Jaarrekening 2020
Tekst van het document
P
P1 P2
§
B
€
Bestuurlijke samenvatting
P3 Inleiding P4 P5 P6 P7 Over head
De begroting 2020-2023 liet bij vaststelling een positief saldo in alle jaren zien. Bovendien was er structurele begrotingsruimte (tot 2023 zelfs oplopend naar €841.000) gecreëerd voor de ‘grote verbouwing’ van Krimpen aan den IJssel. We staan in onze gemeente immers voor grote opgaven. De eerlijkheid gebiedt daarbij echter ook te zeggen dat die meerjarige begrotingsruimte niet alleen nodig was en is voor deze opgaven. Vanwege een groot aantal financiële onzekerheden waren ook de nodige risico’s in de begroting opgenomen. Deze onzekerheden hebben sterke invloed gehad hebben op het verloop van het saldo. Bij het aantreden van ons college halverwege 2020 was er van het positieve saldo weinig over. Sterker nog: op dat moment was de verwachting dat we 2020 met een tekort van bijna € 2 miljoen (!) zouden afsluiten. Daarnaast vertoonde ook de Kadernota 2021-2024 in alle jaren een tekort met daaraan gekoppeld de nadrukkelijke vraag aan de raad om richting te bepalen. De opdracht aan ons college om de financiën op orde te krijgen werd verder gecompliceerd door heel veel (financiële) onzekerheden. En niet in de laatste plaats stond 2020 in het licht van de coronapandemie, die ook de bestuurlijke agenda (mede) bepaalde. Aan deze jaarrekening is daarom een extra paragraaf over corona toegevoegd. De jaarrekening 2020 die nu voor u ligt heeft een negatief saldo van € 864.000.
Dat is dus een aanzienlijk minder groot tekort dan halverwege het jaar werd verwacht. Desondanks is het opnieuw een negatief jaarrekeningresultaat, voor het derde jaar op rij. Dat heeft impact op de algemene reserve en het weerstandsvermogen.
De omvang van de reserves wordt in belangrijke mate bepaald door de nog niet bestemde opbrengst van de Eneco aandelen. Ondanks de grote tekorten hebben wij ons niet laten verleiden om het Eneco geld in te zetten voor het incidenteel dekken van structurele gaten. Wel is het weerstandsvermogen verstevigd door een bijdrage uit het Eneco geld. In de Kadernota 2022-2025 zullen wij uw raad een voorstel doen in aanvulling op de voorstellen die de raadswerkgroep eerder heeft gedaan. Het overzicht van baten en lasten Begroting 2020 x € 1.000 saldo Programma Bestuur -2.101 Woon- en leefomgeving -7.221 Samenleven -5.854 Preventie -3.771 Basishulp -2.187 Individuele hulp -19.333 Dienstverlening 514 Overhead -9.105 Totaal programma's -49.059 Algemene dekkingsmiddelen 49.843 Saldo van baten en lasten Resultaatbestemming Resultaat
Begroting 2020 na wijzigingen saldo
lasten
baten
saldo
-2.190 -7.315 -5.916 -3.568 -2.385 -21.565 376 -9.182 -51.745 79.128
2.195 8.348 7.062 3.612 2.325 32.219 10.906 9.650 76.319 595
2.208 1.346 129 47 10.248 11.478 417 25.873 80.138
-2.195 -6.140 -5.716 -3.484 -2.278 -21.971 571 -9.232 -50.446 79.543
784 -782
27.383 -28.415
76.914 106.011 32.305 2.344
29.097 -29.961
2
-1.033
109.219 108.355
-864
Rekening 2020
Omdat de cijfers enkele incidentele nadelen bevatten, is het resultaat van de structurele baten en lasten iets minder negatief (€ 603.000).
1
P
P1 P2
Structureel resultaat jaarrekening 2020 Saldo baten en lasten jaarrekening 2020
29.097
P3
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
-29.961
P4 P5 P6
Saldo jaarrekening 2020 na bestemming
-864
Incidentele baten en lasten
-261
Structureel resultaat
-603
Zoals wij steeds aan uw raad hebben bericht, zijn alle baten en lasten die verband houden met de coronapandemie budgettair neutraal in de cijfers verwerkt.
§
B
€
steeds groeiende vraag naar hulp bij het huishouden. Verder waren er in 2020 extra bijdragen aan de GR Jeugdhulp nodig die wij overigens in een later jaar via de vlaktaks weer grotendeels terug ontvangen. Daarnaast is het realiseren van de voorgenomen ombuigingen, met name de vermindering van het aantal uitkeringsdossiers, weerbarstig gebleken. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te wijzen, waar de coronapandemie zeker bij hoort. Tenslotte waren er tegenvallers in de afvalinzameling en -verwerking. Die tegenvallers waren niet voorzien en konden daardoor nog niet in het (kostendekkende) tarief worden opgenomen. Dat leidde ertoe dat op het moment van ons aantreden (halverwege het jaar) de structurele ruimte was verdampt en omgeslagen in een negatief meerjarenbeeld. Aanvankelijk was op basis van de meicirculaire ook nog sprake van een tegenvallende algemene uitkering, maar de septembercirculaire leidde juist tot een aanzienlijke positieve ontwikkeling van de rijksmiddelen.
P7 Over head
Dit leverde een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het resultaat, dat uiteindelijk leidde tot een saldo van € 864.000 nadelig. In deze figuren zijn de reservemutaties en de verkoop van Eneco niet opgenomen
Financieel verloop 2020 De begroting 2020 bevatte een structureel sluitend meerjarenperspectief met oplopende begrotingsruimte. Die positieve reeks werd mede mogelijk door een omvangrijk ombuigingspakket en het verhogen van de lokale heffingen binnen de met uw raad afgesproken bandbreedten. Het zwaartepunt van de ombuigingen lag bij het sociaal domein. In de begroting hebben wij de programma’s Woon- en leefomgeving en Samenleven nadrukkelijk ontzien. Helaas stonden tegenover deze bezuinigingen (nieuwe) tegenvallers in het sociaal domein. Het Wmo abonnementstarief zorgt voor een nog
Bestuurlijk relevante onderwerpen en gebeurtenissen In ons coalitieakkoord hebben wij aangegeven aan welke onderwerpen en projecten wij in de beperkte tijd van deze raadsperiode voorrang willen geven. Vanaf de zomer 2020 zijn wij daar met veel energie mee aan de slag gegaan. Cultuur De culturele instellingen hebben ondanks Corona zoveel mogelijk activiteiten door laten gaan. De culturele basisinfrastructuur is met gemeentelijke en provinciale financiële ondersteuning in stand gehouden. De uitvoering van de Cultuurnota heeft geleid tot het verbeteren van de culturele agenda. 2
P
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Over head
Economie Het jaar 2020 is voor veel van onze Krimpense ondernemers een pittig jaar geweest. We hebben gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag om hen te ondersteunen en tegemoet te komen. We zijn ook gestart met het ontwikkelen van een (nieuwe) visie op onze detailhandel en horeca. In 2020 is de metamorfose van winkelcentrum De Korf afgerond. Ook de openbare ruimte is volledig vernieuwd. Met de eigenaren van de Crimpenhof werken we aan een gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie. Dienstverlening Onze gebruikelijke dienstverlening in het raadhuis was in 2020 nauwelijks mogelijk. Daarom hebben we maximaal ingezet op onze digitale kanalen. Onze inwoners hebben dit omarmd. Het gebruik van ons digitale loket is met ruimt 60% toegenomen ten opzichte van 2019. Ook op de begraafplaatsen zagen wij de effecten van de coronapandemie. Niet alleen in het hogere aantal begrafenissen, maar ook in de (pijnlijke) beperkingen die er waren. Centrum-Zuid Het grootste woningbouwproject dat wij onder handen hebben, is de nieuwbouw in Centrum-Zuid. In nauwe samenwerking met QuaWonen zijn stedenbouwkundige en programmatische kaders ontwikkeld. Ook de omwonenden hebben wij daar nauw bij betrokken. Het heeft geleid tot een fraai resultaat. Bovendien is het ons inmiddels gelukt om de particuliere eigendommen aan te kopen zodat het mogelijk wordt om CentrumZuid in één keer te ontwikkelen.
