Document · PDF

2e Tussentijdse rapportage 2021 -raad.pdf

Raadsvergadering 9 november 2021, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: Tweede tussentijdse rapportage 202117.451 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

De interventies in deze businesscase zijn erop gericht de doelmatigheid van de door ons ingezette ondersteuning te vergroten. Ondanks de oplopende werkdruk als gevolg van Corona/uitgestelde zorgvragen is het gelukt om de nieuwe werkwijze voor procesregie op te stellen en dossier-onderzoeken uit te voeren. De resultaten zijn geanalyseerd en worden meegenomen bij de implementatie voor het kwalitatief goed en op een eenduidige manier voeren van procesregie door medewerkers van het Loket Samenleving en Zorg. Daarvoor hebben medewerkers trainingen gevolgd, waarin een methodiek is aangereikt als basis voor het voeren van procesregie. Ondanks dat procesregie in complexe casuïstiek al gevoerd wordt, kan dit per september in de registratiesystemen gevolgd worden. De prestatie-indicatoren worden op dit moment opgenomen in een BI-tool waarmee data kan worden verzameld en geanalyseerd. Borging van procesregie in de werkprocessen blijft voorlopig nog de nodige aandacht vragen en tevens zal de komende periode gericht zijn op het oplossen van (praktische) knelpunten. Het ontwikkel- en implementatieproces van deze businesscase is niet geheel volgens planning verlopen. Belangrijke reden hiervoor is het uitblijven van de versoepelingen van de COVID-19 maatregelen en een toenemend aantal (complexe) ondersteuningsvragen.

Businesscase Jeudondersteuning Huisartsen In de 1e tussentijdse rapportage hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van deze businesscase die gericht is op het beperken van verwijzingen naar de (specialistische) zorg. Twee huisartsenpraktijken nemen deel aan de pilot Jeugdondersteuning. De voorbereidingen zijn in volle gang, waaronder de werving van de Jeugdondersteuner. In verband met de krapte op de arbeidsmarkt voor deze toch wel specialistische functie moet rekening worden gehouden met een lange wervingsperiode. Mogelijk dat hierdoor de beoogde startdatum van de pilot wordt vertraagd.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

1.1 Behoefte aan maatwerk / Eénduidige doelgroepen bestaan niet meer Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarbij zetten wij nog meer in op verbinding. We versterken de preventie en vroegsignalering en hebben daarbij oog voor kwetsbaarheid. Tevens willen wij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Meer inwoners participeren naar vermogen in de samenleving

Effectievere ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben.

In 2022 scoren inwoners op tenminste 3 van de 6 indicatoren voor individueel welzijn 5% hoger dan in 2015

In 2022 heeft tenminste 25% van het aantal mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt (P1/P2, meetmoment september 2018) een zinvolle dagbesteding (eigen data)

In 2022 scoren inwoners op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt -ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens op of rond 80%.

Score op individueel welzijn Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2015 Sociaal economische status 6,68 Eigen kracht 8,42 Gezondheid Maatschappelijke inzet 4,56 Sociale relaties 7,92 Sociaal vangnet 6,92

Percentage mensen dat een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft met een zinvolle dagbesteding Bron: Eigen data Nulmeting: 2019 - 0%

Score op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens Bron: WSJG – Cliëntervaringsonderzoek Nulmeting: 2018 Kwaliteit ondersteuning is goed: 80% Samen naar oplossingen gezocht: 72% Ondersteuning past bij mijn hulpvraag: 79% Met ondersteuning kan ik beter de dingen doen 73%

Uitvoeren van het afgesloten Convenant Duurzame aanpak eenzaamheid in samenhang met de vastgestelde Gezondheidsnota.

De werkwijze en methodiek ‘Kanswaard’ is succesvol geïmplementeerd in de uitvoering.

Het realiseren van een voor inwoners herkenbaar, toegankelijk en bereikbaar operationeel preventieteam binnen het Sociaal Domein in de Krimpenerwaard. Instellen van een innovatiefonds voor vernieuwing en innovatie in het preventieve domein. Deelnemers aan het preventieteam kunnen een beroep doen op het innovatiefonds als zij door een

businesscase aantonen dat het plan bijdraagt aan het terugdringen van de kosten voor specialistische zorg.

KOSTEN

AFWIJKINGEN

Geen additionele kosten

& 200.000 incidenteel

In verband met de ontwikkelingen rondom COVID-19 is de start van het project 'Informatieve huisbezoeken aan ouderen' (passend binnen het Actieprogramma 'Eén tegen Eenzaamheid' en de Gezondheidsnota) uitgesteld. De huisbezoeken zijn half juli weer opgestart

Medio het tweede kwartaal zijn op beperkte schaal het afleggen van huisbezoeken weer opgestart

Het afgelopen jaar is het Preventieteam gestart, waarbij de focus lag op het inrichten van drie gebiedsgerichte casuïstiek overleggen tussen Kwadraad, Welzijn Krimpenerwaard, MEE en ons Loket Zorg en Welzijn. Hierdoor is nog geen beroep gedaan op het Innovatiefonds voor innoverende projecten. De verwachting is dat vanaf het vierde kwartaal hierop wordt ingezet met een doorloop naar 2022

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

2.2 Effecten op voorzieningen en zorg Wij zetten meer in op een inclusieve samenleving.

Betere fysieke toegankelijkheid openbare ruimte, voorzieningen en winkels voor mensen met een beperking

Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte worden 100% toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking

Het percentage nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte dat toegankelijk is voor mensen met een beperking Bron: Eigen data Nulmeting: Vanaf 2019 wordt bij elke reconstructie (cyclus 20 jaar = 5% per jaar) de openbare ruimte 100% toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Bij meldingen wordt dit eerder opgelost. Het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor mensen met een beperking is opgenomen in de uitvoeringspraktijk

Geen additionele kosten

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

13. Opvang statushouders Wij zetten in op een passende opvang van asielzoekers en statushouders in onze gemeente. Succesvoller integreren van statushouders die 2 jaar in onze gemeente wonen

In 2022 scoort 80% van de statushouders die 2 jaar in onze gemeente woont minimaal 4 op de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) statushouders

Het percentage statushouders dat 2 jaar in de Krimpenerwaard woont en minimaal 4 scoort op de zelfredzaamheidsmatrix Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 76% Tussentijdse meting: 2019 - 76% Implementatie van de nieuwe Wet Inburgering (treedt in werking per 1 januari 2022)

