Document · PDF

2e Tussentijdse rapportage 2024 raad

Raadsvergadering 12 november 2024, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (H) Tweede tussentijdse rapportage 202410.334 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e Tussentijdse rapportage 2024

2e Tussentijdse rapportage 2024 .................................................................................................................. 1 Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 3 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................ 4 Leeswijzer ...................................................................................................................................................... 5 Samenvatting ................................................................................................................................................. 6 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................................................... 10 Veiligheid ..................................................................................................................................................... 15 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................................................................

17 Economie ..................................................................................................................................................... 19 Onderwijs, sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................... 21 Sociaal domein ............................................................................................................................................ 23 Volksgezondheid en milieu .......................................................................................................................... 28 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ......................................................................... 30 Wijzigingen van de begroting ...................................................................................................................... 33 Bijlagen ........................................................................................................................................................ 36 Bijlage 1 - Verdeling incidenteel en structureel .............................................................................. 36 Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen ...........................................................................................

36 Bijlage 3 - Raadsinformatiebrieven ................................................................................................ 39

Geachte raadsleden, Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage 2024 van de gemeente Krimpenerwaard met als peildatum 31 juli 2024 conform de financiële verordening. De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting van de bijstellingen van het beleid en het bijstellen van de budgetten. In deze tussentijdse rapportage is zoveel mogelijk aangesloten bij de inzichten van de doelen en inspanningen die in de begroting 2024 zijn opgenomen. In deze rapportage zijn per programma de relevante ontwikkelingen en eventuele budgetafwijkingen toegelicht. Vooruitlopend op het voorstel dat we u doen bij de begroting 2025 – 2028 om de reserve begrotingstekorten op te heffen, stellen wij u voor het positieve saldo van € 3.968.000 van deze rapportage nog toe te voegen aan de bestemmingsreserve begrotingstekorten. Hiermee is het inzichtelijk dat ook dit saldo apart wordt gezet ten behoeve van inzet ter dekking van toekomstige begrotingstekorten. Dit is lijn met eerdere besluitvorming door uw gemeenteraad. De structurele effecten van deze rapportage zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028 die uw raad op 12 november 2024 behandelt. Voor de totstandkoming van het hier bovenstaande saldo verwijzen wij u in eerste instantie naar de samenvatting in dit document, waarin de belangrijkste mutaties worden toegelicht.

Met de vaststelling van de tweede tussentijdse rapportage 2024 wordt de meerjarenbegroting 2024-2027 bijgesteld. Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard de secretaris, de burgemeester, J. Hennip

ir. J. Beenakker

Op 7 november 2023 is de begroting 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze tweede tussentijdse rapportage 2024 wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen over de eerste zeven maanden van 2024 die van invloed zijn op de begroting 2024 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming. De tussentijdse rapportage is een afwijkingsrapportage. Er wordt, zowel op beleidsinhoudelijke als financiële ontwikkelingen, per programma gerapporteerd. Conform de Financiële Verordening 2023 is de rapportagegrens op € 50.000 gesteld. Opbouw rapportage De opbouw van de rapportage is in lijn met voorgaande jaren. We starten met een aanbiedingsbrief, de leeswijzer en een samenvatting. Per programma zijn de beleidsspeerpunten en het financieel overzicht opgenomen. Het financieel overzicht is onderverdeeld in een tabel met de programmatotalen, de budgetmutaties en de projecten- en investeringsaanvragen. De rapportage wordt afgesloten met het onderdeel wijzigingen van de begroting. Dit is een samenvatting van alle mutaties voor het vaststellen van de nieuwe programmatotalen van de meerjarenbegroting. De bijlagen zijn voor een nadere toelichting op de rapportage. Programma’s Alle programma’s kennen een zelfde opzet. Er wordt gestart met een inleidende tekst, met daarin een korte toelichting op de inhoud van het betreffende programma.

Vervolgens zijn de beleidsspeerpunten en het financiële overzicht per programma opgenomen, waarbij alleen de beleidspeerpunten zijn opgenomen waar afwijkingen te melden zijn. De reden is dat dit namelijk een rapportage op afwijkingen is. Het totale werkpakket van de gemeente wordt vertaald in beleidsspeerpunten en overige, zogenaamde going concern taken. In het financiële overzicht dat per programma wordt gepresenteerd, zijn de volledige lasten en baten per programma opgenomen. Inhoudelijk gaan wij in de programma’s alleen expliciet in op de beleidsspeerpunten. Beleidsspeerpunten Dit is de vertaling van de ambities uit het door uw raad vastgestelde coalitieakkoord (2022-2026 Vitaal Vooruit!). De doelstellingen uit het collegeprogramma zijn uitgewerkt naar ER-doelen, indicatoren, inspanningen en exploitatiekosten. In het vlak 'Kosten' zijn de vastgestelde bedragen vanuit de begroting opgenomen. Voor het rapporteren op afwijkingen in doelen, inspanningen en financiën is er een extra vlak ‘Afwijkingen’ in een donkergroene kleur onderaan het diagram toegevoegd. Cijfers De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). Per programma is aangegeven of sprake is van mutaties in de incidentele dan wel structurele lasten en baten voor de jaarschijf 2024.

De structurele mutaties zijn ook verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028. Deze systematiek betekent dat investeringsbedragen voor 2024 en hieruit voortvloeiende kapitaallasten niet expliciet in het betreffende programma staan opgenomen. Uitzondering hierop vormen de nieuwe investeringen die wel expliciet staan opgenomen. De kapitaallasten maken onderdeel uit van de komende jaarschijven in de nieuwe meerjarenbegroting.

Voorgesteld wordt het voordelig saldo van deze tweede tussentijdse rapportage 2024 van € 3.968.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve begrotingstekorten. Vooruitlopend op het voorstel dat we u doen bij de begroting 2025 – 2028 om de reserve begrotingstekorten op te heffen, stellen wij u voor het positieve saldo van € 3.968.000 van deze rapportage nog toe te voegen aan de bestemmingsreserve begrotingstekorten. Hiermee is het inzichtelijk dat ook dit saldo apart wordt gezet ten behoeve van inzet ter dekking van toekomstige begrotingstekorten. Dit is lijn met eerdere besluitvorming door uw gemeenteraad. De saldi van 2025, 2026 en 2027 worden verwerkt in de begroting 2025. Begroting 2024 (x € 1.000) Omschrijving

2024

Saldo primaire begroting

230

Saldo eerste tussentijdse rapportage

2025

2026

2027

-217

-10.387

-12.078

-896

1.967

2.124

4.549

Saldo na eerste tussentijdse rapportage

-666

1.750

-8.263

-7.529

Saldo tweede tussentijdse rapportage

3.968

3.607

5.863

5.548

Saldo na tweede tussentijdse rapportage

3.302

5.357

-2.400

-1.981

Overzicht op hoofdlijnen Op de tabel op de volgende pagina staat een tabel opgenomen met alle mutaties groter of gelijk aan €50.000. Hierbij is er een opsplitsing gemaakt tussen incidentele lasten of baten en structurele lasten of baten.

