Jaarrekening gemeente Krimpen aan den IJssel 2021
Tekst van het document
P
P1 P2 P3 P4
Bestuurlijke samenvatting
P6 P7 Over head
Corona
Deel I
B 116
1 Deel II
Jaarrekening
Jaarverslag (beleidsverantwoording)
Programma’s
P5
I.
Inhoudsopgave
§
Balans
119
7
Grondslagen voor waardering & resultaatbepaling
122
Toelichtingen op balans
126
1.
Bestuur
8
2.
Woon- en leefomgeving
14
3.
Samenleven
26
Baten en Lasten
157
4.
Preventie
39
Overzicht van baten en lasten
158
5.
Basishulp
45
Financiële tabellen per programma
160
6.
Individuele hulp
50
Verschillenanalyse
166
7.
Dienstverlening
62
Overhevelingen
175
Kerngegevens
176
Bijlagen
177
Baten en Lasten op taakveldniveau
178
Overhead Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien
69 72
Paragrafen
75
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2021
180
A.
Lokale heffingen
76
SISA
181
B.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
83
C.
Onderhoud kapitaalgoederen
92
D.
Financiering
99
E.
Bedrijfsvoering
103
F.
Verbonden partijen
106
G.
Grondbeleid
113
H.
Subsidies
116
Deel III
Controleverklaring
Controleverklaring
€
wer
Bestuurlijke samenvatting Inleiding Met deze jaarstukken sluiten we het bijzondere jaar 2021 af. Een jaar dat toch vooral de herinnering ingaat als het jaar van de coronapandemie. Maar er is, soms ondanks corona, ook veel gerealiseerd voor Krimpen. In deze bestuurlijke samenvatting leest u een terugblik op 2021, waarin de belangrijkste cijfermatige en inhoudelijke resultaten worden toegelicht. De begroting 2021-2024 liet bij vaststelling een positief saldo in alle jaren zien. Bij het opstellen van de begroting werd nadrukkelijk gekozen voor realistisch ramen, met als uitkomst een meer robuuste begroting, maar met weinig begrotingsruimte. Desondanks bevatte de begroting ook veel onzekerheden en risico’s. Deze betroffen onder andere de coronapandemie, waarvan bij het opstellen van de begroting nog geen einde in zicht was, en de meerjarige middelen van het rijk, met name de compensatie voor jeugdzorgkosten. De robuuste begroting heeft er zeker aan bijgedragen dat gedurende het begrotingsjaar geen grote financiële problemen zijn ontstaan. We sluiten het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 2.288.000. Daarmee is 2021 het eerste en enige jaar van de afgelopen raadsperiode met een positief saldo. Overzicht van baten en lasten
Begroting 2021 saldo
Begroting 2021 na wijzigingen saldo -2.391 -7.721 -6.725 -3.812 -2.786 -22.264 -124 -8.541 55.565 -9
lasten 2.115 9.920 7.954 4.179 2.910 31.133 11.766 9.373 296 9
Rekening 2021 baten
saldo -2.115 1.512 -8.408 1.393 -6.561 398 -3.780 47 -2.863 8.727 -22.406 11.774 8 423 -8.950 56.561 56.265 -9
Programma 1 - Bestuur Programma 2 - Woon- en leefomgeving Programma 3 - Samenleven Programma 4 - Preventie Programma 5 - Basishulp Programma 6 - Individuele hulp Programma 7 - Dienstverlening Overhead Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting Onvoorzien Saldo van baten en lasten
-2.275 -6.984 -6.245 -4.080 -2.784 -20.972 1.089 -8.690 52.132
1.191
1.192
79.654
80.835
1.181
Resultaatbestemming
-1.160
336
15.324
16.431
1.107
Saldo na bestemming
30
1.527
94.978
97.266
2.288
Waarvan incidentele baten en lasten
125
806
3.059
4.799
1.740
Structureel saldo
155
721
91.918
92.467
549
Omdat de cijfers een incidenteel voordeel van bijna € 1,75 miljoen bevatten, is het resultaat van de structurele baten en lasten minder positief, maar met bijna € 550.000 nog steeds een fors overschot.
1
De grafieken hieronder tonen de verdeling van de baten en lasten.
Bestuurlijke terugblik: investeren en perspectief bieden De begroting 2021 werd opgesteld toen er nog geen zicht was op het verdere verloop van de coronapandemie. In de begroting hebben wij er desondanks op ingezet om perspectief te bieden voor inwoners. We kozen ervoor om te investeren in de samenleving, duurzaamheid, bereikbaarheid, het centrum, lokale zorg en langdurig werklozen. Vanzelfsprekend binnen verantwoorde financiële kaders, waarbij ruimte is gezocht in kostenbeheersing van de jeugdzorg, optimaliseren van kostendekkende tarieven en het voorkomen van langdurig werklozen. In deze bestuurlijke samenvatting reflecteren we kort op deze voornemens.
Investeren in het weefsel van de samenleving In 2021 hebben we bijzondere aandacht gegeven aan de opgaven op het terrein van sport, cultuur, onderwijshuisvesting, wonen, economie en de mobiliteit van ouderen. Sport We hebben onze relatie met buitensportverenigingen vernieuwd. Uitgangspunt is dat de gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor aanleg en onderhoud van sportvelden en openbare infrastructuur. De verenigingen zijn (of blijven) zélf verantwoordelijk voor
de (nieuw)bouw én het beheer en onderhoud van hun clubgebouw. Met het beschikbaar stellen van kredieten voor vernieuwing van de velden van MHCK en DCV hebben we daar een eerste invulling aan gegeven. Cultuur en evenementen Door de beperkingen als gevolg van de pandemie hebben we maar een gedeelte van het jaar kunnen gebruiken voor concrete uitvoering van de Cultuurnota. Even goed ging het Innovatiefonds van start en konden een drietal projecten worden uitgevoerd. Dit jaar is ook de Evenementenvisie vastgesteld. Onderwijshuisvesting en binnensport We hebben de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan met kracht ter hand genomen. We zijn gestart met de aanbesteding van de nieuwbouw Groeiplaneet/Populier, met een projectplan voor Octaaf/Mozaïek/gymzaal en stelden een krediet beschikbaar voor de uitbreiding van de Wegwijzer. Wonen In januari 2021 stelde de gemeenteraad de Woonvisie vast. We hebben deze visie uitgewerkt in prestatieafspraken met QuaWonen, Havensteder en de Stichting Huurdersbelang. In Centrum-Zuid en op de voormalige locaties van KOAG en veld 4 DCV is de voorbereiding van de herontwikkeling naar woningbouw in verschillende stadia van uitvoering. Voor het gebied langs de IJsseldijk – waar zich onder andere de voormalige locaties van de Werf Van Duijvendijk en de Admiraal de Ruyterschool (Kerkdreef) bevinden – hebben wij een Ontwikkelvisie vastgesteld.
Voor de Kerkdreef is een NOM-wijk in voorbereiding die in collectief particulier opdrachtgeverschap wordt gebouwd. Wij hebben COUP/Vakwerk geselecteerd voor de herontwikkeling van de westzijde van de werf (de 2 rijksmonumenten). Voor het nieuwe woongebouw aan de oostzijde
2
is zeer recent De Langen & Van den Berg geselecteerd. Detailhandel We hebben een nieuwe visie op het belang van detailhandel en horeca in onze gemeente ontwikkeld. Na de succesvolle vernieuwing van De Korf en omgeving hebben wij nu alle aandacht op de Crimpenhof gericht. Het Raadhuisplein maakten we geschikt voor standplaatsen en kleine evenementen.
Investeren in duurzaamheid In 2021 zijn drie richtinggevende visies vastgesteld. In de Duurzaamheidsagenda staan onze voornemens op het gebied van energie, circulair, klimaatadaptatie en gezondheid en voedsel. In regionaal verband hebben we de Regionale Energie Strategie 1.0 tot stand gebracht. En tenslotte is de Transitievisie Warmte vastgesteld. In praktische zin hebben we – met een daarvoor uitgebreide ambtelijke capaciteit – volop ingezet op het faciliteren en stimuleren van energiebesparende maatregelen. Dat doen we met informatieavonden, wijk- en inkoopacties en met evenementen zoals de Krimpense Klimaatweek en de Oogst- en Streekmarkt bij het Streekmuseum.
