Beantwoording technische vragen.pdf

Boere

Technische vragen Kadernota 2024 Vraag 26

Pagina 63

Programma/ onderwerp Fractie Onderwerp/vraag inhuur tbv realisatie wonen en bedrijventerreinen PvdA-GroenLinks Hoe verhoudt deze uitgave zich met het investeringsfonds (pag 52) en de ambities geformuleerd op pag. 44 en 45?) Waar zit het onderscheid?

Reactie Portefeuillehouder Voor de te ontwikkelen woningbouwplannen en Boere bedrijventerreinen is ambtelijke capaciteit nodig. Het betreft langdurige trajecten die ook op langere termijn capaciteit vragen. Omdat daar ook inkomsten tegenover staan wordt voorgesteld een revolverend fonds in te stellen waarin de kosten en inkomsten in terechtkomen. In deze kadernota is voor de jaarschijven 2024 en 2025 incidenteel € 300.000 aangevraagd voor het vertalen van de beleidsnota's naar plannen en instrumenten. Deze aanvragen kunnen niet uit het fonds worden gedekt, maar de extra inzet is wel nodig om hier een versnelling in aan te brengen.

27

54

Langlopende leningen

PvdA-GroenLinks Er wordt gesproken over nieuwe langlopende leningen. Voor financiering van de gemeentelijke investeringen worden Van der Hek Welke invloed hebben deze nieuwe leningen (uitgaande van in de komende jaren meerdere langlopende geldleningen het genoemde rentepercentage) op de totale rekenrente van aangegaan. De ontwikkeling van de interne rekenrente onze leninenportefeuille, als je ook de leningen die in deze (rente-omslagpercentage) 2024-2027 is sterk afhankelijk van jaren aflopen daar weer afhaalt? Bij voorkeur de situatie in de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente en het 2026 vergeleken met 2023. investeringstempo. Immers de jaarlijkse netto-rentelasten worden alleen verdeeld over gereedgekomen investeringen. Dat de interne rekenrente als gevolg van de huidige ontwikkelingen op de kapitaalmarkt de komende jaren gaat stijgen lijkt wel zeker, maar met welk percentage en in welk tempo is nog ongewis. Bij de diverse p&c-documenten informeren wij u hierover. PvdA-GroenLinks Er wordt een afname in de bijdragen voor de verschillende De afname van de bijdrage aan de gemeenschappelijke Pannekoek gemeenschappelijke regelingen voorzien. Waar is die regelingen komt door vermindering van de bijdrage aan GR afname door te verklaren? Promen. Deze wordt veroorzaakt door afname van het aantal arbeidsplaatsen in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Sinds de invoering van de Participatiewet (2015) is er geen nieuwe instroom meer in de WSW. Eind 2025 loopt het Hoofdlijnenbesluit Promen af. In dat kader zal bekeken worden hoe de infrastructuur en veranderde rol van Promen gefinancierd gaat worden. Leefbaar Waarom zijn in afwijking van de voorgaande jaren ditmaal Met u als gemeenteraad is eerder al gesproken over de rol Van der Hek Krimpenerwaard wel een voorzichtige inschatting is meegenomen van de van de kadernota in het proces van de p&c-cyclus. Hierbij is gevolgen van de meicirculaire, loon- en prijsindex? de wens geuit om de kadernota een belangrijker rol in het proces te geven. Om u zo goed mogelijk in staat te stellen om bij de kadernota 2024 afwegingen te maken en prioriteiten te stellen is het nodig dat de kadernota een zo reëel mogelijk financieel beeld geeft richting het opstellen van de begroting 2024. Daarom zijn betreffende inschattingen nu opgenomen. Leefbaar Waarom wordt er in 2024 en 2025 al geinvesteerd in de Volgens de planning die de raad kent, wordt het Boere, Van der Hek Krimpenerwaard inrichting van nieuw gemeentehuis? gemeentehuis medio 2025 opgeleverd. De aanbestedingen dienen tijdig, in 2024 plaats te vinden waarvoor het nodig is dat dan de budgetten beschikbaar zijn.

