(oud) Bijlage 1. Jaarstukken 2023

De campagne is opgenomen in de uitvoeringsagenda van de in december 2023 door de gemeenteraad vastgestelde Sport- en beweegnota 2024-2027 'Heel Krimpen beweegt' en derhalve nog niet uitgevoerd.

Uniek Sporten Het stimuleren van Uniek Sporten.

Hiervoor lopen reeds via Stichting Synerkri en diverse sportverenigingen verschillende initiatieven. De wens is om hier nog meer op in te zetten vanuit het nieuwe sportbeleid.

Uniek Zwemmen Uniek Zwemmen structureel mogelijk maken.

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we • Speelruimtebeleidsplan 2018-2022 • ‘Update Uitvoeringsprogramma speelruimte 2021 - 2024’ • Uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind • Begroting 2022 Groenalliantie • Ontwikkelplan van Groenalliantie • Sport- en beweegnota ‘Heel Krimpen beweegt 2024 - 2027’ Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Recreatie/toerisme • Jaarverslag Groenalliantie Sport • Sport en cultuur • Rapportages Sport en Gemeente • “Gezondheid in kaart”, 4-jaarlijkse rapportage GGD

3.2 Cultuur Wat hebben we bereikt Cultuurprogramma Wat was er aan de hand (begroting 2023) Het huidige structurele budget voor het cultuurprogramma in ontmoetingscentrum de Tuyter is 50.000 euro. Hiervan gaat 1/3 naar de daadwerkelijke voorstellingen en 2/3 is nodig om dit programma te realiseren. Dat betekent dat er op dit moment maar 1 keer per maand een professionele voorstelling is. Het is (onder andere vanuit Arbo-oogpunt) noodzakelijk om de tribune te vernieuwen. Het gaat hier om een reguliere vervanging die al in de begroting voorzien is. Dat biedt de mogelijkheid om van 120 naar 160 plaatsen uit te breiden. Dit biedt de mogelijkheid om voorstellingen te programmeren die meer publiek trekken. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Door de subsidie voor theaterprogrammering te verhogen is het mogelijk om 2 keer per maand naar een professioneel theaterprogramma te gaan. Door de uitbreiding van het aantal zitplaatsen kunnen ook grotere publiekstrekkers worden geprogrammeerd.

Wat is er gebeurd De subsidie is verhoogd naar 75.000 euro en daarvan is er inmiddels een professioneel theaterprogramma neergezet. De tribune is vernieuwd en uitgebreid tot 160 zitplaatsen. De naam is aangepast naar Theater de Tuyter. Wat hebben we bereikt Krimpenaren weten de Tuyter beter te vinden voor een avondje uit. Er vinden twee keer per maand professionele voorstellingen plaats. Speerpunten Uitbreiding theaterprogramma Minimaal 2 keer per maand een professionele voorstelling in de Tuyter. De subsidie is verhoogd naar 75.000 euro en daarvan is er inmiddels een professioneel theaterprogramma neergezet. Op de tribune kunnen 160 mensen plaatsnemen. De naam is aangepast naar Theater de Tuyter en hierdoor weten organisaties de Tuyter beter te vinden. Er vinden twee keer per maand professionele voorstellingen plaats en de Krimpenaren weten de Tuyer beter te vinden voor een avondje uit.

Wat hebben we bereikt De Tuyter - Verbetering bedrijfsvoering Wat was er aan de hand (begroting 2023) 1. De huidige website van de Tuyter is ooit heel simpel opgezet en is sterk verouderd. 2. Er is geen reserveringssysteem voor zaalruimte waarbij de klant in 1 keer kan aangeven wat de wensen zijn qua datum, zaal, horeca et cetera. Alles gaat via de mail. Dit is inefficiënt en gevoelig voor fouten. 3. De inwoners zien niet wat er in het gebouw gebeurt. Door een digitale zuil aan de buitenkant zien alle passanten automatisch wat het programma van de Tuyter is. Het digitale aanbod is tevens flexibel en duurzaam. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) We willen met deze relatief kleine ingrepen de Tuyter beter positioneren als multifunctionele accommodatie door een meer klantgerichte bedrijfsvoering inclusief marketing en promotie. Wat is er gebeurd Door personele onderbezetting zijn de doelstellingen niet bereikt. De website is nog niet van een update voorzien, er wordt gewerkt aan een reserveringssysteem en de digitale zuil is niet geplaatst. Wat hebben we bereikt Er zijn plannen gemaakt om in 2024 hier uitvoering aan te geven.

Speerpunten Marketing en promotie Tuyter Het college heeft het principebesluit genomen om functies uit de Tuyter te herhuisvesten rondom het raadhuisplein. Het voornemen om een digitale zuil aan de buitenkant van de Tuyter te plaatsen is daarom niet uitgevoerd. De digitale zuil aan de buitenkant De Tuyter is niet gerealiseerd.

Website en reserveringssysteem Tuyter Er zijn plannen gemaakt om in 2024 hier uitvoering aan te geven. De website van de Tuyter heeft nog geen update ondergaan. Er wordt gewerkt aan een reserveringssysteem.

Wat hebben we bereikt Rotterdampas Wat was er aan de hand (begroting 2023) Met de Rotterdampas kun je meer dan 750 leuke dingen in de regio doen, gratis of met korting. Het is een manier om kennis te maken met kunst, cultuur en sport. Ook Krimpenaren kunnen de Rotterdampas aanschaffen. Als je een laag inkomen hebt, kun je de pas vergoed krijgen uit het Iedereen doet mee fonds. Onze gemeente is zelf echter geen 'deelnemende gemeente'. Door de prijsstijgingen voor levensmiddelen en energie heeft de minima- en ouderengroep steeds meer moeite om rond te komen, terwijl een groot deel van hen geen sociaal vangnet heeft om op terug te vallen. Mensen houden (te) weinig financiële ruimte over voor ontspanningsactiviteiten / leuke dingen. Op dit moment wordt het Voorzieningenfonds vooral ingezet voor de betaling van sportlidmaatschappen en bijbehorende kleding. Doordat het budget hieraan op gaat is er binnen het Voorzieningenfonds te weinig ruimte om dit te besteden aan de Rotterdampas. De oplopende inflatie zorgt ervoor dat de ouderen nu te weinig budget hebben voor basisbehoeften en dus al helemaal niet voor sociaal-culturele activiteiten. Daarom willen we onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om een 'deelnemende gemeente' te worden. Dat zou onder andere betekenen dat we het Voorzieningenfonds ontlasten. Wat wilden we bereiken (begroting 2023)

We willen kinderen, mensen met een minimum inkomen en ouderen activeren om 'leuke dingen' te doen en kennis te maken met kunst, cultuur en sport in Krimpen en de regio. Wat is er gebeurd In september 2023 is de update van het 'Actieprogramma Armoede en Schulden' door de gemeenteraad vastgesteld. Het aansluiten als 'deelnemende gemeente' bij de Rotterdampas is in deze update opgenomen als nieuwe maatregel. Hierdoor gaat de gemeente Krimpen aan den IJssel vanaf 2024 de Rotterdampas beschikbaar stellen aan inwoners. De Rotterdampas wordt voor kinderen tot 18 jaar uit de doelgroep minima tot 130% van het wettelijk sociaal minimum gratis, voor volwassenen uit deze doelgroep vijf euro. De Rotterdampas voor de inwoners die het standaardtarief gaan betalen kost 65 euro voor volwassenen en 20 euro voor kinderen tot 18 jaar. Inwoners uit de doelgroep minima houden door deze constructie ook meer ruimte over voor vergoedingen uit het Iedereen doet mee fonds (voorheen Voorzieningenfonds). Wat hebben we bereikt Krimpen aan den IJssel is per 1 maart 2024 een 'deelnemende gemeente' aan de Rotterdampas. Speerpunten Onderzoek doen naar wat de voor- en nadelen zijn om 'deelnemende gemeente' te worden voor de Rotterdampas

Wat hebben we bereikt Verhoging subsidie Streekmuseum Wat was er aan de hand (begroting 2023) Het museum kampt al jaren met een krappe begroting. Een aantal jaren geleden is al fors bezuinigd op personeel vanwege een gevraagd ‘herstelplan’ door de gemeente om een dekkende begroting te realiseren. De huisvestingskosten stijgen, het bestuur wil de jaarlijkse marktconforme salarisverhoging kunnen uitkeren en weer een professionele schoonmaak inhuren mede door de noodzakelijke hygiëne die de Covidpandemie duidelijk heeft gemaakt. Op dit laatste is in 2020 bezuinigd. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) De gemeente wil een financieel gezond museum behouden. Wat is er gebeurd Het streekmuseum heeft een herstelplan geschreven en inmiddels is in de begroting opgenomen om onder andere een professionele schoonmaak in te huren voor de noodzakelijke hygiëne. Wat hebben we bereikt Het streekmuseum heeft een sluitende begroting ingediend.

