onderzocht wordt of in deze opgave appartementen in de middenhuur worden gerealiseerd. In juli 2021 is het stedenbouwkundig plan door de raad vastgesteld. De volgende stap is het vaststellen van het bestemmingsplan in 2022 en de verdere sanering van de bodemverontreiniging.

97

Herontwikkeling terrein Goudriaan Transport, Ouderkerk aan den IJssel Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het inrichtingsplan voor de locatie zijn vastgesteld. Eind augustus 2021 is de eerste paal geslagen voor de bouw van de woningen. Herontwikkeling Dikaterrein, Schoonhoven Initiatiefnemer: Slangen & Koenis Omschrijving initiatief: Herontwikkeling bedrijfslocatie. Bouw ca. 40 appartementen in combinatie met (maatschappelijke) voorzieningen. In juli 2021 is het bestemmingsplan voor de binnenstad vastgesteld, Dika is hierin opgenomen als transformatiegebied. De volgende stap is de aanvraag van een omgevingsvergunning waarbij het belangrijk is om te voldoen aan eisen die worden gesteld door de rivierbeheerder (Rijkwaterstaat). Herontwikkeling IHC-terrein, Krimpen aan de Lek Omschrijving initiatief: Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie. Bouw 200-250 woningen Voor dit initiatief sloten wij in 2020 een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers. Door 2 oorzaken is vertraging opgetreden in de voortgang: de coronacrisis en door het faillissement van Whoonapart. Inmiddels is het faillissement door de rechter opgeheven. Het college heeft, na kennisname van het faillissement in overleg met initiatiefnemers haar werkzaamheden opgeschort in afwachting van het bericht vanuit de initiatiefnemers of en hoe men verder wenst te gaan met de opgave.

Medio augustus 2021 is nog geen bericht ontvangen. 8. Overige ontwikkelingen Herontwikkeling Galgoord, Haastrecht Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft in mei 2021 ter inzage gelegen. Het ontwerp wordt in het najaar ter inzage gelegd. De planning is om in de eerste helft van 2022 het bestemmingsplan vast te stellen en te starten met de uitvoeringsfase. Herontwikkeling bedrijfsterrein Schoonhoven-Noord In 2022 richt de aandacht in dit complex zich onder andere op de uitwerking van de stedenbouwkundige visie, het maken van samenwerkingsafspraken met ontwikkelende partijen over het te realiseren woningbouwprogramma, de fasering, participatie en de planologische procedure. Ontwikkeling Gouderak Oost Planning is om in november aan de raad te vragen in te stemmen met de randvoorwaarden / kaders voor de ontwikkeling. Tevens kan de keuze worden voorgelegd om hier actief, dan wel faciliterend op te treden. Een wijziging van het bestemmingsplan / omgevingsplan kan daarna plaatsvinden. IJsbaan Noord Het plan is om aan de raad te vragen in te stemmen met de randvoorwaarden / kaders voor de ontwikkeling. De grond is in eigendom van de gemeente. Het college zal de raad tevens adviseren om een actieve grondexploitatie te voeren, dan faciliterend op te treden waarbij de grond wordt verkocht aan een ontwikkelaar.

Een wijziging van het bestemmingsplan is nodig, met daarbij de gewenste participatie met belanghebbenden. Spoorzone Het bestemmingsplan voor de Binnenstad van Schoonhoven is op 14 juli 2021 gewijzigd vastgesteld. Aan het besluit is wel toegevoegd dat voor wat betreft de drie grote ontwikkellocaties, waaronder de Spoorzone, eerst een positief advies moet zijn verkregen van de gemeenteraad alvorens een vergunning kan worden verleend. In het 4e kwartaal van 2021 wordt een grondbieding verwacht voor de te transformeren gronden in de Spoorzone die in eigendom zijn van de gemeente. Daarna zal het plan om advies voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De verwachting is dat eind 2022 gestart kan worden met de bouw.