28

58

Gemeenschappelijke regelingen

29

6

Inleiding

30

17

Financieel overzicht - investeringen

31

18

3.2 Veiligheid ( Ontwikkelingen)

Leefbaar Krimpenerwaard

Vanaf 2023 is er structureel 1 fte beschikbaar om in te Vorig jaar jaar is er binnen het team OOV 1 fte aangesteld Bouvy-Koene zetten op ondermijning. Een succesvolle aanpak vraagt veel voor de aanpak van ondermijning. We zien dat de aanpak inzet van capaciteit………….Voor een succesvolle steeds verder vorm begint te krijgen. Controles, acties op dit afhandeling lijkt de capaciteit op dit moment onvoldoende. gebied vragen veel tijd in de voorbereiding en afhandeling. Vraag: Nu uit het bovenstaande blijkt dat 1 fte voor een Team VTH heeft geen vaste formatie voor de aanpak van succesvolle aanpak van ondermijning onvoldoende is, kan ondermijning. Om de aanpak succesvol te laten verlopen lijkt dit jaar uitbreiding naar 2 of liefst 3 fte plaatsvinden? 1fte voor dit team noodzakelijk. De komende periode gaan wij dit monitoren en komen wij daar later op terug.

32

24

3.4 Economie onderdeel beleidsspeerpunten

Leefbaar Krimpenerwaard

Voor het (eventueel) opschalen van het leer-werkbedrijf Uitvoering past binnen de huidige beschikbare middelen. dienen toch kosten opgenomen te worden in de kadernota?

Barth

Technische vragen Kadernota 2024 Vraag 33

Pagina 26

Programma/ onderwerp 3.4 Economie onderdeel beleidsspeerpunten

Fractie Leefbaar Krimpenerwaard

Onderwerp/vraag We gaan experimenteren met de toepassing van (innovatieve) lichte ophoogmaterialen onder wegen en achterpaden. Dienen hiervoor geen kosten opgenomen te worden in de kadernota?

Reactie Portefeuillehouder Er wordt nagedacht welke innovatieve lichte Barth ophoogmaterialen geschikt zijn om onder de wegen en achterpaden te gebruiken. De keuze is afhankelijk of het toepasbaar is zonder dat er sprake is van bijvoorbeeld milieuschade (EPS kan bij een reconstructie uiteenvallen in kleine stukjes) en wat de (extra) kosten zijn. Op dit moment vinden er diverse monitoringen plaats in diverse gemeenten wat het toepassen van licht ophoogmateriaal betekent qua zetting. De resultaten zijn nog niet bekend en daarom in het te vroeg hiervoor extra kosten te ramen. Zie beantwoording bij vraag 11. Bultman, Pannekoek

34

38

3.6 Sociaal domein financieel overzicht

Leefbaar Krimpenerwaard

35

55

5.9 Omgevingswet

Leefbaar Krimpenerwaard

36

7

Incidentele B&L

ChristenUnie

37

59

formatieuitbreiding Ciso, FG, PO

ChristenUnie

38

58

Opslag overhead

ChristenUnie

39

diverse

Formatie

ChristenUnie

Hoe kunnen we nu een helder overzicht krijgen van de kaders voor 2024 als er vier posten als PM staan genoteerd (collegeprogramma, herijking minimabeleid, decentralisatie Beschermd Wonen en subsisiejaarplan 2024 herijking). Is hier niet een inschatting van te maken ipv te wachten op de begroting 2024? Er wordt verwezen naar onderdelen 3.8 en 6.2 voor de Er worden nu nog geen bedragen opgenomen voor de Boere gevolgen voor berdijfsvoering en begroting. Waarom zijn er inwerkingtreding. Mogelijk dat dit wel gevolgen heeft voor geen bedragen opgenomen als gevolg van de o.a. inkomsten en ICT. Maar, het is nu nog te vroeg om daar inwerkingtreding van de Omgevingswet? Heeft dit geen iets over te kunnen zeggen. gevolgen voor (tijdelijke) uitbreiding personeel / inhuur? Kunt u een toelichting (wellicht met een voorbeeld) geven op Personeelslasten voor het uitvoeren van reguliere structurele Van der Hek de zin: Niet de periode van de lasten of de baten is leidend, taken, inclusief het inlopen van achterstanden, vallen onder maar de aard. de structurele lasten. Dat personeel door middel van een tijdelijk dienstverband (tot een specifieke einddatum) structurele taken uitvoert, maakt die personeelslasten niet incidenteel. om uitvoering van de taken goed te kunnen borgen is het Nee, dat is correct.

