Beantwoording technische vragen.pdf

Technische vragen jaarrekening 2022 Vraag 1

Pagina 64

Programma/ onderwerp Sociale huur

Fractie PvdA-GL

Onderwerp/vraag Reactie Hoeveel sociale huurwoningen waren er in 2022 gesloopt en In 2022 zijn 12 sociale huurwoningen gesloopt (en worden er nieuw opgeleverd? in 2023 weer 12 teruggebouwd). Daarnaast zijn 40 sociale huurwoningen (ook in sloop-nieuwbouwproject) opgeleverd.

Portefeuillehouder Boere

2

55

Bomen

PvdA-GL

3

50

Minimaregelingen

PvdA-GL

Hoe heeft de gemeentelijke bomenvoorraad zich ontwikkeld in 2022 (in aantallen en percentages)? Wat was het bereik van de minimaregelingen in 2022 (in aantallen en percentages)?

Het aantal bomen is in 2022 toegenomen van 21.585 naar Pannekoek 21.951 Dat is een toename van 1,7 %. Onderstaande aantallen en percentages zijn afkomstig uit het Pannekoek armoede onderzoek 2022 van onderzoeksbureau KWIZ (peildatum 1 november 2022): - Kwijtschelding (684 huishoudens / 65%) - Bijzondere bijstand (251 huishoudens / 21%) - Individuele Inkomenstoeslag (455 huishoudens / 56%) - Collectieve zorgverzekering (553 huishoudens / 35%) - Participatie en Werk (471 huishoudens / 29%) - OV-Meedoenpas ouderen (86 huishoudens / 17%) - Maatschappelijke deelname ouderen (31 huishoudens / 7%) - Volwassenenfonds Sport & Cultuur (153 personen / 7%) - Studietoeslag (10 personen / geen percentage bekend) - Stichting Leergeld (624 kinderen / 52%) - Jeugdfonds Sport & Cultuur (283 kinderen / 29%)

4

75

Voedselbank

PvdA-GL

Hoeveel inwoners maken gebruik van de voedselbank?

5

50

Armoede

PvdA-GL

Hoeveel huishoudens leven er in armoede (SCP-definitie)?

Op dit moment maken 96 gezinnen in de Krimpenerwaard Pannekoek gebruik van de Voedselbank. Volgens het armoede onderzoek van KWIZ over 2022 wordt Pannekoek het aantal minimahuishoudens in de Krimpenerwaard met een inkomen tot 100% van het wettelijk sociaal minimum geschat op 1.058 huishoudens. Hierbij is ook rekening gehouden met de vermogensgrenzen zoals die gelden binnen de Participatiewet. De gemeente heeft 924 van de 1.058 huishoudens in beeld.

6

49

Kosten rechtmatigheidsonderzoek bijstand

PvdA-GL

Hoeveel is er 2022 uitgegeven aan De uitvoering van de rechtmatigheidsonderzoeken is rechtmatigheidsonderzoeken bij uitkeringshuishoudens? En onderdeel van het takenpakket van de inkomensconsulenten hoe verschilt deze uitgave van die van de jaren ervoor? en hier is geen specifiek budget aan gekoppeld.

7

5

Samenvatting

Leefbaar Krimpenerwaard

Het risico profiel van de gemeente is ten opzichte van de Anders dan in de jaarrekening vermeld is het risicoprofiel niet Van der Hek begroting 2023 met 1,3 % gedaald. Waar is de uitleg over met 1,3% gedaald, maar met 1,3% gestegen. Het risicoprofiel het risico profiel en de onderbouwing van de hoogte van het bestaat uit het totaal aan geïnventariseerde risico’s zoals percentage van 1,3 % terug te vinden? weergegeven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het percentage van 1,3% komt voort uit de vergelijking van het totaal aan geïnventariseerde risico’s bij de begroting 2023 ten opzichte van het totaal bij deze jaarrekening 2022. De 1,3% geeft daarmee aan dat er sprake is van een lichte stijging van het totaal aan risico’s.

8

5

Samenvatting

Leefbaar Krimpenerwaard

Tegelijkertijd is de totale weerstandscapaciteit, ten opzichte van de begroting 2023 met 55,3 % gestegen. Ook hiervoor de vraag: waar is de onderbouwing van dit percentage van 55,3 % terug te vinden en wat is de oorzaak van deze astronomische stijging?

9

82

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Leefbaar Krimpenerwaard

Waarom worden in de jaarrekening 2022 de COVID-19 risico’s niet separaat benoemd?

10

88

Kengetallen

Leefbaar Krimpenerwaard

Pannekoek

Dit verschil wordt met name veroorzaakt door wijzigingen in Van der Hek de peildatum waarop de stand algemene reserve, het belangrijkste component in de weerstandscapaciteit, is bepaald. Bij de actualisatie voor de begroting 2023 van de paragraaf is de stand van de algemene reserve bepaald op € 7 miljoen. Bij de actualisatie voor de jaarrekening is dit bijna 13 miljoen. Een verdere toelichting op de ontwikkeling van algemene reserve is te vinden in de toelichting op de balans..

In de periode 2020-2022 hebben wij met een impactanalyse Van der Hek ingeschat wat de mogelijke (financiële) impact is voor de gemeente. Bij het proces van de begroting 2023 zijn we gestopt met de impactanalyse. De mogelijke risico's die zich nu nog zouden kunnen voordoen zijn afdoende ondervangen in de reguliere processen en de daaraan gekoppelde risicoinventarisatie. In paragraaf I – COVID-19 is opgenomen wat we in 2022 hebben gedaan aan (de gevolgen van) de coronacrisis. De tabel kengetallen netto schuldquote tot en met In de meest recente versie is de tabel kengetallen voor jaar Van der Hek belastingcapaciteit correspondeert niet met de toelichting op 2022 geactualiseerd en sluit daarmee aan op de toelichtingen. pagina 91

Technische vragen jaarrekening 2022 Vraag 11

Pagina 91

Programma/ onderwerp Netto schuldquote

Fractie Leefbaar Krimpenerwaard

Onderwerp/vraag De gemeente Krimpenerwaard bevindt zich met 21% bij de jaarrekening 2021 aan de onderkant van de normale marge etc. Bij de jaarrekening 2022 is het percentage beperkt gestegen naar 20 %. Moet dit niet zijn: beperkt gedaald naar 20%? Daarnaast staat in de tabel op pagina 88 zowel bij 2021 en 2022 21% vermeld. Op pagina 88 wordt tweemaal voor 2021 en 2022 15 % vermeld terwijl bij de toelichting op 91 vermeld staat dat de schuldquote van 15% naar 14% is gedaald. Op pagina 88 wordt tweemaal voor 2021 en 2022 33% vermeld terwijl bij de toelichting vermeld staat dat de ratio van 33 % in 2021 naar 36 % is gestegen.

Reactie Portefeuillehouder Het kengetal 2022 bedraagt in de actuele versie 20%. De Van der Hek verwarring zit er hier in dat een daling van het percentage een positieve ontwikkeling is. Taalkundig is gestegen wellicht niet de beste benaming, maar bedoeling is te duiden dat de ontwikkeling van 21% naar 20% een positieve ontwikkeling is.

12

91

Gecorrigeerde netto schuldquote netto schuldquote

Leefbaar Krimpenerwaard

13

91

Solvabiliteitsratio

Leefbaar Krimpenerwaard

14

91

Structurele exploitatieruimte

Leefbaar Krimpenerwaard

Op pagina 88 wordt tweemaal voor 2021 en 2022 0,3 % vermeld terwijl bij de toelichting vermeld staat dat het percentage van 0,3 % in 2021 in 2022 naar 4,9 % is gestegen.

15

91

Grondexploitatie

Leefbaar Krimpenerwaard

16

91

Belastingcapaciteit

Leefbaar Krimpenerwaard

17

--

Raadsvoorstel

Leefbaar Krimpenerwaard

18

17

0.10 Bestuur

ChristenUnie

19

19

Duurzaamheidsleningen

ChristenUnie

20

164

overzicht incidentele baten en lasten

ChristenUnie

Kunt u een nadere toelichting geven op de constatering: "een groot deel van de voordelen zijn incidentele voordelen in 2022 die getypeerd worden aks structureel van aard".

ChristenUnie

is er een onderbouwing te geven van de 500.000 die vanuit de Algemene Reserve over wordt gebracht naar dit projectbudget?