Overzicht op hoofdlijnen (x € 1.000)

I/S

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

135

Prognose Jeugdzorg voorzieningen

-541

Prognose Wmo voorzieningen

160

Pensioenen wethouders

130

Meicirculaire 2024

2.719 4.017 6.141 5.732

Saldo verhuur vastgoed

-60

Vergoeding bestuurders

-97

-122

-38

-37

Aanpassen budget BUIG 2024 (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten)

390

Saldi Multifunctionele accommodaties (MFA)

Dienstverlening aanpak armoede en schulden

-81

Jeugdhulp begeleiding

-338

Huuropbrengst

-97

Taakstellende bezuiniging sporthallen

-51

Versterking uitvoeringscapaciteit Regio Midden-Holland

205

Ondertekening anterieure overeenkomst Hooge Zand

161

Treasury

1.143

RWO afrekening resultaat 2023

Afschrijving en rente 2024

-246

Terugvordering budgetplafonds Jeugd en Wmo 2022

Bijstellen budgetten kosten leges Burgerzaken

-78

Bijstellen budgetten opbrengsten leges Burgerzaken

129

Spoorzone

-105

OZB obv nieuwe raming

131

SPUK Sport

448

Transitie sociaal ontwikkelbedrijven

-110

Regeling medische meerkosten 2024

Hogere inhuurkosten Publiekszaken

-55

Minder inzet bij milieubeheer

Budget loonkosten Griffie

-50

Saldo overige posten kleiner dan € 50.000

-16

-41

-42

-70

-48

Saldo tweede tussentijdse rapportage

2024 2025 2026 2027

3.968 3.607 5.863 5.548

Structureel

2.244 3.655 5.863 5.455

Incidenteel

1.723

-48

Algemeen Het saldo van deze tweede tussenrapportage 2024 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verhoging van de algemene uitkering in combinatie met de meevaller op treasury. Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste onderwerpen van de tweede tussentijdse rapportage. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen grote mutaties en programma overstijgende mutaties en een onderdeel dat betrekking heeft op reserves en voorzieningen. Grote mutaties De overige financieel belangrijke mutaties zijn: Algemene uitkering / meicirculaire In de raadsinformatiebrief van 18 juni 2024 is de raad geïnformeerd over de mutaties van de begroting naar aanleiding van de meicirculaire 2024. Het saldo voor 2024 van de circulaire bedraagt €2,7 miljoen (voordeel). Voor de compensatie van verschillende specifieke uitgaven zijn op verschillende programma's lasten opgenomen. De raadsinformatiebrief is als bijlage in de rapportage opgenomen. Sociaal domein Belangrijke onderdelen van het sociaal domein zijn de Wmo en de jeugdzorg. In deze rapportage wordt op basis van de reeds gedeclareerde zorgkosten over 2024 de begroting voor Wmo en Jeugd bijgesteld. De verwachting is dat bij de Wmo de afvlakking van de zorgkosten voortzet, waardoor het budget met € 160.000 verlaagd kan worden. Bij Jeugdzorg is de verwachting dat mede door enkele intensievere zorgtrajecten de kosten met € 540.000 toenemen.

Leges Van de geraamde legesinkomsten 2024 zal naar verwachting op basis van de huidige informatie €300.000 niet ontvangen worden. Dit wordt gecompenseerd door €300.000 minder inhuur. Per saldo is dit budgettair neutraal. Naast deze begrotingswijziging is de verwachting dat er bij de slotwijziging nog een mutatie komt. Het bedrag van deze wijziging is nu nog niet te kwantificeren. Wel zullen de inkomsten dan neerwaarts worden bijgesteld. Dit heeft twee oorzaken. Enerzijds een aantal grotere projecten die qua planning doorschuiven en niet in 2024 tot een aanvraag van een omgevingsvergunning leiden en anderzijds minder reguliere aanvragen doordat veel aanvragers nog voor de inwerkingtreding van de omgevingswet hun vergunning hebben aangevraagd. Programma overstijgende mutaties Ontwikkelingen rente- en afschrijvingslasten De renteomslag voor 2024 wordt door het rentevoordeel 0% in plaats van 0,9%. Het is verplicht om de rentelasten van de investeringen die onderdeel zijn van de tarieven te storten in de betreffende voorziening en reserve. Het financieringsoverschot wordt deels veroorzaakt door de langere doorlooptijd van projecten en deels door een hogere rente dan waar tijdens het opstellen van de begroting rekening mee is gehouden. Dit heeft gevolgen voor de afschrijvingslasten die samen met eventuele dekking doorschuiven naar volgend jaar.

Per saldo is het totale afschrijving- en rente voordeel € 897.088. De mutaties zijn verwerkt in de verschillende programmatotalen. Inzet specifieke uitkeringen / SPUK uitkeringen Relevant is te vermelden dat er in de afgelopen jaren een groot aantal specifieke uitkeringen ontstaan. Er wordt landelijk een plan uitgewerkt om dit aantal te verminderen en zo ook de verantwoordingslasten van gemeenten te verlagen. Met de brede SPUK uitkering is de financiering van een aantal rijksregelingen samengevoegd. Deze uitkering kent een verplichte verdeling en heeft deels een directe relatie met de hoogte van de algemene uitkering. SPUK uitkeringen die in deze tweede tussenrapportage vermeld staan betreffen de SPUK sport voor een bedrag van bijna € 448.000, de SPUK versterking cliëntondersteuning 2024 voor € 50.000, de SPUK Wet inburgering voor bijna €1.236.000 en de SPUK hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire voor €400.000. Deze bedragen staan verantwoord in afzonderlijk aanmeldingen in verschillende programma’s. Vastgoed Bij het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met een stijging van de opbrengst vanuit diverse huurinkomsten. Hiervoor is centraal een bedrag geraamd van € 97.000. De verwachte stijging is gerealiseerd en wordt nu via deze rapportage bijgeraamd op de betreffende taakvelden binnen diverse 8

programma’s en is behoudens 2024 ongeveer budget neutraal. Het centraal geraamde budget kan hier dan ook worden afgeraamd. Reserves en voorzieningen In de bijlage is een overzicht opgenomen met het verloop van het saldo en toelichting van de reserves en voorzieningen. In dit overzicht zijn de mutaties van raadsbesluiten tot en met deze rapportage verwerkt. In deze rapportage is € 367.195 toegevoegd aan reserves voor de dekking van incidentele lasten bedragen en € 2.120.386 onttrokken. Voor de voorzieningen is er € 547.444 toegevoegd aan voorzieningen. De mutaties in de reserves en voorzieningen zijn per programma en in de bijlage reserves en voorzieningen toegelicht. Over de stortingen en onttrekkingen van de bestemmingsreserve degeneratievergoeding wordt via de tussentijdse rapportages aan de raad verantwoording afgelegd.

Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staan hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2024.

Burger- en overheidsparticipatie X AMBITIE

Betere en meer gedragen besluitvorming door burger- en overheidsparticipatie.

ER-DOEL

We betrekken inwoners en ondernemers meer en beter bij initiatieven.

WE METEN

Het al dan niet realiseren van het digitaal participatieplatform. Het aantal ontwikkelde participatie-instrumenten. Het aantal burger- en overheidsparticipatietrajecten per jaar via het platform.

INSPANNINGEN 2024 - 2027

We implementeren burger- en overheidsparticipatie als vast onderdeel van beleid, initiatieven en projecten.

MIDDELEN 2024

AFWIJKINGEN

De nieuwe website bevat de mogelijkheid om digitale participatie (door) te ontwikkelen. Dat betekent dat er voorlopig niet geïnvesteerd hoeft te worden in een extern platform. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 25.000 euro.

