Document · PDF

2e Tussentijdse rapportage 2021 -raad.pdf

Raadsvergadering 9 november 2021, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: Tweede tussentijdse rapportage 202117.451 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Tweede tussentijdse rapportage 2021

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 2 Aanbiedingsbrief .................................................................................................................................... 3 Samenvatting ......................................................................................................................................... 4 Rapportage per programma .................................................................................................................. 6 0. Bestuur en ondersteuning.................................................................................................................. 7 1. Veiligheid ......................................................................................................................................... 15 2. Verkeer, vervoer en waterstaat........................................................................................................ 18 3. Economie ......................................................................................................................................... 23 4. Onderwijs ......................................................................................................................................... 29 5.

Sport, cultuur en recreatie ............................................................................................................... 32 6. Sociaal domein ................................................................................................................................ 37 7. Volksgezondheid en milieu .............................................................................................................. 47 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ................................................... 56 Wijziging van de begroting ................................................................................................................... 62 Bijlagen ................................................................................................................................................ 63

Zaaknummer: 1931689725

Behorend bij raadsbesluit nr: 1931689725 / 693631

Documentnummer: 1931689725 / 702550

Aanbiedingsbrief Geachte raadsleden, Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage 2021 van de gemeente Krimpenerwaard met een peildatum van 31 juli 2021 conform de financiële verordening. De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting van de bijstellingen van het beleid met de bijgestelde budgetramingen. In deze rapportage is zoveel mogelijk aangesloten bij de inzichten van de doelen en inspanningen die in de begroting 2021 zijn opgenomen. In de tweede tussentijdse rapportage 2021 zijn op hoofdlijnen de volgende punten verwerkt:  Een beschrijving van de inhoud per programma; 

Afwijkingen in beleidsspeerpunten per programma;



Financieel overzicht met afwijkingen in de baten en lasten van de begroting;



Mutaties in project- en investeringsbudgetten en de dekking daarvan;



Wijziging van de begroting;



Een overzicht van de mutaties per programma verdeeld naar incidenteel en structureel;



Een overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen;



Raadsinformatiebrief van de meicirculaire 2021.

Het resultaat van de tweede tussentijdse rapportage 2021 is € 378.000 nadelig. Met de vaststelling van de tweede tussentijdse rapportage 2021 wordt de meerjarenbegroting 2021-2024 van de gemeente Krimpenerwaard bijgesteld. Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard de secretaris, de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier

Samenvatting In deze tweede tussentijdse rapportage 2021 wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen over de afgelopen zeven maanden die van invloed zijn op de begroting 2021 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming. Er wordt, aanvullend op de eerste tussentijdse rapportage, zowel op beleidsinhoudelijke als financiële ontwikkelingen gerapporteerd. In de rapportage zijn de afwijkingen per programma opgenomen. Voor het begrotingsjaar 2021 zijn de afwijkingen ook op taakveldniveau opgenomen en toegelicht. Conform de financiële verordening is de rapportagegrens op € 50.000 gesteld. Het saldo van deze tussentijdse rapportage is € 378.000 tekort. Voorgesteld wordt het tekort te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. In onderstaande tabel wordt het effect van de tweede tussentijdse rapportage 2021 op de meerjarenbegroting 2021-2024 weergegeven. Begroting 2021 (x € 1.000) Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Saldo na 1e begrotingswijziging 2021

187

160

-356

Saldo eerste tussentijdse rapportage

-466

Begrotingswijzigingen 2021

Saldo na eerste tussentijdse rapportage

-279

220

-283

113

Saldo tweede tussentijdse rapportage

-378

-710

-1.052

-1.200

Saldo na tweede tussentijdse rapportage

-657

-490

-1.335

-1.087

Het verloop van het saldo van de tussentijdse rapportage is bij het onderdeel rapportage per programma toegelicht. Op hoofdlijnen is het verloop: Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Saldo meicirculaire 2021

2.617

1.018

454

Sociaal domein 2020 en 2021

-2.513

-2.583

-2.594

-2.587

Woonplaatsbeginsel

1.349

Rente en afschrijvingslasten

-32

-227

Burgerzaken documenten

-65

-16

-27

207

Verzekeringen

-58

Meldingen systeem

-58

Juridische advieskosten

-75

Onderzoekskosten

-50

Budget langdurig zieken

-100

MFA Sterreboom en Rotonde (2 jaar)

119

Rente langlopende leningen

-54

-219

-121

-64

Dividend Stedin, BNG, Veerdienst

-76

Afwikkeling wet uitkering wegen

-20

Verkoop grond

490

Covid-19 reservemutatie

-527

-50

Saldo overige posten kleiner dan € 50.000

-47

127

Saldo tweede tussentijdse rapportage

-378

-710

-1.052

-1.200

Incidenteel

124

-134

Structureel

-502

-576

-1.052

-1.200

COVID-19 In de meicirculaire 2021 is de 4e tranche rijksvergoedingen COVID-19 vastgesteld, de baten van € 46.541 (jaarschijf 2020) en € 562.921 (jaarschijf 2021) zijn verwerkt op het taakveld 0.70 Algemene uitkering. De rijksvergoedingen worden ingezet voor de gelabelde lasten of minder inkomsten. De overige extra lasten of minder baten worden zoveel mogelijk opgevangen binnen de begrote budgetten. Een groot deel van de rijksvergoedingen betreft onderwerpen gericht op Sociaal Domein. Medio 2021 is een bestedingsplan Sociaal Domein opgesteld, waarin de diverse labels van beleid zijn voorzien met te verwachten uitgaven. Er is voor € 875.000 als budget opgevoerd, dekking vanuit de reserve. Het saldo van de reserve, na verwerking van deze rapportage, bedraagt € 335.000. Op 23 november 2021 zullen wij u een integraal beeld geven van de werkelijke kosten tot en met het derde kwartaal 2021, de besteding van de rijksvergoedingen en de impactanalyse 2021 COVID-19. Reserves en voorzieningen In de bijlage is een overzicht opgenomen met het verloop van het saldo van de reserves en voorzieningen. In dit overzicht zijn de mutaties van raadsbesluiten tot en met deze rapportage verwerkt. In deze rapportage zijn incidentele baten toegevoegd aan de reserves en voor de dekking van incidentele lasten bedragen onttrokken aan reserves. De reservemutaties zijn per programma toegelicht.

In de rapportage worden de volgende reservemutaties voorgesteld:  € 539.000 storten in de reserve Covid-19. Saldo van het opvoeren van de budgetten en ontvangen rijksbijdragen 

€ 117.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij vermogen met een claim voor toekomstige advieskosten Steinsedijk



€ 169.000 storten in de reserve sport voor de afwikkeling van SVN



€ 73.000 minder storten in de reserve sport voor de tennisharmonisatie



€ 178.970 stoten in de algemene reserve grondexploitatie. Dit betreft de resterende grondopbrengst van het perceel politiebureau Bergambacht.

Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming  € 607.176 minder onttrekken aan de reserve kapitaallasten, voor het bijstellen van de kapitaallasten 

€ 903.000 onttrekken aan de reserve COVID-19 voor de budgetten van het bestedingsplan sociaal domein, het project koop lokaal en overige taakvelden



€ 50.000 onttrekken aan de reserve bestemmingsplannen voor het opzetten van de structuur 'casco' van het omgevingsplan



Minder onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen voor het overhevelen van budgetten naar 2022 voor de uitvoering van: € 45.000 participatie, € 75.000 verkeersveiligheidsplan, € 50.000 leerwerkbedrijf, € 30.000 verduurzamen historische panden en € 150.000 inkoop kindplaasten

Rapportage per programma Beleidsspeerpunten Om de herkenbaarheid van de nieuwe vorm van rapporteren te bevorderen is de lay-out van de rapportage aangepast aan de indeling van de begroting 2021. In het vlak 'Kosten' zijn in wit de vastgestelde bedragen vanuit de begroting of vorige tussentijdse rapportage opgenomen. Voor het rapporteren op afwijkingen in doelen, inspanningen en financiën is er een extra vlak ‘Afwijkingen’ in een donkergroene kleur onderaan het diagram toegevoegd. Een ‘–‘ in het vlak houdt in dat er geen afwijkingen zijn en de uitvoering volgens verwachting verloopt. Een tekst in het zwart betekent dat die is aangepast na vaststelling van de begroting. Ten aanzien van de gepresenteerde doelen geldt dat, conform de nieuwe werkwijze, ook is gekeken naar de haalbaarheid ervan. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot aanpassing van de doelen. Deze zijn dan ook nog gelijk aan het nieuwe collegeprogramma. Financieel overzicht In de tabel is de verdeling per taakveld opgenomen, gesplitst in lasten, baten en reservemutaties. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). In de cijferanalyse op de taakvelden worden de afwijkingen vanaf € 50.000 tussen de realisatie en de begroting, zowel positief als negatief, toegelicht.

Aansluiting tussen het taakveldresultaat en de toelichting is er daarom niet. Het kan voorkomen dat het totaal van de mutaties op een taakveld bijvoorbeeld € 200.000 bedraagt, waarbij in de toelichting bij het betreffende taakveld wordt ingegaan op € 110.000 aan mutaties. Het deel dat niet wordt toegelicht betreft mutaties kleiner dan € 50.000. Dit is conform de lijn zoals afgelopen jaren is toegepast. Indien er een specifieke dekking voor een bepaalde mutatie is, dan wordt dit aangegeven in de toelichting aan de batenkant van het betreffende taakveld of reservemutatie van het programma. In de gevallen dat er geen melding wordt gemaakt van een specifieke dekking, is dekking opgenomen in het saldo van de rapportage. Als een bedrag een structureel karakter heeft, wordt dat in de toelichting bij de betreffende post vermeld. In de bijlage “Verdeling incidenteel en structureel” is een tabel opgenomen waarbij het totaal van de mutaties per programma is verdeeld in incidenteel en structureel. Voordat we naar de programma’s gaan, zijn in de volgende tabel de programma overschrijdende mutaties opgenomen. Bij de verschillende taakvelden wordt naar deze toelichting verwezen. Mutaties over verschillende programma's Kapitaallasten De werkelijke kapitaallasten 2021 zijn lager dan begroot in verband met het doorschuiven van investeringen.

De projecten zijn nog niet volledig voltooid, in 2021 zijn nog lasten op deze investeringen geboekt, de afschrijving start na voltooien van projecten. De belangrijkste doorgeschoven investeringen zijn de rotonde N210, Ventilatiesystemen en kantooraanpassingen i.v.m. corona en kantplanken voetbalvelden. Tevens is het besluit invoeren van restwaarde op activa doorgevoerd. Het effect op de exploitatie is per saldo € 31.909 negatief i.v.m. de renteboeking. Baten en lasten worden verantwoord op verschillende taakvelden.

0. Bestuur en ondersteuning

Inhoud programma Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staat hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

3.1 Datagedreven samenleving, snel internet Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 110 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

Betere digitale dienstverlening

Betere dienstverlening

Snellere procedures en doorlooptijden

In 2022 is de digitale volwassenheid gestegen van 76% naar 85%

In 2022 is de klanttevredenheid voor onze dienstverlening een 8

In 2022 zijn procedures en doorlooptijden (de servicenormen) 20% sneller dan in 2018

Score digitale volwassenheid producten voor burgers Bron: waarstaatjegemeente.nl (= WSJG) Nulmeting: 2018 - 76%

Klanttevredenheid Bron: WSJG Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - 6,4 en specifieke klantonderzoeken Tussentijdse meting: 2019 – 6,5 (landelijk: 6,8)

Normen uit kwaliteitshandvest Bron: diverse bronnen Nulmeting: 2018 diverse wachttijden en doorlooptijden

Zaakgericht werken wordt ingevoerd. Uitbreiding van Eformulieren op de website. Invoeren van persoonlijke internet pagina voor inwoners.

Uitvoeren projecten programmaplan dienstverlening, waaronder doorontwikkeling dienstverlening/Klantcontact van de toekomst en persoonlijke hulp bij aanvragen

In 2021 gaan we concreet aan de slag met de enkele processen. Hierbij wordt o.a. gedacht aan: -verhuizing -omgevingsvergunning kappen bomen

Geen additionele kosten

AFWIJKINGEN

Beleidsspeerpunten AMBITIE

3.2 Behoud menselijke maat en dienstverlening Wij gaan voor meer toegankelijkheid en nabijheid van ons college en ambtelijke organisatie waarbij kan worden gedacht aan de volgende varianten: Voor het college: Wethouder samenlevingsvisie / kernenvisie, Kernenbezoek door het college, Spreekuur van collegeleden of anderszins. Voor de ambtelijke organisatie: Uitbreiding van de loket functie of uitbreiding van de huidige dienstverlening op maat.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

Meer duidelijkheid over de toegankelijkheid en nabijheid van college en organisatie

In 2022 scoort Krimpenerwaard op het gemak van aanvragen van producten/ voorleggen van vragen hoger dan het landelijk gemiddelde

Score gemak van aanvragen van producten/voorleggen van vragen Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - Krimpenerwaard: 72%, Landelijk: 80% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 78%, Landelijk: 78% College: Fysieke en digitale toegankelijkheid en nabijheid van het college voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is uitgewerkt en wordt in de praktijk gerealiseerd Ambtelijke organisatie: Uitvoeren van projecten uit het programma dienstverlening: organiseren van dienstverlening voor niet-digitaal-vaardigen, begrijpelijke (schriftelijke) communicatie en het organiseren van betere (snelle en simpele) producten en diensten.