Geen additionele kosten

Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primitief 2021

Wijzigingen incl 1eTRP

Mutatie 2e TRP

Begroot na 2eTRP

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

-5.564

-5.990

-1.123

-7.114

-760

-744

-737

-492

-474

6.3 Inkomensregelingen

-13.891

-13.933

-109

-14.042

6.4 Begeleide participatie

-4.500

-4.076

-276

-4.352

-308

6.5 Arbeidsparticipatie

-1.021

-1.292

-1.200

-150

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.147

-2.139

-270

-2.409

-270

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-7.482

-9.095

-1.667

-10.762

-1.682

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-10.020

-11.001

-310

-11.312

-55

-82

6.81 Geescaleerde zorg 18+

-287

-352

-25

-377

-25

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

6.82 Geescaleerde zorg 18-

-6.889

-7.730

638

-7.091

1.763

Totaal Lasten

-52.293

-56.082

-3.051

-59.133

-1.487

-1.348

-1.341

0.10 Mutaties reserves

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

350

500

145

645

Baten

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

10.125

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.178

1.188

1.274

103

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geescaleerde zorg 18+

1.020

6.82 Geescaleerde zorg 18-

Totaal Baten

11.667

12.847

230

13.077

103

Saldo van baten en lasten

-40.626

-43.235

-2.821

-46.056

-1.384

-1.245

-1.238

-1.170

489

1.660

439

2.100

150

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves

489

490

439

930

150

Geraamd resultaat

-40.137

-42.745

-2.382

-45.126

-1.234

-1.245

-1.238

Toelichting - 6.10 Samenkracht en burgerparticipatie Op dit taakveld is er een incidenteel nadeel van € 368.000 voor COVID-19 maatregelen. De mutatie is budget neutraal door de dekking vanuit de bestemmingsreserve COVID-19. In 2021 is incidenteel bedrag benodigd van € 69.000 voor aanvullende diensten van Kwadraad bij het monitoren van veiligheidssituaties en het bieden van overbruggingszorg naar GGZ. Dit wordt gedekt vanuit de indexatiemiddelen van programma 6 (zie toelichting bij taakveld 6.82). 43

Op dit taakveld is een nadeel van € 700.000 ontstaan doordat hier de taakstelling vanuit de businesscase Doelmatigheid/Procesregie staat geposteerd. Deze taakstelling is verdeeld over de taakvelden 6.72 € 300.000 en 6.82 € 400.000 en is derhalve budgettair neutraal. Een toelichting over de stand van zaken wat betreft de businesscase is te vinden bij de ontwikkelingen Sociaal Domein. Toelichting - 6.30 Inkomensregelingen Door een toename van het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering uit het minimabeleid is structureel € 30.000 extra benodigd. Op dit taakveld is er een incidenteel nadeel van € 109.000,- voor COVID-19 maatregelen. De mutaties is budget neutraal door de dekking vanuit de bestemmingsreserve COVID-19. Toelichting - 6.40 Begeleide participatie De afgelopen jaren is een flinke inhaalslag gemaakt ten aanzien van plaatsingen in beschut werk. Dit heeft tot gevolg dat het bij ministeriële regeling vastgestelde dienstverbanden voor 2021 reeds is bereikt. Om te voorkomen dat een wachtlijst ontstaat en hiermee kwetsbare inwoners in een uitkeringssituatie terecht komen is aanvullend budget benodigd € 142.000. Hierdoor kan begeleiding naar een beschutte werkplek plaatsvinden. De dekking wordt gevonden uit een herverdeling van ESF-middelen € 13.000, sociale werkvoorziening € 79.000 en re-integratiebudget op taakveld 6.50 € 50.000.

Daarnaast is een nadeel ontstaan van € 308.000 bij dagbesteding. Een deel van dit nadeel kan worden opgevangen door reeds in de begroting opgenomen middelen voor herijking van de tarieven. Onder de ontwikkelingen bij programma 6 worden de lastenstijgingen Jeugd en Wmo nader toegelicht. Promen restitueert het rekeningresultaat 2020, naar rato van de bijdragen van de gemeenten. Een bedrag van € 94.300 voor de gemeente Krimpenerwaard is verwerkt. Toelichting - 6.50 Arbeidsparticipatie Vanwege de Coronacrisis is het project Kindplaatsen langdurig stil komen te liggen. De reden hiervoor is dat de prioriteiten van de kinderopvang met name bij de noodopvang lagen en relatief weinig re-integratietrajecten hebben plaatsgevonden. Binnen het re-integratie team begint steeds meer een behoefte aan flexibele kinderopvangplaatsen te ontstaan. In 2021 zal onderzoek worden gedaan naar de inzet van een pool kindplaatsen i.s.m. kinderopvangorganisaties en gasthouders. Hiermee worden er geen vaste plekken ingekocht, maar wordt er ingespeeld op de behoefte van het re-integratietraject aangaande opvang. Voorgesteld wordt om het projectbudget van € 150.000,- over te hevelen naar 2022. De mutatie is budgettair neutraal. Op dit taakveld is er een incidenteel nadeel van € 109.000,- voor COVID-19 maatregelen. De mutaties is budget neutraal door de dekking vanuit de bestemmingsreserve COVID-19.

Vanuit dit taakveld wordt voorgesteld om € 50.000 in te zetten voor plaatsingen in beschut werk. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 6.40. Toelichting - 6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Op dit taakveld is een nadeel ontstaan door de stijgende kosten bij bouwtechnische aanpassingen € 74.000 en hulpmiddelen € 196.000. Onder de ontwikkelingen bij programma 6 worden de lastenstijgingen Jeugd en Wmo nader toegelicht. Toelichting - 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Voor wat betreft het collectief vraagafhankelijk vervoer is in de begroting geen splitsing opgenomen tussen de kosten voor de gemaakte ritten en de daarbij ontvangen eigen bijdrage. Dit dient vanwege begrotingsaspecten te worden doorgevoerd. Derhalve wordt een begroot bedrag opgenomen voor de ontvangen eigen bijdrage en worden de lasten met eenzelfde bedrag verhoogd. Het betreft een budgettair neutrale aangelegenheid. In 2021 worden de eigen bijdrage ingeschat op € 30.000 vanwege het minder aantal gereden ritten veroorzaakt door COVID '19. Voor 2022 en verder wordt uitgegaan van normaal aantal ritten en worden de ontvangsten aangaande eigen bijdrage ingeschat op € 78.000. Voor de uitvoering van de Schulddienstverlening wordt gebruik gemaakt van de diensten van gemeente Rotterdam. Voor de uitvoering is nog geen afzonderlijke post van € 30.000 begroot. Dit wordt budgetneutraal aangepast vanuit de budgetten minimabeleid.