Samenwerking met andere overheden X AMBITIE

De gemeente Krimpenerwaard werkt positief, vanuit een zelfbewustzijn en met oog voor eigen ambities, samen met andere overheden. Om zo doelen op het gebied van woningbouw en werkgebieden, de toekomst van het landelijk gebied, bereikbaarheid en gezamenlijke taken op het gebied van het sociaal domein dichterbij te brengen.

ER-DOEL

We bereiken meer samen met andere overheden.

WE METEN

INSPANNINGEN 2024

We (blijven) participeren in regionale samenwerking, we lobbyen en trekken proactief samen op met andere overheden

INSPANNINGEN 2024 - 2027

We (blijven) participeren in regionale samenwerking, we lobbyen en trekken proactief samen op met andere overheden n om de Krimpenerwaard voor nu en in de toekomst vitaal te houden. We versterken de uitvoeringskracht in de regio.

MIDDELEN 2024

Incidenteel: € 205.000 voor versterking uitvoeringskracht Regio Midden-Holland

AFWIJKINGEN

Regionaal is in de begroting 2025 een versterking van de uitvoeringskracht van de regio voorgesteld. Daarmee wordt programmatisch ingezet op de thema's versnelling woningbouw, ruimte voor bedrijvigheid en vergroting arbeidspotentieel en mobiliteit.

Aantrekkelijk werkgeverschap X AMBITIE

Door zich te profileren als een aantrekkelijk werkgever wil de gemeente Krimpenerwaard nu en in de toekomst goed personeel behouden en werven.

ER-DOEL

We zijn een aantrekkelijker werkgever.

WE METEN

De instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Medewerkerstevredenheid.

INSPANNINGEN 2024 De keuzes en projecten uit het strategisch P&O plan (opgesteld in 2023) komen in 2024 tot uitvoering. Eventueel aanvullende middelen die hiervoor nodig zijn worden bij de begroting van 2024 meegenomen. INSPANNINGEN 2024 Verdere uitrol van onderdelen van het strategisch P&O plan die een bijdrage leveren aan aantrekkelijk - 2027 werkgeverschap. MIDDELEN 2024

AFWIJKINGEN

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

2e TR

2024

2025

2026

2027

Exploitatie Lasten

-33.752

-35.064

390

-34.674

-98

Baten

122.454

127.072

2.598

129.669

3.881

6.005

5.597

Totaal Exploitatie

88.701

92.007

2.988

94.995

3.783

6.063

5.668

Storting

-15.846

-11.344

462

-10.882

Onttrekking

16.867

16.400

-797

15.603

Totaal Mutaties Reserves

1.021

5.057

-335

4.721

Programma totaal

89.723

97.064

2.652

99.716

3.783

6.063

5.668

Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000

2024 2025 2026 2027

Exploitatie Afschrijving en rente 2024 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

-878

Treasury Hiervoor wordt verwezen naar de samenvatting.

1.143

Pensioenen wethouders In de jaarrekening 2023 is de storting in voorziening pensioenen wethouders aangepast. Alle pensioenuitkeringen, ook van voormalige wethouders, worden via de voorziening verwerkt. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening beoordeeld en incidenteel verwerkt. De stelsel aanpassing heeft tot gevolg dat het structurele budget met €130.000 verlaagd wordt.

130

Meicirculaire 2024 In de raadsinformatiebrief van 18 juni 2024 is de raad geïnformeerd over de mutaties van de begroting naar 2.719 4.017 6.141 5.732 aanleiding van de meicirculaire 2024. Het saldo voor 2024 van de circulaire bedraagt 2,7 miljoen (voordeel). Voor de compensatie van verschillende specifieke uitgaven zijn op verschillende programma's lasten opgenomen. De raadsinformatiebrief is als bijlage in de rapportage opgenomen. OZB obv nieuwe raming Naar aanleiding van de recent ontvangen raming van het SVHW wordt de opbrengst voor de OZB bijgesteld.

131

Vergoeding bestuurders Per 1 juli 2024 is er een nieuwe CAO Rijk afgesloten. De salarisbedragen van burgemeester en wethouders zijn hieraan gekoppeld en worden bijgesteld. Dit geldt ook voor de voormalig politiek ambtsdragers die wachtgeld ontvangen. Ook worden voor deze laatste categorie de verwachte lasten bijgesteld op basis van de meest recent ontvangen overzichten (uitkering conform Algemene Pensioenwet Politiek Ambtsdragers) met aangepaste lasten en te verwachten inkomsten. Tenslotte is ook nog sprake van een bijstelling op de vergoeding van raadsleden.

-97 -122

-38

-37

-81

-45

-97

Dienstverlening aanpak armoede en schulden Om tot een betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden te komen zijn bij de meicirculaire 2024 structurele middelen beschikbaar gesteld. Het voorstel is om met deze gelden het team schulddienstverlening uit te breiden en de dienstverlening te optimaliseren. Het doel is om (verdere achterstanden) te voorkomen. Hogere inhuurkosten Publiekszaken In verband met de verdubbeling van het aantal aanvragen voor reisdocumenten hebben we € 55.000 voor extra inhuur nodig.

-55

Bijstellen budgetten kosten leges Burgerzaken Vanwege de reisdocumentenpiek is de afdracht aan leges hoger dan verwacht. Dit geldt tevens voor de rijbewijzen. Tegenover de toename in de afdracht staat uiteraard ook een toename in de leges. Bij de gezondheidsverklaringen en de Verklaringen omtrent Gedrag zie je een daling in de aankoop en afdracht van de leges, aangezien men direct bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) als bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) de formulieren opvraagt in plaats van bij de gemeente.

-78

Saldi Multifunctionele accommodaties (MFA) Voor toelichting zie onderdeel vastgoed in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

Woningbouwprogramma Voor toelichting zie onderdeel woningbouwprogramma in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

-75

Bijstellen budgetten opbrengsten leges Burgerzaken Hiervoor wordt verwezen naar bijstellen budgetten kosten leges Burgerzaken. Deze aanlevering moet in samenhang met die aanlevering bezien worden.

129

Saldo verhuur vastgoed Hiervoor wordt verwezen naar de samenvatting, onderdeel programma overstijgende mutaties.

-45

Budget loonkosten Griffie Het budget voor de loonkosten voor de griffie en bestuursondersteuning is voor 2024 ontoereikend. Dit jaar zijn er extra kosten als gevolg van het ongeveer gelijktijdige vertrek van de griffier en plaatsvervangend griffier dit voorjaar. Extra kosten zijn gemaakt voor het volgen van een zorgvuldige en professionele wervingsprocedure voor een nieuwe griffier, en het tijdelijk inhuren van een tweetal interim functionarissen om de periode van de feitelijke vacante functies te overbruggen. Een deel van de extra kosten kan binnen het huidige budget worden opgevangen, maar voor het resterende deel van 2024 is een extra budget van ongeveer € 50.000 nodig.

-50

Huuropbrengst Voor toelichting zie onderdeel vastgoed in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

-97

Versterking uitvoeringscapaciteit Regio Midden Holland Regionaal is in de begroting 2025 een versterking van de uitvoeringskracht van de regio voorgesteld. Daarmee wordt programmatisch ingezet op de thema's versnelling woningbouw, ruimte voor bedrijvigheid en vergroting arbeidspotentieel en mobiliteit.

205

Totaal Exploitatie 3.003 3.800 6.081 5.686 Mutaties Reserves Afschrijving en rente 2024 Dekking door Reserve

-335

Aframen onttrekking en storting weerstandsvermogen Aframen onttrekking.