KOSTEN

AFWIJKINGEN

Geen additionele kosten

De projecten in het kader van meer nabijheid van de organisatie hebben we vanwege de coronacrisis niet kunnen oppakken. In voorjaar 2021 is gestart met het project `niet-digitaal vaardigen' en persoonlijke hulp Een deel van de projecten met als doel de nabijheid van het college te bevorderen zijn door de coronacrisis nog niet opgestart en zijn ook in 2021 vertraagd. Ondanks corona zijn wij er toch in geslaagd in contact te blijven met inwoners en bedrijven

Beleidsspeerpunten AMBITIE 6.1 Participatie en co-creatie, Ontwikkelingen meer van de samenleving en Representatieve vs participatieve samenleving Wij stimuleren en omarmen maatschappelijke creativiteit en eigen initiatief van inwoners, bedrijven en instellingen. Hierdoor kan de gemeente meer en meer uit de regulerende en bepalende rol stappen. Essentieel hiervoor is dat we het aantal regels terugbrengen. Dit vraagt een proactieve houding van het bestuur, organisatie en inwoners. Wij beschouwen onze inwoners, ondernemers en instellingen als partners. Samen met hen willen wij in gesprek over participatie en samenwerking. Bij de politieke besluitvorming over grotere projecten (zoals Omgevingsvisie en Panorama Krimpenerwaard) willen wij voor onze partners een welomschreven invloed in het leven roepen. Deze nadere aanpassing van de politieke besluitvorming is een vervolgstap op een verdere uitwerking van het rapport van de commissie Van Zijl. De samenlevings-participatie in de gemeente Krimpenerwaard krijgt hierdoor opnieuw een impuls.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

Meer stimuleren en waarderen van samenlevingsparticipatie

Meer ruimte door minder overbodige regels

Meer duidelijkheid vooraf over de mate van invloed die partners krijgen bij besluitvorming voor grote projecten

In 2022 scoort Krimpenerwaard op de indicator 'inwoners en instellingen ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren hoger dan het landelijk gemiddelde'

In 2022 is het aantal regels met 10% afgenomen

In 2022 scoort Krimpenerwaard op het betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen hoger dan het landelijk gemiddelde

Score inwoners en instellingen ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 Krimpenerwaard: 32%, Landelijk: 38%

Aantal regels in gepubliceerde verordeningen en beleidsregels Bron: eigen op te zetten inventarisatie Nulmeting: 2018 - 100% regels

Score betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 Krimpenerwaard: 34%, Landelijk: 37% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 24%, Landelijk: 35%

- start implementatie participatiekader - uitbreiden pilots Waarderend Vernieuwen - ondersteunen en stimuleren initiatieven d.m.v. een fonds en garantstellingen

In 2021 zijn de eerste resultaten zichtbaar van het project meer ruimte, minder (overbodige) regels.

-start implementatie participatiekader - Uitbreiden pilots Waarderend Vernieuwen -Opstellen participatieverordening

& 50.000 incidenteel

Geen additionele kosten

Voorgesteld wordt om & 45.000 over te hevelen naar 2022 voor uitvoering

Eind 2021 wordt het participatiebeleid en de participatieverordening vastgesteld

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

8.2 Interactie stad en land Wij zoeken zelfbewust meer de verbinding met de steden en gaan op zoek naar kansen en win-win situaties voor stad en land, onder meer op het gebied van mobiliteit, levering van energie, gekwalificeerd personeel, wonen, recreatie en natuurbeleving

Beter etaleren van de kwaliteiten van de Krimpenerwaard om de aantrekkelijkheid als regionale samenwerkingspartner te vergroten

In 2022 is de samenwerking met Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Grenzeloos samenwerken Alblasserwaard en de verbinding M-H/MRDH op het gebied van duurzaamheid, recreatie en toerisme, mobiliteit en wonen versterkt Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

In 2021 wordt aan de hand van de op te stellen lobbyagenda met verschillende samenwerkingsverbanden en gemeenten samenwerking gezocht (afhankelijk van het onderwerp). Hierbij wordt breed gekeken naar samenwerkingen, dus naar MiddenHolland en de Metropoolregio, maar ook naar de Alblasserwaard en andere mogelijke verbanden.

Geen additionele kosten

De lobbyagenda heeft vertraging opgelopen door andere prioriteiten (oa werkzaamheden Corona). In de tussentijd wordt wel ingezet op het meewerken aan de lobby van de regio Midden Holland en zijn goede contacten met de provincie, de MRDH en de regio Midden Holland op verschillende terreinen. Dit betekent dat wel degelijk gelobbyd wordt voor onze belangen, maar dat de agenda zelf nog wat achter loopt

Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primitief 2021

Wijzigingen incl 1eTRP

Mutatie 2e TRP

Begroot na 2eTRP

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.1 Bestuur

-4.279

-4.920

-15

-4.935

-15

0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

-1.190

-1.362

-5

-1.366

-127

-304

-437

0.4 Overhead

-16.578

-18.001

-17

-18.019

-211

-46

0.5 Treasury

-936

-902

-54

-956

-219

-121

-64

0.61 OZB woningen

-269

0.62 OZB niet-woningen

-158

0.64 Belastingen overig

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-92

0.7 Alg uitkering en overige uitk gem fonds

0.8 Overige baten en lasten

-578

107

-180

-72

-180

0.9 Vennootschapsbelasting

-6

-24.391

-26.040

-270

-26.311

-595

-307

-416

0.1 Bestuur

0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

0.2 Burgerzaken

729

-44

685

-47

-67

333

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal Lasten Baten

0.4 Overhead

143

135

278

0.5 Treasury

1.736

-185

1.551

0.61 OZB woningen

7.472

0.62 OZB niet-woningen

4.353

0.64 Belastingen overig

0.7 Alg uitkering en overige uitk gem fonds

81.489

82.844

2.617

85.462

1.018

454

0.8 Overige baten en lasten

148

0.9 Vennootschapsbelasting

Totaal Baten

96.125

97.565

2.523

100.087

1.025

441

395

Saldo van baten en lasten

71.734

71.524

2.252

73.776

430

134

-21

-1.597

-7.858

-538

-8.396

2.977

12.123

-309

11.814

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves

1.380

4.265

-848

3.418

Geraamd resultaat

73.114

75.789

1.405

77.194

510

134

-21

Toelichting - 0.40 Overhead Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard heeft officieel melding gedaan bij de rijksrecherche nadat zij een anonieme klachtenbrief per mail over mogelijke misstanden ontving, ontstaan in de periode voor 2015. De rijksrecherche heeft aangegeven dat zij op basis van de informatie uit de anonieme mail nu zelf geen onderzoek zullen uitvoeren. In overleg met de rijksrecherche is afgesproken dat de gemeente Krimpenerwaard eerst zelf onderzoek zal doen. Daarom heeft het college besloten een gespecialiseerd onderzoeksbureau opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van een onderzoek en advies uit te brengen over de bevindingen. De kosten van een dergelijk onderzoek zijn vooraf lastig in te schatten omdat dit sterk afhankelijk is van de bevindingen tijdens het onderzoek, maar worden vooralsnog geraamd op € 50.000 (incidenteel nadeel). Eind 2021 wordt het participatiebeleid en participatieverordening vastgesteld. Voorgesteld wordt om € 45.000 (voordeel) over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering. De mutatie is budgetneutraal. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen wordt ook overgeheveld.. De inkomsten op detachering zijn met € 135.000 verhoogd, het inhuurbudget is ook met € 135.000 aangepast. De incidentele mutatie is budgetneutraal. Dit jaar hebben we meer langdurig zieken dan gemiddeld.

Voorgesteld wordt het budget met € 100.000 (incidenteel nadeel) te verhogen. De budgetten voor de multifunctionele accommodaties Sterreboom en De Rotonde zijn geactualiseerd. Het incidentele voordeel 2021 van € 119.000 betreft ook inkomsten uit voorgaande jaren. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2020. Als gevolg van gerechtelijke procedures is verhoging van budget juridische kosten noodzakelijk. Voorgesteld wordt het budget voor 2021 te verhogen met € 75.000 en 2022 met € 50.000 (incidenteel nadeel). Het projectbudget voor het meldsysteem van € 57.500 (incidenteel nadeel) In 2021 is de collectieve opstalverzekering van ons vastgoed opnieuw aanbesteed voor de looptijd van 4 jaar. Deze aanbesteding resulteert in een structurele lasten verzwaring van € 57.500. Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2021 op de lasten € 440.992 incidenteel voordeel. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s. Toelichting - 0.50 Treasury In de paragraaf Financiering van de meerjarenbegroting 2021-2024 staat vermeld dat het totaal van de aan te trekken geldleningen voor de periode 2021-2024 € 55 miljoen bedraagt, waarvan € 15 miljoen in 2021.

Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijk toekomstige investeringen als nieuwbouw gemeentekantoor en - werf, aanvullend budget voor Schoonhovens College en sporthal De Meent, aankoop aandelen Stedin, verwachte stijgende bouwkosten van het Integraal huisvestingsplan (IHP) en besteding restant ontvangen Eneco-gelden. De totale financieringsbehoefte kan de komende jaren oplopen tot ruim € 120 miljoen. De rente in het eurogebied is de afgelopen periode historisch laag geweest. Vanaf maart 2021 geeft de BNG Bank in haar rentevisie aan dat de lange rentetarieven in de komende tijd naar verwachting licht gaan oplopen. Dit betekent dat er voor de komende jaren sprake is van een renterisico. Met het aantrekken van een geldlening per 1 juli 2021 van € 40 miljoen ligt de rente van een deel van de financieringsbehoefte vast en wordt een gedeelte van het toekomstig renterisico afgedekt. Het is een bewuste keuze om nu nog niet de volledig verwachte financieringsbehoefte aan te trekken. Enerzijds omdat over een deel van de betreffende investeringen de raad nog een beslissing moet nemen en anderzijds omdat we de renteontwikkeling nauwgezet volgen. Dit laatste betekent dat als we zien dat het rentetarief inderdaad verder gaat stijgen en onze financieringsbehoefte onverminderd hoog blijft, we mogelijk nog een lening in 2021 van € 40 miljoen afsluiten.

Met het uitbreiden van de leningen portefeuille met € 80 miljoen in 2021 lopen de rentelasten vanaf 2021 structureel op. Afhankelijk van de omvang van de nog af te sluiten leningen en het rentepercentage, wijzigen ook hier de jaarlijkse rentelasten. Voor 2021 betreffen de extra rentelasten € 54.000 (structureel nadeel). Over het jaar 2020 wordt van Stedin NV een dividend ontvangen van € 116.462,- in 2021 over de gewone aandelen. De cumulatief preferente aandelen genereren een dividend van € 29.809 in 2021. In totaal bedraagt het dividend € 146.271. In de begroting 2021 is € 176.810 opgenomen. Voorgesteld wordt de baten met € 30.600 te verlagen. Vanaf 2022 genereren de in juli 2021 aangekochte cumulatief preferente aandelen een dividend van € 65.000 structureel per jaar. Het verwachte dividend bedrag van de BNG 2021 is € 20.000 lager dan begroot. De Veerdienst heeft vanuit de rijksoverheid een compensatie ontvangen voor verliezen wegens COVID-19. Voorwaarde voor deze compensatie was dat er geen dividend van € 25.000 uitgekeerd mag worden. Voorgesteld wordt voor beide posten het budget dividend incidenteel te verlagen.

Toelichting - 0.50 Treasury Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten op de baten € 109.660 nadelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s. Toelichting - 0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds In de raadsinformatiebrief van 15 juni 2021 is de raad geïnformeerd over de mutaties van de begroting naar aanleiding van de meicirculaire 2021. Het saldo voor 2021 van de circulaire bedraagt 2,6 miljoen (voordeel). Voor de compensatie van verschillende specifieke uitgaven zijn op verschillende taakvelden lasten opgenomen. De raadsinformatiebrief is als bijlage in de rapportage opgenomen. Toelichting - 0.80 Overige baten en lasten Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2021 op de lasten € 277.000 nadelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 0 De lasten en ontvangen rijksvergoeding zijn op de verschillende taakvelden verantwoord. Per saldo wordt er € 539.462 gestort in de reserve COVID-19. Voor de kapitaallasten 2021 wordt € 278.000 (nadeel) minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s.