21

Raadsvoorstel 4.3 Projectbudget NNN

Zie toelichting bij vraag 10

Van der Hek

Zie toelichting bij vraag 10

Van der Hek

Zie toelichting bij vraag 10

Van der Hek

Op pagina 88 wordt tweemaal voor 2021 en 2022 als Zie toelichting bij vraag 10 percentage -1 % vermeld, terwijl bij de toelichting voor 2021 een percentage van -1 % vermeld wordt en voor 2022 een percentage van 0%. Op pagina 88 wordt tweemaal voor 2021 en 2022 106 % Zie toelichting bij vraag 10 vermeld terwijl bij de toelichting voor 2021 een score van 106 % wordt vermeld en voor 2022 een daling naar 102 %.

Van der Hek

Van der Hek

Waarom wordt voorgesteld om voor het positief resultaat van Het College stelt voor om een deel van het saldo te Van der Hek 8,6 miljoen op voorhand € 2,2 miljoen voor verschillende bestemmen voor uitvoering van taken in 2023. Dit zijn taken budgetten en reserves te bestemmen in plaats van het die voortvloeien uit de decembercirculaitre van het Rijk of gehele positief resultaat aan de algemene reserve toe te welke actueel spelen binnen de gemeente, maar waarvoor in voegen? de begroting 2023 nog geen middelen zijn opgenomen. Uiteraard is het aan de gemeenteraad om hierover te besluiten. Kunt u een inzicht geven in het saldo van het projectbudget I0358 FK actualisaties tussenrappportages is één van de Van der Hek gemeentelijke herindeling per 31-12-2022? Is er een projectbudgetten gemeentelijke herindeling. Het grootste deel verbinding met I0358 FK actualisaties tussenrapportages op van het restant van € 178.000 is bestemd voor afwikkeling van blz 19? de harmonisatie van de sportaccommodaties. Ook I0359 maakt hier onderdeel van uit en is met name bedoeld voor de ontwikkeling van ons zaaksysteem. Gezamenlijk hebben ze een saldo van bijna € 250.000. I0587 Kunt u inzicht geven in het aantal Oorspronkelijk was 1 mln beschikbaar gesteld.

Dit wordt in de Pannekoek duurzaamheidsleningen dat is verstrekt met de bijbehorende eerste tussenrapportage van 2023 opgehoogd met 1.250k bedragen? naar in totaal 2.250k. Hiervan is op 1 juni 1.370k verbruikt. Hiervoor zijn op 1 juni 2023 107 aanvragen afgehandeld waarmee in totaal 170 maatregelen zijn genomen: 92x zonnepanelen, 11x dakisolatie, 15x vloerisolatie, 27x reaamisolatie en 25x een (hybride) warmtepomp. Dit jaar zijn er voordelen ontstaan (minder uitgaven en of meer Van der Hek inkomsten) bij het uitvoeren van taken die door de Provincie geclassificeerd zijn als stuctureel van aard. Dit zijn reguliere "goining concern" taken van de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitgifte van paspoorten, maar ook bedrijfsvoeringskosten. Binnen de NNN-ontwikkeling is een ontwerp voor recreatiePannekoek verbindingen gemaakt als onderdeel van de gebiedsovereenkomst Veenweiden. De gemeente is initiatiefnemer voor dit onderdeel van de NNN-ontwikkeling. De kosten voor realisatie van de basis recreatieve voorzieningen (dus bouwkosten + realisatie) is in de eerste raming totaal € 1,35 mln. De kosten voor eventuele extra voorzieningen (b.v. uitkijktoren) zijn niet in deze raming meegenomen. Naast de 500.000 vanuit de gemeente wordt gezocht naar aanvullende financiering, o.a. subsidie mogelijkheden.

Technische vragen jaarrekening 2022 Vraag 22

Pagina Programma/ onderwerp Raadsvoorstel 4.4 Projectbudget Verkeersveiligheid

Fractie ChristenUnie

Onderwerp/vraag is er een onderbouwing te geven van de 500.000 die vanuit de Algemene Reserve over wordt gebracht naar dit projectbudget?

Daarnaast is … een aantal gemeentelijke projecten niet (volledig) uitgevoerd. Welke projecten bedoelt u hier?

23

4

Resultaat

ChristenUnie

24

Algemeen

Algemeen

ChristenUnie

25

23

Veiligheid

ChristenUnie

26

37

Onderwijs

ChristenUnie

27

41

Sport, Cultuur & Recreatie

ChristenUnie

28

72

BBV

ChristenUnie

Verwijzing Halt: waarom daalt Nederland in 2021 en stijgt onze gemeente?

29

72

BBV

ChristenUnie

Absoluut verzuim in KRW kan geen 0 zijn als er wel een relatief verzuim is, toch of hoe moeten we deze getallen interpreteren?

30

73

BBV

ChristenUnie

Wat zeggen de verschillen (KRW - Ned) in percentages bekende hernieuwbare elektriciteit ons?

Reactie Portefeuillehouder Dit budget is bedoeld om situaties verkeersveiliger te maken. Van der Hek Het gaat om kleine maatregelen (zoals een oversteekplaats of een snelheidsremmer). Deze kleine maatregelen houden het midden tussen goedkope maatregelen, die in het werk kunnen worden meegenomen (zoals markering, verkeersborden enzovoorts) en kostbare maatregelen zoals integrale reconstructies (een weg nieuw inrichten). Met dit budget kunnen 10 a 15 kleine maatregelen genomen worden. Het budget is niet toereikend om alle problemen op te pakken, maar met de problemen die ernstig en acuut zijn kan een begin gemaakt worden. Dit projectbudget volstaat voor enkele jaren.

Dit zijn harmonisatie en ontwikkel projecten die over alle Barth, Boere programma’s van de begroting lopen en een langere doorlooptijd vragen. Denk hiervan o.a. aan projecten zoals verandering ruimtelijk domein, harmonisatie sportaccomodaties, maatschappelijke voorzieningen, maar ook ICT investeringen en verduurzaming gemeentelijk vastgoed. In de programmaverantwoording wordt hier verder op toegelicht. In hoeverre verhouden de cijfers zich met de geleverde We zijn nog niet zover. We zijn met onze data-monitor nog in Van der Hek prestaties? Zijn hier kengetallen van bekend? de test-fase. We streven ernaar om u daarmee bij de jaarrekening 2023 meer inzicht in te geven. Wij vinden het belangrijk om de wijze van rapporteren nu eerst te bespreken met de audit-commissie om zo vervolgstappen te zetten en u meer grip te geven op de inspanningen en effecten. Het is vooral zaak bij nieuw beleid als raad en college het gesprek te voeren over doelen en prestaties. Welk effect hebben de lagere kosten gehad op de veiligheid Geen, van het budget maatwerk wonen is geen gebruik Bouvy-Koene in KRW? gemaakt. 4.30 - Verleend subsidiebedrag - valt er ook zo'n voordeel De Peutermonitor 2022 geeft een indicatie dat niet alle Bultman (213k) dit jaar te verwachten? verleende subsidie besteed is.

Bij de analyse van de verantwoordingen in de tweede helft van 2023 kan pas gezegd worden hoe hoog dit bedrag is. Voor veel peuteropvang organisaties geldt dat naast de reguliere opvang er ook verrekeningen mogelijk zijn op de subsidiecomponenten van voorschoolse educatie. Welke huur sportaccomodaties zijn kwijtgescholden en Het betreft de huur van januari 2022, die gebruikers van de Bultman, Pannekoek waarom? gemeentelijke sportaccommodaties aan de gemeente Krimpenerwaard betalen, terwijl ze geen gebruik hebben kunnen maken van de accommodatie. Dit is kwijtgescholden voor de uren die zij niet hebben kunnen gebruiken vanwege de corona lockdown. Het Rijk heeft de kwijtschelding voor de huur van amateursportvereningen gecompenseerd via de Tegemoetkoming van Verhuurder van Sportaccommodaties. Gaat om de cijfers 2020, 2021. In onze gemeente is er Bouvy-Koene mogelijk meer aandacht geweest voor overtredingen in coronatijd en de aanpak tijdens de jaarwisseling. Iemand die absoluut verzuimt staat niet ingeschreven op een Bultman school. Bij relatief verzuim staat iemand wel ingeschreven, maar komt (tijdelijk) niet naar school. Dat kan weer geoorloofd (bijvoorbeeld door ziekte), of ongeoorloofd (spijbelen) zijn. Een relatief verzuimer is dus nooit tegelijkertijd absoluut verzuimer.