Speerpunten Het behouden van een Streekmuseum in de gemeente Het streekmuseum is bezig met het terugdringen van de collectie in het tijdelijk depot aan de Schaardijk 19, Krimpen aan den IJssel. Het streekmuseum wil de kwaliteit van de collectie verhogen door het terugdringen van de collectie in het depot met minimaal 50%. Dat wil zeggen: van 8.000 objecten naar maximaal 4.000 objecten. Het streekmuseum heeft aanvullende subsidie gekregen voor het terugdringen van de collectie en voor de huur van het depot. Er is hiermee nog geen sprake van een dekkende begroting.

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we • Brede Regeling Combinatiefuncties • Cultuurnota 2019-2022 • Evenementenvisie 2021 • Regeling CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit) Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Cultuur • Sport en cultuur • Uitvoeringsagenda Cultuurnota

3.3 Onderwijs Wat hebben we bereikt Onderwijs Wat was er aan de hand (begroting 2023) We hebben een Integraal Huisvestigingsplan opgesteld, waarin we met elkaar 25 jaar vooruitkijken. Daarbij kijken we niet alleen naar de schoolgebouwen, maar ook naar de binnensportaccommodaties (aangezien het onderwijs hier de grootste gebruiker van is). Wat wilden we bereiken (begroting 2023) We vinden goede onderwijshuisvesting een belangrijke voorwaarde die de school(besturen) de ruimte geeft om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden. Goede onderwijshuisvesting is een investering in de ontwikkeling en daarmee toekomst van onze jonge kinderen en jeugd. Tevens dragen goede schoolgebouwen bij aan de leefbaarheid en de vergroening van onze gemeente. Wat is er gebeurd In oktober 2023 is het vernieuwde IHP 2023 - 2027 opgesteld. Hierin zijn wederom de (ver)nieuwbouwplannen voor de komende 25 jaar voor onderwijs, kinderopvang en binnensportaccommodaties opgenomen, Tevens zijn de ervaringen vanuit de uitvoering van het IHP 2019-2023 verwerkt en de actuele ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen opgenomen.

Wat hebben we bereikt Naast de oplevering van de Populier en de start van de bouw van de Groeiplaneet zijn er stappen gezet in de verdere uitwerking van de plannen voor nieuwbouw voor meerdere scholen, zoals het Octaaf/Mozaïek/gymzaal Una Corda en het Kompas in de Tuinstraat. Ook zijn er verkennende gesprekken gestart over de (ver)nieuwbouw van het Comenius college en de Groenendaal. Speerpunten Realisatie Groeiplaneet/Populier Het nieuwbouwproject Groeiplaneet/Populier wordt gefaseerd gerealiseerd. In de zomer van 2023 is de sportzaal de Populier opgeleverd en in september in gebruik genomen en officieel geopend. De bouw van de Groeiplaneet is gestart in het najaar van 2023 en wordt in het voorjaar van 2024 opgeleverd.

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we • Integraal huisvestingsplan 2023-2027 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Jeugd • Onderwijs

3.4 Economie Wat hebben we bereikt Circulair (Duurzaamheidsagenda) Wat was er aan de hand (begroting 2023) Het opstellen van een visie op een Circulair Krimpen is één van de speerpunten uit de Duurzaamheidsagenda 2021-2024. Het wordt steeds belangrijker om grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en toe te werken naar een gesloten kringloop van grondstoffen. In deze gesloten kringloop bestaat afval niet meer, doordat grondstoffen door efficiënt hergebruik hun waarde behouden. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) In 2023 ronden we het visiedocument en het daarbijhorende actieprogramma Krimpen Circulair af waar we vervolgens uitvoering aan geven. We willen met elkaar minder producten gebruiken, de levensduur van producten verlengen en producten hergebruiken en nieuwe producten maken. Het hergebruiken van producten gaat om zowel de originele als verwerkte vorm. Het startpunt ligt bij de zaken waar wij als gemeente de meeste invloed op hebben, zoals circulair inkopen en het uitdragen van een voorbeeldfunctie. Wat is er gebeurd Door personele wisselingen heeft het traject vertraging opgelopen. Gaandeweg het proces is ervoor gekozen om te starten met het concreet maken van het brede begrip circulair en op

dit moment geen overkoepelende visie op te stellen. We maken gebruik van landelijke doelstellingen zoals ook opgenomen in de Duurzaamheidsagenda. En hebben ambities en doelstellingen benoemd voor 4 thema’s. Het actieprogramma is de uitkomst van een interactief proces. Vanuit verschillende disciplines is een bijdrage geleverd. Naast partijen die een publieke taak verrichten - zoals Cyclus, DCMR, IBKW en Lelie Zorggroep - hebben ook verschillende bedrijven actief meegedacht. Wat hebben we bereikt Een circulair actieprogramma waarin staat dat we samen met stakeholders werken aan: - Het stimuleren van het lokale bedrijfsleven om circulair te handelen. - Het inrichten van de gebouwde omgeving volgens circulaire principes. - Het geven van het goede voorbeeld als gemeente in circulair gedrag. - Het stimuleren van bewoners om de levensduur van producten en materialen te verlengen. Speerpunten Krimpen Circulair De visie en het actieprogramma voor Krimpen Circulair vaststellen.

Wat hebben we bereikt Detailhandel Wat was er aan de hand (begroting 2023) Uitwerken van de Detailhandel- en horecastructuurvisie. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) We willen de detailhandel in Krimpen zoveel als mogelijk concentreren in de 3 winkelcentra (Crimpenhof, De Korf en De Olm). We willen het Hart van Krimpen verder ontwikkelen. Wat is er gebeurd We hebben een gebiedsonderzoek voor het gebied rondom De Olm uitgevoerd. De resultaten worden begin 2024 gepresenteerd. Wat hebben we bereikt We hebben met lokale ondernemers en winkeliers verder gesproken over planvorming inzake Hart van Krimpen. Ook zijn er in 2023 verschillende activiteiten georganiseerd rondom het Raadhuisplein in het kader van Hart van Krimpen, zoals de Winterfair, de Oogst en Streekmarkt, een kofferbakverkoop en een braderie.

Speerpunten Detailhandelsvisie Concentratie van detailhandel op 3 winkelcentra en horeca zoveel mogelijk geconcentreerd in het Hart van Krimpen. Aan de diverse deel-acties wordt gewerkt; een gebiedsonderzoek rondom De Olm wordt momenteel gewerkt. Met de eigenaren van de Crimpenhof wordt regelmatig overlegd over het centrum. Tot slot wordt ook gewerkt aan de herontwikkeling van het horeca-perceel langs de N210 (vrml. Breeka)

Wat hebben we bereikt Stormpolder Wat was er aan de hand (begroting 2023) Krimpen aan den IJssel kent een rijke historie op het gebied van maritieme (maak)industrie. Vanuit die historie zijn we ook rijk aan bedrijven die hieraan gerelateerd zijn. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Wij gaan ons op alle fronten – en natuurlijk binnen het bereik van de mogelijkheden – inzetten om de order voor nieuwe onderzeeboten van het Ministerie van Defensie (mede) naar Krimpen te halen. De Stormpolder is (ook los daarvan) een ideale locatie voor de maritieme maakindustrie. Wij willen dit maximaal benutten. De plannen voor sanering door het rijk van het EMK-terrein naderen het stadium van uitvoering. Het biedt mooi perspectief op nieuwe uitgifte van bedrijfsgronden op deze strategische zichtlocatie. Krimpen heeft een rijke historie met de binnenvaart en dat willen we graag continueren. Wat is er gebeurd Samen met de schippers zijn de wensen geïnventariseerd omtrent de haven en een onderzoeksbudget hiertoe is beschikbaar. De feitelijke upgrade wordt medio 2024 opgepakt. Wat hebben we bereikt Gesprekken met het Rijk omtrent EMK worden blijvend gevoerd. Een lijst met geïnteresseerde ondernemers is beschikbaar.