-462

Aframing storting.

462

Totaal Mutaties Reserves

-335

Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

Binnen het programma Veiligheid staat de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol. De gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

2e TR

2024

2025

2026

2027

Lasten

-5.364

-5.884

136

-5.748

-145

Baten

156

163

-5.266

-5.729

144

-5.585

-137

Onttrekking

150

-145

145

Totaal Mutaties Reserves

150

-145

145

-5.234

-5.579

-1

-5.580

Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Storting

Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000

2024 2025 2026 2027

Exploitatie Afschrijving en rente 2024 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

Maatwerk Wonen In 2024 worden er geen kosten meer verwacht voor Maatwerk Wonen. De Maatwerkwoningen worden in 2025, na positief raadsbesluit, geplaatst.

145 -145

Totaal Exploitatie

153 -137

Mutaties Reserves Maatwerk Wonen Dekking door Reserve

-145 145

Totaal Mutaties Reserves

-145 145

Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Wij willen een balans creëren tussen bereikbaarheid, omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit. Dit doen wij door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

2e TR

2024

2025

2026

2027

Lasten

-11.169

Baten

2.704

-12.456

-12.409

-395

-95

1.863

808

2.671

Totaal Exploitatie

-8.464

-10.593

855

-9.738

-320

-20

-1.700

-800

-600

-1.400

349

1.049

-54

995

300

Totaal Mutaties Reserves

-1.351

249

-654

-405

300

Programma totaal

-9.815

-10.344

201

-10.143

-20

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking

Budgetmutaties x € 1.000

2024 2025 2026 2027

Exploitatie Afschrijving en rente 2024 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

313

Wandelpad Molenlaan Dit budget is bedoeld voor het realiseren van een wandelpad bij de Molenlaan in Bergambacht. De Provincie heeft een toezegging van €25.000 gedaan, waardoor de kosten voor de gemeente €38.000 bedragen.

-38

Krachtige IJsseldijken Op basis van de vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard KIJK uit 2022 ontvangt de gemeente voor de door haar gemaakte kosten € 1 miljoen. In 2022 is de eerste termijn ontvangen van € 333.000. De 2e en 3e (laatste) termijn, in totaal € 666.666, wordt in 2025 ontvangen. De reden hiervoor is dat het projectplan Waterwet dan naar verwachting definitief wordt en omdat de werkzaamheden voor het project Krachtige IJsseldijken in dat jaar starten. Gekoppeld aan deze inkomsten worden in de navolgende jaren de uitgaven tot en met 2027 geraamd.

-33

-75

Kosten straatherstel De inkomsten uit degeneratievergoeding vallen dit jaar €750.000 hoger uit dan in de begroting geraamd. In 2024 staat 600 -300 -300 hier voor een bedrag van €150.000 lasten tegenover, waardoor per saldo het effect op de exploitatie € 600.000 is. Dit resterende bedrag wordt dan vervolgens uitgegeven in 2025 en 2026, omdat de inkomsten circa 1 a 2 jaar voor de kosten vooruitlopen. Totaal Exploitatie

875 -300 -300

Mutaties Reserves Afschrijving en rente 2024 Dekking door Reserve

-54

Kosten straatherstel Dekking door Reserve

-600 300 300

Totaal Mutaties Reserves

-654 300 300

De IBOR project- en investeringsbudgetten worden aangepast op basis van de voortgangsrapportages aan het college. Ook scopewijzigingen van de plannen zorgen voor aanpassingen van de jaarschijfbedragen waarin de projecten zijn vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de stand van de voorziening. Budgetmutaties x € 1.000

2024 2025 2026 2027

Aanpassing IBOR CK investeringen 2024 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op diverse projecten. In dit geval betreft het vervangingen en worden geactiveerd. Vervolgens worden de kapitaallasten in de exploitatie genomen.

-510

Aanpassing IBOR OVL investeringen 2024 Het gevoteerde budget voor de IBOR projectenportefeuille moet worden aangepast naar de actuele inzichten. Het betreft wijzigingen in de scope en prijsverschillen op diverse projecten. In dit geval betreft het vervangingen en worden geactiveerd. Vervolgens worden de kapitaallasten in de exploitatie genomen.

-325

Totaal mutaties op programma

-835

Met het programma Economie stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings)projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2024.

Agrarische sector X AMBITIE

We denken mee over de versterking van het verdienmodel van de agrarische sector. Dit doen we samen met de agrarische ondernemers uit het gebied zelf. We werken hierbij intensief samen met provincie en waterschap. We werken samen aan de ontwikkeling naar een toekomstbestendige landbouw, met minder uitstoot van broeikasgassen en stikstof, hogere waterkwaliteit en met aandacht voor biodiversiteit.

ER-DOEL

We faciliteren een meer toekomstbestendige agrarische sector.

WE METEN

Aantal hectare bodemdalingremmende maatregelen (bron: gebiedsprocessen).

Aantal agrariërs dat deelneemt aan gebiedsprocessen (bron: gebiedsprocessen).

INSPANNINGEN 2024

We hebben een faciliterende rol bij de gebiedsprocessen voor de planvorming NPLG (klimaat, stikstof, natuur). We verbinden onze lokale ambities aan de doelstellingen van het Rijk en de Provincie. We brengen onze lokale ambities in het NPLG proces. Deze lokale ambities zijn onder andere een toekomstbestendige landbouw en een duurzaam beheer van het buitengebied. Bodemdaling door veenverbranding leidt tot uitstoot van broeikasgassen

We brengen ‘Mijn Koers’ in bij de gebiedsprocessen. Dit is een programma uit de Proeftuin.

We ontwikkelen een Omgevingsprogramma Landelijk Gebied

INSPANNINGEN 2024 - 2027

We continueren de faciliterende rol bij de gebiedsprocessen voor de planvorming NPLG (klimaat, stikstof, natuur). We verbinden onze lokale ambities aan de doelstellingen van het Rijk en de provincie. We brengen onze lokale ambities in het NPLG proces. Deze lokale ambities zijn onder andere een toekomstbestendige landbouw en een duurzaam beheer van het buitengebied. Bodemdaling door veenverbranding leidt tot uitstoot van broeikasgassen

Middelen 2024

AFWIJKINGEN

Vanwege vertraging in het proces landelijk gebied (val oude kabinet, geen landbouwakkoord, nieuw kabinet, stopzetten NPLG) zijn uitgaven op dit budget uitgesteld. De minister geeft aan op prinsjesdag (17 september) en de maanden daarna met verdere uitwerkingen op het rijksbeleid ten aanzien van het landelijke gebied te komen. We verwachten de komende jaren nog de uitgestelde uitgaven op dit budget te doen.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

2e TR

2024

2025

2026

2027

Lasten

-1.462

-1.789

Baten

553

417

Totaal Exploitatie

-909

-1.372

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-801

Onttrekking

1.175

584

Totaal Mutaties Reserves

374

584

Programma totaal

-534

-788

Geen

Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

Met het programma Onderwijs, sport, cultuur en recreatie stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

2e TR

2024

2025

2026

2027

Lasten

-18.731

-21.768

345

-21.423

-335

-287

-194

Baten

4.526

3.586

702

4.287

304

211

-14.205

-18.182

1.047

-17.135

-32

Storting

-2.061

-1.485

Onttrekking

1.298

2.927

-83

2.844

Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves

Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

-764

1.441

-83

1.358

-14.969

-16.741

964

-15.777

-32

Budgetmutaties x € 1.000

2024 2025 2026 2027

Exploitatie Afschrijving en rente 2024 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

703

Bibliotheek op School ?In afwachting van een structurele wettelijke regeling is, om de activiteit het project de Bibliotheek op School voort te kunnen zetten, een overbrugging voor de schooljaren 2024/2025 en 2025/2026 noodzakelijk. Voor het eerste schooljaar is een bedrag van € 35.000 nodig en voor het tweede schooljaar een bedrag van € 48.000.