Dit betreft een nieuwe aanvraag met Bouvy-Koene nodig om dit uit te breieden met in totaal 1,4 fte. Deze ingang van 2024. uitbreiding is niet opgenomen in de 15 fte in de 1e tussentijdse rapportage? Waar is de berekening van de opslag van 25.000 cq 10.000 Zie beantwoording bij vraag 7. Bouvy-Koene overhead op gebaseerd? Is er een overzicht te geven van de formatie-uitbreidingen Zie bijlage 1 - Overzicht aanvragen structurele capaciteit Bouvy-Koene (wensen) over de jaren 2022/2023/2024, met de bijbehorende dekking? We zien allerlei uitbreidingen op meerdere pagina's van de kadernota 2024 staan zoals 17,5 fte sociaal domein, 5 fte overhead, 1,4 fte Ciso/FG/AP , maar ook in de 1e bestuursrapportage 2023 waar o.a. sprake is van 15 fte (inhuur, bedrijfsvoering, sociaal domein), 150k omgevingsmanager/communicatie.

40

6

Structureel saldo kaders

SGP

Hoe is het negatieve saldo van ca. 10,4 miljoen in 2027 te verantwoorden en op te vangen?

41

15

Samenwerking met andere overheden

SGP

Waarom lijken er bij deze onderwerpen geen smart-doelen te zijn opgenomen? In de 1e Turap 2023 stonden bij dit hoofdstuk nog concrete voornemens en bedragen bv voor het BRE-onderzoek.

42

20

Verkeer, vervoer en waterstaat / Lokale ontwikkelingen

SGP

43

20

Verkeer, vervoer en waterstaat / Lokale ontwikkelingen

SGP

Overname wegvak N478: is er al enig zicht om welke bedragen het mogelijk zou gaan en welk effect dit op de begrotingen gaat hebben? Op welk moment moet dit bekend zijn? Versterking samenwerking met Hoogheemraadschap. Hoe Bestuurlijk zijn de banden met HHSK aangehaald. Inmiddels Van der Hek wil het college dit vorm geven? Wat zijn de voornemens en is ook er een regulier ambtelijk overleg tussen de gemeente, bedoelingen? HHSK, Arriva, politie en brandweer opgestart. Los van concrete zaken zoals omleidingen en afsluitingen besteedt dit overleg aandacht aan zaken zoals schoolroutes, ontheffingen enzovoorts.

Als u met verantwoorden bedoelt, hoe het saldo is Van der Hek opgebouwd, dan is dit toegelicht in de Kadernota. Voor het overige betreft dit een politieke vraag die onderdeel is van de te voeren discussie over de Kadernota. De doelen en prestaties in het Collegeprogramma zijn op Bouvy-Koene onderdelen bewust niet ingevuld. In eerdere collegeprogramma's is dit wel gedaan, maar het college heeft er dit keer voor gekozen om dit nog niet te doen. Het is vooral zaak bij nieuw beleid als raad en college het gesprek te voeren over doelen en prestaties. Op het BRE-onderzoek komen we in het najaar, na afstemming met de regio, bij uw raad terug. Nee dit is nog niet bekend, het onderzoek hiernaar is in Van der Hek uitvoering. In de loop van 2023 zal hierover meer bekend zijn

Technische vragen Kadernota 2024 Vraag 44

Pagina 28

Programma/ onderwerp Onderwijs / IHP

Fractie SGP

45

34

Sociaal domein / SPUK uitkering

SGP

46

37

Sociaal domein / Organisatie en financien van zorg

SGP

Onderwerp/vraag Reactie Portefeuillehouder Vier nieuwe schoolgebouwen deze raadsperiode. Zijn deze Het Schoonhovens College is samen met de sporthal apart Bultman investeringen tegen werkelijke kosten volledig in de uitgaven opgenomen in de tabel op pag. 52. De € 19,8 miljoen heeft meegenomen en zijn voor de scholen die in de jaren daarna betrekking op de 3 bassisschoolprojecten die in uitvoering vernieuwd moeten worden ook voldoende voorzieningen? Is zijn (De Ark en Kiezel&Kei in Bergambacht, De Kromme dit het bedrag van 19,8 mlj op pag 52? Draai in Ammerstol). Voor de scholen daarna volgt een geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) inclusief nieuwe kostenraming. Wanneer is de hoogte daarvan bekend? Lopen we geen De hoogte van de Brede SPUK is inmiddels bekend en is Bultman vertraging op hierdoor? afgelopen juni met terugwerkende kracht voor 2023 ontvangen. We lopen door de nieuwe vorm van uitkering geen vertraging op. Bestaande initiatieven blijven doorgaan. 1e halfjaar 2023 wordt gewerkt aan contourennota toegang Sociaal Domein, per 1 juli 2024 operationeel. Was er niet net een Toegang geregeld en moet die nu alweer grootschalig aangepast? Wat is het probleem?

