Document · PDF

Gewaarmerkte Jaarstukken 2024

Oordeelsvormende commissie 19 juni 2025, gemeente Krimpen Ad IjsselBij agendapunt: Raadsvoorstel Raadsvoorstel Jaarrekening 202423.787 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

ValidSigned door W. Kalkman RA op 19-06-2025

Publieke Sector Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorende bij de controleverklaring d.d. 19 juni 2025 met kenmerk 312021005.25.429

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..........................................................................................................................3 Samenvatting .............................................................................................................................5 Programma 1 Bestuur en veiligheid ........................................................................................15 1.1 Bestuur ...........................................................................................................................18 1.2 Veiligheid........................................................................................................................23 Programma 2 Ruimtelijk domein .............................................................................................24 2.1 Openbare ruimte en verkeer..........................................................................................30 2.2 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ......................................................................41 2.3 Afval, riolering en begraven ...........................................................................................54 Programma 3 Maatschappelijk domein ...................................................................................57 3.1 Sport en recreatie

..........................................................................................................62 3.2 Cultuur ...........................................................................................................................71 3.3 Onderwijs .......................................................................................................................79 3.4 Economie........................................................................................................................80 Programma 4 Sociaal domein ..................................................................................................83 4.1 Preventie ........................................................................................................................88 4.2 Basishulp ......................................................................................................................100 4.3 Individuele hulp............................................................................................................101 4.4 Opvang en inburgering.................................................................................................109 Middelen................................................................................................................................112

Overhead............................................................................................................................112 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................128 3

Paragrafen .............................................................................................................................131 Paragraaf A Lokale heffingen .............................................................................................131 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................142 Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................154 Paragraaf D Financiering ....................................................................................................163 Paragraaf E Bedrijfsvoering ................................................................................................169 Paragraaf F Verbonden partijen .........................................................................................174 Paragraaf G Grondbeleid....................................................................................................182 Paragraaf H Subsidies .........................................................................................................188 Paragraaf I Openbaarheidsparagraaf .................................................................................191 Balans ....................................................................................................................................193 Activa en

passiva ................................................................................................................193 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling..........................................................194 Toelichting op de vaste activa ............................................................................................201 Toelichting op de vlottende activa .....................................................................................205 Toelichting op de vaste passiva..........................................................................................212 Toelichting op de vlottende passiva...................................................................................228 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten .....................................................231 Wet normering topinkomens .............................................................................................234 Baten en lasten ......................................................................................................................235 Overzicht van baten en lasten............................................................................................235 Incidenteel / structureel ....................................................................................................236 Investeringen

.....................................................................................................................240 4

Verschillenanalyse jaarrekening ........................................................................................243 Overhevelingen ..................................................................................................................246 Kerngegevens .....................................................................................................................247 Rechtmatigheidsverantwoording.......................................................................................247 Begrotingsrechtmatigheid .................................................................................................249 SiSa.........................................................................................................................................254 Single information Single audit ..........................................................................................254 Taakvelden.............................................................................................................................273 Baten en lasten per taakveld .............................................................................................273

Samenvatting

We sluiten 2024 af met een positief resultaat van ruim € 4,1 miljoen De begroting 2024 bevatte veel nieuw beleid, vooral op basis van het bestuursakkoord, zonder grote lastenstijgingen voor de inwoners. Bovendien was de begroting 2024 structureel in evenwicht en werd ook voor 2025 een positief saldo voorzien. Er waren wel dekkingsmaatregelen nodig om binnen de begrotingskaders te blijven. Zorgvuldige afwegingen leidden tot de inzet van incidentele dekking, het aanpassen van voorgenomen nieuw beleid en intensiveringen uit de kadernota en het opnemen van enkele taakstellingen. Uiteindelijk sluiten we het jaar 2024 af met een positief resultaat van ruim € 4,1 miljoen. Dat is vrijwel volledig toe te schrijven aan de ontwikkeling van het gemeentefonds en andere rijksbijdragen die niet voorzienbaar waren bij het opstellen van de begroting. De cijfers bevatten per saldo voor ruim € 1,5 miljoen aan incidentele baten en lasten. Het saldo van structurele baten en lasten komt daarmee op ruim € 2,5 miljoen positief. Daarmee is 2024 het vierde opeenvolgende jaar met een overschot. De (wederom forse) omvang is aanleiding voor een meer uitgebreide analyse, verderop in deze bestuurlijke inleiding.

De grafieken hieronder tonen de verdeling van de baten en lasten.

Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar je fijn, veilig en gezond moet kunnen wonen en werken. In 2024 hebben we samen met onze bijna 30.000 inwoners en vele (maatschappelijk) ondernemers weer hard gewerkt om ons kleine stukje aarde te onderhouden, verbeteren en vernieuwen.

Onze specifieke ambities lagen in 2024 op een zestal terreinen: • De openbare ruimte • Het voorzieningenniveau • Ondersteuning en ontwikkelmogelijkheden voor onze (kwetsbare) inwoners • Hart van Krimpen Daarnaast was het nodig om te investeren in het versterken van onze eigen organisatie en in onze dienstverlening. Openbare ruimte: basis voor een gezonde leefomgeving

Eind 2023 heeft uw raad de nodige besluiten genomen ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Mede daardoor is de implementatie in 2024 rimpelloos verlopen. In 2024 zijn we, zoals afgesproken, gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie. Dit jaar zullen wij deze visie op de toekomst van Krimpen aan uw raad ter vaststelling aanbieden. We hebben een externe, onafhankelijke evaluatie van de Duurzaamheidsagenda 2021-2024 laten uitvoeren. De successen en aanbevelingen hebben wij meegenomen bij het opstellen van het Ambitiedocument Duurzaamheidsagenda 2025-2028 dat begin 2025 is opgeleverd. Dit jaar werken we het Ambitiedocument uit in een concrete Actieagenda. In twee wijken van onze gemeente, Langeland en Oud-Krimpen, zijn we al enige tijd bezig met de integrale vernieuwing van de openbare ruimte. In Langeland zijn we begin 2024 met de uitvoering van fase 5 gestart. Fase 6 hebben we in voorbereiding genomen. 7

In Oud-Krimpen zijn de nutsbedrijven in 2024 in deelgebied 3 gestart. Inmiddels is onze ‘eigen’ aannemer ook aan de slag gegaan. In Oud-Krimpen is, zoals bekend, vooral het grond- en regenwatervraagstuk ingewikkeld. Dit vroeg en vraagt om een bijzondere aanpak. Een groot deel van de bomen in de middenberm van de Noorderstraat moest helaas worden gerooid. De bomen (platanen) in de middenberm tussen de Algerabrug en de Tuinstraat konden gelukkig wél blijven staan. Verder zijn we ook in 2024 nog volop in Boveneind bezig geweest. Deze maand kunnen we het werk in deze wijk afronden. En tenslotte zijn we in 2024 met de tweede fase van de vernieuwing van de openbare ruimte in de Stormpolder gestart. In dit deel van de Stormpolder vordert ook de hersanering van het EMK-terrein. Inmiddels is de derde zo geheten ‘halfase’ in voorbereiding.