Investeren in bereikbaarheid Het project de Grote Kruising is in de afrondende fase. Vanaf juli kan de uitgebreide capaciteit worden benut. Het gevreesde ‘verkeersinfarct’ is uitgebleven, mede als gevolg van de pandemie. Het project kenmerkt zich verder door een vrijwel probleemloze uitvoering, ruim binnen het beschikbare budget en de vastgestelde planning. Het is zelfs mogelijk gebleken om de aanleg van de fietsstraat weer binnen de (gesubsidieerde) scope van het project te brengen. Inmiddels is ook met de vernieuwing van de Boerhaavelaan gestart.
Investeren in het centrum Met de herontwikkeling van Centrum-Zuid leveren we een belangrijke bijdrage aan de (sociale) woningbouwopgave in onze gemeente. QuaWonen is inmiddels met ‘haar deel’ gestart. De aanbesteding van ‘ons deel’ wordt binnenkort afgerond. Na de zomer zullen de opstallen van IBKW en Rank en de 2 woningen worden gesloopt. Als onderdeel van project de Grote Kruising wordt in 2022 de groen- en waterstructuur tussen de C.G. Roosweg en het centrum (‘Raadhuispark’) hersteld en vernieuwd.
Investeren in lokale zorg In 2021 is ingezet op extra casusregie vanuit het Krimpens Sociaal Team. Ook is het Jeugdmaatschappelijk werk op de scholen geïntensiveerd. Doelstelling van deze intensiveringen is om de vraag naar zwaardere zorg te voorkomen en zo veel mogelijk problematiek lokaal op te pakken. Corona heeft in dit jaar ook gezorgd voor een sterke toename van de vraag naar hulp. Met name op het terrein van de jeugdhulp. Dit heeft geleid tot een forse druk op de vraag terwijl het aanbod, mede door de lastige arbeidsmarkt, beperkt was. Ondanks het effect van Corona zien we echter toch dat het gewenste effect is ontstaan. De vraag naar zwaardere regionaal ingekochte zorg laat een daling zien. Nog geen extreme daling maar als je ziet dat landelijk en ook in onze regio Rijnmond deze vraag in dezelfde periode juist fors stijgt is dit effect significant. Daar tegenover staat dat de inzet van lichtere zorg wel fors is toegenomen.
Investeren in langdurig werklozen Uitkeringsgerechtigden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vaak snel profiteren van een economisch herstel. Voor langdurig werklozen is dit effect niet vanzelfsprekend. Een extra steuntje in de rug is vaak noodzakelijk. Het afgelopen jaar is hier extra aandacht voor geweest. Het totale bestand aan uitkeringsgerechtigden is in 2021 licht 3
gedaald (2%). Als we inzoomen op de langdurige werklozen dan beoordelen we de ontwikkeling van deze doelgroep door het aantal stappen dat gezet wordt op de re-integratieladder. De re-integratieladder geeft inzicht in de afstand tot de arbeidsmarkt. In 2021 zien we dat deze doelgroep 70 stappen heeft gezet. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2020.
Financieel verloop 2021 De begroting 2021 bevatte een structureel sluitend meerjarenperspectief met weinig begrotingsruimte. Kort na het vaststellen van de begroting werd vanwege het provinciaal toezicht een aanvullend besluit genomen over de invulling van de taakstelling Eneco dividend (10 december 2020). Het saldo inclusief die wijziging werd daarmee het vertrekpunt voor het begrotingsjaar 2021. In alle tabellen in deze jaarrekening wordt de startbegroting daarom ook getoond inclusief dit besluit. De sluitende begroting werd mogelijk gemaakt door de uitkomsten van de septembercirculaire en het verhogen van de kostendekking van tarieven voor afvalinzameling, riolering en begraven naar het maximum van de afgesproken bandbreedte. Bovendien bevatte de begroting slechts een taakstelling, voor de effecten van de intensivering van casusregie in het sociaal domein. Een belangrijk financieel uitgangspunt voor de begroting 2021 was realistisch ramen. Dit betekende een forse verhoging van de ramingen voor het sociaal domein. Door deze werkwijze en het opnemen van de benodigde dekking was de begroting 2021 robuuster dan in voorgaande jaren. Mede hierdoor is nu sprake van een positief resultaat. Een groot deel van 2021 werd nog rekening gehouden met een klein nadelig saldo. Bij de begrotingswijziging die op 16 december in de raad is vastgesteld waren echter veel meevallers te melden.
Die betroffen voor een deel de middelen
waarmee het Rijk over de brug kwam. Een andere grote component werd gevormd door onderbesteding vanwege directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie. Na de decemberwijziging werd een rekeningsaldo van ruim € 1,5 miljoen voorzien. Bij het opstellen van de jaarrekening bleek dit te zijn opgelopen tot € 2.288.000. Dat is onder meer het gevolg van de decembercirculaire, die opnieuw extra rijkmiddelen bevatte en meevallers in de kosten voor bestuur, beheer openbare ruimte en de bijstand. Sinds december zijn echter ook enkele nadelen te melden. Deze hebben voor het grootste deel betrekking op extra lasten voor jeugdhulp. Oorzaken zijn de toegenomen hulpvraag vanwege corona, hogere lokale lasten door de inzet op casusregie en de afrekening van de GR Jeugdhulp. Die laatste is in de begrotingswijziging van december al aangekondigd en heeft vooral te maken met de werkwijze van deze GR bij het berekenen van de bijdragen. We verwachten op een later moment nog een definitieve afrekening en de verrekening van de vlaktaks. Op basis van de uitkomst van deze jaarrekening en de meerjarig sluitende begroting 2022-2025 staat Krimpen aan den IJssel er financieel gezond voor, afgezien van de onzekerheden rondom rijksmiddelen.
Financiële positie gemeente Tegelijkertijd met het behandelen van de kadernota 2022 heeft de raad besluiten genomen over de verdeling van het Enecogeld. Dat leidt slechts voor een klein deel tot directe besteding. Het merendeel van de middelen wordt in (bestemmings)reserves ondergebracht, voor de Algeracorridor, maatschappelijke voorzieningen en (onrendabele) grondexploitaties. Op een later moment besluit de raad over de concrete besteding ervan. Door dit besluit is voorgesorteerd
4
op investeringen in de toekomst van Krimpen. In 2020 was overigens al een deel ingezet als versterking van het weerstandsvermogen. De afgelopen jaren was sprake van een dalend weerstandsvermogen. Die trend lijkt gekeerd, niet alleen door Enecogelden aan de reserves toe te voegen, maar ook door risico’s waar mogelijk concreet in de budgetten op te nemen (realistisch ramen) en door afname van risico’s voor grondexploitaties naarmate projecten concreter worden. Het weerstandsvermogen in deze jaarstukken bedraagt 5,26. Ook positieve ontwikkeling van de financiële kengetallen (zie verder paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing) zet door. Daarnaast verliezen we niet uit het oog dat veel ontwikkelingen in de wereld om ons heen van (grote) invloed zijn op de gemeentefinanciën. Bovendien zijn gemeenten financieel in hoge mate afhankelijk van het rijk. De financiële positie in deze jaarstukken bevestigt het beeld van een financieel gezonde gemeente. Dat blijkt uit rekeningsaldo, kengetallen en weerstandsvermogen, maar ook uit de onderhouds- en investeringsprogramma’s die al meerjarig zijn opgenomen in de cijfers. Ondanks alle financiële onzekerheden voor de komende jaren kunnen we daarom stellen dat Krimpen aan den IJssel (ook) in financieel opzicht evenwichtig uit de crisis is gekomen.