Speerpunten Stormpolder ‘centrum van maritieme maakindustrie’ We willen de Stormpolder (helpen) ontwikkelen tot het ‘centrum van maritieme maakindustrie’, zoals een goede benutting van de watergebonden locaties. We participeren in regionale netwerken zoals Rotterdam Maritime Capital en Rotterdam Port Promotion Council, om Krimpen als maritieme locatie te (laten) promoten en bieden

ook bedrijven een platform. Verder nemen we deel aan regionale initiatieven omtrent (watergebonden) werklocaties en het optimaliseren van de Stormpolder.

Wat hebben we bereikt Verbinding bedrijfsleven Wat was er aan de hand (begroting 2023) Veel lokale bedrijven - en in het bijzonder de middenstand - hebben in coronatijd zware klappen gekregen. Juist in deze moeilijke tijd is er een hechte verbinding gekomen tussen het gemeentebestuur en het bedrijfsleven. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Wij willen de verbinding met het bedrijfsleven verder uitbouwen, verbreden en verdiepen. Hiertoe blijven we overleggen met ondernemers(verenigingen) en investeren we in netwerken. We organiseren regelmatig (thema)bijeenkomsten voor ondernemers, we bezoeken bijeenkomsten van ondernemers en gaan regelmatig op werkbezoek bij lokale ondernemers. Wat is er gebeurd / Wat hebben we bereikt Maandelijks wordt een bedrijf door B&W bezocht. Daarnaast worden bedrijven ambtelijk en bestuurlijk vaak bezocht en worden contacten onderhouden. Veel ondernemers weten de bedrijfscontactfunctionaris inmiddels te vinden. Speerpunten Verbinding met het bedrijfsleven Inzet van de bedrijfscontactfunctionaris draagt bij aan een nauwer contact met bedrijven en ondernemers. Structurele gesprekken met ondernemerskring en winkeliersverenigingen zijn gevoerd. We hebben deelgenomen aan diverse netwerkactiviteiten en hebben ook enkele netwerkbijeenkomsten in samenwerking met de ondernemerskring georganiseerd.

Wat hebben we bereikt Vestigings- en werkklimaat Wat was er aan de hand (begroting 2023) Een sterke economie is van groot belang voor een goed woon-en leefklimaat in onze gemeente. Daartoe is een gunstig vestigings- en werkklimaat voor bedrijven noodzakelijk Wat wilden we bereiken (begroting 2023) We werken aan een gunstig vestigings- en werkklimaat voor ondernemers en faciliteren en stimuleren dit zo veel mogelijk. We werken in principe mee aan nieuwe initiatieven als andere belangen daar niet mee in strijd zijn.

Wat is er gebeurd / Wat hebben we bereikt We hebben deelgenomen aan regionale ontwikkelingen als het gaat om het optimaal benutten van werklocaties. We hebben zoveel als mogelijk meegewerkt aan plannen en ontwikkelingen van ondernemers om hun bedrijfsvoering te optimaliseren en/of uit te breiden. We werken aan een heldere en transparante dienstverlening. We werken mee aan verzoeken als dat kan en leggen uit als iets niet kan. Speerpunten Verbeteren (digitale) dienstverlening Bereikbaarheid en benaderbaarheid van de gemeentelijke organisatie dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Ondernemers zoveel mogelijk laten ondernemen draagt eveneens bij.

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we • Detailhandelsvisie • Stormpolder • Uitvoeringsagenda Economie • Circulair Actieprogramma Hoe en wanneer leggen we verantwoording af • Bedrijvigheid & Economie Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? • Integraal Huisvestingsplan 2023-2027 • Speelruimtebeleidsplan 2018-2022 en het uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 • Na vaststelling ‘Update Uitvoeringsprogramma speelruimte 2021 - 2024’ • Uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind • Begroting 2022 Groenalliantie • Ontwikkelplan van Groenalliantie • Na vaststelling nieuwe sportnota ‘Krimpen beweegt 2022 - 2026’ • Brede Regeling Combinatiefuncties • Nationaal en Lokaal Preventieakkoord • Cultuurnota 2019-2022 • Evenementenvisie 2021 • Brede Regeling Combinatiefuncties • Regeling CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit) • Woonvisie Krimpen aan den IJssel 2020-2030 • Prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2019-2023 • Regioakkoord nieuwe woningmarktafspraken • Regionale woonvisie • Detailhandelsvisie

• Stormpolder • Uitvoeringsagenda Economie Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Jeugd • Onderwijs Maatschappelijke ondersteuning • Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Recreatie/toerisme • Jaarverslag Groenalliantie Sport • Sport en cultuur • Rapportages Sport en Gemeente • “Gezondheid in kaart”, 4-jaarlijkse rapportage GGD Cultuur • Sport en cultuur • Uitvoeringsagenda Cultuurnota Wonen • Bouwen en Wonen • Jaarlijkse herijking van de prestatieafspraken Economie • Bedrijvigheid en economie

Wat heeft het gekost? Maatschappelijk domein

Begroting 2023

Begroting na wijziging

Rekening 2023

Lasten Sport en recreatie

3.605

4.339

4.236

Cultuur

3.540

3.514

3.450

Onderwijs

3.221

2.941

2.894

Economie

388

2.072

509

Totaal lasten

10.753

12.867

11.088

Baten Sport en recreatie

942

1.823

1.845

Cultuur

1.120

1.142

1.103

Onderwijs

813

566

567

Economie

41

1.680

35

Totaal baten

2.915

5.211

3.549

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-7.837

-7.656

-7.539

Resultaatbestemming

-31

214

214

Gerealiseerd resultaat

-7.868

-7.441

-7.325

Structurele reservemutaties

Reserve

Begroting 2023

Rekening 2023

Maatschappelijk domein Afschrijving Grote Kruising

Afschrijving Grote Kruising

Afschrijving DCV veld 1

Veld DCV 1

-605 -60

Afschrijving MHCK veld

Veld MHCK

-54

Totaal Maatschappelijk domein Afgeronde investeringen 2023

-605 Begroting 2023

Rekening 2023

-114 Rekening totaal

Maatschappelijk domein Verv invent De Tuyter, incl tribune

213

180

Totaal afgeronde investeringen 2023

213

180

Lopende investeringen 2023

Begroting 2023

Rekening 2023

Rekening totaal

Maatschappelijk domein Verv. ballenvangers speelplaatsen

15

Speelplaatsen ivm speelruimtebeleid

1.055

Buitenvoorziening jongeren 2023 Voorbereidingskosten IHP

91

795

171

254

50 1.000

3

Uitbreiding Mozaiek 2018

227

Nieuwbouw Groeiplaneet

5.733

3.788

4.914

Nieuwbouw gym Groeiplaneet

3.503

2.786

2.799

83

45

45

Aanleg voorziening scouting

602

230

230

Vernieuwing sportpark DCV

5.532

12

12

Grond DCV

1.690

Bouwrijp maken Groeiplaneet/Populier

Onderhoud vastgoed; sport(velden) en -accomm

352

184

369

Onderhoud vastgoed; niet sportaccommodaties:

708

366

498

Totaal Maatschappelijk domein Incidentele posten

20.549 Lasten 2023

7.673 Baten 2023

9.919 Reserve-mutaties

Maatschappelijk domein Sloopkosten sportzaal Populier

110

Vaststelling subsidies 2022

-79

Totaal Maatschappelijk domein

31

-123 -123

Verschillenanalyse per beleidsthema Thema

Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000

Afwijking x € 1.000

Voordeel / nadeel

Lasten Programma 3 Maatschappelijk domein Sport en recreatie

De sloopkosten voor de Populier zijn voordelig uitgevallen, dit zorgt voor € 14.000 lagere lasten. Daarnaast zijn er ook lagere kosten gemaakt als begroot voor het onderhoud op speelplaatsen en gaan de afschrijvingskosten van de investering een jaar later in. Dit levert een voordeel op van € 48.000. Voor het zwembad was er budget voor extern advies en inhuur van derden, dit is niet nodig gebleken. Dit resulteert in een voordeel van € 27.000. Het restant betreft kleine verschillen binnen het thema.