Hoger relatief verzuim in onze regio ten opzichte van landelijk relatief verzuim is te verklaren door de goede contacten tussen leerplicht en scholen, waardoor scholen tijdig verzuim melden. Dat hoeft geen slecht nieuws te zijn, zo treden we preventief op en voorkomen we absoluut verzuim. In monitoring van de energietransitie willen we graag zien Pannekoek welke resultaten wij als gemeente boeken. Dit cijfer laat alleen in heel algemene termen zien waar wij staan tov de rest van Nederland. Hier spelen veel zaken mee waar wij als gemeente geen invloed op hebben.

Technische vragen jaarrekening 2022 Vraag 31

78

Programma/ onderwerp A. Lokale heffingen

Fractie ChristenUnie

32

79

6. Lijkbezorgingsrechten

ChristenUnie

33

82

B. Weerstandsvermogen

ChristenUnie

50% van de geïnventariseerde risico's …wat is de basis van Hoe er met de bepaling van de omvang van een reserve Van der Hek die 50%? Is die conform vergelijkbare gemeenten? weerstandsvermogen wordt omgegaan is zeer divers in gemeenteland. Er zijn gemeenten die überhaupt geen separate reserve hebben ter dekking van de geïnventariseerde risico's maar dit bij voordoen van een risico dekken uit de algemene reserve(s). Bij de bepaling van de risico's wordt er een inschatting gemaakt van de kans van voordoen voor en na beheersmaatregelen en de impact bij voordoen. Vervolgens nemen we op het netto bedrag van de risico's 50% op in een separate reserve weerstandsvermogen waarmee we 50% van alle geïnventariseerde netto risico's geborgd hebben, er van uit gaande dat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen. Bij andere gemeenten zien we dat er binnen, bijvoorbeeld de top 10 risico's, nog een separate inschatting per risico gemaakt wordt. De provinciaal toezichthouders geven geen oordeel en/of advies over de te kiezen systematiek, zolang de gemeente maar goed inzichtelijk maakt welke risico's er zijn, wat de omvang daarvan is en op welke wijze deze risico's zich verhouden tot de beschikbare weerstandscapaciteit. Daarbij is de reserve weerstandsvermogen slechts een deel van de totale weerstandscapaciteit.

34

148

Balans

ChristenUnie

Bijdragen aan activa in eigendom van derden - waar moeten Dit betreft vastgoed waarin de gemeente in het verleden we aan denken? geinvestereerd heeft, zoals MFA's en onderwijsgebouwen, maar waarvan de gemeente geen eigenaar is. Er wordt voorgesteld om projectbudgetten voor NNN Zie antwoorden bij vragen 21 en 22. Veenweiden en verkeersveiligheid te voteren. Wat is de onderliggende berekening voor deze 2x € 500.000? En waarom zijn deze niet in de begroting 2023 opgenomen? Bij de meeste beleidsspeerpunten wordt alleen gereflecteerd Zie antwoord bij vraag 24. op de inspanningen. Het gaat er juist om of die inspanningen juist zijn geweest en de doelen dichterbij zijn gekomen. Waarom is over 99% van de gestelde doelen geen verantwoording afgelegd? Hiermee zou het college de raad helpen om te besturen op hoofdlijnen.

35

Pagina

Raadsvoorstel Resultaatbestemming

36

9 - 66

37

5

38

10-11

39

19

SGP

Verantwoording doelen

SGP

samenvatting

vgbk

bestuur en ondersteuning

vgbk

projectbudgetten

vgbk

Onderwerp/vraag Kwijtschelding: waarop hebben deze bedragen het meest betrekking? Waarom een "plus" in het resultaat, terwijl inkomsten aankoop particulier graf direct in reserve wordt gestort?

dekkingsgraad weerstandsvermogen lager in begroting dan nu in jaarrekening. Heeft dat met andere verwachtingen te maken? Graag uitleg waarom

Reactie Betreft met name kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing. De overige inkomsten, zoals het verstrooien van as het bijzetten van en urnen, en de lijkbezorgingsrechten komen ook hoger uit dan begroot. Deze inkomsten storten we niet in een reserve of voorziening, waardoor de plus is ontstaan.

Portefeuillehouder Van der Hek Van der Hek

Van der Hek

Pannekoek, Van der Hek

Van der Hek

Dit heeft voornamelijk te maken met de peildatum rondom de Van der Hek inschatting over de onttrekkingen en dotaties aan de algemene reserve. Bij de begroting 2023 was de verwachting dat de algemene reserve een aanzienlijk lagere stand zou hebben dan nu in de jaarrekening het geval is. Zie hiervoor ook de toelichting bij vraag 7. In 2022 waren er 113 geregistreerde aanvragen bij het Hoeveel inwoners hebben gebruik gemaakt van de Van der Hek steunpunten DO en hoe staat dit in verhouding tot het aantal Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). De medewerkers moesten nog wel wennen aan het registeren en aan het contacten op het KCC herkennen van een IDO vraag, dus in werkelijkheid lag het aantal iets hoger. Daarnaast waren er 35 deelnemers aan Tik & Klik, zijn er 150 bezoekers geholpen in het Digitaal Café en hebben 16 bezoekers deelgenomen aan fysieke bijeenkomsten, bijvoorbeeld over Veilig Internetbankieren. Bij het KCC zijn in 2022 23.809 afspraken aan de balie gemaakt. Ook zijn er 63.851 telefoontjes afgehandeld. Wat is het verschil tussen is IO583 en IO659? Ten onrechte is 2x dezelfde toelichting opgenomen. IO583 Van der Hek Is de Europese aanbesteding IO625 al afgerond? betreft een investeringsbudget dat al voor 2019 beschikbaar is IO645 afrondingsverschil moet 58 zijn gesteld en gebruikt tot en met 2022. Het wordt nu afgesloten. I0625 is nog niet afgerond.

Verwachte afronding aanbesteding is in 2023. Het budget is € 57.500, de realisatie € 20,30. Hierdoor wordt het restant naar beneden afgerond op € 57.000.

Technische vragen jaarrekening 2022 Vraag 40

Pagina 19

Programma/ onderwerp algemeen

Fractie vgbk

Onderwerp/vraag Extra budget voor digitalisering huwelijken. Wat moeten we hier onder verstaan

Reactie Portefeuillehouder Het aanvraagproces voor een huwelijk willen we gaan Van der Hek digitaliseren via een E-dienst. Het aanleveren van benodigde gegevens, documenten enz. gebeurt dan digitaal. Het aanstaande bruidspaar wordt hierdoor beter door het proces heengeleid. De huwelijksvoltrekking zelf is uiteraard niet digitaal. Regel 8 is leeg qua titel, maar wel met bedragen, waar heeft Regel 8 slaat op het er boven genoemde project I0487 Van der Hek dit betrekking op? IO552 is het genoemde bedrag met of "gedragsbeinvloeding verkeer" en betreft de subsidie bijdrage zonder het extra krediet vanuit Regio Midden-Holland ter dekken van de te maken kosten. Welke samenwerkingen is het Zilvermuseum aangegaan. Het Zilvermuseum werkt samen met Zilverstad Marketing, Pannekoek Promotie Krimpenerwaard, Vakschool Schoonhoven, CSG Willem de Zwijger en Schoonhovens College, diverse culturele partijen in de Krimpenerwaard en Avonturenboerderij Molenwaard. IO627 hoe kunnen de realisatiekosten negatief zijn, is hier Dit betreft cofinanciering vanuit HDSR. De werkzaamheden Barth sprake van een externe bijdrage? worden in 2023 uitgevoerd, dus volgen de kosten later en staat deze in dit overzicht als negatief. Als indicator worden verschillende percentages genoemd als De laatst opgeleverde kwaliteitsmonitor gaat over 2021. Voor Bultman/Pannekoek doel voor 2022.

Zijn deze gehaald? De verantwoording meldt de laatste cijfers verwijzen wij u naar deze monitor. hier niets over. Dit betreft een tweejaarlijkse monitor. De volgende monitor, met daarin de cijfers over 2023, verschijnt in 2024.

41

28

projectbudgetten

vgbk

42

40

sport cultuur en recreatie

vgbk

43

43

sport cultuur eb recreatie

vgbk

44

44

sociaal domein

vgbk

45

48

sociaal domein

vgbk

Een statushouder meot een 4 scoren voor zelfredzaamheid. Hier wordt de schaal van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) Pannekoek Op welke schaal is dit? bedoeld. We meten hoe zelfredzaam iemand op één moment is. Alle gegevens over het functioneren van een persoon wordt op de ZRM uitgedrukt in een oordeel over de mate van zelfredzaamheid van die persoon op dat moment. De ZRM is ingedeeld in vijf niveaus van zelfredzaamheid. Het hoogste niveau (5) is maximale zelfredzaamheid. Het laagste niveau (1) op de schaal is minimale zelfredzaamheid. Met de score 4 wordt voldoende zelfredzaam bedoeld.