-35

-48

Dekking door Exploitatie

De VNG heeft in 2023 nieuwe normbedragen voor klokuren Primair Onderwijs gymnastiek vastgesteld. Deze normen hanteren we en berekenen we door. Dit zorgt voor hogere uitgaven die een directe relatie hebben met de hogere baten bij het facilitair bedrijf.

-50

Hiervoor wordt verwezen naar de samenvatting, onderdeel programma overstijgende mutaties.

-27

-51

Klokuren primair onderwijs

Taakstellende bezuiniging sporthallen Momenteel wordt wel onderzocht hoe de toekomst van sporthal de Walvis eruit zou kunnen zien. De voordelen van eventuele nieuwbouw kunnen op dit moment niet worden ingeschat. Daarom is het advies de bezuiniging van € 50.800 per 2024 ongedaan te maken en n Ontwikkeling omgeving nieuwe gemeentehuis Bijdrage Hoogheemraadschap Schieland/Krimpenerwaard.

50 100 100

Vanuit het HHSK ontvangt de gemeente Krimpenerwaard eind september 2024 een bedrag van € 257.000 als compensatie voor het verdwijnen van een aantal bomen langs de IJsseldijk Noord in de kern Ouderkerk en de Kattendijk in Gouderak. In de aan het HSK verleende kapvergunning is deze voorwaarde opgenomen. De gemeente en het HHSK zijn overeengekomen dat compensatie van deze bomen plaats vindt in het nog aan te leggen natuurgebied achter het nieuw te bouwen gemeentehuis in Bergambacht. De lasten zullen de komende jaren plaatsvinden. Tenslotte: de benodigde baten die de komende 4 jaar tegenover de lasten staan zijn met de geprognosticeerde lasten per jaarschijf in balans gebracht en komen per saldo uit op €257.000.

-50 -100 -100

-7

SPUK Sportstimulering Voor 2024 is de Specifieke Uitkering Sport (SPUK Sport) voorlopig beschikt. In de jaarrekening 2024 wordt de definitieve verantwoording afgelegd. Totaal Exploitatie

448 1.048

-32

Mutaties Reserves Afschrijving en rente 2024 Dekking door Reserve

-83

Totaal Mutaties Reserves

-83

Budgetmutaties x € 1.000

2024 2025 2026 2027

Afschrijving en rente 2024 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

172

Saldi Multifunctionele accommodaties (MFA) Voor toelichting zie onderdeel vastgoed in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

Totaal mutaties op programma

255

Het programma Sociaal domein richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2024.

Sociaal economische status X AMBITIE

We vinden het belangrijk dat al onze inwoners mee kunnen doen in de samenleving en gelijke kansen krijgen, iedereen naar eigen vermogen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen een bestaanszekerheid kan opbouwen. Dat is niet voor alle inwoners vanzelfsprekend, deze inwoners ondersteunen wij. Kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen krijgen onze specifieke aandacht.

ER-DOEL

Meer inwoners doen mee naar vermogen.

SUBDOELEN

Meer inwoners hebben duurzaam betaald werk of doen mee naar vermogen.

WE METEN

Percentage inwoners dat door een traject meer kans op een baan krijgt (bron: cliëntervaringsonderzoek).

Meer inwoners met een laag inkomen hebben bestaanszekerheid.

Percentage uitstroom uit de bijstand (bron: divosa). Score aantal gerealiseerde banen beschut werk (bron: Csam). Score aantal succesvol afgesloten schuldhulpverleningstrajecten. Score bereik minimaregelingen (onder andere kinderen) (cbs). Eigen kracht (burgerpeiling, waarstaatjegemeente.nl). INSPANNINGEN We bereiden de besluitvorming voor op de uitkomsten van de evaluatie 2024 van het Hoofdlijnenbesluit Promen 2018-2025

Uitvoering geven aan het herijkte minimabeleid, waarbij inkomensregelingen toegankelijker/laagdrempeliger worden gemaakt voor inwoners.

We geven de regionale samenwerking op het gebied van werkgevers- en Uitvoering geven aan de wijziging van de werkzoekendendienstverlening verder vorm door een Regionaal Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen Werkcentrum. (Wnsp). We gaan het programma Verbinden Schuldendomein 2.0 uitvoeren. We stellen een plan op waarbij we extra inzetten op preventie geldzorgen/financiële educatie. We zetten in op tegengaan van verborgen armoede. INSPANNINGEN We geven uitvoering aan de uitgewerkte opgave Bestaanszekerheid. 2024 - 2027 Deze opgave richt zich op voorkomen van schulden, toeleiden naar duurzaam en lonend werk en inzetten van minimaregelingen.

We geven uitvoering aan de uitgewerkte opgave Bestaanszekerheid. Deze opgave richt zich op voorkomen van schulden, toeleiden naar duurzaam en lonend werk en inzetten van minimaregelingen.

Middelen 2024

Structureel: Nader te bepalen naar aanleiding herijking minimabeleid

AFWIJKINGEN

We starten het evaluatieproces van het Hoofdlijnenbesluit Promen. In de meicirculaire 2024 heeft de minister gelden voor de transitie van sociaal ontwikkelbedrijven i.c. Promen beschikbaar gesteld. Voor het uitwerken van de scenario’s voor de toekomst van Promen gaan de 7 gemeenten van de gemeenschappelijke regeling Promen een extern onderzoeksbureau inzetten voor het uitwerken van diverse scenario’s. De gelden zullen nodig zijn voor de inhuur van dit bureau en uitwerking van verdere stappen richting een duurzame infrastructuur en transitie van Promen. Voor de gemeente Krimpenerwaard is de bijdrage €110.000.

Organisatie en financiën van zorg X AMBITIE

Als gemeente én samenleving zullen we de komende jaren keuzes moeten maken om te komen tot een goede afbakening van wat wel en niet onder (jeugd)zorg én de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. We zetten in op meer laagdrempelige en vroegtijdige ondersteuning en het vergroten van de nabijheid van zorgaanbieders. Daarnaast is samenwerking tussen gemeente, het preventieteam, huisartsen, Welzijn Krimpenerwaard, (passend) onderwijs, jeugdwerkers en zorgaanbieders essentieel. We maken duidelijke afspraken en voeren adequate controle uit op de financiën.

ER-DOEL

We zetten in op een robuuster systeem en het meer versterken van het informele netwerk.

SUBDOELEN

Meer passend aanbod en verbindingen in het preventief domein.

WE METEN

Aantal unieke cliënten jeugd (bron: Csam).

Meer inzet op (financiële) doelmatigheid bij maatwerkvoorzieningen zorg.