104

voordeel

Cultuur

De subsidie aan de muziekschool is € 30.000 lager beschikt dan begroot. Daarnaast is er ook € 18.000 minder aan diverse subsidies besteed als verwacht. Het restant betreft kleine verschillen binnen het thema.

64

voordeel

48

voordeel

1.563

voordeel

Sport en recreatie

22

voordeel

Cultuur

-39

nadeel

Onderwijs

1

voordeel

-1.645

nadeel

Onderwijs Economie

In de begroting werd op basis van het MPG 2023 rekening gehouden met afrekeningen en werkzaamheden voor de grex Stormpolderdijk. In 2023 is daar echter nog geen sprake van geweest.

Baten Programma 3 Maatschappelijk domein

Economie

Zie verklaring bij de lasten. De baten vanwege de grex betreffen de activering naar de balans, die door minder gemaakte kosten ook lager was.

Indicatoren De ingevulde gegevens bevatten geen streefwaarden, maar betreffen de meest actuele gerealiseerde waarden. In de kolom jaartal staat aangegeven uit welk jaar de gerealiseerde waarden komen. In de kolom ‘Begroting 2023’ ziet u de gepresenteerde waarden van de begroting 2023. Het is mogelijk dat deze waarden nadien nog zijn geactualiseerd door de bron.

Basisset indicatoren programma Maatschappelijk domein

Jaarrekening 2023

Jaartal Begroting 2023

Jaartal Bron

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)

42,6%

2022

42,4%

2021

Waarstaatjegemeente

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

6,5%

2022

3,0%

2021

Waarstaatjegemeente

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

19%

2022

21%

2021

Waarstaatjegemeente

% voortijdige schoolverlaters (VO + MBO)

2,8%

2023

1,5%

2021

Waarstaatjegemeente

% niet-sporters

53,8%

2022

58%

2020

Waarstaatjegemeente

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

542,80

2022

540,10

2021

Waarstaatjegemeente

Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-65 93,4% jr)

2023

93,0%

2022

Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma Maatschappelijk domein

Jaartal Begroting 2023

Jaartal Bron

Het aantal verduurzaamde schoolgebouwen (label A 7 van de 15 t/m C) schoolgebouwen

2020

7 van de 15 schoolgebouwen

2020

Facilicom

Aantal actieve deelnemers sportverenigingsleven (aangesloten bij sportbond)

22,1%

2022

22,1%

2020

monitor sport en gemeenten en NOC-NSF

Bezettingsgraad sportzalen

37%

2022

41%

2020

monitor sport en gemeenten

Aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging

34,3%

2020

34,3%

2020

NOC-NSF

Aantal lidmaatschappen bibliotheek en geleende boeken 18 jaar of ouder

lidmaatschappen 4.040. 2022 Uitleningen: 103.306

Jaarrekening 2023

lidmaatschappen 3996. 2021 Uitleningen: 110.119

Bibliotheek

Waardering voor het winkelaanbod in Krimpen aan 7,11 den IJssel

2023

6,92

2018

Burgerpeiling

Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over 50% het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving

2023

63%

2021

Burgerpeiling

Programma 4 Sociaal domein Hoofdambitie Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn en veilig wonen en werken is. Krimpenaren, van jong tot oud, ervaren een goede gezondheid. Kinderen en jongeren groeien gezond, veilig en kansrijk op. Om inwoners op eigen kracht mee te laten doen, is het nodig dat we blijven inzetten op preventie. Hierdoor voorkomen we grote(re) problemen. Want: voorkomen is beter dan genezen. Preventie levert op de langere termijn kostenbesparing op. Daarnaast geeft preventie ook meer kwaliteit van leven. Preventieve voorzieningen en/of maatregelen zijn voor iedereen toegankelijk. Wat is er gebeurd? Preventie is een belangrijke pijler in het sociale domein. Ook dit jaar is hier weer een actieve bijdrage aan geleverd. Door het realiseren van het Digi-Taalhuis maar ook door de eerste activiteiten in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Zo is dit jaar gestart met Welzijn op recept. Een succesvolle samenwerking tussen huisartsen en onze KrimpenWijzer waar met inzet van welzijnsactiviteiten zwaardere problematiek kan worden voorkomen.

In 2023 zijn de lokale maatregelen ter bestrijding van energiearmoede vastgesteld en uitgevoerd. Door de raad is een ruim budget en een pakket aan maatregelen vastgesteld. Veel maatregelen zijn in 2023 uitgevoerd. Eind 2023 zijn de voorbereidingen voor de uitbreiding van gratis OV afgerond en hebben wij naar de gemeenteraad een voorstel gestuurd voor uitbreiding van het gratis OV. Binnen de individuele voorzieningen zien we een stabilisatie van de kosten in de Wmo. Het uitkeringsbestand van de participatiewet is ook stabiel maar binnen de individuele voorzieningen vanuit de jeugdwet zien we in 2023 weer een stijging.

4.1 Preventie Preventie Om inwoners op eigen kracht mee te laten doen, is het nodig dat we meer inzetten op preventie. Zo voorkomen we grote(re) problemen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Preventie levert op de langere termijn kostenbesparing op en het geeft meer kwaliteit van leven. Voor preventieve voorzieningen en/of maatregelen is geen toegangsbepaling vereist. Wat hebben we bereikt (Digi)Taalhuis Wat was er aan de hand (begroting 2023) Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Zij kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Vaak zijn zij ook zwak op het gebied van digitale vaardigheden. In Krimpen aan den IJssel wordt het aantal inwoners met laaggeletterdheid geschat tussen 13 en 16 procent. Daarnaast leiden verschillende actuele trends tot een toename van laaggeletterdheid, zoals: • Vergrijzing • Nieuwkomers • Jongeren • Toenemende kloof in onderwijs en maatschappij Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Het aantal laaggeletterden in de gemeente verminderen. Wat is er gebeurd Het Digi-Taalhuis is opgezet. Tijdens overleggen binnen het lokale taalnetwerk bespreken we de aanpak om effectief te blijven handelen. De dagelijkse leiding is in handen van een coördinator. Het Digi-Taalhuis heeft een fysieke plek in Bibliotheek aan den IJssel en hier vinden verschillende activiteiten plaats.

Wat hebben we bereikt  Er is een taalakkoord getekend met verschillende partners uit het lokale netwerk: gemeente Krimpen aan den IJssel, Bibliotheek aan den IJssel, ContourdeTwern, Stichting Lezen en Schrijven, KrimpenWijzer en VluchtelingenWerk.

    

Professionals vanuit verschillende domeinen hebben meegedaan aan de training 'herkennen en doorverwijzen'. Dit draagt bij aan het vergroten van de bewustwording. Via verschillende fysieke activiteiten is de doelgroep in contact gekomen met vrijwilligers en professionals om mensen te begeleiden naar passend (taal)aanbod. Via PR-berichten is de bekendheid met het onderwerp laaggeletterdheid vergroot. Denk bijvoorbeeld aan de 'escape-koffer' tijdens de week van het Lezen en Schrijven en nieuwsberichten in het Algemeen Dagblad, het Kontakt en de Klinker. Professionals zijn getraind om vrijwilligers via 'train-de-trainer' op te leiden. Er is een fysieke plek voor het Digi-Taalhuis aanwezig in de Tuyter.