Programma 0: Project- en investeringsbudgetten I.0200 KW- Onderhoud gebouwen Uit een controleberekening blijkt dat de staalconstructie van de sporthal in het MFG de 3 Maenen niet meer voldoet aan de huidige rekennormen en bouwbesluit. Het is noodzakelijk de constructie op korte termijn te verstevigen. De lasten worden geschat op € 15.000. De cv-ketels in sporthal De Stolp in Stolwijk moeten worden vervangen. Het is noodzakelijk deze werkzaamheden naar voren te halen naar 2021 in de meerjarenplanning voor een bedrag van € 40.000.Beide mutaties worden gedekt uit de voorziening gebouwen. I.0617.89 MJOP ICT 5 jaar: Een aantal vervangingen (o.a. UPS/noodstroomvoorziening, switches) oorspronkelijk gepland in 2020 zijn doorgeschoven naar 2021, hiervoor € 140.000 nodig. Dit wordt gedekt uit de Egalisatiereserve ICT. Het projectbudget voor het zaaksysteem is met € 14.000 verhoogd in de eerste tussentijdse rapportage was dit in de exploitatie geraamd. Dit is technische gecorrigeerd. I.636.89 Cumulatief preferente aandelen Stedin Vanaf 2022 genereren de in juli 2021 aangekochte cumulatief preferente aandelen van € 2.280.000 een dividend van € 65.000 structureel per jaar. I. Projectbudget Kaartgericht werken Door als organisatie kaartgericht te werken zien inwoners, belanghebbenden en medewerkers waar werkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden.

Tevens wordt de efficiency vergroot en worden de werkzaamheden transparant en geïntegreerd verwerkt in de systemen. Voorgesteld wordt een projectbudget van € 156.000 voor 3 jaar vast te stellen. De dekking is gevonden binnen de vastgestelde budgetten. I. Projectbudget meldsysteem Het huidige meldsysteem voldoet niet meer aan de wensen en eisen van de gemeente en samenleving. Het wordt vervangen door een systeem wat kaartgericht kan werken. Voorgesteld wordt een projectbudget voor de implementatie van € 57.500 vast te stellen. De structurele lasten van het nieuwe systeem zijn € 11.500 lager dan van het huidige systeem. Het budget kan vanaf 2023 worden verlaagd.

1. Veiligheid

Inhoud programma Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met bewoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol; de gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

17. Veiligheid Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden. Meer inzet op tegengaan illegale drugsactiviteiten

Meer stimuleren en faciliteren van participatie om de veiligheid te waarborgen

Verhogen bewustzijn digitale veiligheid

In 2022 wordt 95% van de door de politie aangebrachte drugsactiviteiten (productie, handel, …) door middel van maatwerk in bestuursrecht opgepakt

In 2022 is de participatie verhoogd door de deelname aan Burgernet te verhogen van 12% (2018) naar 15%

Percentage door de politie aangebrachte drugsactiviteiten dat door middel van maatwerk in het bestuursrecht wordt opgepakt Bron: BMO - team OOV Nulmeting: 2019 – 100%

Percentage van de inwoners dat deelneemt aan Burgernet Bron: BMO - team OOV Nulmeting: 2018 - 12% Tussentijdse meting: 2019 – bijna 14%

Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen Kwalitatieve doelstelling

Uitvoeren plan van aanpak 'Effectieve aanpak'

1. Stimuleren nieuw KVO 2. Promoten Burgernet 3. Activiteiten organiseren om het aantal WhatsApp groepen uit te breiden

Activiteiten organiseren om digitale veiligheid te verhogen

Geen additionele kosten

Primitief 2021

Wijzigingen incl 1eTRP

Mutatie 2e TRP

Begroot na 2eTRP

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-3.776

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.369

-1.457

-10

-1.467

Totaal Lasten

-5.144

-5.232

-10

-5.242

Baten 0.10 Mutaties reserves

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

116

1.2 Openbare orde en veiligheid

218

243

-35

208

Totaal Baten Saldo van baten en lasten

334

359

-35

324

-4.810

-4.873

-45

-4.918

257

260

-4.735

-4.616

-42

-4.658

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inhoud programma Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit wordt een balans gevormd tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit in een gastvrije Krimpenerwaard. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN AFWIJKINGEN

8.1 Verbeteren bereikbaarheid We werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid op de korte termijn en dat doen we met toekomstbestendige oplossingen. Daarbij zoeken we ook naar synergievoordelen met bijvoorbeeld natuur, vermindering van CO2-uitstoot en veranderende vervoersbehoefte (zelfrijdende auto) in de toekomst. Er wordt sterk ingezet op de lobby in het kader van MIRT. De komende maanden wordt- in afstemming met de provincie, andere partijen en de raad - door het college het bod uitgewerkt en aan de raad voorgelegd. Dit bod betreft de zogenaamde verstedelijkingsopgave van maximaal 200 hectare en betreft meer dan alleen woningbouw. Deze opgave kan breed worden gezien zowel naar aard als naar gebied. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan infrastructuur, recreatie, bedrijventerreinen, woningbouw en natuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het specifieke karakter van de Krimpenerwaard. Dit bod is vooral bedoeld voor de versterking van de kernen. Een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de Krimpenerwaard In 2022 is de bereikbaarheid van en naar de Krimpenerwaard via de Algracorridor verbeterd t.o.v. 2017

Stand van zaken MIRT, verkenning verbetering Algeracorridor. Stand van zaken weergegeven in de uitvoering van '10 puntenplan bereikbaarheid' Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling -

Start uitvoering eerste onderdelen korte termijn aanpak Algera-corridor Voortzetten deelname MIRT-verkenning optimalisatie Algera-corridor Bevorderen mobiliteitstransitie via Verkeersonderneming

Geen additionele kosten Een deel van de uitvoering vanaf 2022 - na de verwachte subsidietoekenning halverwege 2022. Het betreft dan ondermeer een verbeterde fietsroute Lekkerkerk - Rotterdam & de verplaatsing van de P&R Krimpen naar de omgeving Kerkeloet

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

17. Veiligheid Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.

Minder onveilige verkeerssituaties

In 2022 ervaren 50% van de inwoners zelden of nooit een onveilige verkeerssituatie in de buurt t.o.v. 42% in 2016

Percentage van de inwoners dat zelfden of nooit onveilige verkeerssituaties in de buurt ervaart Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - 42% -

KOSTEN

AFWIJKINGEN

Uitwerken van het integrale verkeersveiligheidsplan naar een uitvoeringsplan verkeersveiligheid Bevorderen verkeersveiligheid door vroegtijdige advisering bij planvorming. Onderhoudswerken om de verkeersveiligheid te bevorderen Inventariseren en optimaliseren van de (verkeers)borden in relatie tot het uitvoeringsplan verkeersveiligheid

& 100.000 incidenteel

Door andere prioriteiten op gebied van verkeer is het project Inventarisatie borden uitgesteld. Voorstel om & 75.000 van het incidentele budget over te hevelen naar 2022