Percentage herhaald beroep op jeugdzorg (bron: CBS). Percentage positief tegenover effect ondersteuning (jeugdigen) (bron: clientenervaringsonderzoek). Aantal unieke Wmo-cliënten (bron:Csam). Percentage positief tegenover effect Wmo-ondersteuning (bron: clientenervaringsonderzoek).. Sociaal vangnet (bron: burgerpeiling, www.waarstaatjegemeente.nl). INSPANNINGEN 2024

In 2023 is gewerkt aan de inrichting van een toekomstbestendige toegang voor het Sociaal Domein samen met de partners van het Sociaal Preventieteam. Streven is een vernieuwde toegang per 1 juli 2024 operationeel te hebben. We verstevigen de samenwerking in de regio op het gebied van de inkoop van jeugd en Wmo door het opzetten van een regionale werkorganisatie (RWO).

INSPANNINGEN 2024 - 2027

We geven invulling aan het opdrachtgeverschap van Op regionaal niveau wordt de nieuwe inkoop Jeugd en Wmo het Sociaal Preventieteam met nadrukkelijk voorbereid conform de dan vastgestelde kaders aandacht voor versterken sociale cohesie in wijken en kernen, en passende ondersteuning voor alle inwoners.

Middelen 2024

Structureel: € 31.130 t.b.v. Welzijn op recept Structureel: € 155.648 t.b.v. Valpreventie Structureel: € 32.768 t.b.v. Mantelzorg

AFWIJKINGEN

Op 1 juni is op kleine schaal gestart met een integraal toegangsteam in de kern Lekkerkerk. De ervaringen die hier worden opgedaan worden meegenomen bij de implementatie van de integrale toegang in de hele gemeente. Deze implementatiefase start per 1 januari 2025.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

2e TR

2024

2025

2026

2027

Lasten

-70.232

-74.245

-3.963

-78.208

-2.516

Baten

20.758

17.413

4.077

21.490

2.390

Totaal Exploitatie

-49.474

-56.833

114

-56.719

-126

Storting

-3.899

-1.147

-227

-1.374

Onttrekking

1.316

1.629

Totaal Mutaties Reserves

-2.583

482

-227

255

Programma totaal

-52.057

-56.350

-113

-56.463

-126

Exploitatie

Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000

2024

2025

2026

2027

135

-338

1.868

Exploitatie Afschrijving en rente 2024 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

Tegemoetkoming energietoeslag 2023 Net als in 2022 konden huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum voor 2023 de energietoeslag aanvragen. Het aanvragen van de energietoeslag 2023 was tot 1 juli mogelijk. Hierna is de regeling gestopt. In vergelijking met 2022 was het aantal aanvragen 2023 een stuk lager. We verwachten eind 2024 een restantbudget en stellen voor dit bedrag van € 227.000 aan de reserve sociaal domein toe te voegen.

227

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Sinds 1 augustus 2021 is voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) een leverancier gecontracteerd. In juli 2023 is richting deze leverancier gecommuniceerd dat opdrachtgevers gebruik willen maken van de eerste verlengingsoptie. Deze eerste verlengingsperiode betreft de periode van 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2026. Hierbij is aangegeven dat vanuit de opdrachtgevers een herijking van de afgesproken tarieven mogelijk is. Dit zal naar verwachting tot lagere kosten voor de opdrachtgever leiden.

RWO afrekening resultaat 2023 In 2023 is er op de RWO (regionale Werkorganisatie sociaal domein i.o.) bijdrage een positief resultaat van € 58.000 ontstaan

Terugvordering budgetplafonds Jeugd en Wmo 2022 De afrekening terugvorderingen budgetplafonds over 2022 heeft tot een voordelig resultaat van € 62.920 geleid.

SPUK versterking cliëntondersteuning 2024 Verwerking van de toegekende SPUK versterking cliëntondersteuning 2024.

-50

Voorlopige uitkering 2024 Wet Inburgering Op basis van de geprognotiseerde taakstelling 2024 van het aantal inburgeringsplichtigen ontvangen we van het het rijk een SPUK uitkering van € 1.184.835. Voor de onderwijsroute is een voorschot van € 51.456 ontvangen. De niet bestede middelen worden door het rijk teruggevorderd.

-1.236

1.236

Transitie sociaal ontwikkelbedrijven In de meicirculaire 2024 heeft de minister gelden voor de transitie van sociaal ontwikkelbedrijven beschikbaar gesteld. Voor het uitwerken van de scenario’s voor de toekomst van Promen gaan de 7 gemeenten van de gemeenschappelijke regeling Promen een extern onderzoeksbureau inzetten voor het uitwerken van diverse scenario’s. De gelden zullen nodig zijn voor de inhuur van dit bureau en uitwerking van verdere stappen richting een duurzame infrastructuur en transitie van Promen.

-110

Regeling medische meerkosten 2024 De verwachting is dat ondanks een verruiming van de voorwaarden het budget bestemd voor de regeling medische meerkosten in 2024 niet volledig benut zal worden.

Jeugdhulp begeleiding Bij de 2e tussenrapportage 2023 is de begrotingsmutatie op het onderdeel jeugdhulp begeleiding foutief verwerkt. Hierdoor is er bij de berekening van het verwachte resultaat 2024 bij de 1e tussenrapportage van een verkeerde beginstand uitgegaan. Dit wordt nu gecorrigeerd. Saldi Multifunctionele accommodaties (MFA) Voor toelichting zie onderdeel vastgoed in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties. Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire De gemaakte kosten voor de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire worden achteraf via de SPUKverantwoording door het Rijk vergoed. De verwachte kosten 2024 bedragen € 400.000.

-400

400

Aanpassen budget BUIG 2024 (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorz. Gemeenten) De voorlopige beschikking voor de BUIG rijksbijdrage 2024 is € 2.304.000 hoger dan begroot. De lasten zullen naar verwachting € 1.914.000 hoger uitvallen. De definitieve beschikkingen en lasten worden bij de jaarrekening 2024 verantwoord.

1.868

De voorlopige beschikking voor de BUIG rijksbijdrage 2024 is € 2.304.000 hoger dan begroot. De lasten zullen naar verwachting € 1.914.000 hoger uitvallen. De definitieve beschikkingen en lasten worden bij de jaarrekening 2024 verantwoord.

-1.478 -1.478 -1.478 -1.478

Integrale Toegang In juli 2023 is formatie-uitbreiding aangevraagd voor de teams Dienstverlening Wmo, Jeugd en Participatie & Schulddienstverlening ten behoeve van het omzetten van inhuur naar vaste formatie, basis op orde/

-180

doorontwikkeling en zelf basishulpverlening bieden in de nieuwe Integrale Toegang. Voor het team Dienstverlening Wmo is de formatieuitbreiding afgerond. Het resterende budget voor zelf basishulpverlenen wordt budgetneutraal overgeheveld naar het budget Integrale toegang. -

180

-541

Op basis van de reeds gedeclareerde zorgkosten over 2024 moet de begroting voor Wmo bijgesteld worden. De verwachting is dat de Wmo de afvlakking van de zorgkosten voortzet en het budget met € 160.000 verlaagd kan worden.