Leeswijzer Qua inhoud, indeling en vorm sluiten de jaarstukken aan bij de begroting 2021. In het jaarverslag treft u zoals gebruikelijk de programma’s aan, met een toelichting op de realisatie in 2021. Ook de paragrafen zijn in dit deel van de stukken opgenomen. De jaarrekening gaat meer cijfermatig in
op de resultaten. Dit onderdeel bevat onder meer de balans met toelichting, nadere financiële informatie op programmaniveau en de verschillenanalyse per programma. De indeling per programma verschilt enigszins van de begroting. Ieder programma begint met een programmabrede hoofdambitie, waarna kort wordt ingegaan op ‘wat is er bereikt’. Omdat in de jaarrekening verantwoording wordt afgelegd is een ‘stoplicht’-model opgenomen voor de speerpunten. Uitgangspunt is dat speerpunten die zijn uitgevoerd en dus groen gekleurd, niet meer worden toegelicht tenzij daar een reden voor is. Bij geel (nog niet gereed) of rood (niet uitgevoerd) is uiteraard altijd een toelichting opgenomen. Onder de noemer ‘wat is er gebeurd’ wordt meer concreet ingegaan op de belangrijkste gebeurtenissen in 2021. De onderdelen met betrekking tot beleid en afspraken en het afleggen van verantwoording zijn overwegend gelijk aan de begroting. Onder ‘Wat heeft het gekost’ zijn naast de baten en lasten per beleidsthema extra tabellen opgenomen. Deze bevatten de incidentele posten, investeringen en de verschillenanalyse. Bij de tabellen over investeringen hoort de kanttekening dat niet alle beschikbaar gestelde bedragen direct worden uitgegeven omdat de actuele noodzaak soms leidt tot uitstel en herplanning. Als laatste onderdeel zijn op de programma’s de indicatoren opgenomen.
Indicatoren In het jaarverslag treft u de meest actuele cijfers per indicator aan, naast de waarden die bij de begroting beschikbaar waren. In een aantal gevallen betekent dit dat in deze jaarrekening geen nieuwe actuele cijfers kunnen worden getoond. In die gevallen is de kolom begroting 2020 leeggelaten. In de raadsvergadering van 5
23 juni 2022 (tegelijkertijd met deze jaarstukken) neemt uw raad een besluit over hernieuwing van de lokale indicatoren. Dat besluit heeft nog geen gevolgen voor deze jaarstukken. In de bestuurlijke samenvatting is al aangegeven dat het saldo van de begroting 2021 voor wijzigingen steeds wordt gepresenteerd inclusief de besluiten over de Enecotaakstelling die op 10 december 2020 zijn genomen. Ten slotte melden wij nog dat alle bedragen zijn weergegeven in duizendtallen. Hierdoor is soms sprake van afrondingsverschillen.
6
P Prog 2
Programma’s
§
B
Programma’s
Programma 1 Bestuur
Programma 2 Woon- en leefomgeving
Programma 3 Samenleven
Programma 4 Preventie
Programma 5 Basishulp
Programma 6 Individuele hulp
Over head Alg dek
P § Ba BL
Programma 7 Dienstverlening
Overhead
Algemene dekkingsmiddelen, de vpb en onvoorzien
€
P
§
€
B
Programma 1 Bestuur Hoofdambitie De samenleving wordt steeds complexer en heeft het karakter van een netwerk, waarin de overheid en de gemeente niet langer het vanzelfsprekende (machts-)centrum vormen. Steeds vaker nemen inwoners, bedrijven, non-profit organisaties en professionals zelf het initiatief en vragen de gemeente of zij wil participeren in een maatschappelijk initiatief. De gemeente Krimpen aan den IJssel moet daarom wendbaarder worden en sneller kunnen en durven handelen. De gemeente wil in de eerste plaats gemakkelijk toegankelijk zijn. De bestuurders vullen dat onder meer in door als wijkwethouder in hun wijk aanwezig en aanspreekbaar te zijn. In de tweede plaats wil de gemeente de mogelijkheden van inwoners, ondernemers en professionals maximaliseren om zich actief in politieke en bestuurlijke issues te mengen. Tenslotte krijgen inwoners, ondernemers en professionals meer gelegenheid om vanuit hun eigen creativiteit een bijdrage aan de Krimpense gemeenschap te leveren.
Wat is er gebeurd? De gemeente Krimpen aan den IJssel in coronatijd Ook in 2021 was het indammen van corona en hierover communiceren topprioriteit van de gemeente. Om de verspreiding van het virus te beperken kondigden het Rijk (richtlijnen) en de Veiligheidsregio (noodverordeningen) regelmatig maatregelen aan. Daarnaast zoomden we in op specifieke gemeentelijke problemen, zoals opvang van leerlingen, gezinnen in problemen, zzp’ers in moeilijkheden en andere (veelal financiële) kwesties. Deze vertaalde het Coronateam van de gemeente in acties. Naast de burgemeester, wethouder gezondheid en gemeentesecretaris vertegenwoordigden ook ambtenaren dit Coronateam. Daarnaast nemen diverse ambtenaren in
verschillende regionale overlegvormen over de aanpak van de coronacrisis plaats. De vanuit het Rijk ontvangen middelen zijn toereikend gebleken, in 2021 is de Coronamonitor afgesloten en is als sluitstuk de Coronavoucher aan de inwoners aangeboden. In 2021 had de gemeente Krimpen aan den IJssel haar handen meer dan vol aan de coronacrisis. Veel van de maatregelen hadden (en hebben) invloed op haar werkzaamheden. De coronacrisis wijkt op alle vlakken af van ‘reguliere’ incidenten of crises. Dit jaar heeft het functioneren van ons bestuurlijk en ambtelijk organisatie dan ook volledig in het kader van het bestrijden van én communiceren over deze crisis en de hiervoor betreffende maatregelen gestaan. Vanwege corona werden veel activiteiten en projecten niet opgepakt. Online, offline én wanneer het weer mocht op anderhalve meter afstand, hielden we contact met onze inwoners. Sturingsarrangementen Verbonden Partijen In de Nota Verbonden partijen zijn afspraken opgenomen voor de uitvoering van risicoanalyses en de daarbij behorende sturingsarrangementen voor verbonden partijen. Eind 2020 zijn door het college van burgemeester en wethouders de risicoanalyses uitgevoerd en na tussenkomst van de Auditcommissie zijn de sturingsarrangementen op 28 februari 2021 voor de komende twee jaar door de gemeenteraad vastgesteld.
De gemeenteraad heeft aangegeven zeer tevreden te zijn over het proces van totstandkoming van de risicoanalyses en sturingsarrangementen en wenst deze systematiek dan ook voort te zetten.
8
P
§
€
B
Programma 1 Bestuur Digitaal toegankelijk maken In 2022 maakten we onze website digitaal toegankelijk (wettelijke verplichting). Hiervoor zijn wij overgestapt op een ander websysteem. Voorheen was dit Smartsite. Sinds eind december 2021 is dit Wordpress. Tijdens de overgang naar het nieuwe systeem zijn alle punten uit de WCAG 2.1 AA (wet digitale toegankelijkheid) besproken en behandeld. De wettelijk verplichte onderdelen voldoen daardoor sinds eind december 2021. Enkele onderdelen die sinds de overgang naar een nieuw websysteem digitaal toegankelijk zijn: • Afbeeldingen en video’s worden voorzien van een metatekst. Hierdoor herkent de voorleesfunctie deze onderdelen beter. • De zoekfunctie op de website is geoptimaliseerd en gekoppeld aan Google. Zoekresultaten komen hierdoor sneller naar boven. • De nieuwsberichtencarrousel op de homepage is vervangen door een statische nieuwspagina. Dit maakt dit item voor iedereen toegankelijk. Alle informatie over de digitale toegankelijkheid is terug te lezen op: https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/toegankelijkheid/. Hier vindt u ook de onderzoeksrapporten.
9
P
§
€
B
Programma 1 Bestuur Speerpunten in 2021 Speerpunt Bestuur Vaststellen nieuwe arrangementen Verbonden Partijen. Vaststellen nieuwe concern brede Klachtenregeling. Communicatie Communicatie coronacrisis: inwoners informeren en waar mogelijk gedrag beïnvloeden. Digitaal toegankelijk maken van de gemeentelijke website voor mensen met een beperking.