98

H. COVID-19 Algemeen In de jaarrekening 2020 hebben we aangegeven dat corona iedereen raakt. Soms in de persoonlijke gezondheid of die van familieleden of bekenden. In het werk, op de frontlinie tegen het virus of in het draaiende houden van de belangrijkste processen, het onderwijs, de zorg en onze economie. De coronacrisis zet ook voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Krimpenerwaard het leven op de kop. Helaas is corona bij het opstellen van deze paragraaf voor de begroting 2022 nog aan de orde van de dag. Er gloort echter wel licht aan de horizon, hopelijk zet de positieve ontwikkeling in en kunnen we deze vasthouden. Ons land heeft in de afgelopen maanden een gezondheidscrisis meegemaakt die zijn weerga niet kent. Het coronavirus heeft in Nederland sinds eind februari 2020 geleid tot tienduizenden besmettingen en ziekenhuisopnames met daarbij een stijgend aantal sterfgevallen. Een collectieve schok die ook onze gemeente niet heeft overgeslagen. De ontwikkelingen en maatregelen om het virus te bestrijden volgden elkaar aan het begin van de crisis in hoog tempo op. Een crisis die de veerkracht, creativiteit en volharding van de samenleving in de Krimpenerwaard stevig op de proef stelde en nog steeds doet. Want hoewel we licht aan de horizon van de gezondheidscrisis zien, is nog veel onzeker. Wat we wel weten: de impact is enorm.

We zien grote effecten van de coronacrisis op sociaaleconomisch en sociaalmaatschappelijk vlak. We zien dat voor kwetsbare groepen de coronacrisis veel extra druk veroorzaakt. Ook zien we dat nieuwe groepen hard geraakt worden: mensen die ineens hun baan kwijt raakten, een inkomensval maken, hun onderneming kwijt raken of ernstige zorgen hebben over een dreigend faillissement. We willen de bedrijvigheid, leefbaarheid, werkgelegenheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Krimpenerwaard beschermen. De gemeente Krimpenerwaard moet de gemeente blijven waar je wilt wonen, werken en verblijven, coronacrisis of niet. In de gemeente Krimpenerwaard zijn er tot medio juli 2021 in totaal 6.688 besmettingen en 64 overledenen gemeld (bron: RIVM www.bddataplan.nl). Wat gaan we doen in 2022? Inzet in het kader van de coronacrisis In 2020 en 2021 hebben veel medewerkers zich ingespannen in het kader van de coronacrisis. De enorme inzet voor en betrokkenheid bij onze inwoners en ondernemers is groot. Er werd en wordt continu een balans gezocht tussen de prioriteit bij de rampenorganisatie, de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers en tegelijk de zorg als werkgever voor onze eigen medewerkers. 2022 De verwachting is dat we ook in 2022 nog zeker te maken hebben met corona. Is het niet met besmettingsgolven, dan is het zeker met de gevolgen van de crisis.

Niet alleen zijn veel mensen ziek geweest en hebben mensen iemand verloren aan corona, maar ook op andere vlakken hebben we de komende jaren nog te maken met de nasleep van corona. Ondersteunen van & initiatieven in de samenleving De gemeente zal in 2022 blijven monitoren waar ondersteuning en hulp noodzakelijk is. Dit zal zeker plaatsvinden in de verschillende overleggen die onze collegeleden en ambtenaren met verschillende maatschappelijke partijen in onze gemeente hebben. Zo blijven we met de ondernemers en winkeliers in gesprek over de gevolgen van de crisis en in hoeverre dit (langdurig) hun bedrijfsvoering raakt. We verwachten dat in 2022 nog steeds inwoners behoefte hebben aan ondersteuning en (psychische) zorg. De verschillende teams in de organisatie blijven alert op signalen en zullen de inwoners via de reguliere processen zo goed mogelijk ondersteunen. Indien er nog steeds vergoedingsregelingen van toepassing zijn voor ondernemers en eventueel voor zorgaanbieders, dan wordt hier ook in 2022 nog op gemonitord en wordt invulling gegeven aan de door het Rijk gemandateerde taken. Denktank: bundeling van denkkracht en samenwerking In 2021 is de denktank ‘Samen voor een vitale Krimpenerwaard’ op initiatief van de gemeente opgericht.

Deze brede denktank heeft zich in 2021 gezamenlijk gebogen over de vraag hoe we onze gemeente en de inwoners het beste kunnen ondersteunen tijdens de coronamaatregelen en bij de voorbereidingen op de periode na corona. De denktank heeft aandacht besteed aan thema’s als eenzaamheid, ontmoeten (in de breedste zin van het woord), winkelbezoek, horecabezoek, sporten/bewegen, jongerenactiviteiten, vrijwilligers, feest en herdenken, etc. We werken samen met vertegenwoordigers uit diverse sectoren van de samenleving (zoals zorg en welzijn, winkeliers/horeca, cultuur, sport, jeugd, kerken). De gemeente is hierbij een gelijkwaardige partner. Er komen 99

ideeën uit de groep, de vertegenwoordigers zetten dit uit bij hun achterban, en het wordt opgepakt. Mensen organiseren zelf en helpen elkaar. Als het nodig is, ondersteunen we. Via deze denktank heeft de gemeente ook direct een beeld van wat er leeft in de samenleving. Deze denktank willen we dan ook in 2022, ook los van corona, voortzetten. Dit vanwege het feit dat de gevolgen van corona nog een aantal jaren te merken zijn en we op deze manier goed feeling kunnen houden met de samenleving om te zien wat er leeft en waar we gezamenlijk acties kunnen oppakken.