46

51

sociaal domein

vgbk

Het aantal aanvragen geescaleerde zorg stagneert. Mogen we concluderen dat we nu op een top zitten en geen rekening meer hoeven te houden met een verdere stijging.

We zitten nog niet op de top van het aantal aanvragen Bultman geëscaleerde zorg (beschut wonen) omdat we op dit moment nog een beperkt aantal plekken hebben (6 plekken) en er is een wachtlijst voor beschut wonen. De verwachting is dat we in 2024 het aanbod kan worden uitgebreid met 14 plekken in Krimpenerwaard (volgens regionale afspraken ten behoeve van voldoende spreiding over de 5 gemeenten), waardoor de kosten voor geëscaleerde zorg/beschut wonen gaan toenemen. In 2024 is rekening gehouden met de groei van het aantal beschut wonen plekken door een hoger bedrag te begroten in de regionale begroting voor de compensatieregeling. Met ingang van 2025 worden de financiële middelen voor beschermd wonen met een objectief verdeel model en een ingroeipad van 10 jaar herverdeeld over alle gemeenten en zal de compensatieregeling langzaam worden afgebouwd. Dit brengt op de lange termijn wel een financieel risico met zich mee, omdat we vanaf 2025 minder middelen krijgen dan op dit moment het geval is.

47

54

volkgezondheid en milieu

vgbk

smartdoel voor 2022 is duidelijk. Is dit gehaald en zo nee waarom niet

48

55

volksgezondheid en mileiu

vgbk

Op hoeveel ha zijn maatregelen genomen tegen bodemdaling.

Gezonde leefstijl: dit doel is niet behaald. Psychische Gezondheid: dit doel is ten dele behaald. De meest recente cijfers komen uit 2020. Deze GGD Gezondheidsmonitor is afgenomen tijdens de coronaperiode, waardoor aan te nemen is dat de cijfers sterk zijn beïnvloed door de situatie omtrent Covid-19. Actuele cijfers van 2022 volgen eind juni 2023. 352 ha in project Klimaat slim boeren op veen langs de Vlist.

Bultman

Barth

Technische vragen jaarrekening 2022 Vraag 49

Pagina 60-62

Programma/ onderwerp volgsgezondheid en milieu

Fractie vgbk

50

75

volkshuisvesting

vgbk

51 52

75 75

volkshuisvesting volkshuisvesting

vgbk vgbk

53

75

volkshuisvesting

vgbk

54

75

vrhosv

vgbk

Onderwerp/vraag Hoe verloopt de samenwerking met de sportclubs bij de nieuwe inzameling papier en karton

Reactie Portefeuillehouder Het college verwacht dit jaar de harmonisatie van de oud Pannekoek papier en karton inzameling af te kunnen ronden. De eerste gespreksronde met de vrijwillgersorganisaties heeft plaatsgevonden. De tweede en derde gespreksrondes vinden in juni en september plaats. In een aantal gevallen vinden ook individuele gesprekken plaats. Forse stijging doorverwijzingen naar Halt,wat Is hiervoor de Geen specifieke reden. Gaat om cijfers 2020, 2021, tijdens Bouvy-Koene verklaring de coronatijd zijn er keuzes gemaakt in de aanpak. stijging wiinkeldiefstallen. Wat is hiervoor de verklariing Hiervoor is geen specifieke reden bekend. Bouvy-Koene Wat wordt bedoeld met functiemenging. Hoe wordt gemeten De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding Barth tussen banen en woningen. Hierbij delen we het aantal banen door het totaal aantal banen en woningen. Als we deze verhouding met 100 vermenigvuldigen varieert de functiemengingsindex tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het aantal banen is behoorlijk gedaald. Is hiervoor een Hiervoor hebben wij geen verklaring. Barth verklaring. In Nederland juist stijging De woonlasten per inwoner zijn met bijn 13 procent Coelo laat zien wat de woonlast voor een gemiddelde woning Van der Hek gestegen. Dit is anders dan stijging woz en andere lasten.

is in dat jaar. Dat wil niet zeggen dat de woonlasten met dat % Wat is de verklaring hiervoor zijn gestegen per huishouden. Er zijn bijvoorbeeld vrij veel woningen bijgekomen die boven de gemiddelde waarde liggen van € 295.000. Daardoor gaat de gemiddelde woz-waarde in de gemeente omhoog naar € 331.000. (Ook op blz 75). Dit komt dus door waardestijgingen (welke worden gecorrigeerd d.m.v. het % van het tarief) en door areaaluitbreiding. Bij een berekening van een stijging van de woonlast moet je echter uitgaan van gelijke maatstaven en dezelfde woning vergelijken. Dat is hier dus niet aan de orde, waardoor het lijkt dat woonlasten meer stijgen dan werkelijk het geval is.

55

PK

Is het College het met ons eens dat deze afwijking buiten proportioneel en zeer materieel is is. Dat wij terecht gaan twijfelen aan de vaardigheden van onze control afdeling om de Raad een prognose te doen? Wat heeft de accountant of deze zeer grote afwijking gezegd.

56

PK

57

PK

58

PK

59

PK

60

PK

Welke maatregelen is het College voornemens om de kwaliteit van haar prognoses te verbeteren.

Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

61

PK

Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

62

PK

63

PK

Welke maatregelen is het College voornemens om de Raad eerder te informeren bij dit soort grote afwijkingen t.o.v. haar prognoses. Wat zijn de grootste 20 afwijkingen t.o.v. de laatste voorspelling. Wat is de oorzaak dat we deze niet goed hebben kunnen voorspellen.

64

PK

Is het correct dat als wij in november hadden geweten dat het resultaat veel beter was er mogelijk andere financiële beslissingen waren genomen? Wanneer kreeg het College de eerste signalen dat het resultaat in 2022 veel positiever was dan eerder aan de Raad voorgesteld?

Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

Zie hiervoor het accountant verslag welke in de Van der Hek auditcommissie van 19 juni wordt toegelicht door de accountant Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

Op programma niveau zitten de grootste verschillen in Van der Hek programma 0 bestuur en ondersteuning en Programma 6 Sociaal domein. De december circulaire is te laat vanuit het Rijk ontvangen om nog in de P&C stukken te verwerken, hierover bent u in een RIB geïnformeerd. Voor de definitieve cijfers Jeugd en Wmo zijn wij afhankelijk van de controle verklaringen van derde zorgaanbieders en die ontvangen we altijd pas rond eind april. Waarom heeft het College de Raad niet eerder op de hoogte Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek gesteld van deze hele andere stand van zaken? politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

Op taakveldniveau zijn alle afwijkingen per programma Van der Hek opgenomen in de toelichting. Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

In aanvulling op vraag 5 van hiervoor, welke maatregelen Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek gaat het College nemen om deze cijfers beter te voorspellen. politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

Technische vragen jaarrekening 2022 Vraag 65

Pagina

Programma/ onderwerp

Fractie PK

Onderwerp/vraag Kunt u een overzicht geven van onze 15 grootste projectmatige uitgaven met hun afwijking tussen de laatste begroting en de realisatie. Kunt u bij de 5 grootste projecten aangeven dat er precies tussen augustus 2022 en 31 december heeft plaatsgevonden waardoor het niet mogelijk was om de doelen te realiseren. Wat is er precies operationeel niet gelukt en waarom niet. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de begroting c.q. realisatie voor 2023.

Reactie Alle in 2022 lopende investeringen zijn per programma opgenomen in de jaarrekening

Portefeuillehouder Van der Hek

66

PK

Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

67

PK

68

PK

We moeten voorkomen dat we een boeggolf aan projecten Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek blijven houden. Dit maakt alles voorspellingen qua resultaat, politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022. bezetting en liquiditeit onbetrouwbaar en mogelijk zelfs onwerkbaar. Welk maatregelen gaat het College treffen om de projectplanning en realisatie te verbeteren.

69

PK

Wat is de productie in aantallen geweest van de verschillende afdelingen?

Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

70

PK

Wat was het efficiëntie doel van elke afdeling, dus hoeveel meer productie per medewerker hadden we begroot?

Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

71

PK

Hoeveel efficiënter zijn wij in 2022 gaan werken per afdeling?

Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

72

PK

Hoe hebben wij deze afdelingen ondersteund om deze hogere efficiënte te halen?

Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

73

PK

Waar is dat goed gelukt en welke afdelingen hebben nog meer ondersteuning in hun leren nodig.

Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

74

PK

75

PK

76

PK

Zijn er afdelingen die de kwaliteitsnormen niet hebben Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek gehaald. Wat was de reden en waarom was het niet mogelijk politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022. om bij te sturen. Kunt u aangeven hoeveel vermogen van de gelineerde N.v.t. dit mag de gemeente niet betrekken in haar Van der Hek partijen, per partij aan het gemeentelijke vermogen is vermogenspositie. Geen sprake van consolidatie. toegerekend? Kunt u ook aangeven hoeveel van dat vermogen “vrij” is, dat N.v.t. Al het vermogen dat bij deze partijen beschikbaar is, is Van der Hek wil zeggen, meer dan op korte termijn nodig om de diensten in overeenstemming met besluitvorming door de deelnemende voort te zetten? partijen.

Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de Van der Hek politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.

Technische vragen 1e Tussentijdse rapportage 2023 Vraag 1

2

Pagina 31

Programma/ onderwerp aanpak discriminatie (sociale leefomgeving)

Fractie Onderwerp/vraag PvdA-GroenLinks Is er iets te zeggen over het aantal meldingen van discriminatie? Volgens media is er een toename van meldingen op regionaal niveau. Vallen deze meldingen onder de invloedssfeer van het antidiscriminatiebureau (scholen en maatschappelijke instellingen) of zijn er nog sectoren in de gemeenschap waar wel meldingen vandaan komen maar waar het bureau niet opereert?

5-7

Ontwikkelingen

Leefbaar Krimpenerwaard

3

5

Samenvatting

ChristenUnie

4

6

Subsidies

ChristenUnie

5

6

Formatie en inhuur

ChristenUnie

6

7

Herwaardering functiehuis

ChristenUnie

7

7

Opvang vluchtelingen

ChristenUnie

8

47

Overzicht reserves

ChristenUnie

9

Algemeen

Ambities

ChristenUnie

Reactie Portefeuillehouder In 2022 zijn er 9 meldingen van inwoners uit de Pannekoek Krimpenerwaard, bij onze Antidiscriminatievoorziening (ADV) binnengekomen. Dat zijn er minder dan de afgelopen 2 jaren. In 2021 waren er 14 meldingen binnengekomen en in 2020 10. Bij de politie zijn er in 2022 meer meldingen binnengekomen dan de afgelopen 2 jaren. In 2022 zijn 17 meldingen binnen gekomen tegenover 16 meldingen in 2021 en 10 meldingen in 2020. Hier sluit de Krimpenerwaard aan bij de landelijke trend dat de meldingen bij de politie een stijgende lijn laten zien en bij de ADV’s een dalende trend. Alle meldingen in onze gemeente vallen onder de invloedssfeer van onze ADV. Mensen kunnen hun meldingen doen bij de ADV en bij de politie, maar deze komen uiteindelijk in dezelfde rapportage, van onze ADV terecht. Het ADV werkt o.a. op het gebied van de meldingen samen met de politie.

De prijs- en cao ontwikkelingen, formatie en inhuur aanvragen, inclusief sociaal domein en begroten van lasten van overhead zijn inmiddels verwerkt, waarom geldt dit niet voor de posten opvang vluchtelingen, subsidies en herwaardering functiehuis? Wanneer gaat deze verwerking alsnog plaatsvinden?

De (financiële) gevolgen van de opvang vluchtelingen zijn nog Van der Hek niet bekend. Zodra er meer bekend is wordt dat gemeld. Voor de subsidies komt er een apart raadsvoorstel, dat is gekoppeld aan de uitkomsten van de meicirculaire. Het traject herwaardering functiehuis kost meer tijd dan voorzien. De laatste twee voorstellen worden daarom verwerkt in de 2e tussentijdse rapportage 2023. Bovenaan de pagina staat "Het saldo 2023 € 342.000 en Het saldo is € 482.000 nadelig. Het bedrag in de tekst is niet Van der Hek voor de jaren 2024-2026 te onttrekken. Waar komt het saldo juist aangepast, op de laatste mutaties. 342.000 vandaan? Het saldo is toch € -482.000? Er komt nog een voorstel "Subsidies" dat geagendeerd wordt Voorstel is toegezonden en staat geagendeerd voor de Bultman voor de Raadsvergadering van 4 juli. Wanneer ontvangen commissie oordeelsvorming gezamenlijk van 21 juni a.s. wij dit voorstel? Ook gezien de verdere behandeling van de financiële stukken? In de rapportage is voor formatie 15 fte opgenomen voor het De caseload binnen het Sociaal Domein is dermate hoog dat Bultman kunnen blijven uitvoeren van alle gewenste taken. Waarom het niet verantwoord is om langer te wachten met de is deze uitbreiding opgenomen in de bestuursrapportage? aanvraag van de fte's.

Dit is de reden de 11 FTE's van de Voor het voeren van een goede discussie zou opvoeren in eerste fasen in deze rapportage te verwerken en niet mee te de Kadernota 2024 toch de aangewezen plek zijn? nemen in de kadernota. In de auditcommissie van 20 februari jl. bent u hierover geïnformeerd. De toezegging vanuit het college (T22-135) was dat bij de We hebben voor een organisatiebrede herijking van het Bouvy-Koene kadernota terug gekomen zou worden op mogelijke functiehuis gekozen. Mede door de vele ontwikkelingen en aanpassing van het functiehuis. We lezen nu dat de fianciële wijziging in de organisatiestructuur zorgt dit voor een gevolgen nog niet bekend zijn en worden verwerkt in de 2e aanzienlijk omvangrijk traject van het herijken van de inhoud tussentijdse rapportage. Vanwaar deze vertraging? van de functiebeschrijving. Dit traject kost meer tijd dan voorzien. De herwaardering en in kaart brengen van de financiële gevolgen zijn daarom pas in september nader te duiden. Er is 150.000 nodig voor inzet omgevingsmanager en Ja, dit is geen onderdeel van de 15 fte. Het betreft inhuur van Bouvy-Koene communicatie-inzet. Deze 150.000 staat los van de 15 fte de omgevingsmanager en de communicatie inzet die nodig is formatie-uitbreiding, genoemd op blz 6? gebleken bij de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in het Klooster in Haastrecht.

Kunt u een onderbouwing geven van de € 1.658.125 De € 1.658.125 bestaat uit de volgende raadsbesluiten: Van der Hek onttrekking Eneco gelden? 14-07-2020 raadsbesluit 1e trp 2020 dekking aframing dividend eneco € 95.000, 14-07-2021 raadsbesluit 10% meer bomen in en nabij de kernen € 28.125 (€ 225.000 verdeeld over 8 jaar) en 13-12-2022 Verordening Stimuleringslening veduurzaming maatschappelijke accommodaties € 1.500.000. Daarnaast wordt in deze tussentijdse rapportage voorgesteld om € 35.000 te onttrekken i.v.m. uitvoering van een onderzoek naar een gemeentelijke elektriciteitsbedrijf. Bij veel ambities staan de woorden "we meten..". Wat zijn de We zijn nog niet zover. We zijn met onze data-monitor nog in Van der Hek verwachte rapportagemomenten? de test-fase. We streven ernaar om u daarmee bij de jaarrekening 2023 meer inzicht in te geven. Wij vinden het belangrijk om de wijze van rapporteren nu eerst te bespreken met de audit-commissie om zo vervolgstappen te zetten en u meer grip te geven op de inspanningen en effecten. Het is vooral zaak bij nieuw beleid als raad en college het gesprek te voeren over doelen en prestaties.

Technische vragen 1e Tussentijdse rapportage 2023 Vraag 10

Pagina 5

Programma/ onderwerp Samenvatting

Fractie ChristenUnie

Onderwerp/vraag De bedragen voor de CAO gevolgen zijn in de 1e TRP verwerkt. Had dit niet in de begroting gemoeten, omdat de CAO stijgingen toen al bekend waren (wellicht niet exact, maar toch..)?