De Toegang tot het Sociaal Domein hebben we in 2015 met Bultman de ingang van de decentralisaties vormgegeven door het inrichten van Loket Samenleving en Zorg. Daarnaast is de afgelopen jaren het Sociaal Preventieteam ingericht en opgericht met als primaire doel invulling geven aan de transformatieopgaven in het maatschappelijke voorveld. Zoals tijdens de raadsinformatieavond van 20 februari verteld, zien we dat de vragen uit de samenleving zijn veranderd. Deze zijn veelal complexer en intensiever wat leidt tot knelpunten in de huidige uitvoeringspraktijk. Daarnaast zijn diverse beleidswijzigingen vanuit het Rijk, denk aan het Breed Offensief en de Hervormingsagenda Jeugdzorg, eveneens aanleiding om de toegang tot het Sociaal Domein te herzien en verstevigen. Om een toekomstbestendige toegang in te richten voor Krimpenerwaard en antwoorden te kunnen blijven bieden op ondersteuningsvragen van onze inwoners is de rol van onze preventiepartners steeds belangrijker geworden. We slaan dan ook de handen in 1 met het Sociaal Preventieteam en vormen samen de toegang tot het Sociaal Domein. Een integrale lokale toegang, waarin de inzet vanuit de sociale basis, de taken van het Loket Samenleving & Zorg en de gecontracteerde zorg optimaal op elkaar inwerken. Hoe we samen invulling willen geven aan de toekomstbestendige toegang wordt uitgewerkt in een contourennota.

47

39

Volksgezondheid en milieu / Energietransitie

SGP

48

45

Volkshuisvesting / Opvang vluchtelingen

SGP

Krijgt het onderzoek naar elektriciteitsbedrijf ook een plek bij De resultaten van het onderzoek naar een gemeentelijk Pannekoek de inspanningen? elektriciteitsbedrijf zijn naar verwachting in Q4 gereed. Dan kunnen ook de gevolgen worden bezien. Tot nu werd steeds aangegeven dat alle kosten vergoed In eerste instantie ging het alleen om de opvang van Boere zouden worden. College geeft nu aan dat dat niet het geval vluchtelingen uit Oekraine. Hiervoor ontvangt de gemeente zal zijn. Hoe komt dit en hoe groot is het ontbrekende een vergoeding van het Rijk per opvangplek en deze is bedrag? toereikend. Voor wat betreft de opvang van asielzoekers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) is nog niet exact in beeld wat dit voor extra kosten voor de gemeente zal betekenen. Dit komt enerzijds doordat de opvang nog moet opstarten en onbekend is welke bijkomende kosten daaruit voortvloeien en daarnaast omdat de vergoeding voor de opvang bestaat uit verschillende elementen. Deels een vergoeding vanuit het COA en deels een vergoeding via het gemeentefonds die jaarlijks bekend gemaakt wordt. Het merendeel van de kosten, m.b.t. realisatie en exploitatie van de locatie worden echter rechtstreeks gedragen door het COA. Het betreft hierbij eventuele aanvullende kosten zoals kosten in het kader van realisatie onderwijsfaciliteiten en kosten met betrekking tot Jeugdzorg.