Label
Toelichting
Vanwege andere prioriteiten doorgeschoven naar 2022. groen
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? • • • • • • • • • • • •
Persnotitie Nota participatie Notitie wijkwethouderschap Gedragscode politieke ambtsdragers Notitie Integriteit Reglement van orde van de gemeenteraad Verordening op de raadscommissies Verordening rekenkamercommissie Referendumverordening Verordening commissie bezwaarschriften Nota Verbonden Partijen Interne Klachtenregeling
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? •
Burgerpeiling o Relatie burger en gemeente.
10
P
§
€
B
Programma 1 Bestuur Wat heeft het gekost? Bestuur Lasten Bestuur Middelen Totaal lasten
Begroting 2021
Begroting na Rekening wijziging 2021
1.964 310 2.275
2.071 320 2.391
1.778 337 2.115
-2.275
-2.391
-2.115
-15
-15
-2.406
-2.130
Baten Bestuur Middelen Totaal baten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Resultaatbestemming Gerealiseerd resultaat
Incidentele posten Corona - Verkiezingen Totaal programma 1 Bestuur
-2.275
Lasten 2021
Baten 2021
Reservemutaties
36 36
11
P
§
€
B
Programma 1 Bestuur Verschillenanalyse per programma Thema Lasten Programma 1 Bestuur Bestuur Middelen Baten Programma 1 Bestuur Bestuur Middelen
Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 - Wachtgeld wethouders (93.000 voordeel) - Onttrekking pensioenvoorziening wethouders (164.000 voordeel) - Minder kosten college B&W (27.000 voordeel)
Afwijking x Voordeel /
292
voordeel
-16
nadeel
12
§
P
€
B
Programma 1 Bestuur Indicatoren De kolom ‘begroting 2021’ bevat de waarden die in de begroting 2021 zijn opgenomen. In de kolom ‘jaarrekening 2021’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. Basisset indicatoren programma 1 Bestuur
Jaarekening 2021
Jaartal
Begroting 2021
Jaartal
Formatie in fte per inwoner x 1.000
5,02
2021
4,96
2020
Bezetting in fte per inwoner x 1000
4,97
2021
5,08
2020
Apparaatskosten per inwoner
470,25
2021
456,00
2020
Externe inhuur als % van totale kosten loonsom
8,00%
2021
11,72%
2020
Overhead als % van totale lasten
11,18%
2021
11,83%
2020
Jaartal
Begroting 2021
Jaartal
Bron
2021
34%
2018
Burgerpeiling
2021
6,05
2018
Burgerpeiling
Lokale indicatoren programma 1 Bestuur Jaarekening 2021 % inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente 23% wordt bestuurd Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken bij de 5,88 totstandkoming en uitvoering van beleid
Bron Vensters voor Bedrijfsvoering (eigen berekening) Vensters voor Bedrijfsvoering (eigen berekening) Vensters voor Bedrijfsvoering (eigen berekening) Vensters voor Bedrijfsvoering (eigen berekening) Vensters voor Bedrijfsvoering (eigen berekening)
13
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Hoofdambitie Inwoners en ondernemers hechten aan een prettige woon- en leefomgeving en een succesvol verkeer- en vervoersysteem. Het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel besteedt daarom veel tijd, aandacht en geld aan het ontwikkelen en beheren van de woonen leefomgeving en aan de bereikbaarheid van onze gemeente. Duurzaamheid en veiligheid zijn daarbij richtinggevend. Een duurzame en veilige inrichting en beheer van Krimpen aan den IJssel biedt op termijn voor iedereen – inwoners en ondernemers – het grootste voordeel. Een goed functionerend verkeer- en vervoersysteem is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde voor een economisch vitale, leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van Krimpen aan den IJssel en de (metropool)regio, waar de gemeente onderdeel van is.
Wat is er gebeurd? Veiligheid De impact van de COVID-19 pandemie op het proces veiligheid is in 2021 groot geweest. Zowel voor de gemeente als voor haar ketenpartners. Dat heeft een wissel getrokken op de beschikbare capaciteit. Verschil van mening over het gevoerde COVID-19 beleid en gevoelens van maatschappelijk ongenoegen laten sporen na in de samenleving. Dat heeft niet alleen nationaal, maar ook regionaal en lokaal geleid tot maatschappelijke onrust en polarisatie. In januari 2021 waren er bedreigingen van de openbare orde (rellen en plunderingen) in delen van het land. Het gemeentelijk team Veiligheid en ketenpartners hebben zich ingespannen om te voorkomen dat dergelijke acties zouden overslaan naar Krimpen aan den IJssel.
Daarnaast waren er in Krimpen aan den IJssel een aantal vreedzame betogingen tegen het COVID-19 beleid. Het aantal jeugdigen dat deel uitmaakt van overlastgevende jeugdgroepen staat op gespannen voet met elkaar. We constateren dat de jeugdoverlast in 2021 over het algemeen is verminderd. De jeugdoverlast nam aan het einde van het jaar weer toe (vuurwerk, vernielingen). De (integrale) controles op het gebied van ondermijning zijn uitgevoerd. Vanwege beperkte capaciteit van gemeente en onze netwerkpartners en de beperkende COVID-maatregelen zijn er minder controles geweest dan gepland. Duurzaamheid Er is volop ingezet op het faciliteren en stimuleren van inwoners om energiebesparende maatregelen te nemen. En daar is gebruik van gemaakt. De informatieavonden over warmtefoto’s, isoleren, zonnepanelen en de transitievisie warmte trokken bij elkaar ruim 600 bezoekers. Er was een wijkactie in Kortland Noord en een warmtesafari in Langeland gecombineerd met een gemeentebrede inkoopactie voor isolatie. Zowel huurders als particuliere woningeigenaren schaften dit jaar bij elkaar ruim 2.000 WoonWijzerBoxen aan. In deze boxen zaten bijna 7.000 ledlampen. Speciaal voor huurders was er een goed bezochte informatieavond met handige tips om geld en energie te besparen. Om gezond en lokaal voedsel te stimuleren was er een succesvolle Oogst- & Streekmarkt bij het Streekmuseum.
Samen met inwoners en ondernemers zijn stappen gezet in het behalen van het certificaat Fairtrade Krimpen. Tot slot vond de tweede editie van de Krimpense Klimaatweken plaats met allerlei duurzame activiteiten voor jong en 14
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving oud. Meer dan 120 Krimpenaren bezochten de duurzaamheidsmarkt, er waren kookworkshops en kinderen maakten kunst met afval. Aantal zonnepanelen in Krimpen groeit hard Het aantal daken met zonnepanelen is met 50% gestegen op basis van luchtfoto’s uit maart 2021. Daarnaast zijn er via de gemeentelijke zonnepaneleninkoopactie ruim 5.700 zonnepanelen geplaatst. Het eerste project van onze energiecoöperatie Energiek Krimpen is gestart en inmiddels uitverkocht. Op het dak van het Krimpenerwaard College gaan zo’n 500 zonnepanelen geplaatst worden. Windenergie nog steeds een optie in Krimpen Er zijn meerdere windlocaties zoals in Krimpen waar marktpartijen geen interesse in tonen. Samen met de convenantspartners is de ambitie uitgesproken om de lokale energiecoöperaties samen te laten werken voor grotere projecten in de regio. Energiek Krimpen is hierbij betrokken. Ook onderzoeken we de ruimtelijke (on)mogelijkheden van een windturbine in het Stormpoldergebied. De resultaten verwachten we aan het eind van de eerste helft van 2022. Voor de pilot met de Airturbs zijn nieuwe locaties gevonden. Ook zijn de aangeschafte Airturbs omgebouwd naar een nieuwer model. Daarmee gaan we in 2022 alsnog over tot plaatsing van de Airturbs en het monitoren van de resultaten.
Drie richtinggevende visies zijn vastgesteld De Duurzaamheidsagenda 2021-2024 werd vastgesteld met daarin duidelijke ambities, concrete doelen en acties voor de komende 4 jaar voor de thema’s Energie, Circulair, Klimaatadaptatie en Gezondheid en Voedsel. De ambtelijke capaciteit is met 1 fte uitgebreid. Samen met 22 andere gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Zuid-Holland en met betrokkenheid van netbeheerders, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hebben we de RES 1.0 ontwikkeld. Deze is op 3 juni 2021 vastgesteld. Inmiddels werken we met elkaar aan verdere concretisering richting RES 2.0.