Wij hebben in 2024 verder een behoorlijke impuls aan het beheer van het groen kunnen geven. Zoals in de begroting 2024 al toegelicht, hebben we echter niet alles kunnen doen wat volgens ons nodig is. Voortdurend in beweging De gemeenteraad stelde de Verkeer- en vervoervisie unaniem vast tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2024. We zetten de komende jaren in op gezond, slim en veilig verkeer in onze gemeente. Deze drie ambities staan centraal bij alles wat we doen op het gebied van verkeer. Zo maken we van Krimpen een nog prettigere omgeving om te wonen, werken en verblijven voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Het wordt steeds aantrekkelijker om de fiets te pakken tussen Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard. Samen met onze buurgemeenten, het Hoogheemraadschap, de provincie en de MRDH verbeteren we fietsroutes zodat ze een comfortabel, veilig en gezond alternatief voor de drukke wegen in de regio vormen. In 2024 hebben wij diverse ‘fietsstraatprojecten’ (financieel) afgerond: • Rotterdamseweg • Verbindingsweg • Lekdijk Helaas is het niet gelukt om consensus te bereiken over een nieuwe fietsverbinding over de Hollandsche IJssel. Hoewel zo’n verbinding technisch en nautisch mogelijk lijkt en de vervoerpotentie ervan behoorlijk groot is, hebben we geen bestuurlijke consensus weten te bereiken over de financiële haalbaarheid.

In 2024 hebben we de planuitwerking gestart van de maatregelen die de doorstroming op de Algeracorridor verder moeten verbeteren. De aanbesteding is eind 2024 gepubliceerd. Ook is de bestuurlijke overeenkomst afgerond. In deze fase werken we, samen met regionale partijen, de plannen verder uit. Ook maken we de uitvoering van de plannen financieel en wettelijk mogelijk. De uitvoering verwachten we vanaf 2027. Al eerder is de nieuwe Sport- en beweegnota ‘Heel Krimpen beweegt 2024 – 2027’ vastgesteld. We willen er met dit vernieuwde beleid voor zorgen dat 50% van de Krimpenaren in 2027 aan de landelijk beweegnorm voldoet. We blijven daarom investeren in onze sportinfrastructuur van: • verenigingen, • een beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving (aan de hand van het Uitvoeringsprogramma Speelruimte), • de binnen- en buitensportaccommodaties. Investeren in ons voorzieningenniveau In 2019 hebben wij voor het eerst een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting en binnensport opgesteld. In 2023 is dat plan geactualiseerd. Het eerste grote IHP-project, de nieuwe sportzaal Populier in combinatie met de nieuwe Groeiplaneet en kinderopvang, is in 2024 volledig afgerond. De oplevering heeft zoveel mogelijk plaats gevonden in combinatie met de planmatige aanpak van de openbare ruimte in Langeland.

De volgende projecten zijn in voorbereiding en deels in uitvoering: • Kompas, dislocatie en gymzaal Tuinstraat • Octaaf, Mozaïek en gymzaal UnaCorda • Groenendaal • Comenius • Koelmanschool Voor de realisatie van de projecten Comenius en Koelmanschool zijn nog geen lasten in de meerjarenraming opgenomen. Het project Octaaf/Mozaïek/gymzaal Una Corda is anders verlopen dan verwacht. Bij het verder uitwerken van het Programma van Eisen kwam de gemeente, in samenwerking met de betrokken partijen, tot de conclusie dat het bouwen van de beide scholen en binnensport, door de groei van de beide scholen, een te fors programma betrof. Er is daarom in 2024 een lang iteratief proces doorlopen waarna in september 2024 is besloten om: • het Octaaf met een gymzaal op de huidige locatie te realiseren en 9

• nieuwbouw van het Mozaïek in combinatie met sportzaal de Groenendaal te realiseren op de locatie Groenendaal. Na dit besluit zijn we de uitgangspunten voor de twee projecten die door dit besluit zijn ontstaan nader met alle partijen gaan uitwerken. Voor het huisvesten van de overige maatschappelijke voorzieningen beschikken we over een Strategisch Huisvestingsplan. In dit plan staan de uitgangspunten voor het realiseren en aanbieden van (maatschappelijk) vastgoed, voor het onderhoud en voor het huurprijs- en tarievenbeleid. In 2024 hebben we met DCV overeenstemming bereikt over de grondoverdracht en de financiering van het clubgebouw. Op dit moment werkt DCV aan een plan voor een nieuw clubgebouw. Zelf onderzoeken we hoe we de grond die we overgedragen krijgen in beheer kunnen nemen. Op ons verzoek heeft de KNLTB een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan padelbanen in Krimpen aan den IJssel. Daarnaast zijn we het onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van het vervangen van twee tennisbanen bij TVL voor vier padelbanen aan het afronden. We hebben onderzocht of het plan geluidstechnisch past. Op dit moment zijn we met TCK en TVL aan het bezien in hoeverre het plan van TVL aansluit op de door de KNLTB geïnventariseerde behoefte. Ook willen we in bredere zin de toekomst van de racketsport in Krimpen aan den IJssel bespreken.

Bij de voorbereiding van de voorgenomen investeringen in het zwembad zijn we tot de ontdekking gekomen dat het leidingwerk van het recreatiebad in dermate slechte staat is dat het bad gesloten moest worden. Sindsdien zijn wij in gesprek met de exploitant Optisport om de gevolgen hiervan inzichtelijk te maken en een pad vooruit te kiezen richting het einde van de exploitatieperiode van Optisport. Investeren in veerkracht en gezondheid Om inwoners op eigen kracht mee te laten doen is het belangrijk dat we blijven inzetten op preventie. Hierdoor voorkomen we grote(re) problemen. Want: voorkomen is beter dan genezen. Preventie levert op de langere termijn kostenbesparing op. Daarnaast geeft preventie ook meer kwaliteit van leven. Preventieve voorzieningen en/of maatregelen zijn voor iedereen toegankelijk. Het jaar 2024 heeft in het teken gestaan van een herijkte visie op het sociaal domein. Samen met alle betrokken partners is hard gewerkt aan een aanscherping van de beleidsvisie die aansluit op eerdere vastgestelde visies en die rekening houdt met de financiële uitdagingen van de toekomst.

Het Digi-Taalhuis is het centrale punt rondom taal in de gemeente. Wij bouwen de samenwerking in het taalnetwerk steeds verder uit. Door een toegankelijk, breed en divers aanbod is er een goede deelname aan activiteiten. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de taalactiviteiten, met (waar nodig) ondersteuning van professionals. Dit draagt bij aan het bevorderen van maatschappelijke participatie en maakt ook een breed aanbod mogelijk. Onder professionals is meer bewustwording ontstaan over basisvaardigheden en de gevolgen van onvoldoende (digitale) geletterdheid. In de bibliotheek is sinds een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Tijdens openingsuren kunnen bezoekers hier terecht. Het IDO helpt mensen op weg met vragen over zorg en huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes en nog veel meer digitale overheid vragen. In het eerste halfjaar van 2024 was het IDO al vaker bezocht dan over heel 2023. In 2024 is ook actief ingezet op preventie en ondersteuning van onze minima. Met de uitvoering van GALA en IZA zijn diverse preventieve programma’s geïnitieerd zoals valpreventie, welzijn op recept en vele anderen. Daarnaast is eind 2023 het actieprogramma armoede en schulden vastgesteld. Met de maatregelen die in dit programma zijn opgenomen is in 2024 een flinke impuls gegeven aan de ondersteuning van de Krimpense minima.