De rechter bepaalt of iemand onder bewind komt te staan. In beginsel komen de kosten voor rekening van de cliënt. Echter, bij een laag inkomen (op of rond bijstandsniveau) bestaat er vaak recht op bijzondere bijstand. In dat geval vergoedt de gemeente de kosten voor beschermingsbewind. Vanwege het toenemende aantal beschermingsbewind wordt voorgesteld om structureel € 50.000,- budget beschikbaar te stellen. Een nadeel is ontstaan bij begeleiding, € 674.000, hulp bij huishouden € 930.000 en persoonsgebonden budgetten € 159.000. Een deel van dit nadeel kan worden opgevangen door reeds in de begroting opgenomen middelen voor herijking van de tarieven € 240.000. Onder de ontwikkelingen bij programma 6 worden de lastenstijgingen Jeugd en Wmo nader toegelicht. De ontvangsten vanuit eigen bijdrage voor WMO producten zullen met € 25.000 toenemen vanwege de stijging in afname van WMO producten waarvoor een eigen bijdrage wordt geïnd. Toelichting - 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Er is een voordeel ontstaan bij de jeugdondersteuning op school (JOS). Dit wordt veroorzaakt door een wijziging in de verdeelsleutel, waardoor het onderwijs een hogere bijdrage levert. Dit leidt tot een afname van de gemeentelijke bijdrage in 2021 € 17.000, 2022 € 48.000 en 2023 en verder € 21.000.

Op dit taakveld is een voordeel van € 300.000 ontstaan doordat hier een deel van de taakstelling vanuit taakveld 6.1 vanuit de businesscase Doelmatigheid/Procesregie is geposteerd. Echter is een nadeel ontstaan bij behandeling jeugdhulp € 588.000 en dagbesteding en begeleiding € 363.000, terwijl een voordeel is behaald bij Jeugdzorg plus € 270.000 en Jeugd GGZ € 177.000. Een deel van dit totale nadeel kan worden opgevangen door reeds in de begroting opgenomen middelen voor herijking van de tarieven € 460.000. Een toelichting over de stand van zaken wat betreft de businesscase is te vinden bij de ontwikkelingen Sociaal Domein. Voor de lange termijn arrangementen wordt op basis van de betaalgegevens augustus voorgesteld om het budget structureel te verhogen met € 275.000. Per 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd hetgeen gevolgen heeft voor de verantwoordelijke gemeente voor een jeugdigen. Per saldo leidt dit tot een structurele lastenverlaging van € 150.000 op dit taakveld vanaf 2022. Toelichting - 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Op dit taakveld is een nadeel ontstaan doordat geëscaleerde zorg 18+ € 25.000 hoger uitvalt dan begroot. Onder de ontwikkelingen bij programma 6 worden de lastenstijgingen Jeugd en Wmo nader toegelicht.

Toelichting - 6.82 Geëscaleerde zorg 18Op dit taakveld is een voordeel ontstaan van € 351.000 doordat hier het budget voor het indexeren van de budgetten in programma 6 staat. Een deel € 69.000 wordt in 2021 incidenteel gebruikt voor de aanvullende diensten van Kwadraad bij het monitoren van veiligheidssituaties en het bieden van overbruggingszorg naar GGZ. Het overige wordt in 2021 gebruikt als dekking voor de stijgende zorgkosten bij Jeugd en WMO. Vanaf 2022 wordt dit budget structureel ingezet voor de zorgkosten. Op dit taakveld is een voordeel van € 400.000 ontstaan doordat hier een deel van de taakstelling vanuit taakveld 6.1 vanuit de businesscase Doelmatigheid/Procesregie is geposteerd. Echter is een nadeel ontstaan bij gezinshuizen € 171.000 en logeeropvang € 133.000, terwijl een voordeel is behaald bij Jeugdbescherming en Jeugdreclassering € 622.000. Een toelichting over de stand van zaken wat betreft de businesscase en kostenontwikkeling Jeugd en Wmo is te vinden bij de ontwikkelingen Sociaal Domein. Per 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd hetgeen gevolgen heeft voor de verantwoordelijke gemeente voor een jeugdigen. Per saldo leidt dit tot een structurele lastenverlaging van € 750.000 op dit taakveld vanaf 2022.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 6 Voor de budgetten van het bestedingsplan sociaal is € 589.000 onttrokken aan de reserve COVID-19. Vanwege de Coronacrisis is het project Kindplaatsen langdurig stil komen te liggen de dekking van € 150.000 uit de algemene reserve vrij vermogen is ook overgeheveld.

Programma 6: Project- en investeringsbudgetten Met het krediet Transformatie wordt ingespeeld op ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Zo is binnen dit krediet € 50.000 beschikbaar gesteld voor Kinderopvang Plus. Hierbij wordt passende kinderopvang geboden om zo onnodige plaatsingen in jeugdhulpvoorzieningen te voorkomen. Verder wordt € 20.000 gebruikt voor het project aanpak complexe scheidingen (SCHIP-methode). De gestarte pilot Wijk-GGD wordt in 2022 voortgezet. Hiervoor wordt € 40.000 gebruikt vanuit dit krediet. Tot slot wordt € 50.000 van het krediet benut voor de doorontwikkeling van de digitale Sociale Basiskaart. Het restant van het krediet wordt gebruikt om in te kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. De opzet en uitvoering van de Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen loopt volgens planning en krijgt een vervolg in 2022.

7. Volksgezondheid en milieu

Inhoud programma Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Meer fysiek en mentaal gezonde inwoners

1. In 2022 is de score op de 4 indicatoren van gezonde leefstijl met 5% verbeterd t.o.v. 2016 2. In 2022 is de score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid met 1% punt verbeterd t.o.v. 2016 1. Score op 4 indicatoren van gezonde leefstijl Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Leefstijl Nulmeting: 2016 Beweegt voldoende 19 jaar en ouder: 61% Roken 19-64 jaar: 20% Overgewicht 19-64 jaar: 50% Overmatig drinken 19-64 jaar: 7% 2. Score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Gezondheid Nulmeting: 2016 Ervaart veel stress 19-64 jaar: 17% Hoog risico op angststoornis/ depressie 19-64 jaar: 8% Hoog risico op angststoornis/ depressie 65+: 5% Aan suïcide gedacht 19-64 jaar: 7% Aan suïcide gedacht 65+: 4%

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma bij de nota gezondheidsbeleid, waar de genoemde doelen onderdeel van zijn