Technische vragen Kadernota 2024 Vraag 49

Pagina 53

Programma/ onderwerp Stedin

Fractie SGP

SGP

50

58

Toelichting nieuw beleid / inrichting nieuw gemeentehuis

51

58

Toelichting nieuw beleid / inventaris werkplekken SGP

52

59

Toelichting nieuw beleid / Cao-gevolgen

SGP

53

58

Toelichting nieuw beleid / Opslag overhead

SGP

54

59

Toelichting nieuw beleid / Informatiebeleid en -veiligheid

SGP

55

16

aanpassing meerjarenbegroting

vgbk

Onderwerp/vraag Reactie Portefeuillehouder Al enkele jaren lezen we dat heel veel kapitaal moet worden Bij brief van 24 april jl. (zie lijst ingekomen stukken Van der Hek aangetrokken door Stedin maar ik merk nog niet dat er vaart raadsvergadering 30 mei 2023) bent u door de in proces komt terwijl de schop nu wel de grond in moet om aandeelhouderscommissie van Stedin geïnformeerd over het de komende 10 jaar de infrastructuur te hebben voor de tijdspad met betrekking tot toetreding van de Staat. In deze energie-opwek. Wat kan het College doen? Wordt deze zorg brief valt te lezen dat er sprake is van enige vertraging ten gedeeld? opzichte van het initiële tijdspad. Het college deelt uw zorg. Samen met de andere aandeelhouders wordt deze zorg ook besproken met Stedin, zowel tijdens de reguliere vergaderingen van aandeelhouders als tijdens gesprekken met leden van de raad van bestuur. Waarom worden deze lasten apart geraamd? De vaste Het klopt dat de vaste inrichting deel uitmaakt van het Van der Hek inrichting is imemrs opgenomen in het bouwbudget. bouwbudget. Losse inrichting, zoals meubilair, maakt daar Daarnaast worden operationele voordelen zoals minder geen onderdeel van uit. Het uitgangspunt is dat in het gasverbruik en efficiency begroot in het nieuwbouwproject, nieuwe gemeentehuis zoveel mogelijk gebruik wordt maar extra meubilair niet.

Waarom? En waarom lopen deze gemaakt van bestaand meubilair. Voor het los lasten op in 2026 en 2027 (en 2028?)? meubilair/inventaris, wordt structureel voorzien in de vervanging en uitbreiding van bestaand meubilair. Een deel van het bestaand meubilair is nog afkomstig uit de voormalige gemeenten en sowieso aan vervanging toe c.q. opknappen. De verwachte investering vindt gespreid plaats in 2024 tot en met 2026 de hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden structureel in de begroting opgenomen met een ingroei vanaf 2025. Hoe verhoudt de aanvraag voor "inventaris werkplekken" Onder inventaris werkplekken vallen voornamelijk ICT Van der Hek zich tot "inrichting nieuw gemeentehuis"? En waarom wordt gerelateerde investeringen. Om de lasten die hieruit hier niet gekozen voor het ramen van de kapitaallasten maar voortvloeien gelijkmatig over de exploitatie te verdelen wordt voor het (vooraf) vormen van een reserve? er met een reserve gewerkt. De investering in losse inrichting staat hier los van en vooralsnog wordt hier geen reserve voor ingezet. Er wordt 2000K begroot voor de Cao 2024. Is deze ook al Nee, ten tijde van het opstellen van de kadernota was de Van der Hek opgenomen in de raming van het gemeentefonds? Zo ja, in meicirculaire nog niet verschenen.

Zoals gemeld in de welke circulaire is dit opgenomen? Zo nee, waarom worden kadernota is een voorzichtige inschatting gemaakt van de de lasten hier al begroot, terwijl de dekking (baten algemene extra baten die voor 2024 en verder volgen uit de uitkering) nog niet is begroot? meicirculaire 2023 (i.c. € 4,8 miljoen). Tegenover deze baten zijn ook lasten gezet, waaronder genoemde Cao 2024. De betreffende € 630.000 is de resultante van de aanvragen Bouvy-Koene voor 24 fte formatie en 3 fte inhuur: 1,4 fte Informatiebeleid en -veiligheid 17,5 fte toegang sociaal domein - hierover bent u nader geïnformeerd tijdens de Auditcommissie van 20 februari jl. 1,0 formatie statushouders 2,0 fte riolering en klimaatadaptatie 2,0 fte VTH administratieve ondersteuning 3,0 fte inhuur realisaite wonen en bedrijventerreinen Waarom vallen deze fte's niet onder de noemer "overhead"? Onder "overhead" scharen we de extra capaciteit die het Van der Hek gevolg is van uitbreiding van de formatie. Bijvoorbeeld als gevolg van landelijke voorschriften, regionale afspraken en eigen ambities. Deze aanvraag vloeit voort uit wettelijke voorschriften en is niet gevolg van uitbreiding van de organisatie.