Alhoewel het ravijn in 2024 zijn intrede nog niet had gedaan was er vanuit het sociaal domein al wel een druk op het inperken van de uitgaven. Er stond natuurlijk al wel een forse taakstelling op de regionaal ingekochte jeugdhulp in de planning. Vooruitlopend op juridische aanscherpingen is in 2024 gestart met aanscherpingen in het proces die binnen de huidige wet en verordening passen. Deze acties hebben in 2024 al geleid tot een forse besparing en zullen ervoor zorgen dat de structurele taakstelling van 425.000 vanaf het jaar 2025 wordt gerealiseerd. Bijzonder is ook dat, ondanks de vertraging bij de inzet van de projectleider duurzame uitstroom/SROI, de gemeente voor het eerst in meer dan een decennia geen beroep hoeft te doen op de vangnetuitkering van de BUIG. De afgelopen jaren was het tekort op de BUIG dusdanig groot dat hier jaarlijks een beroep op is gedaan. Al hoewel er in 2024 nog steeds sprake is van een tekort, is het wel fors geslonken. Hart van Krimpen Ons staat een Hart van Krimpen voor ogen waarin we elkaar ontmoeten en waar we kunnen winkelen, eten en drinken, uitgaan en van cultuur kunnen genieten. Wandelend, flanerend of slenterend moet je Krimpen in een kleinschalige ambiance kunnen beleven. Ook in 2024 zijn we echter vooral nog bezig geweest met woningbouw. Alle sociale huurwoningen in Centrum-Zuid zijn inmiddels opgeleverd en bewoond.

Het tweede blok met koopwoningen is in aanbouw en het derde is in de verkoop gegaan. We kunnen nu de openbare ruimte langzaam maar zeker meer vorm gaan geven. 11

Al in 2023 hebben wij het principebesluit genomen om Raadhuisplein 4 te herontwikkelen. Met de Capelse bibliotheek als inspiratie willen we van Raadhuisplein 4 een plek maken waar je elkaar kunt ontmoeten, lezingen kunt bijwonen, informatie kunt inwinnen en kunt studeren. Begin 2024 hebben wij de (projectmatige) opzet gepresenteerd die wij in 2024 zouden doorlopen. Deze fase is inmiddels afgerond en heeft recent tot nadere besluitvorming geleid. Met het herhuisvesten van de bibliotheek en aantal andere functies kan een bezoekersstroom op gang komen waarmee het Raadhuisplein tot een bruisend centrum kan uitgroeien. Ook de verplaatsing van de markt kan daar een bijdrage aan leveren. Al eerder zijn we gestart met het vaker (laten) organiseren van evenementen op het Raadhuisplein. Behalve de traditionele bloemenmarkt trokken ook de Winterfair en het (eerste) bierfestival de nodige bezoekers. Ook de Crimpenhof organiseert vaker markten en evenementen.

De begroting 2024 startte met een heel gering positief saldo en een aantal noodzakelijke stelposten/taakstellingen. In de afronding van de begroting werd de financiële ruimte optimaal benut voor het opnemen van ambities uit het bestuursakkoord. Daarbij werd waar mogelijk rekening gehouden met de slechte meerjarige vooruitzichten vanaf 2026. Overigens in de veronderstelling dat het Rijk zich houdt aan de wettelijke verplichting om gemeenten voldoende te financieren voor de opgedragen taken. Al bij de eerste bijstelling van de ramingen (december 2023) kon een positieve ontwikkeling worden gemeld vanwege de bijstelling van de prognoses voor Wmo uitgaven en stijging van de BUIG middelen. In de loop van het voorjaar werden we geconfronteerd met nadelige ontwikkelingen in prijzen en volumes waarop wij geen invloed konden uitoefenen. Daaronder waren de verwerkingskosten van afval, stijging van de werkgeverslasten en het opnieuw aanbestede groenonderhoud. Ook in het sociaal domein (Wmo en bijstand) moesten budgetten worden bijgesteld. Dit betrof vooral volume ontwikkelingen, maar ook de afschaffing van de inkomenstoets voor hulp bij het huishouden. Ondanks enkele voordelen die daar tegenover stonden daalde het saldo naar licht negatief. Op dat moment was al duidelijk dat we extra middelen uit de algemene uitkering konden verwachten op basis van de mei-circulaire.

Daar kwamen nog de positieve afwikkeling over 2023 van de GRJR en de afrekening van een aantal subsidies bij, waardoor het begrotingssaldo in het najaar snel opliep. In de laatste begrotingswijziging over 2024 konden wij melden dat vanwege onderbesteding, een aanvullende IZA uitkering en een lagere bijdrage aan de GRJR het positieve saldo was gestegen tot ruim € 3 miljoen. 12

Na de laatste begrotingswijziging is nog sprake geweest van een verdere verbetering van het resultaat. Dit betreft onder meer het overschot op de lasten en baten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne, de effecten van de decembercirculaire en extra rentebaten vanwege onderbesteding op investeringsbudgetten. Het voordelige resultaat over 2024 bedraagt in deze jaarstukken € 4,1 miljoen. De taakstellingen uit de begroting zijn op een na gerealiseerd, met zelfs een positiever effect dan vooraf opgenomen. Daarover is tussentijds aan de gemeenteraad gerapporteerd. Een meer uitgebreide toelichting op de financiën per programma en beleidsthema is opgenomen in de verschillenanalyse van deze jaarstukken. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening stellen wij voor om het overschot op de ontvangen vergoedingen voor de opvang van ontheemde Oekraïners (€ 523.000) in de reserve Opvang en Asiel te storten. Het resterende saldo van € 3,6 miljoen betrekken wij zoals gebruikelijk bij de kadernota waarin de financiële uitdagingen van de komende jaren aan de orde komen.

De financiële positie van Krimpen aan den IJssel is zonder meer solide te noemen. De ratio weerstandsvermogen bedraagt 5,30 en is gestegen ten opzichte van voorgaande planningen controldocumenten en blijft daarmee hoog. In het licht van de onzekere financiële vooruitzichten is dat een comfortabele positie. Vrijwel alle financiële kengetallen laten een verbetering zien, waarbij met name de netto schuldquote en solvabiliteit in positieve zin opvallen. Een belangrijke oorzaak is de positieve cash flow over 2024, onder meer vanwege grondverkopen. De reservepositie laat zien dat de buffers goed gevuld zijn. Dat is een geruststelling met het oog op de tekorten in het meerjarenbeeld, maar (op langere termijn) geen structurele oplossing. De financiële kengetallen en indicatoren laten aan de vooravond van het ravijn zien dat de gemeente over voldoende buffers beschikt en een gezonde financiële uitgangspositie heeft, waarmee we die uitdaging het hoofd kunnen bieden .

In 2023 heeft ons college voor de eerste maal een rechtmatigheidsverantwoording afgelegd. Deze is opgenomen in het onderdeel baten en lasten van de jaarrekening. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt daar een toelichting op gegeven. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording kent een lange aanloop en er vinden nog steeds wijzigingen plaats in de regelgeving rondom dit onderwerp. In 2023 heeft de gemeenteraad de financiële verordening aangepast en de verantwoordingsgrens op 2% gesteld. Tevens hebben wij gedurende het jaar bevindingen op het gebied van rechtmatigheid met de raad gedeeld via de begrotingswijzigingen en raadsinformatiebrieven. 13

De begrotingsonrechtmatigheid is, in vergelijking met voorgaande jaren, gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een gewijzigde toepassing van bruto en netto rechtmatigheid, zoals in de paragraaf Bedrijfsvoering wordt toegelicht. In 2024 zijn wij onder de verantwoordingsgrens van 2% gebleven. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de (verbetering van) de interne controle-functie. Dit heeft in combinatie met een goede samenwerking met de accountant geleid tot deze rechtmatigheidsverantwoording. De komende jaren zetten wij in op verdere doorontwikkeling en verbetering van processen en de controle daarop.