161

Totaal Exploitatie

120

-120

Prognose Jeugdzorg voorzieningen Op basis van de reeds gedeclareerde zorgkosten over 2024 moet de begroting voor Jeugd bijgesteld worden. Bij Jeugdzorg is de verwachting dat mede door het inzetten van intensievere zorgtrajecten de kosten met € 540.000 toenemen. Prognose Wmo voorzieningen

Mutaties Reserves Tegemoetkoming energietoeslag 2023 Toevoeging Reserve

Geen investeringen voor dit programma groter dan € 50.000

-227

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2024.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

2e TR

2024

2025

2026

2027

Lasten

-20.386

-22.781

1.156

-21.625

-1.227

-732

Baten

17.280

17.158

17.162

894

399

Totaal Exploitatie

-3.106

-5.623

1.160

-4.463

-334

-333

Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-278

-310

Onttrekking

470

1.647

-1.045

602

334

333

193

1.338

-1.045

293

334

333

-2.913

-4.285

115

-4.170

Totaal Mutaties Reserves Programma totaal

Budgetmutaties x € 1.000

2024 2025 2026 2027

Exploitatie Afschrijving en rente 2024 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

Uitvoering regionale aanpak isolatie De Spuk Lokale Aanpak Isolatie en Spuk Energiearmoede hebben middelen beschikbaar gesteld om slecht geïsoleerde koopwoningen te ondersteunen om isolatiemaatregelen te nemen. Deze middelen zet de gemeente Krimpenerwaard in voor een ontzorgingsaanpak met isolatiesubsidie.

1.000 -334 -333 -333

Minder inzet bij milieubeheer De inzet van middelen is vraaggestuurd. In de eerste helft van 2024 is minder inzet nodig gebleken en kan het budget met € 50.000 worden afgeraamd. Totaal Exploitatie

50 1.120 -334 -333 -333

Mutaties Reserves Afschrijving en rente 2024 Dekking door Reserve

-45

Uitvoering regionale aanpak isolatie Dekking door Reserve

- 334 333 333 1.000

Totaal Mutaties Reserves

- 334 333 333 1.045

De vGRP project- en investeringsbudgetten worden aangepast op basis van de voortgangsrapportages aan het college. Door de hoge prijsstijgingen in de GGW sector, tot wel meer dan 20%, worden de lasten hoger. Ook scopewijzigingen van de plannen zorgen voor aanpassingen van de jaarschijfbedragen waarin de projecten zijn vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de stand van de voorziening. Budgetmutaties x € 1.000

2024 2025 2026 2027

Millieustraat In navolging van het raadsbesluit van 19 maart 2024 (ZK1931789464) en het collegebesluit van 9 juli 2024 (ZK19311397094) wordt het investeringsbudget verhoogd.

2.786

Het programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het uitvoeren van projecten en voeren van grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers, het begeleiden van bestemmingsplannen en het afgeven van en toetsen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Door de introductie van de Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.

Onderstaand zijn de speerpunten uit het collegeprogramma “Vitaal vooruit!” met betrekking tot dit programma uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2024.

Huisvesting statushouders en opvang asielzoekers X AMBITIE

De ambitie uit het collegeprogramma gaat uit van inzet op kleinschalige opvang van max. 100 vluchtelingen voor een periode van maximaal 2 jaar. In april 2023 heeft de raad ingestemd met het in eerste instantie opvangen van 2200 vluchtelingen in de regio Midden Holland, in Krimpenerwaard 153. De eerste 80 vluchtelingen worden vanaf 7 augustus opgevangen in het Klooster in Haastrecht voor een periode van 3 jaar.

ER-DOEL

WE METEN

INSPANNINGEN Eind 2022 is een akkoord gesloten tussen overheden over de opvang van vluchtelingen. Deze taakstelling voor de 2024 opvang van vluchtelingen komt bovenop de taakstelling voor de opvang van statushouders en Oekraïners. We zetten ons in om de taakstelling, voor deze 3 doelgroepen, in onze gemeente te realiseren (of anders in overleg met regiogemeenten de taakstelling samen te realiseren). Middelen 2024

Incidenteel: € 400.000 voor 2024 en 2025

AFWIJKINGEN

Wat betreft statushouders: In 2024 dient de gemeente 155 statushouders te huisvesten (dit is inclusief de taakstelling van 39 die resteert uit 2023). Op 1 augustus 2024 dient de gemeente nog 98 statushouders te huisvesten. Op 1 augustus is dus 37% van de taakstelling van 2024 gerealiseerd. Sinds april 2024 wonen er 14 minderjarige statushouders op een opvanglocatie van het Nidos op de Schuwacht. Asielzoekers: Sinds 1 februari 2024 is de spreidingswet van kracht. Op basis van die wet dient Krimpenerwaard 341 asielzoekers op te vangen. In april 2023 heeft de raad ingestemd met de opvang van 153 asielzoekers. Vooralsnog wordt hieraan vastgehouden. Medio 2023 zijn de eerste 80 asielzoekers (minderjarigen) opgevangen in Haastrecht. Deze opvang duurt tot 1 april 2026. In de eerste cyclus van de spreidingswet die loopt tot 1 februari 2026 tellen deze 80 opvangplekken mee. Dat betekent dat de gemeente zich in eerste instantie moet voorbereiden op de opvang van 73 asielzoekers.

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

2e TR

2024

2025

2026

2027

Lasten

-13.953

Baten

13.254

-9.605

345

-9.260

7.199

-196

7.002

-338

474

-294

343

-1.421

317

-699

-2.406

149

-2.258

-947

Storting

-989

-3.612

Onttrekking

1.331

3.041

-2

-3.614

-13

939

-30

3.045

-70

Totaal Mutaties Reserves

343

-570

-569

-12

869

-20

Programma totaal

-356

-2.977

150

-2.826

-7

-78

Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000

2024 2025 2026 2027

Exploitatie Afschrijving en rente 2024 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

Spoorzone Voor de verhuizing van de Bastille naar het stationsgebouw is € 25.000 benodigd. Dit wordt gedekt uit het project Dienstencentrum. Daarnaast verwachten we voor het project Spoorzone aanvullende kosten te maken van € 80.000 voor IBKW en saneringskosten.

-105

Ondertekening anterieure overeenkomst Hooge Zand Op de locatie 't Hooge Zand 1 is de voormalige sporthal “De Stoep” gesaneerd. Initiatiefnemer is voornemens om de grond van de voormalige sporthal te betrekken bij het huidige bedrijfsperceel. Beide percelen worden op dit moment gescheiden door een openbare weg, welke beheerd wordt door de gemeente. Het plan omvat het aankopen van de openbare weg tussen de percelen. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het aankoopbedrag van de vergoeding voor de kosten.

161

Het wijzigen van de bestaande bestemmingen (Sport en Verkeer) t.b.v. de bestemming Bedrijf wordt in een apart raadsvoorstel behandeld. Actualisatie GREX en 2024 Voor toelichting zie onderdeel grondexploitaties in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

13 -939

6 -947

Woningbouwprogramma Voor toelichting zie onderdeel woningbouwprogramma in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

Inkomsten omgevingsvergunningen De legesinkomsten over 2024 blijven achter bij de prognose die eerder is opgesteld. Dit heeft 2 oorzaken. We zien -300 dat een aantal projecten niet tot een aanvraag in 2024 leiden en we zien dat de reguliere aanvragen met 20% achterblijven. Dit komt neer op een aframing van € 1.903.368 waardoor de inkomsten uitkomen op € 1.984.454. Tegelijkertijd zien we dat we in 2023 €2,2 miljoen extra leges hebben verantwoord waar we de werkzaamheden pas in 2024 voor hebben uitgevoerd. Het tekort voor dit jaar kan afgezet worden tegen het overschot welke onderdeel was van de Jaarrekening. De oorzaak ligt bij de invoering van de Omgevingswet en een andere systematiek. Het is nog lastig te voorspellen of het achterblijven van de reguliere aanvragen structureel van aard is. Het is mogelijk dat dit incidenteel is, gezien de forse toename van aanvragen die aanvragers eind 2023 hebben ingediend zodat deze onder de Wabo werden afgehandeld en niet onder de Omgevingswet. -

300

Totaal Exploitatie

149

Mutaties Reserves Afschrijving en rente 2024 Dekking door Reserve

Actualisatie GREX en 2024 Dekking door Reserve

-5

-12 869

-20

Totaal Mutaties Reserves

-12 869

-20

Budgetmutaties x € 1.000

2024 2025 2026 2027

Afschrijving en rente 2024 Voor toelichting zie onderdeel afschrijving en rente in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

-18

Actualisatie GREX en 2024 Voor toelichting zie onderdeel grondexploitaties in de samenvatting bij de programma overstijgende mutaties.