Primitief Wijzigingen incl Mutatie 2e TRP 2021 1eTRP

Begroot na 2eTRP

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

2.1 Verkeer en vervoer

-9.417

-9.643

-324

-9.967

-111

2.2 Parkeren

-20

2.3 Recreatieve havens

-88

2.4 Economische havens en waterwegen

-108

2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten

-314

-9.947

-10.173

-324

-10.497

-111

Baten 0.10 Mutaties reserves

2.1 Verkeer en vervoer

224

324

636

961

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

251

Totaal Baten

576

676

636

1.312

-9.371

-9.498

313

-9.185

-111

-385

-118

-503

326

825

-139

686

Saldo van baten en lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves

326

440

-257

184

Geraamd resultaat

-9.046

-9.057

-9.002

-36

Toelichting - 2.10 Verkeer en vervoer Er spelen bij deze tweede tussentijdse rapportage twee belangrijke items: De ontwikkelingen als gevolg van het raadsbesluit van 20 april afwikkeling beheeroverdracht Steinsedijk en de realisatie van een proefvak aan de Heemraadsweg in Ouderkerk. Dit proefvak wordt ingericht om inzicht te krijgen in de mate van zetting in onze gemeente bij gebruik van specifiek ophogingsmateriaal. Voor de realisatie van een proefvak is € 80.000 subsidie ontvangen voor de uitvoering. Vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland krijgen wij € 517.500 als coulanceregeling om de Steinsedijk in eigen beheer te nemen. Er wordt € 400.000 direct besteed om het asfalt te repareren. Het restant van € 117.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij vermogen met een claim voor toekomstige advieskosten Steinsedijk. Met het Hoogheemraadschap zijn afspraken gemaakt over asfaltonderhoud aan met name de Lekdijk en ontwikkelingen rondom de wet uitkering wegen (WUW). Voor 2021 is er een incidenteel voordeel van € 50.000. Door andere prioriteiten op gebied van verkeer wordt voorrang gegeven aan het opstellen van het actieplan verkeersveiligheid. Het opstellen van het fietsplan wordt uitgesteld naar 2022. Hiervoor wordt voorgesteld € 75.000 over te hevelen naar 2022. De mutatie is budgetneutraal. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen wordt ook overgeheveld.

Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2012 € 97.000 voordelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 2 Er wordt € 117.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij vermogen met een claim voor toekomstige advieskosten Steinsedijk, zie toelichting taakveld 2.10 verkeer en vervoer. Het opstellen van het fietsplan wordt overgeheveld naar 2022. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen van € 75.000 wordt ook overgeheveld. Voor de kapitaallasten 2021 wordt € 64.000 (nadeel) minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s. Programma 2: Project- en investeringsbudgetten Het onderhoud aan wegen, riolering, groen, spelen, openbare verlichting en civiele kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd in één project. De dekking van de lasten gaat via de voorziening IBOR en de tarieven riolering. Tussen de budgetten en tempo van uitvoering van de projecten vinden verschuivingen plaats. Die worden door het college vastgesteld. De beschikbaar gestelde middelen (IBOR en VGRP) voor dit jaar zijn toereikend. I.0545. 99 Renovatie bediening brug Haastrecht De brugbediening wordt in 2022 overgenomen op de nieuwe centrale van de gemeente Nieuwegein. Hiervoor is een aanvullende investering van € 80.000 nodig. Het huidige budget van € 120.000 is niet toereikend om de uitbreiding te realiseren.

De kapitaallasten worden verwerkt in de begroting 2022.

3. Economie

Inhoud programma Met dit programma stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings-) projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden, het stimuleren van snel internet en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

2.3 Behoefte aan vakbekwaam personeel Wij zetten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in op aansluiting van onderwijs op (lokale) arbeidsmarkt. Betere aansluiting van onderwijs op de behoefte van de (lokale) arbeidsmarkt

Wij faciliteren in het contact tussen scholen en ondernemers met als doel het afstemmen van het onderwijsprogramma op de wensen vanuit de praktijk. Twee maal per jaar faciliteren een overleg we tussen maakindustrie en onderwijsinstelling. Bron: eigen data Nulmeting: Geen – Kwalitatieve doelstelling De huidige projecten van het Leerwerkbedrijf worden in de regio Midden-Holland verder doorontwikkeld en de regionale samenwerking versterkt. We richten ons hierbij op de regionale economische visie en houden onze faciliterende rol richting onderwijs in stand. Geen additionele kosten

Voor de meerjarige verplichtingen wordt voorgesteld & 50.000 over te hevelen naar 2022

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

3.1 Datagedreven samenleving, snel internet Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 100 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Betere beschikbaarheid van snel internet in 2021 voor buitengebied én kernen

In 2022 heeft 100 % van de adressen de keuze om aan te sluiten op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s Percentage adressen dat de keuze heeft om aangesloten te worden op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s Bron: Monitor vaste internetverbindingen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nulmeting: Geen Vergunningverlening en monitoren uitvoering convenant door marktpartijen met betrekking tot de aanleg van glasvezel in het buitengebied

Geen additionele kosten

In 2020 is er bij de aanleg van het netwerk vertraging ondervonden door de exploitant vanwege de coronamaatregelen en door capaciteitsproblemen. Het overleg met particuliere grondeigenaren kost veel tijd. De planning is daarop aangepast en de aanleg in 2021 gaat weer in volle gang door

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

9. Economie en recreatie Wij zetten samen met de ondernemers in op het behoud van een vitale economie en op een verbetering van het ondernemingsklimaat (panorama). Hierbij denken we aan het samen optrekken met ondernemers om leegstand van winkels en bedrijfspanden tegen te gaan, uitbreiding van bedrijven mogelijk te maken, samen met de retailers de retailvisie nader uit te werken en adaptieve landbouw te stimuleren. Ook willen wij de recreatieve sector uitbreiden. Wij stimuleren en omarmen nieuwe initiatieven, mits e.e.a. landschappelijk goed kan worden ingepast. Meer aandacht voor versterken ondernemersklimaat door o.a. sneller schakelen t.a.v. ondernemersinitiatieven en faciliteren samenwerking tussen ondernemers

Meer recreanten en toeristen aantrekken om de inkomsten uit recreatie en toerisme te vergroten

In 2022 is de economische toegevoegde waarde van de sector R&T ten opzichte van 2017 met 15% toegenomen

Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling Resultaat van de te houden Ondernemerspeiling

Toegevoegde waarde (in euro's) recreatie en toerisme Inkomsten uit toeristenbelasting (exclusief tariefsverhoging) Bron: Jaarrekening Nulmeting: 2017 - & 176.000

- Faciliteren van een samenwerkingsverband tussen de retailorganisaties. - Uitwerking en plan van aanpak uitkomsten Ondernemerspeiling.