Met deze jaarstukken legt het college inhoudelijk en financieel verantwoording af over het jaar 2024 en wordt het financiële boekjaar afgesloten. Hoewel sprake lijkt van grote en blijvende geopolitieke veranderingen is in 2024 geen sprake van nieuwe ontwikkelingen met grote gevolgen voor gemeenten. In deze bestuurlijke samenvatting blikken wij terug op 2024, met een toelichting op de belangrijkste financiële en inhoudelijke ontwikkelingen en resultaten. Vervolgens gaat het jaarverslag per programma in op de realisatie in 2024 en krijgt u via de paragrafen een toelichting op een aantal belangrijke thema’s. Het tweede deel van de jaarstukken bestaat uit de jaarrekening 2024. Hierin is ook de rechtmatigheidsverantwoording van het college opgenomen. Deze is door de accountant betrokken in het oordeel over de getrouwheid. De accountant heeft over de jaarrekening een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze jaarstukken worden gepubliceerd via de begrotingsapp. De indeling en inhoud sluiten aan bij de begroting, zoals is voorgeschreven. Jaarverslag In het jaarverslag treft u zoals gebruikelijk de programma’s aan, met een toelichting op de realisatie in 2024. De indeling per programma verschilt enigszins van de begroting. Ieder programma begint met een programmabrede hoofdambitie, waarna kort wordt ingegaan op ‘wat is er gebeurd’.

Vervolgens zijn de financiën van het programma opgenomen inclusief verschilenanalyse. Onder ‘Wat heeft het gekost’ zijn naast de baten en lasten per beleidsthema extra tabellen opgenomen. Deze bevatten de incidentele posten, investeringen en de verschillenanalyse. Bij de tabellen over investeringen hoort de kanttekening dat niet alle beschikbaar gestelde

bedragen direct worden uitgegeven omdat de actuele noodzaak soms leidt tot uitstel en herplanning. Als laatste onderdeel zijn op de programma’s de indicatoren opgenomen. Hiervoor zijn de lokale indicatoren gebruikt zoals die in juni 2022 door de raad zijn vastgesteld. In het jaarverslag treft u de meest actuele cijfers per indicator aan. In een aantal gevallen betekent dit dat in deze jaarrekening geen nieuwe actuele cijfers kunnen worden getoond. Onder ieder programma zijn de beleidsthema’s opgenomen. Omdat in het jaarverslag verantwoording wordt afgelegd is een ‘stoplicht’-model opgenomen voor de speerpunten. Uitgangspunt is dat speerpunten die zijn uitgevoerd en dus groen gekleurd, niet meer worden toegelicht tenzij daar een reden voor is. Bij geel (nog niet gereed) of rood (niet uitgevoerd) is uiteraard altijd een toelichting opgenomen. Onder de noemer ‘wat is er gebeurd’ wordt meer concreet ingegaan op de belangrijkste gebeurtenissen in 2024. De onderdelen met betrekking tot beleid en afspraken en het afleggen van verantwoording zijn overwegend gelijk aan de begroting. Jaarrekening De jaarrekening gaat meer cijfermatig in op de resultaten. Dit onderdeel bevat onder meer de balans met toelichting, nadere financiële informatie op programmaniveau en de verschillenanalyse per programma. In de jaarrekening is ook de rechtmatigheidsverantwoording van het college opgenomen.

De jaarrekening is het deel van deze stukken dat door de accountant is beoordeeld. Tot slot vermelden wij nog dat alle bedragen in de tabellen zijn weergegeven in duizendtallen. Hierdoor is soms sprake van afrondingsverschillen. .

Programma 1 Bestuur en veiligheid

De samenleving wordt steeds complexer. Ze verandert in een netwerk waarin de overheid en de gemeente niet langer vanzelfsprekend de regie voeren. Steeds vaker nemen inwoners, bedrijven, non-profit organisaties en professionals het initiatief en vragen de gemeente of zij wil bijdragen. De gemeente Krimpen aan den IJssel moet daarom wendbaarder worden. Ze moet sneller kunnen én durven handelen. De gemeente wil in de eerste plaats toegankelijk zijn. De bestuurders vullen dat bijvoorbeeld in door als wijkwethouder in hun wijk aanwezig te zijn. Zij zijn een aanspreekpunt voor inwoners en kunnen actief aan de slag met meldingen. 15

In de tweede plaats wil de gemeente de inwoners, ondernemers en professionals optimaal betrekken bij belangrijke politieke - en bestuurlijke zaken. En hen meer ruimte geven om vanuit hun eigen creativiteit een bijdrage aan de Krimpense gemeenschap te leveren.

In het jaar 2024 hebben we veel werk verzet. We hebben met onze ketenpartners uitvoering gegeven aan het integraal veiligheidsplan 2023 – 2027. In het uitvoeringsprogramma 2025 (met de RIB van 17 december 2024) hebben wij u geïnformeerd over wat we in 2025 gaan doen, maar ook wat wij gedaan hebben in 2024. We hebben onder andere actieprogramma’s op de thema’s Digitale veiligheid en Jeugd en Veiligheid opgeleverd. We hebben de convenanten schoolveiligheid voor het primair en voortgezet onderwijs opgesteld en met onze partners ondertekend. De burgemeester heeft samen met de politiechef en de officier van justitie afstemming gezocht over de inzet en de prioriteiten van de politie binnen de regionale eenheid, het district en de gemeente. Dat heeft geresulteerd in afspraken over de inzet van een jeugdagent. Welke ontwikkelingen waren er in 2024? $

We zagen een zorgwekkende ontwikkeling (vooral regionaal, maar ook landelijk) waarbij geïmproviseerde explosieven worden ingezet als drukmiddel. Dit gebeurt met name in het drugscircuit, maar we zien een verbreding naar laagdrempelige inzet in allerlei conflictsituaties. Tot op heden heeft deze trend in Krimpen weinig directe impact, maar de gevolgen voor de politiecapaciteit in de politie-eenheid zijn groot en ook merkbaar in onze gemeente.

De rijksoverheid riep de samenleving tot grotere bewustwording op het punt van de geo-politieke situatie. Dat vraagt een weerbare samenleving.

Ook klimaatbestendigheid en energiecongestie vragen inzet en weerbaarheid van de samenleving.

De toekomstige financiële situatie binnen de VRR vraagt om discussie, naar aanleiding van zienswijzen van gemeenten, over bezuinigingsmogelijkheden.

Bestuur en veiligheid

Begroting 2024

Begroting na wijziging

Rekening 2024

Lasten Bestuur

3.021

3.400

3.547

Veiligheid

4.168

4.344

4.318

Totaal lasten

7.189

7.745

7.865

Bestuur

416

595

626

Veiligheid

109

125

121

Totaal baten

525

720

746

-6.664

-7.024

-7.119

Resultaatbestemming

Gerealiseerd resultaat

-6.644

-6.981

-7.076

Baten

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Incidentele posten

Lasten 2024

Baten 2024

Reserve-mutaties

Asielschip

297

Burgemeestersbenoeming

-20

Beschikbaarstelling middelen Krimpen ontmoet!

500

-500

Overheveling middelen Krimpen ontmoet!

-485

485

-8

337

297

-43

Mutatie Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Totaal Bestuur en veiligheid Lopende investeringen 2024

Begroting 2024

Rekening 2024

Rekening totaal

Bestuur en veiligheid Verbouw brandweerkazerne

291

206

Totaal Bestuur en veiligheid

291

206

Thema

Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000

Afwijking x € 1.000

Voordeel / nadeel

-147

nadeel

voordeel

Bestuur

voordeel

Veiligheid

-4

nadeel

Lasten Programma 1 Bestuur en veiligheid Bestuur Veiligheid

1. College B&W; storting voorziening pensioenen (€ 150.000 nadeel)

Baten Programma 1 Bestuur en veiligheid

De ingevulde gegevens bevatten geen streefwaarden, maar betreffen de meest actuele gerealiseerde waarden. In de kolom 'Jaartal' staat aangegeven uit welk jaar de gerealiseerde waarden komen. In de kolom ‘Begroting 2024’ ziet u de gepresenteerde waarden van de begroting 2024. Het is mogelijk dat deze waarden nadien nog zijn geactualiseerd vanuit de bron.