Speerpunten Uitvoeren pilot (Digi) Taalhuis Het opzetten van een pilot (Digi) Taalhuis door de bibliotheek in samenwerking met het al bestaande Taalnetwerk. De pilot is uitgevoerd. Het Digi-Taalhuis is opgezet en inwoners weten het te vinden.

Wat hebben we bereikt Armoede Wat was er aan de hand (begroting 2023) De energiecrisis en de hoge inflatie hebben een forse impact op de huishoudboekjes van onze inwoners. De energieprijzen stijgen en de inflatie zorgt er voor dat de dagelijkse boodschappen fors duurder worden. Het Rijk heeft enkele maatregelen aangekondigd om de kosten waarmee de inwoners worden geconfronteerd te beperken. Het wettelijk minimumloon (WML) gaat omhoog met ruim 10 procent. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals AOW, bijstand en de Wajong, gaan hierdoor ook omhoog. Daarnaast zijn de tarieven voor energie gemaximaliseerd en er is een energietoeslag van € 1.300,- voor minima tot 120 procent van het sociaal minimum. Deze maatregelen zullen zeker helpen, maar zullen niet voor alle inwoners toereikend zijn. We zijn de komende periode alert bij het signaleren van situaties waar inwoners in de knel komen. En we kijken of en op welke manier wij als gemeente een nuttige bijdrage kunnen leveren en kunnen werken aan een oplossing. Hierbij hebben we aandacht voor de directe problematiek die is ontstaan. We kijken hoe wij de inwoners hierbij kunnen ondersteunen met hulp bij budgettering, schuldbemiddeling of sanering. Daarnaast kijken we hoe we kunnen ondersteunen met structurele maatregelen die er voor zorgen dat de kosten structureel zullen dalen.

Denk hierbij aan verduurzamingsmaatregelen die de energiebehoefte kunnen terugbrengen. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 heeft de raad een reserve gevormd van ruim € 2 miljoen ter bestrijding van de energiearmoede. Zoals in beleidsthema 2.2 is aangegeven

wordt het actieplan ‘Aanpak Energiearmoede’ binnenkort opgeleverd. De focus van dit plan ligt hoofdzakelijk op kostenbesparing via verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast kan dit budget ook ingezet worden voor de directe gevolgen van de energiecrisis. Denk hierbij aan ondersteuningsmaatregelen voor doelgroepen die in de knel komen. En aan maatregelen gericht op kinderen die mogelijk door de financiële positie van de ouders onvoldoende leermiddelen hebben of niet meer mee kunnen doen aan sport of culturele activiteiten. Het actieprogramma armoede en schulden zal vanuit de nieuwe problematiek worden aangevuld met maatregelen die nu noodzakelijk zijn. Wat is er gebeurd In 2023 zijn er diverse beleidsontwikkelingen geweest rond de thema's armoede en schuldhulpverlening. Begin 2023 is het 'Actieplan Energiearmoede' vastgesteld door de gemeenteraad. In dit plan zijn naast verduurzamingsmaatregelen ook acties opgenomen om inwoners financieel te ondersteunen. In september 2023 heeft de gemeenteraad de update van het 'Actieprogramma Armoede en Schulden' vastgesteld. In deze update zijn extra maatregelen opgenomen op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Hierdoor bevorderen we de veerkracht van inwoners en zorgen we dat zij, ondanks de toenemende financiële zorgen, mee kunnen blijven doen.

Een aantal maatregelen ging in 2023 al in, de overige maatregelen voeren wij in 2024 uit. Tot slot is er in het najaar van 2023 ook weer een eenmalige energietoeslag verstrekt aan inwoners. Wat hebben we bereikt  Het Armoedenetwerk Krimpen aan den IJssel is opgericht.  De berekenwijze voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI) is aangepast en ruimhartiger geworden.  De inkomensgrens van het Iedereen doet mee fonds (voorheen Voorzieningenfonds) is verhoogd naar 130 procent van het wettelijk sociaal minimum. Ook de vergoedingen vanuit de regeling Indirecte schoolkosten zijn voor het jaar 2023 verhoogd naar 130 procent van het wettelijk sociaal minimum. Er is een campagne geweest ter promotie van het Iedereen doet mee fonds.  De subsidies voor Stichting Leergeld en Stichting Blije Gift zijn verhoogd, om mensen met een inkomen tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum te kunnen ondersteunen.  We hebben ons aangesloten bij het initiatief Geldfit van de Nederlandse Schuldhulproute.  Er is op lokaal niveau een Noodfonds (energiekosten) ingesteld om te voorkomen dat inwoners door hoge energiekosten tussen wal en schip raken.  Aan huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum is een eenmalige energietoeslag ter hoogte van € 1.300 beschikbaar gesteld.

Aan huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 130 procent van het wettelijk sociaal minimum, die wonen in een huis met een slecht energielabel (C t/m G), is een eenmalige energietoeslag ter hoogte van € 500,- beschikbaar gesteld.

Speerpunten Het opleveren en uitvoeren van het actieplan ‘Aanpak Energiearmoede’

Wat hebben we bereikt Gratis regionaal OV voor minima van 67+ Wat was er aan de hand (begroting 2023) Vanaf 2021 is er voor minima van 67 jaar en ouder met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum gratis regionaal OV. De komende periode willen we beoordelen of deze regeling kan worden uitgebreid. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Een bredere toegankelijke regeling. Wat is er gebeurd We hebben verschillende opties geïnventariseerd om het gratis OV voor minima uit te breiden. Deze inventarisatie is middels een Raadsinformatiebrief op 13 juni 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. In de kadernota 2024 is een voorkeursvariant verwerkt: uitbreiding van het gratis OV naar minima met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm in alle leeftijden. Wat hebben we bereikt Er is een voornemen voor het uitbreiden van het gratis OV voor minima, naar minima met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm in alle leeftijden. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2024. Speerpunten Onderzoek doen naar het uitbreiden van de regeling OV 67+

Wat hebben we bereikt Ondersteuning inclusieve samenleving Wat was er aan de hand (begroting 2023) Vanuit de aanjaagfunctie is er geen ruimte om meer partijen te betrekken bij de vormgeving van de inclusieve samenleving. Daarnaast is er onvoldoende ruimte om de beweging te krijgen naar meer zelf organiserend ambassadeursnetwerk. Het huidige activiteitenbudget is te laag om de kosten van de activiteiten te dekken. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) We willen meer partijen, waaronder ondernemers, betrekken bij de vormgeving van de inclusieve samenleving én we willen een meer zelf organiserend ambassadeursnetwerk.

Wat is er gebeurd De ambassadeurs van het ambassadeursnetwerk inclusie hebben met elkaar gezamenlijk enkele activiteiten georganiseerd. Zo is er een theatervoorstelling gericht op inclusie georganiseerd in de Tuyter. Daarnaast is er een bewustwordingscampagne opgezet rond de thema's inclusie en diversiteit. Tegelijkertijd zijn we gestart met een update van inclusie beleid. Hier zijn al de eerste stappen in gezet o.a. door een bot sessie met de gemeenteraad. Wat hebben we bereikt Er zijn activiteiten gericht op inclusie georganiseerd en er is een bewustwordingscampagne opgezet. Speerpunten Het optimaliseren van de netwerken en het toewerken naar meer zelf organiserend ambassadeursnetwerk. Het optimaliseren van de netwerken en het toewerken naar een meer zelf organiserend ambassadeursnetwerk is nog niet afgerond. In 2023 is er door adviesbureau "Goed Geschud" een 0-meting gehouden over inclusie in Krimpen aan den IJssel. Hierbij is ook het ambassadeursnetwerk geëvalueerd. De evaluatie wordt begin 2024 opgeleverd, waarna het Actieprogramma inclusie opgesteld wordt. Hierin gaan we concrete stappen zetten om de netwerken te optimaliseren en het ambassadeursnetwerk meer zelf organiserend te maken.