& 100.000 structureel

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

4.1 Bodemdaling, waterveiligheid en adaptatie Krimpenerwaard moet klimaatbestendig worden en wil een bijdrage leveren aan de mondiale opgave. Wij leggen daarbij de nadruk op het tegengaan van bodemdaling, beperken van wateroverlast en hittestress. Minder bodemdaling

Beter klimaat adaptieve kernen

In 2022 is 400 hectare buitengebied voorzien van maatregelen tegen bodemdaling. Daarnaast is er een vastgesteld, gemeente dekkend, plan voor tegengaan van bodemdaling in het buitengebied van Krimpenerwaard

Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte worden 100% klimaat adaptief ingevuld. 'Het gaat over nog niet opgestarte projecten'

Aantal hectares buitengebied waar bodemdalingremmende maatregelen zijn getroffen Bron: Eigen data Nulmeting: 2019 - 0 hectare met bodemdalingremmende maatregelen en geen gemeente dekkend plan tegengaan bodemdaling buitengebied Krimpenerwaard

Percentage reconstructies en nieuwe ontwikkelingen (na vaststelling beleid) waar klimaat adaptieve inrichting expliciet onderdeel van uitmaakt Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 0%

- Uitvoeren gebiedsprocessen om bodemdaling tegen te gaan in het buitengebied - Uitvoeren proeftuin adaptieve landbouw

- Klimaatadaptieve planvorming is in gang gezet - Herijking vanuit integrale benadering IBOR en VGRP wordt in 2021 voor besluitvorming ingebracht - De doelstelling 10% meer bomen wordt uitgewerkt in samenwerking met externe partners

& 120.000 incidenteel

Geen additionele kosten

Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie toegekend van & 183.000 voor gebiedsprocessen. Hiervan is in 2021 een bedrag ontvangen van & 66.400

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

5.1 Energietransitie Wij willen een bijdrage leveren aan de energietransitie en streven de volgende doelen na. - In 2021 is de CO2-uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 5% afgenomen ten opzichte van 2015, met het doel daarna de versnelling op gang te brengen; - Wij gaan voor 50% lagere CO2 uitstoot in 2030 voor de gemeentelijke organisatie en laten onderzoeken hoe dit het best kan worden gerealiseerd; - In 2021 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 PetaJoule. Op basis van de huidige technieken betekent dit ongeveer 1875 huishoudens (dit is ongeveer 8% van de huishoudens), waarvoor een zonneveld nodig is van 5 hectare. We willen hierbij waar mogelijk gebruik maken van de nieuwste technieken, met zo min mogelijk aantasting van het landelijk karakter van Krimpenerwaard; - Wij staan geen gasboringen binnen Krimpenerwaard toe.

Minder CO2 uitstoot

Meer duurzame energie

In 2022 is de CO2 uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 15% afgenomen ten opzichte van 2015

In 2022 is de CO2 uitstoot voor gemeentekantoren, gemeentewerven en sporthallen 20% lager dan in 2018. Dit hebben we gerealiseerd of in besluitvorming vastgelegd

In 2022 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 Petajoule t.o.v. 2018

In 2050 is Krimpenerwaard aardgasvrij

CO2 uitstoot in Krimpenerwaard Bron: Klimaatmonitor Nulmeting: 2015 553.008 ton/jaar

Percentage CO2 uitstoot van gemeentekantoren, gemeentewerven en sporthallen Bron: Onderzoek duurzaam gebouw Nulmeting: 2018 100%

Toegenomen hoeveelheid duurzaam opgewekte energie Bron: Klimaatmonitor Nulmeting: 2018 Klimaatmonitor nog niet beschikbaar

Woningen in Krimpenerwaard aardgasvrij Bron: Transitievisie Warmte Nulmeting: 2019 0% woningen aardgasvrij en geen Transitievisie Warmte

In aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden voor ‘reguliere woningen’ ook informatie en advies bieden voor de verduurzaming van historische gebouwen.

- Vermindering van CO2 met 20% door het toepassen van isolatie en zonnepanelen op daken van sporthallen - Uitvoering duurzaamheidsbeleid sporthallen

- Vaststellen Regionale Energiestrategie1.0

Vaststellen Transitievisie warmte

& 30.000 incidenteel

Geen additionele kosten

& 100.000 incidenteel & 110.000 structureel

-Uitvoering Energietransitie

Geen additionele kosten

AFWIJKINGEN

In 2021 geen inspanningen op verduurzamen historische gebouwen. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2022

Beleidsspeerpunten 5.2 Circulaire economie Wij hebben als doel dat afval van de één, grondstof voor de ander wordt. In 2021 is de afvalscheiding van het huishoudelijk afval in de gemeente Krimpenerwaard minimaal 80%.

AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

Meer afvalscheiding

Meer hergebruik grondstoffen door ketenvorming

In 2022 is de afvalscheiding van huishoudens 80%

In 2022 hebben we minimaal 8 bedrijven die samenwerken waarbij het afval van de één wordt ingenomen als grondstof voor de ander

Percentage afvalscheiding van totaal huishoudelijk afval Bron: Factsheet Cyclus Nulmeting: 2018 - 75%

Aantal publiek - private convenanten Symbiose Circulaire Economie Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 0

- Invoeren van een digitaal dashboard waarin het actuele percentage afvalscheiding wordt weergegeven - Voorbereiden van de bouw van één goed toegankelijke milieustraat voor alle inwoners van Krimpenerwaard

- Uitvoeren pilot voor een aantal [3-4] bedrijven, waarbij het afval van de één grondstof voor de ander is - Uitwerken businesscase biotische grondstoffen in de circulaire bouw (Lisdodde als Isolatiemateriaal)

Geen additionele kosten

Beleidsspeerpunten

15. Biodiversiteit en dierenwelzijn Wij willen een bijdrage leveren aan het behoud, of zelfs verbeteren van de biodiversiteit in Krimpenerwaard. We zoeken hierbij de samenwerking met diverse partijen, zoals de agrariërs en de natuurbeheerders in Krimpenerwaard. Wij maken ons sterk om het welzijn van de dieren in Krimpenerwaard te bevorderen en actualiseren hiertoe de dierenwelzijnsnota.

AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

Meer biodiversiteit

Meer aandacht voor dierenwelzijn

Tot 2022 wordt in 5 kleinschalige pilots de openbare ruimte zodanig beheerd/ingericht dat de ontwikkeling van de biodiversiteit wordt gestimuleerd

Pilots gericht op biodiversiteit uitvoeren Bron: Eigen data Nulmeting: 2019 - 0

Meer aandacht voor dierenwelzijn Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

Vaststellen uitvoeren van het plan van aanpak biodiversiteit

Uitvoeren actiepunten nota dierenwelzijn

Geen additionele kosten

De prioriteit is gesteld op uitvoering van wettelijke taken

Primitief 2021

Wijzigingen incl 1eTRP

Mutatie 2e TRP

Begroot na 2eTRP

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

7.1 Volksgezondheid

-2.830

-2.801

-91

-2.892

7.2 Riolering

-4.653

-4.659

-4.651

7.3 Afval

-5.772

-5.829

-128

-5.957

7.4 Milieubeheer

-2.752

-2.861

-142

-3.003

-30

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-1.401

-1.431

-1.364

Totaal Lasten

-17.409

-17.582

-284

-17.866

-23

Baten 0.10 Mutaties reserves

7.1 Volksgezondheid

264

151

7.2 Riolering

5.919

7.3 Afval

6.767

117

6.884

7.4 Milieubeheer

172

182

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1.002

1.012

Totaal Baten

13.962

13.762

387

14.148

Saldo van baten en lasten

-3.447

-3.820

103

-3.718

-23

-255

0.10 Mutaties reserves

589

784

-90

694

Mutaties reserves

335

530

-90

440

Geraamd resultaat

-3.112

-3.290

-3.278

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting 7.10 Volksgezondheid Vanuit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl is er budget van € 67.713 voor onze gemeente om inwoners te helpen waarvan de leefstijl achteruit is gegaan vanwege de coronamaatregelen. Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de extra inzet op gezonde leefstijlinterventies en de impuls op bewegen. Op dit taakveld zijn zowel de baten als de lasten met € 30.000 verhoogd in verband met de specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken. Deze uitkering is bestemd voor activiteiten in het lokale preventieakkoord of preventieaanpak dat zich richt op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Toelichting 7.20 Riolering Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2021 op de lasten € 205.000 voordelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s. Dit wordt verrekend met de storting in de voorziening. De mutatie is budgetneutraal. Toelichting 7.30 Afval Het corona-effect op afvalbeheer in 2021 wordt geschat op € 70.000. De lasten worden gedekt vanuit de rijksmiddelen voor COVID-19 die zijn ontvangen. Tevens zijn de lasten en baten budgetneutraal met € 117.000 gecorrigeerd, voor aansluiting met de tariefcalculatie. Een gunstige prijsontwikkeling voor papier en karton resulteert in hogere opbrengsten.

Het resultaat van kosten en opbrengsten voor afvalbeheer blijft binnen de begroting.

Toelichting - 7.40 Milieubeheer De Regeling Reductie Energiebeleid (RRE) subsidie € 172.000 van de RVO is via de gemeente Waddinxveen ontvangen, lange tijd was onduidelijk hoeveel gedeclareerd kon en mocht worden. Vooruitlopend zijn de lasten geboekt via de programmabudgetten. Het lastenbudget wordt met € 172.000 verhoogd, daarmee is de mutatie budgetneutraal. In 2021 zullen geen inspanningen op verduurzamen historische gebouwen worden gedaan.Hiervoor wordt voorgesteld € 30.000 over te hevelen naar 2022. De mutatie is budgetneutraal. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen wordt ook overgeheveld. Toelichting - 7.50 Begraafplaatsen en crematoria Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2021 op de lasten € 68.000 voordelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 7 Voor de mutatie kapitaallasten 2021 wordt € 60.000 (nadeel) minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s. Verduurzamen historische panden wordt overgeheveld naar 2022. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen van € 30.000 wordt ook overgeheveld.

Programma 7: Project- en investeringsbudgetten Het onderhoud aan wegen, riolering, groen, spelen, openbare verlichting en civiele kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd in één project. De dekking van de lasten gaat via de voorziening IBOR en de tarieven riolering. Tussen de budgetten en tempo van uitvoering van de projecten vinden verschuivingen plaats. Die worden door het college vastgesteld. In de voortgangsrapportage is aangegeven dat een deel van voorbereidingsbudgetten wordt doorgeschoven naar 2022 en dat er voor de uitvoering van vGRP verschillende lopende projecten, door scope en omvang aanpassingen, de budgetten worden verhoogt. Deze worden gedekt door onttrekkingen aan de voorzieningen. Het bestedingspatroon is verdeeld over verschillende boekjaren. De door de raad beschikbaar gestelde middelen (IBOR en VGRP) voor dit jaar zijn toereikend voor deze aanpassingen. I... Voorbereidingskosten milieustraat In de begroting is een investeringsbudget van 2 miljoen opgenomen voor het realiseren van een nieuwe milieustraat. Voorgesteld wordt een voorbereidingsbudget van € 80.000 vast te stellen voor het uitwerken van het raadsvoorstel en de businesscase. De totale lasten zijn onderdeel van het tarief afvalstoffenheffing. I..

Auto afvalbeheer Voorgesteld wordt om een investeringsbudget van € 45.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een voertuig voor afvalbeheer voor het narijden van meldingen en ophalen van afval. De lasten worden verwerkt in het tarief afvalstoffenheffing 2022. I.0497 7KW-Harmonislevering papierkarton containers Om de harmonisatie af te ronden, ook met containers voor de hoogbouw, wordt voorgesteld om het investeringsbudget van € 600.000 te verhogen met € 200.000. De lasten worden verwerkt in het tarief afvalstoffenheffing 2022.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inhoud programma Dit programma richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving. In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het voeren van projecten en grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers en het begeleiden van bestemmingsplannen en afgeven van en toetsen op omgevingsvergunningen. Door de introductie van Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

2.1 Huishoudensverdunning Wij zetten in op minimaal een gelijkblijvend inwoneraantal. Toekomstige woningbouw dient daarop gericht te zijn: met behoud van landelijk karakter en met bijzondere aandacht voor jongeren en toekomstbestendig wonen.

Vitale(re) kernen met een passend woningaanbod dat bijdraagt aan een gelijkblijvend inwoneraantal Tot 2022 worden per jaar 200 extra (duurzame en toekomstbestendige) woningen gebouwd Toename aantal duurzame en toekomstbestendige woningen Bron: CBS statistieken voorraad woningen en niet woningen per gemeente Nulmeting: In 2015 t/m 2017 zijn er gemiddeld 215 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd en is de voorraad woningen netto met 101 woningen per jaar toegenomen. 1. 2.