Wonen De nieuwe Woonvisie is vastgesteld. In 2020 zijn 55 nieuwe woningen opgeleverd, waarvan 40 in de sociale huursector (Meerkoetflat). Aan de Veld en Beemd zijn eengezinswoningen gerealiseerd. In het project De Wilgen is op 7 vrije kavels een vrijstaande woning gebouwd. Op meerdere andere locaties in de gemeente zijn nieuwe projecten in voorbereiding.
§
B
€
Grote kruising en infrastructuur In 2020 zijn met 100% financiële steun van Rijk, provincie en MRDH de doorstroommaatregelen getroffen die het mogelijk hebben gemaakt dat wij dit voorjaar met de reconstructie konden starten. Het project verloopt tot nu toe voorspoedig, zowel qua technische voortgang als financieel. In de omgeving van de grote kruising zijn diverse andere infrastructurele projecten in voorbereiding en uitvoering. Met name doelen wij dan op de nieuwe fietsroute naar het centrum over de Vincent van Goghlaan en Buys Ballotsingel. Uiteindelijk zal die route ook door Centrum-Zuid richting de Wethouder Hoogendijktunnel en de Algerabrug gaan leiden. Bij de Algerabrug is verder een Velocomfort aangebracht. Ook de vernieuwing van de Boerhaavelaan, de nieuwe hoofdroute voor het openbaar vervoer en het autoverkeer naar het centrum, is in voorbereiding. Integraal onderwijshuisvestingsplan We zijn gestart met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan voor onderwijs en binnensport. Het eerste grote project is de nieuwbouw van basisschool De Groeiplaneet in combinatie met een nieuwe sportzaal aan de Populierenlaan. Daarnaast nadert de uitbreiding van de Rudolf Steinerschool de realisatie. De bouw start in het tweede kwartaal van 2021.
Toekomst DCV Wij zijn in gesprek met het (nieuw samengestelde) bestuur van DCV over het toekomstbestendig maken van het sportcomplex Waalplantsoen. Eind 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over het meest reële scenario. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de sportvereniging zelf. Financiële dekking voor dit scenario hebben DCV en gemeente tot nu toe nog niet gevonden. Regionale samenwerking Wij werken nauw samen met onze buurgemeenten. Dat doen wij structureel in gemeenschappelijke regelingen, maar ook projectmatig 3
P
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Over head
in de vorm van de Korte Termijn Aanpak en MIRT-verkenning Algeracorridor. Het is nog niet gelukt om stappen te zetten naar een integraal uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda Krimpenerwaard. De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt overigens bij de ‘Waardtafel’ die in oprichting is. Duurzaamheid Op het gebied van duurzaamheid maken wij grote beleidsmatige stappen. Met de andere gemeenten in de Metropoolregio werken wij samen aan een Regionale Energiestrategie. Wij hebben een lokale Duurzaamheidsagenda opgesteld, de website www.krimpenaandenijssel.nl/duurzaamheid vernieuwd en diverse (wijk)acties georganiseerd. De Transitievisie Warmte is in voorbereiding.
§
B
€
De in 2019 ingezette verlaging van het aantal bijstandsdossiers heeft zich als gevolg van de coronapandemie niet doorgezet. Het aantal dossiers is met 8,5% gestegen. Al meerdere jaren is er een tekort op het budget dat van rechtswege wordt verstrekt voor de financiering van de uitkeringen (BUIG). Mede gezien de huidige economische situatie is onze ambitie nu om dit tekort in 2022 tot nul terug te brengen. Enecogelden De raadswerkgroep heeft zich gebogen over de verdere besteding van de Enecogelden. In eerste instantie gericht op de het compenseren van het dividendverlies. Afgesproken is dat ons college in de Kadernota 2022-2025 een nader voorstel zal doen.
Financiële positie gemeente Stimuleringsfonds openbaar vervoer Met de ‘Meedoenpas’ kunnen Krimpenaren van 67 jaar of ouder met een inkomen onder 120% van het minimumloon gratis reizen met het openbaar vervoer in Krimpen aan den IJssel en omgeving. De regeling is op 1 maart van dit jaar in werking getreden. Sociaal domein De gemeenteraad heeft op 15 oktober het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025 vastgesteld. Wij sturen op het hebben van een goede basis, het versterken van de zelfredzaamheid en een goede toegang voor onze inwoners tot preventie, basishulp en individuele hulp. We proberen grip te krijgen op de uitgaven door de inzet van meer casusregie. Dat doen we door maatregelen te treffen in het kader van de transformatie van de jeugdzorg. Individuele voorzieningen schalen wij tijdig(er) af. Preventieve maatregelen (programma 4) waarvan het effect tot op heden niet of onvoldoende ‘evidence based’ zijn, bouwen we af. Zodoende willen wij de volumeontwikkeling en de kosten beheersen.
Bij de kadernota 2021 is besloten om het weerstandsvermogen te versterken door € 7 miljoen uit de Eneco opbrengst toe te voegen aan de algemene reserve. Daardoor is in deze jaarrekening nu sprake van een weerstandsvermogen van 1,54. Met name door het toenemen van risico’s en het dekken van rekeningsaldi en andere tegenvallers uit de algemene reserve was het weerstandsvermogen tot een onaanvaardbaar niveau teruggelopen. De eenmalige ophoging biedt lucht, maar de neerwaartse beweging is alleen onderbroken, en niet gestopt. De financiële kengetallen (zie verder paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing) ontwikkelen zich overwegend positief, vooral als gevolg van de Eneco opbrengsten. De grootste zorg blijft het structureel evenwicht, zoals ook weer blijkt uit het nadelig saldo van deze jaarrekening.
4
P
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Over head
Leeswijzer Qua inhoud, indeling en vorm sluiten de jaarstukken aan bij de begroting 2020. In het jaarverslag treft u zoals gebruikelijk de programma’s aan, met een toelichting op de realisatie in 2020. Ook de paragrafen zijn in dit deel van de stukken opgenomen. De jaarrekening gaat meer cijfermatig in op de resultaten. Dit onderdeel bevat onder meer de balans met toelichting, nadere financiële informatie op programmaniveau en de verschillenanalyse per programma. De indeling per programma verschilt enigszins van de begroting. Ieder programma begint met een programmabrede hoofdambitie, waarna kort wordt ingegaan op ‘wat is er bereikt’. Omdat in de jaarrekening verantwoording wordt afgelegd is een ‘stoplicht’-model opgenomen voor de speerpunten. Uitgangspunt is dat speerpunten die zijn uitgevoerd en dus groen gekleurd, niet meer worden toegelicht tenzij daar een reden voor is. Bij geel (nog niet gereed) of rood (niet uitgevoerd) is uiteraard altijd een toelichting opgenomen. Onder de noemer ‘wat is er gebeurd’ wordt meer concreet ingegaan op de belangrijkste gebeurtenissen in 2020. De onderdelen met betrekking tot beleid en afspraken en het afleggen van verantwoording zijn overwegend gelijk aan de begroting.
§
B
€
Paragraaf Corona Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 4 lid 1) moet de indeling van de jaarstukken identiek zijn aan de begroting. Bij het opstellen van de begroting 2020 hield echter nog niemand rekening met de coronapandemie. De baten en lasten van bijna alle programma’s worden daar echter door beïnvloed, zowel via begrotingswijzigingen als in de realisatie. Daarom heeft de commissie BBV aanbevolen om in de jaarstukken een extra paragraaf over corona op te nemen, waarin informatie over corona integraal wordt opgenomen.
Indicatoren In deze jaarrekening treft u de meest actuele cijfers per indicator aan, naast de waarden die bij de begroting beschikbaar waren. In een aantal gevallen betekent dit dat in deze jaarrekening geen nieuwe actuele cijfers kunnen worden getoond. In die gevallen is de kolom begroting 2020 leeggelaten. Vanwege de coronapandemie is in 2020 geen burgerpeiling uitgevoerd en ontbreken dus actuele cijfers voor de betreffende indicatoren.