- Faciliteren en monitoren uitvoering gebiedsmarketingplan door externe partners - Vervolg onderzoek en planologisch faciliteren verblijfsmogelijkheden

Geen additionele kosten

Primitief 2021

Wijzigingen incl Mutatie 2e TRP 1eTRP

Begroot na 2eTRP

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

3.1 Economische ontwikkeling

-534

-592

-502

-50

3.2 Fysieke bedrijsinfrastructuur

-83

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-76

-57

3.4 Economische promotie

-970

-870

-81

-951

-53

-5

-1.664

-1.602

-1.592

-103

-5

0.10 Mutaties reserves

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

162

-40

122

3.4 Economische promotie

559

626

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten

722

748

Saldo van baten en lasten

-942

-880

-845

-39

-25

0.10 Mutaties reserves

225

226

-25

201

Mutaties reserves

200

201

-25

176

Geraamd resultaat

-742

-680

-669

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting - 3.10 Economische ontwikkeling Vanwege COVID-19 zijn enkele inspanningen vertraagd, onder andere vanwege de druk op het onderwijs voor het leerwerkbedrijf (LWB). Vanwege reeds aangegane meerjarige verplichtingen wordt voorgesteld incidenteel € 50.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het BIZ-tarief van BIZ Centrum Bergambacht en BIZ Bedrijventerrein De Wetering is op verzoek van de BIZbesturen in 2021 eenmalig lager door een subsidie van € 40.000 van de provincie Zuid-Holland. Nu duidelijk is dat de draagvlakmetingen zijn behaald, wordt dit lagere tarief verwerkt. Toelichting - 3.30 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen De baten BIZ zijn € 40.000 lager door het verzoek om verlaging. Zie toelichting lasten taakveld 3.1 economische ontwikkeling. Toelichting - 3.40 Economische promotie Projectsubsidie van € 183.000 voor project Gebiedsprocessen Krimpenerwaard is toegekend door de provincie Zuid-Holland. Voor 2021 is de subsidie € 66.400. Hiertegenover staan de lasten van de uit te voeren taken. De mutatie is budgetneutraal. Dit is de financiële vertaling van de toelichting op ambitie 4.1 Bodemdaling, waterveiligheid en adaptatie op programma 7.

Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 3 De bijdrage leerwerkbedrijf wordt overgeheveld naar 2022. De onttrekking aan de algemene reserve vrij vermogen van € 50.000 wordt ook overgeheveld. Voor het project koop lokaal wordt € 25.000 onttrokken aan de reserve COVID-19.

4. Onderwijs

Inhoud programma In dit programma legt de gemeente Krimpenerwaard de basis voor het beleid om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten (op)groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie, openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid waaronder ook de afstemming van het passend onderwijs en leerlingvoorzieningen. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van openbaar onderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

1.2 Bredere oriëntatie op voorzieningen dan de kern Wij streven naar behoud van de bestaande voorzieningen op basis van realisme en maatschappelijke meerwaarde. Wij zetten in op de toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen in de kern, elders in de gemeente en buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat niet overal alles beschikbaar hoeft te zijn. Wij waarderen hierbij de identiteit van de kernen en van de gemeente. Meer gezonde en duurzame onderwijshuisvesting

Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Stand van zaken uitvoering IHP Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling In 2021 werken we aan de volgende IHP-projecten: - Uitvoering IHP scholen Bergambacht – voorbereidingsfase - Uitvoering IHP school Ammerstol – voorbereidingsfase - Uitvoering IHP scholen Schoonhovens College Vlisterweg – ontwerpfase - Uitvoering IHP Krullevaar Centrum Schoonhoven – voorbereidingsfas Geen additionele kosten

Na het raadsbesluit van 1 juni 2021 is uitvoering van de onderwijsprojecten hervat. Het college neemt in begroting 2022 een reserve onderwijshuisvesting op. De storting in die reserve wordt vanaf meerjarenbegroting 2023-2027 meegenomen en gebaseerd op actualisatie van het IHP in 2022. In 2022 wordt in verschillende fasen gewerkt aan: Schoonhovens College, Kiezel&Kei, De Ark, De Kromme Draai en De Krullevaar

Primitief 2021

Wijzigingen incl 1eTRP

Mutatie 2e TRP

Begroot na 2eTRP

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

-479

-450

4.2 Onderwijshuisvesting

-2.598

-2.210

132

-2.078

-33

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.474

-3.682

-219

-3.902

-481

-286

-13

Totaal Lasten

-6.550

-6.371

-58

-6.429

-485

-290

-17

0.10 Mutaties reserves

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

467

-19

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

682

929

202

1.131

468

273

Totaal Baten

1.149

910

235

1.145

501

306

Saldo van baten en lasten

-5.401

-5.461

177

-5.284

274

431

-70

361

-5.127

-5.029

106

-4.923

4.1 Openbaar basisonderwijs

Baten

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat

Toelichting - 4.20 Onderwijshuisvesting Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2021 op de lasten € 173.000 voordelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s. Toelichting - 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Uit het Nationaal Programma Onderwijs wordt een bedrag ontvangen van € 936.000 via een specifieke uitkering dat gebruikt dient te worden voor voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023. Het doel van dit budget is om onderwijsvertragingen die kinderen hebben opgelopen tijdens de coronapandemie in te halen. Derhalve worden zowel de baten als de lasten verhoogd. € 195.000 (2021), € 468.000 (2022) en € 273.000 (2023) . Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 4 Voor de kapitaallasten 2021 wordt € 70.000 (nadeel) minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s.

5. Sport, cultuur en recreatie

Inhoud programma Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea, Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

Het SMART doel wordt bepaald na input vanuit de gemeenteraad over de kaders

Dit wordt meegenomen bij het opstellen beleid maatschappelijke voorzieningen en uitvoeren sportaccommodatieplan (2020) -

Het opstellen van een Kadernota maatschappelijke voorzieningen Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan Opstellen Kadernota maatschappelijk vastgoed

Geen additionele kosten

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

AFWIJKINGEN

14. Culturele vorming Wij zetten in op meer aandacht voor de culturele vorming van iedereen en vooral van de jeugd. Kunst- en cultuurbeleid is daarbij van belang. Voor de zomer 2019 wordt het cultuurbeleid ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vervolgens wordt de uitvoering voortvarend opgepakt.