Basisset indicatoren programma Bestuur en veiligheid

Jaarrekening 2024

Jaartal Begroting 2024

Jaartal Bron

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

1,00

2024

0,95

2022

Waarstaatjegemeente

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.

3,20

2024

2,70

2022

Waarstaatjegemeente

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

1,40

2024

0,80

2022

Waarstaatjegemeente

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

2,70

2024

3,70

2022

Waarstaatjegemeente

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar

2024

2022

Waarstaatjegemeente

Het aantal jongeren met een delict voor de rechter in de leeftijd van 12-21 1% jaar

2023

2021

Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma Bestuur en veiligheid

Jaartal Begroting 2024

Jaartal Bron

% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente 31% wordt bestuurd

2024

23%

2021

Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking 6,40 met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid

2024

5,88

2021

Burgerpeiling

% uitrukken van de brandweer binnen de normtijd

93%

2024

73%

2021

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

% uitrukken ambulance binnen normtijd

A1: prestatie 83,28%

2023

83%

2021

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening 6,90 van de gemeente

2024

6,79

2021

Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente

2024

6,89

2021

Burgerpeiling

Jaarrekening 2024

A2: prestatie 89,39%

7,10

1.1 Bestuur

In de dagelijkse bestuurspraktijk heeft digitalisering een hoge vlucht genomen. Dat betreft de wijze van vergaderen en de documentatie daarvan, maar ook de communicatie tussen gemeente en inwoners. Nieuwe wetgeving stuwt dit proces gestaag voort. 18

Parallel hieraan is er de beweging van openheid: de gemeente moet transparant zijn in hoe zij bestuurt, toegankelijk zijn voor haar inwoners en kenbaar zijn in haar functioneren.

1.1.1 Actualisering teksten gemeenschappelijke regelingen Wat was er aan de hand (begroting 2024) Een aanpassing van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen spoort ons aan om de teksten van al onze gemeenschappelijke regelingen te actualiseren. In essentie beoogt de wetswijziging de rol van de deelnemende gemeenten bij het functioneren van de GR-en te vergroten. Maar met deze wetswijziging willen we ook de betrokkenheid van inwoners in beschouwing nemen. Wat wilden we bereiken (begroting 2024) Het bestuur van de GR neemt zelf het initiatief voor de wijziging van een GR. Doelstelling is dat in het begrotingsjaar alle teksten zijn geactualiseerd en daarmee in overeenstemming met de aangepaste wet zijn gebracht.

Wat is er gebeurd Ten behoeve van de gemeenteraad en de raadsleden is in samenspraak met de Griffie een ‘Oplegvel’ voor de zienswijze fase ontwikkeld. Door het oplegvel waren de raadsleden in staat om snel tot de kern van de zaak te komen. Er is een korte technische presentatie gegeven op 28 september 2023 aan de raadsleden en de gemeenteraad is door het college geïnformeerd over de wetswijziging via een raadsinformatiebrief. Vanuit Krimpen aan den IJssel is zowel in de ambtelijke fase van de voorbereiding als via het indienen van zienswijzen door de gemeenteraad bij alle 11 GR-en deelgenomen aan het proces van voorbereiding. Het gemeentelijke besluitvormingstraject voor de bestuursorganen burgemeester, college en gemeenteraad, voor zover aan de orde, is voor al onze GR-en in 2024 doorlopen en afgerond. Dit traject was nodig voor wijziging van alle verschillende teksten van GR-en. Het is vervolgens aan de besturen van de verschillende GR-en om te bepalen of alle deelnemende gemeenten bij de bewuste GR een positief besluit hebben genomen en of wijziging van de tekst tot stand is gekomen. Het is ook aan de besturen van de verschillende GR-en om een gewijzigde tekst van de eigen GR te publiceren. Wat hebben we bereikt 19

Het gemeentelijk besluitvormingstraject, nodig door wijziging van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen, is voor al onze GR-en in 2024 doorlopen en afgerond.

1.1.2 Toekomstfonds maatschappelijke initiatieven Wat was er aan de hand (begroting 2024) In 2023 heeft de Raad bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 een bedrag van €1 miljoen gereserveerd voor het toekomstfonds voor maatschappelijke initiatieven. Wat wilden we bereiken (begroting 2024) Nadat de Raad de definitieve kaders voor het fonds heeft vastgesteld zal het college zorgdragen voor uitvoering.

Wat is er gebeurd? In de eerste helft van 2024 is er, in samenwerking met verschillende inwoners en vertegenwoordigers van onze maatschappelijke partners, een basis gelegd voor het opzetten van het Toekomstfonds in Krimpen aan den IJssel. Toekomstfonds was de werktitel: uiteindelijk heeft het fonds de naam Krimpen ontmoet! gekregen. In het derde kwartaal van 2024 is de opzet vastgesteld en ook de beoordelingscommissie door het college benoemd. Daarnaast zijn de coördinatoren aangesteld en per 1 oktober 2024 is Krimpen ontmoet! van start gegaan. Wat hebben we bereikt? Na de start van het fonds en de lancering van de website hebben we ingezet op promotie van het fonds, door middel van promotieteams bij verschillende evenementen, sociale - en reguliere media. Inmiddels zijn in het vierde kwartaal in totaal negen initiatieven ingediend welke momenteel onder constructie zijn.

Realisatie en uitvoering van het toekomstfonds voor maatschappelijke initiatieven. Realisatie en uitvoering van het toekomstfonds voor maatschappelijke initiatieven.

1.1.3 Burgemeestersbenoeming Wat was er aan de hand (begroting 2024) In 2024 starten we (iets later dan aanvankelijk de bedoeling was) de procedure voor een nieuwe burgemeester. Voor het afscheid van de huidige burgemeester en de zoektocht, selectie en de komst van de nieuwe burgemeester organiseren we activiteiten en maken we kosten. Wat wilden we bereiken (begroting 2024) Het doel is om een geschikte kandidaat te vinden voor het burgemeesterschap van Krimpen aan den IJssel.

Wat is er gebeurd De vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad heeft de zoektocht geleid. De raad heeft besloten om Harriët Westerdijk aan te bevelen als nieuwe burgemeester. Zij is op 15 januari 2025 geïnstalleerd als burgemeester. Voor de zoektocht en verschillende ceremoniële activiteiten zijn kosten gemaakt. Wat hebben we bereikt De zoektocht van de gemeenteraad naar een geschikte nieuwe kroonbenoemde burgemeester heeft geresulteerd in de start van Harriët Westerdijk op 15 januari 2025. De gemeente heeft afscheid genomen van waarnemend burgemeester Jan Luteijn.

Afscheid nemen van de huidige burgemeester en verwelkomen nieuwe burgemeester Op een passende wijze afscheid nemen van de huidige burgemeester en de nieuwe burgemeester verwelkomen.

Gelet op het moment van opvolging in januari 2025 zijn wel de voorbereidingen getroffen in 2024, maar vinden de daadwerkelijke activiteiten rond de installatie plaats in 2025.

Ondersteuning voor het vinden van een geschikte kandidaat De juiste ondersteuning krijgen om een geschikte kandidaat te vinden en te selecteren.