KOSTEN

AFWIJKINGEN

Projecten en initiatieven op het gebied van woningontwikkelingen (bege)leiden die leiden tot (gemiddeld) 200 nieuwe woningen per jaar Via onderzoek en communicatie stimuleren van nieuwe initiatieven die aansluiten bij de “uitwerking van de woonvisie naar de kernen” en passen binnen de regionale agenda wonen

Geen additionele kosten

In de eerste twee kwartalen van 2021 zijn volgens de voorlopige cijfers (CBS o.b.v. BAG) netto ca. 47 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Vanaf begin 2018 - heden zijn er volgens gemiddeld 120 woningen per jaar toegevoegd. De streefwaarde van gemiddeld 200 woningen per jaar (begin 2018 eind 2021) is niet realistisch haalbaar -

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

7. Verandering ruimtelijk domein Voor de implementatie van de Omgevingswet gaan wij werken volgens het onderscheidende en waar mogelijk vernieuwende VNG verandertype. Meer ruimte voor maatwerk en economische en maatschappelijke initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen in het ruimtelijk domein

Sneller, pro-actiever en meer integraal besluiten over ruimtelijke initiatieven

Op 1 januari 2021 is de gemeente Krimpenerwaard zoveel mogelijk klaar voor de implementatie van de Omgevingswet, ondanks uitstel van de invoering van de wet naar 1 januari 2022. De implementatie gaat plaatsvinden volgens de VNG veranderambitie onderscheidend en waar mogelijk vernieuwend

In 2022 hebben we in 75% van de (beleids)ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving bedrijven inwoners en organisaties actief betrokken

Implementatie omgevingswet per 2021 Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

Percentage in de raad vastgestelde beleidsontwikkelingen in de fysieke leefomgeving waarbij inwoners, bedrijven en organisaties actief betrokken zijn Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

1. Beleid, werkwijzen en processen inrichten volgens het VNG verandertype onderscheidend en vernieuwend 2. Start Omgevingsplan Krimpenerwaard 3. Omgevingsvisie Krimpenerwaard

1. Faciliteren van participatie bij beleidsprocessen en ruimtelijke initiatieven 2. Uitvoering geven aan de kaderstelling ruimtelijke initiatieven

Geen additionele kosten

We zijn vol in ontwikkeling met de Omgevingsvisie en pilot Omgevingsplan. De invoeringsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2022

De invoeringsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2022. Deze tijd gebruiken we voor het nader uitwerken van de processen en verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld: doorlooptijden of participatie, mandaten en rol van de raad

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

8.2 Interactie stad en land Wij zoeken zelfbewust meer de verbinding met de steden en gaan op zoek naar kansen en win-win situaties voor stad en land, onder meer op het gebied van mobiliteit, levering van energie, gekwalificeerd personeel, wonen, recreatie en natuurbeleving

Beter etaleren van de kwaliteiten van de Krimpenerwaard om de aantrekkelijkheid als regionale samenwerkingspartner te vergroten

In 2022 is de samenwerking met Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Grenzeloos samenwerken Alblasserwaard en de verbinding M-H/MRDH op het gebied van duurzaamheid, recreatie en toerisme, mobiliteit en wonen versterkt Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling In 2021 wordt aan de hand van een lobbyagenda met verschillende samenwerkingsverbanden en gemeenten samenwerking gezocht (afhankelijk van het onderwerp). Hierbij wordt breed gekeken naar samenwerkingen, dus naar MiddenHolland en de Metropoolregio, maar ook naar de Alblasserwaard en andere mogelijke verbanden

Geen additionele kosten

Wij zijn in overleg met de provincie of het mogelijk is om samenwerkingsafspraken (Gebiedsagenda) omtrent de vitaliteit in de Krimpenerwaard te maken. We werken al op veel terreinen goed samen met de provincie, maar willen graag integraal over alle beleidsvelden een goede samenwerking aangaan. Voor een vitale Krimpenerwaard: sterke kernen en krachtig buitengebied

Primitief 2021

Wijzigingen incl 1eTRP

Mutatie 2e TRP

Begroot na 2eTRP

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

8.1 Ruimtelijke Ordening

-1.554

-1.876

-194

-2.070

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerr.)

-3.637

-4.192

8.3 Wonen en bouwen

-3.066

-3.436

-1.300

-4.736

Totaal Lasten

-8.257

-9.504

-1.494

-10.998

Baten 0.10 Mutaties reserves 8.1 Ruimtelijke Ordening

361

814

1.175

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerr.)

3.883

4.438

8.3 Wonen en bouwen

2.443

2.623

1.300

3.923

Totaal Baten

6.686

7.422

2.114

9.536

Saldo van baten en lasten

-1.571

-2.082

619

-1.463

-403

-179

-582

462

523

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves

-313

-118

-59

Geraamd resultaat

-1.884

-2.024

502

-1.522

Toelichting - 8.10 Ruimtelijke Ordening De Omgevingswet kent vier verschillende beleidsinstrumenten voor gemeenten: de Omgevingsvisie, programma's, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. De omgevingsvisie is vastgesteld. Belangrijke opgaven uit de omgevingsvisie kunnen concreet worden uitgewerkt in programma's. Dit instrument wordt momenteel verkend. Het omgevingsplan gaat de huidige bestemmingsplannen vervangen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan alle huidige bestemmingsplannen één op één over in het nieuwe omgevingsplan. Ook komen de zogeheten bruidsschatregels in het omgevingsplan. Dat zijn regels waarvan de bevoegdheid verschuift van Rijk naar gemeente. De bruidsschat bestaat voor een belangrijk deel uit milieuregels. Tenslotte komen ook alle gemeentelijke verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan. bijvoorbeeld de Bomenverordening. De gemeente heeft tot 2030 om het omgevingsplan gereed te hebben. De eerste stap is het maken van een casco, de structuur van het omgevingsplan. Dit wordt eind 2021 afgerond. Voor de omgevingsvergunning is een nieuw werkproces in de maak, waarvan de intaketafel en omgevingstafel deel uitmaken. Ook wordt nieuwe software voor vergunningverlening, toezicht en handhaving geïmplementeerd.