Ten slotte melden wij nog dat alle bedragen zijn weergegeven in duizendtallen. Hierdoor is soms sprake van afrondingsverschillen.
Onder ‘Wat heeft het gekost’ zijn naast de baten en lasten per beleidsthema extra tabellen opgenomen. Deze bevatten de incidentele posten, investeringen en de verschillenanalyse. Bij de tabellen over investeringen hoort de kanttekening dat niet alle beschikbaar gestelde bedragen direct worden uitgegeven omdat de actuele noodzaak soms leidt tot uitstel en herplanning. Als laatste onderdeel zijn op de programma’s de indicatoren opgenomen.
5
P
P1 P2 P3 P4
Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting Deel I
P6 P7 Over head
Corona
B 116
1
Jaarverslag (beleidsverantwoording)
Programma’s
P5
I.
§
Deel II
Jaarrekening
7
Balans
118
1.
Bestuur
8
Grondslagen voor waardering & resultaatbepaling
121
2.
Woon- en leefomgeving
14
Toelichtingen op balans
125
3.
Samenleven
25
4.
Preventie
36
Baten en Lasten
153
5.
Basishulp
42
Overzicht van baten en lasten
154
6.
Individuele hulp
47
Financiële tabellen per programma
156
7.
Dienstverlening
59
Verschillenanalyse
162
Belangrijkste verschillen
170
Overhevelingen
180
Kerngegevens
181
Overhead Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien
66 69
Paragrafen
72
A.
Lokale heffingen
73
B.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
79
C.
Onderhoud kapitaalgoederen
88
Bijlagen
D.
Financiering
95
A. Baten en Lasten op taakveldniveau
184
E.
Bedrijfsvoering
99
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2020
186
F.
Verbonden partijen
102
SISA
189
G.
Grondbeleid
110
H.
Subsidies
113
I.
Corona
116
Deel III
Controleverklaring
Controleverklaring
182
€
P Prog 2
Programma’s
§
€
B
Programma’s
Programma 1 Bestuur
Programma 2 Woon- en leefomgeving
Programma 3 Samenleven
Programma 4 Preventie
Programma 5 Basishulp
Programma 6 Individuele hulp
Over head Alg dek
P
Programma 7 Dienstverlening
Overhead
Algemene dekkingsmiddelen, de vpb en onvoorzien
§ Ba 7
BL
P
§
€
B
Programma 1 Bestuur Hoofdambitie De samenleving wordt steeds complexer en heeft het karakter van een netwerk, waarin de overheid en de gemeente niet langer het vanzelfsprekende (machts-)centrum vormen. Steeds vaker nemen inwoners, bedrijven, not-for-profit organisaties en professionals zelf het initiatief en vragen de gemeente of zij wil participeren in een maatschappelijk initiatief.
De gemeente wil in de eerste plaats gemakkelijk toegankelijk zijn. De bestuurders vullen dat in door als wijkwethouder in hun wijk aanwezig en aanspreekbaar te zijn. In de tweede plaats wil de gemeente de mogelijkheden maximaliseren van inwoners, ondernemers en professionals om zich actief in politieke en bestuurlijke issues te mengen. Tenslotte krijgen inwoners, ondernemers en professionals meer gelegenheid om vanuit hun eigen creativiteit een bijdrage aan de Krimpense gemeenschap te leveren.
De gemeente Krimpen aan den IJssel moet daarom wendbaarder worden en sneller kunnen en durven handelen.
Speerpunten in 2020 Speerpunt Bestuur Het verder vormgeven van het wijkwethouderschap. Het verder vormgeven van inwonerparticipatie door middel van het maken van een beleidsplan participatie. We maken met onze partners afspraken over de uitvoering van het Panorama Krimpenerwaard.
Het onderzoeken of het concept van Smart City een bijdrage kan leveren aan een inclusief, veilig, leefbaar en duurzaam Krimpen aan den IJssel. Het vieren van 75 jaar vrijheid.
Label
Toelichting
Deze afspraken kunnen we pas maken als er een georganiseerde gesprekspartner is opgericht die spreekt namens de betrokken maatschappelijke organisaties en burgers in de polder Krimpenerwaard, de zogenaamde Waardtafel. Hiervoor is een stichting in oprichting. Zodra deze stichting functioneert zal deze een voorzet doen voor de rangschikking van de 29 agendapunten van het Panorama Krimpenerwaard.
In verband met corona zijn sommige activiteiten uitgesteld of niet doorgegaan.
8
P
§
€
B
Programma 1 Bestuur Het verkennen van de mogelijkheid om samen met de gemeente Krimpenerwaard de Landelijke Ambtenarenveldloop te organiseren.
Wat is er gebeurd? De gemeente Krimpen aan den IJssel in coronatijd Op 27 februari 2020 werd in Nederland een eerste besmetting met het Covid-19-virus vastgesteld. Om de verspreiding van het virus te beperken kondigde premier Rutte op 12 maart maatregelen aan. Omdat veel van de maatregelen invloed hadden op het gemeentelijk beleid, startte de gemeente half maart met de overleggroep Coronateam. Hier vindt de vertaling plaats van rijksbeleid (de richtlijnen) en van zaken die door de Veiligheidsregio (noodverordeningen), de GGD, politie en andere(n) worden aangedragen. Daarnaast zoomt het Coronateam in op specifieke gemeentelijke problemen, zoals opvang van leerlingen, gezinnen in problemen, zzp’ers in moeilijkheden en andere (veelal financiële) kwesties. Naast de burgemeester, wethouder gezondheid en gemeentesecretaris zijn hier ook ambtenaren in vertegenwoordigd. Zij zijn normaal gesproken belast met taken als: (crisis)communicatie, acute bevolkingszorg, handhaving, veiligheid, organisatie, dienstverlening en ondernemers. Daarnaast nemen diverse ambtenaren in verschillende regionale overlegvormen over de aanpak van de coronacrisis plaats. In de maanden die volgden had de gemeente Krimpen aan den IJssel haar handen meer dan vol aan de coronacrisis. Veel van de
Bij de Kadernota 2020 heeft de raad een amendement aangenomen om, indien het NK Veldloop voor ambtenaren georganiseerd zou worden, dit binnen de bestaande middelen gezocht moest worden. Dit is, naast het gegeven dat door corona de edities 2020 en 2021 zijn afgelast (de organiserende gemeenten schuiven twee jaar door), niet mogelijk. maatregelen hadden (en hebben) invloed op haar werkzaamheden. De coronacrisis wijkt op alle vlakken af van ‘reguliere’ incidenten of crises. Dit jaar heeft het functioneren van ons bestuurlijk en ambtelijk organisatie dan ook volledig in het kader van het bestrijden van én communiceren over deze crisis en de hiervoor betreffende maatregelen gestaan. Vanwege corona zijn er veel activiteiten en projecten in 2020 geannuleerd. Wat betreft de gemeentelijke acties voor dit onderwerp hebben slechts het tijdelijk kunstwerk Levenslicht en de legging van de struikelstenen plaatsgevonden. Ook hebben we in De Klinker flink aandacht besteed aan 75 jaar vrijheid. De maatschappelijke organisaties hebben onder leiding van Synerkri ook maar een gedeelte van hun programma - vooral de activiteiten voor kinderen - uitgevoerd.
We realiseren in 2021 nog de volgende projecten: de plaatsing en onthulling van de klok met vrijheidsboodschap op het Raadhuisplein de onthulling van het veteranenbankje op het Raadhuisplein de permanente plaatsing en onthulling kunstwerk Levenslicht op het Raadhuisplein
9
P
§
€
B
Programma 1 Bestuur Nieuwe wethouders beëdigd Vlak voor het kerstreces van 2019 zegden Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen het vertrouwen in het college op. Dit leidde tot een nieuw college. In de raadsvergadering van 2 juli werden drie wethouders gekozen en beëdigd. De nieuwe wethouders zijn Hugo van der Wal (SGP), Wubbo Tempel (CDA) en Coen Derickx (PvdA). Zij vormen samen met burgemeester Martijn Vroom en wethouder Anthon Timm (VVD) het college van B&W. Het coalitieakkoord werd op 26 juni gepresenteerd en heeft het thema ‘Evenwichtig door de crisis’. Wijkwethouderschap Door de coronacrisis en de late beëdiging van de nieuwe wethouders vond de uitvoering van de communicatie voor het wijkwethouderschap pas na de zomer plaats. Filmpjes en kaarten zijn gemaakt en wijkwethouders gaan veelvuldig online of telefonisch in gesprek met wijkbewoners tijdens spreekuren en andere online evenementen. De burgemeester heeft geen wijk maar houdt wel spreekuur. Participatie Eind 2019 is ons participatiebeleid vastgesteld. In 2020 hebben we hier vooral online uitvoering aan gegeven. Zo hebben we participatietrajecten uitgezet voor Centrum-Zuid en de Ontwikkelvisie IJsseldijk. Ook bij de voorbereiding van de herbestratingsprojecten is ruim aandacht gegeven aan de participatie van de inwoners. Mooi om te zien is dat hierin een combinatie van off- en online betrokkenheid goed mogelijk is.