-771

Totaal mutaties op programma

-764

Budgetmutaties x € 1.000

Realisatie 2023

Begroting 2024

2e TR

2024

2025

2026

2027

Bestuur en ondersteuning Exploitatie Lasten

-33.752

-35.064

390

-34.674

-98

Baten

122.454

127.072

2.598

129.669

3.881

6.005

5.597

Totaal Exploitatie

88.701

92.007

2.988

94.995

3.783

6.063

5.668

Storting

-15.846

-11.344

462

-10.882

Onttrekking

16.867

16.400

-797

15.603

Totaal Mutaties Reserves

1.021

5.057

-335

4.721

Programma Bestuur en organisatie

89.723

97.064

2.652

99.716

3.783

6.063

5.668

Lasten

-5.364

-5.884

136

-5.748

-145

Baten

156

163

-5.266

-5.729

144

-5.585

-137

Mutaties Reserves

X Veiligheid Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves Storting

Onttrekking

150

-145

145

Totaal Mutaties Reserves

150

-145

145

-5.234

-5.579

-1

-5.580

Lasten

-11.169

-12.456

-12.409

-395

-95

Baten

2.704

1.863

808

2.671

Totaal Exploitatie

-8.464

-10.593

855

-9.738

-320

-20

-1.700

-800

-600

-1.400

349

1.049

-54

995

300

Totaal Mutaties Reserves

-1.351

249

-654

-405

300

Programmatotaal Verkeer, vervoer etc.

-9.815

-10.344

201

-10.143

-20

Lasten

-1.462

-1.789

Baten

553

417

Totaal Exploitatie

-909

-1.372

Programmatotaal Veiligheid X Verkeer, vervoer en waterstaat Exploitatie

Mutaties Reserves Storting Onttrekking

X Economie Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-801

Onttrekking

1.175

584

Totaal Mutaties Reserves

374

584

Programmatotaal Economie

-534

-788

-18.731

-21.768

345

-21.423

-335

-287

-194

X Onderwijs, cultuur, sport en recreatie Exploitatie Lasten

Baten

4.526

3.586

702

4.287

304

211

-14.205

-18.182

1.047

-17.135

-32

Storting

-2.061

-1.485

Onttrekking

1.298

2.927

-83

2.844

Totaal Mutaties Reserves

-764

1.441

-83

1.358

-14.969

-16.741

964

-15.777

-32

Lasten

-70.232

-74.245

-3.963

-78.208

-2.516

Baten

20.758

17.413

4.077

21.490

2.390

Totaal Exploitatie

-49.474

-56.833

114

-56.719

-126

Storting

-3.899

-1.147

-227

-1.374

Onttrekking

1.316

1.629

Totaal Mutaties Reserves

-2.583

482

-227

255

Programmatotaal Sociaal domein

-52.057

-56.350

-113

-56.463

-126

Lasten

-20.386

-22.781

1.156

-21.625

-1.227

-732

Baten

17.280

17.158

17.162

894

399

Totaal Exploitatie

-3.106

-5.623

1.160

-4.463

-334

-333

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves

Programmatotaal Onderwijs, sport etc. X Sociaal domein Exploitatie

Mutaties Reserves

X Volksgezondheid en milieu Exploitatie

Mutaties Reserves Storting

-278

-310

Onttrekking

470

1.647

-1.045

602

334

333

Totaal Mutaties Reserves

193

1.338

-1.045

293

334

333

-2.913

-4.285

115

-4.170

Lasten

-13.953

-9.605

345

-9.260

-338

474

-294

Baten

13.254

7.199

-196

7.002

343

-1.421

317

-699

-2.406

149

-2.258

-947

Storting

-989

-3.612

-2

-3.614

-13

939

-30

Onttrekking

1.331

3.041

3.045

-70

Totaal Mutaties Reserves

343

-570

-569

-12

869

-20

Programmatotaal Volkshuisvesting etc.

-356

-2.977

150

-2.826

-7

-78

Programmatotaal Volksgezondheid etc. X Volkshuisvesting, Leefbaarheid & sted. vernieuwing Exploitatie

Totaal Exploitatie Mutaties Reserves

Budgetmutaties x € 1.000

2e TR

2024

2025

2026

2027

lasten

-175.049

-183.593

-1.543

-185.136

-5.054

-3.398

-3.759

Baten

181.627

174.863

7.999

182.862

7.894

7.760

8.996

6.578

-8.730

6.456

-2.274

2.840

4.362

5.236

Storting

-25.574

-18.698

-367

-19.065

-13

939

-30

Onttrekking

22.840

27.428

-2.120

25.307

780

563

343

Totaal Mutaties Reserves

-2.734

8.730

-2.488

6.242

767

1.502

313

Totaal Jaarrekening/Begroting

3.845

3.968

3.607

5.863

5.549

Totaal Exploitatie

Realisatie 2023

Begroting 2024

Budgetmutaties x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Structureel Baten

5.178

6.475

8.599

8.190

Lasten

-2.959

-2.820

-2.736

-2.734

Totaal Structureel

2.219

3.655

5.863

5.456

Incidenteel Baten

2.821

1.420

-840

805

Lasten

1.416

-2.234

-662

-1.025

Onttrekking

-2.120

780

563

343

Storting

-367

-13

939

-30

Totaal Incidenteel

1.750

-48

Rapportage totaal

3.968

3.607

5.863

5.549

In de rapportage worden de volgende reservemutaties voorgesteld: • € 227.000 storten in de reserve sociaal domein voor de tegemoetkoming energietoeslag 2023 • In 2024 € 600.000 storten in de reserve degeneratievergoeding. En in 2025 en 2026 € 300.000 onttrekken aan de reserve degeneratievergoeding in verband met hogere kosten voor straatherstel. Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming: • € 462.000 storting en onttrekking aframen in verband met het samenvoegen van de reserve weerstandsvermogen en algemene reserve • € 511.169 minder onttrekken aan de reserve dekking kapitaallasten door uitstel afschrijven investeringen • € 1.000.000 onttrekking voor het uitvoeren van regionale aanpak isolatie verdelen over de jaren 2025 € 334.000, 2026 € 333.000 en 2027 € 333.000 • € 144.778 in 2024 voor maatwerk wonen overhevelen naar 2025 • € 4.634 in 2024, € 12.254 in 2025, € 20.367 in 2027 meer storten en in 2026 € 868.800 minder storten in de reserve grondzaken in verband met actualisatie van de grondexploitaties

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=c2ffe378-62c2-457f-9c1e-2cbfc0b1e7e1