Eind 2021 stelden we de Transitievisie warmte vast. Daarin staat hoe we met elkaar de overstap naar een aardgasvrij Krimpen willen maken. De visie op circulaire economie pakken we komend jaar op. Mobiliteit en bereikbaarheid Er is 8 miljoen gereserveerd voor het mogelijke Krimpense aandeel in de lange termijn aanpak van de Algeracorridor. In 2022 wordt de voorkeursbeslissing genomen. In 2022 ronden we het project Grote Kruising af, inclusief de fietsstraat langs de C.G. Roosweg en de wijziging van de ontsluiting van OudKrimpen. Ondanks de complexiteit van uitvoering is er sprake van een goede verkeersdoorstroming. De Verkeer- en Vervoervisie en het Uitvoeringsprogramma zijn geactualiseerd. In het Investeringsprogramma zijn 4 maatregelen opgenomen die we versneld realiseren. Andere maatregelen nemen we mee in het reguliere herstraatprogramma. In 2021 maakten we een start met de invulling voor geluidsisolerende maatregelen voor de 30 woningen aan de Ouverturelaan. Beheer en onderhoud Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is in 2021 uitgevoerd conform planning ondanks de coronamaatregelen. Het belang van een schone, hele en veilige openbare ruimte is ook afgelopen jaar gebleken. Veel inwoners gingen extra wandelen, fietsen of sporten in de openbare ruimte. Er zijn bij het team Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte 5.204 meldingen binnengekomen (356 minder dan in 2020).
Er is weer twee keer per jaar een integrale schouw in de openbare ruimte uitgevoerd, naast de technische en/of visuele inspecties die binnen de verschillende vakgebieden worden uitgevoerd.
15
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Afgelopen jaar was het weer mogelijk om een buurtschouw te organiseren met diverse stakeholders en bewoners. We waren te gast op de kinderboerderij en van daaruit zijn we in 2 groepen een deel van de wijk Boveneind ingegaan. De integrale buurtschouw is samen met team Beleid sociaal domein en Stichting Huurdersbelang georganiseerd. De uitvoering van riolerings- en herstraatprojecten kreeg in 2021 zijn vervolg. In de meer wijkgerichte aanpak in Langeland en OudKrimpen, maar ook in de omgeving van de Vincent van Goghlaan. Klimaatadaptatie en biodiversiteit maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de planvoorbereiding en uitvoering. Beiden zijn heel belangrijk en worden zichtbaar na de uitvoering van de projecten. Dat is ook voor de beleving van inwoners belangrijk (en hopelijk geeft het ook inspiratie om er zelf mee aan de slag te gaan in eigen tuin). Er is gewerkt aan een opvolging van Operatie Steenbreek in de gemeente (onderzoek in Lansingh Zuid, flyer, info bij participatiebijeenkomsten riolerings- en herstraatprojecten). Er is subsidie verkregen in het kader van tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027. Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie is een regionaal maatregelenprogramma opgesteld en voor onze gemeente zijn riolerings- en herstraatprojecten in Oud-Krimpen en Langeland ingediend.
Omgevingswet Naar verwachting treedt de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking. Invoering van de wet vindt in onze gemeente op korte termijn plaats door de zo geheten ‘minimale acties’ uit te voeren. Bij de start van de nieuwe raadsperiode maken we afspraken over de verdere consequenties van de Omgevingswet.
16
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Speerpunten in 2021 Speerpunt Veiligheid Inventariseren achterstallige punten 2020 en inhaalslag maken met betrekking tot toezicht controle en handhaving. Aantal jeugdigen dat deel uitmaakt van een overlastgevende jeugdgroep verlagen en de impact, veroorzaakt door deze groep verlagen. Actiepunten uit de evaluatie en toekomstvisie BOA uitvoeren. In 2021 wordt een plan uitgevoerd om ondermijning aan te pakken. Omgevingswet Minimale acties uit de Omgevingswet uitvoeren.
Duurzaamheid Samen met gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag werken we verder aan de regionale energiestrategie (RES). Voor 1 juli 2021 stellen we de RES 1.0 vast. Vaststellen van de Transitievisie warmte. Uitvoeren Duurzaamheidsagenda. Mobiliteit en bereikbaarheid Het Project ‘Grote Kruising’ conform fasering uitvoeren. Mobiliteitsaanpak Grote Kruising. Verbeteren fietsinfrastructuur (fietsstraat Vincent van Goghlaan). Het opstellen van een Samenwerkingsovereenkomst beheer en onderhoud van de Algeracorridor.
Label
Toelichting Voor de DCMR en de VRR is dit gelukt. Vanwege COVID ook op alternatieve manieren. Bij de BOA’s is dit vanwege prioritering COVID-maatregelen en krapte op de arbeidsmarkt niet gelukt.
Vanwege beperkte capaciteit door handhaving van de COVID-maatregelen zijn we daar niet aan toegekomen.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels voorzien per 1 januari 2023. De minimale acties zijn in voorbereiding en zullen in de loop van dit jaar worden afgerond.
De voorbereiding voor de realisatie van de fietsstraat Vincent van Goghlaan – Buys Ballotsingel is klaar (uitvoering 2022). Vanwege reconstructie Grote Kruising en vervanging VRI’s pakken we dit later op. 17
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Beheer en onderhoud Planvorming en uitvoering riolerings- en herstraatprojecten conform vastgestelde planning. Ruimtelijke ontwikkeling Uitvoering volgens het vastgestelde MPG.
18
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? • • • • • • • • • • • • • •
Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 Duurzaamheidsvisie Duurzaamheidsagenda 2021-2024 Transitievisiewarmte Verkeer- en vervoervisie Structuurvisie en bestemmingsplannen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Groenstructuurplan, Groenbeleid- en beheerplan Stedelijk waterplan, Gemeentelijk Rioleringsplan, Grondwaterzorgplan en Beheerplan Water Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Algemene Plaatselijke Verordening Nota Grondbeleid Beleids- en beheerplan Kunstwerken Nota biodiversiteit
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Veiligheid • Openbare orde en veiligheid • Jaarverslag Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond o Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit • Jaarverslag Politie Eenheid Rotterdam o Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit
• •
Jaarverslag Milieudienst DCMR o Komt jaarlijks in het tweede kwartaal uit Op grond van artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht rapporteert het college periodiek aan de gemeenteraad over onder andere: o het bereiken van de doelen in het handhavingsbeleid o de uitvoering van de voorgenomen activiteiten
Duurzaamheid • Energietransitie • Klimaatmonitor Mobiliteit • Mobiliteit • Voortgangsrapportages Grote kruising (ieder kwartaal) Beheer en onderhoud • Duurzame leefomgeving • Burgerpeiling o Woon- en leefklimaat • Schouw openbare ruimte (door Bureau Tuin en Landschap (BTL)) Ruimtelijke ontwikkeling • Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
19
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Wat heeft het gekost? Woon- en leefomgeving
Begroting 2021
Begroting na Rekening wijziging 2021
Lasten Veiligheid Duurzaamheid Mobiliteit en bereikbaarheid Beheer en onderhoud Ruimtelijke ontwikkeling Totaal lasten
2.184 327 312 4.788 516 8.127
2.253 696 328 4.746 776 8.799
2.254 689 300 4.586 2.092 9.920
Baten Veiligheid Duurzaamheid Mobiliteit en bereikbaarheid Beheer en onderhoud Ruimtelijke ontwikkeling Totaal baten
3 4 3 288 845 1.143
15 354 3 336 370 1.078
12 335 374 790 1.512
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
-6.984
-7.721
-8.408