Scenariodenken In 2020, kort na het uitbreken van de coronacrisis, zijn we gestart met scenariodenken. Scenario’s beschrijven mogelijke toekomstbeelden op basis van de grootste onzekerheden. Dit stelt ons in staat om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op wat mogelijk gaat komen en hier snel op te reageren. Beter benutten van de mogelijkheden om zaken te veranderen en ook in de toekomst zaken anders te gaan doen. Voorbeelden van kansen zijn de verdergaande digitalisering, thuiswerken en communicatie/monitoring. in 2021 hebben we in beeld gebracht wat de relevante trends zijn voor diverse thema’s (deze thema’s komen overeen met de aan de raad aangeboden factsheets: demografie, economie, wonen, mobiliteit, onderwijs, sport, jeugdzorg en Wmo, Veiligheid en criminaliteit, technologie, buitengebied, energietransitie en gemeentelijke financiën). Vervolgens hebben we nagedacht over de zekerheden en onzekerheden en waar deze trends toe kunnen leiden. Aan de hand hiervan zijn verschillende scenario’s ontwikkeld. Vervolgens hebben we per scenario bekeken wat de beste acties en interventies vanuit de gemeente zijn en hoe deze zich verhouden tot de andere mogelijke scenario’s. Een aantal van deze acties en interventies is in alle gevallen noodzakelijk en kan vervolgens in 2022 met het nieuwe college en de nieuwe raad worden gedeeld.

Daarnaast wordt in 2022 op basis van de ontwikkelingen gemonitord welk scenario het meest waarschijnlijk is en wat dat betekent voor de benodigde acties en interventies in de gemeente. (Financiële) impactanalyse De coronacrisis heeft impact op de gemeentelijke financiën. Gedurende 2020 en 2021 hebben wij met een impactanalyse ingeschat wat de mogelijke (financiële) impact is voor de gemeente Krimpenerwaard. De impactanalyse is periodiek geactualiseerd. De impactanalyse bevat de risico’s/onzekerheden van datgene wat ons in de gemeente Krimpenerwaard overkomt als gevolg van de coronacrisis. Ook in 2022 zullen wij de impactanalyse blijven actualiseren, zeker ook omdat de gevolgen van de coronacrisis waarschijnlijk nog langer door zullen werken. Op basis van de uitkomsten van de impactanalyse kunnen we een risico-inschatting maken. De werkelijke kosten in 2020 waren ook € 1,3 miljoen. De risico-inschatting voor 2021 is bijna € 700.000. Onder het kopje “COVID-19 in 2022” geven we een toelichting op de impactanalyses en de link met de paragraaf Weerstandsvermogen. Dynamisch herstelplan Veel gemeenten stellen herstelplannen op. De gemeente Krimpenerwaard kiest voor een praktischere aanpak. De acties en interventies die voortkomen uit het scenariodenken, samen met de activiteiten van de denktank en de impactanalyse vormen een dynamisch herstelplan voor de gemeente Krimpenerwaard.

Steunpakketten van het rijk en stand van de bestemmingsreserve In 2020 en 2021 hebben gemeenten, provincies en waterschappen vier steunpakketten ontvangen voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door de coronacrisis. De vier tranches laten zich als volgt verdelen: Rijksvergoedingen (x €1.000)

2020

2021

Eerste tranche

511

-

Tweede tranche

681

-

Derde tranche

137

478

Vierde tranche

47

563

1.376

1.041

Totaal

Bij de slotwijziging 2020 is door uw raad een bestemmingsreserve COVID-19 ingesteld. Uit deze bestemmingsreserve betalen we de werkelijke kosten gelabeld aan de onderwerpen van de rijksvergoedingen. Met de bestemmingsreserve houden we het restant van de rijksvergoedingen in beeld en beschikbaar om maatwerk te kunnen leveren en om risico’s op te vangen als deze zich daadwerkelijk voordoen (nu of later). 100