Bij een aantal van deze trajecten is de Maptionnaire enquête tool ingezet, waardoor het traject voor inwoners nog inzichtelijker werd.
beeld opgeleverd hoe we als gemeente scoren op 18 mondiale klimaatdoelen. De resultaten van dit onderzoek zijn begin vorig jaar met een RIB aan de raad gecommuniceerd. Het worden van een Smart City op zich is geen doelstelling voor onze gemeente. Wel passen we steeds meer ‘slimme’ technologische oplossingen toe bij maatschappelijke vraagstukken die zich daarvoor lenen. Een mooi voorbeeld is de technologie en data die we gebruiken bij de vernieuwing van de grote kruising. Ook zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het nieuwe netwerk 5G in onze gemeente en participeren we nadrukkelijk in de te ontwikkelen regionale digitale strategie van de MRDH.
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we?
Beleidsplan participatie Persplan Gedragscode politieke ambtsdragers Notitie Integriteit Reglement van orde van de gemeenteraad Verordening op de raadscommissies Verordening rekenkamercommissie Referendumverordening Verordening commissie bezwaarschriften Nota Verbonden Partijen
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Bestuur Burgerpeiling o Relatie burger en gemeente.
Smart City Krimpen aan den IJssel heeft meegedaan aan het onderzoek United 4 Smart Sustainable Cities (U4SSC). Dit onderzoek heeft een breed 10
P
§
€
B
Programma 1 Bestuur Wat heeft het gekost? Bestuur Lasten Bestuur Middelen Totaal lasten
Begroting Begroting Rekening 2020 na wijziging 2020 1.804 297 2.101
1.894 297 2.190
1.914 282 2.195
-2.101
-2.190
-2.195
63
38
13
-2.038
-2.152
-2.182
Baten Bestuur Middelen Totaal baten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Resultaatbestemming Gerealiseerd resultaat Incidentele posten Heisessie raad Totaal programma 1 Bestuur
Lasten 2020
Baten 2020 13 13
Reservemutaties 13 13
11
P
§
€
B
Programma 1 Bestuur Verschillenanalyse per programma Thema Lasten Programma 1 Bestuur Bestuur Middelen Baten Programma 1 Bestuur Bestuur Middelen
Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Afwijking x € 1.000
Voordeel / nadeel
-20 Nadeel 15 Voordeel
12
§
P
€
B
Programma 1 Bestuur Indicatoren De kolom ‘begroting 2020’ bevat de waarden die in de begroting 2020 zijn opgenomen. In de kolom ‘jaarrekening 2020’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. Basisset indicatoren programma 1 Bestuur
Jaarrekening 2020
Jaartal Begroting 2020
Formatie in fte per inwoner x 1.000
5,16
2020
5,11
Bezetting in fte per inwoner x 1000
5,2
2020
4,7
Apparaatskosten per inwoner
460,26
2020
464,07
Externe inhuur als % van totale kosten loonsom*
11,56%
2020
8,66%
Overhead als % van totale lasten
12,36%
2020
13,09%
Lokale indicatoren programma 1 Bestuur % inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd
Jaarrekening 2020
Jaartal Begroting 2020
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid
Jaartal Bron Vensters voor Bedrijfsvoering 2019 (eigen berekening) Vensters voor Bedrijfsvoering 2019 (eigen berekening) Vensters voor Bedrijfsvoering 2019 (eigen berekening) Vensters voor Bedrijfsvoering 2019 (eigen berekening) Vensters voor Bedrijfsvoering 2019 (eigen berekening)
Jaartal Bron
34%
2018
Burgerpeiling
6,05
2018
Burgerpeiling
*) Ten aanzien van de indicator externe inhuur; bij de begroting wordt de formatie geraamd. In de loop van het jaar is sprake van onderbezetting en daar wordt deels voor ingehuurd. Dan verschuiven de verhoudingen. Daarnaast ontvangt de gemeente in sommige gevallen van (noodzakelijke) inhuur middelen van het UWV. Deze middelen worden als negatieve last op de salarispost geboekt, terwijl de inhuur regulier geboekt wordt. In 2020 leidt dit tot een effect van 1,1%. De totale personeelsbudgetten zijn, ondanks alle extra werkzaamheden gerelateerd aan corona, niet overschreden.
13
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Hoofdambitie Inwoners en ondernemers hechten aan een prettige woon- en leefomgeving en een succesvol verkeer- en vervoersysteem. Het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel besteedt daarom veel tijd, aandacht en geld aan het ontwikkelen en beheren van de woonen leefomgeving en aan de bereikbaarheid van onze gemeente.
Een succesvol verkeer- en vervoersysteem is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde voor een economisch vitale, leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van Krimpen aan den IJssel en de (metropool)regio, waar de gemeente onderdeel van is.
Duurzaamheid en veiligheid zijn daarbij richtinggevend. Een duurzame en veilige ontwikkeling van de inrichting en het beheer van Krimpen aan den IJssel biedt op termijn voor iedereen – inwoners en ondernemers – het grootste voordeel.
Speerpunten in 2020 Speerpunt Veiligheid Inzet intensieve casemanagement/jeugdcoaching. Borging efficiënte inzet BOA’s. Uitvoering van ondermijningsbeleid. Aanpak van Ouverturelaan.
Omgevingswet Voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Duurzaamheid Samen met gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag werken we verder aan de regionale energiestrategie (RES).
Label
Toelichting
Invulling geluidsisolerende maatregelen Ouverturelaan wordt uitgewerkt. De raad heeft in 2020 € 45.000 vrijgemaakt voor aanpassingen aan 30 woningen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2021. Onduidelijk is nog wanneer de Omgevingswet in werking treedt.
14
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Uitvoering geven aan de in het eerste kwartaal van 2020 vast te stellen Duurzaamheidsagenda. Vertaling van de technische verkenning naar alternatieven voor aardgas, in een visie op wijkniveau. Mobiliteit en bereikbaarheid Project ‘Grote Kruising’. Samen met de betrokken overheden en belanghebbenden zorgen voor een MIRT-Verkenning naar de mogelijkheden voor capaciteitsvergroting van en verbetering van de doorstroming op de Algeracorridor. Bespreken en mogelijk aanpassen Verkeer- en Vervoervisie. Aanpassen en vaststellen Fietsstructuurplan. Beheer en onderhoud Langeland ‘Next Generation’. Oud-Krimpen ‘Waterproof’. Ruimtelijke ontwikkeling Project ‘Centrum-Zuid’. Uitvoering MPG.
Ambitiedocument is vastgesteld in raadsvergadering van april 2021. Er is voor gekozen om hiermee te starten na vaststelling van de duurzaamheidsagenda. Zie www.degrotekruising.nl. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau van deze verkenning is definitief vastgesteld in juli 2020. In het Werkspoor Algeracorridor is als volgende stap hard gewerkt aan de opstelling van de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). Beoogde vaststelling van de NKO is juni 2021.
Maakt onderdeel uit van Verkeer- en Vervoervisie. Langeland fase 2 oplevering februari 2021, fase 3 in voorbereiding en eind 2020 is met de uitvoering gestart. Oud-Krimpen deelgebied 1 oplevering februari 2021, deelgebied 2 en 3a (Noorderstraat) in voorbereiding. Stedenbouwkundige kaders zijn vastgesteld. Eerste paal in december 2021.