Resultaatbestemming
-1.841
-1.323
-455
Gerealiseerd resultaat
-8.824
-9.044
-8.863
20
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Incidentele posten REW subsidie en subsidie advies warmtevisie Kosten voor RREW subsidie Corona - Veiligheid Corona - Beheer en onderhoud Tractiemiddelen wegens corona Bomenbeheer corona Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving
Lasten 2021
Baten 2021 277 198 23 19 9 9 535
Reservemutaties 132 148 205 11
348
148
21
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Investeringen
Begroot t/m Rekening 2021 2021
Geboekt t/m 2021
Programma 2 Woon- en leefomgeving Grote kruising N210 - doorstroom- en reconstructie Toiletvoorziening park Middenwetering Vervanging slagbomen, wegmarkering, roodlichtcam. Vervanging vangrailconstructies Vervanging kleine zoutstrooiers Vervanging camera Stormpolder(brug) Kosten bruggen 2021 Onderhoud fietstunnel weth. Hoogendijk Vervanging deel talud uitzichtpunt Vervanging balustrade/leuningen aanbrug Algerabrug Geluidschermen N210 Vervanging snelheidsdisplays en toeristische wegw. Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus Vervanging toplaag aanbrug Algerabrug Kosten herstrating Vervanging WACO-duikers Installaties en verlichting fonteinen Baggeren en monitoring waterkwaliteit
15.123 100 245 5 50 46 93 40 31 298 375 27 45 132 9.594 374 22 25
7.724 50
13.251 50
42 18 30 30 27
42 18 30 30 27
2 56 9.173 19
2 56 9.173 89
Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving
26.624
17.170
22.767
22
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Verschillenanalyse per programma Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x Voordeel / Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving -1 nadeel Veiligheid 7 voordeel Duurzaamheid 28 voordeel Mobiliteit en bereikbaarheid Betreft een voordeel op diverse kostensoorten (advies, schade, onderhoud etc,) van totale budgetten binnen beheer en onderhoud van Beheer en onderhoud 160 voordeel openbare ruimte. Het gaat met name om budgetten van straten en pleinen, tractiemiddelen, openbaar groen en straatvegen. Betreft projecten MPG (centrum-zuid en hogere afboeking kosten Ruimtelijke ontwikkeling -1.316 nadeel groene fase). Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving -3 nadeel Veiligheid -18 nadeel Duurzaamheid -3 nadeel Mobiliteit en bereikbaarheid 38 voordeel Beheer en onderhoud Betreft project De Wilgen (laatste kavel verkoop 2021). Ruimtelijke ontwikkeling 420 voordeel
Indicatoren Basisset indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Hernieuwbare elektriciteit De gemiddelde WOZ waarde van woningen in de gemeente Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-65 jr) Woonlasten éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishouden
Jaarekening 2021 0,5 2,5 1,0 4 3,80% € 289.000 4,40 93% 870 1.006
Jaartal 2020 2020 2020 2020 2019 2021 2020 2021 2021 2021
Begroting 2021 0,7 2,7 0,5 3 3,50% € 246.000 8,50 93% 813 904
Jaartal 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2020
Bron Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente
23
§
P
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Jaartal 2018
Bron Burgerpeiling
Lokale indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving De buurt als woon- en leefomgeving is veilig
Jaarekening 2021 Jaartal 2021 89%
Begroting 2021 93%
Staat van de buurt
Heel (75%) Schoon (60%) Begaanbaar 2021 (60%) Groen (57%)
Heel (78%) Schoon (62%) Begaanbaar 2018 (67%) Groen (55%)
Burgerpeiling
Waardering van de buurt als leefomgeving Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving Het geregistreerd aantal misdrijven in de gemeente Aantal milieuklachten
Aantal woningen met energielabels A t/m C
Aantal wegvoertuigen geregistreerd in Krimpen aan den IJssel Kwaliteitsbeeld verharding
7,74
2021
7,94
2018
Burgerpeiling
63%
2021
64%
2018
Burgerpeiling
735 113 71,2% (2.938 van de in totaal 4.124 woningen van QuaWonen in Krimpen aan den IJssel) 20.174 91% voldoet aan minimaal kwaliteitsniveau
2020 2021
720 200
2019 2020
CBS DCMR
2021
69,0% (2.882 van de in totaal 4.207 woningen van QuaWonen met een energielabel)
1-1-2020
QuaWonen
2021
19.909
2020
CBS
2021
90% minimaal kwaliteitsniveau
2020
Kwaliteitsmeting Integrale Schouw BTL
24
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Lokale indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving
Jaarekening 2021
Jaartal
Begroting 2021
Jaartal
Bron Monitor Woonruimtebemiddeling 2019
Slaagkans op de woningmarkt
0,70%
2020
0,80%
2019
(% sociale) huurwoningen verdeeld in segmenten
totale woningvoorraad: 12.648, waarvan: corporatie huur: 2021 4.606 (36,4%) particuliere huur: 408 (3,2%)
totale woningvoorraad: 12.637, waarvan: corporatie huur: 1-1-2020 4.555 (36,0%) particuliere huur: 382 (3,6%)
Eigen gegevens (WOZregistratie)
Slaagkans starters op de woningmarkt
0,60%
2020
0,60%
2019
Monitor Woonruimtebemiddeling 2019
% sociale huurwoningen
corporatie sociale huur: 4.230 particuliere sociale huur: 223 totaal sociale huur: 4.453 (35,2% van totale woningvoorraad 12.648)
2021
corporatie sociale huur: 4.265 particuliere sociale huur: 223 totaal sociale huur: 4.488 (35,5% van totale woningvoorraad 12.637)
1-1-2020
corporatie soc.huur: gegevens 2021 van woningcorporaties. particuliere soc.huur: gegevens 2017 ABF-rapport regio Rotterdam.
Verdeling aantal woningen in huur- en koopwoningen
5.014 huur 7.634 koop
2021
4.937 huur 7.700 koop
1-1-2020
Eigen gegevens (WOZ bestand)
Gemiddelde inschrijfduur huurwoningzoekenden
79 maanden
2020
77 maanden
2019
Monitor Woonruimtebemiddeling 2019
% uitrukken van de brandweer binnen de normtijd
73%
2021
80%
2019
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
% uitrukken ambulance binnen normtijd
83%
2021
95%
2019
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
25
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Hoofdambitie Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn, veilig wonen en werken is. In Krimpen gaan we respectvol om met elkaars vrijheden. Onze samenleving biedt ruimte aan alle inwoners om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talent of beperking. Het aanbod van sport, cultuur en recreatie is aantrekkelijk voor alle leeftijden geschikt en draagt bij aan een vitale samenleving. Sport en cultuur brengt onze lokale samenleving samen. Het zorgt voor contact tussen mensen, generaties en organisaties. Wij vinden een breed en gevarieerd aanbod, dat toegankelijk is voor alle inwoners, heel belangrijk. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en het welzijn van ouderen. Ook maakt het onze gemeente aantrekkelijk en leefbaar. Doordat aanbieders van zowel sport als cultuur samenwerken met elkaar en met de gemeente, is er meer te bereiken. Samen is de verbinding te maken met andere domeinen als onderwijs, leefbaarheid, zorg en werken en ondernemen. Wonen in Krimpen aan den IJssel betekent wonen in een aantrekkelijke gemeente met een gevarieerd aanbod aan woningen, winkels, scholen en andere voorzieningen. Maar ook genieten van de groene Krimpenerwaard. En profiteren van de goed bereikbare stedelijke voorzieningen van Rotterdam.
Om Krimpen voor jonge gezinnen aantrekkelijk te houden, bieden wij een ruim aanbod aan sport en cultuur. Daarnaast is het van belang om basisvoorzieningen als onderwijsgebouwen en binnensportaccommodaties op een goed kwaliteitsniveau te realiseren en toekomstbestendig te bouwen.
Krimpen moet in alle opzichten interessant blijven voor (potentiële) werkgevers. Daarom investeert de gemeente in een goede detailhandelsstructuur en aantrekkelijke bedrijventerreinen.