• • • •

Burgerpeiling Relatie inwoner en gemeente Verkiezingen Via centraal stembureau (gemeenteraadsverkiezing)

• • • • • • • • • • • • •

Persnotitie Nota participatie Notitie wijkwethouderschap Gedragscode politieke ambtsdragers Notitie Integriteit Reglement van orde van de gemeenteraad Verordening op de raadscommissies Verordening rekenkamercommissie Referendumverordening Verordening commissie bezwaarschriften Nota Verbonden Partijen Kieswet Wet digitale toegankelijkheid

1.2 Veiligheid

Investeren in veiligheid is een van de belangrijkste opgaven die de inwoners van de overheid verwachten. Juist omdat veiligheid bedreigd wordt, is het thema urgenter dan ooit. Het beleid van voorgaande jaren zetten we voort. Maar er komen nieuwe accenten bij, zoals aandacht voor de relatie tussen zorg en veiligheid en aandacht voor een veilige uitvoering van publieke taken. De overheid kan dat niet alleen af. Wij zoeken actief de samenwerking op met onze inwoners en het maatschappelijk middenveld, ook om de zelfredzaamheid te vergroten.

1.2.1 Nalevingsonderzoek Wat was er aan de hand (begroting 2024) De raad stelt een Preventie- en Handhavingsbeleid voor de uitvoering van de Alcoholwet vast. De focus daarvan ligt op het voorkomen van (problematisch) alcoholgebruik onder jongeren en jongvolwassenen. Wat wilden we bereiken (begroting 2024) Het beoogde einddoel is 0% alcoholgebruik onder de 18 jaar en een 100% naleving van de leeftijdgrens door verstrekkers.

Wat is er gebeurd In het najaar van 2024 heeft een onderzoek met een 'mystery guest' plaatsgevonden onder de alcoholverstrekkers (horeca, supermarkten, slijterijen, avondwinkel, sportverenigingen). De uitslagen van de naleving waren teleurstellend. De burgemeester heeft aan alle alcoholverstrekkers een brief met een informatieflyer gestuurd. Bij een volgende constatering van het niet naleven van de leeftijdsgrens (door handhaving) volgt een bestuurlijk gesprek. De alcoholverstrekkers die de leeftijdsgrens wel goed nageleefd hebben, hebben een positieve brief ontvangen van de burgemeester. Wat hebben we bereikt De alcoholverstrekkers die de regels niet hebben nageleefd zijn zich ervan bewust dat dit proces niet op orde is en dat dit mogelijk gevolgen heeft voor de exploitatievergunning. Ook zijn zij zich ervan bewust dat herhaalde controles volgen door handhaving. Door een flyer hebben we de alcoholverstrekkers opnieuw een handreiking tot e-learning medewerkers/vrijwilligers gegeven. 23

Inzet mystery guest nalevingsonderzoek Door middel van inschakeling van een zogeheten 'mystery guest' willen we tot een intensivering van controle op naleving komen.

• Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2027 • Algemene plaatselijke verordening Krimpen aan den IJssel

Veiligheid • Openbare orde en veiligheid • Evaluatie integraal veiligheidsplan • Jaarverslag Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond • Jaarverslag Politie Eenheid Rotterdam • Jaarverslag Milieudienst DCMR

Programma 2 Ruimtelijk domein

Inwoners en ondernemers hechten waarde aan een prettige woon- en leefomgeving. Maar ook aan een succesvol verkeer- en vervoersysteem. Het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel besteedt daarom veel tijd, aandacht en geld aan het ontwikkelen en beheren van de woon- en leefomgeving en aan de bereikbaarheid van onze gemeente. Hierbij zijn duurzaamheid en veiligheid de belangrijkste thema's. Een duurzame én veilige inrichting van Krimpen aan den IJssel biedt op termijn voor iedereen, zowel inwoners als ondernemers, het meeste voordeel. 24

Een goed functionerend verkeer- en vervoersysteem is geen doel op zich. Het is een randvoorwaarde voor de economische en sociale ontwikkeling van Krimpen aan den IJssel. En van de (metropool)regio waar zij onderdeel van is.

Omgevingswet In 2024 is dan eindelijk de Omgevingswet in werking getreden. We hebben een transitieplan naar het Omgevingsplan (2031) opgesteld en we zijn gestart met het opstellen van een Omgevingsvisie. Prettige woon- en leefomgeving Op het gebied van groen en biodiversiteit is 2024 een belangrijk jaar geweest. Na een extra onderhoudsronde is ons bomenbestand weer up-to-date. In particuliere tuinen zijn 100 bomen geplant. Voor een aantal plantvakken zijn nieuwe beplantingsplannen gemaakt, waarna we met de vernieuwing zijn gestart. In de herstraatprojecten vergroten we de biodiversiteit door toepassing van plantvakken met vaste planten. Ook gebruiken we verschillende kruidenmengsels in combinatie met bloembollen. We hebben de vervanging van de oeverbescherming bij de IJsselboulevard in voorbereiding genomen. In 2025 kunnen we starten met de uitvoering van het baggerproject in KortlandNoord. We hebben ook een nieuwe inventarisatie van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond laten maken. In 2025 maken we een plan van aanpak. Succesvol verkeer- en vervoersysteem We hebben een nieuwe Verkeer- en vervoervisie waarin 'gezond, slim en veilig' de ambities zijn. Samen met onze partners hebben we de planuitwerking van het voorkeursalternatief voor de Algeracorridor voorbereid.

Helaas is het niet gelukt om bestuurlijke consensus over een nieuwe langzaam verkeer verbinding over de Hollandsche IJssel te bereiken. We hebben een schetsontwerp voor de Omloopstoep gemaakt dat we in samenhang met de dijkversterking (KIJK) willen (laten) uitvoeren. In de Stormpolder hebben we LED-verlichting aangebracht. Duurzaamheid We hebben de Duurzaamheidsagenda 2021-2024 geëvalueerd en nieuwe ambities voor 2025 en verder geformuleerd. Een nieuwe agenda voor 2025-2028 is in voorbereiding. In 2024 hebben we gewerkt aan: 25

Circulair Actieprogramma (vastgesteld en in uitvoering genomen)

Krimpense isolatie-aanpak

Zon op grote daken

Soortenmanagementplan

Volkshuisvesting We hebben verder gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma van onze Woonvisie. De speerpunten waren: $

doorstroming

innovatieve woonvormen

flexwoningen

slaagkansen

middeninkomens

In Centrum-Zuid zijn inmiddels 89 sociale huurwoningen opgeleverd, waarvan er 84 aan Krimpense huishoudens zijn toegewezen. In algemene zin is bijna 30% van de vrijkomende woningen met voorrang aan Krimpenaren verhuurd. Vooral vanwege de beoogde sloop/nieuwbouw in de Schildersbuurt is ruim 35% via directe bemiddeling toegewezen. Afval We hebben besloten om vanaf 1 januari 2026 daadwerkelijk te starten met een recycletarief. Bij de invoering hebben we aandacht voor de aanpassing van de toegangscontrole voor de ondergrondse containers en communicatie. Begraven De uitvoering van fase 3 van het ruimen en ophogen van Waalhoven is gestart.