15
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Wat is er gebeurd? Veiligheid Op het gebied van veiligheid was 2020 vanwege de Covid-19 pandemie een bijzonder jaar. Het grootste deel van het jaar zijn we, binnen de Veiligheidsregio, in het hoogste opschalingsniveau GRIP 4 geweest. Voor de gemeente betekende dit dat we de handhaving van de (landelijke) maatregelen ter hand moesten nemen. Dit vroeg veel inzet voor de BOA’s waardoor we qua handhaving veel wat gepland stond niet konden uitvoeren. Als gemeente hebben we op het niveau van bestuur, secretarissen en ambtelijk (veiligheid en communicatie) vol ingezet op samenwerking binnen de regio. Dat heeft geleid tot een sterke verbondenheid. De pandemie heeft ook geresulteerd in een andere werkwijze bij het toezicht op brandveiligheid. Een deel is door middel van zelfchecks door bedrijven uitgevoerd. Potentieel een mooie extra tool op de bestaande aanpak. Met betrekking tot woonoverlast, huiselijk geweld en dergelijke hebben we geen significante toename gezien in 2020. Wel hebben we veel inzet gehad op jeugd. Zowel de BOA’s, politie als de intensieve jeugdcoach hebben veel tijd en aandacht aan deze groep gegeven. In 2020 is er een evaluatie uitgevoerd met betrekking tot de BOA’s. Op basis van de evaluatie is een toekomstvisie vastgesteld. Een van de eerste acties die is uitgevoerd is het in eigen dienst nemen van de BOA’s.
Duurzaamheid Er is volop ingezet op het faciliteren en stimuleren van inwoners om energiebesparende maatregelen te nemen. Op onze website staat een nieuwe opzet van de duurzaamheidsinformatie. Er was een wijkactie in
Boveneind en een warmtesafari in Kortland-Zuid gecombineerd met een inkoopactie voor isolatie. Particuliere woningeigenaren konden voor 10 euro een WoonWijzerBox aanschaffen ter waarde van 100 euro. Door 1.394 inwoners is hier gebruik van gemaakt. De eerste editie van de Krimpense Klimaatweken vond plaats. Hoewel vanwege het coronavirus niet alle activiteiten door konden gaan waren er allerlei activiteiten voor jong en oud. Denk aan digitale informatieavonden over isoleren en het vergroenen van tuinen. En een kleurwedstrijd, ontdektocht, crazy 88 en afvalprikken voor kinderen. De pilot met de Airturb heeft vertraging opgelopen. Net voor de plaatsing van de Airturbs bleek uit andere testlocaties dat de bijgeleverde omvormer niet voldeed. Airturb heeft, onder andere met TNO, een nieuwe omvormer ontwikkeld waardoor we alsnog tot plaatsing over kunnen gaan en de pilot verder uit gaan voeren. Er zijn enthousiaste inwoners gevonden die met elkaar onze eerste lokale energiecoöperatie Energiek Krimpen opgericht hebben. Een eerste zonnedak is in voorbereiding. Op het gebied van wind lijkt alleen de oostelijke locatie nog kansrijk. Aangezien zich nog geen marktpartij gemeld heeft is er een businesscase opgesteld om de kansrijkheid van deze locatie te onderzoeken. De uitkomst toetsen we op dit moment.
In de regio Rotterdam en Den Haag hebben we onze input geleverd aan de regionale energiestrategie (RES). De concept RES is opgeleverd en eind juni heeft de raad acht wensen en bedenkingen geformuleerd. Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de uitwerking van de concept RES naar de RES 1.0. De RES 1.0 ligt in de eerste helft van 2021 voor ter besluitvorming. 16
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Beheer en onderhoud Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is in 2020 uitgevoerd conform planning ondanks de coronamaatregelen. Juist het grote belang van een schone, hele en veilige leefomgeving is afgelopen jaar extra gebleken. Door de coronamaatregelen werd er intensief gebruik gemaakt van de openbare ruimte, van ommetjes tot sportactiviteiten in de openbare ruimte. Er zijn bij het Team Beheer en Onderhoud afgelopen jaar nagenoeg hetzelfde aantal meldingen binnengekomen als in 2019 (5579 in 2020, 5551 in 2019). De schouw is in juni en september 2020 uitgevoerd. Uiteraard naast de technische en/of visuele inspecties die we op verschillende disciplines uitvoeren.
Mobiliteit en bereikbaarheid Vanuit de promotie van duurzame mobiliteit is een Velocomfort gerealiseerd tussen de Algerabrug en de IJsseldijk. Dit maakt het gebruik van deze trap voor fietsers eenvoudiger en draagt bij aan het gebruik van de fiets.
De uitvoering van riolering- en herstraatprojecten heeft in 2020 zijn vervolg gekregen. In de meer wijkgerichte aanpak in Oud-Krimpen en Langeland, maar ook rond winkelcentrum de Korf, Meerkoetflat en in de omgeving van de Vincent van Goghlaan. Klimaatadaptatie en biodiversiteit maakt nadrukkelijk onderdeel uit van planvoorbereiding en uitvoering.
Ouverturelaan Het college heeft besloten om het voorstel uit het burgerinitiatief te volgen door in eerste instantie een verplichte rijrichting op het kruispunt Ouverturelaan – Vijverlaan en het kruispunt Krimpenerbosweg – Hoge Vijver in te stellen in de ochtend en avondspits. Tevens zetten we de al eerder besloten maatregelen (aanbrengen asmarkering en omdraaien rijrichting zijstraten) in gang.
Klimaatadaptatie Zoals gezegd maakt klimaatadaptatie deel uit van de riolerings- en herstraatprojecten. Een mooi zichtbaar voorbeeld zijn de groene, waterdoorlatende parkeerplaatsen die we in projecten realiseren. Gezien de lage ligging van woningen in Oud-Krimpen is klimaatadaptatie een uitdaging voor wijkbewoners en de gemeente. In een vroeg stadium zijn wij al met bewoners in gesprek via ontwerp- of klankbordgroep. De risicodialoog klimaatadaptatie is in 2020 verder uitgewerkt door gesprekken te voeren met verschillende stakeholders en een BOTsessie met de gemeenteraad.
Er is veel gedaan in de verdere voorbereiding en uitvoering van het project ‘De Grote Kruising’, waaronder het verleggen van de wisselstrook, realisatie van de voetgangersoversteek Buys Ballotsingel, kruising Nieuwe Tiendweg/Van Ostadelaan en de start met nieuwe haltes voor openbaar vervoer langs de C.G. Roosweg.
Een ander onderdeel van het burgerinitiatief was het voorstel om de dieselbussen die rijden op buslijn 96 en buslijn 97, die beiden ook over de Ouverturelaan rijden, te laten vervangen door minder vervuilende bussen. Inmiddels heeft het college hier aandacht voor gevraagd bij de MRDH. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een toezegging van de MRDH dat er vanaf eind 2021 op beide buslijnen met zogenaamde zero emissiebussen gereden wordt.
17
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving De invulling voor de geluidsisolerende maatregelen van de Ouverturelaan werken we uit. De raad heeft in 2020 € 45.000 vrijgemaakt voor aanpassingen aan 30 woningen, dit bedrag is doorgeschoven naar 2021. Tussenevaluatie verkeer en vervoervisie De gemeenteraad heeft recent ingestemd met de herziening van de verkeer- en vervoervisie Krimpen aan den IJssel met geactualiseerd uitvoeringsplan. De aanpassingen van deze herziening betreffen vooral de analyses en inzichten op het gebied van verkeersveiligheid, fietsverkeer, verbetering van de verkeersafwikkeling rondom ‘Grote Kruising’, parkeernormering centrumgebied en actualisatie van het uitvoeringsplan. De visie bevat doelen en maatregelen op het gebied van mobiliteit in de gemeente. Een doel van de visie is het in goede banen leiden van de mobiliteit met als uiteindelijke doel een bereikbaarder, veiliger en leefbaarder Krimpen aan den IJssel te realiseren. Daarnaast bevat het document diverse toetsingskaders. Deze gebruiken we om verzoeken te beoordelen. Daarnaast maken we een uitvoeringsplan in de vorm van concrete maatregelen. Daarbij is aangegeven op welke termijn uitvoering te verwachten is en is de impact van de maatregel bepaald. Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is al diverse keren uitgesteld.