Wat is er gebeurd? Wonen Er zijn 2 nieuwe woningen (de laatste in het project) opgeleverd in woningbouwproject De Wilgen. Daarnaast is de ontwikkeling van diverse projecten ter hand genomen c.q. voortgezet: Centrum-Zuid, Werf Van Duijvendijk, de KOAG-locatie aan de Driekamp, de locatie DCV Veld 4 en het Nul-op-de-Meter-project aan de Kerkdreef. In januari 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie vastgesteld. Om starters op de huidige woningmarkt in een betere positie te brengen (een doelstelling uit de Woonvisie) is er een nieuwe Verordening Startersleningen vastgesteld, waarbij zowel de maximale koopprijsgrens als het maximale bedrag van de Starterslening zijn verhoogd. Ook is met QuaWonen afgesproken om gezamenlijk te sturen op het met lokale voorrang adverteren van vrijkomende sociale huurwoningen (maximaal 25% is toegestaan). En om daarbinnen, bij specifiek daarvoor geschikte woningen, voorrang te geven aan Krimpense jongeren. Ook hebben we een start gemaakt met het reserveren van woningen voor jongeren bij nieuwbouwprojecten. Gestart is met een pilot leefbaarheid. Deze vond in 2021 plaats in de Doornenbuurt. In 2022 vindt dit plaats in de wijk Boveneind. In december 2021 scherpten we de prestatieafspraken gemeenteQuaWonen-Stichting Huurdersbelang (verder) aan.
Ook spraken we af om bij de ontwikkeling van de volgende (bijvoorbeeld 4-jarige) prestatieafspraken in het proces ook de gemeenteraad een rol te geven.
26
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Voor het eerst zijn er ook actieve prestatieafspraken gemaakt met Havensteder, waarbij Havensteder expliciet verantwoordelijkheid neemt voor onderhoud van de eigen wooncomplexen en de omgeving ervan. Ook is Havensteder nadrukkelijk betrokken bij leefbaarheidsprojecten. Verder participeerden wij in nieuwe beleidsontwikkeling binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. Zo stelden we een nieuwe Regionale Woonvisie vast. En startte we met het proces om het Regioakkoord te herijken. Recreatie / toerisme De projecten uit het programma Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard van Groenalliantie rondden we in 2021 af en namen we in beheer. Daarbij legden we onder andere enkele speelvoorzieningen in de Krimpenerhout aan. Dit was aansluitend op de in Lansingh-Zuid gerealiseerde speelrouten. Ook realiseerden we een voetpad langs het bestaande fietspad in de Krimpenerhout (gelegen tussen N210 en Lansingh-Zuid). Als opvolger van de Kwaliteitsimpuls stelden we eind 2021 het Ontwikkelplan vast. Dit is een kaderstellend plan voor het strategisch en tactisch handelen van het bestuur van Groenalliantie. Over het meerjarig regelen van de gevolgen van het uittreden van de provincie Zuid-Holland is Groenalliantie in 2021 met de provincie in gesprek geweest.
De provincie verlaagt namelijk vanaf 2022 (tot en met 2025) het vaste deel van het provinciale subsidiebedrag aan de Groenalliantie naar 90% en maakt de overige 10% flexibel. Die verlaging vingen we op door aanpassing van de deelnemersbijdragen vanuit het werkgebied Krimpenerwaard. We verwachten dat de provincie vanaf 2026 het vaste deel van het subsidiebedrag verder verlaagt. Daarover voerden we in 2021 gesprekken met de provincie. We verwachten dan ook dat hierover in de loop van het volgende jaar
(2022) meer duidelijkheid komt. Groenalliantie anticipeert op de veranderende financiële situatie door in haar strategische plannen (zoals het eind 2021 vastgestelde Ontwikkelplan) aandacht te besteden aan bijvoorbeeld verschillende verdienmodellen. Economie De vernieuwde detailhandels- en horecastructuurvisie is in concept beschikbaar. Voorafgaand aan het proces is gesproken met vastgoedeigenaren, winkeliers en gemeenteraad. Het Raadhuisplein maakten we geschikt voor standplaatsen en kleinschalige evenementen. We brachten een stroomvoorziening aan waarmee we dit mogelijk maken. Ook maakten we een begin met een ruimer standplaatsenbeleid. Verspreid over de gemeente experimenteerden we met standplaatsen. Dit werken we in 2022 verder uit. Ondanks de beperkingen van Covid-19 hadden we doorlopend contact met ondernemers. We brachten vele (informele)bezoeken. Eind 2021 committeerden we ons aan Rotterdam Maritime Capital. Dit is een wereldwijd netwerk van partijen binnen de maritieme industrie en biedt ons bedrijfsleven toegang tot dit netwerk. De coronavoucher is een groot succes gebleken. Een schoolvoorbeeld van hoe het mes aan twee kanten kan snijden. De lokale economie heeft een aanzienlijke financiële impuls gekregen en de inwoners kregen een steuntje in de rug. Sport en spel We gaven in 2021 uitvoering aan het Sportakkoord met middelen van het Rijk.
De Sportnota is opgesteld in samenspraak met de sportaanbieders en maatschappelijke instellingen. De nota is nog niet vastgesteld in de Raad. In 2021 stelden de gemeenteraad een krediet beschikbaar voor de aanleg van een waterkunstgrasveld bij MHCK en het ombouwen van het hoofdveld van DCV van natuurgras naar een 27
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven kunstgrasveld (fase 1). De uitvoering vindt plaats in de zomer van 2022. Verder stelden we een update van het uitvoeringsprogramma Speelruimte op en starten we met het vervolg van de uitvoering. Cultuur Het innovatiefonds ging van start en een drietal projecten vonden plaats. Door de beperkingen vanwege de pandemie konden we maar een gedeelte van het jaar gebruiken voor de uitvoering. De beperkingen golden voor de hele culturele sector. Waar mogelijk gingen activiteiten online door. De basisinfrastructuur van de culturele instellingen bleef mede door de financiële ondersteuning vanuit de landelijke en provinciale overheid in tact. Evenementen Dit jaar stelden we de ‘Evenementenvisie 2021’ vast. Een eenmalig Krimpens evenement is 1 van de speerpunten wat met veel succes in september plaatsvond. Daarnaast besloot de raad vanaf 2022 een extra financiële impuls te geven aan de ondersteuning van initiatieven voor een diversiteit aan evenementen.
Het gaat om een haalbaarheidsonderzoek op het gebied van financiën en een geschikte locatie. Met betrekking tot het locatie-onderzoek is er uiteindelijk een locatie in beeld gekomen die het meest geschikt lijkt, namelijk de Krimpenerbosweg west. Omdat het om een locatie buiten stedelijke gebied gaat, is de gemeente nog in afwachting van een uitspraak van de provincie. Na deze uitspraak ronden we het haalbaarheidsonderzoek af. Eind 2021 evalueerden we met de schoolbesturen en Synerkri het huidige IHP 2019 – 2023. De partijen reageerden positief op de wijze waarop we het IHP de afgelopen jaren uitvoerden. De evaluatie biedt de grondslag voor het opstellen van het IHP 2023 – 2027. OV67+ In 2021 voerden we voor minima met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum het gratis OV67+ in.
Onderwijshuisvesting In 2021 begonnen we met de aanbesteding van de nieuwbouw voor de Groeiplaneet-Populier. Ook startten we met het opstellen van een projectplan voor het Octaaf-Mozaïek en gymzaal Una Corda. Ten slotte stelden we een krediet beschikbaar voor de uitbreiding van de Wegwijzer. In 2021 startten we met het haalbaarheidsonderzoek voor het stichten van een middelbare school van het schoolbestuur Driestar-Wartburg.
28
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Speerpunten in 2021 Speerpunt Jeugd/onderwijs Realisatie Uitbreiding Rudolf Steiner school. Kredietaanvraag en stedenbouwkundige voorwaarden Groeiplaneet/Populier. Kredietaanvraag en stedenbouwkundige randvoorwaarden Octaaf/Mozaïek.
Duidelijkheid over de vraag of Krimpen de juiste locatie is voor de nieuwe school van de besturen van het Driestar en Wartburg College.
Recreatie/toerisme Het afronden van het Groenalliantie-programma Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard en het ontwikkelen van een nieuw richtinggevend en kaderstellend Ontwikkel- en Beheerplan voor de Groenalliantie. Het toekomstbestendig maken van de begroting van de Groenalliantie. Sport Plan van aanpak nieuwbouw Groenendaal (IHP). Het vaststellen van een nieuwe sportagenda. Cultuur Het innovatiefonds cultuur gaat van start.