Reactie Portefeuillehouder Bij het opstellen van de begroting voor 2023 waren er Van der Hek inderdaad al wel signalen van de stijgingen bij nieuwe cao's. Op basis van ervaringen bij voorgaande cao's is bij de kadernota 2023 uitgegaan van een cao-aanpassing van 2%. Voor het inschatten van de baten zijn we afhankelijk van de circulaires en daarmee verhogen we dan ook de lasten, voor een ongeveer budget neutrale verwerking. Baten hoger inschatten, zonder basis, heeft significante risco's. Alleen de lasten wel verhogen heeft als gevolg dat er beleidskeuzes gemaakt moeten worden voor dekking, voor een structureel sluitende begroting. Het gepresenteerde voordeel in de 1e tussentijdse rapportage Bultman 2023 wordt voorgesteld om deels in te zetten voor de effecten zoals geschetst in de RIB SD pagina 2. Conform de reguliere begrotingssystematiek rondom sociaal domein passen we in de eerste tussentijdse rapportage de structurele budgetten in het sociaal domein aan op basis van de realisatie over het voorgaande jaar. In dit geval is dit een voordelig effect waarmee we een deel van de ontwikkelingen conform de RIB SD kunnen bekostigen. Deels geven we hier in deze eerste tussentijdse rapportage 2023 invulling aan voor hetgeen al in 2023 nodig is en deels doen we dit in de kadernota 2024 voor alle ontwikkelingen die vanaf 2024 nodig zijn.

Voor beide ontwikkelingen wordt voorgesteld een deel van dit structurele voordeel in te zetten.

11

5

Samenvatting / saldo op hoofdlijnen

SGP

In de RIB SD pagina 2 staat dat 11,2 fte wordt gedekt uit ontwikkelingen zorgkosten Jeugd en WMO. Klopt het dat deze dekking los staat van het hier gepresenteerde structurele effect Jeugd en WMO? Of wordt dit voordeel ingezet voor dekking 11,2 fte?

12

6

Samenvatting / formatie en inhuur

SGP

Er wordt 15 fte extra formatie gevraagd. Uit de toelichting blijkt dat 2 fte (110K) extra lasten vormen voor de begroting (in 2023 55K). Is dit juist? Hoe vinden we dit terug in het saldo-overzicht op pagina 5? (55K vs 912K in 2023)

Dat is juist. Voor 2023 is 50% van de lasten € 110.000. Dit bedrag is onderdeel van het totaal aan lasten van € 912.000.

Bouvy-Koene

13

6

Samenvatting / formatie en inhuur

SGP

Voor bedrijfsvoeringstaken wordt structureel 4 fte extra gevraagd. Deze worden gedekt door opslag op aangevraagde fte's. De meeste aangevraagde fte's zijn echter incidenteel, dus daarmee is de dekking voor de 4 fte bedrijfsvoeringstaken ook grotendeels incidenteel. Waarom zijn de gevraagde 4 fte niet (grotendeels) incidenteel?

De meeste FTE aanvragen zijn niet incidenteel, maar structureel. Daarnaast is er ook een deel inhuur. Alle FTE's moeten ondersteund worden in de bedrijfsvoering. Vandaar dat deze ook structureel worden meegenomen bij nieuwe aanvragen. Voor de inhuur die wel incidenteel is, wordt rekening gehouden met een incidentele opslag.

Bouvy-Koene

14

6

Samenvatting / formatie en inhuur

SGP

Kunt u meer inzicht geven in de gevraagde 15 fte? Het lijkt De aanvragen voor 15 fte formatie betreft: ons een substantiële uitbreiding waar een uitgebreidere 1,0 fte Communicatie projecten toelichting op z'n plaats is. Voor sociaal domein is er een RIB 11,2 fte toegang sociaal domein (Dekking minder lasten) waarin de gevraagde uitbreiding van formatie wordt hierover bent u nader geïnformeerd tijdens de toegelicht. Dit zouden we graag voor alle gevraagde formatie Auditcommissie van 20 februari jl. ontvangen. De informatie in de tussentijdse rapportage is 1,0 fte formatie vluchtelingen (Dekking POK-middelen) wat ons betreft te beperkt. 1,0 fte Applicatiebeheer omgevingswet 0,4 fte Overige mutaties

Bouvy-Koene

15

10

Burger- en overheidsparticipatie / Digiaal participatieplatform

SGP

Digitaal participatieplatform voor 45K. Wat is dit extra ten opzichte van de studio die voor 75K wordt ingericht met ongeveer hetzelfde doel?

16

12

Budgetmutaties / Langdurige afwezigheid

SGP

Waar een studio (fysiek ingericht) bijdraagt aan verbinding en Van der Hek dialoog met de inwoner in de vorm van video, is een participatieplatform (digitale tools) gericht op inwoners die in diverse vormen invloed willen uitoefenen op processen bij de gemeente. Een digitaal participatieplatform biedt inwoners inzicht in hoe, in welke mate en wanneer zij invloed kunnen uitoefenen op specifieke projecten en beleidsontwikkelingen. Dit kan op diverse manieren, namelijk door het aankondigen van offline bijeenkomsten die nu veelal worden georganiseerd, maar meedoen kan ook online, op het platform. Daarbij zijn de vormen uiteenlopend, passend bij verschillende treden op de participatieladder: van raadplegen tot meebeslissen. Het betreft 21 medewerkers; kosten 250K extra. Om welk Het gaat hier om met name om het (extra) lang verzuim, dat is Bouvy-Koene percentage ziekteverzuim gaat het hier tov het totaal? Hoe bij de gemeente Krimpenerwaard in 2022 4,5%. Op basis van zijn deze percentages landelijk bij overheid en bedrijfsleven? de Personeelsmonitor van het A&O fonds zien we dat gemiddeld bij gemeenten het (extra) lang verzuim 4,9% is. Het totale verzuim is bij de gemeente Krimpenerwaard ook iets lager dan bij alle gemeenten (6,3% versus 6,7%).

Technische vragen 1e Tussentijdse rapportage 2023 Vraag 17

Pagina 13

Programma/ onderwerp Budgetmutaties / Rente financieringsmiddelen

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Waarin wordt dit voordeel alleen voor het eerste kwartaal 2023 geraamd?

Reactie Portefeuillehouder In het 1e kwartaal 2023 zijn rentebaten gerealiseerd van Van der Hek afgerond € 233.000. Als gevolg van onzekerheden op het gebied van rente-ontwikkeling en het gemeentelijke investeringstempo is het moeilijk om een inschatting te maken over het totaal van rentebaten in geheel 2023. In de 2e Tussentijdse rapportage 2023 wordt een nauwkeurige inschatting gemaakt op basis van geraliseerde rentebaten in het 1e halfjaar 2023 en verwachte ontwikkelingen van rente en investeringstempo. 20K voor onderzoek en advisering projecten o.a. uitvoering Deze middelen worden benut voor het opstellen van het Van der Hek 10 punten plan bereikbaarheid Krimpenerwaard. Hoe staat omgevingsprogramma verkeer in 2023. Bij dit dit (bescheiden) bedrag t.o.v. de grote uitdagingen in dit omgevingsprogramma zit een uitvoeringsagenda met programma? Wat krijgen we in 2023 voor dit (extra) bedrag? activiteiten en per activiteit welke middelen nodig zijn. Het omgevingsprogramma, inclusief de daaraan gekoppelde middelen wordt met een apart raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. 200K extra voor extra fte’s landbouwtransitie. Wat zijn Deze middelen zullen worden ingezet op de onderdelen van Barth concreet het plan en de uitvoering wat door deze extra fte’s de landbouwtransitie waarvoor de gemeente verantwoordelijk uitgevoerd moet gaan worden en vanaf wanneer? is. Het betreft o.a.

het mogelijk maken van transitie in beleid en regels en vergunningverlening. Er wordt in 2023 een start gemaakt met de doorvertaling van de opgaven in het landelijk gebied naar beleid voor Kripenerwaard.Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van een proces om in de komende jaren de transitie goed te kunnen begeleiden en vorm te geven. Hiervoor worden middelen in 2023 ingezet.

18

17

Bereikbaarheid / Middelen 2023

SGP

19

22

Agrarische sector / Middelen 2023

SGP

20

27

Sport / Middelen 2023

SGP

70K voor volwassenfonds Sport en Cultuur. Wat gaat Voor de uitvoering van deze minimaregeling en hiermee de Pannekoek precies voor dit structurele bedrag uitgevoerd worden en wat samenwerking met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, is bereiken we er precies mee in welk jaar? voor de periode van 2023 tot en met 2026 jaarlijks budget gereserveerd ten bedrage van € 100.000. Hiervan wordt € 30.000 bekostigd uit het armoedebudget. De overige € 70.000 is structureel opgenomen in het collegeprogramma. Door de samenwerking kunnen circa 300 volwassenen van 18 jaar en ouder met een besteedbaar inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum meedoen aan sport of culturele activiteiten. In 2022 waren er 180 deelnemers.