De inwerkingtreding is nu voorzien per 1 januari 2022, maar ook die datum is nog niet in beton gegoten. Zo zijn de implementatie van het Digital Stelsel Omgevingswet en de uitvoeringskosten nog een bottleneck. Onze gemeente bereidt zich voor aan de hand van het overzicht ‘Minimale acties Omgevingswet’. Het gaat dan om de zaken die juridisch verplicht zijn en om zaken die in de bedrijfsvoering van ons lokale Omgevingsloket noodzakelijk zijn.
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we?
Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 Duurzaamheidsvisie Verkeer- en vervoervisie Structuurvisie en bestemmingsplannen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Groenstructuurplan, Groenbeleid- en beheerplan Nota Biodiversiteit Stedelijk waterplan, Gemeentelijk Rioleringsplan, Grondwaterzorgplan en Beheerplan Water Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Algemene Plaatselijke Verordening Nota Grondbeleid Beleids- en beheerplan Kunstwerken
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Veiligheid Openbare orde en veiligheid Jaarverslag Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond o Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit Jaarverslag Politie Eenheid Rotterdam o Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit Jaarverslag Milieudienst DCMR o Komt jaarlijks in het tweede kwartaal uit Op grond van artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht rapporteert het college periodiek aan de gemeenteraad over onder andere: o het bereiken van de doelen in het handhavingsbeleid o de uitvoering van de voorgenomen activiteiten
18
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Duurzaamheid Duurzaamheid https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/ Beheer en onderhoud Woon- en leefklimaat Burgerperspectief o Woon- en leefklimaat
Schouw openbare ruimte (rapport van Bureau Tuin en Landschap (BTL))
Ruimtelijke ontwikkeling Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Ruimte en mobiliteit
19
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Wat heeft het gekost? Woon- en leefomgeving Lasten Veiligheid Duurzaamheid Mobiliteit en bereikbaarheid Beheer en onderhoud Ruimtelijke ontwikkeling Totaal lasten
Begroting Begroting Rekening 2020 na wijziging 2020 2.000 198 310 4.638 1.425 8.570
2.174 471 302 4.566 2.059 9.571
2.170 452 268 4.548 911 8.348
Baten Veiligheid Duurzaamheid Mobiliteit en bereikbaarheid Beheer en onderhoud Ruimtelijke ontwikkeling Totaal baten
3 4
3 187
263 1.078 1.349
315 1.751 2.256
3 185 2 495 1.522 2.208
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
-7.221
-7.315
-6.140
Resultaatbestemming
-1.275
-1.311
-2.236
Gerealiseerd resultaat
-8.496
-8.626
-8.377
20
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Incidentele posten Geluidsonderzoek Algerabrug Duurzaamheid (warmtevisie en windenergie) Warmtesafari Airturbs Incidenteel coronabudget (corona) Openbare orde en veiligheid (corona) Diversen (corona) Tussentijdse winstneming grex Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving
Investeringen Programma 2 Woon- en leefomgeving Grote kruising N210 - voorbereiding en start werk Vervanging koppelkabel CG Roosweg Vervanging slagbomen, wegmarkering, roodlichtcam. LED-verlichting Stormpolder en Oud-Krimpen Kosten bruggen 2020 Geluidshinder Algeracorridor (krediet 2021) Vervanging snelheidsdisplays en toeristische wegw. Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus Vervanging toplaag aanbrug Algerabrug Kosten herstrating Vervanging WACO-duikers Installaties en verlichting fonteinen Baggeren en monitoring waterkwaliteit Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving
Lasten 2020
Baten 2020
Reservemutaties 28 40 25 22
28 40 25 22 47 59 5 227
Begroot t/m 2020 15.123 50 245 802 127 27 45 132 10.929 374 22 25 27.901
609 609
Rekening 2020 5.527 14 4 112 50
-609 -494
Geboekt t/m 2020 7.781 50 17 698 112 50
2 56 3.549 70
2 56 10.456 70 4
9.383
19.296 21
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Verschillenanalyse per programma Thema
Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving Veiligheid Duurzaamheid Mobiliteit en bereikbaarheid Beheer en onderhoud De lasten voor het woonrijpmaken van de grondexploitaties Prinsessenpark en Meerkoetstraat vielen lager uit dan geraamd (circa € 580.000). Voor Meerkoetstraat en De Wilgen tussentijdse winstneming (circa 608.000). Ruimtelijke ontwikkeling Door de vertraagde verkoop van de laatste kavel in het project De Wilgen (zie Baten) wordt een lager bedrag geactiveerd (€ 247.000). Daar staat tegenover dat er meer voorbereidingskosten zijn gemaakt voor groene projecten (-€ 200.000). Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving Veiligheid Duurzaamheid Mobiliteit en bereikbaarheid Er zijn extra opbrengsten gegenereerd door de verkoop van Beheer en onderhoud tuingronden (€ 108.000) en binnen het straatwerk door werkzaamheden kabels en leidingen (€ 78.000). De verkoop van de laatste kavel in het project De Wilgen (De Ruimtelijke ontwikkeling Twee Sluizen) was eind 2020 nog niet geheel afgerond (-€ 247.000).
Afwijking x € 1.000
Voordeel / nadeel
4 Voordeel 19 Voordeel 34 Voordeel 18 Voordeel
1.147 Voordeel
-2 Nadeel 2 Voordeel 181 Voordeel
-229 Nadeel
22
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Indicatoren Basisset indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners* Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Hernieuwbare elektriciteit De gemiddelde WOZ waarde van woningen in de gemeente Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-65 jr) Woonlasten éénpersoonshuishouden Woonlasten meerpersoonshuishouden
Jaarrekening 2020 0,30 2,40 0,70 3,70 3,50% € 265.000 8,50 93,00% 813 904
Jaartal 2019 2019 2019 2019 2018 2020 2019 2020 2020 2020
Begroting 2020 0,70 2,60 0,50 3,10 2,20% € 228.000 1,10 91,80% 754 837
Jaartal 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2019 2019 2019
Bron Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente Waarstaatjegemeente
* Aantal diefstallen uit woningen: Raadsinformatiebrief 16 maart 2021.