Label
Toelichting
In 2021 werkten we in samenwerking met de betrokken partijen aan een projectplan, een overeenkomst tussen de gemeente en de schoolbesturen. In 2022 vindt de kredietaanvraag en het vaststellen van de stedenbouwkundige kaders plaats. Het haalbaarheidsonderzoek kon niet volledig in 2021 worden afgerond. Het wachten was nog op een reactie van de provincie op de locatievoorstellen. In april 2022 is duidelijk geworden dat het vinden van een geschikte locatie in Krimpen die tevens de goedkeuring krijgt van de provincie erg complex is. Opgeteld bij de dalende tendens in de leerlingaantallen is dit reden geweest voor het schoolbestuur om het traject niet voort te zetten.
Hierover is Groenalliantie al enige tijd met de provincie in gesprek.
We maakten een start met het opstellen van een plan van aanpak voor de Groenendaal. Deze is voor de zomer van 2022 afgerond. Wel vastgesteld door college, nog niet geagendeerd voor de gemeenteraad.
29
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Uitvoering geven aan uitkomsten onderzoeken de Tuyter en evenementen.
Wonen Participatie in nieuwe beleidsontwikkeling binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam: een nieuwe Regionale Woonvisie en een herijking van het Regioakkoord. De leefbaarheid in de wijken bevorderen en hierbij het verkeerd gebruik van woningen tegengaan. Een betere positie van starters/Krimpense jongeren op de sociale huurwoningenmarkt bewerkstelligen. Economie Vernieuwen economische agenda.
Herontwikkeling Stormpolderdijk.
Verbeteren van de verbinding tussen lokale bedrijven (waaronder zorginstellingen en maritieme bedrijven) en onderwijsinstellingen. Actualiseren van de detailhandelsvisie.
Nog niet afgerond. Onder meer de vernieuwde detailhandelsvisie en de naweeën van de coronacrisis zijn van invloed op de inhoud en planning van de economische agenda. Er heeft een heroriëntatie op de ontwikkeling plaatsgevonden. In maart 2022 hebben de betrokken partijen overeenstemming bereikt over het aangepaste scenario. Door Covid-19 vonden de ‘kom binnen bij bedrijven’-dagen niet plaatsvinden. Om dezelfde reden hebben ook bezoeken van bedrijven aan scholen niet plaats gevonden. Concept is ter besluitvorming aangeboden. De gemeenteraad besloot het besluitvormingsproces over de verkiezingen heen te tillen.
Maatschappelijke ondersteuning Uitvoering geven aan de motie stimuleringsfonds openbaar vervoer in 2021.
30
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Op grond van welk beleid/afspraak handelen we?
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af?
Jeugd • Integraal Huisvestingsplan 2019 – 2023
Jeugd • Onderwijs
Recreatie/toerisme • Begroting 2021 Groenalliantie • Groenalliantie-Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard
Maatschappelijke ondersteuning • Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
Sport • Speelruimtebeleidsplan 2018-2022 en het uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 • Sportakkoord Cultuur • Cultuurnota 2019-2022 Evenementen • Evenementenvisie 2021 Wonen • Woonvisie 2020-2030 • Prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2019-2023 • Regioakkoord nieuwe woningmarktafspraken • Regionale woonvisie (Ton navragen)
Recreatie/toerisme • Jaarverslag Groenalliantie Sport • Sport en cultuur • Rapportages Sport en Gemeente • “Gezondheid in kaart”, 4-jaarlijkse rapportage GGD Cultuur • Sport en cultuur • Uitvoeringsagenda Cultuurnota Wonen • Bouwen en Wonen • Jaarlijkse herijking van de prestatieafspraken Economie • Bedrijvigheid en economie
Economie • Detailhandelsvisie • Stormpolder
31
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Wat heeft het gekost? Samenleven Lasten Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Recreatie en evenementen Sport Cultuur Wonen Economie Totaal lasten
Begroting 2021
Begroting na Rekening wijziging 2021
1.658 248 1.348 1.598 2.598 72 385 7.906
1.437 234 1.226 1.761 2.650 97 845 8.250
1.410 184 1.234 1.697 2.614 91 723 7.954
Baten Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Recreatie en evenementen Sport Cultuur Wonen Economie Totaal baten
549 37 276 76 618
410 37 193 60 579
413 31 193 65 574
106 1.661
246 1.525
115 1.393
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
-6.245
-6.725
-6.561
Resultaatbestemming
-27
-37
-37
Gerealiseerd resultaat
-6.273
-6.761
-6.598
32
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Incidentele posten Subsidievaststellingen 2020: vaststellingen 2020 budgetsubsidies Madelief vaststellingen 2020 budgetsubsidies Ref. KO vaststellingen 2020 budgetsubsidies Kinderdam vaststellingen 2020 budgetsubsidies Muziekschool Restitutie 2020 Trouw aan Oranje Restitutie 2020 Adviesraden Kosten coronacrisis perspectief voor jeugd Noodopvang kinderopvang corona Economie -zondagopenstelling Voucher huishoudens corona Woonzorganalyse Vastgoedeigenaren Crimpenhof Totaal programma 3 Samenleven
Lasten 2021
Baten 2021 -66 -38 -20 -59 -22 -3 29 4 15 305 24 17 186
Reservemutaties
15
20 20
15
33
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Investeringen Programma 3 Samenleven Diverse inventaris de Tuyter Akoestische voorzieningen de Tuyter Sloop gebouw 't Onderdak Vervanging ballenvangers Aanleg padelbanen TCK Groot onderhoud hekwerk, bestrating, etc. TVL Aanleg/vervanging skateboardbaan/free-run-park Herstel schade vloeren Krimpenerwaardcollege Aanpassing speelplaatsen n.a.v. uitvoeringsprogramma speelruimte Voorbereidingskrediet uitvoering IHP Uitbreiding de Wegwijzer Onderwijshuisvesting OBS Groeiplaneet Totaal programma 3 Samenleven
Begroot t/m Rekening 2021 2021 172 300 360 15 120 224 105 432
Geboekt t/m 2021 7 7 21
7 291 343
-25
2 118
432
432
1.055
206
498
1.000 854 1.145
16
49
168
168
5.781
833
1.910
34
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Verschillenanalyse per programma Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x Voordeel / Lasten Programma 3 Samenleven 27 voordeel Jeugd Als gevolg van corona is er minder gebruik gemaakt van de regeling OV67+ in 2021 (29.000). Maatschappelijke ondersteuning 50 voordeel Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen (21.000). Recreatie en evenementen Sport
De voornaamste oorzaken zijn lagere lasten van voormalig personeel en advieskosten bij het zwembad (totaal 44.000), alsmede lagere personeellasten huidig personeel bij de overdekte accommodaties (13.000)
Cultuur Wonen Betreft project WC De Korf uit MPG. Economie Baten Programma 3 Samenleven Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Recreatie en evenementen Sport Cultuur Wonen Economie
Betreft project Stormpolderdijk (geplande verkoop woning is niet doorgegaan)
-8
nadeel
64
voordeel
36 6 122
voordeel voordeel voordeel
3 -5
voordeel nadeel
5 -5
voordeel nadeel
-130
nadeel
35
§
P
€
B
Programma 3 Samenleven Indicatoren Basisset indicatoren programma 3 Samenleven Jaarekening 2021 Het aantal verwijzingen naar Halt 20 Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen) 43,80% Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15116,9 64 jaar Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2,8% Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 28% % voortijdige schoolverlaters (VO + MBO) 2,4% Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 569,5 Het aantal jongeren met een delict voor de rechter in de leeftijd van 12-21 1% jaar % kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering 5% moet rondkomen. Netto arbeidsparticipatie 68,50% % werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar 2%
Jaartal 2020 2020
Begroting 2021 60 43,50%
Jaartal 2019 2019
Bron Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente
2020
113,4
2019
Waarstaatjegemeente
2020 2019 2019 2020
1,8% 24% 2,2% 557,3
2018 2018 2018 2019
Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente
2020
1%
2018
Waarstaatjegemeente
2020
5%
2018
Waarstaatjegemeente