21

34

Budgetmutaties / Huurlasten subsidie Huisvesting 't Huis van Noord

SGP

22

37

Energietransitie / Middelen 2023

SGP

23

37

Benutten van grondstoffen / Middelen 2023

SGP

Verhuizing Huis van Noord naar De Vlieger: kosten 140K. Met de raadsinformatiebrief van 31 januari 2023 (raad 14 Bultman Wat is precies nut en noodzaak van deze kosten, is het een maart 2023, punt 19.1/1.8) is de raad geinformeerd over de verplichting, wat zijn de rendementen? noodzaak tot verhuizing van Huis van Noord. HvN vervult een belangrijke functie in de wijk en de gezamenlijke huisvesting is een stimulans voor samenwerking tussen beide organisaties. Deze kosten zijn eenmalig.De kosten vloeien voort uit aanpassing van het gebouw om gezamenlijke huisvesting mogelijk, inclusief de verhuiskosten en de huurlasten voor 2023. Revolverend fonds: 1.250K beschikbaar. Hoeveel is er al Oorspronkelijk was 1 mln beschikbaar gesteld. Dit is bij de Pannekoek gebruik van gemaakt? begroting 2023 opgehoogd met 1.250k naar in totaal 2.250k. Hiervan is op 1 juni 1.370k verbruikt. Hiervoor zijn op 1 juni 2023 107 aanvragen afgehandeld waarmee in totaal 170 maatregelen zijn genomen: 92x zonnepanelen, 11x dakisolatie, 15x vloerisolatie, 27x reaamisolatie en 25x een (hybride) warmtepomp. Bewustwordingscampagne 60K.

Nu steeds meer gemeenten Bij het onderzoek naar nascheiding moet benadrukt worden Pannekoek overgaan tot nascheiding en wij dit ook overwegen, is het dat dit alleen een alternatief biedt voor de inzameling van dan nog wel verstandig een grote campagne te lanceren? Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD). Het is verstandig de bewustwordingscampagne te starten met de herbruikbare grondstoffen die nu nog in het restafval zitten, zoals GFT, papier en karton, textiel en kunststoffen te verminderen.

Technische vragen Kadernota 2024 Vraag 1

Pagina 15

Programma/ onderwerp Beleidsspeerpunten bestuur en ondersteuning

Fractie D66

2

18

3.2. Veiligheid Ondermijning

D66

3

39

3.7. Volksgezondheid en milieu Beleidsspeerpunten ambitie energietransitie

D66

4

44

3.8 Tweede beleidspeerpunt stimuleren inititiatieven uit kernen

D66

5

45

3.8 Tweede beleidspeerpunt passende opvang asielzoekers

D66

6

50

5.4.3. Functiehuis en recruitment

D66

7

50

5.4.4. Aanvragen formatie en inhuur

D66

8

52

5.5.2. Investeringsfonds

D66

Onderwerp/vraag Reactie Portefeuillehouder Bij de laatste ambitie op p. 15 staat niet wat we meten. Dat is niet goed meetbaar te maken: zowel de definitie van Van der Hek Voorstel: een meetinstrument toevoegen zoals: aantal eigen de "eigen ambitie" als "wanneer vervuld" is niet goed af te ambities gerealiseerd ism andere overheden. Een bakenen. In een goede samenwerking ga je bovendien voor onderscheid kan worden gemaakt in wonen, toekomst de gezamenlijke ambitie, niet per sé de eigen ambitie. landelijk gebeid, bereikbaarheid en sociaal domein. Wat bedoelen de teams OOV EN VTH met een tekort. Vorig jaar jaar is er binnen het team OOV 1 fte aangesteld Bouvy-Koene Kunnen ze dat specificeren? Hoeveel capaciteit hebben ze voor de aanpak van ondermijning. We zien dat de aanpak extra nodig voor een succesvolle afhandeling? steeds verder vorm begint te krijgen. Controles, acties op dit gebied vragen veel tijd in de voorbereiding en afhandeling. Team VTH heeft geen vaste formatie voor de aanpak van ondermijning. Om de aanpak succesvol te laten verlopen lijkt 1fte voor dit team noodzakelijk. De komende periode gaan wij dit monitoren en komen wij er later op terug. Er staan geen middelen genoemd om de Voor de uitvoering krijgt de gemeente een aantal Specifieke Pannekoek beleidsspeerpunten waar te maken.

Zijn er geen middelen Uitkeringen (ook wel SPUK genoemd) voor de nodig voor deze beleidsspeerpunten? Is er een inschatting energietransitie. Op dit moment hebben we er drie voor de van de te verwachten lasten om deze beleidsspeerpunten te energietransitie: 1. Voor aanpak energiearmoede (door inzet realiseren? van oa energieklussers incidenteel ongeveer 800k). 2. voor de uitvoering van de energietransitie 9% ontvangen ongeveer 950k per jaar). 3. voor uitvoering van het het nationaal isolatieprogramma (is aangevraagd, nog niet toegekend) Hiermee kunnen we een belangrijk deel van de uitvoering bekostigen. Geen meetinstrument genoemd. Voorstel: aantal initiatieven Als subdoelen zijn geformuleerd “We verbeteren de Boere vanuit kernen meten samenwerking tussen de samenleving en de overheid.” en “We maken meer ruimte voor wonen en werken.”. Het eerste subdoel gaat niet zozeer over het aantal initiatieven, maar vooral over onze houding als gemeente richting wooninitiatieven. Deze houding is lastig meetbaar te maken, wij sturen ook niet op het aantal initiatieven (dat is echt aan onze inwoners). Wel moedigen we initiatieven aan en denken actief en graag mee in mogelijkheden. Er staat geen ER-doel en meetinstrument.

Voorstel ER-doel: Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens Bouvy-Koene voldoen aan taakstelling opvang vluchtelingen, de politieke beraadslagingen over de kadernota 2024. statushouders en Oekrainers. Meetinstrument: behaalde taakstelling voor opvang vluchtelingen, statushouders en Oekrainers. Om de krapte op de arbeidsmarkt tegemoet te treden zetten We hebben al iemand hiervoor aangetrokken, via onze Bouvy-Koene we een aparte recruiter in die ook een plan voor de inhuurdesk hebben we een aanvraag uitgezet waarop we na toekomst maakt. Is deze recruiter al bekend? Hoe kiezen een sollicitatieronde een tijdelijke specialist op dit vlak jullie die? hebben aangesteld. De opslag die gevraagd wordt voor extra capaciteit is De opslag in bepaald aan de hand van diverse soorten Bouvy-Koene behoorlijk. Wat bepaalt of er €25.000 of €10.000 opslag lasten, zoals hard- en software, opleidingen en nodig is? Wat gebeurt er met het geld dat niet nodig is en ondersteuning vanuit bedrijfsvoeringsteams. Het overblijft? onderscheid tussen € 25.000 en € 10.000 wordt bepaald door het feit of sprake is van vaste formatie of tijdelijke inhuur. Bij tijdelijke inhuur geldt dat sommige aanvullende kosten niet of minder van toepassing zijn. Dit betreft o.a. kosten voor hardware en opleiding. Het kan voorkomen dat het betreffende budget niet meteen in hetzelfde jaar ook moet worden besteed.

Zeker is wel dat het op enig moment ingezet zal moeten worden. De omvang van de betreffende post wordt gedurende het jaar gemonitord bij de verschillende p&c-documenten. Indien aan de orde vindt dan bijstellng plaats. Hoeveel geld is nodig om dit fonds op te zetten?

Het is nu nog te vroeg om al een bedrag te kunnen noemen. Boere De komende tijd zullen we dit verder uitwerken, zodat we in de begroting met een concreet voorstel kunnen komen.

Technische vragen Kadernota 2024 Vraag 9

Pagina 57

Programma/ onderwerp 6.4 Overzicht lokale lastendruk

Fractie D66

Onderwerp/vraag 1. Afvalstoffenheffing is in de Krimpenerwaard het laagst, namelijk 269 euro. Hoe komt dat? 2. Kunt u ook aangeven hoeveel de aanslagen van de hoogheemraadschappen verschillen met gemeenten in andere provincies?