Ondersteunen van aanjaagfunctie inclusieve samenleving

Wat hebben we bereikt Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie Wat was er aan de hand (begroting 2023) De zorgbehoefte van onze inwoners is continu in beweging. In de woonzorganalyse is in beeld gebracht welke zorgvraag er nu is en hoe dit zich gaat ontwikkelen. Ook wordt hierbij geïnventariseerd welke woonvragen er vanuit deze zorgbehoefte zijn en in hoeverre die woonvragen aansluiten bij het huidige woonaanbod. Deze analyse zal vertaald worden in een woonzorgvisie waarin de gemeenteraad aangeeft hoe zij naar dit vraagstuk kijkt. Om uiteindelijk deze visie te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat er een uitvoeringsprogramma en een afwegingskader wordt opgesteld. Hiervoor is op dit moment geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Door extra ondersteuning in te huren willen we bereiken dat een uitvoeringsprogramma en afwegingskader wordt opgesteld. Met deze documenten moet het mogelijk worden om

nieuwe initiatieven te toetsen en te bezien of deze al dan niet meerwaarde hebben voor de gemeente. Wat is er gebeurd Dit is door andere prioriteiten, zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), niet opgepakt. Dit staat nu voor 2024 in de planning. Er is wel een concept opdrachtformulering en bureaus uitgezocht die deze opdracht op zich zouden kunnen nemen. Begin 2024 wordt de projectgroep weer bijeen geroepen. Wat hebben we bereikt In 2023 is de Woonzorganalyse en -visie 2023-2030 vastgesteld. In 2024 moet doorgepakt worden met het opstellen van een uitvoeringsprogramma en afwegingskader, zodat we nieuwe initiatieven kunnen toetsen. Speerpunten Het opstellen van afwegingskader woonzorgvisie In 2024 zal aan een extern bureau een opdracht verleend worden om een afwegingskader voor de woonzorgvisie op te stellen. Door andere onderwerpen zoals GALA en IZA is dit in 2023 niet verder opgepakt.

Het opstellen van uitvoeringsprogramma woonzorgvisie

Wat hebben we bereikt Vangnetwerken Wat was er aan de hand (begroting 2023) Er is geen preventieve voorziening voor volwassenen die te maken hebben met het probleem van (dreigend) sociaal isolement en volwassenen die sociale steun missen. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat naast deze GGZ doelgroep, meer jongeren en senioren minder vaardig zijn geworden in het maken van sociale contacten. Met eenzaamheid en zelf sociaal isolement tot gevolg. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) We willen een veilige plek realiseren waar mensen met minder sterke sociale vaardigheden op een veilige manier contacten kunnen aangaan. Daardoor kunnen zij succeservaringen opdoen en hun sociale vaardigheden versterken. We willen hiermee bereiken dat minder inwoners sociaal geïsoleerd raken. Wat is er gebeurd Er zijn 2 sociaal werkers vanuit de KrimpenWijzer gestart met de cursus en verkenning van

‘Vangnetwerken’. In het najaar heeft het welzijnsteam een basistraining ‘netwerkversterking’ gekregen. Vervolgens is de eerste groep met kwetsbare inwoners van start gegaan. Wat hebben we bereikt Trainen van medewerkers in de methode ‘Vangnetwerken’. Opstart uitvoering van methodiek en eerste groep, zodat zij minder eenzaam zijn en minder kwetsbaar zijn door netwerkversterking. Speerpunten Oprichten vangnetwerken Het opzetten van een preventieve voorziening voor mensen met een GGZ achtergrond, door begeleiding en ondersteuning vanuit de KrimpenWijzer te organiseren.

Wat hebben we bereikt Welzijn op Recept Wat was er aan de hand (begroting 2023) Inwoners met psychosociale klachten zoeken vaak de oplossing in het medisch domein. Het is echter vaak zo dat ook sociaal maatschappelijke problemen een rol spelen. Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van medische inzet, verwijst de huisarts deze patiënten door naar KrimpenWijzer. Uit evaluatie van de (reeds afgeronde) pilot met één huisartsenpraktijk bleken de interventies van uit Welzijn op Recept succesvol. Welzijn op Recept willen we dan ook borgen en verbreden naar meer huisartsenpraktijken. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Met Welzijn op Recept wordt de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein versterkt. We willen hiermee bereiken dat meer inwoners met psychosociale klachten geholpen worden binnen het sociaal domein. Wat is er gebeurd Welzijn op Recept is één van thema's uit GALA. Er zijn het afgelopen jaar diverse trajecten afgesloten. Op 16 maart 2023 was er de kick-off van de uitrol van Welzijn op Recept naar alle huisartsenpraktijken. Op 27 juni 2023 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met deze huisartsenpraktijken. Hierna zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd zoals de terugkoppeling naar de huisarts.

Verder vindt er elk kwartaal een evaluatie plaats met de projectgroep waaraan de huisartsen, REOS, welzijnscoaches en Zorggroep Krimpen deelnemen. Het aanbod aan de inwoners wordt deels gevormd door het bestaande welzijnsaanbod vanuit KrimpenWijzer Welzijn; dit is te vinden in de activiteiten-kalender. Indien dit niet

voldoet, wordt er gezocht naar activiteiten die aansluiten op de behoefte van de hulpvrager (maatwerk), bijvoorbeeld binnen het eigen netwerk of middels het leggen van contact met andere/nieuwe netwerkpartners. Regionaal is er deelgenomen aan het leernetwerk vanuit de GGD. Wat hebben we bereikt Welzijn op Recept wordt bij alle huisartsenpraktijken toegepast. Goede afstemming met de huisartsen, POH's en preventie-verpleegkundige. Ontwikkelen van (specifiek) welzijnsaanbod. Ondersteuning van inwoners met psychosociale klachten middels inzet van een welzijnscoach en welzijnsaanbod. Speerpunten Welzijn op recept borgen en verbreden naar de andere huisartspraktijken. In concreto betekent dit extra inkoop S1 verpleegkundige en welzijnscoach.

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader. • Actieplan inburgering 2021-2022 • Actieprogramma Armoede en schulden • Actieplan Energiearmoede • Actieprogramma Mantelzorg • Actieprogramma Vrijwilligerswerkbeleid • Actieprogramma Dementievriendelijke gemeenschap • Nationaal en Lokaal Preventieakkoord • Gemeenschappelijke regeling GGD Rijnmond • Dienstverleningsovereenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) • Woonzorgvisie 2023-2030 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af • Jeugd en jeugdhulpverlening • Kwartaalrapportage inburgering • Onderwijs • Gemeentelijke monitor sociaal domein • Gezondheid in kaart (rapportage GGD Rotterdam-Rijnmond 2018-2021) • Jaarrapportage vroegsignalering schulden (Q1)

4.2 Basishulp Basishulp Als Krimpenaren het niet redden op eigen kracht, dan kan hulp nodig zijn. We organiseren onze ondersteuning zodanig dat we onze Krimpense inwoners in hun kracht zetten en dat zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. We zetten in op gemakkelijke toegang tot de juiste ondersteuning/zorg. Geen indicatie, maar passende basishulp. Geen doorverwijzingen

maar “er individuele hulp bij halen”. Ondersteuning en zorg dat snel en op maat beschikbaar is. Wat hebben we bereikt Casusregie inburgering Wat was er aan de hand (begroting 2023) In de bestuursafspraken van 26 augustus 2022 over de asielcrisis is afgesproken dat de gemeenten in 2022 vooruit zullen lopen op de huisvesting van statushouders in 2022. De taakstelling voor de huisvesting zal in 2023 verdubbelen. Deze statushouders vallen onder de nieuwe wet inburgering en aan hen moet een inburgeringstraject en begeleiding geboden worden. De verwachting is dat ook in 2024 de taakstelling nog hoog is doordat gezinsherenigers nog zullen nareizen. Voor de jaren na 2024 is nog onduidelijk wat de ontwikkelingen zijn. Een inburgeringstraject duurt 3 jaar. Dat betekent dat de extra capaciteit voor een langere periode noodzakelijk is. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Inburgeraars starten tijdig met een inburgeringsvoorziening en krijgen goede begeleiding, zodat zij zo snel mogelijk (economisch) zelfstandig worden. Wat is er gebeurd Sinds 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht. Deze wet geeft de gemeente een belangrijke rol in de uitvoering ervan. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars gedurende hun inburgeringstraject.