23
P
§
€
B
Programma 2 Woon- en leefomgeving Lokale indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving De buurt als woon- en leefomgeving is veilig
Jaarrekening 2020
Staat van de buurt Waardering van de buurt als leefomgeving Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving Het geregistreerd aantal misdrijven in de gemeente
720
Jaartal Begroting 2020 Jaartal 93% 2018 Heel (78%) Schoon (62%) Begaanbaar (67%) Groen 2018 (55%) 7,94 2018
2019
Aantal milieuklachten
Aantal woningen met energielabels A t/m C Aantal wegvoertuigen geregistreerd in Krimpen aan den IJssel Kwaliteitsbeeld verharding
70,20% (2.920, van de in totaal 4.158 sociale 2020 huurwoningen van QuaWonen) 19.909 2020 92% minimaal 2020 kwaliteitsniveau (veilig)
Slaagkans op de woningmarkt (% sociale) huurwoningen verdeeld in segmenten
95,7% sociale huur 4,3% vrije sector huur
2020
Slaagkans starters op de woningmarkt
% sociale huurwoningen
34,5% (4.366 sociale huurwoningen van 2020 corporaties; totale woningvoorraad: 12.648)
Verdeling aantal woningen in huur- en koopwoningen Gemiddelde inschrijfduur huurwoningzoekenden
Burgerpeiling Burgerpeiling
64%
2018
Burgerpeiling
670
2018
CBS
246
2019
DCMR
60,37% (2.512, van de in totaal 4.161 woningen van 2018 QuaWonen) 19.610 95% minimaal kwaliteitsniveau
2019
0,90%
2018
86,7% sociale huur 13,3% markthuur
2017
0,70%
2018
2019
35,9% (4150 soc. huur van corporaties, 280 soc. huur van particulieren, 2017 totale woningvoorraad: 12.350) 4.860 huur 2018 7.493 koop 66 maanden
2018
% uitrukken van de brandweer binnen de normtijd
10 van de 12 op tijd. 83% 2020
100%
2019
% uitrukken ambulance binnen normtijd
765 van de 863 op tijd. 89%
86%
2019
2020
Bron Burgerpeiling
QuaWonen (alleen huurwoningen) CBS Kwaliteitsmeting Idverde Advies Monitor Woonruimtebemiddeling 2019 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder Monitor Woonruimtebemiddeling 2019 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder Eigen gegevens (WOZ bestand) Monitor Woonruimtebemiddeling 2019 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
24
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Hoofdambitie Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn, veilig wonen en werken is. In Krimpen gaan we respectvol om met elkaars vrijheden. We maken ons sterk voor een kleurrijk Krimpen: gelijkheid, verdraagzaamheid en diversiteit hebben we hoog in het vaandel staan. Onze samenleving biedt ruimte aan alle inwoners om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talent of beperking. Het aanbod van sport, cultuur en recreatie is aantrekkelijk voor alle leeftijden en draagt bij aan een vitale samenleving. Sport en cultuur vormen het smeermiddel van onze lokale samenleving. Het verbindt mensen, generaties en organisaties. Wij vinden een breed en gevarieerd aanbod dat toegankelijk is voor alle inwoners heel belangrijk. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente. Doordat aanbieders van zowel sport als cultuur met elkaar en met de gemeente samenwerken, is er meer
te bereiken. Samen is de verbinding te maken met andere domeinen als onderwijs, leefbaarheid, zorg en werken en ondernemen. Wonen in Krimpen aan den IJssel betekent wonen in een aantrekkelijke, van de regio Rotterdam deel uitmakende gemeente met een gevarieerd aanbod aan woningen, winkels, scholen en andere voorzieningen. Maar ook genieten van de groene Krimpenerwaard én profiteren van de goed bereikbare stedelijke voorzieningen van Rotterdam. Om Krimpen aantrekkelijk te houden voor jonge gezinnen bieden wij een ruim aanbod aan sport en cultuur. Daarnaast is het van belang om basisvoorzieningen als onderwijsgebouwen en binnensportaccommodaties op een goed kwaliteitsniveau te realiseren en toekomstbestendig te bouwen. Krimpen moet in alle opzichten interessant blijven voor (potentiële) werkgevers. Daarom investeert de gemeente in een goede detailhandelsstructuur en aantrekkelijke bedrijventerreinen.
25
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Speerpunten in 2020 Speerpunt Onderwijshuisvesting Uitwerking plan Octaaf/Mozaïek conform IHP.
Uitwerking plan Groeiplaneet conform IHP. Realisatie uitbreiding Rudolf Steiner school.
Recreatie/toerisme Afronden van de nog resterende projecten van het Groenalliantie-programma Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard. Ontwikkeling van een richtinggevend en kaderstellend Ontwikkel- en Beheerplan voor de Groenalliantie. Sport Opstellen van een sportagenda 2020-2024. Opstellen van een lokaal sportakkoord. Realisatie van freerunpark/calisthenics. Cultuur Uitvoering van de cultuurnota.
Label
Toelichting Er is in 2020 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om een keuze te kunnen maken of de beste optie voor de toekomst vernieuwbouw of nieuwbouw is. Dit onderzoek en de rapportage hierover is gereed. Keuzes moeten we nog maken. In samenwerking met de betrokkenen stellen we op basis van de keuze van vernieuwbouw of nieuwbouw een concreter projectplan voor het Octaaf/Mozaïek op. Het initiële ontwerp van de uitbreiding is rond de zomer van 2020 aanbesteed door het schoolbestuur. Het ontwerp bleek in relatie tot het budget te ambitieus. Het ontwerp is aangepast op het budget op dusdanige wijze dat het ook nog past binnen de behoefte en wens van de school. Voor dit ontwerp is december 2020 de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is inmiddels verleend en de bouw start in het tweede kwartaal van 2021.
Stellen we in 2021 op. Voorbereiding is gestart en komt tot uitwerking in 2021. Loopt van 2020-2023.
26
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Wonen Participatie in nieuwe beleidsontwikkeling binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam: een nieuwe verordening woonruimtebemiddeling, een nieuwe bestuursovereenkomst en een nieuwe regionale woonvisie. We stellen een nieuwe lokale woonvisie vast. Economie Uitvoering en updaten van de economische agenda. Actualisatie van de detailhandelsvisie. Herontwikkeling van de Stormpolderdijk. Doorontwikkeling van het digitale ondernemersloket.
Wat is er gebeurd? Jeugd / Onderwijs Na vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is in 2020 een start gemaakt met de meeste projecten die gepland staan in de periode tot en met 2025. De projecten bevinden zich in verschillende fasen. Sommige projecten naderen de realisatiefase (zoals de uitbreiding van de Rudolf Steiner school). De meeste projecten bevinden zich in de fase van planvorming (zoals de Groeiplaneet/Populier, het Octaaf/Mozaïek en het Kompas/gymzaal Tuinstraat). Ten slotte zijn er ook projecten waar er een start is gemaakt met verkennende gesprekken (Koelmanschool en Groenendaal). Met alle betrokken partners spreken we intensief en werken we samen. Hierdoor zijn inzichten en vragen naar boven gekomen of een andere vorm van uitvoering van de plannen van de binnensportaccommodaties niet beter past bij de wensen van de uiteindelijke gebruikers. Deze vraag is eind 2020 opgepakt.
Uitvoering vindt continue plaats. Het updaten is nog niet afgerond. Vanwege de coronacrisis heeft dit achterstand opgelopen. Kan pas starten als er duidelijkheid is over de bodemsanering.
Naar aanleiding van de wens van de schoolbesturen van het Driestar en Wartburg college om een school voor Voortgezet Onderwijs in de gemeente Krimpen aan den IJssel te stichten is er een onderzoek gestart om deze wens te kunnen beoordelen op financiële, ruimtelijke en inhoudelijke aspecten. Recreatie/toerisme Binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen is de planvorming voor (als opvolger van de Kwaliteitsimpuls) het Ontwikkelplan opgestart. Dit plan geeft richting en kaders aan/voor het strategisch en tactisch handelen van het bestuur van de Groenalliantie. Om de overlast van het uitlaten van honden in de gebieden van de Groenalliantie tegen te gaan, is er in 2020 een concepthondenverordening opgesteld. In aansluiting hierop stellen we per beheergebied een zoneringsplan op. De definitieve besluitvorming over de hondenverordening en de zonering vindt naar verwachting medio 2021 plaats. 27
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Met als doel het toekomstbestendig maken van de begroting van Groenalliantie, zijn tussen Groenalliantie en de provincie Zuid-Holland (die in 2018 uit de Groenalliantie is gestapt) in 2020 gesprekken gestart om helderheid te krijgen over de financiële gevolgen van de uittreedovereenkomst voor Groenalliantie op de wat langere termijn. Sport In het in 2020 ondertekend Krimpens Sportakkoord staat beschreven hoe de betrokken organisaties hieraan willen werken met behulp van een actieplan. Er is ondersteuning geweest voor de sportverenigingen ten tijde van de coronapandemie inclusief de mogelijkheid geboden tot een financiële ondersteuning. Cultuur De uitvoering van de cultuurnota heeft geleid tot het verbeteren van de culturele agenda en de website www.uitagendakrimpen.nl. De behoefte naar een papieren uitagenda kreeg vorm in de cultuurgids 2020. De twee onderzoeken (beleving evenementen, exploitatievorm De Tuyter) zijn in gang gezet. De culturele instellingen hebben ondanks de corona epidemie zoveel mogelijk culturele activiteiten door laten gaan. De culturele basisinfrastructuur is met gemeentelijke en provinciale financiële ondersteuning in stand gehouden. Met de Historische Kring zijn gesprekken gevoerd over onderhoudsmaatregelen en mogelijke participatie bij het beheer van de buitendijkse begraafplaats aan de IJsseldijk.