De software wordt aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zodat initiatiefnemers online hun aanvraag kunnen indienen, de regels kunnen raadplegen en de voortgang van hun aanvraag kunnen volgens Voor het omgevingsplan verwachten we ca.€ 50.000 per jaar nodig te hebben. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan het bedrag dat nu aan bestemmingsplannen wordt besteed. De reserve bestemmingsplannen wordt hiertoe omgezet in een reserve omgevingsplan. Deze structurele middelen worden in de begroting aangevraagd. Een verkoopopbrengst van de laatste bedrijfskavel in het gebied van de uitbreiding van bedrijfsterrein De Nieuwe Wetering heeft € 490.000 (incidenteel voordeel) opgebracht. Voor de nieuwbouw van het politiebureau verkoopt de gemeente aan de politie een perceel grond voor € 324.300. Gekozen is voor de locatie Veerweg, een uitstekende locatie voor het samenbrengen van allerlei maatschappelijke functies. Ten behoeve van de verkoop worden de aanwezige bestrating en materialen verplaats en het gebied toegankelijk gemaakt voor een bedrag van € 145.330. De resterende opbrengst € 178.970 wordt gestort in de reserve grondzaken.

Toelichting - 8.30 Wonen en bouwen De uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningslijnen (HSV) is in zijn vijfde en laatste jaar gekomen. In de eerste helft van 2021 is met drie woningeigenaren overeenstemming bereikt over de aankoop van de woning. Dit betreft ook de laatste aankopen in het kader van de uitkoopregeling. Voor 2021 was voor 2 woningen € 800.000 begroot. De daadwerkelijke uitgaven voor in totaal 3 woningen bedragen € 1.8 miljoen. Hier zit naast de aankoop ook de kosten verwerkt voor taxatie, overdracht, sloop, scheiding en sanering. Voor twee van de drie woningen hebben we in augustus de beschikking en het geld ontvangen. In verband hiermee zal het budget zowel aan baten en lastenkant met € 1 miljoen opgehoogd worden. De intentie is dat de gemeente het totale project (bestemmingsplannen en doorverkoop) in 2022 afrondt. De aanvragen voor bouwen blijven stijgen. Voor de afwikkeling en handhaving is extra capaciteit nodig. Voorgesteld wordt om het budget inhuur en de leges opbrengsten incidenteel met € 300.000 te verhogen. De mutatie is daarmee budgetneutraal. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 8 Er wordt € 178.970 gestort in de algemene reserve grondexploitatie. Dit betreft de resterende grondopbrengst van het politiebureau Bergambacht. Voor het omgevingsplan moet eerst een structuur worden gebouwd, het 'casco'.

Voorgesteld wordt om incidenteel € 50.000 te onttrekken aan de reserve bestemmingsplannen om dit casco te bouwen. Deze mutatie is budget neutraal, zie toelichting lasten. Voor de dekking van de kapitaallasten wordt € 11.265 onttrokken aan de reserve kapitaallasten.

Wijziging van de begroting Tabel baten en lasten (x 1.000) Bedragen x €1.000 (-) Nadeel / (+) Voordeel Exploitatie

Primitief 2021

Wijzigingen incl 1eTRP

Mutatie 2e TRP

Begroot na 2eTRP

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

-595

-307

-416

Lasten Bestuur en ondersteuning

-24.391

Veiligheid

-5.144

-5.232

-10

-5.242

Verkeer vervoer en waterstaat

-9.947

-10.173

-324

-10.497

-111

Economie

-1.664

-1.602

-1.592

-103

-5

Onderwijs

-6.550

-6.371

-58

-6.429

-485

-290

-17

Sport cultuur en recreatie

-11.074

-13.167

-424

-13.591

246

Sociaal domein

-52.293

-56.082

-3.051

-59.133

-1.487

-1.348

-1.341

Volksgezondheid en milieu

-17.409

-17.582

-284

-17.866

-23

volkshuisvesting RO & sted. vernieuwing

-8.257

-9.504

-1.494

-10.998

136.729

-145.753

-5.907

-151.660

-2.541

-1.671

-1.484

Totaal Lasten

-26.040

-270

-26.311

Baten Bestuur en ondersteuning

96.125

97.565

2.523

100.087

1.025

441

395

Veiligheid

334

359

-35

324

Verkeer vervoer en waterstaat

576

676

636

1.312

Economie

722

748

Onderwijs

1.149

910

235

1.145

501

306

Sport cultuur en recreatie

1.944

2.018

317

2.335

-78

Sociaal domein

11.667

12.847

230

13.077

103

Volksgezondheid en milieu

13.962

13.762

387

14.148

volkshuisvesting RO & sted. vernieuwing

6.686

7.422

2.114

9.536

133.165

136.279

6.434

142.713

1.615

788

453

-3.564

-9.474

527

-8.947

-926

-883

-1.031

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Totaal Baten Saldo van baten en lasten

Toevoeging en onttrekking aan reserves Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primitief 2021

Wijzigingen incl 1eTRP

Mutatie 2e TRP

Begroot na 2eTRP

Stortingen 0.10 Mutaties reserves

-3.041

-11.188

-932

-12.119

-168

0.10 Mutaties reserves

6.605

20.662

20.689

385

Mutaties reserves

3.564

9.474

-905

8.569

217

-168

-1.052

-1.200

Onttrekkingen

Resultaat na bestemming Bedragen x €1.000 Exploitatie

-378

-710

Bijlagen Verdeling incidenteel en structureel Tabel incidenteel en structureel (x € 1.000)

Incidenteel

Programma totaal

2021

2022

2023

2024

Bestuur en ondersteuning

-303

-89

Economie

Onderwijs

Sociaal domein

-91

Sport, cultuur en recreatie

-47

Veiligheid

-47

Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, RO en sted. venieuwing

490

Verkeer, vervoer en waterstaat

-45

124

-134

1.708

599

134

-21

Totaal Incidenteel Structureel

Bestuur en ondersteuning Economie Onderwijs

-2.291

-1.234

-1.245

-1.238

Sport, cultuur en recreatie

Veiligheid

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

Volkshuisvesting, RO en sted. venieuwing

Verkeer, vervoer en waterstaat

Totaal Structureel

-502

-576

-1.052

-1.200

Saldo

-378

-710

-1.052

-1.200

Reserves en voorzieningen In de nota reserves & voorzieningen 2019 is opgenomen: Het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid verleend te beschikken over de reserve personeelsbeleid, met dien verstande dat in de tussentijdse rapportages de mutaties worden opgenomen. Voor de egalisatiereserve bedrijfsvoering is dit geregeld bij de tweede tussentijdse rapportage 2018. De bevoegdheden zijn in mandaat doorgezet naar de algemeen directeur. In de meicirculaire 2021 is de 4e tranche rijksvergoedingen COVID-19 vastgesteld, de baten van € 46.541 (jaarschijf 2020) en € 562.921 (jaarschijf 2021). Zie toelichting COVID-19 in de samenvatting. Het saldo van de reserve, na verwerking van deze rapportage, bedraagt € 335.000.