Meer deelname aan culturele activiteiten en meer aandacht voor de gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte

Het SMART DOEL wordt bepaald na vaststelling van de nota cultuurbeleid en de inventarisatie gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte

Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de nota cultuurbeleid (2020)

- Opstellen subsidieregeling cultuur (t.b.v. van harmonisatie cultuursubsidies) - Uitvoering geven aan vast te stellen cultuurnota - Beleefbaar maken cultureel erfgoed & 100.000 incidenteel

Primitief Wijzigingen incl 2021 1eTRP

Mutatie 2e TRP

Begroot na 2eTRP

Meerj. 2022

Meerj. 2023

Meerj. 2024

Lasten 0.10 Mutaties reserves

-687

-716

-30

-746

5.2 Sportaccommodaties

-3.857

-4.724

-25

-4.749

246

5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie

-450

-625

-288

-913

5.4 Musea

-379

-333

-36

-369

5.5 Cultureel erfgoed

-539

-562

-19

-581

5.6 Media

-1.250

-1.288

-23

-1.311

-26

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-3.912

-4.918

-4

-4.922

Totaal Lasten

-11.074

-13.167

-424

-13.591

246

0.10 Mutaties reserves

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

1.019

988

290

1.278

-78

5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie

102

-3

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

174

5.6 Media

157

120

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

570

605

5.1 Sportbeleid en activering

Baten

Totaal Baten

1.944

2.018

317

2.335

-78

Saldo van baten en lasten

-9.129

-11.149

-107

-11.256

168

-761

-1.092

-97

-1.189

-168

1.559

3.893

157

4.050

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves

797

2.800

2.861

-168

Geraamd resultaat

-8.332

-8.349

-46

-8.395

Toelichting - 5.10 Sportbeleid en activering Vanuit het Rijk is een specifieke uitkering van € 30.000 toegekend voor 2021 met als doelstelling het bewegen een impuls te geven. Hierbij wordt extra focus gelegd op doelgroepen die het moeilijk hebben gehad tijdens de coronacrisis. De middelen worden ingezet voor extra acties die aansluiten op het lokale sportakkoord. Toelichting - 5.20 Sportaccommodaties De mantelovereenkomst met SVN is per 1 september2021 opgezegd. De voetbalaccommodatie van vv Lekkerkerk en vv Dilettant zijn per 1-1-2021 terug in beheer en exploitatie bij de gemeente. De subsidie aan SVN wordt hierop aangepast. De niet verleende subsidie van € 169.000 (voordeel) wordt structureel beschikbaar gehouden voor de beheer- en exploitatietaken van de voetbalaccommodaties, met een storting in de reserve sport. In het sportaccommodatieplan is besloten om de tennisaccommodaties over te dragen aan de verenigingen, voor zover dat nog niet is gebeurd. De nieuwe contracten ‘recht van opstal’ zijn gereed gemaakt en de overdracht van de tennisbanen ‘in goede staat’ bij TCO en Gouderakse tv heeft plaatsgevonden. De coöperatie tennis Krimpenerwaard ontvangt jaarlijks een bijdrage voor de renovaties van tennisbanen om de continuïteit 35

van de tennissport te waarborgen. De budgetten worden verlaagd met € 73.000. Dit nadeel wordt conform besluit verrekend met de reserve sport. Op dit taakveld is de mutatie voor de kapitaallasten 2021 op de lasten € 121.000 voordelig. De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s. Toelichting - 5.30 Cult.presentatie,-prod. en -participatie Vanuit het Rijk is in diverse tranches geld beschikbaar gesteld voor de gevolgen van COVID-19. Vanuit deze tranches wordt in 2021 € 288.000 gebruikt voor culturele voorzieningen. Zie voor uitgebreidere toelichting de paragraaf COVID-19. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 5 Voor de tennisharmonisatie wordt € 73.000 minder onttrokken aan de reserve sport. De afwikkeling van subsidie SVN van € 169.000 wordt gestort in de reserve sport. Voor de mutatie kapitaallasten 2021 wordt € 134.000 (nadeel) minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten De mutatie is nader toegelicht in de paragraaf mutaties over verschillende programma’s. Voor culturele voorzieningen wordt € 288.000 onttrokken aan de reserve COVID-19. Programma 5: Project- en investeringsbudgetten Het onderhoud aan wegen, riolering, groen, spelen, openbare verlichting en civiele kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd in één project. De dekking van de lasten gaat via de voorziening IBOR en de tarieven riolering.

Tussen de budgetten en tempo van uitvoering van de projecten vinden verschuivingen plaats. Die worden door het college vastgesteld.

6. Sociaal domein

Inhoud programma Dit programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

Ontwikkelingen binnen Sociaal domein Ontwikkeling uitgaven Jeugd en Wmo Gemeenten hebben nog steeds te kampen met stijgende kosten bij Jeugd en Wmo. Dit is niet anders voor Krimpenerwaard. Bij de jaarrekening 2020 werd reeds duidelijk dat de lasten voor Jeugd en Wmo bijna € 1 miljoen hoger uitvielen dan in 2020 was begroot. De doorwerking hiervan voor 2021 wordt verwerkt in deze tweede tussentijdse rapportage. Bovendien zien we voor WMO ook in 2021 een sterk stijgende trend. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en vergrijzing. Ten opzichte van de jaarrekening/primaire begroting is de verwachting dat de kosten voor Jeugd in 2021 € 758.000 hoger zullen uitvallen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een kostenstijging bij behandeling, begeleiding en dagbesteding. Deze kostenstijging bestaat uit een prijseffect door herijking van de tarieven in 2021 van € 504.000 en een hoeveelheidseffect van € 254.000. De verwachting is dat de kosten voor WMO in 2021 € 1.386.000 hoger uitvallen dan de jaarrekening 2020. De grootste stijging wordt veroorzaakt door individuele begeleiding en huishoudelijke verzorging. Van deze stijging wordt € 542.000 veroorzaakt door prijsstijgingen in verband met de herijking van tarieven. De overige € 844.000 wordt veroorzaakt door stijging van Wmo producten.

Een deel van de hierboven genoemde kosten kan binnen de begroting worden opgevangen, omdat rekening is gehouden met herijking van tarieven (Jeugd: € 460.000 en WMO: € 240.000). Bij het opstellen van de begroting 2021 is er een inschatting gemaakt voor de herijking van de tarieven. Inmiddels is duidelijk dat de begrote bedragen niet toereikend zijn. Ook is er opnieuw een stijgende hoeveelheid van Jeugd en Wmo zorg. Op 14 december informeren wij uw raad over o.a. de verdiepende analyse van de zorgkosten en het zorggebruik van Jeugd en Wmo. In 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel ingevoerd. Dit leidt er toe dat sommige jeugdigen onder de verantwoording van een andere gemeente komen (inkomende- en uitgaande stroom). Voor de invoering van de implementatie woonplaatsbeginsel zijn wij in de meicirculaire 2021 structureel gekort met een bedrag van € 1.349.000. De lasten zijn met hetzelfde bedrag afgeraamd; uitgaande van de budgettaire invoering die het Rijk voor ogen heeft. Zekerheid over de financiële gevolgen van deze invoering kan pas in de loop van 2022 worden gegeven. Het risico is opgenomen in de risicoparagraaf. Businesscase doelmatigheid/procesregie In november 2020 is gestart met de uitvoering van de businesscase ‘vergroten doelmatigheid’; dit om de trendmatige groei in zorggebruik en zorgkosten (zo veel mogelijk) af te vlakken.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=5590bec9-c0ef-458d-9edf-e434290192a8