Deze gesprekken hebben geresulteerd in een plan van aanpak en ondertekening van een intentieovereenkomst met de Historische Kring.
Wonen Er zijn 55 nieuwe woningen opgeleverd: 40 appartementen sociale huur (Meerkoetflat), 8 eengezinswoningen koop (Veld en Beemd) en 7 eengezinswoningen koop (De Wilgen). De nieuwe woonvisie is vastgesteld. Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe woonvisie is op onderdelen gestart met de uitwerking, zoals ‘sturen op maximaal 25% lokale voorrang’ en starten met een ‘pilot leefbaarheid’. Toegezegd is dat ‘aanpassing van de Verordening Starterslening’ één van de eerste onderwerpen is die in 2021 worden opgepakt. Eind 2020 hebben we, samen met QuaWonen en de Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel e.o., de bestaande prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2019-2023 aangevuld en aangescherpt. Economie Het jaar 2020 is een pittig jaar geweest voor een groot aantal ondernemers. We hebben als gemeente gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag om met onze ondernemers in contact te zijn en te blijven, ze te steunen en tegemoet te komen. Op een aantal momenten hebben we de noodzaak om coronamaatregelen na te leven moeten benadrukken. We zijn gestart met het opstellen van een nieuwe detailhandelsvisie. Onder de huidige omstandigheden een enorme uitdaging, maar ook een bittere noodzaak. We integreren een horecastructuurvisie in de detailhandelsvisie. Deze hadden we niet eerder. De provincie ondersteunt ons met een expert/belangenbehartiger op het gebied van winkelgebieden.
Hij ondersteunt ons bij de aanpak van de Crimpenhof. Ook hebben we van de provincie subsidie ontvangen, 28
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven waarmee we het Kadaster opdracht hebben gegeven om met de vastgoedeigenaren op de Crimpenhof te werken aan een gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie van het winkelcentrum. Op de Stormpolder voeren we een verduurzamingsproject uit, het doel is tweeledig: enerzijds het verduurzamen van het bedrijventerrein, anderzijds het vergroten van de organisatiegraad. Gedurende een jaar stellen we een gebiedsmanager aan om het project op te zetten en ‘de bal aan het rollen te brengen’. Met financiële steun van de MRDH voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit. We onderzoeken welke kansen er liggen om op het bedrijventerrein de Stormpolder(dijk) de maritieme sector te versterken. We zijn in de regio actief binnen diverse samenwerkingsverbanden en netwerken. Binnen de MRDH nemen we onder andere deel aan ambtelijke overleggen over ‘economisch vestigingsklimaat’, ‘bedrijventerreinen’’, ‘sterker uit de crisis’ en ‘digitalisering / 5G’. We hebben een sterke basis om de belangen van Krimpen aan den IJssel in de regio te behartigen. Winkelleegstand De leegstand is in 2020 afgenomen van 20,9% naar 18,1%. Daarmee is de leegstand in Krimpen aan den IJssel hoger dan gemiddeld in de regio; 15,8%. De daling in de leegstand komt voornamelijk doordat (nog) leegstaande winkelpanden in De Korf zijn verhuurd.
Ook lijken de effecten van de coronacrisis zich vooralsnog niet te vertalen in een stijgend aantal faillissementen en daaruit voortvloeiende leegstand.
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Jeugd Integraal Huisvestingsplan 2019 – 2023 Speelruimtebeleidsplan 2018-2022 en het uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 Recreatie/toerisme Begroting 2020 van Groenalliantie Groenalliantie-Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard Sport Sportagenda 2015-2019 en Lokaal sportakkoord Cultuur Cultuurnota 2019-2022 Wonen Woonvisie 2009-2030 ‘Goed wonen tussen wereldstad en Groene Hart’ Prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2019-2023 ‘Dat spreken we af!’: Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 Economie Detailhandelsvisie Stormpolder Uitvoeringsagenda Economie
29
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Jeugd Onderwijs Kinderen in tel Maatschappelijke ondersteuning Stapelingsmonitor Recreatie/toerisme Jaarverslag Groenalliantie
Cultuur Uitvoeringsagenda Cultuurnota Wonen Wonen Jaarlijkse herijking van de prestatieafspraken Economie Lokale economie Sturingsanalyse lokale economie Banen en vestigingen
Sport Burgerpeiling (Woon- en leefklimaat) Rapportages Sport en gemeente, sportmonitor “Gezondheid in kaart”, 4-jaarlijkse rapportage GGD
30
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Wat heeft het gekost? Samenleven Lasten Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Recreatie en evenementen Sport Cultuur Wonen Economie Totaal lasten
Begroting Begroting Rekening 2020 na wijziging 2020 1.476 141 1.323 1.551 2.527 65 209 7.293
1.448 128 1.245 1.582 2.501 76 240 7.220
1.352 125 1.235 1.572 2.476 70 233 7.062
Baten Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Recreatie en evenementen Sport Cultuur Wonen Economie Totaal baten
403 36 271 75 550
293 25 187 71 613
320 25 191 75 600
104 1.439
116 1.304
135 1.346
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
-5.854
-5.916
-5.716
Resultaatbestemming
-27
10
9
Gerealiseerd resultaat
-5.881
-5.906
-5.707
31
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Incidentele posten Onderzoek evenementen Overheveling cultuurnota (BW januari) Volksfeesten (corona) Kunst (corona) Tuyter (corona) Markt (corona) Woonvisie Totaal programma 3 Samenleven
Investeringen Programma 3 Samenleven Diverse inventaris de Tuyter Akoestische voorzieningen de Tuyter Sloop gebouw 't Onderdak Vervanging ballenvangers Aanleg padelbanen TCK Groot onderhoud hekwerk, bestrating, etc. TVL Aanleg free-run-park Vervanging skateboardbaan Aanpassing speelplaatsen n.a.v. uitvoeringsprogramma speelruimte Voorbereidingskrediet uitvoering IHP Uitbreiding R. Steiner en Mozaiek Onderwijshuisvesting OBS Groeiplaneet Totaal programma 3 Samenleven
Lasten 2020
Baten 2020
Reservemutaties
10 21 -19 38 1
21 -14 25 -34 -6
12 63
Begroot t/m 2020
-29
Rekening 2020
12 33
Geboekt t/m 2020
170 300 360 15 120 224 40 40
10 188 329
10 284 342
143
2 143
1.066
292
292
1.000 1.012 1.145
33 785
33 838
5.492
1.781
1.945
32
P
§
€
B
Programma 3 Samenleven Verschillenanalyse per programma Thema
Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000
Lasten Programma 3 Samenleven Er is sprake is van een te hoge raming in de begroting in 2020. Dit komt doordat een hogere beschikking van het Rijk voor Onderwijsachterstandenbeleid budgetneutraal is verwerkt in 2020, terwijl de uitgaven eigenlijk al op orde waren. Alleen het verhogen Jeugd van de inkomsten had daarom voldoende geweest (32.000). Daarnaast was minder budget voor subsidie aan peuterspeelzalen benodigd dan beschikbaar was in 2020 (79.000). Het restant betreft een aantal kleine verschillen (-15.000).
Afwijking x € 1.000
Voordeel / nadeel
96 Voordeel
Maatschappelijke ondersteuning
3 Voordeel
Recreatie en evenementen Sport Cultuur Wonen Economie Baten Programma 3 Samenleven Jeugd
10 Voordeel 10 Voordeel 25 Voordeel 6 Voordeel 7 Voordeel 28 Voordeel
Maatschappelijke ondersteuning Recreatie en evenementen Sport Cultuur Wonen Economie
4 Voordeel 4 Voordeel -12 Nadeel 19 Voordeel
33
§
P
€
B
Programma 3 Samenleven Indicatoren Basisset indicatoren programma 3 Samenleven Jaarrekening 2020 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 60 12-18 jaar Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen) 43,50% Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd 113,40 van 15-64 jaar Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 1,9% Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 28% % voortijdige schoolverlaters (VO + MBO) 2,2% Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 557,40 Het aantal jongeren met een delict voor de rechter in de leeftijd van 121,00% 21 jaar % kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een 5,00% bijstandsuitkering moet rondkomen. Netto arbeidsparticipatie 68,90% % werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar 1,00%