Het opstarten van een inburgeringstraject valt samen met de taakstelling voor de huisvesting van statushouders binnen de gemeente. In 2023 hebben we actief ongeveer 48 inburgeraars begeleid die onder de Wet inburgering 2021 vallen en hen geholpen bij de start en monitoring van hun inburgeringstraject. Wat hebben we bereikt De casusregisseurs voor inburgering voeren binnen twee weken na verhuizing een brede intake uit en raadplegen ketenpartners zoals Vluchtelingenwerk en GR IJsselgemeenten. Volgens de wet moet de gemeente binnen 10 weken na inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opstellen en registreren. Het PIP bevat alle relevante informatie over het inburgeringsaanbod dat geschikt is voor de betreffende inburgeraar. De casusregisseurs inburgering zijn verantwoordelijk voor deze taak, inclusief het aanmelden van inburgeraars en het monitoren van hun voortgang op taalscholen. In 2023 waren er ongeveer 48 lopende inburgeringstrajecten. We hebben een begeleidings- en ondersteuningsproces opgezet waarbij de inburgeraar wordt geholpen met taalonderwijs en te beginnen met het inburgeringstraject. Daarnaast houden we actief de voortgang bij door voortgangsrapportages van de taalschool en doormiddel van gesprekken.

Het aantal inburgeringstrajecten neemt tot nu toe elk jaar toe vanwege de jaarlijkse stijging van de taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

Speerpunten Uitbreiding casusregie inburgering Iedere inburgeraar heeft een casusregisseur die binnen 2 weken na verhuizing een start maakt met de begeleiding van de inburgeraar. We willen dat inburgeraars een goede begeleiding krijgen zodat eventuele knelpunten in de inburgering tijdig worden opgepakt. Dat betekent dat de casusregisseur tijd heeft om af te stemmen met taalaanbieders, IJsselgemeenten en Vluchtelingenwerk en kan doorverwijzen naar extra ondersteuning als dat nodig is. Sinds 2022 hebben we te maken met de Wet inburgering 2021. In deze wet krijgt de gemeente een belangrijke, uitvoerende rol toebedeeld. De gemeente is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de inburgeraars tijdens hun inburgeringstraject. Het starten van een inburgeringstraject valt samen met de taakstelling voor de huisvesting van statushouders binnen de gemeente. De casusregisseurs inburgering zorgen voor een brede intake binnen twee weken na verhuizing en overleggen met ketenpartners zoals Vluchtelingenwerk en IJsselgemeenten. De wet bepaalt dat de gemeente een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) moet registreren binnen tien weken na inschrijving BRP. In het PIP wordt alle relevante informatie vastgelegd omtrent het inburgeringsaanbod dat past bij de betreffende inburgeraar.

De casusregisseurs inburgering zorgen hiervoor, melden de inburgeraars aan en monitoren de ontwikkeling. In 2023 zijn er ongeveer 48 lopende inburgeringstrajecten. Het aantal inburgeringstrajecten neemt tot nu toe ieder jaar toe in verband met de taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

Wat hebben we bereikt Toekomstbestendig zorg en welzijn Wat was er aan de hand (begroting 2023) Met gemeenten, inwoners, Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Welzijn, huisartsen en ziekenhuis slaan we de handen ineen. Met elkaar gaan we aan de slag met vraagstukken rond wonen, zorg en welzijn in het licht van de ouder wordende, potentiële zorgvragende inwoner van Krimpen aan den IJssel. De samenhang en voortgang wordt bewaakt door een stuurgroep, waarin de verschillende partijen zijn vertegenwoordigd. Tevens worden hier de knelpunten opgepakt. Deze stuurgroep wordt ondersteund door een secretaris. Betrokken partijen komen tweemaal per jaar bij elkaar voor inspiratie, afstemming en ontmoeting. Voor dit proces hebben wij ondersteuning nodig van een secretaris en wordt aan de gemeente gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Hiervoor is echter geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. Na eerder gestarte initiatieven, is het de tijd om met elkaar focus, samenhang en voortgang te realiseren. Er is een concept-routekaart opgesteld waarin de ambities en acties beschreven zijn. Enerzijds op wijkniveau, dicht bij de inwoners. Hier worden wijkregisseurs voor aangesteld. Anderzijds wordt een aantal zaken wijk-overstijgend opgepakt door projectleiders.

Vanuit de routekaart ‘Domeinoverstijgende samenwerking Wonen, Welzijn & Zorg in Krimpen aan den IJssel’ wordt gewerkt met vijf themalijnen, te weten: 1. Preventie 2. Domeinoverstijgend samenwerken 3. Langer thuis wonen 4. Anders werken 5. Cliënt en Samenleving. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Inwoners kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen door het organiseren van toekomstbestendige zorg en welzijn. We investeren in preventie, zodat de zorg niet, of pas later, zwaar en complex wordt en zodat intensief met naasten wordt samengewerkt. Verder bevorderen we het welbevinden en een gezonde leefstijl van Krimpenaren door het domeinoverstijgend organiseren van toekomstbestendige zorg en welzijn. Wat is er gebeurd Vanuit Capelle en Krimpen Verbonden is de routekaart vastgesteld en deze wordt uitgevoerd. In onze gemeente zijn 2 wijkregisseurs van start gegaan. Wekelijks is er een overleg met alle wijkregisseurs en de projectleider betrokken bij Capelle en Krimpen Verbonden. Het doel hierbij is vooral om kennis en ervaring uit te wisselen, met elkaar mee te denken en elkaar te ondersteunen waar nodig. Als eerste prioriteit hebben de Krimpense wijkregisseurs de uitrol van valpreventie uitgevoerd en opgepakt. QuaWonen is toegetreden tot de stuurgroep van Capelle en Krimpen Verbonden. De stuurgroep komt elke maand bijeen. Het netwerkberaad is eenmalig bijeen geweest.

Er heeft een publiciteitscampagne plaatsgevonden "Praat vandaag over morgen". Wat hebben we bereikt We hebben met de voorbereidingen en uitrol bereikt dat we in 2024 direct met Valpreventie kunnen starten. Valpreventie wordt breed ingezet, dus niet alleen een valpreventiecursus aanbieden, maar ook voeding, beweging en voorlichting krijgen een prominente plek in het geheel. Valpreventie wordt met diverse samenwerkingspartners opgezet zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, Vegro, etc. Wonen is een formeel onderdeel geworden van Capelle en Krimpen Verbonden. Hierdoor vindt er meer domein-overstijgende samenwerking plaats. Door de publiciteitscampagne bereiden ouderen zich meer voor op het ouder worden en kunnen zij hierop anticiperen. Er zijn meer toereikende sociale verbindingen in de buurt, met als doel dat de buurt en buurtbewoners naar elkaar omkijken.