Naar welk maximum percentage uitstroom streeft de Uitstroom is van diverse factoren afhankelijk, onder meer Bouvy-Koene gemeente? vanaow/pensioenleeftijden, ontwikkelmogelijkheden van medewerkers, diensttijd etc.alsmede factoren als medewerkerstevredenheid en interne factoren. We streven naar een uitstroom die vergelijkbaar is met andere gemeenten (rekening houdens met leeftijdsopbouw van onze organisatie), volgens de A&O personeelsmonitor is dat voor 2022 ongeveer 8,2%. Wij zaten daar in 2022 iets boven met 8,6% Wat is de onderbouwing voor deze aanvraag? Bij welke taakveld-fte's hoort deze formatie? Het zou in lijn met de toelichting betrekking moeten hebben op 25 tot 63 fte.

Technische vragen Kadernota 2024 Vraag 56

Pagina 50

Programma/ onderwerp 5.4.4 aanvragen formatie en inhuur

Fractie vgbk

Onderwerp/vraag Resulteert extra ruimte voor overhead ook in lagere lasten door minder inhuur. Zo ja, welk positief effect wordt verwacht

Reactie Niet persé. De extra ruimte voor overhead is niet specifiek bestemd voor inhuur. Wel kan het zo zijn dat de extra benodigde formatie die kan worden gedekt uit de opslag overhead nu al tijdelijk wordt ingevuld met inhuur. Bij het invullen met vaste formatie kan de invhuur dan vervallen.

Portefeuillehouder Bouvy-Koene

Bijlage 1

Overzicht aanvragen structurele capaciteit x € 1000

P&C-document

Opslag overhead?

Aanvragen structurele capaciteit

Begroting 2022

Nee

Begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2022 TRP-1 2022 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 TRP-1 2023

Fte's

2022

2023

2024

2025

2026

2027 Dekking? Toelichting dekking

Vergunningverlening en RO

4,5

-360

-360

-360

-360

-360

-360 Ja

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja

Capaciteit Ruimtelijke ordening Wmo consulenten Beleid: ondersteuning, wonen, verkeer Bestuurlijk adviseur kwaliteitszorg Social media Vervangen inhuur telefonie door vaste formatie Boa Ondermijning Communicatie projecten

4,0 2,0 1,5 0,4 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0

-295 -136 -120 -40

-295 -136 -120 -40 -60 -40 -63 -90 -59

-295 -136 -120 -40 -60 -40 -63 -90 -119

-295 -136 -120 -40 -60 -40 -63 -90 -119

-295 -136 -120 -40 -60 -40 -63 -90 -119

-295 Nee -136 Nee -120 Nee -40 Nee -60 Nee -40 Nee -63 Deels -90 Nee -119 Nee

TRP-1 2023

Ja

Toegang sociaal domein

11,2

-591

-1.181

-1.181

-1.181

TRP-1 2023 TRP-1 2023 TRP-1 2023 TRP-1 2023 Kadernota 2024

Ja Ja Ja Nee Ja

Formatie vluchtelingen Applicatiebeheer omgevingswet Overige aanvragen Formatie bedrijfsvoering Informatiebeleid en -veiligheid

1,0 1,0 0,4 4,0 1,4

-61 -57 -26 0

-122 -113 -53 0 -192

-122 -113 -53 0 -192

-122 -113 -53 0 -192

-122 Ja -113 Nee -53 Nee 0 Ja -192 Nee

Kadernota 2024 Ja

Toegang sociaal domein

17,5

-1.507

-1.894

-1.894

-1.894 Deels

Kadernota 2024 Ja

Formatie statusthouders

1,0

-117

-117

-117

-117 Nee

Kadernota 2024 Ja

Riolering en klimaatadaptatie

2,0

-215

-215

-215

-215 Deels

Kadernota 2024 Ja Kadernota 2024 Nee

VTH administratieve ondersteuning Formatie bedrijfsvoering Totaal

2,0 1,0 59,6

-173 0 -4.995

-173 0 -5.382

-173 0 -5.382

-951

-1.998

-1.181 Ja

-173 Nee 0 Ja -5.382

Opbrengst leges

€ 38 uit Gemeentefonds

Structureel saldo jaarrekening 2022 POK-gelden

Opslag overhead Structureel saldo jaarrekening 2022 + inverdieneffect vanaf 2025 € 165 tarieven riolering en budget milieubeheer Opslag overhead