Ruimtelijk domein

Begroting 2024

Begroting na wijziging Rekening 2024

Lasten Openbare ruimte en verkeer

9.128

9.000

8.559

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde

14.494

10.786

10.530

Afval, riolering en begraven

7.952

8.010

8.051

Totaal lasten

31.573

27.795

27.140

Baten Openbare ruimte en verkeer Volkshuisvesting en ruimtelijke orde

645

694

599

13.511

9.481

9.781

Afval, riolering en begraven

10.450

10.401

10.434

Totaal baten

24.607

20.575

20.814

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-6.967

-7.220

-6.326

Resultaatbestemming

-45

-606

-1.784

Gerealiseerd resultaat

-7.012

-7.826

-8.111

Incidentele posten

Lasten 2024

Energiebesparende maatregelen

Baten 2024

Reserve-mutaties

390

Verkoop grond

215

133

Verkoop Poldersedijk 16a

306

Bijdrage voorbereidingskrediet Algeracorridor

-59

-500

Verkoop van Cralingenweg

443

Mutatie Algemene reserve

-222

Mutatie Algemene reserve Grondexploitatie

Mutatie Vrije reserve

Mutatie Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden

Mutatie Reserve Eneco

-142

Mutatie Reserve Energiearmoede

-20

Mutatie Reserve Opvang ontheemden asielzoekers

-421

Mutatie Reserve Afchrijving Grote Kruising

-4.914

Mutatie Reserve Maatschappelijk Nut Buitenruimte

6.311

Mutatie Reserve Afschrijving riool fase 1 Oud Krimpen

Mutatie Reserve Riolering

110

Lokale aanpak isolatie

Mutatie Reserve Omgevingsvergunningen Totaal Ruimtelijk domein Structurele reservemutaties

138

-51

853

1.796

Reserve

Begroting

Jaarrekening

2024

Grondexploitatie

-300

Afschrijving Grote Kruising

-605

Afschrijving riolering klimaatadaptatie

Afschrijving riolering

-11

Egalisatie opbrengst omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

-152

Totaal Ruimtelijk domein Afgeronde investeringen 2024

-1.068 Begroting 2024

-11

Rekening totaal

Ruimtelijk domein Fresia (fase 4 Langeland) herstraten, riolering en klimaat adaptatie Herstraten Oosterstraat (Oud Kr-4) voorbereidingsfase Lekdijk - fietsstraat (herstraten en riolering)

2.706

2.608

906

916

10.209

10.164

LED-verlichting resterend gedeelte Stormpolder

200

193

Kosten bruggen 2024

190

191

Onderhoud en vervanging toplaag, balustrades Algerabrug

Riolering Rotterdamseweg (fietsstraat)

507

468

Riolering Verbindingsweg (fietsstraat)

465

265

15.288

14.919

Grote kruising

Totaal Ruimtelijk domein Lopende investeringen 2024

Begroting 2024

Rekening 2024

Rekening totaal

Ruimtelijk domein Boveneind - herstraten, riolering en klimaat adaptatie

5.494

1.752

4.693

Fresia (fase 5 Langeland) - herstraten, riolering en klimaat adaptatie

4.259

1.808

2.195

Fresia (fase 6 Langeland) - herstraten, riolering en klimaat adaptatie

3.811

103

Weegbree - herstraten, riolering en klimaat adaptatie

3.383

Lavendel - herstraten, riolering en klimaat adaptatie

878

Noorderstraat (Oud Krimpen-3) - herstraten, riolering en klimaat adaptatie

5.844

261

463

Centrum Zuid - herstraten en riolering

1.314

614

Herstraten Oosterstraat (Oud Kr-4) - herstraten, riolering en klimaat adaptatie

3.231

Vd Giessenweg/S'polderdijk - herstraten, riolering en klimaat adaptatie

4.115

143

269

Aanleg rotonde Aalbersln/Koekoekstraat

200

Vervanging camera Stormpolder(brug)

Vervanging balustrade/leun. aanbrug Algera

343

Algerabrug slijtlaag wisselstrook

132

Vervangingen aanlegplaats Waterbus

445

Vervanging oeverbescherming IJsselboulevard

375

Baggeren watergangen 2024/2025

300

34.171

4.798

8.603

Totaal Ruimtelijk domein

Thema

Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000

Afwijking Voordeel x € 1.000 / nadeel

Lasten Programma 2 Ruimtelijk domein Openbare ruimte en verkeer

1. Rentetoerekening (€ 233.000 voordeel)

440 voordeel

2. Het onderhoud groen (contract) en bomen vond plaats op basis van daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden (€ 80.000 voordeel) 3. Minder meldingen van het onderhoud straten en pleinen (€ 50.000 voordeel) 4. Minder werkzaamheden m.b.t. straatvegen en lagere kosten van tractiemiddelen (€ 50.000 voordeel)

Volkshuisvesting 1. €390.000 voordeel - Betreft Rijksmiddelen ten behoeve van de Nationale aanpak isolatie (SPUK LAI). De en ruimtelijke middelen zijn later in het jaar ontvangen en zullen de komende jaren ingezet worden. De regeling loopt orde overigens tot 31 december 2028. Dit heeft verder geen effect op het saldo (budgetneutraal; zie ook de batenkant).

256 voordeel

2. Het verloop van grondexploitaties en het activeren van saldi naar de balans leidt tot verschillen op dit programma, die worden gecompenseerd door baten op het programma en reservemutaties. Het verschil aan de lastenkant door de grondexploitaties is € 256.000 nadeel 3. De werkelijke lasten met betrekking tot Energiearmoede zijn in totaal € 48.000 lager dan begroot. Dit voordeel heeft echter geen effect op het saldo aangezien het terugvloeit in de reserve 'Energiearmoede'. 4. Een aantal onderzoeken op het gebied van Volkshuisvesting zal in 2025 verder worden uitgevoerd en bekostigd uit in dat jaar beschikbare middelen (€ 38.000 voordeel). Afval, riolering en begraven

-41

nadeel

-95

nadeel

Baten Programma 2 Ruimtelijk domein Openbare ruimte en verkeer

1. Verrekening degeneratiekosten 2023 (Deltafiber) zorgt incidenteel voor een nadeel van € 120.000

Volkshuisvesting 1. Betreft Rijksmiddelen ten behoeve van Nationale aanpak isolatie (SPUK LAI), budgetneutraal (zie ook en ruimtelijke lasten). Deze regeling loopt tot 31 december 2028 (€ 390.000 nadeel). orde

300 voordeel

2. Het verloop van grondexploitaties en het activeren van saldi naar de balans leidt tot verschillen op dit programma. Het verschil aan de batenkant door de grondexploitaties is € 713.000 voordeel. Afval, riolering en begraven

33 voordeel

Basisset indicatoren programma Ruimtelijk domein

Jaarrekening 2024

Jaartal Begroting 2024

Jaartal Bron

Hernieuwbare elektriciteit

16,8%

2022

9,4%

2021

Waarstaatjegemeente

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 126,60 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

2024

119,80

2022

Waarstaatjegemeente

De gemiddelde WOZ waarde van woningen in de gemeente

€ 377.000

2024

€ 316.000

2022

Waarstaatjegemeente

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen

0,09

2024

0,20

2021

Waarstaatjegemeente

Woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 1.015

2024

€ 972

2023

Waarstaatjegemeente

Woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 1.167

2024

€ 1.116

2023

Waarstaatjegemeente

Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner

209 kg

2024

209 kg

2022

Cyclus

Lokale indicatoren programma Ruimtelijk domein

Jaarrekening 2024

Jaartal Begroting 2024

Jaartal Bron

De buurt als woon- en leefomgeving is veilig

87%

2024

89%

2021

Burgerpeiling

Staat van de buurt

Heel (85%) Schoon (78%) Begaanbaar (75%) Groen (65%)

2024

Heel (75%) Schoon (60%) Begaanbaar (60%) Groen (57%)

2021

Burgerpeiling

Waardering van de buurt als leefomgeving

7,24

2024

7,74

2021

Burgerpeiling

Kwaliteitsbeeld verharding

87% minimaal kwaliteitsniveau

2024

87% minimaal kwaliteitsniveau

2023

Kwaliteitsmeting Integrale Schouw (idverde Advies)