Speerpunten De routekaart ‘Domeinoverstijgende samenwerking Wonen, Welzijn & Zorg in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel’ uitvoeren

Wat hebben we bereikt Zorg en Veiligheid Wat was er aan de hand (begroting 2023) Er is een groep inwoners met verminderde zelfredzaamheid. Deze inwoners lopen vast op verschillende gebieden in hun leven. Dit zorgt ervoor dat zowel zij, als de samenleving, problemen en overlast hebben op het snijvlak van zorg en veiligheid. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) We willen een werkstructuur bereiken waarin collega's en netwerkpartners uit het zorg-, sociaal-, en veiligheidsdomein samenwerken aan een domein-overstijgende, sluitende persoonsgerichte aanpak rondom kwetsbare inwoners. Ter voorkoming van: - Verslechtering van woon- en leefomgeving - Incidenten in de openbare orde - Inzet van specialistische hulpverlening zonder resultaat Ter bevordering van: - Collegiale consultatie - Doorontwikkeling van de aanpak op specifieke thema's - Verminderen van kwetsbaarheid in solistische taken Wat is er gebeurd We hebben in kaart gebracht op welke manieren we dienstverlening bieden aan kwetsbare inwoners. Vervolgens hebben we beschreven op welke wijze we dit kunnen verbeteren. Daarnaast hebben we onze nieuwe werkwijze voorgelegd aan de netwerkpartners in een conferentie Zorg en Veiligheid. Aan de hand daarvan zijn we gestart met het opstellen van nieuwe samenwerkingsafspraken. Wat hebben we bereikt We hebben een meldpunt Zorg en Veiligheid opgericht.

We hebben onze werkprocessen aangepast zodat een verbeterde verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid is ontstaan. We hebben nieuwe samenwerkingsafspraken opgesteld met partners uit het zorg-, sociaal-, veiligheids- en strafdomein.

Speerpunten Oprichten meldpunt zorg & veiligheid Inrichten van de ambtelijke werkstructuur rondom Zorg en Veiligheid door middel van extra regie op de werkstructuur, werkprocessen en samenwerking tussen het sociaal-, en veiligheidsdomein. Het meldpunt Zorg en Veiligheid is per 01-07-2023 opgericht.

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader. • Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling • Wet Inburgering 2021 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af We leggen verantwoording af via ‘waar staat je gemeente’: • Onderwijs • Gemeentelijke monitor sociaal domein

4.3 Individuele hulp Individuele hulp De gemeente verstrekt vanuit de maatwerkvoorzieningen (geïndiceerde zorg). Dit gebeurt als een inwoner geen mogelijkheden heeft om op eigen kracht, met hulp van het netwerk, of via een andere (voorliggende) voorziening, de zelfredzaamheid of participatie te handhaven of te verbeteren. Daarmee staat de eigen verantwoordelijkheid voorop en is de maatwerkvoorziening altijd aanvullend. Wat hebben we bereikt Specialistische jeugdhulp Wat was er aan de hand (begroting 2023) Met ingang van 2023 is de regionale jeugdhulp (met uitzondering van gesloten jeugdhulp) opnieuw aanbesteed. Zeven systeemaanbieders, zeven prestatieaanbieders (forensische zorg) en flexaanbieders zijn gecontracteerd. Er wordt minder regionale hulp ingekocht. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) We willen bereiken dat de overgang van regionale inkoop naar lokale inkoop goed verloopt. Geen kind mag tussen wal en schip geraken. Indien nodig organiseren we maatwerk. Wat is er gebeurd In 2023 is de nieuwe regionale inkoopsystematiek geimplementeerd. Deze aanbesteding heeft ook geleid tot een gedeeltelijke overheveling van de lichtere vormen van zorg naar de gemeente. Wat hebben we bereikt Vanuit de KrimpenWijzer wordt voor de inzet van specialistische jeugdhulp gebruik gemaakt van de nieuwe gecontracteerde aanbieders. Deze overgang van de oude naar de nieuwe

systematiek is met de nodige ambtelijke inspanning voor de klanten soepel verlopen. Landelijk en dus ook in de regio en lokaal zien we nog steeds een doorlopende stijging van de kosten van zorg. Naast de landelijke hervormingsagenda is er in de regio gewerkt aan een pakket van maatregelen om dit tij te keren. Speerpunten Het goed verlopen van de overgang van regionaal naar lokale inkoop De uitstroom vanuit de regionaal ingekochte dagprogramma's stagneert omdat er geen passend onderwijs beschikbaar is. Regionaal en lokaal ingekochte jeugdhulp sluiten nog niet goed op elkaar aan. We zijn in gesprek gegaan met de aanbieders en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, om met elkaar te zorgen voor een meer sluitend aanbod. Waar nodig hebben we maatwerk ingezet.

Wat hebben we bereikt SROI beleid en uitvoering Wat was er aan de hand (begroting 2023) Krimpen aan den IJssel kent wel een – in de regio op elkaar afgestemd – SROI-beleid, maar schiet tekort in de uitvoering daarvan. Er bestaat regionale druk om, naast het beleid, ook de uitvoering eensgezind op te pakken en te bewaken. Dat leidt tot een bredere inzet van mensen met een beperking c.q. afstand tot de arbeidsmarkt, hetgeen op haar beurt weer leidt tot een vermindering van kosten voor bijstand c.a. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) Met deze inzet wil de gemeente bereiken dat wat beleidsmatig is vastgesteld, ook in de uitvoering daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Meer concreet: we gaan bewaken dat koopeen aanbestedingscontracten waarin een SROI-verplichting is opgenomen ook werkelijk dienovereenkomstig worden uitgevoerd door de aannemende contractpartij. Wat is er gebeurd Het afgelopen jaar is het uniforme regionale social return beleid uit 2019 en de uitvoering geëvalueerd. Het eindresultaat biedt volop inspiratie en ambities om social return verder te brengen. Dit wordt vastgelegd in een vernieuwd regionaal social return beleid 2023 - 2027, arbeidsmarktregio Rijnmond. Wat hebben we bereikt Met de aankomende vaststelling van het vernieuwde regionale social return beleid, hebben we voor het bereiken van handhaving in de uitvoering van de SROI-verplichting actieve inzet nodig.

In 2023 heeft dit nog niet geleid tot een actieve aanpak. In 2024 zullen we door middel van het aanstellen van een projectleider die zich richt op duurzame uitstroom uit de Participatiewet ook het monitoren van de naleving van de SROI-verplichting verder vormgeven.

Speerpunten Bevorderen arbeidsparticipatie Door een consequente en strakke uitvoering op het regionaal vastgestelde SROI-beleid bevorderen we het deelnemen aan het arbeidsproces voor mensen met een beperking c.q. een afstand tot de arbeidsmarkt. Om maximale arbeidsparticipatie te stimuleren is social return (SR) door de overheid in het leven geroepen en maakt de SR-verplichting in Krimpen aan den IJssel deel uit van aanbestedingen. In de arbeidsmarktregio Rijnmond werken wij actief samen. En we hebben de afgelopen periode het tweede uniforme regionale social return beleid uit 2019, en de uitvoering met de deelnemende gemeenten, geëvalueerd. Vanaf 2024 zal het toezicht op de naleving van de social return-verplichting verder worden ontwikkeld met de inzet van een projectleider die zich specifiek richt op duurzame uitstroom uit de Participatiewet.

Harmoniseren aanpak in regio In regioverband hebben gemeenten met elkaar afspraken gemaakt over harmonisatie van SROI-beleid. Als volgende stap zetten we nu in op harmonisatie van uitvoering van dat beleid. Regionaal beleid social return 2023 - 2027, arbeidsmarktregio rijnmond wordt vastgesteld om regionale aanpak te harmoniseren.

Wat hebben we bereikt Wijzigingen Participatiewet Wat was er aan de hand (begroting 2023) Met ingang van 2023 zal de Participatiewet naar verwachting op een aantal punten wijzigen. Dit is een gevolg van de uitvoering 'het Breed Offensief': een manier om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Eind september 2022 stemt de eerste kamer over de wetswijzigingen. Daarnaast heeft de minister laten weten dat zij voornemens is om de Participatiewet op een aantal punten te wijzigen naar aanleiding van de beleidsanalyse “De Participatiewet in balans”. Het gaat met name om meer eenvoud en menselijke maat in een wet die op sommige onderdelen als “hard” wordt omschreven. In het bestuursakkoord is opgenomen dat wetten beoordeeld worden op eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid en waar nodig worden verbeterd. Wat wilden we bereiken (begroting 2023) We willen bereiken dat de wetswijzigingen zo snel mogelijk worden verwerkt in verordeningen, beleidsregels en in de uitvoering.