1.9 RIB Omgevingsprogramma Warmtetransitie 2024-2030

2024 € 138.750 € € 150.000 € € 50.000 € € 3.750 € € €

2025 384.910 € 150.000 € 400.000 139.098 € 589.166 €

2026 2027 2028 2029 2030 375.000 € 375.000 € 375.000 € 375.000 € 375.000 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 142.848 € 589.166 €

142.848 589.166

499.200

€ 342.500 € 2.162.374 € 1.257.014 € 1.257.014 € 525.000 € 525.000 € 525.000

Figuur: Meerjarenbegroting omgevingsprogramma Warmtetransitie De begroting is opgesteld op basis van een inschatting van de tijd en middelen die nodig zijn om de in dit uitvoeringsprogramma beschreven activiteiten tot uitvoering te brengen. Daarbij is ook gebruik gemaakt van ramingen in de begrotingstool van De WarmteTransitieMakers om tot een eigen inschatting te komen.48 Niet in begroting opgenomen: • •

Uren andere teams dan Team Energietransitie Uren van een fte voor communicatiemedewerker. Deze zijn onderdeel van de begroting van het overkoepelende programma energietransitie.

Wel in deze begroting opgenomen: • •

Uren voor het opstellen van een gebiedsgericht energieplan (1 fte). Opstartkosten Soortenmanagementplan

Op basis van de uitvoering in de praktijk zal moeten blijken of deze raming overeenkomt met daadwerkelijke uren en kosten en zal de begroting jaarlijks bijgesteld worden voor het daaropvolgende jaar.

De berekeningen in deze tool zijn gebaseerd op de onderzoeksrapporten van Andersson Elffers Felix (2020) en overkoepelend ROB advies (2021). AEF-onderzoeksrapport Uitvoeringskosten Klimaatakkoord (raadopenbaarbestuur.nl) Adviesrapport Van Parijs naar praktijk (raadopenbaarbestuur.nl) 48

Omgevingsprogramma Warmte | 47

6.4 Beschikbare middelen Onderstaande tabel geeft een inschatting van het deel van beschikbare middelen voor de uitvoering van klimaatbeleid, waarmee de kosten voor de uitvoering van dit programma gedekt kunnen worden. Het gaat om de volgende middelen: • •

Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) Specifieke uitkeringen (SPUK) Energie-Armoede en Lokale Aanpak Isolatie (NIP)

Door de bijsturing van de activiteiten en de begroting moet bepaald worden of er voldoende middelen. Indien de middelen niet toereikend zijn zal er een voorstel richting het college komen over bijsturing of budgetaanvraag. Middelen/Dekking

Algemene structurele middelen Uitvoeringsmiddelen CDOKE* Spuk Lokale Aanpak Isolatie Spuk Energiearmoede Extra gemeentelijke subsidie Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€ 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 218.750 € 464.910 € 455.000 € 455.000 € 455.000 € 455.000 € 455.000 € 3.750 € 493.464 € 399.014 € 399.014 € 50.000 € 800.000 € 334.000 € 333.000 € 333.000 € 342.500 € 2.162.374 € 1.257.014 € 1.257.014 € 525.000 € 525.000 € 525.000

*Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid, voor loonkosten

Figuur: Beschikbare middelen voor begroting omgevingsprogramma Warmtetransitie

Inzet subsidie - meerjarig Totaal Bedrag per huishouden Aantal huishoudens Lokale Aanpak Isolatie subsidie € 1.086.000 € 1.500 724 Energiearmoede aanpak € 400.000 € 4.000 100 Extra gemeentelijke subsidie € 1.000.000 € 1.500 665 Totaal

€ 2.486.000

1489

Figuur: Inzet subsidiemiddelen

Omgevingsprogramma Warmte | 48