Het aantal sociale huurwoningen van QuaWonen met energielabels A t/m C, als percentage van de totale voorraad sociale huurwoningen van QuaWonen

88,8%

feb-25 73,5%

feb-23 QuaWonen

Alle huurwoningen van de woningcorporaties, verdeeld (in procenten) in de segmenten sociale huur en markthuur

96,0% sociale huur 4,0% markthuur

feb-25 95,5% sociale huur 4,5% markthuur

feb-23 Gegevens betreffende de 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder

Reële zoekduur starters op de woningmarkt

29 maanden

2024

2022

Het aantal sociale huurwoningen van de woningcorporaties, als percentage van de totale woningvoorraad in Krimpen aan den Ijssel

34,0%

feb-25 37,8%

feb-23 Gegevens betreffende de 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder

Het percentage woningen dat met voorrang voor Krimpenaren wordt geadverteerd en feitelijk wordt toegewezen

65%

jul-24 26%

2022

28 maanden

QuaWonen

Jaarmonitor 2022 SvWRR

2.1 Openbare ruimte en verkeer

2.1.1 Bomenbeheer Wat was er aan de hand (begroting 2024) Het was gewenst om in 2024 een extra onderhoudsronde te laten uitvoeren n.a.v. de boomveiligheidscontrole. Wat wilden we bereiken (begroting 2024) Up-to-date boomonderhoud. 30

Wat is er gebeurd De extra onderhoudsronde is uitgevoerd. Wat hebben we bereikt Het bomenbestand is weer op orde.

Een extra onderhoudscontrole Een extra onderhoudsronde zodat het boomonderhoud n.a.v. de boomveiligheidscontrole weer up-to-date is.

2.1.2 Bomen voor bewoners Wat was er aan de hand (begroting 2024) De gemeenteraad heeft de motie ‘bomen voor bewoners’ aangenomen. In de motie werd gevraagd om maximaal 100 bomen per jaar beschikbaar te stellen en deze (na inschrijving) bij inwoners te bezorgen. Wat wilden we bereiken (begroting 2024) Het vergroenen van tuinen draagt bij aan verschillende doelen, bijvoorbeeld klimaatadaptatie en het bevorderen van biodiversiteit.

Wat is er gebeurd Na aanmelding kon er worden gekozen uit 5 vooraf geselecteerde boomsoorten in de maat 12-14. Begin 2024 zijn er in de Week van de Groene Tuin 100 bomen aan inwoners verstrekt. Er is massaal gereageerd en het maximum aantal bomen is uitgedeeld.

Wat hebben we bereikt Extra bomen voor particuliere tuinen. Groene tuinen zijn belangrijk, voor mens en dier.

Het ter beschikking stellen van bomen Het ter beschikking stellen van maximaal 100 bomen per jaar aan inwoners van Krimpen aan den IJssel (na inschrijving).

2.1.3 Plantvakken Wat was er aan de hand (begroting 2024) Een aantal beplantingsvakken langs de nieuwe Tiendweg en op andere plekken in de gemeente moesten vanuit onderhoudsoogpunt dringend worden aangepakt. Er was overlast van wortelonkruiden en/of storende lagen waardoor de beplanting niet (goed) groeit en kwaliteitsniveau B in het beheer en onderhoud niet kan worden behaald. Wat wilden we bereiken (begroting 2024) Een kwaliteitsverbetering van een aantal beplantingsvakken zodat deze weer kunnen worden onderhouden op kwaliteitsniveau B. Uiteraard verhoogt dit ook de belevingswaarde van het openbaar groen.

Wat is er gebeurd De betreffende beplantingsvakken zijn verder in beeld gebracht. Vervolgens zijn hier beplantingsplannen voor gemaakt. We zijn met de uitvoering gestart. Bij een deel van de vakken zijn de plannen ook uitgevoerd. Wat hebben we bereikt 32

Plantvakken die weer te onderhouden zijn én een verhoging van de belevingswaarde van het openbaar groen.

Kwaliteitsverbetering van beplantingsvakken Kwaliteitsverbetering van een aantal beplantingsvakken met wortelonkruiden en/of storende lagen.

De betreffende beplantingsvakken zijn in beeld gebracht. Hiervoor zijn beplantingsplannen gemaakt. Met de uitvoering is gestart. Een deel is inmiddels afgerond.

2.1.4 Bevorderen biodiversiteit Wat was er aan de hand (begroting 2024) We passen al veel bollen toe, maar wilden dit uitbreiden door een combinatie van bollen en kruidenmengsels. Wat wilden we bereiken (begroting 2024) Het bevorderen van de biodiversiteit is een actueel thema. We streven naar een langere bloeiperiode omdat dit positief voor insecten is. Het sluit ook aan bij 'Prachtlint', een initiatief om bloemrijke bermen met elkaar te verbinden.

Wat is er gebeurd Binnen riolerings- en herstratingsprojecten is er volop aandacht voor het bevorderen van biodiversiteit door verschillende kruidenmengsels in combinatie met bloembollen en plantvakken met vaste planten te zaaien en planten. Daarnaast zijn er door de gemeente op verschillende locaties kruidenmengsels in combinatie met bloembollen aangebracht. Een mooi voorbeeld is de Reigersingel waar twee grote vakken zijn gemaakt. Daarnaast zijn er twee insectenhotels geplaatst. Ook in 2024 zijn wij betrokken geweest bij het regionale initiatief 'Prachtlint'. Er is een 33

informatieve avond over het bodemleven georganiseerd en we hebben meegewerkt aan een avond voor bewoners waar het vergroenen van tuinen en het vergroten van de biodiversiteit centraal stond. Wat hebben we bereikt Meer biodiversiteit en een langere bloeiperiode, waarmee het voedselaanbod voor insecten is uitgebreid. Maar ook de belevingswaarde van het groen is verhoogd door meer kleur en variatie.

2.1.5 Vervanging oeverbescherming IJsselboulevard Wat was er aan de hand (begroting 2024) Het is nodig om de oeverbescherming van de IJsselboulevard aan te vullen en te verstevigen. Wat wilden we bereiken (begroting 2024) Een versteviging van de oeverbescherming.

Wat is er gebeurd Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren waarin de mogelijkheden werden onderzocht. Er moet nog een keuze worden gemaakt in de oplossingsrichting: of de bestaande oever erosiebestendig maken of een kantopsluiting met damwand. Het project is in voorbereiding genomen door het IBKW. Wat hebben we bereikt Het project is nog in de voorbereidingsfase en er moeten nog ontwerpkeuzen worden gemaakt.

Oeverbescherming IJsselboulevard Versteviging van de oeverbescherming IJsselboulevard.

Project is in de voorbereidingsfase. 34

2.1.6 Aanpassing Omloopstoep Wat was er aan de hand (begroting 2024) Met project KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard) gaat het Hoogheemraadschap de IJsseldijk versterken en verhogen. Hierin zit ook de reconstructie van de weg(verharding). Deze stopt vanuit het project bij de Omloop ter hoogte van IJsseldijk 131. Om een mooie overgang te krijgen willen we als gemeente zelf de Omloop hierin meenemen. Zodat de IJsseldijk met nieuwe wegverharding straks doorloopt in een nieuwe verharding richting de Olympiade. Wat wilden we bereiken (begroting 2024) De Omloop is nu nog een weg waar 50 kilometer per uur mag worden gereden. Wij hebben echter de wens om de snelheid terug te brengen naar 30 kilometer per uur en hierin ook de inrichtingseisen van een 30km/u-weg in door te voeren. Zodoende wordt de Omloop een nog veiliger weg.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15692417/1