Voorstel aanpassen bestemmingsreserve Voorgesteld wordt om de naamgeving en doel van de reserve bestemmingsplannen aan te passen. De naamgeving wordt reserve omgevingsplan. Het doel wordt egaliseren van de lasten expertisebureaus voor het opstellen en onderhoud van het omgevingsplan. In de begroting 2022 worden de nieuwe toevoegingen en onttrekkingen verwerkt. NR: Portefeuillehouder: Stand per 1 januari 2021 Doel: Soort: Looptijd: Meerjarenraming:

Voeding

R214 Reserve omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen) Financiën Ruimtelijke Ordening Budgethouder: € 480.160 Gewenste omvang N.v.t. Het doel is om tijdelijke omgevingsplan in de komende jaren om te zetten naar het nieuwe deel van het omgevingsplan, dat volledig voldoet aan de vereisten van de Omgevingswet Bestemmingsreserve 4 jaar (jaarlijkse beoordeling) 2021 2022 2023 2024 Stand per 01-01 480.160 229.724 228.724 278.724 Stortingen 50.000 50.000 50.000 Onttrekkingen 250.436 51.000 Claims stand per 31-12 229.724 228.724 278.724 328.724 Vanaf 2022 vindt er jaarlijks een storting plaats in deze reserve op basis van de vastgestelde begroting

Bestedingswijze

Op basis van afonderlijke raadsvoorstellen/besluiten worden er ontrekkingen gedaan voor investeringen op het gebied van het omgevingsplan.

Minimaal/max. omvang Bevoegdheid Risicocalculatie Algemene opmerking

N.v.t. Raad N.v.t. Op dit moment wordt in het programma Verandering Ruimtelijke Domein gewerkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie en een pilot bestemmingsplannen aanpassen naar de omgevingsvisie als ook systematiek. Deze reserve is nodig voor het opstellen van de omgevingsplannen, inclusief een enorme digitaliseringsslag (welke gekoppeld is aan het landelijke digitaal stelsel Omgevingswet).

Overzicht reserves en voorzieningen OVERZICHT RESERVES

2021 Saldo toerekening aan het rente begin van het jaar*

Algemene reserves AR vrij vermogen AR weerstandsvermogen AR grondzaken Rekeningresultaat***

2022 Saldo aan het begin van het jaar**

2023 Saldo aan het begin van het jaar**

2024 Saldo aan het einde van het jaar**

overige toevoegingen

onttrekkingen

8.140.510 16.837.601 15.989.720 15.413.642 8.013.474 8.151.532 7.288.906 6.709.364 0 3.493.000 3.493.000 3.493.000 127.036 5.193.069 5.207.814 5.211.278

23.928.547 15.697.506 3.493.000 4.738.041

0 0 0 0

1.049.564 467.500 0 582.064

-542.266

Bestemmingsreserves 58.695.438 Begraafplaatsen 1.606.462 Decentralisaties sociaal domein 587.121 Dekking kapitaallasten 23.724.183 Huisvesting herindeling 4.232.650 Egalisatiereserve ICT 1.417.892 Legaten 85.227 Personeelsbeleid 1.068.928 Sport 1.600.779 480.160 Omgevingsplannen Verkoop gemeentelijk vastgoed 230.791 Proeftuin 60.708 Egalisatie bedrijfsvoering 761.555 Strategische verwerving 286.229 Eneco gelden 21.647.387 Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht 297.366 COVID-19 608.000 'Overrente'' oversluiten leningen 0 'WGA-claims'' 0

232.186 10.837.508 13.468.448 56.296.684 54.081.873 50.668.768 0 254.500 155.743 1.705.219 1.800.762 1.996.236 0 1.354.779 1.035.954 905.946 805.946 755.946 213.518 0,90 1.127.000 1.652.910 23.411.791 22.047.559 19.680.824 0 0 220.122 4.012.528 3.744.519 3.214.977 0 335.645 683.361 1.070.176 1.035.176 1.035.176 4.261 5,00 0 4.261 85.227 85.227 85.227 0 250.000 544.600 774.328 774.328 774.328 14.407 0,90 839.071 699.975 1.754.282 2.114.613 2.811.515 0 0 250.436 229.724 179.724 179.724 0 0 133.216 97.575 97.575 97.575 0 25.000 85.708 0 0 0 0 0 0 761.555 761.555 761.555 0 0 32.145 254.084 233.204 128.550 0 0 6.113.125 15.534.262 15.316.137 15.164.887 0 0 84.315 213.051 170.955 8.128 0 751.513 1.024.446 335.067 335.067 335.067 0 5.800.000 748.131 5.051.869 4.379.526 3.239.053 0 100.000 0 100.000 200.000 400.000

Totaal reserves

82.081.719

232.186

OVERZICHT VOORZIENINGEN

2021 Saldo toerekening aan het rente begin van het jaar* %

Afkoop grafrechten Afvalstoffenheffing IBOR Onderhoud gebouwen Pensioenen wethouders vGRP Reparatie uitkering WW

1.179.402 0 18.292.409 1.162.391 3.502.927 12.438.168 46.968

Totaal voorzieningen

36.622.265

11.887.072 21.066.692 73.134.285 70.071.593 66.082.410

overige toevoegingen

onttrekkingen

2022 Saldo aan het begin van het jaar**

2023 Saldo aan het begin van het jaar**

2024 Saldo aan het einde van het jaar**

0 0 0 0 0 0 0 0

279.279 127.880 1.330.801 1.506.996 1.857.625 19.111 0 19.111 19.111 19.111 4.503.275 6.713.233 16.082.451 14.125.195 11.254.969 0 890.660 1.153.122 899.929 267.347 679.198 0 126.867 29.951 3.599.843 3.690.419 3.871.571 0 174.915 785.103 11.827.980 11.272.877 10.162.671 0 19.000 0 65.968 84.968 122.968 6.013.107 8.809.289 33.826.083 30.966.913 27.968.113

*Dit betreft de stand per 31 december 2020 conform de jaarrekening 2020. Met uitzondering van de voorziening IBOR hier kunnen de standen afwijken in verband met administratieve aanpassingen in de projectadministratie. Dit leidt niet tot toename van de vastgestelde storting in de voorziening. **Dit betreft de stand per 31 december na wijzigingen raad 14 juli 2021.

Raadsinformatiebrieven

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=5590bec9-c0ef-458d-9edf-e434290192a8