Reactie Portefeuillehouder 1. Wij voeren strak conctractbeheer op de Van der Hek dienstverleningsovereenkomst met Cyclus. Daarnaast leasen de meeste gemeenten (ondergrondse) inzamelmiddelen van Cyclus. Krimpenerwaard heeft deze inzamelmiddelen in eigen beheer. Ook maken onze inwoners goed gebruik van de afvalscheiding (hoe beter men afval scheidt, hoe minder men betaalt. 2. Het COELO maakt jaarlijks een overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen (Atlas lokale lasten), zie www.coelo.nl Zoals aangegeven in de toelichting zijn de afschrijvingslasten Van der Hek voor grote projecten deels, maar nog niet volledig, al meegenomen in vorige meerjarenbegrotingen. Dit is nu aangepast naar de stand van zaken van 7 december jl. (zie ook blz. 52). De inschatting van de kosten van een aantal projecten in inmiddels hoger dan eerder ingeschat. Daarnaast is ook sprake van enkele nieuwe projecten. Samen leidt dit tot een stijging in de afschrijvingslasten.

10

58

Afschrijvingslasten grote projecten

D66

Waarom groeit dit zo veel van -20 in 2024 naar -964 in 2027?

11

61

Sociaal Domein

D66

Is er een grove inschatting te geven van alle PM-en op deze Op dit moment is het maken van betrouwbare inschattingen Bultman, Pannekoek bladzijde? nog niet mogelijk. Er zijn nog teveel onzekerheden en afhankelijkheden. Zo geldt voor de doordecentralisatie van beschermd wonen dat er met de 5 gemeenten in regio Midden Holland momenteel scenario's worden uitgewerkt voor een clientgebonden bekostiging. Voor het minimabeleid geldt dat op basis van de recent uitgevoerde evaluatie de vervoglstappen moeten worden bepaald. Nadien kan een inschatting gemaakt worden van de kosten. Ten aanzien van de indexering subsidies geldt dat deze wordt ingevuld met een raadsvoorstel dat voor de raad van juli wordt geagendeerd.

12

64

IBOR investeringen 2024

D66

Waarom staat hier P.M.? Er staat namelijk ook dat de bedragen per saldo budgettair neutraal zijn. Waarom dan niet 0 zetten?

13 14

65 66

Huisvestingsprogramma 2024 Nieuwe aanvragen

D66 D66

15

14

Participatie

PvdA-GL

Welke participatie-instrumenten zijn in 2022 ingezet en welke zullen volgend jaar ingezet worden?

16

19

Veiligheid

PvdA-GL

Op welke wijze worden WhatsApp-groepen vanuit de gemeente ondersteund/geactiveerd?

Er staat PM omdat de ramingen van de nieuwe projecten Barth nog niet af zijn. Die volgen bij de Begroting 2024. De komende maanden wordt bepaald welke bedragen we aan de voorziening gaan onttrekken. Het betreft een investeringsbudget dat over meerdere jaren wordt uitgevoerd. Deze worden via de begroting altijd apart aangevraagd bij de gemeenteraad. Omdat de lasten van dit budget worden gedekt ten laste van de voorziening IBOR is het budgettair neutraal voor de exploitatie. Deze vraag is vervallen. N.v.t. N.v.t. Klopt het dat de exploitatie dus minder is dan in het Nee, de genoemde -/- 400 t.b.v. het collegeprogramma is de Van der Hek collegeprogramma aangegeven? Namelijk -350 exploitatie in optelsom van de 3 daaronder uitgesplitste bedragen ad: 2024? En is -300 inhuur incidenteel dus alleen voor 2024? -/-300 inhuur realisatie wonen en bedijventerreinen -/-50 toevoegen recreatieve voorzieningen buitengebied -/-50 huisvestingsprogramma 2024 In 2022 zijn voornamelijk raadpleeg-instrumenten ingezet: enquêtetools en burgerpanel. 1/11/22 en 1/1/23 zijn de adviseurs burgerparticipatie gestart voor advies bij het ontwerpen van een participatieproces, Vanaf 2023 komen meer tools beschikbaar, namelijk: 1. Een routekaart participatie, incl participatiebox en participatiewijzer. 2.

Een zaaktype participatie in Djuma met bijbehorende formats, zoals een participatieplan en eindverslag en een afwegingsrapport. 3. Digitaal participatieplatform om inwoners ook online te betrekken. 4. Een intranetpagina (KIS) waarop medewerkers participatie-tips delen. Startpakketten voor nieuwe deelnemers. Ieder jaar organiseren wij samen met de politie een bijeenkomst voor de beheerders van de whatsApp-groepen. Regelmatig communiceren wij met de deelnemers.

Van der Hek

Bouvy-Koene

Technische vragen Kadernota 2024 Vraag 17

Pagina 21

Programma/ onderwerp Mobiliteit

Fractie PvdA-GL

Onderwerp/vraag Welke vormen van mobiliteit beschouwt het college onder de genoemde ambitie van '...duurzame en complete aanpak van de mobiliteitsvraag'? Kan er (separaat) een overzicht worden gegeven van grootste werkgevers binnen de gemeente met werknemer aantallen?

18

22

Economie

PvdA-GL

19

26

Buitengebied

PvdA-GL

20

39

Energietransitie

PvdA-GL

21

40

Hergebruik

PvdA-GL

22

40

Biodiversiteit

PvdA-GL

23

41

Openbare ruimte

PvdA-GL

Hoe ver wil het college gaan met het betrekken van de inwoners bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte?

24

45

Sociale huur

PvdA-GL

Hoeveel sociale huurwoningen worden er volgend opgeleverd en gesloopt (huidige planning)?

25

52

investeringsfonds

PvdA-GroenLinks Is er al bekend hoeveel geld er (ongeveer) in dit fonds gaat

Reactie Portefeuillehouder Dit is een mix van vervoerswijzen, die houdbaar is in termen Van der Hek van People- Planet- Profit.

Bedrijven 100+ werknemers (per sept.2022; geen aantallen Barth per bedrijf beschikbaar): Van Wijnen Stolwijk B.V. (Stolwijk) De Vries en Verburg B.V. (Stolwijk) ZF Marine B.V. (Krimpen aan de Lek) F. Wellink B.V. (Lekkerkerk) Transportbedrijf Zijderlaan (Stolwijk) GEODIS RT Netherlands (Lekkerkerk) Gerco Brandpreventie (Schoonhoven) W.M.W. Dienstverlening (Lekkerkerk). Koninklijke Otolift (Bergambacht) DeRegt Cables (Krimpen aan de Lek) Gemeente Krimpenerwaard Welke rollen zijn er weggelegd voor de gemeente in het Gemeente brengt deze onderwerpen in in het NPLG Pannekoek verbeteren van de biodiversiteit en vergroten van duurzame gebiedsproces in combinatie met een agrarisch energie-opwek? En welke rol zal worden aangenomen? verdienmodel. Hoeveel energie moet er in 2024 bespaard worden (beleidsdoel)?

De opgave voor CO2 reductie uit veen voor de Krimpenerwaard bedraagt 0,048 megaton CO2emissiereductie in 2030. Dit is ongeveer 5% van de nationale opgave. Hoe worden kringloopwinkels en repaircafés betrokken bij Met subsidie van het ministerie van IenW voeren wij een het beperken van afvalstromen / stimuleren van hergebruik? verkennend onderzoek uit naar een Circulair Ambachtscentrum. Hierin worden Kringloop, Reparatie, Bewerking en Educatie gekoppeld aan de gemeentelijke milieustraat om grof huishoudelijk restafval te reduceren. In dit onderzoek worden de lokale kringloopwinkels en repaircafés actief betrokken. Wat is de nul-meting van de biodiversiteit in de gemeente? Een nulmeting is kostbaar, zeker in een groot en divers gebied als de Krimpenerwaard. We zetten in op ecologisch beheer waar mogelijk, samenwerking met gebiedspartners (Prachtlint) en het stimuleren van initiatieven van onze inwoners. Regionaal wordt het gesprek gevoerd of een nulmeting ook in regionaal verband kan worden opgepakt.

Pannekoek

Pannekoek

Pannekoek

Dit hangt af van de wensen van de inwoners, de aard van Barth het plan en de mogelijkheden van de gemeente. Verder verwijzen wij naar het gemeentelijk participatiebeleid waaraan de komende jaren verder concrete invulling wordt gegeven. Bij reconstructies vinden overigens al uitgebreide participatietrjecten plaats. Volgens de huidige planning zijn/worden 256 sociale Boere huurwoningen gesloopt. Op deze locaties worden (op dit moment) in totaal 345 sociale woningen teruggebouwd (netto toevoeging van 89 woningen). In andere plannen staan nu nog zo'n 70 sociale huurwoningen gepland. In totaal is dat dus een toevoeging van 159 sociale huurwoningen. Deze gegevens komen uit de Regionale Projectenlijst Woningbouw die op dit moment weer wordt geactaliseerd. Zie antwoord bij vraag 8.